Proyecto Tuna San Cristobal

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................3 II. ASPECTOS GENERALES....................................................................................12 2.1 Nombre del Proyecto........................................................................... 2.2 Localizacion ………………………………………………………………. 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ….…………………………………… 2.4 Participacion de los involucrados…………………….………………. . 2.5 Marco de referencia ……………………………………………………...

13 13 14 15 17

III. IDENTIFICACIÓN................................................................................................26 3.1 Diagnóstico de la Situación Actual.................................................... a) Area de influencia y area de estudio……………….……………… b) Los servicios en los que intervendrá el PIP ………………………. C) Los involucrados del PIP……………………………………….….. 3.2 Definicion del problema y sus causas…………………………………. 3.3 Objetivo del Proyecto …………………………………………………. 3.4 Planteamiento de alternativas…………………………………………

26 26 26 29 31 37 42

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION....................................................................46 4.1 Horizonte del Proyecto........................................................................ 46 4.2 Análisis de Demanda........................................................................... 46 4.3 Análisis de Oferta................................................................................. 49 4.4 Balance Oferta-Demanda.................................................................... 51 4.5 Analisis técnico de las alternativas ……………………………………. 52 4.6 Costos del Proyecto............................................................................. 58 Costos incrementales …………………………………………………… 87 4.7 Evaluacion ………………………………………………………………. 92 4.7.1 Beneficios de la situacion sin proyecto......................................92 4.7.2 Beneficios de la situacion con proyecto.....................................96 4.7.3 Beneficios incrementales..........................................................101 4.7.4 Evaluación Económica..............................................................106 4.7.5 Analisis de riesgo del proyecto …………………………………..111 4.8 Análisis de Sensibilidad .....................................................................115 4.9 Análisis de Sostenibilidad...................................................................117 4.10 Análisis de Impacto Ambiental..........................................................118 4.11 Selección y priorización de alternativas............................................122 4.12 Plan de implementación ………………………………………………. 122 4.13 Organización y gestión………………………………………………….122 4.14 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada...............124

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V. CONCLUSIONES....................................................................................................125 VI.

ANEXOS.........................................................................................................................127 Anexo 1: Costos de Producción de Cédula de Cultivos en la situación sin Proyecto y Análisis de Rentabilidad. Anexo 2: Costos de Producción de Cédula de Cultivos en la situación con Proyecto y Análisis de Rentabilidad. Anexo 3: Cronograma de ejecución del Proyecto. Anexo 4: Actas de compromiso de la poblacion. Anexo 5: Fotografias. Anexo 6: Costos unitarios del componente de Capacitacion.

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A.- Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”. B.-Objetivo del Proyecto El objetivo del proyecto es “Incrementar la capacidad de producción y de comercializacion del cultivo de la tuna en el distrito de San Cristóbal”. A. Objetivo General “Mejor calidad de vida de los productores de tuna de los diferentes anexos del distrito de San Cristobal”. B. Objetivo Central “Incrementar la capacidad de producción del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristóbal”. C. Objetivos específicos 1. Elevar la capacidad de producción del cultivo de la tuna, de tal forma se logre incrementar la produccion y calidad del producto que nos permitan conseguir mejores precios no sólo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. 2. Lograr un buen manejo técnico para la erradicación de la cochinilla en los tunales. 3. Brindar Servicios de Transferencia Tecnológica y Capacitación a los productores agropecuarios de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal. 4. Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tuna. 5. Elevar el Nivel tecnológico de los Productores de la cuenca del Tixani en cuanto al manejo técnico del cultivo de la tuna. 6. Fortalecimiento Organizacional y Gestión empresarial de los productores.

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7. Articulación interinstitucional para lograr alianzas estratégicas en favor de los productores. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Análisis de Demanda Diagnóstico de la Demanda Regional En Moquegua, de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (1994), existen 9,510 pequeños y medianos productores agropecuarios que constituyen una demanda potencial, de manera general, por servicios de capacitación, Transferencia tecnológica, Fortalecimiento organizacional y articulación comercial. Diagnóstico de la Demanda local En los últimos años una parte de la demanda está dirigida a la Dirección Regional Agraria de Moquegua, la Región Moquegua, SENASA, a través de solicitudes de apoyo técnico, capacitación y asistencia técnica, los mismos que sólo son atendidos parcialmente, por los limitados recursos asignados a estas instituciones y por los escasos ingresos económicos que perciben los agricultores como consecuencia de los bajos rendimientos en la producción que no les permite contratar el servicio de asesoramiento privado, quienes prefieren reducir al mínimo sus costos de producción y obtener cosechas marginales para cubrir sólo sus necesidades básicas. Demanda Potencial Para la realización de la Proyección de la demanda, se tendrá en consideración lo siguiente:  El Proyecto contempla beneficiar a 423 familias que presentan cultivos de Tuna y otros cultivos transitorios. Estos Productores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecución y seguimiento durante todo el Proceso Productivo del cultivo de la Tuna hasta la comercialización.  La unidad de medida para realizar la proyección de la demanda es de Productores ó Beneficiarios. Población Demandante sin Proyecto En principio, la Población demandante actual estará dada por los 423 productores agropecuarios que actualmente vienen dedicándose al cultivo de la Tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal.

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Servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados por la totalidad de la población demandante sin proyecto, tenemos: a. Programa de Capacitacion: Fortalecimiento de Habilidades técnicas, fortalecimiento organizacional, Articulación Comercial, Giras agronómicas e instalación de Parcelas Demostrativas. b. Transferencia Tecnologica: Equivalente a la Asistencia Técnica productiva personalizada en campo. Análisis de Oferta DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA REGIONAL La oferta de servicios de asistencia técnica (Transferencia tecnológica), en la región Moquegua está centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Dirección Regional Agraria, Región Moquegua y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONG’s), profesionales individuales y otros. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA OFERTA LOCAL En el área de influencia del presente Proyecto también la oferta de servicios de asistencia técnica (Transferencia Tecnológica) y capacitación está centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Dirección Regional Agraria, SENASA, y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. Al igual que en el contexto regional la oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos económicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia técnica y capacitación. La oferta actual en cuanto a los servicios de transferencia tecnológica y capactiacion es nula. Análisis de Oferta-Demanda El balance o cuantía de servicios de Programas de Sensibilización, Asistencia Técnica y Capacitación para el Proyecto, resulta de la Diferencia de la oferta y la demanda proyectada, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

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PROYECCIÓN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO SIN PROYECTO AÑO

DEMANDA

OFERTA

BALANCE

0 1

341 374

0 0

341 374

2 3

407 423

0 0

407 423

4 5

423 423

0 0

423 423

6 7

423 423

0 0

423 423

8 9

423 423

0 0

423 423

10 423 0 FUENTE: Elaborado para el Proyecto

423

PROYECCIÓN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO CON PROYECTO

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AÑO

DEMANDA

OFERTA

BALANCE

0 1

341 374

341 374

0 0

2 3

407 423

407 423

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423 423

423 423

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423 423

423 423

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423 423

423 423

0 0


0


D.- Descripcion tecnica del PIP Producto ofertado por el Proyecto: El Producto que ofertará el presente Proyecto serán básicamente los Servicios de “Transferencia tecnológica y Capacitación” E.- Costos del PIP Costos de inversión del Proyecto Costos en la situación sin proyecto Los costos sin proyecto son cero debido a que los agricultores actualmente no cuentan con algún tipo de asistencia técnica y capacitación. Costos en la situación con proyecto Los costos en la situación con proyecto están conformados por los siguientes costos: Estudios (Elaboración del Expediente Técnico), Honorarios para la asistencia tecnica, implementacion de la oficina, equipos y materiales de extensión, programa de capacitación (Capacitacion en fortalecimiento de habilidades técnicas, fortalecimiento organizacional y articulación comercial, giras agronómicas, participación en ferias y festivales e instalación de parcelas demostrativas), asi como los gastos indirectos del proyecto. Los Costos de inversión del Proyecto para la Alternativa 01 y que es la recomendada es de S/. 2’518,243.18 a Precios Privados y S/. 2’179,698.50 a Precios Sociales. F.- BENEFICIOS DEL PIP Análisis de Beneficios BENEFICIOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 1) BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS Los Beneficios estimados para la situación sin Proyecto, provienen de la Producción del cultivo de la tuna manejados bajo las condiciones actuales, y suponiendo que estos se mantienen constantes en el tiempo. 2) BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Los Beneficios a precios sociales en la situación sin proyecto se ha estimado teniendo en cuenta las

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acciones de Transables.

bienes

Transables

y

bienes

no

BENEFICIOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 Como la Transferencia Tecnológica será más directa y de forma personalizada con visitas quincenales, complementado con importantes eventos de capacitación, Pasantías y demostraciones prácticas de campo, la transferencia de Tecnología y transmisión de conocimientos para mejorar el nivel tecnológico del productor se realizará de una manera mas eficiente, durante los 03 años consecutivos, de ahí que bajo esta alternativa se espera tener mejores resultados. Luego del tercer año, la producción se mantiene constante hasta el Décimo año que es el horizonte de evaluación del proyecto, sin embargo cabe indicar que estos rendimientos esperados son razonables en el tiempo, ya que en la actualidad existen productores tanto de la localidad, así como de otras zonas productoras con gran éxito de producción, que están superando los rendimientos planteados bajo el presente proyecto, por lo tanto estos incrementos esperados están dentro de lo normal. En el cuadro Nro. 4.30 se muestra la producción esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.31 y 4.32 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. ALTERNATIVA Nº 02 A diferencia de la alternativa anterior la Transferencia Tecnologica sera directa a nivel de campo en forma mensual, en cierta forma más distante, en tanto que el Programa de capacitación será mas fortalecido, considerando que es una forma muy importante de transmitir conocimientos, sin embargo los resultados esperados bajo esta alternativa estarían por debajo de la Primera alternativa. En base a estos planteamientos se ha procedido a estimar los beneficios esperados en la situación con proyecto a precios privados y a precios sociales para las dos alternativas. En el cuadro Nro. 4.33 se muestra la producción esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.34 y 4.35 se muestran los beneficios esperados tanto a

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precios privados respectivamente.

como

a

precios

sociales

G.- Resultados de la evaluacion social Evaluación Económica La evaluación de los Proyectos de Inversión Pública lleva a comparar si la inversión necesaria para ejecutar el proyecto (Costo Incremental del Proyecto) genera un Cambio en el Valor Neto de la Producción Agropecuaria mayor a cero, e incluso superior al monto de inversión requerida. Para el caso del presente perfil el Valor Actual Neto del proyecto a Precios Privados para la alternativa recomendada asciende a S/. 1’903,240.30, una TIR de 39.26 % y una relación de Beneficio Costo de 1.46, y a Precios Sociales el VAN es de S/. 2’283,981.72, una TIR de 53.29 % y un Beneficio Costo de 1.70. Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer una posible variación de la rentabilidad de la inversión cuando ocurren cambios favorables o desfavorables en los componentes de los beneficios y costos totales que se experimentan durante el desarrollo del proyecto. Se ha simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversión, así como en los beneficios que va relacionado directamente con el precio de venta de la Tuna. H.- Sostenibilidad del PIP Análisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del Proyecto puede discutirse en cuatro ámbitos: organizacional (capacidad organizacional para el desarrollo de la cadena productiva y su articulación en su entorno), administrativa (capacidad de la Oficina de Gestión de la entidad ejecutora), técnica (existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades) y financiera (disponibilidad de recursos para sostener los gastos operativos que desarrollará la entidad promotora del Proyecto). En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del Proyecto es que al final del horizonte de ejecución, después de 03 años, se consolidará las cadenas productivas y se habrá desarrollado cada eslabón de la misma. Como resultado se contará con agricultores organizados, con capacidades tecnológicas para producir eficientemente, con altos niveles de productividad, con un mercado orientado a la agroexportación y con visión empresarial.

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Los beneficiarios del proyecto asumirán los costos de operación y mantenimiento, lo cual se sustenta a través de las actas de comrpomiso que se adjuntan.

I.- Impacto ambiental Análisis de Impacto Ambiental El presente proyecto considerando que se va a trabajar con la erradicación de la cochinilla, esto va a generar una distorsion en el ecosistema (suelo – planta), para lo cual se plantea los costos para la mitigación de los impacto ambientales, Luego de la erradicación de la cochinilla, el proyecto generara impactos positivos ya que al tratarse de cultivos orientados a la exportación la conducción del cultivo se sujetará a las normas internacionales de manejo del cultivo, una de ella será desarrollar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el Manejo Integrado de Plagas (MIP). J.- Organización y gestion La Municipalidad Distrital de San Cristobal, presenta capacidades técnicas, administrativas y financieras, para poder tener a su cargo la ejecución del proyecto, asi mismo es función de la Municipalidad poder trabajar en favor del desarrollo de su población. La modalidad de ejecución que se recomienda es por administración directa, considerando que el periodo de ejecución del proyecto es de 03 años, y contempla los servicios de asistencia técnica personalizada a los beneficiarios del proyecto. La municipalidad cuenta con personal calificado, los equipos necesarios para la ejecución del presente proyecto. K.- Plan de implementacion El horizonte del Proyecto se ha definido en 10 años, el cronograma de ejecución del proyecto, se adjunta en el anexo 03, la ruta para cda uno de los componentes a ejecutarse. L.- Conclusiones y recomendaciones El proyecto muestra indicadores económicos favorables,por lo tanto es viable su ejecución. M.- Marco lógico

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Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

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FIN

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

Incremento del valor bruto de la producción de Tuna-Fruta en 30% en 3 años.

- Estatísticas Agrárias de -DRAM

SUPUESTOS

DIA

- INEI

Estabilidad de precios de TunaFruta. Mercado asegurado.

PROPÓSITO

Demanda insatisfecha

- Se cuenta con 205 Has y se cuenta con un incremento de 50 has. Las cuales al final del proyecto se contara con 255 Has de Tuna con técnicas modernas de manejo del cultivo. “INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL”.

- 423 productores, manejan técnicamente el cultivo de la tuna. -

Productores de Tuna rendimiento de 6,172.00 7,406.40 Kg/Ha. de Tuna, Proyecto.

Elevan el Kg/Ha a meta del

- Han recibido asistencia técnica un total de 423 productores de tuna.

1. ASISTENCIA TECNICA

- Incremento de 50 hectáreas de tuna

COMPONENTES

-

-

Se han ejecutado 54 eventos de capacitación entre cursos, talleres y demostraciones prácticas a los productores de tuna, que han beneficiado a 423 agricultores. Se han instalado demostrativas.

04

parcelas

- Se han ejecutado 02 giras agronómicas. 2. CAPACITACION

- Informes mensuales del personal del proyecto. - Verificación en campo, fotos, videos y encuesta a productores, cuestionario, fichas, etc. - Estadísticas Agrarias de DIADRAM - Fotos, video del proceso de desarrollo del cultivo Tuna. - Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.

- Informe de avance de actividades programadas.

-Tuna es comercializada a supermercados de la ciudad de Lima. -Condiciones climáticas son favorables para el cultivo de la producción de Tuna-Fruta. -Pisos ecológicos extraordinarios para la producción de Tuna-Fruta. -Recursos económicos oportunos -Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologías de producción.

las

- Relación de participantes en los diferentes eventos de capacitación -Informes del desarrollo de los eventos de capacitación. - Actas de asociados.

- Se ha participado en 02 ferias nacionales para promocionar el producto.

- Acuerdos de gestión.

- Se ha desarrollado 03 festivales para promocionar el producto de la tuna.

- Informes finales de metas físicas y financieras del proyecto.

-Se han incrementado los rendimientos por área instalada como también ha mejorado la calidad del producto.

-Debido a la buena fertilidad de los suelos, buena producción se ha incrementado el número de hectáreas de tuna.

- Se ha logrado la certificación organica del cultivo de la tuna.

ACCIONES

1.1.

2.1.

ASISTENCIA QUINCENAL

TECNICA

CAPACITACION SENSIBILIZACION A AGRICULTORES.

Y LOS

-Realización de asistencias técnicas a 423 productores de tuna. S/. 1524,512.00 Nuevos soles. -Realizacion de 30 eventos de capacitación en manejo técnico del cultivo de la tuna, por un monto de S/. 158,146.80 Nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitación en organización y liderazgo por un monto de S/. 60,288.00 nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitación en temas de articulacion comercial, por un monto de S/. 51,594.00 nuevos soles.

2.2. INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.

2.3. GIRAS AGRONOMICAS. 2.4. PARTIPACION EN FERIAS NACIONALES Y RUEDA DE NEGOCIOS. 2.5.FESTIVALES PROMOCIONALES.

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Instalación de 04 parcelas demostrativa. S/. 125,600.00 Nuevos soles. - Realización de 02 giras agronómicas. S/. 40,000.00 Nuevos soles. -participación en 02 16,000.00 Nuevos soles.

ferias

S/.

-realización de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos soles.

Informes y rendiciones del avance del proyecto. - Desembolsos oportunos en la ejecución del proyecto. Informes de campo otorgado por las organizaciones de productores.

Libros de actas y asistencias a los eventos programados

listas de diferentes

Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.

Facturas y boletas de los gastos realizados en las diferentes actividades del proyecto.

- Participación de los productores de tuna a los diversos eventos programados por el proyecto.

Se viene trabajando coordinadamente con los pobladores y autoridades del Distrito de San Cristóbal.

- Equipo técnico cumple con sus funciones y trabaja en post de lograr los objetivos del proyecto.

-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecución de diversas actividades del proyecto.


CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ANTECEDENTES: El cultivo de la tuna en el distrito de San cristobal es el mas importante de todos los cultivos ya que los pobladores de anexos como Sijuaya, Muylaque y San cristobal lo cultivan desde hace muchos años atrás y es el principal sustento económico para sus familias. Al transcurrir de los años las familias se han ido especializando en el manejo de este cultivo y a través de intermediarios y del esfuerzo propio han aprendido a comercializarlo a regiones como Puno y Arequipa, la ciudad de Moquegua y el Puerto de Ilo. En la actualidad los tunales del Distrito de san Cristobal, se encuentran en un 70% infestados con cochinilla, lo cual hace que la producción sea baja, por lo que a la fecha no se ha podido controlar la plaga, para lo cual se hace necesario la intervención en actividades que puedan controlar la infestación de la plaga, para asi poder tener tunales libres de cochinilla y garantizar una buena producción de tuna. El cultivo de la tuna, constituye una alternativa de producción para el desarrollo socioeconómico de la población principalmente por su alta rentabilidad que presenta, siendo adaptable a zonas áridas, las condiciones optimas que presentan y por ser una de las principales fuentes de trabajo en la actualidad, en el Distrito. El presente proyecto constituye el sustento técnico, económico y financiero para la inversión en la producción de Tuna, para acceder a mercados de mayor rentabilidad, y favorecer a las poblaciones del distrito de San Cristóbal. El proyecto comprende transferencia tecnológica, manejo orgánico del cultivo, instalación de parcelas demostrativas, estudio de mercado, para elevar la rentabilidad de la producción de Tuna. El proyecto contribuirá a cosechar fruta de calidad a un precio competitivo para el mercado interno y mercado nacional. Asimismo consolidara las asociaciones de productores, como consecuencia de esto se ampliara las hectáreas instaladas del cultivo y se buscara nuevos mercados para el producto (tuna – fruta).

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Teniendo en cuenta la experiencia practica adquirida con el transcurrir de los años, en aspectos de producción y comercialización es que en la actualidad hace que el cultivo de la tuna sea el soporte económico de muchas familias sumado al aporte técnico, capacidad administrativa y manejo integral del cultivo que se implementara con el proyecto, será fácil ejecutar el presente proyecto de amplias perspectivas para el productor de Tuna. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA” 2.2 LOCALIZACION: La localización del proyecto es la siguiente: Region Provincia Distrito Anexos

: : : :

Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal Sijuaya, Muylaque, Bellavista.

San

Cristobal,

Localizacion macro del ambito de intervencion

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Calacoa

y


Localizacion micro del ambito de intervencion

Distrito San Cristóbal.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA : UNIDAD FORMULADORA  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL CALACOA RESPONSABLE : Ing. Juan Rogelio Choque Nina AREA : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano OFICINA : Oficina de Proyectos de Inversiones DIRECCIÓN : Plaza de Armas de San Cristóbal s/n FORMULADOR : Ing. Johan Flores Villegas TELÉFONO : 053- 462705 UNIDAD EJECUTORA  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL CALACOA

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SECTOR RESPONSABLE

: :

DIRECCION TELEFONO

: :

Agricultura. Ing. Juan Rogelio Choque Nina. Alcalde De la Municipalidad Distrital De San Cristóbal Calacoa. Plaza de Armas de San Cristóbal s/n. 053-462705.


TIPOLOGÍA DE PROYECTO FUNCIÓN

03:

PLANEAMIENTO

GESTION

Y

RESERVA

DE

CONTINGENCIA. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 009: CIENCIA Y TECNOLOGIA Conjunto de acciones desarrolladas para promover el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. SUB-PROGRAMA 0017: INNOVACION TECNOLOGICA. Comprende las acciones orientadas a generar una mejora en la calidad y eficiencia de los procesos de extracción y producción, asi como en la aplicación de nuevos conocimientos para satisfacer necesidades específicas y el acceso a nuevas tecnologías. 2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS BENEFICIARIOS.Los beneficiarios son agricultores que siembran diversos cultivos para su autoconsumo como son papa, maíz, haba entre otros pero principalmente Tuna, la cual es su principal fuente de ingreso económico. Los beneficiarios del proyecto son agricultores de los siguientes sectores: Distrito de San Cristóbal Calacoa; Anexos de San Cristobal; Anexo de Sijuaya; sectores de Choja, jachalay, iscalay, circa, tunasani, umauñasiña, lonluna, itita, lunluna bajo, lunluna arriba, mollipampa, quellaicirca Sub sectores de Curibaya bajo, calpache, iticpampa, jauría, ticum, sayapampa, keyomoquepaña, saucini; Anexo de Muylaque; sectores de Muylaque, que comprende los subsectores de Lacacirca, parquiapo, marcapajja, chaulapampa, churiaynacho, chibluna, aljaparque, circapajata, marchaña, utapampa, quillarcirca, trapicha, tumaparque, sector de Cajiata, subsectores de pucara,, chilicani, tintinan, tunasani arriba, tunasani abajo, churo, jachucatpampa, huislacala, charipatunco, trampani, kujriro, chujucachua, tapajpaja, Altarani, chojomaca, huiriapo, kuywany, cajeampampa, Sector de China que comprende 10 subsectores.

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Los beneficiarios del proyecto comprometen su participación activa en la ejecución del proyecto, y a través de actas de compromiso garantizan la sostenibilidad del proyecto, comprometiéndose a poner en práctica las nuevas tecnologías de producción transferidas, participar activamente en las capacitaciones, fortalecer su organización de productores de tuna, y orientar la producción a los mercados nacionales e internacionales. ENTIDADES INVOLUCRADAS A.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, la misma que financiara en un 100% el proyecto. E.- DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA La Dirección Regional Agraria - Moquegua, a través de la Agencia Agraria de Carumas, brindara apoyo técnico a través de las organizaciones de agricultores que promocionan para fortalecer la Cadena Productiva del cultivo de la Tuna. F.- LOS OPDs DEL SECTOR AGRARIO Se coordinara y solicitara el apoyo técnico, en la realización de actividades especializadas como de sanidad vegetal y entidades como SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), SENAMHI (Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia), ATDR (Administración Técnica del Distrito de Riego), siempre que se requiera para el mejor desarrollo técnico del proyecto. . MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo Involucrado

Problemas Percibidos

Municipalidad Bajo nivel Distrital de San productivo del Cristóbal, cultivo de la tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal.

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Intereses

Estrategias

Mejoramiento de la producción del cultivo de la tuna, para mejorar la economica de los pobladores y generar mayores

La Municipalidad Distrital de San Cristobal, ha priorizado la ejecución del proyecto de fortalecimiento de las


fuentes de empleo.

Direccion Regional Agricultura.

Comunidades Beneficiarias

capacidades productivas tuna.

la

Baja produccion de del cultivo de la tuna, en el Distrito de San Cristobal,

Lograr que los agricultores manejen adecuadamente el cultivo de la tuna.

Participar activamente en el apoyo de las diferentes actividades en la ejecución y monitores del proyecto.

Baja capacidad economica y adquisitiva de los pobladores de San Cristobal.

Mejora su produccion del cultivo de la tuna, para incrementar sus ingresos economicos en beneficio de sus familias.

Partipar activamente e involucrarse durante el periodo de ejecución y post evaluacion del proyecto.

2.5 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes: El proyecto en mención se origina frente a la necesidad de los agricultores de contar con un proyecto que sea el soporte técnico del principal cultivo que les brinda desarrollo económico como es la tuna, a travez de reuniones y asambleas este proyecto ha sido priorizado por la población en el presupuesto participado para que se desarrolle en el ámbito distrital. En la actualidad existen importantes extensiones de terreno del cultivo de tuna, que debibo a problemas de manejo y fitosanitarios tienen una produccion por hectárea menor al promedio nacional, principalmente debido a la infestación de los tunales con la plaga de la cochinilla. El proyecto esta planteado para poder elevar la oferta, mejorar la calidad del producto, y comercializarlo, existen mercados importantes como Puno, Arequipa y Moquegua donde se comercializa el producto tuna, el cual, es vendido en su totalidad quedando demanda insatisfecha, que implica mejorar la produccion para satisfacer la demando para este cultivo. La participación del proyecto sera

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de


principalmente en la mejora de las tecnologías y manejo del cultivo a travez de la asistencia tecnica. Aspecto Legal El proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico e institucional vigente las siguientes normas generales: 











Articulo 8 del reglamento de la ley del sistema nacional de inversión pública aprobado por decreto supremo Nro. 102-2007-EF y modificado por el decreto supremo Nro. 038-2009-EF. (que dice que las unidades formuladoras solo pueden formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictados por el sector correspondiente). Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-1093), menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. Artículo 67º y 68º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, mencionan que el Estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y es éste quien promueve su conservación. Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES, DL Nº 613 – 08/Sep/90. Artículos 03º, 28º y 29º de la LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LEY Nº 26821 – 26/Jun/97. REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR AGRARIO, D. S. Nº 48-91AG/OGA.OAD.TU.

El presente Proyecto también se enmarca en la Visión y Misión del Ministerio de Agricultura: *Visión.- productores agrarios organizados, competitivos, rentables y sostenibles económica, social y ambientalmente; en un entorno democrático y de igualdad de oportunidades. *Misión.- promoción del desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. 1.9.3 Contexto Económico Regional El proyecto también se enmarca dentro de los Lineamientos del Plan Estratégico Agrario Regional de, el cual tienen como componente de Visión, Misión y valores: 19


A. Visión.- Que el agro Moqueguano, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos; que desarrollan sus actividades, concertando con las instituciones públicas y privadas; sobre la base de una zonificación de cédulas de cultivo y de crianza rentables; reconocida por la producción de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecológico. Se eleva el nivel de vida y el bienestar de la población. B. Misión.- Promover el desarrollo agrario regional, creando capacidades y la generación de oportunidades en el sector agrario, en forma planificada y concertada, para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado externo, aprovechando la organización para el desarrollo de sus ventajas competitivas y su integración a los mercados en forma sostenible. C. Propósito Estratégico.- “Sector Agrario Moderno y Líder del Desarrollo Regional, especializado en producción de alimentos de calidad”. D. Posicionamiento Estratégico.“Moquegua; Compromiso y Desafío con su Desarrollo Agrario”. E. Valores.- Honestidad, Confianza, Credibilidad y Voluntad de Cambio. VISION Y OBJETIVOS DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL A.- VISION PRESENTADA EN EL TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO San Cristóbal, es un distrito que impulsa, promueve y explota de manera sostenible el sector agropecuario, turístico, artesanal y empresarial con infraestructura y tecnologías modernas. Es líder en la producción de tunas, orégano, paltas, truchas y en la producción de fibra y carne de alpaca de calidad. El distrito cuenta con todos los servicios básicos, con infraestructura educativa y de salud adecuadas e implementadas, con personal capacitado y suficiente. La población esta debidamente organizada, capacitada, integrada, comunicada y participa responsablemente en su propio desarrollo. La institución municipal cuenta con todos los instrumentos de gestión, equipos y con personal debidamente capacitado, las autoridades lideran el desarrollo de forma transparente y participativa. San Cristóbal tiene las condiciones y calidad de vida elevados.

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B.- EJES DE CRISTOBAL

• • • •

DESARROLLO

DEL

DISTRITO

DE

SAN

Eje económico productivo Se dará prioridad a los siguientes sectores; Agropecuario. Turístico. Emprendimiento empresarial. Competitividad

Eje Territorial Ambiental Se dará prioridad a los siguientes sectores; • Saneamiento básico • Demarcación Territorial • Desarrollo Sustentable y cuidado del Medio ambiente. Eje Socio-Cultural Se dará prioridad a los siguientes sectores; • Educación. • Salud. • Desarrollo de capacidades.

• • •

Eje Institucional Se promoverá lo siguiente: Participación ciudadano. Relaciones entre actores públicos y privados. Mejoramiento de la institución Municipal C.- OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL *Objetivos Económicos Productivos Mejorar y ampliar la infraestructura agropecuaria y fortalecer la organización de los productores agropecuarios, MYPES y otras asociaciones productivas, estableciendo una nueva cultura productiva empresarial y competitiva. Además promover al distrito como atractivo turístico y recreativo a través de la planificación y explotación racional de los recursos. * Objetivo Territorial-Ambiental Promover el ordenamiento territorial del distrito, su crecimiento planificado y la zonificacion de acuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental. Así como, promover una gestión ambiental sostenible de los recursos naturales a través de la información, sensibilización, organización y participación de población.

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* Objetivo Socio Cultural Garantizar el acceso a la educación, salud y servicios básicos de calidad, con infraestructura moderna, equipada y con personal suficiente y capacitado. * Objetivo Institucional Consolidar la institucionalidad local, fortaleciendo las organizaciones y desarrollando sus capacidades de participación, gestión y concertación. Además, promoviendo una cultura que empodere a la ciudadanía y genere liderazgos. Integración con los lineamientos de Política del Ministerio de Agricultura El presente Perfil se enmarca dentro de los lineamientos de Política del Ministerio de Agricultura considerado en el “Plan Estratégico Regional Moquegua” formulado por la Dirección de Planificación de la Dirección Regional de Agricultura de Moquegua, considerando lo siguiente: -

Promover el incremento de la producción y productividad agraria. Incentivar la agro exportación. Lograr una mayor oferta de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente población nacional. Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad (agua, suelos, flora, fauna e ictiología). Presurizar el agro mediante acciones de transferencia de tecnología y capacitación a los productores agropecuarios. Utilización eficiente de los recursos agua, suelo, forestal y fauna, cautelando la ecología y el medio ambiente. Priorizar obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego permitiendo su operatividad y sostenibilidad de irrigaciones subutilizadas. Asimismo la ejecución de pequeñas irrigaciones previa evaluación de recursos disponibles y su rentabilidad.

Integración con las Políticas Sectoriales del Plan Estratégico Regional de Moquegua El presente Perfil de Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas Sectoriales Agrarias formuladas por el Gobierno Regional de Moquegua en el Plan Integral de Desarrollo de Moquegua : “Que el agro Moqueguano, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos, que desarrollan sus actividades concertando con las instituciones públicas y privadas, sobre la base de una zonificación de cédulas de cultivos y crianza rentables, reconocidos

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por la producción de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecológico, esto permitirá elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la población”. Plan Estratégico de Desarrollo Agrario de la Región Moquegua. Donde la visión es que el agro Moqueguano , cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos; que desarrollan sus actividades, concertando con las instituciones públicas y privadas; sobre la base de una zonificación de cédulas de cultivo y crianza rentables; reconocidos por la producción de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecológico; esto ha permitido elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la población. Los objetivos estratégicos que plantea son: 1. Mejorar la producción, productividad, rentabilidad agraria, aprovechando la zonificación y especialización productiva. 2. Reforzar y mejorar el funcionamiento de los mercados agrarios, articulando la producción, transformación, comercialización y consumo de productos agropecuarios. 3. Promover y fortalecer la organización y capacitación empresarial de los productores agrarios. 4. Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario, con la participación activa y concertada de los productores, instituciones públicas y privadas. Integración con los Ejes de Desarrollo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua. Es función del estado lograr que las inversiones privadas se traduzcan en una mejora sustancial de la calidad de vida de la sociedad, pero su verdadera responsabilidad radica en que estas oportunidades lleguen hasta los sectores mas deprimidos, es responsabilidad del Gobierno, sea Central, Regional, o Local, que las inversiones ingresen en los estratos mas bajos de la sociedad como una herramienta eficiente y eficaz de lucha contra la pobreza, esto lo obliga a realizar inversiones estratégicas actuando como el mas eficiente PROMOTOR del desarrollo, en realidad en sociedades como las nuestras esa es la esencia obligatoria de los gobiernos, en este contexto la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto tiene un Programa de Desarrollo Integral del Sector Agrícola y Agro Industrial el que esta compuesto por 05 capítulos: I. Programa Integral de Desarrollo Agrícola y Agro Industrial II. Desarrollo de Mercados y Mejoramiento del Mecanismo Comercialización III. Transferencia de Tecnologías IV. Fortalecimiento de la Capacidad de Organización

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V. Gestión de Mecanismos de Financiamiento El programa Integral de desarrollo Agrícola y Agro Industrial es un programa de fomento productivo, por lo que por definición tiene la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones internas y de entorno de un sector estratégico con el propósito de acelerar su proceso de desarrollo, es decir dinamizar el sector en forma agresiva. La finalidad última es lograr acelerar la dinámica de desarrollo del sector agrícola y agro industrial con una marcada orientación hacia las exportaciones, y lograr que el proceso de desarrollo tenga una conducta creciente que se pueda sostener en el largo plazo. El objetivo es contribuir a incrementar la competitividad del sector agrícola y agro industrial de tal forma que sus niveles de rentabilidad se incrementen en forma sostenible. Plan de Competitividad de Moquegua 2005-2015 El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos establecidos en el Plan de Competitividad tanto en la vision, en los objetivos estrategicos y en las politicas regionales establecidas en el plan. A continuacion se detalla la vision, los objetivos estrategicos y las politicas regionales establecidas en el Plan de Competitividad, el cual se encuentra muy relacionado a todos los aspectos que se vienen considerando en el presente proyecto. Vision de plan de competitividad La visión económica 2005 – 2015 de la Región Moquegua debe constituir un profundo compromiso de los actores públicos y privados, y de la sociedad civil, para hacer frente al reto de mejorar la competitividad de la región y la calidad de vida de sus habitantes. La propuesta de visión económica de Moquegua tiene su punto de partida en la vocación productiva definida en el Plan Estratégico Concertado, bajo las siguientes premisas: a) Integración institucional y económica de las tres provincias que consolide e integre las instituciones y facilite el diseño e implementación de estrategias, así como la gestión integral de la competitividad regional, basada en la conciliación de intereses y respeto de la identidad de cada zona. b) Crear las condiciones básicas y de servicios para que Moquegua se convierta en una región atractiva para la inversión privada, con un ambiente que posibilite la instalación de empresas y captación del talento humano. c) Desarrollar una base productiva especializada que lidere los más altos estándares de productividad y calidad, con un alto desarrollo científico y tecnológico para sentar las bases de un crecimiento sostenido de las exportaciones respondiendo a las exigencias del 24


mercado internacional. Se trata de competir y especializar la región Moquegua en pocos sectores (pesca, minería, agronegocios y turismo) donde existen mayores potencialidades y posibilidades de lograr altos niveles de productividad; y al mismo tiempo especializarse en pocos productos o servicios que tengan mayor demanda y rentabilidad en el mercado internacional. d) Articular económicamente la región Moquegua con las demás regiones conformantes de la Macro región sur (Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, Apurimac y Madre de Dios), que permita consolidar un mercado económico alternativo al de Lima y el desarrollo de una estrategia integral conjunta para vincularse con los países fronterizos: Brasil, Bolivia y Chile. e) Inserción en el mercado subregional (Noroeste Brasilero Chile y Bolivia), aprovechando los acuerdos comerciales y esquemas de integración para convertir las exportaciones de bienes y servicios en el motor del crecimiento de la economía regional y de la generación de empleos de calidad, que permita alcanzar un crecimiento sostenible en el largo plazo, con el objeto de mejorar la calidad de vida en la región. Los objetivos estratégicos que sustentan la visión al 2015 de la región Moquegua son: 1. Incrementar la productividad de las empresas y fortalecer las cadenas productivas y cúmulos en agronegocios, pesca, turismo y minería de la región. 2. Posicionar Moquegua como un destino atractivo de inversión en el Perú. 3. Incrementar sostenidamente las exportaciones de la vocación productiva e impulsar la internacionalización de la economía. 4. Desarrollar las capacidades del capital humano, ciencia y tecnología orientado a las vocaciones productivas. 5. Promover la integración intraregional e interregional 6. Construir la capacidad institucional para la gestión estratégica de la competitividad regional. Políticas Regionales de Competitividad 1. Priorizar la mejora especializada de los sectores productivos en función de la demanda nacional y mundial de bienes y servicios, buscando el máximo aprovechamiento de los procesos de integración y acuerdos comerciales. 2. Impulsar y promover la generación de inversión en infraestructura a partir de la inversión privada, incluyendo mecanismos de concesión y solo en ausencia de la participación privada mediante el uso de fondos públicos. 3. Priorizar proyectos de infraestructura de soporte orientados a fortalecer la integración regional e internacionalización de la economía, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, etc.

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4. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos en los sectores que constituyen la vocación productiva, a partir de la creación y fortalecimiento de los organismos de investigación y desarrollo; y, mediante la asignación de mayores recursos financieros. 5. Priorizar los programas, proyectos y actividades orientadas a la especialización de la economía regional y a mejorar la competitividad del sector pesquero, minero, turismo y agronegocios. 6. Promover prioritariamente la mejora y desarrollo de la educación en la región mediante la formulación ejecución y evaluación de un Proyecto Educativo Regional como soporte para una mejora sostenida de la productividad y competitividad de la región. 7. Fomentar el desarrollar de las MYPES promoviendo la asociatividad, cadenas productivas y cúmulos para mejorar su capacidad de negociación, innovación, productividad y competitividad orientándolas a incursionar al mercado capitalino y a la penetración de los mercados externos, principalmente de los países vecinos. 8. Impulsar la implementación de programas de reingeniería de procesos y reestructuración de las instituciones públicas- regionales para mejorar los niveles de eficiencia y gestionar estratégicamente la competitividad regional. 9. Promover las inversiones y exportaciones principalmente no tradicionales con valor agregado de los sectores pesca, minería, turismo y agronegocios, basado en la demanda de mercados. 10. Fortalecer la institucionalidad para el impulso de la competitividad regional mediante la creación de un organismo que lidere, promueva, difunda y fomente el mejoramiento y medición de la productividad y competitividad regional, principalmente de las micros y pequeñas empresas.

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CAPITULO III IDENTIFICACION 3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL a) El area de influencia y area de estudio: El área de influencia del Proyecto abarca los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal de la provincia Mariscal Nieto, Región de Moquegua, en el siguiente cuadro podemos apreciarlo en detalle. Cuadro N° 3.1 AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO

Región Moquegua

Provincia

Distritos

ANEXOS

Superficie Hás.

Poblacion beneficiada

Mariscal Nieto

SAN CRISTOBAL

San Cristobal , Muylaque, Sijuaya, Calacoa, Bellavista

205.00

423

205.00

423

TOTAL Fuente: DIA-DRAA / Año 2010

La población afectada por el problema es de 423 productores de Tuna en el distrito de San Cristóbal. b) LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP Para poder conocer la cantidad de hectares y producción a la fecha nos remitimos a las estadísticas de la oficina de información agraria de la Dirección Regional Agraria.

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De acuerdo a este cuadro estadístico del 2010 en nuestro distrito de san cristobal contamos con 205 hectareas de tuna, siendo el rendimiento mas de 5 tn por hectárea el cultivo de la tuna es el principal soporte y sustento económico de los pobladores del distrito por eso aspiramos a que este cultivo se convierta en un eje de desarrollo a través de la exportación del producto. La comercialización de la tuna a mercados importantes es una alternativa muy rentable y viable para el sector agrario de la zona, que contribuirá a elevar el nivel socioeconómico de la población . Los beneficios del cultivo de tuna, son variables desde las raices, palas o pencas y frutos para el consumo directo, debido a las diversas propiedades de la fruta, de las cuales podemos mencionar a las siguientes:  Permite buena formación y conservación de suelos.  La Producción de Tuna, se desarrolla en zonas semiáridas y áridas, requiere poco consumo de agua.  Es alimento de la población, como del ganado.  Apertura nuevas industrias y fuentes de trabajo.  Mejorar la economía de las familias rurales. El cultivo de la tuna a pesar de ser la principal fuente de ingreso de las familias del distrito no recibe un buen manejo técnico, encontrándose deficiencias en el riego, fertilización y control de enemigos como la

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cochinilla que actualmente causa daños bastante fuertes en los tunales del distrito. Ocasionando una baja producción de la tuna. No se han hecho mayores esfuerzos por apoyar la solución de los problemas y promover manejos más tecnificados. El ministerio de agricultura a través de de la Dirección de Promoción Agraria ha promovido la organización de diversas asociaciones de productores de tuna, y han apoyado la organización de algunas ferias locales, donde han mostrado y expendido las diversas calidades de tuna de las localidades, pero se realiza en forma muy aislada y esporádicamente debido a que esta institución no cuenta con recursos económicos para desarrollar estas actividades. Algunos productores con esfuerzo propio han podido participar de ferias regionales llevando la mejor calidad de su producto;las instituciones publicas y privadas no han realizado nada significativo a favor de mejorar el manejo técnico y comercialización del cultivo de la tuna. Solamente los mismos agricultores impulsados por sus organizaciones y por ellos mismos en buscar mejores beneficios económicos, han salido llevando su producto, a Regiones como Puno y Arequipa, y a la misma Región Moquegua, a la capital de Departamento y provincia de Ilo, llegando a mejorar sus niveles de comercialización y producción, pero en forma muy lenta e incipiente. En cuanto a numero de hectáreas de acuerdo a las estadísticas del MINAG solo es superado por la alfalfa, que en el año 2010 en sus estadísticas figura con 878 has. El precio durante los últimos años se ha mantenido, pero cuando escasea la tuna en los meses de septiembre, octubre y noviembre puede llegar el kilo a 1.50 soles, y en el caso de tuna seleccionada, específicamente la tuna blanca el kilo varia entre 1.5 y 2.0 nuevos soles. La Municipalidad distrital de San Cristobal sin un proyecto viable no puede destinar recursos para apoyar a los productores de tuna, es por esa razón que se hace imprescindible la aprobación y próxima ejecución del proyecto. En nuestros valles de San cristobal existen factores climatológicos y pisos ecológicos extraordinarios para el cultivo de la Tuna, hoy en día es un potencial de riqueza para el poblador de nuestro distrito. Otro aspecto que debemos aprovechar es que los productores de tuna no utilizan productos químicos en el manejo del cultivo, lo que nos permite apostar por una agricultura orgánica que cada vez son más apreciados en el mercado nacional e internacional. Los beneficiarios del Proyecto en mención son productores de: Tuna desde épocas inmemorables; Sus padres lo cultivaban, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, es decir es un cultivo de mucha data debido a las bondades y beneficios que ofrece la cactacia.

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INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES En el año 2002, se realizo un perfil técnico para el cultivo de tuna de carácter regional, llego hasta su elaboración y declaración de su viabilidad. Pero fue dejado en el olvido por las autoridades de ese entonces. A traves de la Direccion Regional Agraria – Moquegua cuando recien se implemento la Direccion de Producción Agraria se intento abarcar estos trabajos pero debido a un recorte presupuestal en el Sector, quedo trunco este trabajo sin ningun tipo de resultado. A traves de diferentes ONG se trabajo solamente el trabajo de capacitacion en diferentes aspectos lo cual no conllevo a resultados positivos debido a que estos talleres unicamente eran teoricos y permitian que los agricultores se involucren en los mismos. c) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS La superficie de influencia directa del Proyecto tiene una población aproximada de 3518 habitantes en el distrito de San cristóbal, de los cuales el 96% tiene como actividad principal la agricultura y ganadería, siendo sus cultivos principales, la Tuna, alfalfa, orégano, papa, trigo, haba, entre otros. Y el 4% restante combina la agricultura con el comercio y otras actividades conexas. CARACTERÍSTICAS CULTURALES Dentro de las características culturales, podemos manifestar que el idioma aymará y castellano son los predominantes, existiendo un 95% de la población que habla aymará y castellano. Las costumbres ancestrales, como los pagos a la tierra, los escarbos de sequía, las faenas comunales, entre otras, aun se mantienen vivos en el Distrito y son practicados como legajo cultural de nuestros ancestros. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES En lo referente al nivel de educación de los productores de tuna, solo el 1% tienen formación universitaria, secundaria 60% y 27% primaria y el 12% no tiene ningún nivel de educación, según información del censo realizado en el 2007 – INEI. Por lo que se estima necesario se programe actividades de capacitación y transferencia de tecnología sobre explotación técnica del cultivo de tuna-fruta. 30


De otro lado cabe destacar que el 95% de los productores de tuna-fruta, manifiestan tener una buena disposición para mejorar é incrementar el cultivo de tuna, orientado a la exportación.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES SOLUCIÓN AL PROBLEMA

PARA

IMPLEMENTAR

LA

POSIBILIDADES: -

El Distrito de San Cristóbal, presenta extraordinarias condiciones agro-climáticas para el cultivo de la “tuna-fruta ”, situación que se verifica por que a pesar del manejo técnico inadecuado que se le da al cultivo, se tienen rendimientos que dan el sostén económico a las familias que se dedican al manejo de estos cultivos.

-

La tuna es un cultivo de gran aceptación entre los agricultores del Distrito de San Cristóbal, no sólo porque ofrece mejores perspectivas de rentabilidad sino también por el escaso consumo de agua (3,000 m3/ha/año) frente a otros cultivos, que requieren grandes volúmenes de agua.

-

Existe una clara tendencia y disposición de los agricultores para orientar la producción de tuna hacia la exportación y agroindustria, por las mejores perspectivas que ofrece el mercado externo en términos de una mayor rentabilidad que contribuya a mejorar el nivel de vida de los productores. El kilo de Tuna en Italia cuesta $ 7.00 dólares americanos.

-

Los agricultores en la actualidad venden su producto a mercados de las regiones de Moquegua, Puno Y Arequipa, pero tienen el interés en mejorar su producción en calidad y cantidad y llevar su producto a los supermercados de Lima y del extranjero.

LIMITACIONES:

31

-

Considerando la lejania del lugar, las instituciones financieras no llegan a la zona, corriendo el riesgo de que no cuentan con disponibilidad de recursos economicos para poner en marcha la tecnología aprendida para el manejo adecuado de sus cultivos.

-

El agricultor no se encuentre predispuesto al cambio, es decir a poner en practica todo lo aprendido.

-

La falta de costumbre del trabajo en grupo, por tal razon organizaciones formadas se encuentran muy debilitadas.

las


3.2

-

Falta de asistencia técnica y asesoramiento en la explotación de las unidades productivas de Tuna.

-

Idiosincrasia conformista, desarrollada en el transcurrir de los años, por las políticas de subsistencia implementadas por los gobiernos de turno.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El principal problema, que el proyecto pretende resolver es: “Baja Capacidad de Producción del Cultivo de la Tuna el Distrito de San Cristóbal”.

Debemos tener en cuenta que los pobladores del Distrito de San Cristobal tienen bajos ingresos económicos, por tanto baja calidad de vida, debido a que no se encuentran bien organizados o no participan de la Asociatividad, que tanta falta hace en estos tiempos ya que en esta era de globalización y de competencia económica es indispensable estar preparados de forma organizada para cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados. Por otro lado, a pesar de contar con un enorme potencial de desarrollo de productos agropecuarios con mercado de exportación, no se ha desarrollado aún un modelo económico estratégico que fomente la generación de ingresos y empleo productivo, mediante la promoción de iniciativas empresariales competitivas y la incorporación de inversiones en las principales actividades de la cadena. Como consecuencia, los productores vinculados a la actividad agrícola del Distrito de San Cristóbal, se encuentran estancados, no hay presencia de negocios de exportación y los pocos productos producidos no son sostenibles y muy pocos de ellos competitivos. Asi mismo, es preciso mencionar que el cultivo de la tuna tiene el problema de la infestación con la plaga de la cochinilla, a la fecha no se ha podido erradicar dicha plaga y esto trae como concsecuencia los bajos rendimientos del cultivo y por ende la reducción de los ingresos económicos a las familias del Distrito de San Cristobal.

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A.- ANALISIS DE CAUSAS El productor de tuna, como todos los agricultores no solo del distrito de San Cristobal, sino a nivel regional tiene problemas relacionados con la tierra, mano de obra, capacitación, información, recursos financieros, prácticas culturales, administración, mercados, entre otros. Como se sabe, los problemas de los agricultores cubren un rango completo, desde la planificación hasta el mercadeo, en los diferentes eslabones de la cadena. Las causas del problema han sido clasificadas en cinco grupos que se detallan a continuación: - Bajo nivel tecnológico de los productores La inaccesibilidad a servicios de asistencia técnica y capacitación del productor de tuna ocasiona este nivel tecnológico pobre. Los agricultores aún no tienen conocimiento pleno de una correcta preparación de suelo, aplicación de fertilizantes, labores culturales en el momento oportuno, manejo de densidades del cultivo, manejo del agua de riego, lo que implica también un manejo integrado de plagas y enfermedades; particularmente el control de la cochinilla, principal problema de los agricultores, manejo de cosecha y Poscosecha. No se ha trabajao técnicamente el tema de erradicación de la plaga (cochinilla). Este problema se ve influenciado directamente por lo que no hay servicios de Asistencia técnica y capacitación eficiente, que les permita usar paquetes tecnológicos acordes a la tecnología de hoy en día. No hay centros especializados en Investigación o centros de innovación tecnológica de tal forma que el agricultor pueda fácilmente recoger las diversas tecnologías de producción que le permita mejorar el manejo técnico del cultivo de la tuna. El bajo nivel tecnológico no permite un adecuado control de plagas y enfermedades principalmente la denominada cochinilla del carmin, la cual si ocasiona daños desastrosos en todas las plantaciones de tuna, que en la actualidad viene diezmando las diversas plantaciones de tuna en todo el ámbito de intervención del proyecto, y el agricultor no conoce las técnicas adecuadas para combatir su propagación y poder erradicarla. Este es uno de los principales problemas del cultivo que debe ser afrontado.

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- Débil organización de productores Existen organizaciones impulsadas por el Ministerio de agricultura y por las Municipalidades , las cuales todavía no tienen operatividad, debido a la falta de capacitación agroempresarial que nos trae como consecuencia baja producción. La actividad agrícola se caracteriza por tener producción destinada al autoconsumo; en este sentido, el grueso de agricultores presenta características de productor tradicional y de subsistencia, es decir: a) Produce en función a la disponibilidad de sus recursos b) Utiliza insumos no especializados c) Busca la rentabilidad y la venta de producto, por encima de la calidad d) Cuenta con dirección reactiva, baja capacidad de gestión y usa información esporádica e) Tienen bajo nivel educativo. f) No cuenta con un adecuado sistema de información agrícola y comercial. - Limitada articulación con mercados importantes Actualmente la tuna se comercializa a través de intermediarios, principalmente de la región de Puno, se lleva igualmente a la Región de Arequipa, y a la propia región Moquegua, a la capital de departamento y a la provincia de Ilo. Con una mejor organización se podría comercializar directamente a los mercados mayoristas y a mejor precio, obteniendo mejores ganancias. Otra limitante que impide una buena articulación a mejores mercados es la poca disponibilidad y acceso a recursos monetarios, es muy difícil que los agricultores de la zona rural sean sujetos de crédito, la distancia es uno de los limitantes, requisitos tediosos y la tenencia de tierra. La agricultura de subsistencia y la poca tecnificación de sus huertas, seria un factor negativo ante un a evaluación para un crédito determinado. Además del temor bastante grande de acudir a créditos necesarios para conducir un cultivo de exportación, del cual si se fracasa se perdería los pocos bienes que tienen los agricultores. Las vías de comunicación son defectuosas, existe poca transitabilidad y la zona es relativamente lejana que no hace posible un comercio fluido o que simplemente la producción obtenida tenga poca oportunidad de negociarlo.

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B. ANÁLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema se detallan a continuación: Reducción Agropecuaria

del

Valor

Bruto

de

la

Producción

Los productores del Distrito de San Cristóbal, no cuentan con las capacidades y competencias necesarias para producir y llevar a cabo negocios sostenibles. Todo lo contrario, a la fecha, la mayor parte de agricultores de la zona destinan su producción al autoconsumo. Solamente con Cultivos como la Tuna, obtienen beneficios económicos, pero debido a su falta de organización e individualismo, son pocas las ganancias que obtienen, siendo los mejor beneficiados los intermediarios que le compran sus productos. Estando la rentabilidad de los productos tradicionales en descanso y los agricultores no alcanzan los volúmenes mínimos de demanda del mercado externo. El efecto es el desarrollo de una agricultura de manera desordenada y sin criterio empresarial. -

Bajo nivel de competencia en calidad y precio

La falta de asistencia técnica adecuada, y la no existencia de tecnologías modernas, sumado a la deficiente organización y poca articulación comercial, hace que las capacidades de negociación no sean las mejores, asi como la calidad, es necesario recurrir a la Asociatividad, de tal forma que se pueda tener mejor competencia en calidad y precio. Además los precios no adquieren relevancia si no hay compradores fijos que propongan precios que sean de real interés para los agricultores. La productividad y la calidad de los productos frecuentemente dependen de los servicios provistos por instituciones de los sectores público y privado. Estos puntos críticos se presentan con mayor razón en el caso de pequeños agricultores que tienen limitado acceso a los recursos. Si los servicios de apoyo (asistencia técnica, información, crédito, insumos agrícolas y otros) son adecuados, el rendimiento y la calidad de los productos probablemente serán altos. Cuando dichos servicios son deficientes o no existen, el rendimiento y la calidad de los productos tienden a ser bajos, como es en el caso de los agricultores de San Cristobal. -

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Limitado acceso a Mercados potenciales


Los agricultores en la actualidad venden a intermediarios sus productos, requieren mayor capacitación e impulso para buscar mercados más rentables. Su falta de predisposición de cambio tecnológico, débil organización e incursión en cultivos rentables, nos mantiene en bajos niveles de producción, debido a que no contamos con la cantidad necesaria del producto, tampoco con la calidad de producto requerida por mercados mas exigentes a nivel nacional y mucho menos internacionales y nos falta la continuidad en la producción del cultivo para poder mantener y satifacer diferente ventanas de comercializacion que se presentan. -

Bajos ingresos económicos

Los ingresos económicos de los agricultores no son suficientes, no tienen una buena rentabilidad, que genera retraso socioeconómico, y trae pobreza a nuestros pueblos.

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Grafico 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EL DISTRITOS DE SAN CRISTOBAL.

BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO

REDUCCIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

LIMITADO ACCESO A MERCADOS POTENCIALES

BAJOS INGRESOS ECONOMICOS

BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

BAJO NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PRODUCTORES

LIMITADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

36

LIMITADA CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DEL CULTIVO

DÉBILIDAD ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES

ESCASA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

ESCASA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION

LIMITADA ARTICULACION CON MERCADOS IMPORTANTES E INADECUADA COMERCIALIZACION DE LA TUNA

ESCASA PROMOCION COMERCIAL DEL PRODUCTO TUNA

LIMITADA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL


3.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

“Baja capacidad de producción del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristóbal”.

OBJETIVO CENTRAL

“Incrementar la capacidad de producción del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristóbal”.

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los objetivos específicos del Proyecto son: Elevar la capacidad de producción del cultivo de la tuna, de tal forma se logre incrementar la productividad y calidad del producto que nos permitan conseguir mejores precios no sólo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. Fomentar la actividad agroexportable e incrementar más áreas dedicadas para la explotacion del cultivo de la tuna. Brindar Servicios de Transferencia Tecnologica y Capacitación a los productores agropecuarios del Distrito de San Cristóbal. Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tuna. Elevar el Nivel tecnológico de los productores en cuanto al manejo tecnico del cultivo de la tuna. Fortalecimiento Organizacional y Gestión empresarial de los productores. B.- ANALISIS DE MEDIOS - Incremento del nivel tecnológico de los productores A través de los especialistas y extensionistas se brindaran los servicios de Asistencia Técnica y capacitación permanente, realizando acciones demostrativas practicas, mediante la instalación de Parcelas demostrativas, como en las parcelas de los agricultores, se logrará mejorar el nivel de conocimientos técnicos en el agricultor, por lo tanto habrá mayores posibilidades de mejorar el sistema de productivo.

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Se implementara un sistema de trabajo técnico, con las brigada de trabajo respectivo para cada una de las comunidades de intervención del proyecto, para poder erradicar la cochinilla y asi poder producir tuna fruta de calidad. - Sólida organización de productores Se fortalecerá las organizaciones de los productores en los diferentes niveles, promoviendo la unión y confianza en los productores de tuna y lograr una organización solida, con miras a la exportación de nuestro producto y mejora permanente, desarrollando asi una producción agropecuaria competitiva. - Vinculación y articulación comercial A través de la participación en ferias nacionales e internacionales, y la oferta de un mejor producto en una presentación adecuada y en volúmenes importantes y de mejor calidad, las oportunidades de negocio serán mayores, así mismo se dará lugar a una mayor afluencia de interesados en conocer y consumir nuestros productos asi favorecer a una articulación comercial adecuada.

D. ANALISIS DE FINES -

Incremento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

Con el desarrollo de una agricultura en forma ordenada y con criterio empresarial, se tendrá una mayor capacidad para producir y comercializar productos orientados a la exportación, lo que permitirá aumentar la rentabilidad de los cultivos, e incrementar de esta manera el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria. -

Mejor nivel de competencia en calidad y precio

Teniendo una organización bastante sólida las capacidades de negociación serán mejores y de mayor confianza. -

Fácil acceso a Mercados potenciales

Al lograr fortalecer las organizaciones agrarias y al tener agricultores mas capacitados las posibilidades de acceder a una mejor vinculación y articulación comercial de los productores con los mercados será cada vez mayor y habrá mejor seguridad para establecer contratos de compra – venta a futuro, y tener mayores posibilidades a medios de financiamiento, asistencia técnica y articulación con proveedores (comprar en volúmenes).

38


-

Mejores ingresos económicos

Al producir productos de buena calidad y manejo de altos volúmenes producto de la asociatividad, se conseguirán mejores precios y por ende habrá mayores ingresos económicos. Al manejar cultivos de mejor rentabilidad, los ingresos de los agricultores se verán incrementados, por lo tanto habrá un mayor desarrollo socio-económico

39


Grafico 02: ARBOL DE MEDIOS Y FINES MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EL DISTRITOS DE SAN CRISTOBAL.

INCREMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO

AUMENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

BUEN NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

FACIL ACCESO A MERCADOS POTENCIALES

BUENOS INGRESOS ECONOMICOS

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PRODUCTORES

ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

40

CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA

SOLIDA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION

BUENA VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS

PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL

BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL


Grafico 03: ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL.

VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS

ACCIÓN 1:

CAPACITACIÓN EN ARTICULACIÓN COMERCIAL, PARTICIPACIÓN EN RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS.

BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL

ACCIÓN 3: PARTICIPACION EN RUEDA DE NEGOCIOS

ACCIÓN 1: PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES

ACCIÓN 2: FESTIVALES PROMOCIONALES

PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL

BUENA CAPACITACION EN TEMAS ORGANIZACIO NALES

CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL

ACCIÓN 1:

PARCELAS

3: INSTALACIÓN DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS

DE

ALTERNATIVA 01 41

ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

ACCIÓN

ACCIÓN 2: GIRAS AGRONÓMICA

CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS DEL MANEJO DEL CULTIVO DE LA TUNA

CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA

ACCIÓN 1:

ASISTENCIA TÉCNICA MENSUAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

ACCIÓN 2:

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

ACCIÓN 1: ASISTENCIA TÉCNICA QUINCENAL A LOS

ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

SÓLIDA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES

ACCIÓN 1:

INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PRODUCTORES

ALTERNATIVA 02


3.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Para revertir la situación actual, en el árbol de causas y efectos de baja capacidad de producción del cultivo de la tuna en el distrito de San Cristobal de la Provincia Mariscal Nieto, Region Moquegua, el Proyecto plantea un conjunto de acciones orientados a alcanzar el objetivo general y dirigidas principalmente a los pequeños productores de Tuna, con bajo nivel tecnológico en la conducción de sus unidades productivas. En el gráfico Nro. 2 se presenta el árbol de Medios y Fines que muestran las soluciones a este problema. Sobre la base de las acciones propuestas, se han definido dos (2) alternativas de inversión del proyecto, dirigidas a beneficiar a 423 productores de tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, de la Región Moquegua. LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 3.4.1. ALTERNATIVA 1 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: ACCIONES: 1.

CAPACITACIÓN: Se capacitará a 423 productores de tuna en el distrito de San Cristobal de la Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo de la tuna. Ademas se considera la instalacion de parcelas demostrativas en los anexos de mayor produccion, donde las capacitaciones seran vivenciales adicionando tambien las giras agronomicas al interior del Pais, de tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional . Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Ademas se incorporan tambien temas de capacitacion con especialistas de alto nivel. ARTICULACION COMERCIAL Se plantea las ruedas de negocios y participación en ferias nacionales e internacionales para promocionar nuestro producto de tuna, en diferentes presentaciones. Asi mismo se contemple la

42


realización de festivales los cuales también van a permitir promocionar el cultivo a nivel nacional. 2.

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA La transferencia Tecnologica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran cada quince dias a cada uno de los beneficiarios. El objetivo es tener contacto directo con los productores en forma muy frecuente de tal manera que los asistentes tecnicos logren forman parte de las actividades cotidianas de los productores y asi puedan asumir y cumplir con la nuevas orientaciones tecnicas que se les hara llegar. Para cumplir con los objetivos planteados se contara con 06 tecnicos distribuidos en los diferentes anexos de intervención del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados. METAS INCREMENTALES Las metas incrementales para la Alternativa 01 se ha determinado en funcion al promedio de los rendimientos de los 04 ultimos años, encontrados en la DIA-DRA-2007 - 2010, los cuales se describen de la siguiente manera para cada uno de los años de intervención del Proyecto. Cuadro No. 3.2 TUNA TASA DE INCREM ENTO SOBRE EL RDTO. BASE (%)

RENDIMIENTO ESPERADO (kg/Ha.) INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BASE (Kg)

A ÑO B ASE

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

0.00

10.00

15.00

20.00

6172.00

6789.20

7097.80

7406.40

0.00

617.20

925.80

1234.40

3.4.2. ALTERNATIVA 2 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera:

43


ACCIONES: 1.

CAPACITACIÓN: Se capacitará a 423 productores de tuna en el distrito de San Cristobal Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacion de parcelas demostrativas en los diferentes distritos de intervención del Proyecto, donde las capacitaciones deberan ser vivenciales adicionando tambien las giras agronomicas a interior del Pais y tambien al exterior, de tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Ademas se incorporan tambien temas de capcitacion en industrialización del cultivo y estos tallere so netamente practicos, ya son innovaciones que se realizaran en la planta de procesamiento del Proyecto. ARTICULACION COMERCIAL Se plantea las ruedas de negocios y participación en ferias nacionales e internacionales para promocionar nuestro producto de tuna, en diferentes presentaciones. Asi mismo se contemple la realización de festivales los cuales también van a permitir promocionar el cultivo a nivel nacional.

2.

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA La transferencia Tecnologica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran en forma mensual a cada uno de los beneficiarios. Para cumplir con los objetivos planteados se contara con 03 tecnicos distribuidos en los diferentes anexos de intervención del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados.

44


METAS INCREMENTALES Las metas incrementales para la Alternativa 01 se ha determinado en funcion al promedio de los rendimientos de los 04 ultimos años, encontrados en la DIA-DRA-2007 - 2010, los cuales se describen de la siguiente manera para cada uno de los años de intervención del Proyecto. Cuadro No. 3.3 TUNA

AÑO BASE

TA SA DE INCREMENTOSOBREEL RDTO. BA SE (% ) RENDIMIENTO ESPERA DO (kg/Ha.) INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BA SE (Kg)

45

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

0.00

6.67

10.00

13.33

6172.00

6583.67

6789.20

6994.73

0.00

411.67

617.20

822.73


CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Para la definición del horizonte del proyecto de servicios públicos de capacitación y Transferencia Tecnológica para el mejoramiento de la producción del cultivo como tuna-fruta, de los 423 productores de tuna del Distrito de San Cristobal, con un equivalente a 255 hectareas. El horizonte del Proyecto queda definido en 10 años, considerando que se estaría trabajando con los 423 productores de tuna, ubicados en los diferentes anexos del Distrito, los cuales serán los receptores de los conocimientos y técnicas sobre manejo del cultivo de tuna-fruta. El período de ejecución del proyecto es de 3 años para ambas alternativas del proyecto. Para la alternativa 01 se considera la realización de 54 eventos de capacitación (desarrollo de habilidades técnicas del cultivo, fortalecimiento organizacional y articulación comercial) y Transferencia tecnológica cada quince días personal a cada uno de los productores, e instalación de parcelas demostrativas del cultivo orgánico de la tuna. Esperándose que los resultados de su ejecución sobre los rendimientos en las plantaciones del cultivo tuna-fruta, sean alcanzados en el tercer año contados a partir del inicio del proyecto. El periodo de ejecución para la alternativa 02 también es de 36 meses y comprende 111 eventos de capacitación y Transferencia tecnológica en forma mensual, fortalecimiento organizacional, articulación comercial e instalación de parcelas demostrativas.

4.2

ANÁLISIS DE DEMANDA 4.2.1

Diagnóstico de la Demanda Regional En Moquegua, de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (1994), existen 9,510 pequeños y medianos productores agropecuarios que constituyen una demanda potencial, de manera general, por servicios de capacitación, Transferencia tecnológica, Fortalecimiento organizacional y articulación comercial.

46


En este censo desarrollado indica que el 86% de los productores de la Región considera necesaria la Asistencia Técnica para mejorar su producción y productividad, pero sólo el 23% recibieron hasta esa fecha algún tipo de Asistencia. Aunque por los pocos resultados obtenidos en todo el ámbito de la Región, al haber tenido asistencias muy esporádicas sobre todo en cultivos clásicos de la zona de parte de instituciones públicas y ONG’s, existe aún todavía una importante demanda potencial de estos servicios mas aún si consideramos la introducción de nuevos cultivos y variedades de carácter exportable. 4.2.2 Diagnóstico de la Demanda local En los últimos años una parte de la demanda está dirigida a la Dirección Regional Agraria de Moquegua, la Región Moquegua, SENASA, a través de solicitudes de apoyo técnico, capacitación y asistencia técnica, los mismos que sólo son atendidos parcialmente, por los limitados recursos asignados a estas instituciones y por los escasos ingresos económicos que perciben los agricultores como consecuencia de los bajos rendimientos en la producción que no les permite contratar el servicio de asesoramiento privado, quienes prefieren reducir al mínimo sus costos de producción y obtener cosechas marginales para cubrir sólo sus necesidades básicas. 4.2.3 Demanda Potencial En principio, la demanda estará dada por aquellos productores agropecuarios de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal. La demanda por servicios agropecuarios también se refleja en el Plan Estratégico de Moquegua desarrollado por la Dirección de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura donde cubrir estas deficiencias se traduce en cumplir los siguientes objetivos estratégicos: 1. Mejorar la producción, productividad, rentabilidad agraria, aprovechando la zonificación y especialización productiva. 2. Articular la producción, transformación, comercialización y consumo de productos agropecuarios. 3. Promover y fortalecer la organización y capacitación empresarial de los productores agrarios. 4. Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario, con la participación activa y concertada de los productores, instituciones públicas y privadas.

47


Los cuatro objetivos denotan la necesidad que tiene el sector agrario en Moquegua de tener un adecuado financiamiento, asistencia técnica, organización social y conocimiento del mercado. Por otra parte, un adecuado conocimiento de los mercados de productos agrícolas internos y externos permitirá a los agricultores hacer mejores negocios de sus productos. Así también la asistencia técnica les proporcionará las herramientas para obtener una producción de calidad con mayor valor comercial. Para la realización de la Proyección de la demanda, considerando que en la zona existe una amplitud de áreas destinadas al cultivo de la tuna y otros cultivos transitorios de la zona, se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones  El Proyecto contempla beneficiar a 423 familias que presentan cultivos de Tuna y otros cultivos transitorios. Estos Productores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecución y seguimiento durante todo el Proceso Productivo del cultivo de la Tuna hasta la comercialización.  La unidad de medida para realizar la proyección de la demanda es de Productores ó Beneficiarios. 4.2.4 Población Demandante sin Proyecto En principio, la Población demandante actual estará dada por los 423 productores agropecuarios que actualmente vienen dedicándose al cultivo de la Tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristóbal – Calacoa. En el siguiente cuadro 4.1, se detalla la población que demanda el Proyecto: CUADRO Nº 4.1 Nº TOTAL DE PRODUCTORES DE TUNA

Distrito San Cristobal TOTAL FUENTE: Elaborado para el Proyecto

48

Nº DE PRODUCTORES 423 423


4.2.5 Servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados por la totalidad de la población demandante sin proyecto, tenemos: a. Programa de Capacitacion: en Fortalecimiento de Habilidades técnicas, fortalecimiento organizacional, Articulación Comercial, Giras agronómicas e instalación de Parcelas Demostrativas. b. Transferencia Tecnologica: Equivalente a la Asistencia Técnica productiva personalizada en campo. 4.3

ANÁLISIS DE OFERTA 4.3.1 DIAGNOSTICO DE LA OFERTA REGIONAL La oferta de servicios de asistencia técnica (Transferencia tecnológica), agraria en la región Moquegua está centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Dirección Regional Agraria, Región Moquegua y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONG’s), profesionales individuales y otros. De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, hasta 1994 sólo el 23% de los 9,510 productores agropecuarios del departamento de Moquegua habían recibido algún tipo de capacitación o asistencia. El trabajo realizado por la agencia agraria ubicada en el Distrito de Carumas, es muy limitado debido a que dicha agencia no cuenta con personal suficiente para realizar un trabajo adecuado en los diferentes anexos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristobal. Como resultado de esta situación, se mantiene la baja productividad en los diversos cultivos instalados. La oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos económicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia técnica, entrando en un círculo vicioso de bajos rendimientos, bajos ingresos y falta de asistencia técnica, que es necesario superar. Al respecto, cabe mencionar la potencial oferta de profesionales y técnicos agrarios con amplia experiencia, que pueden participar sea individual o asociadamente en brindar este tipo de servicios. SENASA - Moquegua cuenta actualmente con capacidad técnica e instalaciones en el departamento de Moquegua, destinadas inicialmente en forma exclusiva al Programa de Mantenimiento del área libre de mosca de la fruta.

49


4.3.2 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA OFERTA LOCAL En el área de influencia del presente Proyecto también la oferta de servicios de asistencia técnica (Transferencia Tecnológica) y capacitación está centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Dirección Regional Agraria, SENASA, y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. Al igual que en el contexto regional la oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos económicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia técnica y capacitación.

4.3.3 PROYECION DE LA OFERTA Para el presente Proyecto, se utilizará un escenario pasivo, para el cual se tendrá presente los siguientes supuestos:  Los esfuerzos de las instituciones ofertantes con capacidad de Servicios, mantendrán invariantes sus actividades actuales.  El número de instituciones Públicas y Privadas, con capacidad de servicios de Capacitación y asistencia Técnica, se mantendrán constantes.  La unidad de medida para realizar la proyección es de Productores o Beneficiarios. Con estos supuestos, en el cuadro siguiente procedemos a proyectar la Oferta de los servicios para el presente proyecto. Cuadro N° 4.2.- Proyección de la Oferta para el Proyecto (Productores Asistidos y Capacitados) Año 00-10

Oferta 0

FUENTE: Elaborado para el Proyecto.

50


4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA El balance o cuantía para el Proyecto, resulta de la Diferencia de la Demanda y la oferta proyectada, en el cuadro Nº 4.3, se muestra el balance del Proyecto. CUADRO Nº 4.3: Balance oferta – demanda Sin proyecto AÑO

DEMANDA

OFERTA

BALANCE

0 1

341 374

0 0

341 374

2 3

407 423

0 0

407 423

4 5

423 423

0 0

423 423

6 7

423 423

0 0

423 423

8 9

423 423

0 0

423 423


423

CUADRO Nº 4.3 A: Balance oferta – demanda Con proyecto

51

AÑO

DEMANDA

OFERTA

BALANCE

0 1

341 374

341 374

0 0

2 3

407 423

407 423

0 0

4 5

423 423

423 423

0 0

6 7

423 423

423 423

0 0

8 9

423 423

423 423

0 0


0


4.5

ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 4.5.1. ALTERNATIVA 1 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: COMPONENTES: 1.

ASISTENCIA TECNICA La asistencia tecnica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo de tuna, Estas visitas se realizaran cada quince dias a cada uno de los beneficiarios. El objetivo es tener contacto directo con los productores en forma muy frecuente de tal manera que los asistentes tecnicos logren formar parte de las actividades cotidianas de los productores y asi puedan asumir y cumplir con la nuevas orientaciones tecnicas que se les hara llegar. El proyecto será liderado por el responsable del componente de Asistencia Tecnica del proyecto, asi mismo se contara con 01 especialista en temas de organización y temas de articulación comercial, también contamos con 05 tecnicos Para el primer año y 06 tecnicos para el segundo y tercer año, distribuidos en los diferentes anexos de intervención del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados, cada técnico deberá visitar a 07 beneficiarios al dia. Tambien se realizara campañas de erradicación de la cochinilla en los tunales, para lo cual se formaran brigadas de trabajo, asi tenemos en el anexo de San Cristobal se formaran 02 brigadas de 04 personas de campo, la cual estará liderada por un técnico. En el anexo de Muylaque, se considera 01 brigada de 03 personas y el anexo de Sijuaya con 01 brigada de 03 personas de campo. Estas brigadas utilizaran los equipos e implementos necesarios para el trabajo a realizar asi como: la motopulverizadora (hidrojet), herramientas como machetes, y la indumentaria necesaria. Se implementara una oficina técnica para el proyecto en la Municipalidad Distrital de San Cristobal, para poder hacer los tramites e informes correspondientes.

52


Se realizar análisis de suelos, foliar, patológico de las plantaciones de tuna, para poder tener un manejo técnico eficiente en el desarrollo de los tunales. Tambien contempla la elaboración de un plan de negocios para lograr el procesamiento de la tuna, teniendo en cuenta que todos los agricultores tienen esa esperanza de que algún dia el producto pueda ser procesado en la zona y poder comercializar un producto con valor agregado. Elaboracion de un estudio de mercado tanto a nivel nacional como internacional, estonos va a permitir identificar las ventanas de comercialización de la tuna. La identificación de los ecotipos de la tuna, es fundamental para poder programar un mejoramiento genético de los tunales, existen tunas de diferentes colores, pero la mas cotizada es la tuna blanca. El estudio de la línea de base, es importante porque nos permite medir el grado de avance del proyecto y ver si se están logrando los resultados propuestos por el proyecto, para lo cual se realizara un estudio de la línea de base al inicio del proyecto (primer mes), luego un estudio de línea de base intermedio al año y medio de ejecución del proyecto y finalmente un estudio de línea de base en el penúltimo mes de ejecución del proyecto, para lo cual se deberá contar con personal técnico para que realicen las encuestas respectivas a los beneficiarios del proyecto, el procesamiento correspondiente de la información y tener el consolidado de la información. 2.

CAPACITACIÓN Se capacitará a 423 productores de tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Se desarrollaran 30 eventos de capacitación en fortalecimiento de habilidades técnicas en manejo del cultivo, 12 eventos de capacitación en manejo organizacional y 12 eventos en articulación comercial de la tuna. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalación de 04 parcelas demostrativas de 0.20 ha cada una, en los anexos de San Cristobal, Muylaque y Sijuaya. Estas parcelas permitiran desarrollar los eventos de capacitaciones en campo, Asi mismo se considera 02 giras agronómicas al interior del Pais.

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De tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Asi mismo se considera la participación en ferias nacionales para promocionar el producto, y la participacion en festivales de tuna en el mismo Distrito, a nivel regional y a nivel nacional. METAS PARA LA ALTERNATIVA 01:  Incremento en el rendimiento del cultivo año a año, asi tenemos: Años Año 00 Año 01 Año 02 Año 03

Rendimiento 6,172.00 (Kg/Ha.) 6,789.20 (Kg/Ha.) 7,097.80 (Kg/Ha.) 7,406.40 (Kg/Ha.)

 Incremento del numero de hectáreas año a año: A REA A CTUA L A MPLIA CION A MPLIA CION A MPLIA CION TOTA L

A ÑO 00 205

A ÑO 01 205 20

A ÑO 02 205 20 20

205

225

245

A ÑO 03 205 20 20 10 255

 Eventos de capacitación EVENTOS FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TECNICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ARTICULACION COMERCIAL GIRAS AGRONOMICAS INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS TOTAL

54

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

10

10

10

04 04

04 04 01

04 04 01

19

19

04 22


 Numero de asistencias técnicas Años Año 01 Año 02 Año 03

Nro de A.T. 8400 Asistencias Tecnicas 10080 Asistencias Tecnicas 10080 Asistencias Tecnicas

 Eventos de promocion EVENTOS PARTICIPACION EN FERIAS REALIZACION DE FESTIVALES TOTAL

AÑO 01 AÑO 02 01 01 01 01 02 02

AÑO 03 01 01

4.5.2. ALTERNATIVA 2 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: COMPONENTES: 2.

ASISTENCIA TECNICA La asistencia tecnica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran en forma mensual a cada uno de los beneficiarios. El proyecto será liderado por el Responsable del componente de Asistencia Tecnica, 01 especialista en temas de organización y temas de articulación comercial, asi mismo se contara con 03 tecnicos para el primer año y 04 tecnicos para el segundo año, distribuidos en los diferentes anexos de intervención del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motocicletas Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados. Tambien se realizara campañas de erradicación de la cochinilla en los tunales, para lo cual se formaran brigadas de trabajo, asi tenemos en el anexo de San Cristobal se formaran 02 brigadas de 04 personas de campo, la cual estará liderada por un técnico. En el anexo de Muylaque, se considera 01 brigada de 03 personas y el anexo de Sijuaya con 01 brigada de 03 personas de campo.

55


Estas brigadas utilizaran los equipos e implementos necesarios para el trabajo a realizar asi como: la motopulverizadora (hidrojet), herramientas como machetes, y la indumentaria necesaria. Se implementara una oficina técnica para el proyecto en la Municipalidad Distrital de San Cristobal, para poder hacer los tramites e informes correspondientes. Se realizar análisis de suelos, foliar, patológico de las plantaciones de tuna, para poder tener un manejo técnico eficiente en el desarrollo de los tunales. Tambien contempla la elaboración de un plan de negocios para lograr el procesamiento de la tuna, teniendo en cuenta que todos los agricultores tienen esa esperanza de que algún dia el producto pueda ser procesado en la zona y poder comercializar un producto con valor agregado. Elaboracion de un estudio de mercado tanto a nivel nacional como internacional, estonos va a permitir identificar las ventanas de comercialización de la tuna. La identificación de los ecotipos de la tuna, es fundamental para poder programar un mejoramiento genético de los tunales, existen tunas de diferentes colores, pero la mas cotizada es la tuna blanca. El estudio de la línea de base, es importante porque nos permite medir el grado de avance del proyecto y ver si se están logrando los resultados propuestos por el proyecto, para lo cual se realizara un estudio de la línea de base al inicio del proyecto (primer mes), luego un estudio de línea de base intermedio al año y medio de ejecución del proyecto y finalmente un estudio de línea de base en el penúltimo mes de ejecución del proyecto, para lo cual se deberá contar con personal técnico para que realicen las encuestas respectivas a los beneficiarios del proyecto, el procesamiento correspondiente de la información y tener el consolidado de la información. 2.

CAPACITACIÓN Se capacitará a 423 productores de tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Se desarrollaran 60 eventos de capacitación en fortalecimiento de habilidades técnicas en manejo del cultivo, 27 eventos de capacitación en manejo organizacional y 24 eventos de capacitación en comercialización de la tuna. Estas capacitaciones

56


se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacion 04 parcelas demostrativas, de 0.20 ha. Cada una en los anexos de San Cristobal, Muylaque y Sijuaya. Las cuales perimitiran desarrollar los eventos de capacitaciones en campo, Asi mismo se considera 03 giras agronómicas al interior del Pais. De tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Asi mismo se considera la participación en ferias nacionales para promocionar el producto, y la particpacion en festivales de tuna en el mismo Distrito, a nivel regiona y a nivel nacional. METAS PARA LA ALTERNATIVA 02:  Incremento en el rendimiento del cultivo año a año, asi tenemos: Años Año 00 Año 01 Año 02 Año 03

Rendimiento 6,172.00 (Kg/Ha.) 6,583.67 (Kg/Ha.) 6,789.20 (Kg/Ha.) 6,994.73 (Kg/Ha.)

 Incremento del numero de hectáreas año a año:

A ÑO 00 A R EA A C T U A L 205 A M PL IA C IO N A M PL IA C IO N A M PL IA C IO N TO TA L 205

57

A ÑO 0 1 205 20

A ÑO 0 2 205 20 20

225

245

A ÑO 03 205 20 20 10 255


 Eventos de capacitación EVENTOS FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TECNICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ARTICULACION COMERCIAL GIRAS AGRONOMICAS INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS TOTAL

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

20

20

20

9 8 1

9 8 1

9 8 1

4 42

38

38

 Numero de asistencias técnicas Años Año 01 Año 02 Año 03

Nro de A.T. 5040 Asistencias Tecnicas 5040 Asistencias Tecnicas 6720 Asistencias Tecnicas

 Eventos de promocion EVENTOS PARTICIPACION EN FERIAS REALIZACION DE FESTIVALES TOTAL

4.6

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 01 01 01 01 01 01 02 02 02

COSTOS DEL PROYECTO 4.6.1 Costos en la situación sin proyecto. Para la situación "sin proyecto" el costo promedio de producción (Etapa de mantenimiento) de la Tuna asciende a S/. 1,909.95 por Hectárea. El detalle de los Costos en la situación sin Proyecto se encuentra en el Anexo 01.

58


4.6.1.1 Costos de Producción de los cultivos sin Proyecto A continuación en el cuadro Nro. 4.4, se da a conocer el resumen de los Costos de producción de la Tuna en la Situación sin proyecto y está expresado en Nuevos Soles. RESUMEN COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA CON RIEGO POR GRAVEDAD EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TUNALES Cuadro Nº 4.4 Cultivo: Tuna Rendimiento(Kg/Ha.): 6172.00 Preciode Factor de Precio Rubros Mercado Conversión Social I. Costos Directos 1,785.00 1234.20 A. ManodeObra 1,225.00 833.00 A.1. Preparacióndel terreno 175.00 0.68 119.00 A.2. Poda 140.00 0.68 95.20 A.3. Fertilizaciónvía suelo 105.00 0.68 71.40 A.4. Labores Culturales 280.00 0.68 190.40 A.5. Control Fitosanitario 70.00 0.68 47.60 A.6. Cosecha 455.00 0.68 309.40 B. Maquinarias yEquipos 0.00 0.77 0.00 C. Insumos 560.00 401.20 C.1. Fertilizantes 250.00 0.65 162.50 C.2. Pesticidas 310.00 0.77 238.70 C.3. Agua 0.00 0.72 0.00 II.Costos Indirectos 124.95 0.86 107.46 Total Costos deProducción 1,909.95 1341.66 PrecioVentaenChacra(S/. / Kg.) 0.70 Fuente: Elaborado para el Proyecto

4.6.1.2

Costos Totales de Producción Proyectados sin Proyecto

En los Cuadros Nº 4.5 y 4.6, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de producción proyectados a precios privados y a precios sociales (En Nuevos soles).

59


Cuadro Nº 4.5.- Costos Totales de Producción Proyectados a Precios Privados Sin Proyecto

C o n c e p to 0

1

2

3

4

Años 5

6

7

8

9

10

Tuna

C o s t o P ro d u c c ió n / h a . 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Á re a d e C u lt ivo (H a s ) 391539.75 391539.75 391539.75391539.75391539.75 391539.75391539.75391539.75 391539.75 391539.75 C o sto T o ta l P r o d u c c 391539.75 ió n 391539.75391539.75 391539.75 391539.75391539.75391539.75 391539.75391539.75391539.75391539.75391539.75 C o sto T o ta l A n u a l F uente : E lab o rad o p ara el P ro yec to

Cuadro Nº 4.6.- Costos Totales de Producción Proyectados a Precios Sociales sin Proyecto

C o n c e p to 0

1

2

3

4

Años 5

6

7

8

9

10

Tuna

C o s t o P ro d u c c ió n / h a . 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Á re a d e C u lt ivo (H a s ) C o sto T o ta l P r o d u c c275039.69 i ó n 275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69 275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69 C o sto T o ta l A n u a l F uente : E lab o rad o p ara el P ro yecto

4.6.2 Costos en la situación con proyecto Para la situación "con proyecto" el costo promedio de producción calculado para las plantaciones establecidas y para las nuevas plantaciones ha tenido un ligero incremento ya que para lograr cumplir con las metas planteadas es necesario incrementar ciertas cantidades relacionadas al requerimiento de mano de obra e insumos agrícolas. El detalle de los Costos de Producción de los cultivos en la situación con Proyecto se encuentra en el Anexo 02. 4.6.2.1 Costos de Producción de los cultivos con Proyecto A continuación en el Cuadro Nº 4.7, se da a conocer el resumen de los Costos de producción de la Tuna, con riego por gravedad en la Situación con proyecto, para el caso de las plantaciones establecidas actualmente. 60


Cuadro Nº 4.7: RESUMEN COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA CON RIEGO POR GRAVEDAD EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO PARA LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS

Cultivo: Tuna Rubros I. Costos Directos A. ManodeObra A.1. Preparacióndel terreno A.2. Poda A.3. Fertilización vía suelo A.4. Labores Culturales A.5. Control Fitosanitario A.6. Cosecha B. Maquinarias yEquipos C. Insumos C.1. Fertilizantes C.2. Pesticidas C.3. Agua II.Costos Indirectos Total Costos deProducción Precio VentaenChacra(S/. / Kg.) RENDIMIENTO Rendimiento Año01(Kg/Ha.) Rendimiento Año02(Kg/Ha.) Rendimiento Año03(Kg/Ha.)

Preciode Mercado 2,610.00 1,890.00 175.00 140.00 175.00 700.00 175.00 525.00 0.00 720.00 330.00 390.00 0.00 182.70 2,792.70 0.92

Factor de Conversión

Precio Social 1800.00 1285.20 0.68 119.00 0.68 95.20 0.68 119.00 0.68 476.00 0.68 119.00 0.68 357.00 0.77 0.00 514.80 0.65 214.50 0.77 300.30 0.72 0.00 0.86 157.12 1957.12

ALTERNATIVA01

ALTERNATIVA02

6,789.20 7,097.80 7,406.40

6,583.67 6,789.20 6,994.73

Fuente: Elaborado para el Proyecto

4.6.2.2

Costos de Inversión requeridas por el Proyecto

Una de las actividades importantes que incluye el proyecto es el servicio de transferencia tecnología (asistencia técnica), y a continuación en los siguientes cuadros se da a conocer el requerimiento de técnicos para cada alternativa. 61


CUADRO Nº 4.8: DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

(Alternativa 01)

AÑO 01 SECTOR

PRODUCTOS

Nº DE B ENEF IC IA R IOS A C OB ER TU R A R

SAN CRISTOBAL

Tuna

374.00

TOTAL

Nº VIS ITIT A S / DÍ A HÁB IL / T ÉC .

7.00

Nº DÍ A S HÁB IL ES / QU INC ENA

10.00

Nº TOT A L DE VIS IT A S QU INC ENA L ES

Nº TÉC .

/ TÉC NIC O

70.00

374.00

5

5

FUENTE: ELA BORA DO PA RA EL PROY ECTO

AÑO 02 SECTOR

PRODUCTOS


SAN CRISTOBAL

Tuna

407.00

TOTAL


7.00


10.00


Nº TÉC .

/ TÉC NIC O

70.00

407.00

6

6


AÑO 03 SECTOR

PRODUCTOS


SAN CRISTOBAL

Tuna

TOTAL FUENTE: ELA BORA DO PA RA EL PROY ECTO

62

423.00

423.00


7.00


10.00


Nº TÉC .

/ TÉC NIC O

70.00

6

6


CUADRO Nº 4.9: DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

(Alternativa 02)

AÑO 01 Nº D E

SECT OR

PRODUCT OS

B EN EFIC IA R IOS A C OB ER TU R A R

SAN CRISTOBAL

Tuna

374.00

TOTAL

Nº VIS IT ITA S / DÍ A H ÁB IL / TÉC .

7.00

Nº DÍ A S HÁB IL ES / Q U IN C ENA

20.00

N º TOTA L D E VI S IT A S Q U IN C E NA L ES

N º T ÉC .

/ T ÉC NIC O

140.00

3

374.00

3


AÑO 02 SECT OR

PRODUCT OS

Nº D E B EN EFIC IA R IOS A C OB ER TU R A R

SAN CRISTOBAL

Tuna

407.00

TOTAL


7.00


20.00


N º T ÉC .

/ T ÉC NIC O

140.00

3

407.00

3


AÑO 03 Nº D E

SECT OR

PRODUCT OS

B EN EFIC IA R IOS A C OB ER TU R A R

SAN CRISTOBAL

Tuna

TOTAL

423.00


7.00


20.00


N º T ÉC .

/ T ÉC NIC O

140.00

423.00


A)

Costos de Inversión Alternativa Nº 01 Los costos de inversion para la alternativa 01 han sido cuantificados considerando todos los componentes del proyecto, a precios privados y a precios sociales los cuales se detallan en el cuadro Nro. 4.10, y en el cuadro Nro. 4.11 consideramos los costos de operación y mantenimiento del proyecto para la alternativa 01.

63

4

4


A continuación presentamos los cuadros de los desagregados de los costos para la alternativa 01 tanto a precios privados como aprecios sociales, los cuales se describen en los cuadros Nro. 4.12 y 4.13.

64


4.10. C O STOD E LPR O Y E C TO A LTE R N A TIVA01

Item

R U B R O

U nidad

Cant.

C .U .

P arcial P.P.

SubTotal P .P .

TO TA LC O S TO SD IR E C TO S(N uevosSoles) E laboracióndeE xpedienteTécnico

Parcial P .S.

U nidad

1

16000

16000.00

16000.00

II C O M P O N E N TEI:AS IS TE N C IATE C N ICA

13445.38 13445.38

13445.38

1524512.00

1332751.10

G AS TO SPO RLAC O N TR A TA C IO ND ES E R VICIO S

721200.00

2.6.71.63

P ersonal P rofesional para la A sistenciaTécnica

2.6.71.63

Ing. R esponsable del C om ponentedeAsistenciaTecnica(01)

M es

36

3500

126000.00

114545.45

655636.36

2.6.71.63

Ing. E specialistaenO rganizaciónyArticulacionC om ercial (01)

M es

36

3400

122400.00

111272.73

2.6.71.63

TecnicoAgropecuario (05) - P rim er año

M es

60

2000

120000.00

109090.91

2.6.71.63

TecnicoAgropecuario (06) - Segundoaño

M es

72

2000

144000.00

130909.09

2.6.71.63

TecnicoAgropecuario (06) - Tercer año

M es

72

2000

144000.00

130909.09

2.6.71.63

C hofer

M es

36

1800

2.6.71.62

G AS TO SPO RLAC O M PR AD EB IE N E S

2.6.71.62

E Q U IPA M IE N TOEIM P LE M E N TA C IÓ ND ELAO F IC IN ATÉ C N IC A

2.6.71.62

E quipam ientoyB ienesD uraderos

2.6.71.62

C om putadoraP entiumi7

U N D

2

3000

6000.00

2.6.71.62

Im presoraLaser

U N D

2

550

1100.00

2.6.71.62

Fotocopiadora

U N D

1

4500

4500.00

3781.51

2.6.71.62

C añonM ultim edia

U N D

2

2500

5000.00

4201.68

2.6.71.62

E cram

U N D

2

500

1000.00

2.6.71.62

M oduloP ortacom putadora

U N D

2

230

2.6.71.62

E scritoriodem adera

U N D

5

300

2.6.71.62

S illaG iratoria

U N D

5

150

750.00

630.25

2.6.71.62

S illaM etalica

U N D

8

90

720.00

605.04

2.6.71.62

E stantedem adera

U N D

2

250

500.00

420.17

2.6.71.62

E stanteM etalico

U N D

3

200

600.00

2.6.71.62

E Q U IPO SYM ATE R IA LE SP A R AE LS E R VIC IOD EE X TE N S IÓ N

2.6.71.62

E quipam ientoyB ienesD uraderos

2.6.71.62

M otocicletaH O N D AXL250

U N D

6

18500

2.6.71.62

C am ioneta4x4

U N D

1

95000

2.6.71.62

C ám arafotográficaD igital

U N D

2

600

2.6.71.62

Film adora

U N D

1

1650

2.6.71.62

M otopulverizadora

U N D .

4

6050

2.6.71.62

E quiposdecelular m ovil

U N D .

4

200

2.6.71.62

Llantasparacam ioneta

U N D .

8

800

6400.00

2.6.71.62

Llantasparam otocicleta

U N D .

48

200

9600.00

2.6.71.62

B ienesdeC onsum o

2.6.71.62

H erram ientasparaT rabajosdecam po

Año

3

2170

6510.00

2.6.71.62

P esticidasorganicos

Año

3

5500

2.6.71.62

Fertilizantesdesuelo

Año

3

1500

4500.00

2.6.71.62

Abonosfoliares

Año

3

600

1800.00

2.6.71.62

H orm onasyBioestim ulantes

Año

3

600

1800.00

2.6.71.62

Vestuario

2.6.71.62

Vestuario(C halecos, Som breros, polos, etc.)

2.6.71.62

Vestuariodeseguridad(guantes, lentes, botas, respiradores)

2.6.71.62

C om bustiblesycarburantes

2.6.71.62

G asolina90O ctns.

2.6.71.62

P etroleoD -2

G lns.

2.6.71.62

C arburantes

G lb.

2.6.71.62

M aterial deE scritorio

2.6.71.62

Varios(C alculadora, Archivador, engram pador, perforador, P apel B ond, Folder, C lips, etc.)

721200.00

655636.36

64800.00

58909.09

22130.00

18596.64

22130.00

18596.64 5042.02 924.37

840.34

460.00

386.55

1500.00

1260.50

504.20 413140.00

347176.47

249850.00 111000.00

209957.98 93277.31

95000.00

79831.93

1200.00

1008.40

1650.00

1386.55

24200.00

20336.13

800.00

672.27 5378.15 8067.23 31110.00

26142.86 5470.59

16500.00

13865.55 3781.51 1512.61 1512.61 25500.00

Año

3

5000

15000.00

Año

3

3500

10500.00

G lns.

4320

14

60480.00

2000

14.1

28200.00

1

13000

13000.00

21428.57 12605.04 8823.53

101680.00

85445.38 50823.53 23697.48 10924.37

5000.00 G IB.

1

5000

5000.00

Total P .S .

1763531.61

16000.00

2.6.71.63

65

SubTotal P .S .

2037140.80

I E S TU D IO S 2.6.81.31

Total P .P.

4201.68 4201.68


2.6.71.63

G A S TO SP O RLAC O N TR A TA C IO ND ES E R VIC IO S

2.6.71.63

O trosservicios

2.6.71.63

P ersonaldecam po(14/3m eses/año

368042.00

2.6.71.63

M antenim ientodecam ioneta

G lobal

2.6.71.63

S oat delacam ioneta

U nidad

2.6.71.63

M antenim iento dem otocicletas

2.6.71.63

S O ATdelasm otocicletas

2.6.71.63

S erviciodefotocopiado

2.6.71.63

Análisisdesuelos

2.6.71.63

AnálisisF oliar

U N D .

2.6.71.63

Análisispatológico

2.6.71.63

C ertificacionecologica

2.6.71.63

C onfecciondebaner5.00x2.00m

U nidad

2.6.71.63

C onfecciondebanderola

U nidad

2.6.71.63

Alquilerdelocalde oficina

M es

2.6.71.63

P agodeluz

M es

2.6.71.63

P agodeaguaydesague

2.6.71.63

P agodetelefoniam ovil

2.6.71.63

C onsultoria

2.6.71.63

E laboraciondeunplandenegocios(paraprocesam ientodelatuna)

2.6.71.63 2.6.71.63

311341.63

368042.00 G lobal

9

22400

6

800

311341.63

201600.00

169411.76

4800.00

4033.61

3

250

36

300

18

150

2700.00

2268.91

G lb.

1

1500

1500.00

1260.50

U N D .

24

250

6000.00

5042.02

24

350

8400.00

U N D .

24

450

10800.00

G IB .

1

30000

30000.00

1

250

1

600

36

150

5400.00

4537.82

36

100

3600.00

3025.21

M es

36

50

1800.00

1512.61

M es

36

57

2052.00

1724.37

E studio

1

7500

7500.00

E laboraciondeunestudiodem ercadonacionaleinternacionaldelatuna.

E studio

1

8000

E laboraciondeunestudio deidentificaciondeecotiposdetuna

E studio

1

16490

16490.00

13857.14

2.6.71.63

E laboracionde deestudiodelineasdebaseinicial,interm ediayfinal

E studio

3

5000

15000.00

12605.04

2.6.71.63

D ifusion

2.6.71.63

D ifusionradial

Año

3

4,500.00

13500.00

12272.73

2.6.71.63

D ifusiontelevisiva

Año

3

5,500.00

16500.00

G IB . U nidad

750.00

630.25

10800.00

9075.63

7058.82 9075.63 25210.08

250.00

210.08

600.00

504.20

6302.52

8000.00

6722.69

15000.00

III

C O M P O N E N TEII:C A P A C ITA C IO N ortalecim ientodeH abilidadesTecnicasdelosproductores 1 F apacitacionenm anejotecnicodelcultivo 1.1 C C ursoteórico:"M anejoorganicoycertificacionecologica" 1.1.1

E VE N T O

3

5282.00

15846.00

13315.97

1.1.2

C ursoteórico:"B uenasP rácticasAgrícolasenelcultivodelaT una"

E VE N T O

3

5072.00

15216.00

12786.55

1.1.3

E VE N T O

3

4887.20

14661.60

12320.67

1.1.4

C ursoteórico:"M anejointegral delaT una" C ursoteóricopráctico: "C ontrolyerradicaciondelacochinilla"

E VE N T O

3

4897.20

14691.60

12345.88

1.1.5

D em ostraciónpráctica: "E laboraciondepesticidasorganicos"

E VE N T O

3

5389.20

16167.60

13586.22

1.1.6

D em ostracionpractica"P roducciondebiolyabonosorganicos"

E VE N T O

3

5489.20

16467.60

13838.32

1.1.7 1.1.8

D em ostracionpractica"E laboraciondecom post yhum usdelom briz"

E VE N T O E VE N T O

3 3

5285.20 5487.20

15855.60 16461.60

13324.03 13833.28

E VE N T O

3

5437.20

16311.60

13707.23

E VE N T O

3

5489.20

16467.60

1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1

D em ostracionpractica"P rocesosdeelaboraciondem erm eladayotros" G iraA gronóm icaparalosP roductores

y/o

E VE N T O M antenim iento

dem ostrativas

132896.47

13838.32 40000.00

G iraAgronóm ica (N acional)

P arcelas

417335.13

158146.80

D em ostraciónpráctica: "T écnicasdeC osechaypost cosechadelaT una" D em ostracionpractica"P rocesosdeelaboraciondepiscodetuna"

Instalación 1.3

496628.80

durante

de los

03

M ódulos años

del

D em ostrativos P royecto

de

(serán 0.2

H á.

C /U .,

2

20000

40000.00

33613.45 33613.45

04 de

T una)

125600.00

105546.22

P arcelasD em ostrativasdeTuna(04parcelas)

125600.00

2.6.71.62

B ienesdeC onsum o

110800.00

2.6.71.62

Adquisiciondepencas

parceladem .

4

650

2600.00

2184.87

2.6.71.62

E stiércoldeC am élidooC om post

parceladem .

4

300

1200.00

1008.40

2.6.71.62


parceladem .

4

1600

6400.00

5378.15

2.6.71.62

F ertilizantesdesuelo

parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

2.6.71.62

Abonosfoliares

parceladem .

4

950

3800.00

3193.28

2.6.71.62

H orm onasyB ioestim ulantes

parceladem .

4

1200

4800.00

2.6.71.62

P roductos ecologicos

parceladem .

4

1500

2.6.71.62

R iegoT ecnificado

parceladem .

4

18000

2.6.71.62

H erram ientasparacam po

parceladem .

4

500

2000.00

2.6.71.62

O tros

parceladem .

4

1500

6000.00

2.6.71.63

S erviciosdeTerceros

2.6.71.63

P reparacióndelT erreno

parceladem .

4

450

1800.00

1512.61

2.6.71.63

E xcavaciondehoyos

parceladem .

4

400

1600.00

1344.54

2.6.71.63

P lantadodepencas

parceladem .

4

250

1000.00

2.6.71.63

M antenim ientoderiegotecnificado

parceladem .

4

750

3000.00

2521.01

2.6.71.63

Im plem entaciondecercovivo

parceladem .

4

350

1400.00

1176.47

2.6.71.63

S ervicioparalaslaboresagrícolas

parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

66

105546.22 93109.24

4033.61

6000.00

5042.02

72000.00

60504.20 1680.67 5042.02 14800.00

12436.97

840.34


2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecimiento organizacional

60288.00

50662.18

2.1.1 Taller "Importancia de la Organización y formalizacion de la organización" 2.1.2 Taller "Gestión Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa"

EVENTO

3

4999.00

14997.00

12602.52

EVENTO

12602.52

EVENTO

4999.00 5049.00

14997.00

2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion"

3 3

15147.00

12728.57

EVENTO

3

5049.00

15147.00

12728.57

3

Fortalecimiento en articulacion comercial de la tuna

51594.00

43356.30

Capacitacion en Articulacion Comercial

3.1 3.1.1 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion"

EVENTO

3 3

4112.00 4412.00

3

4362.00

EVENTO

3

3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional)

EVENTO

3.2.2 Festival de tuna

EVENTO

EVENTO EVENTO

12336.00

10366.39

13236.00

11122.69

13086.00

10996.64

4312.00

12936.00

10870.59

2

8000

16000.00

13445.38

3

15000

45000.00

37815.13

3.2 Participacion en ferias y festivales

61000.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.)

51260.50

481102.38

416166.89

1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%)

244456.90

211623.79

2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%)

122228.45

105811.90

3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%)

61114.22

52905.95

4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%)

40742.82

35270.63

5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente : Elaborado para el Proyecto

67

12560.00

10554.62

2518243.18

2179698.50


Cuadro Nro. 4.11: Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto

Ite m

RUBRO

Un id a d

C a n t.

S u b T o tal C .U. P a r c ia l P .P . P .P .

1 .0 O P ERA C IÓ N Y M A NT ENIM IENT O Me s

24

1200

2 8 8 0 0 .0 0

2 6 1 8 1 .8 2

1

8400

8 4 0 0 .0 0

T O T A L C O S T O S DE O P ERA C IÓ N Y M A NT ENIM IENT O DEL P RO Y EC T O P A RA L A A L T ERNA T IV A 0 1 (Nu e v o s S o le s )3 7 2 0 0 .0 0 Fu e n te : Ela b o ra d o pa ra e l Pro y e c to

68

2 6 1 8 1 .8 2

8 4 0 0 .0 0 GLB

T o ta l P .S . 3 3 2 4 0.6 4

2 8 8 0 0 .0 0

1 .2 M an te n im ie n to 1 .2 .1In s u mo s

S u b T o ta l P a r c ia l P .S . P .S .

3 7 2 0 0 .0 0

1 .1 O p e r a c ió n 1 .1 .1Te c n ic o a g ro p e c u a rio

T o ta l P .P .

7 0 5 8 .8 2 7 0 5 8 .8 2

3 3 2 4 0 .6 4


A.1) Costo desagregado a Precios Privados, Alternativa 01 Cuadro Nº 4.12: COSTOS DESAGREGADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I AÑO01 Item

RUBRO

Unidad

Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

TOTAL COSTOSDIRECTOS(Nuevos Soles) Elaboraciónde ExpedienteTécnico

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

2037140.80

I ESTUDIOS 2.6.81.31

Total P.P.

1

16000

16000.00

16000.00

II COMPONENTEI: ASISTENCIATECNICA

Total P.P.

Parcial P.P.

AÑO03 Total P.P.

911326.93

16000.00 Unidad

AÑO02 Sub Total P.P.

566906.93

16000.00 16000.00

16000.00

1524512.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Personal Profesional para la Asistencia Técnica

2.6.71.63

Ing. Responsable del Componentede Asistencia Tecnica(01)

Mes

36

3500

126000.00

2.6.71.63

Ing. Especialistaen Organización y ArticulacionComercial (01)

Mes

36

3400

122400.00

40800.00

2.6.71.63

Tecnico Agropecuario (05) - Primer año

Mes

60

2000

120000.00

120000.00

2.6.71.63

Tecnico Agropecuario (06) - Segundo año

Mes

72

2000

144000.00

2.6.71.63

Tecnico Agropecuario (06) - Tercer año

Mes

72

2000

144000.00

2.6.71.63

Chofer

Mes

36

1800

64800.00

2.6.71.62

GASTOSPORLACOMPRADEBIENES

2.6.71.62

EQUIPAMIENTOEIMPLEMENTACIÓNDELAOFICINATÉCNICA

2.6.71.62

Equipamiento y Bienes Duraderos

2.6.71.62

ComputadoraPentiumi7

UND

2

3000

6000.00

6000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Impresora Laser

UND

2

550

1100.00

1100.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Fotocopiadora

UND

1

4500

4500.00

4500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

CañonMultimedia

UND

2

2500

5000.00

5000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Ecram

UND

2

500

1000.00

1000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

ModuloPortacomputadora

UND

2

230

460.00

460.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Escritorio de madera

UND

5

300

1500.00

1500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Silla Giratoria

UND

5

150

750.00

750.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Silla Metalica

UND

8

90

720.00

720.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Estantedemadera

UND

2

250

500.00

500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

EstanteMetalico

UND

3

200

600.00

600.00

0.00

2.6.71.62

EQUIPOSYMATERIALESPARAEL SERVICIODEEXTENSIÓN

2.6.71.62


2.6.71.62

MotocicletaHONDA XL250

UND

6

18500

111000.00

111000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Camioneta 4x 4

UND

1

95000

95000.00

95000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Cámara fotográficaDigital

UND

2

600

1200.00

1200.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Filmadora

UND

1

1650

1650.00

1650.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Motopulverizadora

UND.

4

6050

24200.00

24200.00

0.00

2.6.71.62

Equipos de celular movil

UND.

4

200

800.00

800.00

2.6.71.62

Llantas para camioneta

UND.

8

800

6400.00

2133.33

2.6.71.62

Llantas para motocicleta

UND.

48

200

9600.00

2.6.71.62

Bienes de Consumo

2.6.71.62

Herramientas para Trabajos de campo

Año

3

2170

6510.00

2170.00

2170.00

2170.00

2.6.71.62

Pesticidas organicos

Año

3

5500

16500.00

5500.00

5500.00

5500.00

2.6.71.62

Fertilizantes de suelo

Año

3

1500

4500.00

1500.00

1500.00

1500.00

2.6.71.62

Abonos foliares

Año

3

600

1800.00

600.00

600.00

2.6.71.62

Hormonas y Bioestimulantes

Año

3

600

1800.00

600.00

600.00

2.6.71.62

Vestuario

2.6.71.62

Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

Año

3

5000

15000.00

5000.00

5000.00

5000.00

2.6.71.62

Vestuario deseguridad (guantes, lentes, botas, respiradores)

Año

3

3500

10500.00

3500.00

3500.00

3500.00

2.6.71.62

Combustibles y carburantes

2.6.71.62

Gasolina 90Octns.

Glns.

4320

14

60480.00

20160.00

20160.00

20160.00

2.6.71.62

PetroleoD-2

Glns.

2000

14.1

28200.00

9400.00

9400.00

9400.00

2.6.71.62

Carburantes

Glb.

1

13000

13000.00

2.6.71.62

Material de Escritorio

2.6.71.62

Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.)

GIB.

1

5000

5000.00

69

224400.00

419897.33

GASTOSPORLACONTRATACIONDESERVICIOS

2.6.71.63

248400.00

224400.00

248400.00

248400.00

42000.00

0.00

419897.33

2.6.71.63

721200.00

Total P.P. 558906.93

0.00

684717.33

721200.00

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

248400.00

42000.00

42000.00

40800.00

40800.00

144000.00 144000.00 21600.00

21600.00

22130.00

21600.00

22130.00

22130.00

0.00

22130.00

413140.00

59763.33

239183.33

4333.33

10370.00

600.00 600.00 8500.00

8500.00

33893.33

4333.33 1666.67

1666.67

3200.00 10370.00

33893.33

5000.00

0.00 2133.33

3200.00

8500.00

101680.00

5333.33

0.00

2133.33 10370.00

25500.00

59763.33

5333.33

0.00

3200.00 31110.00

0.00

0.00

293613.33

249850.00

0.00

0.00

33893.33

4333.33 1666.67

1666.67

1666.67 1666.67


2.6.71.63


2.6.71.63

Otros servicios

2.6.71.63

Personal decam po(14/3meses /año

368042.00

2.6.71.63


Global

2.6.71.63

Soat delacam ioneta

Unidad

2.6.71.63


GIB.

2.6.71.63

SOATdelas m otocicletas

Unidad

2.6.71.63

Serviciodefotocopiado

2.6.71.63

Análisis desuelos

2.6.71.63

Análisis Foliar

2.6.71.63

Análisis patológico

2.6.71.63

Certificacionecologica

2.6.71.63

Confecciondebaner 5.00x 2.00m

2.6.71.63

Confecciondebanderola

Unidad

2.6.71.63

Alquiler delocal de oficina

M es

2.6.71.63

Pagodeluz

M es

2.6.71.63

Pagodeaguay desague

M es

2.6.71.63

Pagodetelefoniam ovil

M es

2.6.71.63

Consultoria

2.6.71.63

Elaboraciondeunplandenegocios (paraprocesam ientodelatuna)

2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63

Difusion

2.6.71.63

Difusionradial

Año

3

2.6.71.63

Difusiontelevisiva

Año

3

111734.00

144574.00

201600.00

111734.00

111734.00

111734.00

9

22400

6

800

3

250

36

300

10800.00

18

150

2700.00

Glb.

1

1500

1500.00

500.00

500.00

UND.

24

250

6000.00

2000.00

2000.00

2000.00

UND.

24

350

8400.00

2800.00

2800.00

2800.00

UND.

24

450

10800.00

3600.00

3600.00

3600.00

GIB.

1

30000

30000.00

10000.00

10000.00

10000.00

Unidad

1

250

1

600

600.00

36

150

5400.00

1800.00

1800.00

1800.00

36

100

3600.00

1200.00

1200.00

1200.00

36

50

1800.00

600.00

600.00

600.00

36

57

2052.00

684.00

684.00

684.00

Estudio

1

7500

7500.00

Elaboraciondeunestudiodem ercadonacional einternacional delatuna.

Estudio

1

8000

8000.00

8000.00

Elaboraciondeunestudio deidentificaciondeecotipos detuna

Estudio

1

16490

16490.00

16490.00

Elaboracionde deestudiodelineas debaseinicial, interm ediay final

Estudio

3

5000

15000.00

5000.00

5000.00

5000.00

4,500.00

13500.00

4500.00

4500.00

4500.00

5,500.00

16500.00

5500.00

5500.00

4800.00 750.00

67200.00

67200.00

67200.00

1600.00

1600.00

1600.00

250.00 3600.00 900.00

250.00

250.00

3600.00

3600.00

900.00

500.00

250.00

III COMPONENTEII: CAPACITACION 1 Fortalecimientode Habilidades Tecnicas de los productores 1.1

144574.00

368042.00 Global

250.00

900.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

7500.00

496628.80

5500.00

210609.60

158146.80

147009.60

52715.60

139009.60

52715.60

52715.60

Capacitacionenmanejotecnicodel cultivo

1.1.1

Cursoteórico: "M anejoorganicoy certificacionecologica"

EVENTO

3

5282.00

15846.00

5282.00

5282.00

5282.00

1.1.2

Cursoteórico: "Buenas Prácticas Agrícolas enel cultivodelaTuna"

EVENTO

3

5072.00

15216.00

5072.00

5072.00

5072.00

1.1.3

Cursoteórico: "M anejointegral delaTuna" Cursoteóricopráctico: "Control y erradicaciondelacochinilla"

EVENTO

3

4887.20

14661.60

4887.20

4887.20

4887.20

1.1.4

EVENTO

3

4897.20

14691.60

4897.20

4897.20

4897.20

1.1.5

Dem ostraciónpráctica: "Elaboraciondepesticidas organicos"

EVENTO

3

5389.20

16167.60

5389.20

5389.20

5389.20

1.1.6

Dem ostracionpractica"Producciondebiol y abonos organicos"

EVENTO

3

5489.20

16467.60

5489.20

5489.20

5489.20

1.1.7 1.1.8

Dem ostracionpractica"Elaboraciondecom post y hum us delom briz"

EVENTO EVENTO

3 3

5285.20 5487.20

15855.60 16461.60

5285.20 5487.20

5285.20 5487.20

5285.20 5487.20

EVENTO

3

5437.20

16311.60

5437.20

5437.20

5437.20

EVENTO

3

5489.20

16467.60

5489.20

5489.20

1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1

Dem ostración práctica: "Técnicas de Cosecha Tu a "stracionpractica"Procesos deelaboraciondepiscodetuna" D en m o Dem ostracion otros"

practica

de

elaboracion

de

cosecha

de la

m erm elada

y

GiraAgronómicaparalos Productores

40000.00

GiraAgronóm ica (Nacional) Instalación (serán

1.3

"Procesos

y post

04

y/o

EVENTO

Mantenimiento

Parcelas

dem ostrativas

de durante

Módulos

2

20000

40000.00

0.00 0.00

5489.20 20000.00

20000.00

20000.00 20000.00

Demostrativos

los 03 años

del

Proyecto

de0.2 Há. C/U., deTuna)

125600.00

97600.00

14000.00

14000.00

Parcelas Demostrativas de Tuna(04parcelas)

125600.00

97600.00

14000.00

14000.00

2.6.71.62

Bienes de Consumo

110800.00

88800.00

11000.00

2.6.71.62

Adquisiciondepencas

parceladem .

4

650

2600.00

2600.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Estiércol deCam élidooCom post

parceladem .

4

300

1200.00

1200.00

0.00

0.00

2.6.71.62


parceladem .

4

1600

6400.00

2133.33

2133.33

2133.33

2.6.71.62

Fertilizantes desuelo

parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2.6.71.62

Abonos foliares

parceladem .

4

950

3800.00

1266.67

1266.67

1266.67

2.6.71.62

Horm onas y Bioestim ulantes

parceladem .

4

1200

4800.00

1600.00

1600.00

1600.00

2.6.71.62

Productos ecologicos

parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2.6.71.62

RiegoTecnificado

parceladem .

4

18000

72000.00

72000.00

0.00

2.6.71.62

Herramientas paracam po

parceladem .

4

500

2000.00

2000.00

0.00

2.6.71.62

Otros

parceladem .

4

1500

6000.00

2.6.71.63

Servicios de Terceros

2.6.71.63

Preparacióndel Terreno

parceladem .

4

450

1800.00

1800.00

0.00

0.00

2.6.71.63

Excavaciondehoyos

parceladem .

4

400

1600.00

1600.00

0.00

0.00

2.6.71.63

Plantadodepencas

parceladem .

4

250

1000.00

1000.00

2.6.71.63


parceladem .

4

750

3000.00

1000.00

2.6.71.63

Implem entaciondecercovivo

parceladem .

4

350

1400.00

1400.00

2.6.71.63

Servicioparalas labores agrícolas

parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

70

2000.00 14800.00

0.00 0.00

2000.00 8800.00

11000.00

2000.00 3000.00

0.00 1000.00 0.00 2000.00

3000.00

0.00 1000.00 0.00 2000.00


2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim ie nto organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organización y f ormalizacion de la organización" 2.1.2 Taller "Gestión Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planif icacion estrategica de la asociacion" 3 3.1

60288.00

20096.00

20096.00

20096.00

EVENTO

3

4999.00

14997.00

4999.00

4999.00

4999.00

EVENTO

4999.00 5049.00

14997.00

4999.00

4999.00

4999.00

EVENTO

3 3

15147.00

5049.00

5049.00

5049.00

EVENTO

3

5049.00

15147.00

5049.00

5049.00

5049.00

Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna

51594.00

17198.00

17198.00

17198.00

Capacitacion en Articulacion Com ercial

3.1.1 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y 3.1.3 continuidad" 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion"

EVENTO

3 3

4112.00 4412.00

3

4362.00

EVENTO

3


EVENTO


EVENTO

EVENTO EVENTO

12336.00

4112.00

4112.00

4112.00

13236.00

4412.00

4412.00

4412.00

13086.00

4362.00

4362.00

4362.00

4312.00

12936.00

4312.00

4312.00

4312.00

2

8000

16000.00

8000.00

8000.00

0.00

3

15000

45000.00

15000.00

15000.00

15000.00


61000.00


23000.00

23000.00

15000.00

481102.38

213791.86

134575.26

132735.26


244456.90

109359.23

68028.83

67068.83


122228.45

54679.62

34014.42

33534.42


61114.22

27339.81

17007.21

16767.21


40742.82

18226.54

11338.14

11178.14

5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Sole s) Fuente: Elaborado para el Proyecto

71

12560.00

4186.67

4186.67

4186.67

2518243.18

1125118.79

701482.19

691642.19


A.2) Costo Desagregado a Precios Sociales Alternativa 01 Cuadro Nº 4.13: COSTOS DESAGREGADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I AÑO01 Item

RUBRO

Unidad

Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

TOTAL COSTOSDIRECTOS(Nuevos Soles)

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

1763531.61


Total P.S.

Unidad

1

16000

16000.00

13445.38

13445.38

II COMPONENTEI: ASISTENCIATECNICA

Total P.S.

Sub Total P.S.

781937.07

13445.38

Elaboración de Expediente Técnico

AÑO02 Parcial P.S.

13445.38

1332751.10

Parcial P.S.

0.00

0.00

0.00 0.00

204000.00

370621.13


2.6.71.63

Personal Profesional para la Asistencia Técnica

2.6.71.63

Ing. Responsable del Componente de Asistencia Tecnica (01)

Mes

36

3500

126000.00

114545.45

2.6.71.63

Ing. Especialista en Organización y Articulacion Comercial (01)

Mes

36

3400

122400.00

111272.73

37090.91

2.6.71.63


Mes

60

2000

120000.00

109090.91

109090.91

2.6.71.63


Mes

72

2000

144000.00

130909.09

2.6.71.63


Mes

72

2000

144000.00

130909.09

2.6.71.63

Chofer

Mes

36

1800

64800.00

58909.09

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62

Computadora Pentiumi7

UND

2

3000

6000.00

5042.02

2.6.71.62

Impresora Laser

UND

2

550

1100.00

2.6.71.62

Fotocopiadora

UND

1

4500

4500.00

2.6.71.62

Cañon Multimedia

UND

2

2500

5000.00

4201.68

2.6.71.62

Ecram

UND

2

500

1000.00

840.34

2.6.71.62

Modulo Portacomputadora

UND

2

230

460.00

2.6.71.62


UND

5

300

1500.00

2.6.71.62

Silla Giratoria

UND

5

150

750.00

2.6.71.62

Silla Metalica

UND

8

90

2.6.71.62

Estante de madera

UND

2

2.6.71.62

Estante Metalico

UND

3

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62

Motocicleta HONDA XL250

UND

6

18500

111000.00

93277.31

93277.31

0.00

0.00

2.6.71.62

Camioneta 4 x 4

UND

1

95000

95000.00

79831.93

79831.93

0.00

0.00

2.6.71.62

Cámara fotográfica Digital

UND

2

600

1200.00

1008.40

1008.40

0.00

0.00

2.6.71.62

Filmadora

UND

1

1650

1650.00

1386.55

1386.55

0.00

0.00

2.6.71.62

Motopulverizadora

UND.

4

6050

24200.00

20336.13

20336.13

0.00

2.6.71.62

Equipos de celular movil

UND.

4

200

800.00

672.27

672.27

2.6.71.62


UND.

8

800

6400.00

5378.15

1792.72

2.6.71.62


UND.

48

200

9600.00

8067.23

2.6.71.62

Bienes de Consumo

2.6.71.62


Año

3

2170

6510.00

5470.59

1823.53

1823.53

1823.53

2.6.71.62


Año

3

5500

16500.00

13865.55

4621.85

4621.85

4621.85

2.6.71.62


Año

3

1500

4500.00

3781.51

1260.50

1260.50

1260.50

2.6.71.62

Abonos foliares

Año

3

600

1800.00

1512.61

504.20

504.20

2.6.71.62


Año

3

600

1800.00

1512.61

504.20

504.20

2.6.71.62

Vestuario

225818.18

2.6.71.62


Año

3

5000

15000.00

12605.04

4201.68

4201.68

4201.68

2.6.71.62

Vestuario de seguridad (guantes, lentes, botas, respiradores)

Año

3

3500

10500.00

8823.53

2941.18

2941.18

2941.18

2.6.71.62

Combustibles y carburantes

2.6.71.62

Gasolina 90 Octns.

Glns.

4320

14

60480.00

50823.53

16941.18

16941.18

16941.18

2.6.71.62

Petroleo D-2

Glns.

2000

14.1

28200.00

23697.48

7899.16

7899.16

7899.16

2.6.71.62

Carburantes

2.6.71.62


2.6.71.62


225818.18

225818.18

38181.82

38181.82

37090.91

37090.91

130909.09 130909.09 19636.36

19636.36

18596.64

19636.36

18596.64

18596.64

0.00

18596.64

0.00

0.00

0.00

5042.02

0.00

0.00

924.37

924.37

0.00

0.00

3781.51

3781.51

0.00

0.00

4201.68

0.00

0.00

840.34

0.00

0.00

386.55

386.55

0.00

0.00

1260.50

1260.50

0.00

0.00

630.25

630.25

0.00

0.00

720.00

605.04

605.04

0.00

0.00

250

500.00

420.17

420.17

0.00

0.00

200

600.00

504.20

504.20

0.00

347176.47 209957.98

1

13000

13000.00

10924.37

1

5000

5000.00

4201.68

2689.08 8714.29

7142.86

8714.29

504.20 504.20 7142.86

28481.79

7142.86

28481.79

3641.46 1400.56

1400.56

0.00 1792.72

2689.08

3641.46

4481.79

0.00

1792.72 8714.29

4201.68

50221.29

4481.79

0.00

2689.08

85445.38

Glb.

50221.29

200994.40

26142.86

GIB.

0.00

246733.89

21428.57

72

225818.18

204000.00 38181.82

0.00

370621.13

2.6.71.63

655636.36

Total P.S. 487435.92

0.00

591508.83

655636.36

Total P.S. 494158.61

13445.38 13445.38

AÑO03 Sub Total P.S.

28481.79

3641.46 1400.56

1400.56

1400.56 1400.56


2.6.71.63


2.6.71.63

Otros servicios

2.6.71.63

Personal decam po(14/3m eses /año

311341.63

2.6.71.63


Global

2.6.71.63

Soat delacam ioneta

Unidad

2.6.71.63


GIB.

2.6.71.63


Unidad

2.6.71.63


2.6.71.63

Análisis desuelos

2.6.71.63

Análisis Foliar

2.6.71.63


2.6.71.63


2.6.71.63

Confecciondebaner 5.00x 2.00m

2.6.71.63


2.6.71.63

122178.30

311341.63 Global

94581.66

94581.66 94581.66

6

800

3

250

630.25

210.08

210.08

210.08

36

300

10800.00

9075.63

3025.21

3025.21

3025.21

18

150

2700.00

2268.91

756.30

756.30

Glb.

1

1500

1500.00

1260.50

420.17

420.17

420.17

UND.

24

250

6000.00

5042.02

1680.67

1680.67

1680.67

UND.

24

350

8400.00

7058.82

2352.94

2352.94

2352.94

UND.

24

450

10800.00

9075.63

3025.21

3025.21

3025.21

GIB.

1

30000

30000.00

25210.08

8403.36

8403.36

8403.36

Unidad

1

250

250.00

210.08

210.08

0.00

Unidad

1

600

600.00

504.20

504.20

0.00

Alquiler delocal de oficina

M es

36

150

5400.00

4537.82

1512.61

1512.61

1512.61

2.6.71.63

Pagodeluz

M es

36

100

3600.00

3025.21

1008.40

1008.40

1008.40

2.6.71.63

Pagodeaguay desague

M es

36

50

1800.00

1512.61

504.20

504.20

504.20

2.6.71.63


M es

36

57

2052.00

1724.37

574.79

574.79

574.79

2.6.71.63

Consultoria

2.6.71.63

Elaboraciondeunplandenegocios (paraprocesam ientodelatuna)

Estudio

1

7500

7500.00

6302.52

6302.52

2.6.71.63


Estudio

1

8000

8000.00

6722.69

6722.69

2.6.71.63


Estudio

1

16490

16490.00

13857.14

13857.14

2.6.71.63


Estudio

3

5000

15000.00

12605.04

4201.68

4201.68

4201.68

2.6.71.63

Difusion

2.6.71.63

Difusionradial

Año

3

4,500.00

13500.00

12272.73

4090.91

4090.91

4090.91

2.6.71.63

Difusiontelevisiva

Año

3

5,500.00

16500.00

15000.00

5000.00

5000.00

4800.00 750.00

169411.76

94581.66

22400

III COMPONENTEII: CAPACITACION de Habilidades 1 Fortalecimiento productores 1.1 Capacitacionenmanejotecnicodel cultivo anejoorganicoy certificacionecologica" 1.1.1 Cursoteórico: "M

201600.00

122178.30

9

4033.61

56470.59

56470.59

56470.59

1344.54

1344.54

1344.54

417335.13 Tecnicas

de

los

756.30

0.00 0.00

5000.00

176982.86

132896.47

123537.48

44298.82

116814.79

44298.82

44298.82

EVENTO

3

5282.00

15846.00

13315.97

4438.66

4438.66

4438.66

1.1.2


EVENTO

3

5072.00

15216.00

12786.55

4262.18

4262.18

4262.18

1.1.3


EVENTO

3

4887.20

14661.60

12320.67

4106.89

4106.89

4106.89

1.1.4

EVENTO

3

4897.20

14691.60

12345.88

4115.29

4115.29

4115.29

1.1.5


EVENTO

3

5389.20

16167.60

13586.22

4528.74

4528.74

4528.74

1.1.6


EVENTO

3

5489.20

16467.60

13838.32

4612.77

4612.77

4612.77

1.1.7 1.1.8

Dem ostracion loe m bo riz" D m stración

EVENTO EVENTO

3 3

5285.20 5487.20

15855.60 16461.60

13324.03 13833.28

4441.34 4611.09

4441.34 4611.09

4441.34 4611.09

1.1.9

laeT uo nstra a" cion D m tu nm ao "stracion De

EVENTO

3

5437.20

16311.60

13707.23

4569.08

4569.08

4569.08

EVENTO

3

5489.20

16467.60

13838.32

4612.77

4612.77

1.1.10

practica

"Elaboracion

de

com post

y

hum us

práctica: practica

"Técnicas "Procesos

de Cosecha y post cosecha de elaboracion de pisco

practica

"Procesos

de elaboracion

de m ermelada

de de de y

4612.77

otros" 1.2 1.2.1

1.3

GiraAgronómicaparalos Productores

33613.45

GiraAgronóm ica (Nacional)

EVENTO

Instalación

y/o Mantenimiento

(serán

Parcelas

04

de Módulos

dem ostrativas

durante

2

20000

40000.00

33613.45

0.00 0.00

16806.72 16806.72

16806.72 16806.72

Demostrativos los

03

años

del

Proyectode0.2 Há. C/U., deTuna)

105546.22

82016.81

11764.71

11764.71


105546.22

82016.81

11764.71

11764.71

93109.24

74621.85

9243.70

2.6.71.62

Bienes de Consumo

2.6.71.62

Adquisiciondepencas

parceladem .

4

650

2600.00

2184.87

2184.87

0.00

0.00

2.6.71.62

Estiércol deCam élidooCom post

parceladem .

4

300

1200.00

1008.40

1008.40

0.00

0.00

2.6.71.62


parceladem .

4

1600

6400.00

5378.15

1792.72

1792.72

1792.72

2.6.71.62


parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

1680.67

1680.67

2.6.71.62

Abonos foliares

parceladem .

4

950

3800.00

3193.28

1064.43

1064.43

1064.43

2.6.71.62


parceladem .

4

1200

4800.00

4033.61

1344.54

1344.54

1344.54

2.6.71.62


parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

1680.67

1680.67

2.6.71.62

RiegoTecnificado

parceladem .

4

18000

72000.00

60504.20

60504.20

0.00

2.6.71.62

Herram ientas paracam po

parceladem .

4

500

2000.00

1680.67

1680.67

0.00

2.6.71.62

Otros

parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

2.6.71.63


2.6.71.63


parceladem .

4

450

1800.00

1512.61

1512.61

0.00

0.00

2.6.71.63

Excavaciondehoyos

parceladem .

4

400

1600.00

1344.54

1344.54

0.00

0.00

2.6.71.63

Plantadodepencas

parceladem .

4

250

1000.00

840.34

2.6.71.63


parceladem .

4

750

3000.00

2521.01

840.34

2.6.71.63


parceladem .

4

350

1400.00

1176.47

1176.47

2.6.71.63


parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

73

1680.67 12436.97

840.34

0.00 0.00

1680.67 7394.96

9243.70

1680.67 2521.01

0.00 840.34 0.00 1680.67

2521.01

0.00 840.34 0.00 1680.67


2 Fortale cim iento organizacional 2.1 Capacitacion e n fortalecim ie nto organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organización y f ormalizacion de la organización" 2.1.2 Taller "Gestión Empresarial para el f ortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planif icacion estrategica de la asociacion" 3 3.1

50662.18

16887.39

16887.39

16887.39

EVENTO

3

4999.00

14997.00

12602.52

4200.84

4200.84

4200.84

EVENTO

4999.00 5049.00

14997.00

12602.52

4200.84

4200.84

4200.84

EVENTO

3 3

15147.00

12728.57

4242.86

4242.86

4242.86

EVENTO

3

5049.00

15147.00

12728.57

4242.86

4242.86

4242.86

Fortale cim iento e n articulacion com e rcial de la tuna

43356.30

14452.10

14452.10

14452.10

Capacitacion e n Articulacion Com e rcial

3.1.1 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y 3.1.3 continuidad" 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion"

EVENTO

3 3

4112.00 4412.00

3

4362.00

EVENTO

3

3.2.1 Participacion en f erias nacional y rueda de negocios (Nacional)

EVENTO


EVENTO

EVENTO EVENTO

12336.00

10366.39

3455.46

3455.46

3455.46

13236.00

11122.69

3707.56

3707.56

3707.56

13086.00

10996.64

3665.55

3665.55

3665.55

4312.00

12936.00

10870.59

3623.53

3623.53

3623.53

2

8000

16000.00

13445.38

6722.69

6722.69

0.00

3

15000

45000.00

37815.13

12605.04

12605.04

12605.04

3.2 Participacion e n ferias y fe stivales

51260.50


19327.73

19327.73

12605.04

416166.89

183363.73

117174.69

115628.47

1.00 GA STOS DE DIRECCION TECNICA (12%)

211623.79

93832.45

59299.03

58492.31

2.00 GA STOS DE ADMINISTRA CION (6%)

105811.90

46916.22

29649.52

29246.16

3.00 GA STOS DE SUPERVISION (3%)

52905.95

23458.11

14824.76

14623.08

4.00 GA STOS DE LIQUIDA CION (2%)

35270.63

15638.74

9883.17

9748.72

5.00 GA STOS DE MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIV A 01 (Nuevos Sole s ) Fuente: Elaborado para el Proyecto

74

10554.62

3518.21

3518.21

3518.21

2179698.50

965300.80

611333.30

603064.39


B) Costos de Inversión Alternativa Nº 02 Los costos de inversion para la alternativa 02, han sido cuantificados considerado todos los componentes del proyecto, tanto a precios privados y a precios sociales los cuales se detallan en el cuadro Nro. 4.14, y en el cuadro Nro. 4.15, consideramos tambien los costos de operación y mantenimiento del proyecto para la alternativa 02. A continuación presentamos los desagregados de los costos del Proyecto para la alternativa 01 tanto a precios privados como a precios sociales, los cuales se describen en los cuadros Nro. 4.16 y 4.17 respectivamente.

75


Cuadro Nº 4.14: COSTO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 Item

R U B R O

U nidad

Cant.

C.U .

U nidad

1

18000

Parcial P.P.

SubTotal P.P.

TO TALCO STO SD IR E CTO S(N uevosSoles) E laboracióndeE xpedienteTécnico

Parcial P.S.

SubTotal P.S.

2104406.60

I E STU D IO S 2.6.81.31

Total P.P.

1808919.22

18000.00 18000.00

18000.00

Total P.S.

15126.05 15126.05

15126.05

II CO MPO N E N TEI:ASISTE N CIATE CN ICA 2.6.71.63

H O N O R AR IO SPAR ALAASISTE N CIATÉ CN ICA

2.6.71.63

Personal Profesional AsistenciaTécnica

2.6.71.63

Ing. R esponsabledel C om ponentedeAsistenciaTecnica (01)

M es

36

3500

126000.00

114545.45

2.6.71.63

Ing. E specialistaenO rganizaciónyArticulacionC om ercial (01)

M es

36

3400

122400.00

111272.73

2.6.71.63

TecnicoAgropecuario (03) - P rim er año

M es

36

2000

72000.00

65454.55

2.6.71.63

TecnicoAgropecuario (03) - Segundoaño

M es

36

2000

72000.00

65454.55

2.6.71.63

TecnicoAgropecuario (04) - Tercer año

M es

48

2000

96000.00

87272.73

2.6.71.63

C hofer

M es

36

1800

64800.00

58909.09

2.6.71.62

G ASTO SPO RLACO MPR AD EB IE N E S

2.6.71.62

E Q U IPAMIE N TOEIMPLE ME N TACIÓ ND ELAO FICIN ATÉ CN ICA

2.6.71.62

E quipamientoyB ienesD uraderos

2.6.71.62

C om putadoraP entiumi7

U N D

2

3000

6000.00

2.6.71.62

Im presoraLaser

U N D

2

550

1100.00

2.6.71.62

Fotocopiadora

U N D

1

4500

4500.00

3781.51

2.6.71.62

C añonM ultim edia

U N D

2

2500

5000.00

4201.68

2.6.71.62

E cram

U N D

2

500

1000.00

2.6.71.62

M oduloP ortacom putadora

U N D

2

230

2.6.71.62

E scritoriodem adera

U N D

5

300

2.6.71.62

Sillagiratoria

U N D

5

150

750.00

630.25

2.6.71.62

Sillam etalica

U N D

8

90

720.00

605.04

2.6.71.62

E stantedem adera

U N D

2

250

500.00

420.17

2.6.71.62

E stantem etalico

U N D

3

200

600.00

2.6.71.62

E Q U IPO SYMATE R IALE SPAR AE LSE R VICIOD EE XTE N SIÓ N

2.6.71.62

E quipamientoyB ienesD uraderos

2.6.71.62

M otocicletaH O N D AXL250

U N D

3

18500

55500.00

46638.66

2.6.71.62

C am ioneta4x4

U N D

1

95000

95000.00

79831.93

2.6.71.62

C ám arafotográficaD igital

U N D

2

600

1200.00

2.6.71.62

Film adora

U N D

1

1650

1650.00

2.6.71.62

M otopulverizadora

U N D

4

6050

2.6.71.62

E quipo decelular m ovil

U N D

4

200

2.6.71.62

Llantasparacam ioneta

U N D

8

800

6400.00

5378.15

2.6.71.62

Llantasparam otocicleta

U N D

24

200

4800.00

4033.61

2.6.71.62

B ienesdeConsumo

2.6.71.62

H erram ientasparaTrabajosdecam po

Año

3

2170

2.6.71.62


Año

3

5500

2.6.71.62

Fertilizantesdesuelo

Año

3

1500

4500.00

3781.51

2.6.71.62

Abonosfoliares

Año

3

600

1800.00

1512.61

2.6.71.62

H orm onasyBioestim ulantes

Año

3

600

1800.00

2.6.71.62

Vestuario

2.6.71.62

Vestuario(C halecos, Som breros, polos, etc.)

Año

3

5000

15000.00

2.6.71.62

Vestuariodeseguridad(guantes, lentes, botas, respiradores)

Año

3

3500

10500.00

2.6.71.62

Combustibleycarburantes

2.6.71.62

G asolina90O ctns.

G lns.

2880

14

40320.00

2.6.71.62

P etroleoD -2

G lns.

2000

14.1

28200.00

2.6.71.62

C arburantes

G lb.

1

13000

13000.00

2.6.71.62

Material deE scritorio

2.6.71.62

Varios(C alculadora, Archivador, engram pador, perforador, P apel Bond, Folder, C lips, etc.)

76

553200.00

502909.09

553200.00

502909.09

22130.00

18596.64

22130.00

18596.64 5042.02 924.37

840.34

460.00

386.55

1500.00

1260.50

504.20 333680.00

280403.36

189550.00

159285.71

1008.40 1386.55

24200.00

20336.13

800.00

672.27

31110.00 6510.00

26142.86 5470.59

16500.00

13865.55

1512.61 25500.00

21428.57 12605.04 8823.53

81520.00

68504.20 33882.35 23697.48 10924.37

6000.00 G IB.

1

6000

6000.00

5042.02 5042.02


2.6.71.63

G A S TO SP O RLAC O N TR A TA C IO ND ES E R VIC IO S

2.6.71.63

O trosservicios

2.6.71.63

P ersonaldecam po(14/3m eses/ año)

367742.00

2.6.71.63


G lobal

2.6.71.63

S oatdelacam ioneta

U nidad

2.6.71.63


G IB .

2.6.71.63

S O ATdelasm otocicletas

U nidad

2.6.71.63

S erviciodefotocopiado

2.6.71.63

Análisisdesuelos

2.6.71.63

AnálisisF oliar

U N D .

2.6.71.63

Análisispatológico

2.6.71.63

C ertificacionecologica

2.6.71.63

311502.06

367742.00 G lobal

311502.06

9

22400

201600.00

169411.76

6

800

3

250

18

300

5400.00

4537.82

12

150

1800.00

1512.61

G lb.

1

1500

1500.00

1260.50

U N D .

24

250

6000.00

5042.02

24

350

8400.00

U N D .

24

450

10800.00

G IB .

1

30000

30000.00

C onfecciondebaner5.00x2.00m .

U N D .

1

250

2.6.71.63

C onfecciondebanderola

U N D .

1

600

2.6.71.63

Alquiler delocaldeoficina

M es

36

150

5400.00

4537.82

2.6.71.63

P agodeluz

M es

36

100

3600.00

3025.21

2.6.71.63

P agodeaguaydesague

M es

36

50

1800.00

1512.61

2.6.71.63

P agodetelefoniam ovil

M es

36

57

2052.00

1724.37

2.6.71.63

C onsultoria

2.6.71.63

E laboraciondeunplandenegocios(paraprocesam ientodelatuna)

E studio

1

7500

7500.00

2.6.71.63

E laboraciondeunestudiodem ercadonacionaleinternacionaldelatuna.

E studio

1

8000

2.6.71.63

E laboraciondeunestudio deidentificaciondeecotiposdetuna

E studio

1

16490

16490.00

13857.14

2.6.71.63

E laboracionde deestudiodelineasdebaseinicial, interm ediayfinal

E studio

3

5000

15000.00

12605.04

2.6.71.63

D ifusion

2.6.71.63

D ifusionradial

Año

3

5,500.00

16500.00

15000.00

2.6.71.63

D ifusiontelevisiva

Año

3

6,500.00

19500.00

17727.27

4800.00

4033.61

750.00

630.25

7058.82 9075.63 25210.08

250.00

210.08

600.00

504.20

6302.52

8000.00

C O M P O N E N TEII:C A P A C ITA C IO N ortalecim ientodeH abilidadesTecnicasdelosproductores 1 F C apacitacionenm anejotecnicodel cultivo

6722.69

III

809654.60

680382.02

316293.60

265792.94

1.1 1.1.1

C ursoteórico: "M anejoorganicoycertificacionecologica"

E VE N T O

6

5282.00

31692.00

26631.93

1.1.2

C ursoteórico: "B uenasP rácticasAgrícolasenelcultivodelaT una"

E VE N T O

6

5072.00

30432.00

25573.11

1.1.3

E VE N T O

6

4887.20

29323.20

24641.34

1.1.4

C ursoteórico: "M anejointegral delaT una" C ursoteóricopráctico: "C ontrolyerradicaciondelacochinilla"

E VE N T O

6

4897.20

29383.20

24691.76

1.1.5

D em ostraciónpráctica: "E laboraciondepesticidasorganicos"

E VE N T O

6

5389.20

32335.20

27172.44

1.1.6

D em ostracionpractica"P roducciondebiolyabonosorganicos"

E VE N T O

6

5489.20

32935.20

27676.64

1.1.7 1.1.8

D em ostracionpractica"E laboraciondecom post yhum usdelom briz"

E VE N T O E VE N T O

6 6

5285.20 5487.20

31711.20 32923.20

26648.07 27666.55

E VE N T O

6

5437.20

32623.20

27414.45

E VE N T O

6

5489.20

32935.20

1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1

D em ostraciónpráctica: "T écnicasdeC osechaypost cosechadelaT una" D em ostracionpractica"P rocesosdeelaboraciondepiscodetuna" D em ostracionpractica"P rocesosdeelaboraciondem erm eladayotros" G iraA gronóm icaparalosP roductores G iraAgronóm ica (N acional) Instalación

1.3

y/o

E VE N T O M antenim iento

27676.64 60000.00

de

M ódulos

D em ostrativos

(serán

04

3

20000

60000.00

50420.17 50420.17

P arcelas 125600.00

105546.22

P arcelasD em ostrativasdeTuna(04parcelas)

125600.00

105546.22

2.6.71.62

B ienesdeC onsum o

110800.00

2.6.71.62

Adquisiciondepencas

parceladem .

4

650

2600.00

2184.87

2.6.71.62

E stiércoldeC am élidooC om post

parceladem .

4

300

1200.00

1008.40

2.6.71.62


parceladem .

4

1600

6400.00

5378.15

2.6.71.62

F ertilizantesdesuelo

parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

2.6.71.62

Abonosfoliares

parceladem .

4

950

3800.00

3193.28

2.6.71.62

H orm onasyB ioestim ulantes

parceladem .

4

1200

4800.00

2.6.71.62

P roductos ecologicos

parceladem .

4

1500

6000.00

2.6.71.62

R iegoT ecnificado

parceladem .

4

18000

2.6.71.62

H erram ientasparacam po

parceladem .

4

500

2000.00

2.6.71.62

O tros

parceladem .

4

1500

6000.00

2.6.71.63

S erviciosdeTerceros

2.6.71.63

P reparacióndelT erreno

parceladem .

4

450

1800.00

1512.61

2.6.71.63

E xcavaciondehoyos

parceladem .

4

400

1600.00

1344.54

2.6.71.63

P lantadodepencas

parceladem .

4

250

1000.00

2.6.71.63


parceladem .

4

750

3000.00

2521.01

2.6.71.63


parceladem .

4

350

1400.00

1176.47

2.6.71.63

S ervicioparalaslaboresagrícolas

parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

dem ostrativasdurantelos03añosdelP royectode0.2 H á. C /U ., deT una)

77

93109.24

4033.61 5042.02

72000.00

60504.20 1680.67 5042.02 14800.00

12436.97

840.34


2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecimiento organizacional

135573.00

113926.89

2.1.1 Taller "Importancia de la Organización y formalizacion de la organización" 2.1.2 Taller "Gestión Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa"

EVENTO

9

4999.00

44991.00

37807.56

EVENTO

25205.04

EVENTO

4999.00 5049.00

29994.00

2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion"

6 6

30294.00

25457.14

EVENTO

6

5049.00

30294.00

25457.14

3 3.1


103188.00

86712.61


3.1.1 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion"

EVENTO

6 6

4112.00 4412.00

6

4362.00

EVENTO

6

4312.00


EVENTO

3

8000

24000.00

20168.07


EVENTO

3

15000

45000.00

37815.13

EVENTO EVENTO

24672.00

20732.77

26472.00

22245.38

26172.00

21993.28

25872.00

21741.18


69000.00


57983.19

496573.52

426606.04


252528.79

217070.31


126264.40

108535.15


63132.20

54267.58


42088.13

36178.38

5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

12560.00

10554.62

2600980.12

2235525.26

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente : Elaborado para el Proyecto

78


Cuadro Nro. 4.15: Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto

It e m

RU B RO

U n id a d

Su b T o tal C a n t . C .U . P a r c ia l P .P . P .P .

1 .0 O P ER A C IÓ N Y M A N T EN IM IEN T O

4 8 5 0 0 .0 0

1 .1 O p e r a c ió n 1 .1 .1Te c n ic o a g r o p e c u a r io

Mes

24

1500

3 6 0 0 0 .0 0

79

3 2 7 2 7 .2 7 3 2 7 2 7 .2 7

1 2 5 0 0 .0 0 GLB

1

12500

1 2 5 0 0 .0 0

T O T A L C O S T O S D E O P ERA C IÓ N Y M A N T EN IM IEN T O DEL P R O Y EC T O P A R A L A A L T ERN A T IV A 0 2 ( N u e v 4o 8s 5S0o0le.0s0) Fuente: Elaborado para el Proyecto.

4 3 2 3 1 .4 7

3 6 0 0 0 .0 0

1 .2 M a n t e n im ie n t o 1 .2 .1In s u m o s

Su b T o tal T o t a l P .P . P a r c ia l P .S . T o t a l P .S . P .S .

1 0 5 0 4 .2 0 1 0 5 0 4 .2 0

4 3 2 3 1 .4 7


B.1) Costo desagregado a Precios Privados Alternativa 02 Cuadro Nº 4.16: COSTO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 AÑO01 Item

RUBRO

Unidad

Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

TOTAL COSTOSDIRECTOS(Nuevos Soles) Elaboración de Expediente Técnico

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

2104406.60


Total P.P.

1

18000

18000.00

18000.00

Total P.P.

Sub Total P.P.

18000.00

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

Total P.P.

581828.87

18000.00 18000.00

AÑO03 Total P.P.

916748.87

18000.00 Unidad

AÑO02 Parcial P.P.

605828.87

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

II COMPONENTEI: ASISTENCIATECNICA 2.6.71.63

HONORARIOSPARALAASISTENCIATÉCNICA

2.6.71.63

Personal Profesional Asistencia Técnica

2.6.71.63


Mes

36

3500

126000.00

42000.00

42000.00

42000.00

2.6.71.63


Mes

36

3400

122400.00

40800.00

40800.00

40800.00

2.6.71.63


Mes

36

2000

72000.00

72000.00

2.6.71.63

Tecnico Agropecuario (03) - Segundoaño

Mes

36

2000

72000.00

2.6.71.63


Mes

48

2000

96000.00

2.6.71.63

Chofer

Mes

36

1800

64800.00

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


UND

2

3000

6000.00

6000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Impresora Laser

UND

2

550

1100.00

1100.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Fotocopiadora

UND

1

4500

4500.00

4500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Cañon Multimedia

UND

2

2500

5000.00

5000.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Ecram

UND

2

500

1000.00

1000.00

0.00

0.00

2.6.71.62


UND

2

230

460.00

460.00

0.00

0.00

2.6.71.62


UND

5

300

1500.00

1500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Silla giratoria

UND

5

150

750.00

750.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Silla metalica

UND

8

90

720.00

720.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Estante de madera

UND

2

250

500.00

500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Estante metalico

UND

3

200

600.00

600.00

0.00

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


UND

3

18500

55500.00

55500.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Camioneta 4 x 4

UND

1

95000

95000.00

95000.00

0.00

0.00

2.6.71.62


UND

2

600

1200.00

1200.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Filmadora

UND

1

1650

1650.00

1650.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Motopulverizadora

UND

4

6050

24200.00

24200.00

0.00

2.6.71.62

Equipo de celular movil

UND

4

200

800.00

800.00

2.6.71.62


UND

8

800

6400.00

2133.33

2133.33

2133.33

2.6.71.62


UND

24

200

4800.00

1600.00

1600.00

1600.00

2.6.71.62

Bienes de Consumo

2.6.71.62


Año

3

2170

6510.00

2170.00

2170.00

2170.00

2.6.71.62


Año

3

5500

16500.00

5500.00

5500.00

5500.00

2.6.71.62


Año

3

1500

4500.00

1500.00

1500.00

1500.00

2.6.71.62

Abonos foliares

Año

3

600

1800.00

600.00

600.00

2.6.71.62


Año

3

600

1800.00

2.6.71.62

Vestuario

2.6.71.62


Año

3

5000

15000.00

5000.00

5000.00

5000.00

2.6.71.62


Año

3

3500

10500.00

3500.00

3500.00

3500.00

2.6.71.62

Combustible y carburantes

2.6.71.62

Gasolina 90 Octns.

Glns.

2880

14

40320.00

13440.00

13440.00

13440.00

2.6.71.62

Petroleo D-2

Glns.

2000

14.1

28200.00

9400.00

9400.00

9400.00

2.6.71.62

Carburantes

2.6.71.62


2.6.71.62


80

553200.00

176400.00

553200.00

96000.00 21600.00

13000.00 6000.00

4333.33

10370.00

600.00

600.00

600.00 8500.00

27173.33

8500.00

27173.33

4333.33 2000.00

2000.00

0.00

10370.00

8500.00

6000.00

51776.67 3733.33

0.00

0.00

600.00

81520.00

6000

0.00

3733.33

10370.00

25500.00

0.00 0.00

51776.67

182083.33

31110.00

13000

0.00 0.00

230126.67

189550.00

1

21600.00

22130.00 22130.00

333680.00

1

200400.00

72000.00

22130.00

Glb.

200400.00

176400.00

21600.00

22130.00

GIB.

176400.00

176400.00

27173.33

4333.33 2000.00

2000.00

2000.00 2000.00


2.6.71.63


2.6.71.63

Otros servicios

2.6.71.63

Personal decampo(14/3m eses / año)

367742.00

2.6.71.63


Global

2.6.71.63

Soat delacam ioneta

Unidad

2.6.71.63


GIB.

2.6.71.63


Unidad

2.6.71.63


2.6.71.63 2.6.71.63

144474.00

367742.00 Global

111634.00

144474.00

201600.00

111634.00

111634.00

111634.00

9

22400

6

800

3

250

750.00

250.00

250.00

250.00

18

300

5400.00

1800.00

1800.00

1800.00

12

150

1800.00

600.00

600.00

600.00

Glb.

1

1500

1500.00

500.00

500.00

500.00

Análisis desuelos

UND.

24

250

6000.00

2000.00

2000.00

2000.00

Análisis Foliar

UND.

24

350

8400.00

2800.00

2800.00

2800.00

2.6.71.63


UND.

24

450

10800.00

3600.00

3600.00

3600.00

2.6.71.63


GIB.

1

30000

30000.00

10000.00

10000.00

10000.00

2.6.71.63

Confecciondebaner 5.00x 2.00m .

UND.

1

250

2.6.71.63


UND.

1

600

600.00

600.00

2.6.71.63

Alquiler delocal deoficina

M es

36

150

5400.00

1800.00

1800.00

1800.00

2.6.71.63

Pagodeluz

M es

36

100

3600.00

1200.00

1200.00

1200.00

2.6.71.63

Pagodeaguay desague

M es

36

50

1800.00

600.00

600.00

600.00

2.6.71.63


M es

36

57

2052.00

684.00

684.00

684.00

2.6.71.63

Consultoria

2.6.71.63

Elaboraciondeunplandenegocios (paraprocesamientodelatuna)

Estudio

1

7500

7500.00

7500.00

2.6.71.63


Estudio

1

8000

8000.00

8000.00

2.6.71.63


Estudio

1

16490

16490.00

16490.00

2.6.71.63


Estudio

3

5000

15000.00

5000.00

5000.00

5000.00

2.6.71.63

Difusion

2.6.71.63

Difusionradial

Año

3

5,500.00

16500.00

5500.00

5500.00

5500.00

2.6.71.63

Difusiontelevisiva

Año

3

6,500.00

19500.00

6500.00

6500.00

6500.00

4800.00

250.00

III COMPONENTEII: CAPACITACION 1 Fortalecimientode Habilidades Tecnicas de los productores 1.1

67200.00

67200.00

67200.00

1600.00

1600.00

1600.00

250.00

0.00

0.00

0.00

809654.60

0.00

325618.20

316293.60

242018.20

105431.20

242018.20

105431.20

105431.20


1.1.1


EVENTO

6

5282.00

31692.00

10564.00

10564.00

10564.00

1.1.2


EVENTO

6

5072.00

30432.00

10144.00

10144.00

10144.00

1.1.3

EVENTO

6

4887.20

29323.20

9774.40

9774.40

1.1.4


EVENTO

6

4897.20

29383.20

9794.40

9794.40

9794.40

1.1.5


EVENTO

6

5389.20

32335.20

10778.40

10778.40

10778.40

1.1.6


EVENTO

6

5489.20

32935.20

10978.40

10978.40

10978.40

1.1.7 1.1.8

Dem ostracionpractica"Elaboraciondecom post y hum us delom briz"

EVENTO EVENTO

6 6

5285.20 5487.20

31711.20 32923.20

10570.40 10974.40

10570.40 10974.40

10570.40 10974.40

EVENTO

6

5437.20

32623.20

10874.40

10874.40

10874.40

EVENTO

6

5489.20

32935.20

10978.40

10978.40

1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1

Dem ostración práctica: "Técnicas de Cosecha Tu a "stracionpractica"Procesos deelaboraciondepiscodetuna" D en m o

y post

cosecha

Dem ostracionpractica"Procesos deelaboraciondem erm eladay otros" GiraAgronómicaparalos Productores

60000.00


EVENTO

Instalacióny/oMantenimientode Módulos Demostrativos 04 1.3

de la

Parcelas

dem ostrativas

durante

los 03 años

3

20000

60000.00

20000.00 20000.00

9774.40

10978.40 20000.00

20000.00

20000.00 20000.00

(serán del Proyecto

de 0.2

Há.

C/U., deTuna)

125600.00

97600.00

14000.00

14000.00


125600.00

97600.00

14000.00

14000.00

2.6.71.62

Bienes de Consumo

110800.00

88800.00

11000.00

2.6.71.62

Adquisiciondepencas

parceladem .

4

650

2600.00

2600.00

0.00

0.00

2.6.71.62

Estiércol deCamélidooCom post

parceladem .

4

300

1200.00

1200.00

0.00

0.00

2.6.71.62


parceladem .

4

1600

6400.00

2133.33

2133.33

2133.33

2.6.71.62


parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2.6.71.62

Abonos foliares

parceladem .

4

950

3800.00

1266.67

1266.67

1266.67

2.6.71.62


parceladem .

4

1200

4800.00

1600.00

1600.00

1600.00

2.6.71.62


parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2.6.71.62

RiegoTecnificado

parceladem .

4

18000

72000.00

72000.00

2.6.71.62

Herramientas paracam po

parceladem .

4

500

2000.00

2000.00

2.6.71.62

Otros

parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

2.6.71.63


2.6.71.63


parceladem .

4

450

1800.00

1800.00

2.6.71.63

Excavaciondehoyos

parceladem .

4

400

1600.00

1600.00

2.6.71.63

Plantadodepencas

parceladem .

4

250

1000.00

1000.00

2.6.71.63


parceladem .

4

750

3000.00

1000.00

2.6.71.63


parceladem .

4

350

1400.00

1400.00

2.6.71.63


parceladem .

4

1500

6000.00

2000.00

81

14800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2000.00 8800.00

11000.00

2000.00 3000.00

0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 2000.00

3000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 2000.00


2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional

135573.00

2.1.1 Taller "Importancia de la Organización y formalizacion de la EVENTO organización" 2.1.2 Taller "Gestión Empresarial para el fortalecimiento de la cadena EVENTO productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" EVENTO 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" EVENTO 3 3.1

45191.00

45191.00

45191.00

9

4999.00

44991.00

14997.00

14997.00

6 6

4999.00 5049.00

29994.00

9998.00

9998.00

9998.00

30294.00

10098.00

10098.00

10098.00

6

5049.00

30294.00

10098.00

10098.00

10098.00


103188.00

34396.00

14997.00

34396.00

34396.00



EVENTO

6 6

4112.00 4412.00

6

4362.00

EVENTO

6


EVENTO


EVENTO

EVENTO EVENTO

24672.00

8224.00

8224.00

8224.00

26472.00

8824.00

8824.00

8824.00

26172.00

8724.00

8724.00

8724.00

4312.00

25872.00

8624.00

8624.00

8624.00

3

8000

24000.00

8000.00

8000.00

8000.00

3

15000

45000.00

15000.00

15000.00

15000.00


69000.00


23000.00

23000.00

23000.00

496573.52

215038.91

138007.31

143527.31


252528.79

110009.86

69819.46

72699.46


126264.40

55004.93

34909.73

36349.73


63132.20

27502.47

17454.87

18174.87


42088.13

18334.98

11636.58

12116.58

5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto

82

12560.00

4186.67

4186.67

4186.67

2600980.12

1131787.77

719836.17

749356.17


B.2) Costo desagregado a Precios Sociales Alternativa 02 Cuadro Nº 4.17: COSTO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 AÑO01 Item

RUBRO

Unidad

Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

TOTAL COSTOSDIRECTOS(Nuevos Soles) Elaboración de Expediente Técnico

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

1808919.22


Total P.S.

1

18000

18000.00

15126.05

15126.05

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

783330.60

15126.05 Unidad

AÑO02 Total P.S.

15126.05

Parcial P.S.

Sub Total P.S.

Total P.S.

501885.22

15126.05 15126.05

AÑO03 Total P.S.

523703.40

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

II COMPONENTEI: ASISTENCIATECNICA 2.6.71.63

HONORARIOSPARALAASISTENCIATÉCNICA

2.6.71.63

Personal Profesional Asistencia Técnica

2.6.71.63


Mes

36

3500

126000.00

114545.45

38181.82

38181.82

38181.82

2.6.71.63


Mes

36

3400

122400.00

111272.73

37090.91

37090.91

37090.91

2.6.71.63


Mes

36

2000

72000.00

65454.55

65454.55

2.6.71.63


Mes

36

2000

72000.00

65454.55

2.6.71.63


Mes

48

2000

96000.00

87272.73

2.6.71.63

Chofer

Mes

36

1800

64800.00

58909.09

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


UND

2

3000

6000.00

5042.02

0.00

0.00

2.6.71.62

Impresora Laser

UND

2

550

1100.00

924.37

924.37

0.00

0.00

2.6.71.62

Fotocopiadora

UND

1

4500

4500.00

3781.51

3781.51

0.00

0.00

2.6.71.62

Cañon Multimedia

UND

2

2500

5000.00

4201.68

4201.68

0.00

0.00

2.6.71.62

Ecram

UND

2

500

1000.00

840.34

840.34

0.00

0.00

2.6.71.62


UND

2

230

460.00

386.55

386.55

0.00

0.00

2.6.71.62


UND

5

300

1500.00

1260.50

1260.50

0.00

0.00

2.6.71.62

Silla giratoria

UND

5

150

750.00

630.25

630.25

0.00

0.00

2.6.71.62

Silla metalica

UND

8

90

720.00

605.04

605.04

0.00

0.00

2.6.71.62

Estante de madera

UND

2

250

500.00

420.17

420.17

0.00

0.00

2.6.71.62

Estante metalico

UND

3

200

600.00

504.20

504.20

0.00

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62


UND

3

18500

55500.00

46638.66

46638.66

0.00

0.00

2.6.71.62

Camioneta 4 x 4

UND

1

95000

95000.00

79831.93

79831.93

0.00

0.00

2.6.71.62


UND

2

600

1200.00

1008.40

1008.40

0.00

0.00

2.6.71.62

Filmadora

UND

1

1650

1650.00

1386.55

1386.55

0.00

0.00

2.6.71.62

Motopulverizadora

UND

4

6050

24200.00

20336.13

20336.13

0.00

0.00

2.6.71.62

Equipo de celular movil

UND

4

200

800.00

672.27

672.27

2.6.71.62


UND

8

800

6400.00

5378.15

1792.72

1792.72

1792.72

2.6.71.62


UND

24

200

4800.00

4033.61

1344.54

1344.54

1344.54

2.6.71.62

Bienes de Consumo

2.6.71.62


Año

3

2170

6510.00

5470.59

1823.53

1823.53

1823.53

2.6.71.62


Año

3

5500

16500.00

13865.55

4621.85

4621.85

4621.85

2.6.71.62


Año

3

1500

4500.00

3781.51

1260.50

1260.50

1260.50

2.6.71.62

Abonos foliares

Año

3

600

1800.00

1512.61

504.20

504.20

2.6.71.62


Año

3

600

1800.00

1512.61

504.20

504.20

2.6.71.62

Vestuario

2.6.71.62


2.6.71.62


2.6.71.62

Combustible y carburantes

2.6.71.62

Gasolina 90 Octns.

2.6.71.62

Petroleo D-2

2.6.71.62

Carburantes

2.6.71.62


2.6.71.62


83

502909.09

160363.64

502909.09

182181.82

160363.64

182181.82

65454.55 87272.73 19636.36

19636.36

18596.64

280403.36

0.00

0.00

3137.25

0.00

8714.29

7142.86 4201.68

43509.80

3137.25

8714.29

21428.57

0.00

43509.80

153011.20

26142.86

0.00

0.00

193383.75

159285.71

12605.04

0.00

18596.64

5042.02

19636.36

18596.64

18596.64

Año

160363.64

160363.64

8714.29

504.20 504.20 7142.86

4201.68

7142.86

3

5000

15000.00

Año

3

3500

10500.00

8823.53

Glns.

2880

14

40320.00

33882.35

11294.12

11294.12

11294.12

Glns.

2000

14.1

28200.00

23697.48

7899.16

7899.16

7899.16

Glb.

1

13000

13000.00

10924.37

GIB.

1

6000

6000.00

5042.02

2941.18 68504.20

2941.18 22834.73

3641.46 5042.02

2941.18 22834.73

3641.46 1680.67

1680.67

4201.68 22834.73

3641.46 1680.67

1680.67

1680.67 1680.67


2.6.71.63


2.6.71.63

Otros servicios

2.6.71.63

Personal decam po(14/3meses / año)

311502.06

2.6.71.63

Mantenimientodecamioneta

Global

2.6.71.63

Soat delacam ioneta

Unidad

2.6.71.63

Mantenimiento dem otocicletas

GIB.

2.6.71.63


Unidad

2.6.71.63


2.6.71.63

Análisis desuelos

2.6.71.63

Análisis Foliar

2.6.71.63


2.6.71.63


2.6.71.63

Confecciondebaner 5.00x 2.00m .

2.6.71.63


2.6.71.63 2.6.71.63

122231.78

311502.06 Global

201600.00

94635.14

122231.78

94635.14 94635.14

22400

6

800

3

250

750.00

630.25

210.08

210.08

210.08

18

300

5400.00

4537.82

1512.61

1512.61

1512.61

12

150

1800.00

1512.61

504.20

504.20

Glb.

1

1500

1500.00

1260.50

420.17

420.17

420.17

UND.

24

250

6000.00

5042.02

1680.67

1680.67

1680.67

UND.

24

350

8400.00

7058.82

2352.94

2352.94

2352.94

UND.

24

450

10800.00

9075.63

3025.21

3025.21

3025.21

GIB.

1

30000

30000.00

25210.08

8403.36

8403.36

8403.36

UND.

1

250

250.00

210.08

210.08

0.00

UND.

1

600

600.00

504.20

504.20

0.00

Alquiler delocal deoficina

M es

36

150

5400.00

4537.82

1512.61

1512.61

1512.61

Pago deluz

M es

36

100

3600.00

3025.21

1008.40

1008.40

1008.40

2.6.71.63

Pago deaguay desague

M es

36

50

1800.00

1512.61

504.20

504.20

504.20

2.6.71.63

Pago detelefoniam ovil

M es

36

57

2052.00

1724.37

574.79

574.79

574.79

2.6.71.63

Consultoria

2.6.71.63

Elaboraciondeunplandenegocios (paraprocesamientodelatuna)

Estudio

1

7500

7500.00

6302.52

6302.52

2.6.71.63


Estudio

1

8000

8000.00

6722.69

6722.69

2.6.71.63


Estudio

1

16490

16490.00

13857.14

13857.14

2.6.71.63

Elaboracionde deestudio delineas debaseinicial, intermediay final

Estudio

3

5000

15000.00

12605.04

4201.68

4201.68

4201.68

2.6.71.63

Difusion

2.6.71.63

Difusionradial

Año

3

5,500.00

16500.00

15000.00

5000.00

5000.00

5000.00

2.6.71.63

Difusiontelevisiva

Año

3

6,500.00

19500.00

17727.27

5909.09

5909.09

4800.00

169411.76

94635.14

9

4033.61

III COMPONENTEII:CAPACITACION 1 Fortalecimientode Habilidades Tecnicas de los productores 1.1

56470.59

56470.59

56470.59

1344.54

1344.54

1344.54

680382.02

504.20

0.00 0.00

5909.09

273628.74

265792.94

203376.64

88597.65

203376.64

88597.65

88597.65


1.1.1


EVENTO

6

5282.00

31692.00

26631.93

8877.31

8877.31

8877.31

1.1.2


EVENTO

6

5072.00

30432.00

25573.11

8524.37

8524.37

8524.37

1.1.3

Cursoteórico: "M anejointegral delaTuna" Cursoteóricopráctico: "Control y erradicacionde lacochinilla"

EVENTO

6

4887.20

29323.20

24641.34

8213.78

8213.78

8213.78

1.1.4

EVENTO

6

4897.20

29383.20

24691.76

8230.59

8230.59

8230.59

1.1.5


EVENTO

6

5389.20

32335.20

27172.44

9057.48

9057.48

9057.48

1.1.6


EVENTO

6

5489.20

32935.20

27676.64

9225.55

9225.55

9225.55

1.1.7 1.1.8

Dem ostracionpractica"Elaboraciondecompost y hum us delombriz"

EVENTO EVENTO

6 6

5285.20 5487.20

31711.20 32923.20

26648.07 27666.55

8882.69 9222.18

8882.69 9222.18

8882.69 9222.18

EVENTO

6

5437.20

32623.20

27414.45

9138.15

9138.15

9138.15

EVENTO

6

5489.20

32935.20

27676.64

9225.55

9225.55

1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1

1.3

Dem ostraciónpráctica: "Técnicas deCosechay post cosechade laTuna" Dem ostracionpractica"Procesos deelaboraciondepiscodetuna" Dem ostracionpractica"Procesos deelaboraciondem erm eladay otros" GiraAgronómicaparalos Productores

50420.17


EVENTO

Instalación

y/o Mantenimiento

04

dem ostrativas

Parcelas

de Módulos

durante

los 03 años

Demostrativos del Proyecto

3

20000

60000.00

50420.17

16806.72 16806.72

9225.55 16806.72

16806.72

16806.72 16806.72

(serán de 0.2

Há.

C/U., deTuna)

105546.22

82016.81

11764.71


105546.22

82016.81

11764.71

74621.85

11764.71

2.6.71.62

Bienes de Consumo

2.6.71.62

Adquisiciondepencas

parceladem .

4

650

2600.00

2184.87

2184.87

0.00

0.00

2.6.71.62

Estiércol deCam élido oCom post

parceladem .

4

300

1200.00

1008.40

1008.40

0.00

0.00

2.6.71.62


parceladem .

4

1600

6400.00

5378.15

1792.72

1792.72

1792.72

2.6.71.62


parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

1680.67

1680.67

2.6.71.62

Abonos foliares

parceladem .

4

950

3800.00

3193.28

1064.43

1064.43

1064.43

2.6.71.62


parceladem .

4

1200

4800.00

4033.61

1344.54

1344.54

1344.54

2.6.71.62


parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

1680.67

1680.67

2.6.71.62

RiegoTecnificado

parceladem .

4

18000

72000.00

60504.20

60504.20

0.00

2.6.71.62

Herram ientas paracam po

parceladem .

4

500

2000.00

1680.67

1680.67

0.00

2.6.71.62

Otros

parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

2.6.71.63


2.6.71.63


parceladem .

4

450

1800.00

1512.61

1512.61

0.00

0.00

2.6.71.63

Excavaciondehoyos

parceladem .

4

400

1600.00

1344.54

1344.54

0.00

0.00

2.6.71.63

Plantadodepencas

parceladem .

4

250

1000.00

840.34

2.6.71.63

Mantenimientoderiegotecnificado

parceladem .

4

750

3000.00

2521.01

840.34

2.6.71.63


parceladem .

4

350

1400.00

1176.47

1176.47

2.6.71.63


parceladem .

4

1500

6000.00

5042.02

1680.67

84

93109.24

11764.71

12436.97

9243.70

840.34

0.00 0.00

1680.67 7394.96

9243.70

1680.67 2521.01

0.00 840.34 0.00 1680.67

2521.01

0.00 840.34 0.00 1680.67


2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organización y f ormalizacion de la organización" 2.1.2 Taller "Gestión Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" 3 3.1

113926.89

37975.63

37975.63

37975.63

EVENTO

9

4999.00

44991.00

37807.56

12602.52

12602.52

12602.52

EVENTO

4999.00 5049.00

29994.00

25205.04

8401.68

8401.68

8401.68

EVENTO

6 6

30294.00

25457.14

8485.71

8485.71

8485.71

EVENTO

6

5049.00

30294.00

25457.14

8485.71

8485.71

8485.71

Fortalecim iento e n articulacion com ercial de la tuna

86712.61

28904.20

28904.20

28904.20

Capacitacion en Articulacion Com e rcial


EVENTO

6 6

4112.00 4412.00

6

4362.00

EVENTO

6

3.2.1 Participacion en f erias nacional y rueda de negocios (Nacional)

EVENTO


EVENTO

EVENTO EVENTO

24672.00

20732.77

6910.92

6910.92

6910.92

26472.00

22245.38

7415.13

7415.13

7415.13

26172.00

21993.28

7331.09

7331.09

7331.09

4312.00

25872.00

21741.18

7247.06

7247.06

7247.06

3

8000

24000.00

20168.07

6722.69

6722.69

6722.69

3

15000

45000.00

37815.13

12605.04

12605.04

12605.04

3.2 Participacion en ferias y fes tivales

57983.19


19327.73

19327.73

19327.73

426606.04

183684.24

118951.81

123969.99


217070.31

93999.67

60226.23

62844.41


108535.15

46999.84

30113.11

31422.20


54267.58

23499.92

15056.56

15711.10


36178.38

15666.61

10037.70

10474.07

5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto

85

10554.62

3518.21

3518.21

3518.21

2235525.26

967014.84

620837.03

647673.39


4.6.2.3

Costos Totales de Producción Proyectados en la situación proyecto, a Precios Privados y a Precios sociales

con

A continuación se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de producción proyectados, en la situación con proyecto con los incrementos establecidos de producción, para cada ambas alternativa, tanto a precios privados y a precios sociales (En Nuevos soles). Alternativa 01 En los Cuadros Nº 4.18 y 4.19, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de producción proyectados para la Alternativa Nº 01, tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. (En Nuevos soles). Alternativa 01 Cuadro Nº 4.18.- Costos Totales de Producción Proyectados a Precios Privados situación Con Proyecto

C o n c e p to 0

1

2

3

4

Años 5

6

7

8

9

10

T u n a ( P la n ta c io n e s e s t a b le c id a s ) 1909.95 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 C o s t o P ro d u c c ió n / h a . 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Á re a d e C u lt ivo (H a s ) 572503.50572503.50572503.50572503.50572503.50572503.50 572503.50572503.50572503.50572503.50 C o sto T o ta l P r o d u c c i ó391539.75 n

T u n a ( N u e va s p la n t a c io n e s ) 0.00 5130.76 1835.05 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 C o s t o P ro d u c c ió n / h a . 0 20 40 50 50 50 50 50 50 50 50 Á re a d e C u lt ivo (H a s ) C o sto T o ta l P r o d u c c i ó n 0.00 102615.14 73402.00 139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00 S u b to tal A n u al S u b t o t a l In v e r s ió n P r o y e c t o

391539.75675118.64645905.50712138.50712138.50712138.50712138.50 712138.50712138.50712138.50712138.50 0.001125118.79701482.19691642.19

0.00 S u b t o t a l O p e r a c ió n y M a n t e n im ie n to C o s t o T o t a l P r o d u c c ió n F uent: eE lab o rad o p ara el P ro yec to

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 37200.00 37200.0037200.0037200.0037200.0037200.0037200.00

391539.75 1800237.431347387.69 1403780.69749338.50749338.50749338.50 749338.50749338.50749338.50749338.50


Cuadro Nº 4.19.- Costos Totales de Producción Proyectados a Precios Sociales situación con Proyecto Co n ce p to 0

1

2

3

Añ o s 5

4

6

7

8

9

10

Tuna (P la nta c ione s e s ta ble c ida s )

Cos to P roduc c ión / ha. Á rea de Cultivo (Has ) Co sto T o ta l P ro d u cció n

1341.66

1957.12

1957.12

1957.12

1957.12

205

205

205

205

205

1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 205

205

205

205

1957.12

205

205

275039.69 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01401210.01401210.01401210.01401210.01 401210.01

Tuna (Nue va s pla nta c ione s )


0.00

3785.84

0

1289.84

20

0.00 75716.88

1957.12

40 51593.72

1957.12

50

1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 1957.12

50

50

50

50

50

1957.12

50

50

97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10

275039.69476926.89 452803.73 499066.11 499066.11 499066.11499066.11499066.11499066.11499066.11499066.11

Su b to tal A n u al

0.00 965300.80 611333.30 603064.39

Su b to tal In v e r s ió n Pr o y e cto

Su b to tal Op e r ació n y M an te n im ie n to 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33240.64 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64

275039.691442227.69 1064137.031102130.50 532306.75 532306.75532306.75532306.75532306.75532306.75532306.75

C o s to T o tal Pr o d u cció n F uente : Elabo rad o para el P ro yecto

Alternativa 02 En los Cuadros Nº 4.20 y 4.21, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de producción proyectados para la Alternativa Nº 02, tanto a precios privados como a precios sociales (En Nuevos soles). ALTERNATIVA 02 Cuadro Nº 4.20.- Costos Totales de Producción Proyectados a Precios Privados situación Con Proyecto

C o n ce p to 0

1

2

3

Años 5

4

6

7

8

9

10

T un a (P la nta c ione s e s ta b le c id a s )

C os to P rod uc c ión / ha. Á rea d e C u ltivo (H as )

1909.95 2792.70 205

205

2792.70 205

2792.70 205

2792.70 205

2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 205

205

205

205

205

205

C o sto T o ta l P ro d u cció n 391539.75572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50572503.50572503.50572503.50572503.50572503.50 T un a (Nu e va s pla nta c ione s )

C os to P rod uc c ión / ha. Á rea d e C u ltivo (H as ) C o sto T o ta l P ro d u cció n S u b t o tal A n u al

0.00 0

5130.76 20

1835.05 40

2792.70 50

2792.70 50

2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 50

50

50

50

50

50

0.00 102615.14 73402.00 139635.00 139635.00 139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00 391539.75675118.64 645905.50 712138.50 712138.50712138.50712138.50712138.50712138.50712138.50712138.50

0.001131787.77 719836.17 749356.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S u b t o tal In ve r s ió n P r o ye ct o 0.00 0.00 0.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 S u b t o tal O p e r ació n y M an te n im ie n t o0.00 C o s to T o tal Pr o d u cció n F uente : E lab o rado p ara el P ro yecto

87

391539.751806906.411365741.671461494.67 760638.50760638.50760638.50760638.50760638.50760638.50760638.50


Cuadro Nº 4.21.- Costos Totales de Producción Proyectados a Precios Sociales situación con Proyecto Co n ce p to 0

1

2

3

4

Añ o s 5

6

7

8

9

10

Tuna (P la nta c ione s e s ta ble c ida s )


1341.66

1957.12

1957.12

1957.12

1957.12

1957.12

205

205

205

205

205

205

1957.12 1957.12 205

205

1957.12

1957.12

1957.12

205

205

205

275039.69 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01401210.01 401210.01 401210.01 401210.01

Tuna (Nue va s pla nta c ione s )


0.00 0

3785.84 20

0.00 75716.88

1289.84 40 51593.72

1957.12 50

1957.12 50

1957.12 50

1957.12 1957.12 50

50

1957.12

1957.12

50

50

50

97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10

275039.69 476926.89 452803.73 499066.11 499066.11 499066.11499066.11499066.11499066.11 499066.11 499066.11

Su b to tal A n u al Su b to tal In ve r s ió n Pr o ye cto

0.00 967014.84 620837.03 647673.39

Su b to tal Op e r ació n y M an te n im ie n to 0.00 C o s to T o tal Pr o d u cció n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43231.47 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47

275039.691443941.73 1073640.76 1146739.50 542297.58 542297.58542297.58542297.58542297.58 542297.58 542297.58

F uente : E labo rado para el P royecto

4.6.3 Costos incrementales Para realizar los cálculos y llegar a determinar los costos incrementales tendremos en cuenta lo siguiente: Costos en la Situación con Proyecto:  Inversiones y Costos propios atribuidos a la intervención con el Proyecto;  Costos de producción considerando la aplicación de una nueva estrategia de Manejo tecnológico del cultivo. Costos en la Situación Sin Proyecto:  Costos de Producción bajo un manejo convencional. En los Cuadros Nº 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, se dan a conocer el Flujo de Costos incrementales del Proyecto para ambas Alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales.

88

1957.12


CUADRON°4.22.- FLUJODECOSTOSINCREMENTALESAPRECIOSPRIVADOS ALTERNATIVAN°01 (NUEVOSSOLES) Rubro

V.A.C.

Año 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37200.00 712138.50 749338.50 511808.28

37200.00 712138.50 749338.50 465280.25

37200.00 712138.50 749338.50 422982.05

37200.00 712138.50 749338.50 384529.13

37200.00 712138.50 749338.50 349571.94

37200.00 712138.50 749338.50 317792.67

37200.00 712138.50 749338.50 288902.43

119642.28

119642.28

119642.28

119642.28

119642.28

A. SituaciónConProyecto 1. EtapaEstudios Estudios Definitivos 2. ComponenteI: AsistenciaTecnica

14545.45

16000.00

595915.85

224400.00

248400.00

248400.00

20118.18 361213.47 307720.46

22130.00 293613.33 144574.00

0.00 59763.33 111734.00

0.00 59763.33 111734.00

4. GastosdeDireccionTecnica

273467.04 49975.78 93955.96 206029.46

150315.60 20096.00 40198.00 109359.23

86715.60 20096.00 40198.00 68028.83

86715.60 20096.00 32198.00 67068.83

5. GastosAdministrativos 6. GastosdeSupervision 7. GastosdeLiquidacion 8. Gastosdemitigacionambiental

103014.73 51507.37 34338.24 10411.62

54679.62 27339.81 18226.54 4186.67

34014.42 17007.21 11338.14 4186.67

33534.42 16767.21 11178.14 4186.67

Honorarios de asistencia tecnica Implementacion de oficina tecnica Equipos y Materiales Serv. Extensión Otros servicios de terceros 3. ComponenteII: Capacitacion

Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas Capacitacion en fortalecimiento Organizacional Capacitacion en Articulacion comercial

9. OperaciónyMantenimiento 10. CostoTotal ProduccióndeCultivos FlujoTotal conProyectoconImpuestos FlujoTotal conProyectoconImp.Actualizado

136067.00 4678930.12 6937210.75 6937210.75

391539.75 391539.75 391539.75

1107621.88

62514.75

FlujoTotal conProyectosinImpuestos

5829588.87

FlujoTotal conProy. sinImp. Act.

5829588.87

B. SituaciónSinProyecto 1. CostoTotal ProduccióndeCultivos FlujoTotal SinProyecto

Impuestos (18.00%)

FlujoTotal SinProyectoActualizado F.A.

0.00 0.00 0.00 675118.64 645905.50 712138.50 1800237.43 1347387.69 1403780.69 1636579.48 1113543.55 1054681.21 287432.87

215129.13

224133.05

119642.28

119642.28

329025.00

1512804.57

1132258.57

329025.00

1375276.877

2797382.02 2797382.02

391539.75 391539.75

2797382.02 10.00%

C. Total CostoIncremental ConImpuesto D. Total CostoIncremental SinImpuesto

1179647.64

629696.22

629696.22

629696.22

629696.22

629696.22

629696.22

629696.22

935750.88 886286.732

430090.99

390991.81

355447.0992

323133.7265

293757.9332

267052.6666

242775.1514

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75 391539.75

391539.75

355945.23

323586.57

294169.61

267426.92

243115.38

221013.98

200921.80

182656.18

166051.08

150955.52

1.0000

0.9091

0.8264

0.7513

0.6830

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

0.00

1408697.68

955847.94 1012240.94

357798.75

357798.75

357798.75

357798.75

357798.75

357798.75

357798.75

0.00

1183779.57

803233.57

850622.64

300671.22

300671.22

300671.22

300671.22

300671.22

300671.22

300671.22

E. Total CostoIncrem.ConImp. Actualizado

4139828.73

0.00

1280634.26

789956.98

760511.60

244381.36

222164.87

201968.07

183607.33

166915.76

151741.60

137946.91

F. Total CostoIncrem.SinImp. Actualizado

3458926.14

-2788.35

1073628.38

661524.97

636990.45

203458.01

184961.83

168147.11

152861.01

138964.56

126331.42

114846.74

FUENTE: Elaboradoparael proyecto

89


CUADRON° 4.23.- FLUJODECOSTOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES ALTERNATIVAN°01 (NUEVOSSOLES) Rubro

V.A.C.

Año 0

A. SituaciónConProyecto 1. EtapaEstudios Estudios Definitivos

1

2

3

12223.07

13445.38

541741.68 16906.04

204000.00 18596.64

225818.18 0.00

225818.18 0.00

303540.73 260298.45

246733.89 122178.30

50221.29 94581.66

50221.29 94581.66

229804.24 41996.45

126315.63 16887.39

72870.25 16887.39

72870.25 16887.39

78954.59 178255.83 89127.92

33779.83 93832.45 46916.22

33779.83 59299.03 29649.52

27057.14 58492.31 29246.16

44563.96 29709.31 8749.26

23458.11 15638.74 3518.21

14824.76 9883.17 3518.21

14623.08 9748.72 3518.21

4

5

6

7

8

9

10

2. ComponenteI: AsistenciaTecnica

Honorarios de asistencia tecnica Implementacion de oficina tecnica Equipos y Materiales Serv. Extensión Otros servicios de terceros 3. ComponenteII: Capacitacion

Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas Capacitacion en fortalecimiento Organizacional Capacitacion en Articulacion comercial 4. GastosdeDireccionTecnica 5. GastosAdministrativos 6. GastosdeSupervision 7. GastosdeLiquidacion 8. Gastosdemitigacionambiental 9. OperaciónyMantenimiento 10. CostoTotal ProduccióndeCultivos FlujoTotal conProyectoconImpuestos

121584.80 3283224.95 5240681.27

275039.69 275039.69

0.00 0.00 0.00 476926.89 452803.73 499066.11 1442227.69 1064137.03 1102130.50

33240.64 499066.11 532306.75

33240.64 499066.11 532306.75

33240.64 499066.11 532306.75

33240.64 499066.11 532306.75

33240.64 499066.11 532306.75

33240.64 499066.11 532306.75

33240.64 499066.11 532306.75

FlujoTotal conProyectoconImp.Actualizado Impuestos (18.00%)

5240681.27 836747.43

275039.69 43913.90

1311116.09 230271.65

828046.96 175970.42

363572.67 84990.15

330520.61 84990.15

300473.28 84990.15

273157.53 84990.15

248325.03 84990.15

225750.03 84990.15

205227.30 84990.15

FlujoTotal conProyectosinImpuestos FlujoTotal conProy. sinImp. Act.

4403933.84 4403933.84

231125.79 231125.79

1211956.05 894232.80 926160.09 1101778.223 739035.372 695837.782

447316.60 305523.255

447316.60 277748.41

447316.60 252498.5581

447316.60 229544.1437

447316.60 208676.4943

447316.60 189705.9039

447316.60 172459.9126

1965039.49 1965039.49

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

275039.69 275039.69

1965039.49

275039.69

250036.08

227305.52

206641.39

187855.81

170778.01

155252.73

141138.85

128308.04

116643.68

106039.70

10.00%

1.0000

0.9091

0.8264

0.7513

0.6830

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

0.00

1167188.01

789097.35

827090.82

257267.07

257267.07

257267.07

257267.07

257267.07

257267.07

257267.07

B. SituaciónSinProyecto 1. CostoTotal ProduccióndeCultivos FlujoTotal SinProyecto FlujoTotal SinProyectoActualizado F.A. C. Total CostoIncremental ConImpuesto D. Total CostoIncremental SinImpuesto

879452.09 169904.23

0.00

980830.26

663107.01

695034.30

216190.81

216190.81

216190.81

216190.81

216190.81

216190.81

216190.81

E. Total CostoIncrem.ConImp. Actualizado

3275641.79

0.00

1061080.01

652146.57

621405.57

175716.87

159742.61

145220.55

132018.68

120016.99

109106.35

99187.59

F. Total CostoIncrem.SinImp. Actualizado

2738646.14

-1958.69

889883.24

546403.57

520717.96

146323.42

133021.29

120928.45

109934.95

99940.86

90855.33

82595.76


90


CUADRON° 4.24.- FLUJODECOSTOSINCREM ENTALESAPRECIOSPRIVADOS ALTERNATIVAN°02 (NUEVOSSOLES) Rubro

V.A.C.

Año 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. SituaciónConProyecto 1. EtapaEstudios Estudios Definitivos

16363.64

18000.00

456712.25

176400.00

20118.18

22130.00

290897.27

230126.67

51776.67

51776.67

307471.78

144474.00

111634.00

111634.00

422744.76 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas 112383.33 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 142735.36 Capacitacion en Articulacion comercial

223031.20

139431.20

139431.20

45191.00

45191.00

45191.00

57396.00

57396.00

57396.00

2. Com ponenteI:AsistenciaTecnica

Honorarios de asistencia tecnica Implementacion de oficina tecnica Equipos y Materiales Serv. Extensión Otros servicios de terceros

176400.00

200400.00

0.00

0.00

3. Com ponenteII:Capacitacion

4. GastosdeDireccionTecnica

212331.19

110009.86

69819.46

72699.46

5. GastosAdm inistrativos

106165.59

55004.93

34909.73

36349.73

6. GastosdeSupervision

53082.80

27502.47

17454.87

18174.87

7. GastosdeLiquidacion 8. Gastosdem itigacionam biental

35388.53 10411.62

18334.98 4186.67

11636.58 4186.67

12116.58 4186.67

9. OperaciónyM antenim iento

48500.00

48500.00

48500.00

48500.00

48500.00

48500.00

48500.00

10. CostoTotal ProduccióndeCultivos

4678930.12

391539.75

675118.64

645905.50

712138.50

712138.50

712138.50

712138.50

712138.50

712138.50

712138.50

712138.50

FlujoTotal conProyectoconIm puestos

7043135.59

391539.75

1806906.41

1365741.67

1461494.67

760638.50

760638.50

760638.50

760638.50

760638.50

760638.50

760638.50

FlujoTotal conProyectoconIm p.Actualizado

7043135.59

391539.75

1642642.19

1128712.13

1098042.58

519526.33

472296.66

429360.60

390327.82

354843.47

322584.98

293259.07

1124534.25

62514.75

288497.66

218059.59

233347.89

121446.48

121446.48

121446.48

121446.48

121446.48

121446.48

121446.48

5918601.33 5918601.33

329025.00 329025.00

1518408.75 1380371.591

1147682.08 948497.5849

1228146.78 922724.8562

639192.02 436576.748

639192.02 396887.9528

639192.02 360807.2298

639192.02 328006.5725

639192.02 298187.7932

639192.02 271079.812

639192.02 246436.1927

Im puestos (18.00%) FlujoTotal conProyectosinIm puestos FlujoTotal conProy. sinIm p. Act.

177399.18

0.00

0.00

0.00

B. SituaciónSinProyecto 2797382.02

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

FlujoTotal SinProyecto

1. CostoTotal ProduccióndeCultivos

2797382.02

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

391539.75

FlujoTotal SinProyectoActualizado

2797382.02

391539.75

355945.23

323586.57

294169.61

267426.92

243115.38

221013.98

200921.80

182656.18

166051.08

150955.52

10.00%

1.0000

0.9091

0.8264

0.7513

0.6830

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

F.A. C. Total CostoIncrem ental ConIm puesto D. Total CostoIncrem ental SinIm puesto E. Total CostoIncrem .ConIm p. Actualizado

4245753.57

F. Total CostoIncrem .SinIm p. Actualizado

3547938.61

0.00

1415366.66

974201.92

1069954.92

369098.75

369098.75

369098.75

369098.75

369098.75

369098.75

369098.75

0.00

1189383.75

818657.08

899121.78

310167.02

310167.02

310167.02

310167.02

310167.02

310167.02

310167.02

0.00

1286696.97

805125.56

803872.97

252099.41

229181.28

208346.62

189406.02

172187.29

156533.90

142303.55

1078723.09

674271.68

673428.58

209943.77

190857.97

173507.25

157733.86

143394.42

130358.56

118507.78

-2788.35


91


CUADRON°4.25.- FLUJODECOSTOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES ALTERNATIVAN°02 (NUEVOSSOLES) Rubro

V.A.C.

Año 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. SituaciónConProyecto 1. EtapaEstudios Estudios Definitivos 2. Com ponenteI:AsistenciaTecnica

13750.95

15126.05

415192.95 16906.04 244451.49 260431.44

160363.64 18596.64 193383.75 122231.78

160363.64 0.00 43509.80 94635.14

182181.82 0.00 43509.80 94635.14

355247.70 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas 94439.77 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 119945.68 Capacitacion en Articulacion comercial 182443.92 91221.96 45610.98

187421.18 37975.63 48231.93 93999.67 46999.84 23499.92

117169.08 37975.63 48231.93 60226.23 30113.11 15056.56

117169.08 37975.63 48231.93 62844.41 31422.20 15711.10

7. GastosdeLiquidacion 8. Gastosdem itigacionam biental 9. OperaciónyM antenim iento 10. CostoTotal ProduccióndeCultivos FlujoTotal conProyectoconIm puestos FlujoTotal conProyectoconIm p.Actualizado Im puestos (18.00%)

30407.32 8749.26 158128.42 3283224.95 5320152.83 5320152.83 849436.17

275039.69 275039.69 275039.69 43913.90

15666.61 3518.21 0.00 476926.89 1443941.73 1312674.30 230545.32

10037.70 3518.21 0.00 452803.73 1073640.76 887306.41 171421.63

10474.07 3518.21 0.00 499066.11 1146739.50 861562.36 183092.86

FlujoTotal conProyectosinIm puestos FlujoTotal conProy. sinIm p. Act.

4470716.67 4470716.67

231125.79 231125.79

1213396.41 1103087.65

902219.12 745635.64

1965039.49 1965039.49 1965039.49

275039.69 275039.69 275039.69

275039.69 275039.69 250036.08

275039.69 275039.69 227305.52

Honorarios de asistencia tecnica Implementacion de oficina tecnica Equipos y Materiales Serv. Extensión Otros servicios de terceros 3. Com ponenteII:Capacitacion

4. GastosdeDireccionTecnica 5. GastosAdm inistrativos 6. GastosdeSupervision

B. SituaciónSinProyecto 1. CostoTotal ProduccióndeCultivos FlujoTotal SinProyecto FlujoTotal SinProyectoActualizado F.A.

10.00%

C. Total CostoIncrem ental ConIm puesto

1.0000

D. Total CostoIncrem ental SinIm puesto E. Total CostoIncrem .ConIm p. Actualizado

3355113.35

F. Total CostoIncrem .SinIm p. Actualizado

2805428.96

43231.47 499066.11 542297.58 336724.13 86585.33

43231.47 499066.11 542297.58 306112.85 86585.33

43231.47 499066.11 542297.58 278284.41 86585.33

43231.47 499066.11 542297.58 252985.83 86585.33

43231.47 499066.11 542297.58 229987.11 86585.33

43231.47 499066.11 542297.58 209079.19 86585.33

963646.64 724001.9835

455712.26 311257.6025

455712.26 282961.4568

455712.26 257237.688

455712.26 233852.4436

455712.26 212593.1306

455712.26 193266.4824

455712.26 175696.8021

275039.69 275039.69 206641.39

275039.69 275039.69 187855.81

275039.69 275039.69 170778.01

275039.69 275039.69 155252.73

275039.69 275039.69 141138.85

275039.69 275039.69 128308.04

275039.69 275039.69 116643.68

275039.69 275039.69 106039.70

0.8264

0.7513

0.6830

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

1168902.05

798601.07

871699.82

267257.90

267257.90

267257.90

267257.90

267257.90

267257.90

267257.90

0.00

982270.63

671093.34

732520.85

224586.47

224586.47

224586.47

224586.47

224586.47

224586.47

224586.47

0.00

1062638.23

660000.89

654920.97

182540.74

165946.13

150860.12

137145.56

124677.78

113343.44

103039.49

891192.67

553003.84

548882.16

152057.77

138234.33

125667.58

114243.25

103857.50

94415.91

85832.65

0.00

-1958.69

0.9091

43231.47 499066.11 542297.58 370396.55 86585.33


92


4.7

EVALUACION SOCIAL 4.1.1 BENEFICIOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A. BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS Los Beneficios estimados para la situación sin Proyecto, proviene de la Producción del cultivo de la tuna en la situación actual la cual equivale a 205 Has. Manejado bajo las condiciones actuales, y suponiendo que estos se mantienen constantes en el tiempo. En el Cuadro Nº 4.26, se muestra la rentabilidad actual, y en el cuadro Nº 4.27 se ha Proyectado el Valor Bruto de la Producción actual (VBP), para todo el horizonte del Proyecto.

93


Cuadro N° 4.26.- Beneficios Obtenidos en la Situacion Sin Proyecto (A Precios Privados - Miles de Nuevos Soles) Producto

Producción Hectáreas

Tuna

Total

Rendimiento

y/o Módulo (ton./ha. y/o Mód.) 205.00 6.17 205.00

Costo de Producción

Total

Precio Unitario

(ton.) 1265.26 1265.26

(S/./ton.) 700.00

V.B.P.

S/. / ha.y/o

(S/.) Módulo 885682.00 1909.95 885682.00

V.N.P.

Rentabilidad /

Total

Total

Por Hectárea

391539.75 391539.75

y/o Mód.(S/.) (S/.) 494142.25 2410.45 494142.25 2410.45

Hectárea y/o Módulo 26.20% 0.26

FUENTE :Elaborado para el Proyecto

CUADRON° 4.27.- BENEFICIOS OBTENIDOSPROYECTADOSENLASITUACIÓNSINPROYECTO APRECIOSPRIVADOS (MILESDE NUEVOS SOLES) Año

Producto

Rdto.

Precio en

(Ton/Há. y/o

Chacra

Ha. y/o

Producción

V.B.P

Ha. y/o

Producción

V.B.P

Ha. y/o

Producción

V.B.P

Ha. y/o

Producción

V.B.P

Ha. y/o Producción

(S/./Ton.)

Módulo

(ton.)

(S/.)

Módulo

(ton.)

(S/.)

Módulo

(ton.)

(S/.)

Módulo

(ton.)

(S/.)

Módulo

Módulo) Tuna

6.17

700.00

0

205.00

Total FUENTE : Elaborado parael Proyecto

1265.26

1

885682.00 885682.00

205.00

1265.26

2

885682.00

205.00

1265.26

885682.00

3

885682.00 885682.00

94

205.00

1265.26

4

885682.00 205.00 885682.00

(ton.) 1265.26

5 V.B.P

Ha. y/o

Producción

V.B.P

(S/.)

Módulo

(ton.)

(S/.)

885682.00 885682.00

205.00

1265.26

885682.00 885682.00


B. BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Los Beneficios a precios sociales en la situación sin proyecto se ha estimado teniendo en cuenta las acciones de bienes Transables y bienes no Transables. De acuerdo a la normatividad del SNIP. Los estandares de producción se consideran permanentes en el tiempo. En el Cuadro Nº 4.28, se muestra el Valor Neto de la Producción a Precios Sociales y su rentabilidad actual. En el cuadro 4.29 se ha Proyectado el Valor Bruto de la Producción para el todo el horizonte de Planeamiento del proyecto.

95


Cuadro N° 4.28.- Beneficios Obtenidos en laSituacion Sin Proyecto (A Precios Sociales - Miles deNuevos Soles) Producto

Tuna

Total

Rendimiento Hectáreas y/o Módulo (ton./ha. y/o Mód.) 205.00 6.17 205.00

Producción Total Precio Unitario (ton.) (S/./ton.) 1265.26 644.00 1265.26 644.00

Costo deProducción V.B.P. S/. / ha.y/o Total (S/.) Módulo 814827.44 1341.66 275039.69 814827.44 1341.66 275039.69

V.N.P. Rentabilidad / Total Por Hectárea Hectárea y/o Mód.(S/.) (S/.) y/o Módulo 539787.76 2633.11 96.26% 539787.76 2633.11 0.96

FUENTE : Elaborado para el Proyecto

CUADRON° 4.29.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS ENLA SITUACIÓNSINPROYECTO A PRECIOS SOCIALES (MILES DE NUEVOS SOLES) Año Rdto.

Producto (Ton/Há. y/o Módulo) Tuna

6.17

Precio en Chacra

0 Ha. y/o

Producción

V.B.P

(ton.)

(S/.)

(S/./Ton.) Módulo 644.00

1

205.00

Total FUENTE : Elaborado para el Proyecto

1265.26

814827.44 814827.44

2

Ha. y/o Producción

V.B.P

Ha. y/o Producción

Módulo

(S/.)

Módulo

205.00

(ton.)

1265.26 814827.44

205.00

814827.44

(ton.) 1265.26

3 V.B.P (S/.)

96

5-10 Años

Ha. y/o Producción

V.B.P

Ha. y/o Producción

V.B.P

Ha. y/o Producción

V.B.P

Módulo

(S/.)

Módulo

(S/.)

Módulo

(S/.)

814827.44 205.00 814827.44

4

(ton.) 1265.26

814827.44 205.00 814827.44

(ton.) 1265.26

814827.44 205.00 814827.44

(ton.) 1265.26

814827.44 814827.44


4.1.2

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON

PROYECTO

ALTERNATIVA Nº 01 Como la Transferencia Tecnologica será más directa y de forma personalizada con visitas quincenales, complementado con importantes eventos de capacitación, Pasantías y demostraciones prácticas de campo, la transferencia de Tecnología y transmisión de conocimientos para mejorar el nivel tecnológico del productor se realizará de una manera mas eficiente, durante los 03 años consecutivos, de ahí que bajo esta alternativa se espera tener mejores resultados. Luego del tercer año, la producción se mantiene constante hasta el Décimo año que es el horizonte de evaluación del proyecto, sin embargo cabe indicar que estos rendimientos esperados son razonables en el tiempo, ya que en la actualidad existen productores tanto de la localidad, así como de otras zonas productoras con gran éxito de producción, que están superando los rendimientos planteados bajo el presente proyecto, por lo tanto estos incrementos esperados están dentro de lo normal. En el cuadro Nro. 4.30 se muestra la producción esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.31 y 4.32 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. ALTERNATIVA Nº 02 A diferencia de la alternativa anterior la Transferencia Tecnologica sera directa a nivel de campo en forma mensual, es en cierta forma más distante, en tanto que el Programa de capacitación será mas fortalecido, considerando que es una forma muy importante de transmitir conocimientos, sin embargo los resultados esperados bajo esta alternativa estarían por debajo de la Primera alternativa. En base a estos planteamientos se ha procedido a estimar los beneficios esperados en la situación con proyecto a precios privados y a precios sociales para las dos alternativas. En el cuadro Nro. 4.33 se muestra la producción esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.34 y 4.35 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente.

97


Alternativa 01 PRODUCCIÓN ESPERADA

CUADRO N° 4.30.- PRODUCCIÓN ESPERADA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Año 0 Producto

Has.

T o n/ Há.

1 P ro d ucció n Has.

T o n/ Há.

2 Pro d uc ció n Has.

( to n.)

Tuna

( to n.)

205.00

6.17

1265.26 205.00

6.79

Tuna (Nuevas plantaciones) 0.00

0.00

0.00 20.00

1.23

Total 205.00 1265.26 FUENTE :Elaborado para el Proyecto

T o n/ Há.

225.00

3 P ro d uc ció n Has.

T o n/ Há.

( to n.)

1391.79 205.00 24.69

40.00

1416.47

245.00

Pro d ucció n Has.

T o n/ Há.

( to n.)

5 P ro d uc ció n Has .

T o n/ Há.

( to n.)

Pro d ucció n ( to n.)

7.10

1455.05 205.00

7.41

1518.31 205.00

7.41

1518.31 205.00

7.41

1518.31

4.01

160.47 50.00

7.10

354.89 50.00

7.41

370.32 50.00

7.41

370.32

1615.52 255.00

98

4

1873.20 255.00

1888.63 255.00

1888.63


Beneficios Proyectados CUADRO N° 4.31.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS ENLA SITUACIÓNCONPROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01) (MILES DE NUEVOS SOLES) Año Precio en Cultivos

Chacra

0 Área Producción

(S/./Ton.) (Has.) Tuna

1050.00 205.00

Tuna (Nuevas plantaciones)

1050.00

(ton.)

1 Área Producción

(S/.)

(Has.)

1265.26

885682.00 205.00

0.00

0.00 20.00

0.00

Total FUENTE :Elaborado para el Proyecto

2

V.B.P

(ton.)

V.B.P (S/.)

V.B.P

Área Producción

(Has.)

(S/.)

(Has.)

(ton.)

1391.79 1461375.30 205.00 24.69

885682.00

3

Área Producción

25922.40 40.00

1455.05 1527801.45 205.00 160.47

1487297.70

168495.60 50.00

(ton.)

4 V.B.P

Área Producción

(S/.)

(Has.)

1518.31 1594227.60 205.00 354.89

1696297.05

372634.50 50.00

(ton.)

5-10 AÑOS V.B.P (S/.)

Área Producción

V.B.P

(Has.)

(S/.)

1518.31 1594227.60 205.00 370.32

1966862.10

388836.00 50.00

(ton.)

1518.31 1594227.60 370.32 388836.00

1983063.60

1983063.60

CUADRO N° 4.32- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) (MILES DE NUEVOS SOLES) Año Precio en Cultivos

Chacra

0 Área Producción


966.00 205.00


966.00

(ton.)

1


0.00

3

Área Producción V.B.P

Área Producción

V.B.P

Área Producción

(S/.)

(Has.)

(Has.)

(S/.)

(Has.)

1265.26 814827.44 205.00

0.00

2

V.B.P

0.00 20.00 814827.44

(ton.)

(S/.)

(ton.)

1391.79 1344465.28 205.00 24.69

1455.05 1405577.33 205.00

23848.61 40.00

160.47

1368313.88

155015.95 50.00 1560593.29

99

(ton.)

4 V.B.P (S/.)

Área Producción (Has.)

(ton.)

5-10 AÑOS V.B.P (S/.)

Área Producción V.B.P (Has.)

(ton.)

(S/.)

1518.31 1466689.39 205.00

1518.31 1466689.39205.00

1518.31 1466689.39

354.89 342823.74 50.00

370.32 357729.12 50.00

370.32 357729.12

1809513.13

1824418.51

1824418.51


Alternativa 02 Producción Esperada

CUADRO N° 4.33.- PRODUCCIÓN ESPERADA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 Año 0 Producto

Has .

T o n/ Há.

1 P ro d uc c ió n Has .

T o n/ Há.

2 Pro d uc c ió n Has.

(to n.)

Tuna

(to n.)

205.00

6.17

1265.26 205.00

6.58


0.00

0.00 20.00

1.14

Total 205.00 1265.26 FUENTE :Elaborado para el Proyecto

T o n/ Há.

225.00

3 P ro d uc ció n Has .

T o n/ Há.

(to n.)

1349.65 205.00 22.71

40.00

1372.37

245.00

1391.79 205.00

6.99

3.69

147.63 50.00

6.79

100

T o n/ Há.

(to n.)

6.79

1539.42 255.00

4 Pro d uc c ió n Has .

T o n/ Há.

(to n.)

1433.92 205.00 339.46

5-10 AÑOS P ro d uc c ió n Has.

50.00

1773.38 255.00

6.99 6.99

(to n.)

1433.92 205.00 349.74

P ro d uc c ió n

50.00

1783.66 255.00

6.99

1433.92

6.99

349.74

1783.66


Beneficios Proyectados CUADRO N° 4.34.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02) (MILES DE NUEVOS SOLES) Año Cultivos

Precio en

0

Chacra



(ton.)

1050.00 205.00


1 (S/.)

0.00


0.00

3

4




Área Producción

(Has.)

(Has.)

(Has.)

(Has.)

1265.26 885682.00 205.00

0.00

2

20.00

(ton.)

(S/.)

(ton.)

1349.651417135.48 205.00

1391.79 1461375.30 205.00

22.71 23848.61 40.00

885682.00

(S/.)

147.63

1440984.09

155015.95 50.00

(ton.)

(S/.)

(ton.)

1433.92 1505615.12205.00

1433.92

339.46 356433.00 50.00

349.74

1616391.25

1862048.12

5-10 años V.B.P (S/.)

Área Producción V.B.P (Has.)

1505615.12 205.00 367223.20

50.00

(ton.)

(S/.)

1433.92 1505615.12 349.74 367223.20

1872838.31

1872838.31

CUADRO N° 4.35.- BENEFICIOS OBTENIDOS PROYECTADOS ENLA SITUACIÓNCONPROYECTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02) (MILES DE NUEVOS SOLES) Año Precio en Cultivos

Chacra

0 Área Producción


966.00 205.00


966.00

(ton.)

0.00


1 V.B.P (S/.)

0.00 814827.44

3

4

5 - 10 años


Área ProducciónV.B.P




(Has.)

(Has.)

(Has.)

(Has.)

(Has.)

1265.26 814827.44 205.00 0.00

2

20.00

(ton.)

(S/.)

(ton.)

1349.65 1303764.65 205.00 22.71

21940.72

40.00

1325705.36

(S/.)

1391.79 1344465.28 205.00 147.63

142614.68 50.00 1487079.95

101

(ton.)

(S/.)

(ton.)

1433.92 1385165.91 205.00

1433.92

339.46 327918.36 50.00

349.74

1713084.27

(S/.)

1385165.91 205.00 337845.34 1723011.25

50.00

(ton.)

(S/.)

1433.92 1385165.91 349.74 337845.34 1723011.25


4.1.3

BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACIÓN CON

PROYECTO

Los Beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen de la diferencia de los beneficios totales anuales de cada una de ellas en la situación con proyecto, con los beneficios totales anuales en la situación “sin proyecto”. En los cuadros 4.36 y 4.37 se muestra los beneficios incrementales para la alternativa 01, a precios privados y a precios sociales respectivamente. En los cuadros 4.38 y 4.39 se muestra los beneficios incrementales para la alternativa 02, a precios privados y a precios sociales respectivamente.

102


ALTERNATIVA Nº 01

Rubro

CUADRO N° 4.36.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 01 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Años 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. Situación Con Proyecto Tuna Tuna (Nuevas plantaciones)

885682.00 1461375.30 1527801.45 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 0.00

25922.40

168495.60 372634.50 388836.00

388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00

Flujo Total con Proyecto B. Situación Sin Proyecto

885682.00 1487297.70 1696297.05 1966862.10 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60

Tuna

885682.00

885682.00

885682.00 885682.00 885682.00

885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00

885682.00

885682.00

885682.00 885682.00 885682.00

885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00

0.00

601615.70

810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60

1.0000

0.9091

0.0000

546923.36

Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 6043069.03 FUENTE : Elaborado parael Proyecto

0.8264

0.7513

0.6830

669929.79 812306.61 749526.40

103

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

681387.63 619443.30 563130.28 511936.62 465396.92 423088.11


Rubro

CUADRO N° 4.37.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Años 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


814827.44 1344465.28 1405577.331466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.391466689.391466689.39 1466689.391466689.39 0.00

23848.61 155015.95 342823.74 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12


814827.44 1368313.88 1560593.291809513.13 1824418.51 1824418.51 1824418.511824418.511824418.51 1824418.511824418.51

Tuna

814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44

Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 5559623.51 FUENTE : Elaborado para el Proyecto

814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44

0.00

553486.44 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.071009591.071009591.07 1009591.071009591.07

1.0000

0.9091

0.0000

503169.49

0.8264

0.7513

0.6830

616335.41 747322.08

689564.29

104

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

626876.62 569887.84

518079.85

470981.69

428165.17

389241.06


ALTERNATIVA Nº 02

Rubro

CUADRO N° 4.38.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Años 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


885682.00 1417135.48 1461375.30 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 0.00

23848.61

155015.95

356433.00 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20


885682.00 1440984.09 1616391.25 1862048.12 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31

Tuna

885682.00

885682.00

885682.00

885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00

Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales Flujo Total Beneficios Incrementales F.A. 10.00% F.B.T. 5453006.92 FUENTE : Elaborado para el Proyecto

885682.00

885682.00

885682.00

885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00

0.00

555302.09

730709.25

976366.12 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31

1.0000

0.9091

0.8264

0.7513

0.6830

0.0000

504820.08

603891.94

733558.31

674241.05

105

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

612946.41 557224.00

506567.28

460515.71

418650.64

380591.49


Rubro

CUADRO N° 4.39.- FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Años 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


814827.44 1303764.65 1344465.28 1385165.91 1385165.911385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 0.00

21940.72

142614.68

327918.36 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34


814827.44 1325705.36 1487079.95 1713084.27 1723011.251723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25

Tuna

814827.44

814827.44

814827.44

814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44

814827.44 Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales 0.00 Flujo Total Beneficios Incrementales 1.0000 F.A. 10.00% F.B.T. 5016766.36 0.0000 FUENTE : Elaborado para el Proyecto

814827.44

814827.44

814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44

510877.92

672252.51

898256.83 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81

0.9091

0.8264

0.7513

0.6830

0.6209

0.5645

0.5132

0.4665

0.4241

0.3855

464434.48

555580.59

674873.65

620301.76

563910.69

512646.08

466041.89

423674.45

385158.59

350144.17

106


4.1.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 4.7.4.1 METODOLOGIA BENEFICIO/COSTO Una vez determinado los costos incrementales y beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas, se procede a realizar la Evaluación economica del proyecto aplicando la metodología Beneficio/Costo, calculado para un período de 10 años, que es el horizonte proyectado. 4.7.4.2

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

La rentabilidad económica para ambas alternativas, han sido determinadas con precios vigentes a Setiembre 2011, pagados en chacra. Los indicadores económicos a utilizar son los siguientes:  TASA INTERNA DE RETORNO : TIR  VALOR ACTUAL NETO : VAN  RATIO BENEFICIO/COSTO : B/C En los cuadros Nº 4.40 (Alternativa 01) y 4.41 (Alternativa 02), se muestra el cálculo de Dichos Indicadores económicos, a precios privados. En los cuadros Nros. 4.42 (Alternativa 01) y 4.43 (Alternativa 02), se muestra el calculo de dichos indicadores economicos a precios sociales. Finalmente en el cuadro Nro. 4.44 se presenta el resultado de los indicadores economicos para ambas alternativas tanto a precios privados como a precios sociales.

107


CUADRO N° 4.40.- EVALUACIÓNECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 01 (NUEVOS SOLES) Rubro

Año

B .A .T .

0 A. Beneficios Incrementales B. Beneficios Incrementales Actualizados 1.Flujo Incremental V.B.de Prod. Cultivos

6043069.03

C. Costos Incrementales D. Costos Incrementales Actualizados

4139828.73

E. Beneficios Netos Totales

1

F. Beneficios Netos Totales Actualizados

4

5

6

7

8

9

10

601615.70

810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60

0.00 0.00

546923.36 601615.70

669929.79 812306.61 749526.40 681387.63 619443.30 563130.28 511936.62 465396.92 423088.11 810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60

0.00 1408697.68

955847.94 1012240.94 357798.75 357798.75 357798.75 357798.75 357798.75 357798.75 357798.75

0.00 1280634.26

789956.98 760511.60 244381.36 222164.87 201968.07 183607.33 166915.76 151741.60 137946.91

10.00%

1.00

1903240.30

0.00

-807081.98 -145232.89 0.91

0.83

-733710.89 -120027.18

FUENTE : Elaborado para el Proyecto. VAN TIR B/ C

3

0.00

0.00

F.A.

2

1903240.30 39.26% 1.46

108

68939.16 739582.85 739582.85 739582.85 739582.85 739582.85 739582.85 739582.85 0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

51795.01 505145.04 459222.76 417475.24 379522.94 345020.86 313655.33 285141.20


CUADRO N° 4.41.- EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES) Rubro

Año

B .A .T .

0 A. Beneficios Incrementales B. Beneficios Incrementales Actualizados 1.Flujo Incremental V.B.de Prod. Cultivos C. Costos Incrementales D. Costos Incrementales Actualizados

5453006.92

4245753.57

E. Beneficios Netos Totales F.A. F. Beneficios Netos Totales Actualizados

1

2

0.00 0.00 0.00

555302.09 504820.08 555302.09

0.00 0.00

1415366.66 1286696.97

0.00

-860064.57 -243492.67

10.00%

1.00

1207253.35

0.00

730709.25 603891.94 730709.25

4

5

6

7

8

9

10

976366.12 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 733558.31 674241.05 612946.41 557224.00 506567.28 460515.71 418650.64 380591.49 976366.12 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31

974201.92 1069954.92 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 805125.56 803872.97 252099.41 229181.28 208346.62 189406.02 172187.29 156533.90 142303.55

0.91

0.83

-781876.88 -201233.61


3

1207253.35 28.01% 1.28

109

-93588.81 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

-70314.66 422141.63 383765.12 348877.38 317161.26 288328.42 262116.74 238287.95


4.7.4.3

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES

Se ha calculado utilizando los factores de ajuste ya mencionados con anterioridad. El resultado para esta evaluación se presenta en los cuadros 4.42 y 4.43, y en el cuadro Nº 4.44 el resumen de los resultados de la Evaluación.

CUADRO N° 4.42.- EVALUACIÓNECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01 (NUEVOS SOLES) Rubro

Año

B .A .T .

0 A. Beneficios Incrementales B. Beneficios Incrementales Actualizados 1.Flujo Incremental V.B.de Prod. Cultivos C. Costos Incrementales D. Costos Incrementales Actualizados

5559623.51

3275641.79

E. Beneficios Netos Totales

0.00 0.00 0.00

2

553486.44 503169.49 553486.44

4

5

6

7

8

9

10

745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 616335.41 747322.08 689564.29 626876.62 569887.84 518079.85 470981.69 428165.17 389241.06 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07

0.00

-613701.56

1.00

0.91

2283981.72

0.00

-557910.51

-43331.50 167594.87 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

-35811.16 125916.51 513847.42 467134.02 424667.29 386061.17 350964.70 319058.82 290053.47


3

0.00 1167188.01 789097.35 827090.82 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 0.00 1061080.01 652146.57 621405.57 175716.87 159742.61 145220.55 132018.68 120016.99 109106.35 99187.59

10.00%

F.A. F. Beneficios Netos Totales Actualizados

1

2283981.72 53.29% 1.70

110


CUADRO N° 4.43.- EVALUACIÓNECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES) Rubro

Año

B .A .T.

0 A. Beneficios Incrementales B. Beneficios Incrementales Actualizados

5016766.36

1.Flujo Incremental V.B.de Prod. Cultivos C. Costos Incrementales D. Costos Incrementales Actualizados

3355113.35

E. Beneficios Netos Totales F.A. F. Beneficios Netos Totales Actualizados

1

2

4

5

6

7

8

9

10

0.00

510877.92

672252.51

898256.83

908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81

908183.81

0.00

464434.48

555580.59

674873.65

620301.76 563910.69 512646.08 466041.89 423674.45 385158.59

350144.17

0.00

510877.92

672252.51

898256.83

908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81

908183.81

0.00

1168902.05

798601.07

871699.82

267257.90 267257.90 267257.90 267257.90 267257.90 267257.90

267257.90

0.00

1062638.23

660000.89

654920.97

182540.74 165946.13 150860.12 137145.56 124677.78 113343.44

103039.49

0.00

-658024.12

-126348.56

26557.01

640925.91 640925.91 640925.91 640925.91 640925.91 640925.91

640925.91

10.00%

1.00

0.91

0.83

0.75

1661653.02

0.00

-598203.75

-104420.30

19952.67

FUENTE : Elaborado parael Proyecto. VAN TIR B/ C

3

1661653.02 40.21% 1.50

111

0.42

0.39

437761.02 397964.56 361785.97 328896.33 298996.67 271815.15

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

247104.68


CUADRON° 4.44.- RESUMENDE INDICADORESECONÓMICOSPOR CADAALTERNATIVA Alternativa Precio IndicadorEconómico VAN(1) TIR B/ C Alternativa Privados 1903240.30 39.26% 1.46 I Sociales 2283981.72 53.29% 1.70 Alternativa II

Privados Sociales

Alternativa III

Privados Sociales

1207253.35 1661653.02 ... ...

28.01% 40.21% ... ...

1.28 1.50 ... ...

FUENTE: Elaboradoparael Proyecto

4.7.5 ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO: El proyecto en mención es de mejoramiento de capacidades, por tanto trabaja en base a dos componentes : Asistencia técnica y Capacitacion. Para lo cual se aplicaron los formatos del Sistema de inversión publica para análisis de riesgo (AdR). El riesgo esta definido como la “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro” (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de ambos componentes, peligro y vulnerabilidad. Los peligros poder ser: Naturales: Los cuales en la zona de intervención del proyecto generalmente se caracteriza por las lluvias fuertes en los meses de enero, febrero y marzo, los cuales no significan un peligro para la agricultura al contrario es favorable debido a la escazes del recurso hídrico en la zona. Socioculturales: no hay relevancia en este tipo de peligros debido a que en el proyecto solo se realizaran la asistencia técnica y la capacitación con los beneficiarios del proyecto, los cuales ya desde años atrás vienen trabajando con el cultivo de la tuna.

112


Antropicos: Son aquellos producidos por la modernización, industrialización, introducción de tecnología nueva, tales como contaminación ambiental, incendios, explosiones, derrames. Considerando que el proyecto va a trabajar con productos químicos para el control de la cochinilla en los tunales, se va a mitigar los posibles daños ocasionados básicamente a la flora y fauna silvestre en el campo. Este costo de mitigación se esta considerando en la evaluación impacto ambiental. A continuación se presentan los cuadros respectivos: Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1.

¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. se pretende ejecutar el proyecto?

¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? Si No Com entarios Si No Com entarios X X Inundaciones Inundaciones X X Lluvias intensas Lluvias intensas X X Heladas Heladas X X Friaje / Nevada Friaje / Nevada X X Sismos Sismos X X Sequías Sequías Huaycos Huaycos X X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X X X Derrames tóxicos Derrames tóxicos Otros Otros SI NO 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros X señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 4.

¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tom ar decisiones para la form ulación y evaluación de proyectos?

SI X

NO

Parte B: Características específicas de peligros Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

-

Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

-

Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).

b)

Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.

113


Peligros

S

N

Frecuencia (a) B

M

A

S.I.

Severidad (b) B

M

A

S.I.

Resultado (c)=(a)*(b)

Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X X

X

Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos

X

¿Existen procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos?

X

¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequías Huaycos Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

X

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X X X X X X X X

Podemos mencionar que en el desarrollo del formato 01, tanto en la parte A y B, los cuadros no existen antecedentes de peligros en la zona, si existen lluvias intensas lo cual es favorable para el desarrollo de los cultivos de la zona. En la parte B, también se ha resaltado la existencia de lluvias intensas, también la erosion de los suelos, por un mal uso del recurso hídrico, el mal drenaje de los suelos, estas malas practicas se deben corregir con un buen manejo técnico en el desarrollo del cultivo. En el formato 02, analiza los factores de la vulnerabilidad, los cuales son Exposicion, fragilidad y resiliencia. Estos básicamente orientados a proyectos de contruccion y/o ejecución de obras (canales, carreteras, reservorios, etc. El proyecto es de mejoramiento, donde la localización del proyecto es el lugar donde se encuentran instalados los tunales, la fragilidad es netamente con la ejecución y con las obras que se vana arealizan con el proyecto y la resiliencia básicamente involucra atoda la poblacion beneficiaria mecanismos organizativos, financieros y capacidad de reacción frente a cualquier desastre.

114


Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto Si

Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria? C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

No

Comentarios

x

Porque se va a trabajar con cultivos que tienen muchos años ya instalados en campo. Comentarios No se ejecutara ninguna construcción.

x

Si

No

x

Control de plagas (cochinilla)

x

x

x

x

Si x

x

Se va a trabajar en asistencia técnica y capacitación en campo.

No

Comentarios

En caso de emergencia existe el aporte de los beneficiarios. Existe asociación de productores de tuna

x En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. x 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? x 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

3.

115


Análisis de los resultados del Formato Nº 2 Aplicación del Formato Nº 3 al proyecto Factor de vulnerabilidad Exposición

Fragilidad

Resiliencia

Variable Localización del proyecto respecto de la condición de (A) peligro

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X

(B) Características del terreno (C) Tipo de construcción

X X

(D) (E) (F) (G) (H)

X

Aplicación de normas de construcción Actividad económica de la zona Situación de pobreza de la zona Integración institucional de la zona Nivel de organización de la población Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte (I) de la población Actitud de la población frente a la ocurrencia de (J) desastres Existencia de recursos financieros para respuesta ante (K) desastres

X X X X X X X

En conclusión, el análisis de riesgo (AdR), del proyecto, no genera algun peligro severo, considerando que este proyecto es de mejoramiento y se va a trabajar con tunales ya instalados en campo hace años atrás y también se va a indentificar nuevas áreas que reunan las condiciones para el cultivo, asi mismo la capacitaciones y las demás actividades a realizar es directamente con la participacion de la poblacion, asi tenemos las capacitaciones, la instalación de parcelas demostrativas, las giras agronómicas, la particpacion en las ferias, festivales. El proyecto no contempla ningún tipo de contruccion de ninguna obra adicional. 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer una posible variación de la rentabilidad de la inversión cuando ocurren cambios favorables o desfavorables en los componentes de los beneficios y costos totales que se experimentan durante el desarrollo del proyecto. Se ha simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversión, así como en los beneficios. Primeramente se utilizará la técnica de la variable crítica para sensibilizar por el lado de los beneficios (Precio de venta del cultivo de la tuna), para luego compararlo con la variación promedio de los precios de dichos cultivos de la serie histórica durante los últimos 04 años.

116


Tal como se detalla a continuación en los cuadros Nros. 4.45 y 4.46 según la variación de precios para ambas alternativas planteadas, tanto a precios privados como a precios sociales. CUADRO Nº 4.45: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A NIVEL DE PRECIOS 1) Variable Crítica : Precio de la Tuna (Beneficios) Rubros

Beneficio Actualizado Cantidad Actualizada Costos Actualizados Precio Crítico Precio del Proyecto

Alternativa N° 01 Alternativa N° 02 A A A A P.Priva P.Social P.Priva P.Sociale do es do s 6043069 5559623. 5453006 5016766.3 .03 51 .92 6 8632.96 8632.96 7790.01 7790.01 4139828 3275641. 4245753 3355113.3 .73 79 .57 5 479.54 379.43 545.03 430.69

% Variación Proyecto

700.00

31.49%

644.00

700.00

644.00

41.08% 22.14%

33.12%

FUENTE : Elaborado para el Proyecto

CUADRO Nº 4.46: PRECIOS TUNA Año

Precio

Variación

2007 2008 2009 2010

0.63 0.58 0.81 0.78

0.00% -7.94% 39.66% -3.70%

P romedio, últimos 04 años

0.70

7.00%

Fuente : OIA - MINAG

Según el cuadro 4.44, la alternativa 01 muestra mejores indicadores económicos, en comparación a la alternativa 02, tanto a precios sociales y a precios privados. La otra variable a sensibilizar son los costos de inversión requeridas para cada alternativa, las variaciones que consideraremos, serán del 5%, 10%,

117


15% y 20% respectivamente, y con ello volveremos a calcular los indicadores del VAN y el TIR tanto a precios privados como a precios sociales; y mantendremos constantes los beneficios y los costos de producción de los cultivos. A continuación, en el cuadro Nº 4.47, se da a conocer la evaluación económica de sensibilidad a precios privados y a precios sociales para ambas alternativas, considerando las variaciones del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente. Podemos mencionar que la alternativa 01, nos resulta rentable para los diferentes escenarios presentados tanto a precios sociales y privados, mientras que la alternativa 02 es rentable a precios sociales, mientras que a precios privados solo soporta hasta un incremento de 5% de variacion en los costos de inversion del Proyecto.

CUADRO N° 4.47.- RE SUME N DE L ANÁLISIS DE SE NSIBILIDAD A PRE CIOS PRIVADOS A PRE CIOS SOCIALE S % Variable Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02 Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02 Variación VAN

5% In v e rsió n 10% T o ta l d e l P r o y e c to 1 5 % 20%

T IR B /C

VAN

T IR B /C

VAN

T IR B /C

VAN

T IR B /C

1 5 5 2 7 8 6 .63 45 .5 1 % 1 .3 7

8 8 2 6 4 6 .2 28 4 .0 5 % 1 .2 0 1 9 6 7 4 7 8 .74 71 .4 2 %1 .5 9

1 3 6 9 4 0 5 .2395 .4 9 % 1 .4 0

1 3 5 1 8 9 5 .23 03 .3 4 % 1 .3 1

6 7 6 6 5 2 .9 2 0 .5 1 % 1 .1 5 1 8 0 8 3 2 1 .24 2 .3 8 %1 .5 2

1 2 0 6 4 3 2 .8361 .3 6 % 1 .3 4

1 1 5 1 0 0 3 .82 62 .6 4 % 1 .2 5

4 7 0 6 5 9 .5 16 7 .3 2 % 1 .1 0 1 6 4 9 1 6 3 .73 74 .9 9 %1 .4 5

1 0 4 3 4 6 0 .4237 .7 0 % 1 .2 8

1 1 5 1 0 0 3 .81 92 .7 3 % 1 .1 4

4 7 0 6 5 9 .5 16 1 .2 1 % 1 .0 0 1 6 4 9 1 6 3 .73 04 .0 0 %1 .3 2

1 0 4 3 4 6 0 .4230 .9 0 % 1 .1 7

F UE NTE : E laborado para el P royecto . 4.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del Proyecto puede discutirse en cuatro ámbitos: organizacional (capacidad organizacional para el desarrollo de la cadena productiva y su articulación en su entorno), administrativa (capacidad de la Oficina de Gestión de la entidad ejecutora), técnica (existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades) y financiera (disponibilidad de recursos para sostener los gastos operativos que desarrollará la entidad promotora del Proyecto). En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del Proyecto es que al final del horizonte de ejecución, después de 03 años, se consolidará la cadena productiva de la tuna y se habrá desarrollado cada eslabón de la misma. Como resultado se contará con agricultores

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organizados, con capacidades tecnológicas para producir eficientemente, con altos niveles de productividad, con un mercado orientado a la agroexportación y con visión empresarial. Respecto a las actividades de transferencia de tecnología, el Proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los productores del cultivo de tuna. Diversos estudios han mostrado, además, que la incorporación de los productores al mercado de bienes y servicios tecnológicos los capacita y mejora en su proceso de decisiones de cambio tecnológico, generando gradualmente un cambio cultural en el sector. Ademas, las diferentes instituciones que apuestan por el Agro, tales como Sierra sur, Sierra exportadora y Senasa, son entidades que nos permiten coadyuvar la sostenibilidad del Proyecto. En este sentido, con el proyecto se pretende generar mayores niveles de ingreso del agricultor (mayor precio estable, mayor volumen producido, mayor valor de la tierra, así como la mayor ocupabilidad en labores agrícolas. Dado que habrá mayor incremento de áreas del cultivo destinadas al cultivo de la tuna. El número de meses en que un trabajador promedio permanece ocupado en labores agrícolas es mayor debido a qué ahora existen mayores áreas para ser manejadas. Adicionalmente, en términos de impacto se incluye los cambios en actitud de los productores (mayor empresarialidad y legalidad) respecto a su acceso al crédito formal, a la legalización de sus actividades (uso de comprobantes de pago) y cumplimiento de compromisos de entrega. Los beneficiarios del proyecto asumen el compromiso de la operación y mantenimiento a través de las actas de compromiso que se adjuntan, después de los 03 años de ejecución. Finalmente, dará lugar a una mejora de la calidad de vida en términos subjetivos como es la mejora de la autoestima por contar con otras oportunidades laborales continuas o de generación de ingresos estables por empleo y rendimientos productivos ciertos, o por participar de un grupo o asociación que se va consolidando en su actividad comercial completa, ya que todo el circuito del negocio se origina, desde que comienza el proceso productivo dado por el agricultor hasta la transformación por parte de la empresa agroindustrial. 4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La ejecución de un Proyecto de Inversión en el sector agrícola, como en otros sectores, produce impactos ambientales positivos y negativos, que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigación que sean necesarias.

119


La agricultura nacional ha sufrido un profundo proceso de transformación que nos ha llevado a exportar a los mercados más exigentes del mundo. En la actualidad vemos como las demandas por productos de buena calidad sanitaria no son los únicos requisitos que los productores deben cumplir. Se suman a dichos requisitos, la preocupación por el medio ambiente, la adecuada protección de los trabajadores y la inocuidad de los productos. Estos nuevos desafíos llevan a que conceptos relacionados con la conservación de biodiversidad entren en la agenda de temas que el productor moderno debe considerar. Sin embargo, la marginalidad de los productores agrarios y las presiones económicas los fuerzan a prácticas inadecuadas que dañan el medio ambiente. Las prácticas inadecuadas están causando un empobrecimiento y pérdida de los suelos en los ecosistemas frágiles de la región y ello restará posibilidades de desarrollo futuro a la zona. Del mismo modo el excesivo uso de pesticidas ocasiona distorsiones en el ecosistema, debiendo implementarse tecnologías de manejo integrado de cultivo e incentivar el uso de controladores biológicos. La entrega de tecnologías que eleven la productividad, que sean sostenibles y ambientalmente seguras deben mitigar los impactos negativos al medio ambiente. En este contexto, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) constituyen una herramienta fundamental en el sistema de producción agrícola en el cual se aplican los principios de la seguridad alimentaría, el bienestar animal, la protección ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, siguiendo normas que promueven la minimización del uso de productos agroquímicos. Las BPA se definen como una herramienta que incorpora el manejo integrado de cultivos, sus plagas y el medio ambiente con el fin de desarrollar una agricultura comercial sustentable. La certificación que garantiza la aplicación de estas prácticas se ofrece a organizaciones que tengan las siguientes características: -

-

Productor o grupos de productores en general, especialmente aquellos que deseen exportar o estén exportando a la Unión Europea y a los países donde existen grandes compradores que exigen su cumplimiento. Comercializadoras nacionales u organizaciones dedicadas a la exportación de productos frescos.

Mediante este sistema de producción, el agricultor puede garantizar a sus clientes que sus productos fueron cultivados bajo un sistema que sigue los principios de seguridad alimentaria y promueve la protección

120


ambiental con criterios de sostenibilidad, la salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de este marco, el Proyecto tiene una serie de recomendaciones 1. La Oficina Técnica de la entidad ejecutora que será la responsable de conducir este proyecto, deberá de tomar todas las previsiones posibles afín de que el proceso de transferencia de tecnología acerca del manejo integral del cultivo de la tuna, sea de lo más eficiente en todo los aspectos. 2. Una de las partes importantes dentro del manejo integrado de cultivos es en relación al tema del control de plagas y enfermedades, para lo cual el proyecto dará énfasis a este tema por ser una de las mayores causantes de las distorsiones del ecosistema, debido al abuso indiscriminado y uso irracional de los pesticidas agrícolas en cuanto a su aplicación, que vienen ocasionando desequilibrios fuertes en la fauna benéfica, reduciendo por el otro lado la capacidad potencial del control biológico. 3. El proyecto deberá de propiciar alternativas no químicas para el manejo de las plagas en el ámbito de acción del Proyecto, el cual debe formar parte de un programa de Manejo Integrado de Plagas 4. (MIP). Además para estimular a los productores que implementen el MIP, el proyecto deberá establecer un reconocimiento que motive el involucramiento de los agricultores en esta forma de control de plagas, y además en coordinación con sus contrapartes deberá enfatizar en el proceso de capacitación para el manejo de las plagas las medidas preventivas, donde se priorice las prácticas culturales, los métodos biológicos y etológicos. Es importante que dentro de sus programas de asistencia técnica promueva la diversificación productiva, esta medida contribuirá a la intensificación productiva y mejorará los ingresos en forma sostenida. 5. El Proyecto conjuntamente con SENASA deberá establecer directivas para que en el ámbito de intervención, no se permitan que se expendan productos extremadamente y altamente peligrosos (etiqueta roja), sin la debida autorización o que no se encuentren debidamente registrados. 6. Se deberá promover decisiones políticas para generar condiciones en el desarrollo y uso de otras opciones tecnológicas, como es el caso del uso del control biológico y otros métodos alternativos de manera que se puedan orientar los sistemas productivos hacia la sustentabilidad. 7. Dentro de los programas de Capacitación y transferencia tecnologica, se debe considerar un enfoque preventivo, propiciando la

121


implementación de un conjunto de prácticas culturales para el manejo de los cultivos, dentro de un programa MIT, de esta manera lograr reducir el uso de plaguicidas, disminuir la frecuencia de uso de plaguicidas y evitando las aplicaciones calendarizadas. Asimismo, a través de las actividades de transferencia y extensión se capacitará al agricultor para la adopción de nuevos procesos de producción que no dañen el ambiente y permitan un uso racional de los recursos naturales disponibles. Concretamente el Proyecto debe enfatizar los siguientes aspectos que tengan un impacto ambiental positivo: Mejoramiento de las prácticas culturales y manejo integral del cultivo mediante la adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  Control Integrado de Plagas y enfermedades mediante la correcta y racional aplicación de pesticidas, con tendencia a emplear productos de la línea verde, para no alterar la Fauna benéfica, partiendo desde el principio básico del MIT.  Fomentar un mayor empleo del control biológico.  Manejo racional de los elementos fertilizantes sintéticos, mediante el establecimiento de un buen Plan de Fertilización y Dosificación a nivel de planta de acuerdo a un exhaustivo y serio análisis de fertilidad de suelos y con tendencia a emplear progresivamente fertilizantes orgánicos, que permitan reducir gradualmente los fertilizantes sintéticos.  Practicas adecuadas de fertilización y recuperación de la fertilidad natural del suelo.  Reciclaje de nutrientes y Manejo de agricultura orgánica.  Manejo y conservación de suelos para reducir la erosión.  Promoción a la reforestación de las zonas degradadas  Recuperación de conceptos de sostenibilidad del ecosistema, enfocados dentro de la cosmovisión indígena andina.  Aplicación de las técnicas de reciclaje y eliminación de envases plásticos de pesticidas y otros materiales empleados durante la campaña agrícola. 

Dentro de la campaña de la erradicación de la cochinilla, se deberá utilizar productos químicos, los cuales van a ocasionar distorsiones en el ecosistema (flora y fauna beneficia del suelo y plantas), considerando que la plaga es fuerte en los tunales. Para ello se plantea las siguiente medida de mitigación de impacto ambiental: •

La incorporación de materia organica al suelo, para poder recuperar la flora y fauna benéfica eliminada, en las áreas intervenidas, para lo cual se presenta el siguiente presupuesto:

122


M it ig a c io n Im p a c t o A m b ie n t a l / h a . D e s c r ip c ió n

U n id . M e d C a n tid a d

C .U

P A R C IA L T O T A L S /.

In s u m o s

3 0 .0 0

E s tie r c o l

Tn

0 .2

150

30

S e r v ic io s n o p e r s o n a le s

1 9 .2 5

Pe rs o n a l d e c a m p o

hh

2

9 .6 3

1 9 .2 5 4 9

T O T A L S /.

•

4 9 .2 5

El proyecto contempla un total de 255 has. teniendo un presupuesto de 12,560.00 nuevos soles para mitigar el impacto ambiental presentado.

4.11 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación economica Beneficio/Costo; así como las mejores perspectivas de sostenibilidad del Proyecto, la Alternativa Nº 01, es la que resulta más viable ya que presenta mejores indicadores económicos, y por lo tanto será la alternativa seleccionada, recomendándose su priorización y ejecución. 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacionb para el proyecto se adjunta en el anexo 03 (cronograma de ejcucion del proyecto), se especifica la ruta critica de cda uno de los componentes del proyecto durante su ejecución. 4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION La Municipalidad Distrital de San Cristobal, presenta capacidades técnicas, administrativas y financieras, para poder tener a su cargo la ejecución del proyecto, asi mismo es función de la Municipalidad poder trabajar en favor del desarrollo de su población. La modalidad de ejecución que se recomienda es por administración directa, considerando que el periodo de ejecución del proyecto es de 03 años, y contempla los servicios de asistencia técnica personalizada a los beneficiarios del proyecto. La municipalidad cuenta con personal calificado, los equipos necesarios para la ejecución del presente proyecto.

123


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SUPERVISION

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL”

COORDINADOR DEL PROYECTO ING. AGRONOMO

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE TUNA

TECNICO DE CAMPO 01

TECNICO DE CAMPO 02

TECNICO DE CAMPO 03

TECNICO DE CAMPO 04

124

TECNICO DE CAMPO 05

TECNICO DE CAMPO 06


125

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS VERIFICACION

DE

SUPUESTOS Estabilidad de precios de

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN Tuna-Fruta. CALIDAD DE CRISTOBAL, Incremento PROVINCIA del valor bruto MARISCAL - Estatísticas Agrárias de ELMEJOR DISTRITO DE SAN NIETO, REGION MOQUEGUA”

VIDA DE LOS de la producción de TunaDIA -DRAM PRODUCTORES DE Fruta en 30% en 3 años. - INEI TUNA DEL DISTRITO 4.14 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DE SAN CRISTOBAL

PROPÓSITO

FI N

“INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL”.

1. ASISTENCIA TECNICA

- Se cuenta con 205 Has y se cuenta con un incremento de 50 has. Las cuales al final del proyecto se contara con 255 Has de Tuna con técnicas modernas de manejo del cultivo. - 423 productores, manejan técnicamente el cultivo de la tuna.

- Han recibido asistencia técnica un total de 423 productores de tuna.

- Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.

COMPONENTES

Se han ejecutado 54 eventos de capacitación entre cursos, talleres y demostraciones prácticas a los productores de tuna, que han beneficiado a 423 agricultores.

- Se han instalado 04 parcelas demostrativas. - Se han ejecutado 02 giras agronómicas. - Se ha participado en 02 ferias nacionales para promocionar el producto. -

Se ha desarrollado 03 festivales para promocionar el producto de la tuna.

- Se ha logrado la certificación organica del cultivo de la tuna.

ACCIONES

2.1.

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LOS AGRICULTORES.

2.2. INSTALACION PARCELAS DEMOSTRATIVAS.

2.3.

DE

GIRAS AGRONOMICAS.

2.4. PARTIPACION EN FERIAS NACIONALES Y RUEDA DE NEGOCIOS. 2.5.FESTIVALES PROMOCIONALES.

- Estadísticas Agrarias de DIA-DRAM - Fotos, video del proceso de desarrollo del cultivo Tuna.

-

1.1. ASISTENCIA TECNICA QUINCENAL

- Verificación en campo, fotos, videos y encuesta a productores, cuestionario, fichas, etc.

- Productores de Tuna Elevan el rendimiento de 6,172.00 Kg/Ha a 7,406.40 Kg/Ha. de Tuna, meta del Proyecto.

- Incremento de 50 hectáreas de tuna

2. CAPACITACION

- Informes mensuales del personal del proyecto.

-Realización de asistencias técnicas a 423 productores de tuna. S/. 1524,512.00 Nuevos soles. -Realizacion de 30 eventos de capacitación en manejo técnico del cultivo de la tuna, por un monto de S/. 158,146.80 Nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitación en organización y liderazgo por un monto de S/. 60,288.00 nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitación en temas de articulacion comercial, por un monto de S/. 51,594.00 nuevos soles.

-participación en 02 ferias S/. 16,000.00 Nuevos soles. -realización de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos126 soles.

Demanda insatisfecha

-Tuna es comercializada a supermercados de la ciudad de Lima. -Condiciones climáticas son favorables para el cultivo de la producción de Tuna-Fruta. -Pisos ecológicos extraordinarios para la producción de TunaFruta. -Recursos oportunos

económicos

-Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologías de producción.

- Informe de avance de las actividades programadas.

- Relación de participantes en los diferentes eventos de capacitación

-Se han incrementado los rendimientos por área instalada como también ha mejorado la calidad del producto.

-Informes del desarrollo de los eventos de capacitación.

- Actas de asociados. - Acuerdos de gestión.

-Debido a la buena fertilidad de los suelos, buena producción se ha incrementado el número de hectáreas de tuna.

- Informes finales de metas físicas y financieras del proyecto.

Informes y rendiciones del avance del proyecto.

Informes de campo otorgado por las organizaciones de productores.

Libros de actas y listas de asistencias a los diferentes eventos programados

Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.

- Instalación de 04 parcelas demostrativa. S/. 125,600.00 Nuevos soles. - Realización de 02 giras agronómicas. S/. 40,000.00 Nuevos soles.

Mercado asegurado.

Facturas y boletas de los gastos realizados en las diferentes actividades del proyecto.

- Desembolsos oportunos en la ejecución del proyecto.

- Participación de los productores de tuna a los diversos eventos programados por el proyecto.

- Se viene trabajando coordinadamente con los pobladores y autoridades del Distrito de San Cristóbal.

- Equipo técnico cumple con sus funciones y trabaja en post de lograr los objetivos del proyecto.

-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecución de diversas actividades del proyecto.


CAPITULO V CONCLUSIONES 1. La priorización de la alternativas propuestas en el presente proyecto son las siguientes: • Alternativa 1: El costo total de inversión es de S/.2’518,243.18 Nuevos soles. • Alternativa 2: El costo total de inversión es de S/. 2’600,980.12 nuevos soles. Siendo la alternativa 1 la escogida y recomendada en el presente estudio, por presentar mejores beneficios. 2. La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores a precios sociales VAN: 2283981.72 TIR: 53.29 y un B/C: 1.70. resultando estos más favorables que los de la alternativa 02. 3. Dentro de los componentes a ejecutar durante la ejecución del proyecto podemos mencionar a los siguientes:  Transferencia Tecnológica  Capacitación 4. Se realizara un ampliación de frontera agrícola con el cultivo de tuna en 50 Has. Teniendo en cuenta las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo de la tuna, requiriéndose suelos arenosos, calcáreos, sueltos y fértiles, pocos profundos, bien drenados y con pH ligeramente alcalino. 5. El cultivo de la Tuna es muy rentable por sus múltiples beneficios y propiedades:  Apertura de fuentes de trabajo.  Solución a la pobreza de la población campesina del Distrito de San Cristóbal.  Aprovechamiento de zonas áridas y semiáridas.  Permite una buena formación y conservación de suelos.  Mejora la alimentación de la población y ganado.  Cura de enfermedades del ser humano.

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6. La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto han sido calculados con criterios bastante conservadores, no exagerando precios ni costos establecidos en el presente proyecto y además que se ha omitido el cálculo de los beneficios indirectos, producto de la contribución del proyecto a la dinamización económica de los proveedores de los servicios complementarios, en especial la mano de obra indirecta y los servicios de transporte y post cosecha. 7. Los impactos ambientales resultantes de los procesos productivos son prácticamente inexistentes dado que el proyecto considera un paquete tecnológico acorde con las demandas de los compradores extranjeros los cuales sancionan drásticamente el uso de agroquímicos nocivos. El proyecto considera la conducción sobre el sistema de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y un sistema de monitoreo y asistencia técnica permanente. Considerando asi medidas de impacto ambiental debido a las campañas de erradicación de la cochinilla en los tunales los cuales van a generar distorsiones en el ecosistema. 8. Finalmente, el Proyecto ““MEJORAMIENTO

DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”,

es viable desde el punto de vista económico, técnico, social y ambiental, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación económica del proyecto.

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Proyecto Tuna San Cristobal

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