PROGRAMA PROCOMPITE
PLAN DE NEGOCIO: CADENA PRODUCTIVA DEL DURAZNO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO BLANQUILLO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN – HUANUCO”
HUANUCO – PERÚ Febrero - 2014
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO BLANQUILLO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN – HUANUCO”
INDICE 1
2
IDEA DE NEGOCIO .......................................................................................................................... 3 1.1
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ..................................................................................................... 3
1.2
DEFINICIÓN DEL NOMBRE ..................................................................................................... 5
INVESTIGACIÓN DE MERCADO ....................................................................................................... 5 2.1
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA ............................................... 5
2.2
ANÁLISIS DE DEMANDA ......................................................................................................... 5
2.3
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................................. 7
2.4
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES ......................................................................................... 10
2.5
ESTRUCTURA DE MERCADO ................................................................................................ 10
2.5.1
Análisis previo............................................................................................................... 10
2.5.2
Estructura de Mercado. ................................................................................................ 10
2.6 3
4
5
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ....................................................... 10
ORGANIZACIÓN ............................................................................................................................ 11 3.1
UBICACIÓN DE LA AEO ......................................................................................................... 11
3.2
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO .............................................................. 11
3.3
PARTICIPANTES DE LOS AEO ................................................................................................ 11
3.4
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ................................................................ 12
3.5
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ................................. 13
3.6
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ................................................................................ 13
3.7
ORGANIGRAMA DEL AEO .................................................................................................... 14
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .................................................................................................... 15 4.1
DIAGNOSTICO SITUACIONAL ............................................................................................... 15
4.2
OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................................................................................... 15
4.3
ANÁLISIS FODA .................................................................................................................... 16
4.4
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .............................................. 16
PLAN DE MERCADOTECNIA .......................................................................................................... 17 5.1
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ............................................................................................... 17
5.2
ESTRATEGIA DE PRECIOS ..................................................................................................... 17
5.3
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES .......................................................................................... 17
5.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................................... 17
6
PLAN DE VENTAS .......................................................................................................................... 18
7
PLAN DE OPERACIONES ................................................................................................................ 19 7.1
ASPECTOS TÉCNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA PRODUCCIÓN. .......................................... 19
7.2
DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................ 20
7.3
DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ............................................... 21 1 de 49
7.4
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. ............................................................................... 24
7.5
REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO..................................................................... 24
8
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 25 8.1
LICENCIAS Y DERECHOS ....................................................................................................... 25
8.2
INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ................................................................ 25
8.3
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 26
9
PLAN ECONOMICO FINANCIERO .................................................................................................. 27 9.1
PLAN DE INVERSIONES......................................................................................................... 27
9.2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN .............................................................. 32
9.3
ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO ................................................................................... 35
9.3.1
JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO .................................................................... 35
9.3.2
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.............................................................. 35
9.3.3
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................................ 35
9.3.4
APORTE DE LOS AEO. .................................................................................................... 36
9.4
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ..................................................................... 37
9.5
DETERMINACION DE LOS INGRESOS ................................................................................... 38
9.5.1
PRECIO DE VENTA ......................................................................................................... 38
9.5.2
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................................. 38
9.6
ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................. 38
9.7
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .................................................................................... 39
10
INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................................................ 40
10.1
INDICADORES DE LINEA DE BASE ........................................................................................ 40
10.2
INDICADORES DE IMPACTO ................................................................................................. 41
11
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 41
12
ANEXOS .................................................................................................................................... 41
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PROPUESTA PRODUCTIVA 1
IDEA DE NEGOCIO El durazno de por sí es una fruta asociada a la vida sana y considerada como un alimento beneficioso para la salud. Bien se sabe que son fuente de celulosa, minerales, vitaminas, sustancias proteicas, ácidos, azúcar y agua; pero además de estas cualidades benéficas, los duraznos o melocotones poseen otra gran cantidad de aspectos positivos tales como: Son ricos en vitamina C, B9, B2, B1, E, y además facilitan la digestión por estimular la secreción gástrica. Las vitaminas B1 y B2 que poseen, ayudan a mantener el equilibrio del sistema nervioso y los niveles de magnesio en el cuerpo; contribuyen a la síntesis de la hemoglobina y también a fortalecer el sistema inmunológico. El contenido de potasio del durazno es bueno para el corazón y ayuda a contrarrestar la presión arterial alta. Dada a estas características, la demanda de los frutos de durazno es aún insatisfecha en la región Huánuco y los precios alentadores por la fruta (S/. 2.00 nuevos soles en promedio por kilogramo de fruta) ha hecho despertar a muchos campesinos de la comunidad de San Francisco de Cayran y hoy en día están sembrando y cultivando el durazno blanquillo, pero sin la técnica adecuado para hacerlos producir eficientemente. Unos de los problemas álgidos es que desconocen el plan de fertilización adecuado, plan de manejo fitosanitario, la defoliación, la poda de formación y de producción, así como la post cosecha, por tal motivo sus productos son de baja calidad. Mejorando la técnica de cultivo de esta planta frutal, se logrará incrementar la calidad de frutas de durazno blanquillo y por ende mejorarán sustancialmente sus ingresos económicos y contribuirán en satisfacer la demanda de esta importante fruta. Cabe destacar que la producción de durazno blanquillo será planificada, por cuanto se distribuirá equitativamente durante los 12 meses del año, la gran bondad del durazno, es que es una planta caducifolia y mediante un manejo tecnificado, se logra hacer producir en cualquier época del año y más aún la planta de durazno produce durante más de 40 años consecutivos, por tanto se logra la sostenibilidad en su producción y por ende los ingresos económicos de los campesinos. 1.1
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO El negocio se centra en la producción y venta de frutas de durazno blanquillo de excelente calidad a los mayoristas y minoristas de los mercados de la Región Huánuco, seleccionados de acuerdo a los calibres y empacados en cajones de 10 kilogramos, cuyo empaque estará forrado con papel de despacho y cada cajón tendrá su etiqueta en donde se podrá distinguir el calibre, la fecha de cosecha y la procedencia de la fruta, producto del mejoramiento de las técnicas de producción de este importante cultivo. a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva El negocio pertenecerá al siguiente eslabón en la cadena productiva. Ubicación de la Cadena Productiva Producción
Marcar X
Transformación Comercialización
X
b) Referencias de las propuestas productivas Hace 6 años, la comunidad Campesina de San Francisco de Cayran solo producía cultivos de pan llevar, cuyo precio de sus productos en el mercado local era y es muy elástico, como todo cultivo anual, la tierra se tenía que laborarse constantemente y con ello se perdía los nutrientes y cada vez el agricultor gastaba más por reponer los nutrientes al suelo y poder sacar sus productos en cantidad suficiente, otros agricultores, por la falta de liquidez, sus suelos cada vez se empobrecían y la migración de sus hijos hacia las ciudades era eminente. Haciendo comparaciones de las semejanzas que posee esta comunidad de San Francisco de Cayran con zonas productoras de durazno blanquillo de Huaral, se optó por comenzar con la siembra de este frutal, al inicio fueron solo 2 familias que se
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motivaron por este cultivo, que gracias a su emprendimiento fueron empoderándose del manejo y hoy en día son los pioneros de este importante cultivo. Gracias a esta experiencia, muchos campesinos están optando en cambiar sus antiguos cultivos de pan llevar con plantaciones de durazno blanquillo, por su gran productividad y que puede producir escalonadamente durante los 12 meses de año. Así como en Cayran, la zona de Jacas Grande, en la comunidad de Quiprán (Huamalies), es otra zona que se siembra durazno de la variedad Huayco Rojo, cuya rentabilidad a excedido a las expectativas de los comuneros de la zona. A nivel nacional, la zona de La Perla, Huayopampa, Acos, así como en Carhuaz-Ancash y últimamente en el valle del rio Huaura (Huayopampa-Huaral), son las zona que se cultivan durazno tanto blanquillo como el Huayco Rojo. Dichos lugares, en sus inicios los campesinos se encontraban en estado de extrema pobreza, hoy en día son eminentes agricultores y muchos de sus hijos son profesionales gracias al cultivo de durazno. c) Experiencia La AOE cuenta con plantaciones de durazno de 4 años de edad, el cual se encuentra atacado por plagas y enfermedades que están diezmando la producción. Si analizamos la productividad del durazno, se puede decir que es muy buena, pero casi el 60% de la producción se pierde por el ataque del oídium, el cual produce una mancha a la fruta que no hacen no aceptable a nuestros clientes, por tal motivo este producto se pierde. La gran experiencia es que los productores tienen el ímpetu de seguir con este cultivo y ser como en otros agricultores que han salido de la pobreza con el durazno, tales como el Huayopampa, la Perla (en Huaral) o den Anda y Quipran en Huamalies.
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DEFINICIÓN DEL NOMBRE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO BLANQUILLO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN – HUANUCO
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Los objetivos del estudio de mercado del durazno blanquillo son: 1. Confirmar la existencia de una demanda insatisfecha de durazno blanquillo fresco. 2. Determinar la cantidad de durazno blanquillo, que los clientes estarían dispuesto a adquirir a determinados precios. 3. Conocer los canales de comercialización del durazno blanquillo en la región Huánuco. 4. Conocer los riesgos sobre la aceptación del producto en el mercado. 2.1
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA La información primaria se realizó directamente en el campo, realizando una encuesta a los productores de durazno blanquillo de la Comunidad de San Francisco de Cayran, en cuanto a la cantidad de áreas de cultivo de durazno blanquillo, edad de las plantaciones, productividad y principales limitantes para su producción, cosecha y post cosecha, y el destino de su producción, sea esto en el mercado local, regional o nacional. La información secundaria se utilizó para conocer las áreas, lugares y producción de cultivo de durazno en la región, el consumo per cápita y la demanda actual del durazno. Para ello fue necesario recurrir a los datos del CENAGRO, INEI, MINAG, BCR, entre otros.
2.2
ANÁLISIS DE DEMANDA Demanda: El mercado objetivo de este proyecto constituye la población urbana y rural de la región Huánuco, considerando que el consumo per cápita de durazno es de 1.33 Kg. a nivel nacional, el cual se refleja en la región Huánuco. Para lograr estimar la demanda proyectada hemos considerado la población, la tasa de crecimiento y el consumo per cápita de durazno, logrando obtener la demanda proyectada para la Región Huánuco, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. Año
Población Proyectada (T.C.P 1.3%)
Consumo Per cápita (Kg)
Demanda proyectada (Kg)
Demanda proyectada Equivalente en Has. (*)
2013
847,714
1.33
1,127,459.62
276
2014
858,734
1.33
1,142,116.60
279
2015
869,898
1.33
1,156,964.11
283
2016
881,206
1.33
1,172,004.64
287
2017
892,662
1.33
1,187,240.70
290
2018
904,267
1.33
1,202,674.83
294
Fuente: Elaboración propia
(*): Rendimiento por hectárea = 4,087 Kg. Fuente: DRA-Huánuco
Tal como se puede apreciar en el cuadro precedente, la demanda del durazno en la Región Huánuco se encuentra totalmente insatisfecha, para lo cual se requiere sembrar más de 270 hectáreas. Características y factores de la demanda A. Perfil del potencial cliente Los potenciales clientes son las personas tanto varones como mujeres desde los 3 años de edad hasta más de 70 años, porque su consumo es de forma directa (fruta de mesa), en dulces y néctares. De acuerdo al calibre, las personas de bajos recursos económicos tienen acceso a duraznos blanquillos de menor calibre (4ta, 5ta, cero ó doble cero), mientras que las familias de mayores recursos acceden a duraznos blanquillos de calibres extra, 1ra, 2da y 3ra.
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El público objetivo se encuentra en la zona rural y urbana de la región Huánuco, en donde se encuentra las principales ciudades como Huánuco, Ambo, Tingo María, Panao, Chaglla, Aucayacu, La Unión, Pachas y demás centro poblados. Generalmente los niños son los que consumen en mayor cantidad la fruta fresca de durazno, los jóvenes y adultos acceden en mayor proporción en jugos y néctares. El eslabón comercial del durazno blanquillo, después del productor se accede primeramente a los mayoristas del mercado de Huánuco que acopian las frutas y los comercializan a las diferentes comercializadores que los trasladan a los centros de abastos de las ciudades de la región Huánuco, luego a los revendedores que se encuentran distribuidos dentro los centros de abastos, así como en las garitas de control policial. El tamaño del mercado objetivo, según el INEI es de 858,734 habitantes, con un potencial de crecimiento del 1.33% anual B. Comportamiento de mis potenciales clientes Mis clientes y los potenciales clientes comprarían el durazno blanquillo porque contiene un mayor grado Brix (por encima de 15 °Bx) en comparación con los duraznos Huayco Rojo y los mismos duraznos producidos en otras zonas del país. La gran ventaja comparativa de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN es que se produce durazno durante todo el año y por ser nuestro valle con un clima primaveral con la humedad relativa baja (menos de 60%) hace que el durazno blanquillo se pueda hacer producir planificadamente durante los 12 meses del año, por tanto nuestro producto estará disponible durante todo el año como fruta fresca, satisfaciendo de esta manera a los potenciales clientes, puesto que años anteriores solo disfrutaban de durazno durante los meses de Enero a Marzo, con duraznos de pésima calidad. La fruta de durazno, por sus múltiples bondades es infaltable en la mesa de las familias como parte de la dieta alimenticia proveedor de vitaminas y minerales. C. Nivel de aceptación del producto El durazno blanquillo por su sabor dulce (alto contenido de grado Bx) es muy apreciado por los clientes. Actualmente esta fruta proviene de la costa central y del callejón de Huaylas (Carhuaz), por su alto precio (más de S/. 6.00 el Kilogramo) sólo llega a nuestra Región duraznos de los calibres 4ta, 5ta, cero y doble cero, por tanto nuestro proyecto plantea satisfacer a nuestros clientes duraznos blanquillo de los calibres Extra, 1ra, 2da y 3ra con precios accesibles. En el distrito de San Francisco de Cayran, según experiencias de los agricultores, el durazno blanquillo tiene una excelente productividad (cada planta llega a producir hasta más de 100 Kilogramos de fruta), actualmente la falta de un asesoramiento técnico casi el 70% de las frutas se llegan a perder por el ataque de la cenicera (hongo que ataca a las hojas y frutos de los duraznos), por tanto, con una buena asistencia técnica se lograría cosechar duraznos blanquillo sanos y de alta calidad. Si actualmente los clientes adquieren duraznos blanquillos de calibres inferiores por el precio alto, por el mismo precio (S/. 3.00 el Kg.) nuestro proyecto ofrecerá a nuestros potenciales clientes duraznos blanquillo de mejor calidad (calibres extra, 1ra, 2da y 3ra). Como la fruta de durazno es parte de la dieta de las familias por ser fuente de vitaminas y minerales, la frecuencia de compra por nuestros clientes es menester de todos los días. La demanda para los próximos años en la región Huánuco es de más de un millón de Kilogramos por año, el cual distribuido durante el año es de más de 100,000 kilogramos mensuales de durazno blanquillo. El sistema de distribución más adecuado y eficiente se basará en un centro de acopio y embalaje por parte de la Asociación el cual comercializará a los mayoristas locales y regionales, los cuales distribuirán a los minoristas y estos a los clientes finales.
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N°
Formato para el análisis de la demanda y potencial cliente ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y PERFIL DEL POTENCIAL CLIENTE Información requerida Descripción 858,734 habitantes de la región Huánuco del ámbito urbano y rural.
a) Tamaño de la demanda b)
Personas que pueden comprar al por mayor o menor por periodo.
c)
Perfil del cliente potencial
¿Qué edad tienen?
Las amas de casa son los que adquieren diariamente los duraznos Mayores de 18 años
¿Qué nivel de educación tienen?
Son de todo nivel de educación
¿Cuáles son sus preferencias?
Durazno blanquillo dulce (14 a 15 °Bx) de calibre 3ra, 4ta y 5ta. Indistintamente todos los días Por ser una fruta exquisita y por sus beneficios en vitaminas y minerales. Para consumo directo y preparación de jugos y/o néctares. En el ámbito urbano y rural de la región Huánuco.
¿Quiénes son?
¿Cuándo compran? ¿Por qué compran? ¿Para qué usan el producto? ¿Dónde viven o trabajan?
2.3
Los mayoristas son los que compran los duraznos y los distribuyen a los minoristas durante todo el año.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Características de los competidores Actualmente los competidores son los productores de durazno blanquillo a nivel externo e interno. A nivel externo provienen de la zona de Huayopampa en Huaral-Lima cuyos frutos casi no llegan a Huánuco por ser de buena calidad y la otra zona son los productores del Callejón de Huaylas (Carhuaz), cuyos frutos son de bajo calibre (menos de 13 °Bx) y además que son muy perecibles. A nivel interno, aparte del distrito de San Francisco de Cayran no existen zonas productoras de durazno blanquillo, los únicos competidores son los productores de durazno criollo que cosechan durante los meses de enero a marzo, cuyo fruto son de pésima calidad. En cuanto a los agricultores productores de durazno Huayco, se tiene a los de la zona de Huamalies (Quiprán y Andas), cuyo volumen de producción aún no satisface la demanda de nuestros clientes, además los frutos son de bajo calibre (menos de 13 °Bx), por tanto no son aún competidores de mucho cuidado. Así mismo, las zona de Huaral, Huaura y el mismo callejón de Huaylas producen durazno Huayco, cuyos precios son muy elevados (1ra cuesta S/. 9.00 el Kg.), mientras que nuestro durazno blanquillo los vamos a ofertar a S/. 3.00 nuevos soles el Kilogramo. En cuanto a la calidad, nuestro durazno posee por encima de 15 °Bx, mientras que los duraznos de nuestros competidores se encuentran por debajo de 14 °Bx. A futuro, si se masifica el cultivo de durazno en la comunidad da Cayran, existen empresas que se encuentran demandando durazno para néctar, es así que la AJEPER S.A., grupo empresarial de la familia Añaños, requiere para abastecer su producción nacional de 9 mil TM de fruta y otras 36 mil TM para cubrir la demanda de sus filiales en el extranjero, ellos ya han visitado alta comunidad de Cayran y les han solicitado 20 toneladas de durazno blanquillo por semana a un precio de S/. 2.20 nuevos soles por kilogramo al por barrer (sin seleccionar). Así también se encuentran otras empresas que requieren durazno para la elaboración de néctar de durazno tales como Corporación José R. Lindley, Gloria y Productos Selva. 7 de 49
Los competidores externos en la región Huánuco son en sí los mayoristas que adquieren los duraznos en el mercado mayorista de frutas en Lima y los distribuyen a los minoristas en Huánuco, ellos los comercializan en cajones de 10 Kilogramos y los minoristas los venden por Kilogramo directamente sin empaque. En cada eslabón el precio se incrementa, llegando al público con precio elevado. En cuanto a los competidores de origen interno, son los mismos productores que venden sus productos, los traen en sacos de 60 Kg. Y los expenden ambulatoriamente en montones de aproximadamente un Kilogramo a un precio de S/. 1.50 a S/. 2.00 nuevos soles. Este precio bajo se debe a que los frutos provienen de plantas criollos de durazno (mezcla de un sin número de biotipos de durazno de tipo franco). A futuro, los mayoristas que traen duraznos del mercado mayorista de frutas de Lima, serán los que comprarán nuestros duraznos por tener ventajas comparativas, tanto en calidad como en precios y ellos formaran parte de la cadena productiva de los duraznos blanquillos del distrito de San Francisco de Cayran.
Empresas competidoras
Formato para el análisis de la competencia ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Aceptación Porque le Precio de compran venta Kg. Alta Regular Poca
Productores de Huamalies
X
Mayoristas Lima Productores locales Productores de Cayran
X X X
Poca oferta Poca oferta Tempora da Calidad
¿Dónde se comercializa el producto?
S/. 3.00
Solo en ferias
S/. 3.00 S/. 4.00
Mercado abastos
S/. 2.00
Ambulatoria
S/. 2.00 S/. 3.00
Mercado abastos
Oferta: A pesar de que la gran parte de los duraznos blanquillo se traen del mercado mayorista de frutas de Lima, más los duraznos que se produce en la zona de Huamalies, la demanda de este producto en la Región Huánuco aún se encuentra insatisfecha. Cabe mencionar que los duraznos que se cosechan en Huamalies se comercializan en el mercado Mayorista de frutas de Lima. Los duraznos que se comercializan en el mercado de abastos de Huánuco y alrededores provienen del mercado mayorista de frutas de Lima, los cuales son de bajo calibre (4ta, 5ta, cero y doble cero), debido a su elevado precio. En cambio los productores locales de durazno criollo, solo ofertan sus productos en época de cosecha natural (enero a marzo), durante los demás meses no tienen cosecha. AÑO
OFERTA PROYECTADA Hectáreas
Rendimiento Kg/ha
Oferta Total (Kg)
2013
143
4,087
584,441
2014
143
4,087
584,441
2015 (*)
166
4,087
678,442
2016
166
4,087
678,442
2017
166
4,087
678,442
2018
166
4,087
678,442
Fuente: Elaboración propia
(*): A partir del 2015, se considera las 23 hectáreas del proyecto.
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Análisis de los precios. Actualmente el precio de los duraznos blanquillo que se expenden en el mercado de abastos de Huánuco es de acuerdo al calibre, así se tiene que el durazno de calibre extra y 1ra no los traen, Los mayoristas los venden a los minoristas: el calibre 3ra a S/. 35.00 la jaba de 10 Kg.; 4ta a S/. 30.00 la jaba; el calibre 5ta a S/. 25.00 la jaba; el calibre cero a S/. 22.00 y el doble cero a 18.00; estos precios se han incrementado por el flete que pagan por el traslado desde Lima hasta la ciudad de Huánuco. Así mismo, estos se vuelven a incrementar cuando son llevados a las provincias de la región. En cuanto a los precios de los duraznos de la variedad Huayco, sus precios aún son mayores, actualmente el durazno del calibre 1ra en el supermercado Plaza Vea oscila entre S/. 9.00 a 11.00 nuevos soles el Kilogramo.
Análisis de la comercialización Los competidores, venden sus duraznos a los mayoristas del mercado de frutas de Lima, ello los venden a los mayoristas de Huánuco que los traen a los mercados de Huánuco, que a su vez los venden a los minoristas de diferentes mercados a nivel de la Región Huánuco y estos los venden al público en general. Esto significa que a medida que avanza a un eslabón de la cadena de comercialización, los precios se elevan por el flete.
Productor
Mayorista
(Huayopampa-Huaral)
(Lima)
Minorista
Mayorista
(Huánuco)
(Huánuco)
Minorista (Provincias)
Público
Público
(Cliente final)
(Cliente final)
Los productos se comercializan tal como el productor los pone a la venta, que son jabas de 10 Kg, forrados internamente con papel de despacho de color blanco.
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2.5
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES El mercado de proveedores se basa principalmente en insumos agroquímicos (fungicidas, pesticidas, herbicidas, defoliantes, fertilizantes), así como también en las jabas de madera y papel despacho. En Huánuco existen un sin número de proveedores, que generalmente llegan a los productores de durazno blanquillo a ofrecer sus servicios, existiendo proveedores de mucha credibilidad. ESTRUCTURA DE MERCADO 2.5.1 Análisis previo Barreras de ingreso a la industria. Actualmente una de las barreras de ingreso a la industria es la poca producción de durazno blanquillo, y el precio de los frutos de durazno blanquillo de mesa está por encima de los que ofrecen comprar los duraznos para la industria, debido a que aún existe un mercado insatisfecho. Poder de negociación de clientes o compradores. Por la poca producción de frutos de durazno blanquillo, los productores de la Asociación de productores de durazno "El Satélite de Cunyag" del Distrito de San Francisco De Cayran, no tienen el poder de negociación. El durazno blanquillo por su alto grado Brix, hace que las empresas procesadoras de néctares estén interesadas en adquirir este producto. Nivel de rivalidad de competidores Los competidores directos, la producción de durazno blanquillo se encuentran ubicadas en lugares distantes. A nivel regional, sólo se produce durazno blanquillo en la jurisdicción del Distrito de San Francisco de Cayran, cuya fortaleza es la ventaja comparativa de su excelente condiciones agroecológicas el cual hace posible cosechar frutas de alto grado Brix y durante los 12 meses del año. 2.5.2 Estructura de Mercado. La estructura de mercado del durazno blanquillo es de una competencia perfecta, en donde existen muchos demandantes y ofertantes, el producto es homogéneo, en donde las barreras de entrada y salida son libres, el precio se determina por la oferta y la demanda. Actualmente el producto se produce en el campo, allí se embala, se transporta hasta el mercado de Huánuco, en donde se pacta el precio con los mayoristas de acuerdo a la oferta actual. Son los mayoristas los que comercializan a los minoristas de la zona urbana de Huánuco y a los minoristas de las provincias de la Región.
2.6
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA Realizando el análisis de la demanda proyectada y la oferta proyectada, en donde se considera la producción de durazno en la Región Huánuco, con el incremento de 23 hectáreas del proyecto a partir del 2015, se muestra que la demanda se encuentra aún insatisfecha, por tanto nos vislumbra una sostenibilidad del proyecto en el tiempo y el espacio. AÑO
Demanda Proyectada (Kg)
Oferta Proyectada (Kg)
2013
1,127,459.62
2014 2015
DEMANDA INSATISFECHA Kg.
%
584,441
543,018.62
48.2%
1,142,116.60
584,441
557,675.60
48.8%
1,156,964.11
678,442
478,522.11
41.4%
2016
1,172,004.64
678,442
493,562.64
42.1%
2017
1,187,240.70
678,442
508,798.70
42.9%
2018
1,202,674.83
678,442
524,232.83
43.6%
Fuente: Elaboración propia 10 de 49
3
ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribución de utilidades. 3.1
UBICACIÓN DE LA AEO Departamento
HUANUCO
Provincia
HUANUCO
Distrito
SAN FRANCISCO DE CAYRAN
Dirección
CENTRO POBLADO DE CUNYAG s/n
Centro Poblado ¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito?
CUNYAG SI
¿El centro poblado es rural o urbano?
3.2
RURAL
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso. Nombres y apellidos
-
DNI
Presidente (a) JORGE ORLANDO JARA ALVARADO
20501279
Secretario (a) GILBERTO RAMIREZ CRUZ
80467765
Tesorero (a) FELIX NOREÑA MORALES
22450452
Fiscal MAXIMO RAMIREZ CRUZ
40459602
Vocal CARLOS ISIDORO SERRANO RAMIREZ
22501385
Representante Legal de la Persona Jurídica: Nombres y apellidos JORGE ORLANDO JARA ALVARADO Cargo Presidente
-
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación Nombres y apellidos JORGE ORLANDO JARA ALVARADO Dirección exacta Jr. San Pedro s/n Cayran Teléfono/Celular Correo electrónico
3.3
955732523
[email protected]
PARTICIPANTES DE LOS AEO En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales. Tipo de persona Persona Natural Hombres que integran Mujeres que integran 11 de 49
Número 30 15 15
3.4
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición de acuerdo a la personería jurídica de la AEO. Periodo de Distribución de Utilidades
12 meses
Socios o Personas Naturales
Monto o porcentaje de utilidades
1
JARA ALVARADO, JORGE ORLANDO
3.26%
2
JARA ALVARADO, MANUEL ARMANDO
1.09%
3
JARA ALVARADO, LUCILA MARUJA
1.09%
4
REYES HUAMAN, SANTIAGO
4.35%
5
MORALES NARBAJA, LUCIA
3.26%
6
SERRANO RAMIREZ, CARLOS ISIDORO
1.09%
7
MORALES CABRERA, SARA TEODORA
2.17%
8
RAMIREZ CRUZ, MAXIMO
2.17%
9
PONCE BENAVIDES, IRMA EDITH
2.17%
10 RAMIREZ CRUZ, GILBERTO
5.43%
11 CRUZ MORALES, AGRIPINA
1.09%
12 CONDEZO CELESTINO, KELLI LISI
2.17%
13 NOREÑA RAMIREZ, WILDER
5.43%
14 RAMIREZ SANTIAGO, LEOCADIA
2.17%
15 RODRIGUEZ CAMARA, SILVIA
3.26%
16 PABLO SERRANO, DIOGENES
4.35%
17 PABLO BERAUN, EDERSON LIZANDRO
7.61%
18 NOREÑA MORALES, FELIX
7.61%
19 RAMOS RAMIREZ, LELIS ROXANA
2.17%
20 MARTINEZ VARA, MARIA
2.17%
21 CELESTINO MORALES, FLORA
3.26%
22 REYES JARA, MAGNA OLOJIA
2.17%
23 SANTIAGO LEON, FIDENCIO
3.26%
24 HERRERA ANAYA, NANCY LUZ
5.43%
25 ALVARADO DOLORES, MENECIA
3.26%
26 SANTIAGO TITO, SIMÓN JACINTO
2.17%
27 VIVIANO TIBURCIO, JUAN
3.26%
28 RAMIREZ CRUZ, ANASTACIÓN
2.17%
29 SALVADOR HUARANGA, FERNANDO TIOFILO
7.61%
30 CRUZ ESPIRITU, GUILLERMINA
3.26%
TOTAL
100.00%
12 de 49
3.5
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Se cumple (Si o No)
Situación
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotación periódica de la junta directiva Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales 3.6
Si Si Si Si Si
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Es necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO. Socios o Personas Naturales
Puesto en la AEO
1
JARA ALVARADO, JORGE ORLANDO
2
JARA ALVARADO, MANUEL ARMANDO
3
JARA ALVARADO, LUCILA MARUJA
Socio
4
REYES HUAMAN, SANTIAGO
Socio
5
MORALES NARBAJA, LUCIA
Socio
6
SERRANO RAMIREZ, CARLOS ISIDORO
Socio
7
MORALES CABRERA, SARA TEODORA
Socio
8
RAMIREZ CRUZ, MAXIMO
Socio
9
PONCE BENAVIDES, IRMA EDITH
Socio
Socio Presidente
10 RAMIREZ CRUZ, GILBERTO
Socio
11 CRUZ MORALES, AGRIPINA
Socio
12 CONDEZO CELESTINO, KELLI LISI
Socio
13 NOREÑA RAMIREZ, WILDER
Socio
14 RAMIREZ SANTIAGO, LEOCADIA
Socio
15 RODRIGUEZ CAMARA, SILVIA
Socio
16 PABLO SERRANO, DIOGENES
Socio
17 PABLO BERAUN, EDERSON LIZANDRO
Socio
18 NOREÑA MORALES, FELIX
Socio
19 RAMOS RAMIREZ, LELIS ROXANA
Socio
20 MARTINEZ VARA, MARIA
Socio
21 CELESTINO MORALES, FLORA
Socio 13 de 49
22 REYES JARA, MAGNA OLOJIA
Socio
23 SANTIAGO LEON, FIDENCIO
Socio
24 HERRERA ANAYA, NANCY LUZ
Socio
25 ALVARADO DOLORES, MENECIA
Socio
26 SANTIAGO TITO, SIMÓN JACINTO
Socio
27 VIVIANO TIBURCIO, JUAN
Socio
28 RAMIREZ CRUZ, ANASTACIÓN
Socio
29 SALVADOR HUARANGA, FERNANDO TIOFILO
Socio
30 CRUZ ESPIRITU, GUILLERMINA
Socio
Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO: Persona 1.
Puesto en la AEO
----------
2. ---------3. 3.7
----------
ORGANIGRAMA DEL AEO Se debe presentar un organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios o personas naturales y las personas externas a la asociación. ASAMBLEA DE ASOCIADOS
JUNTA DIRECTIVA
RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION
RESPONSIBLE DE PRODUCCION
14 de 49
4
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 4.1
DIAGNOSTICO SITUACIONAL OPORTUNIDADES 1. Existencia de compradores y demanda creciente de durazno blanquillo en el mercado local regional y nacional. 2. Existencia de proyectos para el mejoramiento productivo con la asistencia técnica. 3. Autoridades locales y regionales promueven esta actividad. 4. Existencia de entidades financieras para el financiamiento de la producción por organización bien formalizadas. AMENAZAS 1. 2. 3. 4.
Vías de trocha carrosable que en condiciones climáticas adversas se pueden cerrar. Ataque de enfermedades que pueden diezmar la producción de durazno blanquillo. Inestabilidad política y económica local y nacional. Consumidores de las zona con bajo poder valor adquisitivo por dedicarse a otros productos de baja rentabilidad.
FORTALEZAS 1. 2. 3. 4.
Los socios cuentan con plantaciones de cultivo de durazno blanquillo. Cuentan con abundante agua de riego. Lo miembros de la asociación comprometidos a trabajar por la asociación. La asociación está legalmente constituida.
DEBILIDADES 1. 2. 3. 4. 4.2
Escaso conocimiento de las técnicas de cultivo de durazno blanquillo. Escasa implementación de equipos y herramientas. Escasa capacitación por parte de las instituciones públicas y privadas. Escasos recursos económicos para la adquisición de insumos.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Objetivo de corto Plazo Incrementar la productividad y la rentabilidad del durazno blanquillo de la Asociación de Productores de durazno "El Satélite de Cunyag”. Objetivo a mediano y largo plazo Producir duraznos con técnicas que aseguren la sostenibilidad económica y social de la Asociación de productores de durazno de la asociación de productores de durazno "El Satélite de Cunyag”.
15 de 49
4.3
ANÁLISIS FODA
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Los socios cuentan con plantaciones de cultivo de durazno blanquillo. 2. Cuentan con abundante agua de riego. 3. Lo miembros de la asociación comprometidos a trabajar por la asociación. 4. La asociación está legalmente constituida.
1. Escaso conocimiento de las técnicas de cultivo de durazno blanquillo. 2. Escasa implementación de equipos y herramientas. 3. Escasa capacitación por parte de las instituciones públicas y privadas. 4. Escasos recursos económicos para la adquisición de insumos.
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS - FO
1. Existencia de compradores y demanda creciente de durazno blanquillo en el mercado local regional y nacional. 2. Existencia de proyectos para el mejoramiento productivo con la asistencia técnica. 3. Autoridades locales y regionales promueven esta actividad. 4. Existencia de entidades financieras para el financiamiento de la producción por organización bien formalizadas.
(F1-O3) Las autoridades dispuestas el apoyo para la producción frutícola. (F2-O1) Ampliar plantaciones de durazno para la comercialización eficiente. (F3-O2) Aprovechar la existencia de proyectos para incrementar la producción del cultivo con las asistencias técnicas. (F4-O4) Acceso a crédito para toda asociación formalizada.
ESTRATEGIAS - DO (D1-O1)
Aprovechar los proyectos existentes para la capacitación. (D2-O2) Implementación con equipos y herramientas a través de proyectos. (D3-O3) Gestionar a las autoridad local y regional programas de capacitación sobre manejo tecnificado del durazno. (D4-04) Gestionar financiamiento para la adquisición de insumos.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS - FA
ESTRATEGIAS - DA
1. Vías de trocha carrosable que en condiciones climáticas adversas se pueden cerrar. 2. Ataque de enfermedades que pueden diezmar la producción de durazno blanquillo. 3. Inestabilidad política y económica local y nacional. 4. Consumidores de las zona con bajo poder valor adquisitivo por dedicarse a otros productos de baja rentabilidad.
(F1-A1) Gestionar a las instituciones para mejorar las vías de acceso a los campos de cultivo de durazno. (F3-A2) Utilizar los productos estandarizados para toda la Asociación de empresas confiables (F3-A4) Selección del durazno por calibre para todo tipo de consumidor final según su poder adquisitivo. (F4-A3) Crear una cuenta bancaria a nombre de la asociación para poder ahorrar para los tiempos de inestabilidad económica.
(D4-A1) Con una buena accesibilidad vial los costos de los productos reducirán y estarán dispuestos a consumir gran parte de la población.
4.4
(D3-A2) Con mejor conocimiento se tendrá menor ataque de enfermedades en el cultivo de durazno.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A continuación se detallan las principales Alianzas Estratégicas o negocios que realizaría la AEO.
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio 1. Convenio 2. Adquisición de insumos 3. Adquisición de Guano de Isla 4. Convenio o contrato
Finalidad Crédito a bajo interés Obtener a menor precio Obtener al por mayor Venta de durazno blanquillo
Empresa u organización
Características de la empresa u organización
La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta?
IDESI- Huánuco
ONG de servicios
Concreta
PROCAMPO
Empresa Privada
Probable
AGRORURAL
Entidad Pública
Concreta
PLAZA VEA
Empresa Privada
Probable
16 de 49
5
PLAN DE MERCADOTECNIA 5.1
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO Nuestro producto, frutas de durazno blanquillo se producirán en campos de agricultores de la AEO ubicado en Centro Poblado de Cunyag, jurisdicción del distrito de San Francisco de Cayran, los cuales serán seleccionadas en calibres desde Extra, 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, cero y doble cero, acondicionadas en jabas de madera de 10 Kg de capacidad, el cual estará forrado con papel despacho de color blanco. La jaba tendrá una marca de identificación "El Satélite de Cunyag”.
5.2
ESTRATEGIA DE PRECIOS Por la falta de tecnificación del cultivo de durazno blanquillo, actualmente se pierde hasta un 60% de la producción por el fuerte ataque del oídium. Al realizar un análisis de costo con un rendimiento de 5,000 Kg de frutas de durazno por hectárea y a un precio promedio de S/. 2.00 por Kg., se obtiene un ingreso bruto de S/. 10,000.00 nuevos soles. Si restamos los gastos de operación y mantenimiento el cual oscila en S/. 6,533.00 nuevos soles por hectárea, obtendremos un ingreso neto de S/. 3,467.00 nuevo soles; en este sentido el costo de producir 01 Kg de durazno blanquillo es de S/. 0.65 nuevos soles. Si, analizamos lo que está sucediendo actualmente con una pérdida del 60% de la producción por el ataque de oídium, el costo de producir 01 Kg de durazno blanquillo es de S/. 1.63 nuevos soles. En tal sentido los precios de la jaba de 10 Kg de fruta oscilarán desde S/. 40.00 para Extra hasta S/. 15.00 para el calibre doble cero, dependiendo de la oferta y la demanda del producto.
5.3
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES La estrategia de promoción se enfocará a actividades cuya finalidad será dar a conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propósito de comunicar-informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociación y orientar la opinión pública a favor de ella. Nuestros productos serán promocionados por medios visuales, escritos y orales para los cuales: Se realizará un video sobre la producción y venta de los duraznos de la Asociación que se difundirá en diversos medios televisivos. Se realizará publicidades radiales a lo largo del proyecto. Además se difundirán nuestros productos en la participación de dos ferias locales. Mediante esta estrategia se dará a conocer la marca de la Asociación como productor que cuida el medioambiente y origina productos de buena calidad.
5.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN El producto será ofertado a los mayoristas del mercado de abastos de Huánuco, quienes distribuirán a los minoristas de los mercados de Huánuco y de las provincias de toda la región y posibles mercados de los otros departamentos. También se contactara con empresas públicas y privadas que requieran el producto para su transformación del producto llegando así al consumidor final. Se tiene contacto con la empresa PLAZA VEA, quien desea adquirir durazno blanquillo bajo ciertas condiciones, el cual se pondrá en marcha una vez que la AEO sea fortalecida; por tanto el canal de comercialización que se encuentra ya en camino es la venta a los mayoristas de Huánuco, quienes distribuyen sus productos a los minoristas tanto de la zona urbana de Huánuco y de las diferentes provincias de la Región.
17 de 49
6
PLAN DE VENTAS A fin de satisfacer la demanda de nuestro actuales y futuros clientes, la AOE, mediante el responsable de comercialización en coordinación con el responsable de producción, realizarán un plan de producción escalonado de las 23 hectáreas, que contemple la producción constante de durazno blanquillo durante todo el año, es así que se planificará la cosecha de 2 hectáreas de durazno mensual, cuya producción será de 10,000 Kg de frutas y como la cosecha se realiza cuando las frutas se encuentran maduros y esto dura un mes, o sea se tendrán 01 cosecha por semana, el cual equivale a 2,500 Kg. Sólo durante el mes de febrero se programará la cosecha de 01 hectárea, para evitar la competencia con los productores naturales de la Región. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN DURANTE EL AÑO MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
PRODUCCIÓN SEMANA (Kg) Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500 Semana-4 2,500 Semana-1 1,250 Semana-2 1,250 Semana-3 1,250 Semana-4 1,250 Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500 Semana-4 2,500 Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500 Semana-4 2,500 Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500 Semana-4 2,500 Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500 Semana-4 2,500 Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500 Semana-4 2,500 Semana-1 2,500 Semana-2 2,500 Semana-3 2,500
PRODUCCIÓN MENSUAL (Kg) 10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
18 de 49
PRECIO PROMEDIO POR Kg. (S/.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
INGRESO TOTAL S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
7
Semana-4 Semana-1 Semana-2 Semana-3 Semana-4 Semana-1 Semana-2 Semana-3 Semana-4 Semana-1 Semana-2 Semana-3 Semana-4 Semana-1 Semana-2 Semana-3 Semana-4
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
10,000
10,000
10,000
10,000
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 TOTAL S/. =
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 230,000.00
PLAN DE OPERACIONES 7.1
ASPECTOS TÉCNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA PRODUCCIÓN. Diseño del producto Para la venta de los duraznos, se diseñará un empaque de madera de 10 Kg de capacidad, cuyo interior será forrado con papel de despacho de color blanco, en donde se colocaran los duraznos de acuerdo a la selección según el calibre. Por el exterior del empaque, te colocará una etiqueta con el logotipo de la Asociación, en donde se detallará el calibre, la fecha de cosecha y el peso expresado en Kilogramo.
Aspectos técnicos del producto Los duraznos blanquillos que producen los “El Satélite de Cunyag” contienen 15 a 16 °Bx, y de acuerdo al siguiente cuadro de calibres:
AEO serán seleccionadas
DIAMETRO ECUATORIAL (cm)
PESO UNITARIO (g)
Más de 6.2
105 a 150
Primera
5.9 a 6.2
98 a 104
Segunda
5.4 as 5.8
86 a 97
Tercera
5.0 a 5.3
81 a 85
Cuarta
4.7 a 4.9
69 a 80
Quinta
4.0 a 4.6
60 a 68
Cero
3.5 a 3.9
51 a 59
Doble cero
3.1 a 3.4
41 a 50
CALIDAD Extra
19 de 49
Ubicación de unidad económica La Asociación de productores de durazno “El Satélite de Cunyag” se encuentra ubicado a 13 Km de la ciudad de Huánuco, cuenta con dos ingresos, el primero que parte desde la ciudad de Huánuco-Cayhuayna-Potracancha-Cayran- Cunyag; mientras que el segundo se parte de Huánuco-Puente Huancachupag-Huayllabamba-Cayran-Cunyag. Las parcelas de los agricultores se encuentran bastante cerca a los mercados locales, siendo esto una ventaja comparativa con los competidores que traen duraznos de lugares bastante lejanos La zona tiene servicio de telefonía móvil cubierta por la compañía CLARO, cuenta con energía eléctrica y agua entubada. Los predios son parte de la Comunidad Campesina de San Francisco de Cayran y todos los socios son posesionarios de dichas tierras, que datan de muchos años atrás. Diseño y distribución de las Instalaciones Cada socio cuenta con un ambiente en donde se seleccionan y se embalan la cosecha de durazno, los cuales como es un producto fresco, de inmediato se tiene que trasladarlo a los mercados para su comercialización. Las herramientas, maquinarias e insumos se almacenaran en el local de la asociación, el cual funcionará como depósito, es un ambiente de 12 por 6.0 m, cuenta con puertas y ventanas asegurado. 7.2
DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Flujo de producción del bien. Con las herramientas e insumos que serán proporcionados por el proyecto, se realizarán las diferentes actividades de manejo del cultivo (Poda-Defoliación-Abonamiento-Control de plagas y enfermedades-Riegos), cuando el durazno haya alcanzado la madurez se realizará la cosecha, luego se realizará la selección y embalaje de acuerdo a los calibres establecidos, luego serán transportados hacia los diferentes mercados mayoristas para su comercialización y en casos muy puntuales a ferias agropecuarias.
Estándares de calidad. - Indicadores de cumplimiento Los responsables de producción y el responsable de comercialización serán los que supervisarán las diferentes labores en el proceso productivo y en la post cosecha, a fin de cumplir con los estándares que requiere el mercado. Para ello planificarán la producción durante los 12 meses del año, de tal manera que se deba cumplir estrictamente a fin de no desabastecer de durazno blanquillo a nuestros clientes. - Indicadores de eficiencia Durante el proceso de selección y embalaje se tendrá que cumplir a cabalidad según los calibres descritos, con un +-5% de error. Además de la puntualidad de atención a los mayoristas de acuerdo con el día y la hora de pedido. - Indicadores de eficacia: 20 de 49
Con la planificación de la producción durante todo el año, los clientes quedarán satisfechos con nuestro producto. - Indicadores de gestión El responsable de producción en coordinación con el responsable de comercialización, serán los que gestionaran con los proveedores los insumos necesarios, adecuados y en el momento oportuno para la operatividad de la producción de durazno. Deben de prever el stock de insumos, así como la administración correcta de los insumos, herramientas y maquinarias. 7.3
DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Para la operacionalizar el proyecto, es importante contar con un trimoto carguero que nos va a permitir trasladar los insumos y equipos (pesticidas, abonos, motobomba estacionaria, etc.) a las parcelas de los asociados, así como el traslado de la cosecha a lugares en donde se seleccionará y embalará los frutos de durazno blanquillo para su comercialización. Las herramientas como la tijera de podar, los serruchos curvos nos permitirán realizar eficientemente la poda de las plantas de durazno, puesto que esta labor es fundamental para la mejora de la producción y productividad, asi como la sostenibilidad de la producción de frutos a futuro. A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria, equipo y herramientas:
Trimoto carguero
1
7,200.00
Motofumigadora estacionaria Bomba de mochila de 20 lts.
2 30
3,200.00
Total Costo 7,200.00 7,200.00 13,000.00 6,400.00
220.00
6,600.00
Tijeras de podar
90 60 60 60
30.00 25.00 30.00 35.00
2,700.00 1,500.00 1,800.00 2,100.00
Especificación Maquinaria 1 Equipo 1 2 Herramientas 1 2 3 4
Cantidad
Costo unitario
8,100.00 Serruchos de podar Azadones Pico doble
DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE DURAZNO BLANQUILLO POR AÑO Insumos Nitrato de amonio x 50 Kg. Superfosfato Triple x 50 Kg. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. Abono Foliar Calcio-Boro Guano de isla Sulfato de calcio Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) Adherente Agricola (Citogel) Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida Fulicur 250 EW (Tebuconazol) Kumulus DF (Azufre mojable) Glifosato Cianamida hidrogenada (Dormex) Materiales Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg
21 de 49
Unidad de Medida Sacos Sacos Sacos Lts. Sacos Sacos Unidad Lts. Lts. Lts. Kgs. Lts. Lts.
Cantidad por 01 hectárea 6 3 2 2 15 1 5 1 2 1 10 6 24
Cantidad por 23 hectáreas 138 69 46 46 345 23 115 23 46 23 230 138 552
Unidades.
12
276
Proyección de requerimiento de insumos o materiales, en función a la proyección de ventas de 01 año.
Requerimientos
Unidad de Medida
Meses (1=Enero, …, 12=Diciembre) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Año 1
INSUMOS Nitrato de amonio x 50 Kg.
Sacos
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
138
Superfosfato Triple x 50 Kg.
Sacos
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
69
Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg.
Sacos
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
46
Abono Foliar Calcio-Boro
Litros
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
46
Guano de isla
Sacos
30
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
345
Sulfato de calcio
Sacos
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
23
Kilogramos
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
115
Adherente Agricola (Citogel)
Litros
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
23
Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida
Litros
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
46
Fulicur 250 EW (Tebuconazol)
Litros
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
23
Kumulus DF (Azufre mojable)
Kilogramos
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
230
Glifosato
Litros
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
138
Cianamida hidrogenada (Dormex)
Litros
48
24
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
552
Unidades
24
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
276
Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid)
MATERIALES Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg
22 de 49
Proyección de requerimiento de insumos o materiales, en función a la proyección de ventas de un horizonte de 5 años. Unidad de Medida
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Nitrato de amonio x 50 Kg.
Sacos
138
138
138
138
138
Superfosfato Triple x 50 Kg.
Sacos
69
69
69
69
69
Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg.
Sacos
46
46
46
46
46
Lts.
46
46
46
46
46
Guano de isla
Sacos
345
345
345
345
345
Sulfato de calcio
Sacos
23
23
23
23
23
Unidad
115
115
115
115
115
Lts.
23
23
23
23
23
Lts.
46
46
46
46
46
Lts.
23
23
23
23
23
Kumulus DF (Azufre mojable)
Kgs.
230
230
230
230
230
Glifosato
Lts.
138
138
138
138
138
Cianamida hidrogenada (Dormex)
Lts.
552
552
552
552
552
Unidades.
276
276
276
276
276
Requerimientos INSUMOS
Abono Foliar Calcio-Boro
Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) Adherente Agricola (Citogel) Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida Fulicur 250 EW (Tebuconazol)
MATERIALES Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg
Proyección del monto de requerimiento de insumos o materiales, en un horizonte de 5 años. Requerimientos Ventas Jabas durazno (10 Kg).
P.U (S/.) 20.00
INSUMOS Nitrato de amonio x 50 Kg. Superfosfato Triple x 50 Kg. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. Abono Foliar Calcio-Boro Guano de isla Sulfato de calcio Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) Adherente Agricola (Citogel) Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida Fulicur 250 EW (Tebuconazol) Kumulus DF (Azufre mojable) Glifosato Cianamida hidrogenada (Dormex) MATERIALES Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg
TOTAL
85.00 105.00 90.00 30.00 60.00 85.00 50.00 22.00 230.00 180.00 20.00 22.00 38.00 25.00
Año 1
Año 2
Año 3
Año4
Año 5
230,000.0 0 96,738.00 11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00 6,900.00 6,900.00 103,638.0 0
230,000.0 0 96,738.00 11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00 6,900.00 6,900.00 103,638.0 0
230,000.0 0 96,738.00 11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00 6,900.00 6,900.00 103,638.0 0
230,000.0 0 96,738.00 11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00 6,900.00 6,900.00 103,638.0 0
230,000.0 0 96,738.00 11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00 6,900.00 6,900.00 103,638.0 0
23 de 49
7.4
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. Mano de obra no calificada Labores Culturales: - Riegos - Aplicación de fertilizantes - Aplicación de pesticidas y abono foliares - Aplicación de defoliantes - Defoliación manual - Poda de fructificación - Aplicación de herbicidas Cosecha - Cosecha - Transporte - Selección y embalaje
7.5
Unidad de medida
Cantidad (01 Hectárea)
Cantidad (23 Hectáreas)
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
8 8 8 8 8 12 8
184 184 184 184 184 276 184
Jornal Jornal Jornal
12 8 8
276 184 184
REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO La AOE requiere el perfeccionamiento del manejo del cultivo de durazno blanquillo, para ello es necesario: Mejoramiento del producto: 1. Obtener frutos de durazno blanquillo sanos (sin ataque de enfermedades). 2. Aumentar el porcentaje de frutas de durazno blanquillo de mayor calibre. 3. Mejorar la productividad de frutos de durazno blanquillo. 4. Obtener mayores ingresos por la venta de frutas de durazno blanquillo.
El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en: Para mejorar el proceso de: Producción del durazno blanquillo gracias a la innovación de conocimientos teórico-práctico. Mejorar el proceso productivo del durazno blanquillo y replicar lo aprendido en su predio. Manejo eficiente del cultivo de durazno blanquillo y aumentar la producción y productividad, con la asistencia in situ de consultor
Capacitación en Podas, Fertilización y Sanidad Pasantía a Huayopampa-Huaral Asistencia Técnica en el Proceso productivo del durazno
Hemos encontrado las siguientes dificultades y su posible solución en la producción y comercialización del durazno blanquillo: Dificultades
Solución encontrada
1. Frutos de durazno con ataque de oídium 2. Frutos de durazno de bajo calibre 3. Mala selección de frutos de durazno
Realizar un plan de manejo integrado de control Realizar un adecuado plan de fertilización y poda adecuada. Adiestramiento de personal
24 de 49
8
ASPECTOS GENERALES 8.1
LICENCIAS Y DERECHOS Se tramitará la obtención de la licencia de funcionamiento de la AEO, para lo cual se acudirá a la municipalidad del distrito de San Francisco de Cayran.
8.2
INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES Ley Nº 27037, Ley de Promoción de Inversiones de la Amazonía, cuyo alcance de la Ley Involucra la totalidad de las regiones Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín, además de algunos distritos y provincias de las regiones de Cusco, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Piura, Puno, Huánuco, Pasco, Huancavelica. Brinda facilidades tributarias, constituye fondos promocionales de financiamiento y compromisos de inversión pública. Los incentivos tributarios alcanzan a más de 30 productos basados en especies nativas pertenecientes a actividades forestales maderables, piscicultura, frutales, plantas medicinales. Los beneficios incluyen al manejo, transformación industrial y comercialización y están basados en la exoneración total del impuesto general a las ventas (IGV o IVA) y parcial del impuesto a la renta, alcanzando tasas entre 0 y 10% según productos o zonas de la Amazonía (en el país este impuesto alcanza al 30%).
25 de 49
8.3
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Análisis de impactos ambientales Posibles Impactos
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa los proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias? 2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto es la variabilidad vegetal? Flora Biológicos 3. Limita el acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales? 4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la variabilidad animal? Fauna 5. ¿Limita el acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales 6. ¿Aumenta la demanda de mano de obra Empleo generando empleo a largo plazo 7. ¿Provoca alteración importante en los medios (métodos) de subsistencia/sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socioeconómico, por Ingresos ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales? Socio8. ¿Recibirá frecuentemente cantidades Económicos importantes de visitantes? 9. Si se contempla expansión futura. ¿Producirá Educación y afectación de núcleos poblaciones aledañas población que obliguen a su desplazamiento o reubicación Salud y 10. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que seguridad puedan causar altos riesgos a la salud humana alimentaria o animal? 11. ¿Provoca cambios de las Técnicas Productivas Campesinas? Conocimient 12. ¿Provoca cambios de las técnicas de os y Conservación Campesina? Tecnologías 13. ¿Realizará, difundirá o fomentará Tradicionales introducción de nuevas tecnologías Culturales apropiadas? 14. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, Restos histórica o religiosa? Arqueológico 15. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de s interés arqueológico, histórico o cultural? 16. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial? 17. Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona 18. ¿Requerirá de una significativa provisión de C. Medidas de Mitigación servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo? 19. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptado?
A. Posibles Impactos Ambientales B. Posibles Impactos Sociales y Culturales
Preguntas
Si
Corredores barreras
26 de 49
No
Produce impacto Positivo (+1,+2,+3…), Negativo (-1,-2,-3…)
No
+1
No
+3
No
+2
No
+3
No
+2
Si
+4
Si
-2
Si
+2
No
+3
No
+2
Si
+4 No
Si
+3 +4
No
+2
No
+2
No
+5
No
-3
SI
-2
No
+3
9
PLAN ECONOMICO FINANCIERO 9.1
PLAN DE INVERSIONES Según el Cronograma de Inversión según Rubros, para el primer mes de iniciado el proyecto se ha considerado la adquisición de los siguientes Activos fijos: Maquinarias 01 Trimoto de carguero Equipos. 02 Motofumigadora estacionaria Herramientas 90 Tijeras de podar 60 Serruchos de podar 60 Pico doble Dentro de los Activos Intangibles se ha considerado a: Capacitaciones 03 Capacitación: (01 en Podas, 01 en Fertilización y 01 en Sanidad) 01 Pasantía a Huayopamoa-Huaral Asistencia técnica 01 durante 6 meses sobre el proceso productivo del durazno Y como Capital de trabajo se ha considerado la adquisición de los siguientes insumos y materiales: Insumos Nitrato de amonio x 50 Kg. Superfosfato Triple x 50 Kg. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. Abono Foliar Calcio-Boro Guano de isla Sulfato de calcio Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) Adherente Agrícola (Citogel) Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida Fulicur 250 EW (Tebuconazol) Kumulus DF (Azufre mojable) Glifosato Cianamida hidrogenada (Dormex) Materiales Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg
27 de 49
Presupuesto de inversión CLASIFICACIÓN /RUBROS
Unidad de medida
Cantidad (23 has)
Precio Unitario
Presupuesto Parcial
I. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO Rubro 1: (Terreno) Terreno 1.1 Rubro 2: (Infraestructura) Infraestructura 2.1 Rubro 3: (Maquinarias) 3.1. Trimoto de carguero Rubro 4: (Equipos ) 4.1. Motofumigadora estacionaria Rubro 5: (Herramientas ) 5.1. Tijeras de podar 5.2. Serruchos de podar 5.4. Pico doble Rubro 6: (Muebles y Enseres) Muebles6.1 II. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO Rubro 7: (Insumos y Materiales) 7.1. Insumos 7.1.1. Nitrato de amonio x 50 Kg. 7.1.2. Superfosfato Triple x 50 Kg. 7.1.3. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. 7.1.4. Abono Foliar Calcio-Boro 7.1.5 Guano de isla 7.1.6. Nitrato de calcio 7.1.7. Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) 7.1.8. Adherente Agrícola (Citogel) 7.1.9 Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida 7.1.10. Fulicur 250 EW (Tebuconazol) 7.1.11. Kumulus DF (Azufre mojable) 7.1.12. Glifosato 7.1.13. Cianamida hidrogenada (Dormex) 7.2. Materiales 7.2.2. Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE Rubro 8:(Estudio definitivos) Estudio 8.1 Expediente técnico Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica) 9.1. Capacitación 9.1.1. Podas, Fertilización y Sanidad 9.1.2. Pasantía a Huayopampa-Huaral 9.2. Asistencia Técnica 9.2.1. Podas de producción del durazno 9.2.2. Abonamiento y fertilización del durazno 9.2.3. Control fitosanitario del durazno 9.2.4. Cosecha y post-cosecha del durazno Rubro 10: Supervisión de la ejecución Servicio de supervisión
19,900.00
Unidad
1
7,200.00
Unidad
2
3,200.00
Unidad Unidad Unidad
90 60 60
30.00 25.00 35.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 6,400.00 6,400.00 6,300.00 2,700.00 1,500.00 2,100.00 0.00 0.00 103,638.00 103,638.00
Saco Saco Saco Lt. Saco Saco Unidad Lts. Lts. Lts. Kg. Lt. Lt.
138 69 46 46 345 23 115 23 46 23 230 138 552
85.00 105.00 90.00 30.00 60.00 85.00 50.00 22.00 230.00 180.00 20.00 22.00 38.00
11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00
Unidad
276
25.00
6,900.00 27,350.00 0.00 0.00 21,200.00
Consultoría Global
3 1
600.00 4,400.00
1,800.00 4,400.00
Consultoría Consultoría Consultoría Consultoría
2 2 2 3
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00
Unidad
1
150.00
Rubro 11:(Otros gastos pre operativos) 11.1.1. SOAT
Presupuesto Total
150.00 150.00
Rubro 12:(Gastos Generales vinculados a la ejecución de la inversión)
0.00
Denominación 12.1 (Residente de la ejecución)
0.00
INVERSIÓN TOTAL
150,888.00
28 de 49
Resumen de especificación tipo, por rubro, activo o servicio. INVERSIÓN 1. Componente de Activo fijo Maquinarias
Especificar tipo
Motor 250 cc 4 tiempos de 19 HP/7500 RPM, con capacidad de carga de 1,000 Kg.
Trimoto de carguero Equipos.
Cilindrada : 163 cc Potencia Máxima : 5.5 Hp / 3600 rpm Caudal de 30 litros/minuto
Motofumigadora estacionaria Bomba de mochila de 20 litros Herramientas Tijeras de podar Serruchos de podar Azadones Pico doble
Tijera liviana de corte exacta De 45 cm de hoja
2. Componente Gastos pre-operativos Capacitaciones Capacitación en Podas, Fertilización y Sanidad Pasantía a Huayopampa-Huaral Asistencia técnica Podas de producción del durazno Abonamiento y fertilización del durazno Control fitosanitario del durazno Cosecha y post-cosecha del durazno
Consultor especialista en durazno blanquillo con más de 5 años de experiencia Lugar líder en producción de durazno blanquillo Consultor especialista en durazno blanquillo con más de 5 años de experiencia, con estudios de especialización en cada tema.
3. Componente de Capital de trabajo Materia prima e insumos. Nitrato de amonio x 50 Kg. Superfosfato Triple x 50 Kg. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. Abono Foliar Calcio-Boro Guano de isla Sulfato de calcio Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) Adherente Agricola (Citogel) Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida Fulicur 250 EW (Tebuconazol) Kumulus DF (Azufre mojable) Glifosato Cianamida hidrogenada (Dormex) Mano de obra Riegos Aplicación de fertilizantes Aplicación de pesticidas y abono foliares Aplicación de defoliantes Defoliación manual Poda de fructificación Aplicación de herbicidas Cosecha Selección y embalaje Transporte
29 de 49
Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio Insumos de empresas de prestigio
Cronograma de Inversión según Rubros: CLASIFICACIÓN /RUBROS Mes 1 I. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO Rubro 1: (Terreno) Rubro 2: (Infraestructura) Rubro 3: (Maquinarias) 3.1. Trimoto carguero Rubro 4: (Equipos ) 4.1. Motofumigadora estacionaria Rubro 5: (Herramientas ) 5.1. Tijeras de podar 5.2. Serruchos de podar 5.4. Pico doble Rubro 6: (Muebles y Enseres) II. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO Rubro 7: (Insumos y Materiales) 7.1. Insumos 7.1.1. Nitrato de amonio x 50 Kg. 7.1.2. Superfosfato Triple x 50 Kg. 7.1.3. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. 7.1.4. Abono Foliar Calcio-Boro 7.1.5 Guano de isla 7.1.6. Nitrato de calcio 7.1.7. Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) 7.1.8. Adherente Agrícola (Citogel) 7.1.9 Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida 7.1.10. Fulicur 250 EW (Tebuconazol) 7.1.11. Kumulus DF (Azufre mojable) 7.1.12. Glifosato 7.1.13. Cianamida hidrogenada (Dormex) 7.2. Materiales 7.2.2. Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE Rubro 8:(Estudio Definitivos) Rubro 9:(Capacitación y/o Asistencia Técnica) 9.1.1. Capacitación Podas, Fertilización y Sanidad 9.1.2. Pasantía a Huayopampa-Huaral 9.2.1. Podas de producción del durazno 9.2.2. Abonamiento y fertilización del durazno 9.2.3. Control fitosanitario del durazno 9.2.4. Cosecha y post-cosecha del durazno Rubro 10:(Supervisión de la Ejecución) Rubro 11:(Otros gastos pre operativos) 11.1.1. SOAT Rubro 12:(Gastos generales) Total por periodo
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Meses (nuevos soles) Mes 7 Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
7,200.00 7,200.00 6,400.00 6,400.00 6,300.00 2,700.00 1,500.00 2,100.00
Total por rubro
7,200.00 6,400.00 6,300.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
4,506.00 4,206.00 510.00 315.00 180.00 60.00 900.00 85.00 250.00 22.00 460.00 180.00 200.00 132.00 912.00 300.00 300.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
2,500.00
3,100.00 600.00
6,900.00
3,100.00 600.00
2,500.00
3,100.00 600.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,000.00
2,000.00
2,000.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
9,012.00 8,412.00 1,020.00 630.00 360.00 120.00 1,800.00 170.00 500.00 44.00 920.00 360.00 400.00 264.00 1,824.00 600.00 600.00
103,638.00
27,200.00
4,400.00 2,500.00
2,500.00
150.00 150.00 7,606.00
150.00
15,912.00
12,112.00
11,512.00
12,112.00
30 de 49
11,012.00
11,012.00
11,012.00
9,012.00
9,012.00
9,012.00
7,606.00
150,888.00
Cronograma por rubros y metas: Meses (nuevos soles) CLASIFICACIÓN /RUBROS IV. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO Rubro 1: (Terreno) Rubro 2: (Infraestructura) Rubro 3: (Maquinarias) 3.2. Trimoto carguero Rubro 4: (Equipos ) 4.2. Motofumigadora estacionaria Rubro 5: (Herramientas ) 5.1. Tijeras de podar 5.2. Serruchos de podar 5.4. Pico doble Rubro 6: (Muebles y Enseres) V. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO Rubro 7: (Insumos y Materiales) 7.1. Insumos 7.1.1. Nitrato de amonio x 50 Kg. 7.1.2. Superfosfato Triple x 50 Kg. 7.1.3. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. 7.1.4. Abono Foliar Calcio-Boro 7.1.5 Guano de isla 7.1.6. Nitrato de calcio 7.1.7. Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) 7.1.8. Adherente Agrícola (Citogel) 7.1.9 Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida 7.1.10. Fulicur 250 EW (Tebuconazol) 7.1.11. Kumulus DF (Azufre mojable) 7.1.12. Glifosato 7.1.13. Cianamida hidrogenada (Dormex) 7.2. Materiales 7.2.2. Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg VI. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE Rubro 8:(Estudio Definitivos) Rubro 9:(Capacitación y/o Asistencia Técnica) 9.1. Capacitación 9.1.1. Podas, Fertilización y Sanidad 9.1.2. Pasantía a Huayopampa-Huaral 9.2. Asistencia Técnica 9.2.1. Podas de producción del durazno 9.2.2. Abonamiento y fertilización del durazno 9.2.3. Control fitosanitario del durazno 9.2.4. Cosecha y post-cosecha del durazno Rubro 10:(Supervisión de la Ejecución) Rubro 11:(Otros gastos pre operativos) 11.1.1. SOAT Rubro 12:(Gastos generales vinculados a la ejecución de la inversión)
U. M.
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
Saco Saco Saco Lt. Saco Saco Unidad Lts. Lts. Lts. Kg. Lt. Lt. Unidad
Mes 1
Unidad
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
1 1 2 2 210 90 60 60
Total por rubro
1 2 210
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
90 78 6 3 2 2 15 1 5 1 2 1 10 6 24 12 12
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
Consultoría Viaje Consultoría Consultoría Consultoría Consultoría
Mes 2
1
1
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
180 156 12 6 4 4 30 2 10 2 4 2 20 12 48 24 24
2070
14
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
31 de 49
9.2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Con relación al cofinanciamiento solicitado, se consideran los siguientes cuadros: Resumen del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento. Financiamiento de la Inversión total Inversión Total (S/.)
ACTIVOS O SERVICIOS
Infraestructura Maquinarias Equipos Herramientas Muebles y Enseres Insumos y materiales Estudios Capacitación y/o asistencia técnica Supervisión de la Ejecución Otros gastos pre operativos Gastos Generales vinculados a la ejecución de la inversión Mano de obra no calificada INVERSIÓN TOTAL
Monto Financiado por el GR o GL (S/.)
7,200.00 13,000.0 8,100.00
7,200.00 6,400.00 6,300.00
103,638.00
103,638.00
27,200.00
27,200.00
150.00
150.00
40,480.00 199,768.00
150,888.00
32 de 49
Monto Financiado por los AEO
6,600.00 1,800.00
40,480.00 48,880.00
Detalle del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento CLASIFICACIÓN /RUBROS I. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO Rubro 1: (Terreno) Rubro 2: (Infraestructura) Rubro 3: (Maquinarias) 3.1. Trimoto de carguero Rubro 4: (Equipos ) 4.1. Motofumigadora estacionaria 4.2. Bomba de mochila de 20 litros Rubro 5: (Herramientas ) 5.1. Tijeras de podar 5.2. Serruchos de podar 5.3. Azadones 5.4. Pico doble Rubro 6: (Muebles y Enseres) II. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO Rubro 7: (Insumos y Materiales) 7.1. Insumos 7.1.1. Nitrato de amonio x 50 Kg. 7.1.2. Superfosfato Triple x 50 Kg. 7.1.3. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg. 7.1.4. Abono Foliar Calcio-Boro 7.1.5 Guano de isla 7.1.6. Nitrato de calcio 7.1.7. Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid) 7.1.8. Adherente Agrícola (Citogel) 7.1.9 Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida 7.1.10. Fulicur 250 EW (Tebuconazol) 7.1.11. Kumulus DF (Azufre mojable) 7.1.12. Glifosato 7.1.13. Cianamida hidrogenada (Dormex) 7.2. Materiales 7.2.2. Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE Rubro 8:(Estudio definitivos) Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica) 9.1. Capacitación 9.1.1. Podas, Fertilización y Sanidad 9.1.2. Pasantía a Huayopampa-Huaral 9.2. Asistencia Técnica 9.2.1. Podas de producción del durazno
Unidad de medida
Cantidad (23 has)
Precio Unitario
Presupuesto Parcial
Presupuesto Total 28,300.00
Unid.
1
7,200.00
Unid. Unid.
2 30
3,200.00 220.00
Unid. Unid. Unid. Unid.
90 60 60 60
30.00 25.00 30.00 35.00
0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 13,000.00 6,400.00 6,600.00 8,100.00 2,700.00 1,500.00 1,800.00 2,100.00 0.00
Financiamiento de la Inversión total Monto Financiado por los AEO Monto Financiado En valorizaciones por el GR o GL(S/.) En efectivo (S/.) Total S/. S/. (S/.) 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 6,400.00 6,600.00 6,600.00 6,400.00 6,600.00 6,300.00 1,800.00 1,800.00 2,700.00 1,500.00 1,800.00 2,100.00 0.00
103,638.00 103,638.00
103,638.00 11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00
Saco Saco Saco Lt. Saco Saco Unidad Lts. Lts. Lts. Kg. Lt. Lt.
138 69 46 46 345 23 115 23 46 23 230 138 552
85.00 105.00 90.00 30.00 60.00 85.00 50.00 22.00 230.00 180.00 20.00 22.00 38.00
11,730.00 7,245.00 4,140.00 1,380.00 20,700.00 1,955.00 5,750.00 506.00 10,580.00 4,140.00 4,600.00 3,036.00 20,976.00
Unid.
276
25.00
6,900.00
6,900.00 27,350.00
0.00 21,200.00
0.00 21,200.00
Consultoría Viaje
3 1
600.00 4,400.00
1,800.00 4,400.00
1,800.00 4,400.00
Consultoría
2
2,500.00
5,000.00
5,000.00
33 de 49
9.2.2. Abonamiento y fertilización del durazno 9.2.3. Control fitosanitario del durazno 9.2.4. Cosecha y post-cosecha del durazno Rubro 10: Supervisión de la ejecución Servicio de supervisión Rubro 11:(Otros gastos pre operativos) 11.1.1. SOAT
Consultoría Consultoría Consultoría
2 2 3
2,500.00 2,500.00 2,000.00
5,000.00 5,000.00 6,000.00
5,000.00 5,000.00 6,000.00
Unidad
1
150.00
150.00 150.00
150.00 150.00
Rubro 12:(Gastos Generales vinculados a la ejecución de la inversión) IV. OTROS
0.00
MANO DE OBRA DIRECTA Riegos Aplicación de fertilizantes Aplicación de pesticidas y abono foliares Aplicación de defoliantes Defoliación manual Poda de fructificación Aplicación de herbicidas Cosecha Selección y embalaje Transporte INVERSIÓN TOTAL
0.00 40,480.00
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
184 184 184 184 184 276 184 276 184 184
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
199,768.00
Porcentaje (%) =
34 de 49
40,480.00
40,480.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 3,680.00
100%
150,888.00
75%
40,480.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 3,680.00 48,488.00
0.00
25%
48,880.00
9.3
ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO 9.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos 1. Tener las herramientas, maquinas, equipos y materiales adecuados y necesarios para facilitar las labores de manejo del cultivo de durazno blanquillo. 2. Contar con los insumos de manera oportuna para evitar y controlar las principales plagas y enfermedades que diezman la producción de durazno blanquillo. Así como los fertilizantes a fin de lograr un máximo rendimiento del durazno blanquillo y obtener mayores ingresos económicos. 3. Mediante las capacitaciones mejoraremos nuestras capacidades en el manejo técnico del durazno blanquillo. 4. La pasantía nos permitirá conocer in situ, los centros de producción de durazno blanquillo tecnificado, el cual nos comprometemos a replicar dichas experiencia en nuestras parcelas. 5. La asistencia técnica permitirá planificar in situ las diferentes labores que se realizan en el cultivo de durazno, para lo cual los especialistas nos guiará en el campo.
9.3.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Dificultades 1. Duraznos con el 60% de daños por oídium
2. Plantas de duraznos mal podadas por desconocimiento. 3. Plantas de duraznos con deficiencia nutricional.
Solución encontrada Capacitación, asistencia técnica y uso de insumos adecuados para la prevención y/o control del oídium en el momento oportuno. Capacitación, asistencia técnica y uso de herramientas (tijera de podar y serrucho) para realizar las podas adecuadamente Capacitación y asistencia técnica para planificar y aplicar las dosis adecuadas en el abonamiento.
9.3.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA Para mejorar el proceso de: Para mejorar el proceso productivo del Capacitación en Podas, Fertilización y Sanidad durazno blanquillo, puesto que la poda es la base de garantizar la óptima producción. Conocer in situ experiencias exitosas sobre el manejo y comercialización del durazno Pasantía a Huayopampa-Huaral blanquillo y replicar lo aprendido en su predio. Acompañamiento in situ de los especialistas en las diferentes etapas del proceso Asistencia técnica en el Proceso productivo del productivo del durazno blanquillo, el durazno blanquillo agricultor aprenderá con la práctica, haciendo como lo realiza el especialista consultor.
35 de 49
9.3.4 APORTE DE LOS AEO. Detalle del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento de aportes de la AOE CLASIFICACIÓN /RUBROS I. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO Rubro 1: (Terreno) Rubro 2: (Infraestructura) Rubro 3: (Maquinarias) Rubro 4: (Equipos ) 4.2. Bomba de mochila de 20 litros Rubro 5: (Herramientas ) 5.3. Azadones Rubro 6: (Muebles y Enseres) II. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO Rubro 7: (Insumos y Materiales) III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE Rubro 8:(Estudio definitivos) Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica) Rubro 10: Supervisión de la ejecución Rubro 11:(Otros gastos pre operativos) Rubro 12:(Gastos Generales vinculados a la ejecución de la inversión) IV. OTROS
Unidad de medida
Cantidad (23 has)
Precio Unitario
Presupuesto Total 8,400.00
Unid.
30
220.00
6,600.00
Unid.
60
30.00
1,800.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
40,480.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 3,680.00
Financiamiento de la Inversión total Monto Financiado por los AEO Monto Financiado En valorizaciones por el GR o GL(S/.) En efectivo (S/.) Total S/. S/. (S/.)
6,600.00 6,600.00 1,800.00 1,800.00
40,480.00
MANO DE OBRA DIRECTA Riegos Aplicación de fertilizantes Aplicación de pesticidas y abono foliares Aplicación de defoliantes Defoliación manual Poda de fructificación Aplicación de herbicidas Cosecha Selección y embalaje Transporte INVERSIÓN TOTAL
Presupuesto Parcial
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
184 184 184 184 184 276 184 276 184 184
48,880.00
36 de 49
6,600.00 1,800.00
40,480.00
0.00
40,480.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 3,680.00 48,488.00
48,880.00
9.4
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA
CANT.
Servicio
6
1,000.00
6,150.00 6,000.00
Unidad
1
150.00
150.00
Nitrato de amonio x 50 Kg.
Saco
138
85.00
103,638.00 11,730.00
Superfosfato Triple x 50 Kg.
Saco
69
105.00
7,245.00
Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg.
Saco
46
90.00
4,140.00
Lt.
46
30.00
1,380.00
Saco
345
60.00
20,700.00
COSTOS DE OPERACIÓN 1. Costos Indirectos Supervisión. Mantenimiento. SOAT 2. Costos Directos Materia prima.
Abono Foliar Calcio-Boro Guano de isla
COSTO UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL
Saco
23
85.00
1,955.00
Unidad
115
50.00
5,750.00
Adherente Agricola (Citogel)
Lts.
23
22.00
506.00
Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida
Lts.
46
230.00
10,580.00
Fulicur 250 EW (Tebuconazol)
Lts.
23
180.00
4,140.00
Kumulus DF (Azufre mojable)
Kg.
230
20.00
4,600.00
Glifosato
Lt.
138
22.00
3,036.00
Lt.
552
38.00
20,976.00
Unid.
276
25.00
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Unidad
184 184 184 184 184 276 184 276 184 184 11500
6,900.00 40,480.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00 3,680.00 5,750.00
Sulfato de calcio Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid)
Cianamida hidrogenada (Dormex) Jabas cosecheras de plástico de 20 Kg Otros (Mano de obra directa.) Riegos Aplicación de fertilizantes Aplicación de pesticidas y abono foliares Aplicación de defoliantes Defoliación manual Poda de fructificación Aplicación de herbicidas Cosecha Selección y embalaje Transporte Envases de madera 10 Kg capacidad 3. Gastos de administración 4. Gastos de ventas Total Costos de Operación
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.50
37 de 49
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
6,150.00
6,150.00
6,150.00
6,150.00
6,150.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
40,480.00
40,480.00
40,480.00
40,480.00
40,480.00
150,268.00
150,268.00
150,268.00
150,268.00
150,268.00
9.5
DETERMINACION DE LOS INGRESOS 9.5.1 PRECIO DE VENTA Ingreso por venta de 01 hectárea de durazno = S/. 10,000.00 Costo de producción por hectárea
= S/. 6,533.39
Utilidad Neta
= S/. 3,466.61
9.5.2 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS CONCEPTO
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
230,000.0 0 230,000.0 0
230,000.0 0 230,000.0 0
230,000.0 0 230,000.0 0
230,000.0 0 230,000.0 0
230,000.0 0 230,000.0 0
230,000.0 0 230,000.0 0
A.1.1 Unidades Totales Vendidas
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
** Número de clientes meta
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
( A ) INGRESOS TOTALES (*) A. 1 Ingresos por venta (**)
** Numero promedio de unidades vendidas por cliente A.1.2 Precio promedio A. 2 Otros Ingresos
Referencias: (*) En el caso de ser varios productos, realizar el procedimiento por cada producto y luego sumar el total (**) Unidades totales vendidas =Número de clientes meta x Promedio unidades por cliente (**) Ingresos por venta = (A.1.1)x(A.1.2)
9.6
ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Kg producidos durante el proyecto Costo fijos durante el proyecto S/. Costo fijo unitario (t) S/. Costo variable durante el proyecto S/. Costo variable unitario S/. PRECIO DE VENTA S/. Rendimiento Kg/ha Contribución marginal S/. Punto de equilibrio (Kg)
575,000.00 77,600.00 0.13 686,090.00 1.19 2.00 5,000 0.81 96,182.45
Se necesita vender 96,182.45 Kg de durazno para no entrar en pérdida, nuestro proyecto se proyecta vender 115,000 Kg de durazno por año. Si lo analizamos por cada socio/ha., entonces se tiene que llegar a producir un mínimo de 4,181.85 Kg de durazno blanquillo por hectárea para no estar en pérdida, con nuestro proyecto produciremos 5,000 Kg de durazno blanquillo por hectárea (500 jabas de 10 Kg cada uno).
38 de 49
9.7
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD Flujo de Caja Proyectado A continuación se muestra la estructura del Flujo de Caja, proyectado en un horizonte de 5 años: Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos por ventas Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas Impuestos
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
Flujo de Caja Operativo
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
Flujo de Caja
Inversión Activos Fijos
28,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Intangibles
27,350
6,150
6,150
6,150
6,150
6,150
103,638
144,118
144,118
144,118
144,118
144,118
159,288
150,268
150,268
150,268
150,268
150,268
-199,768
70,712
70,712
70,712
70,712
70,712
Capital de trabajo Otros
40,480
Flujo de Inversión Flujo de Caja Económico
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO CONCEPTO (A) INGRESOS TOTALES
AÑO 0
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
0.00
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
(B) EGRESOS TOTALES
199,768
150,268
150,268
150,268
150,268
150,268
(C ) FLUJO DE CAJA NETO
-199,768
79,732
79,732
79,732
79,732
79,732
Evaluación de la Rentabilidad Valor actual neto(VAN)
102,479.01
Tasa Interna de Retorno(TIR)
28.54% 1,150,000.00
Ventas en los próximos 5 años(S/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
398,660.00
Como se puede apreciar, nuestro VAN es mayor que 1, por tanto nuestro proyecto se acepta. De igual manera nuestro TIR = 28.54%, se encuentra por encima de TSD=10%, de esta manera nuestro proyecto es rentable.
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ANTES
DESPUES EJECUCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
• • • • • •
Niveles de producción bajo Costos altos Nivel de productividad bajo Niveles de ventas bajo N° de empleos en la localidad bajo Niveles de ingreso de los productores es bajo • Grado de satisfacción del cliente muy bajo • Participación de la mujer casi nula
AEOs
TRANSFORMACIONES ESPERADAS
• Niveles de producción ha aumentado considerablemente • Costos han disminuido • Nivel de productividad se ha incrementado • Niveles de ventas se han incrementado • N° de empleos en la localidad ha aumentado • Niveles de ingreso de los productores se ha incrementado • Grado de satisfacción del cliente se ha satisfecho • Participación de la mujer se ha consolidado.
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE La Línea de Base es la siguiente: • Niveles de producción de la AEO = 92,000 Kg de durazno/año (60% de pérdida); sólo 36,800 es la producción neta. • Costos de producir 01 Kg de durazno = S/. 1.63 • Nivel de productividad : 2,000 Kg de durazno • Niveles de ventas : 36,800 Kg/año • N° de empleos en la localidad 2 empleos por hectárea. • Niveles de ingreso de los productores: S/. 400.00 por hectárea • Grado de satisfacción del cliente: Bajo. • Participación de la mujer: 0%
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10.2 INDICADORES DE IMPACTO - Variación de la producción es de 92,000 Kg sin proyecto a 115,000 Kg con proyecto; es un incremento del 125%. - El costo de producir un Kg de durazno blanquillo es de S/. 1.63 nuevos soles sin proyecto; mientras que con el proyecto es de S/. 0.65 nuevos soles. - Variación de la productividad (%): es del 125% ( de 4,000 Kg/ha al inicio y de 5,000 Kg/ha al final del proyecto) - Variación de las ventas: Al inicio del proyecto es de 36,800 Kg y al final del proyecto es de 115,000 Kg. - Variación del empleo en la localidad: Se ha incrementado en un 100%; al inicio 2 empleo/ha, al final 4 empleos/ha. - Variación de los ingresos de los productores: Al inicio S/. 2,000.00/ha; al final S/. 3,660.00/ha. - Grado de satisfacción del cliente: (%): se ha incrementado en un 50% de satisfacción del cliente. - Variación de la Participación de la mujer (%): Al inicio la mujer no era partícipe de la producción de durazno, al final, 50% son mujeres las que participan, 11 CONCLUSIONES Las conclusiones y recomendaciones son: - Existe una demanda insatisfecha de durazno blanquillo en la región Huánuco por su contenido de grados Brix (15 °Bx), muy superior a los duraznos del tipo Huayco. - Existe una demanda insatisfecha de 557,675.60 Kg de durazno/año en la Región Huánuco - Agricultores con plantaciones de duraznos de 4 años de edad, en plena producción, con 60% de la producción que se pierde por falta de liquidez para la compra de insumos y/o el desconocimiento de un manejo tecnificado. - La ventaja comparativa de la zona con respecto a otras zonas productiva, el durazno blanquillo requiere de pocas horas frio, por tanto es posible planificar las cosechas durante los 12 meses el año. - Productores interiorizados en la organización, “organizados todo es posible” - Los productores predispuestos al cambio para implementar y operar la propuesta productiva. - Alta Rentabilidad y liquidez que genera la producción de durazno blanquillo 12 ANEXOS Plano de ubicación de la propuesta productiva. Planos arquitectónicos. Especificaciones técnicas para los bienes propuestos. Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos. Cotizaciones Informe Técnico de Valorizaciones Panel fotografías.
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ANEXO
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Plano de ubicación de la propuesta productiva.
Plano de ubicación de la AEO – Cayran 43 de 49
Especificaciones técnicas para los bienes propuestos. 1. Trimoto Carguero: Motor 250 cc, de 4 tiempos Potencia 19 HP / 7500 RPM Encendido eléctrico Capacidad de carga de 1,000 Kg 2. Motofumigadora estacionaria Cilindrada : 163 cc Potencia Máxima : 5.5 Hp / 3600 rpm Caudal : 30 litros/minuto 3. Tijeras de podar: Tijeras de corte perfecto. 4. Serrucho curvo Con hoja de 45 cm
Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
1. Capacitación en Podas, Fertilización, Sanidad y Post-Cosecha Se requiere de un Ingeniero Agrónomo especialista en manejo de durazno blanquillo, cuya experiencia debe ser mayor de 5 años y haber realizado un curso de especialización en la materia. 2. Pasantía a Huayopampa-Huaral PASANTIA A HUAYOPAMPA - HUARAL Pasajes Huanuco-Lima-Huanuco (20 personas) Pasajes Lima-Huaral-Lima-Viceversa (20 personas) Servicio de Hospedaje una noche Alimentación 2 días
Unidad Unidad
20 20
80.00 50.00
1,600.00 1,000.00
Persona Persona
20 20
30.00 60.00
600.00 1,200.00 4,400.00
3. Asistencia técnica en el Proceso productivo del durazno blanquillo Se requiere de un Ingeniero Agrónomo especialista en manejo de durazno blanquillo, cuya experiencia debe ser mayor de 5 años, que deba manejar metodologías de extensión de campesino a Campesino o escuela de campo.
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Cotizaciones
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Informe Técnico de Valorizaciones Conste por el presente documento, se verificó in situ la utilización de la mano de obra del cultivo de durazno que realizan los productores de durazno “El Satélite de Cunyag”, así como la existencia y valorización de los equipos y herramientas, el cual es como sigue:
ACTIVIDAD
A. GASTOS DE CULTIVO 1. MANO DE OBRA 1.2. Riegos 1.6. Aplicación de fertilizantes 1.7. Aplicación de pesticidas y abono foliares 1.8. Aplicación de defoliantes 1.8. Defoliación manual 1.9. Poda de fructificación 1.10. Aplicación de herbicidas COSECHA 1.11. Cosecha 1.12. Selección y embalaje 1.13. Transporte SUB TOTAL DE MANO DE OBRA EQUIPOS Bomba de mochila HERRAMIENTAS Azadones
UNIDAD DE MEDIDA
Nº DE UNIDAD
VALOR UNITARIO S/.
COSTO 01 HECTAREA S/.
Jornal Jornal
8 8
20.00 20.00
160.00 160.00
Jornal
8
20.00
160.00
Jornal Jornal Jornal Jornal
8 8 12 8
20.00 20.00 20.00 20.00
160.00 160.00 240.00 160.00
Jornal Jornal Jornal
12 8 8 88
20.00 20.00 20.00
240.00 160.00 160.00 1,760.00
Unidad
30
220.00
6,600.00
Unidad
60
30.00
1,800.00
Es todo cuanto informo para los fines que crea por conveniente
Cayran, 25 de febrero del 2014
______________________________ Ing. Antonio Cornejo y Maldonado
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Flujo del proyecto
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PANEL DE FOTOGRAFÍAS
DURAZNOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD CON PROBLEMAS DE ATAQUE DE OIDIUM, FRUTOS CAIDOS EN UN 60%
PRODUCTORES DE LA AEO PREOCUPADOS POR LA PERDIDA DE SUS COSECHAS POR FALTA DE APOYO 48 de 49
DURAZNOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD
ATAQUE DEL OIDIUM DESMEJORA LA CALIDAD DE LOS FRUTOS DE DURAZNO
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