Proyecto de Mejoramiento de Pastos - Region Cajamarca

GOBIERNO REGIONAL C A JA M A R C A PERFIL DE PROYECTO Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de Chota, Jaén, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendín

Equipo de formulación: o M.V. Mg Gilberto Fernández Idrogo - Colegiatura Nº 02058 o Ing. M. Sc. Segundo E. Lescano Díaz - Colegiatura Nº. 84840 Cajamarca, abril 2008

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Económico Cajamarca – Perú

ÍNDICE TEMÁTICO 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Introducción 1.2. Nombre del Proyecto 1.3. Ubicación del proyecto 1.4. Unidad Formuladora y ejecutora 1.5. Participación de entidades involucradas y de beneficiarios 1.5.1. Entidades involucradas 1.5.2. Participación entidades involucradas y beneficiarios 1.5.3. Beneficiarios indirectos 1.5.4. Matriz de participación de los involucrados 1.6. Marco de referencia 1.6.1. Antecedentes del Proyecto a) Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto b) Lineamientos de Política municipal vinculado al Proyecto 2. IDENTIFICACIÓN 2.1. Diagnostico de la Situación Actual 2.1.1. Antecedentes que motiva el presente proyecto 2.1.2. Población y zona afectada 2.1.3. Intentos anteriores de solución 2.1.4. Situación actual 2.1.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 2.1.6. Características socio económicas y culturales 2.1.7. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema 2.2. Definición del Problema y sus causas a) Problema Central b) Análisis de las Causas del Problema c) Análisis de Efectos d) Árbol de Causas y Efectos 2.3. Objetivo del proyecto a) Análisis de medios Página 1 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Económico Cajamarca – Perú b) c) d)

Análisis de Fines Árbol de Medios, Objetivos y Fines Análisis de Medios fundamentales

2.4. Alternativas de solución 2.5. Plan de negocios 2.5.1. Análisis de la oferta 2.5.2. Análisis de la demanda 2.5.3. Estrategias de comercialización 3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1. Horizonte del Proyecto 3.2. Análisis de la demanda potencial 3.3. Análisis de la Oferta 3.4. Balance Oferta Demanda 3.5. Planteamiento técnico de la alternativa 01 3.6. Planteamiento técnico de la alternativa 02 3.7. Costos a precios de mercado y sociales 3.7.1. Costos en la situación “sin proyecto” 3.7.2. Costos en la situación “con proyecto” 3.8. Costos estimados a precios privados y sociales 3.8.1. Actividades - estructura de costos, precio privado y social - alternativa 01 3.8.2. Flujo de costos de operación y mantenimiento alternativa 01 3.8.3. Flujo de costos privado de inversión, operación, mantenimiento y valor residual - alternativa 01 C/E 3.8.4. Flujo de costos privado de inversión, operación, mantenimiento y valor residual - alternativa 01 B/C 3.8.5. El flujo del costo social total - alternativa 01 C/E 3.8.6. El flujo del costo social total - alternativa 01 B/C 3.8.7. Actividades - estructura de costos a precio privado y social - alternativa 02 3.8.8. Flujo de costos de operación y mantenimiento alternativa 02 3.8.9. Flujo de costo privado de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 C/E 3.8.10. Flujo de costo social de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 C/E 3.8.11. Flujo de costo privado de inversión, operación y Página 2 de 111


mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C 3.8.12. Flujo de costo social de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C 3.9. Beneficios de cada alternativa 3.10. Evaluación Social 3.10.1. Metodología Beneficio Costo 3.10.2. Metodología Costo Efectividad 3.11. Análisis de Sensibilidad B/C 3.12. Análisis de Sensibilidad C/E 3.13. Sostenibilidad 3.14. Impacto ambiental 3.15. Selección de alternativa 3.16. Plan de implementación 3.16.1. Cronograma Diagrama de Gantt para el proyecto 3.17. Organización y Gestión 3.18. Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada 4. CONCLUSIONES

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PROYECTO A NIVEL DE PERFIL 1.

ASPECTOS GENERALES 1.1. INTRODUCCIÓN Diversidad Ecológica: Cajamarca, departamento de la Sierra Norte del País, presenta diferentes pisos ecológicos de hermosos valles, con laderas fértiles, jalcas promisorias y ambientes tropicales de selva alta y baja. Esta diversidad ecológica permite que en toda su extensión se desarrolle e instalen centros de cría de ganado lechero y de carne, constituyendo una de sus actividades económicas principales, dando preferencia a las razas de alta producción lechera como: Holstein y Brown Swiss cimentada en los valles, y cruces de éstas en las zonas altas, por lo que los niveles de producción son variados. Población y Alimentación ganadera: La población ganadera a nivel de la región Cajamarca es de aproximadamente 604,749 cabezas de ganado vacuno, 355 749 ovinos, 183 616 porcinos, 89156 caprinos sin considerar la población creciente de cuyes, equinos, para todos ellos la base de su alimentación son de forrajes frescos o conservados, a partir de los cuales se logra obtener un producto pecuario de menor costo; considerando que la alimentación constituye en promedio el 55% del costo del producto obtenido; interviniendo con la diferencia los demás factores como: medidas de prevención sanitaria, genética, manejo y el conocimiento de los productores. Necesidad forrajera: La población ganadera actual existente, requiere para una alimentación eficiente, de aproximadamente 148 097 hectáreas de pastos cultivados, con un rendimiento en promedio de 20 TM forraje por corte, sin embargo en la actualidad solamente se cuenta con 35% de esta superficie, cuyos rendimientos escasamente llegan de 6 a 8 TM de forraje por corte, mas aun casi el 90% se encuentran depredadas en condición pobre y muy pobre, producto del sobrepastoreo. Problemática actual: Factores descritos en líneas anteriores da la clara evidencia de una baja producción de leche y carne, que repercute en bajos ingresos económicos de las familias y, por consiguiente bajos niveles socio culturales, haciéndose necesario tomar medidas urgentes para mejorar y ampliar la fronteras de los pastizales mediante procedimientos técnicos que sean fácilmente asumidos y replicados por los productores, los mismos que se plantean en el presente proyecto. 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de Chota, Jaén, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendín Página 4 de 111


1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO El proyecto se ubica en las provincias de: Celendín, Cutervo, Santa Cruz, Jaén, San Ignacio, Hualgayoc, Chota, San Miguel y San Pablo Región Cajamarca, situada en la sierra norte del Perú, entre los paralelos 4º 30´; latitud sur 7º 45´ y entre la longitud oeste de 77º 30´y 79º 30´; con una superficie 33317.54 Km2 (ver gráfico Nº 001)

Grafico 001: Ubicación geográfica del proyecto en el Perú y Región Cajamarca

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GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Económico Cajamarca – Perú Distrito -Caserío 5 Oxamarca 1 COCAN 2 LA LIBERTAD 3 LA QUINUA 4 PACHACHACA 5 PIOBAMBA 6 TALLAMBO BAJO

1 Celendín 1 CHACAPAMPA 2 EL CHANCHE 3 HUAÑAMBRA 4 LA MASMA 5 MALCAT 6 MOLINO PAMPA 7 TRES ZANJAS

6 Sorochuco 1 AGUA BLANCA 2 CHOGO PAMPA 3 CRUZPAMPA 4 LA CARPA 5 LA CHORRERA 6 LLAVIDQUE 7 PUNRE 8 REJOPAMPA 9 SALACAT

2 Huasmin 1 LA FLORIDA 2 JUAN VELASCO ALVARADO 3 LLAGUAN 4 PACHACHACA 5 SAN JOSE (PAMPA VERDE) 6 SANTA ROSA 7 TAHUAN 8 TINGO 9 VISTA ALEGRE

7 Sucre 1 CALCONGA 2 CRUZ CONGA 3 LA FLORIDA 4 LA LECHUGA 5 QUINUILLA 6 SAN FRANCISCO DE SUMBAT 7 SUCRE CERCADO 8 VIGASPAMPA

3 José Gálvez 1 CUSICHAN 2 FRAYLECOCHA 3 LINDERO 4 La Libertad de Pallan 1 BUENOS AIRES 2 CHUÑIGA 3 LA LIBERTAD DE PALLAN 4 NUEVA ESPERANZA 5 QUINUAMAYO 6 RAMOSCUCHO 7 SAN MARTIN 8 SIETE DE JUNIO 9 UNION DEL NORTE 10 VELASQUEZ

8 Cortegana 1 ANDAMACHAY 2 MIRAFLORES 3 SAN ANTONIO 4 VILLANUEVA 9 Miguel Inglesias 1 BELLAVISTA 2 CAMPO ALEGRE 3 MUYOC CHICO 4 MUYOC GRANDE

Grafico 002: Ámbito del proyecto en la Provincia de Celendín Distrito -Caserío 1 Yauyucan 1 CAXAMARCA 2 CHILAL 3 LA CONGA 4 LA PALMA 5 LAYPAMPA 6 MUTUYPAMPA 7 NUEVO CAJAMARCA 8 NUEVO TUMAN 9 PUCARA 10 PUCHUDEN 11 PUEBLO VIEJO YAUYUCAN 12 SAN PABLO 13 SIGUES 14 YANAYACU ALTO Y BAJO 15 YAUYUCAN

2 1 2 3 4

Ninabamba ACHIRAMAYO LA IRACA NINABAMBA POLULO

1 2 3

Andabamba ANDABAMBA SAN LORENZO LA SAMANA

1 2 3 4 5

Santa Cruz CHUPICALLPA (LA HIGUERA) LLUSHPIMAYO MARAYPAMPA MITOPAMPA SANTA LUCIA

3

4

Grafico 003: Ámbito del proyecto en la Provincia de Santa Cruz Página 6 de 111


Distrito -Caserío 1 1 2 3 4 5

Llama LLUSHCAPAMPA MUTUY PACOPUQUIO POTRERILLO SICAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Huambos LANCHECONGA SUCCHABAMBA ALTA CHIRIBAMBA CARUARUNDO EL AÑICO MITOCONGA LICAYATE CHANGOMARCA CHALLUARACRA YAMALUC

1 2 3 4

Miracosta ANGUYACO HUANABAL NIEVES PUQUIOPAMPA

2

3

Grafico 004: Ámbito del proyecto en la Provincia de Chota Distrito -Caserío 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Socota CHURUMAYO EL PUQUIO LAGUNA SHITA PAMPA DE LA RIOJA QUIJOS MIRADOR San Andres de Cutervo PAJONAL SHAHUIN LA SUCCHA GRAMALOTE EL MOLINO SHITABAMBA ILLUGAN Cutervo ANGURRA CHIBULGAN CHUGUR CULLANMAYO EL REJO HUACALLAC LA PACCHA LA SUCCHA LANCHE LIBERTAD DE NARANJITO LLIPA MANGALPA NUDILLO PAYAC REJOPAMPA RODIOPAMPA SADIN SAHUAL PAMPA SAN LORENZO SANTA ROSA DE HUICHUD EL ARENAL YATUN PAYAC LA CASCARILLA SANTA ROSA DE TAPO YERB ABUENA

Grafico 008: Ámbito del proyecto en la Provincia de Cutervo Página 7 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Económico Cajamarca – Perú Distrito -Caserío 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 1 2 3 4 5 6 7 8

Chirinos CHIRINOS CHURUPAMPA EL CRUCE EL TRIUNFO LA LIMA LA PALMA LA TRANCA SAN PEDRO DE PERICO Huarango EL PORVENIR HUARANDOZA HUARANGO LA LAGUNA LAS CHONTAS OZURCO PORONGUITO SABANAS SAN LUIS SAN MARTIN DE CHINCHIPE SILLAPE San José de Lourdes CALABOZO HUARANGUILLO JOSE OLAYA NUEVO TRUJILLO SAN JOSE DE LOURDES SIETE DE AGOSTO UNION SAN JUAN UNION SAN JUAN

GGrafico 009: Ámbito del proyecto en la Provincia de San Ignacio

Distrito -Caserío 1 1 2 3 4 5 6 7

Grafico 010: Ámbito del proyecto en la Provincia de Jaén Página 8 de 111

Santa Rosa SANTA ROSA PUENTECILLOS VISTA ALEGRE GRANADILLAS ROMERILLO ALTO MONTANGO EL PALMAL


1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Persona responsable de la UF Teléfono Dirección Cargo Correo electrónico Formulador Dirección Función Programa Subprograma Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Persona responsable Teléfono Dirección

Gobierno Regional Cajamarca. Agricultura Gobierno Regional Gerencia de Desarrollo Económico Ing. Fernando Díaz Carnero 076-366412 Gerente Gilberto Fernández Idrogo Segundo E. Lescano Díaz Jr. Ibáñez Rosasa Nº 524 04 Agraria 10 Promoción De La Producción Pecuaria 037 Protección Sanitaria Animal 038 Desarrollo Animal Agricultura Gobierno Regional Gerencia de Desarrollo Económico Ing. Rosseles Machuca Vilchez

Es competencia de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, desarrollar y ejecutar proyectos de Inversión Pública que den lugar el incremento de la función productiva de las zonas de su competencia, siendo la que cumple la función de Unidad Ejecutora, contando con el personal inherente a la naturaleza de los proyectos productivos y con medios e instrumentos que garantizan el eficiente ejecución de un proyecto como en el presente caso. 1.5. PARTICIPACIÓN BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS 1.5.1. Entidades involucradas: las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta son los siguientes:

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Rol del gobierno regional Cajamarca: Además de ser uno de los cofinanciador (ver cuadro Nº 001), canaliza experiencias colectivas sobre el desarrollo integral de los distintos actores que operan en la región, especialmente de aquellas que desarrollan: organismos no gubernamentales (ONGs), CARE, CEDEPAS, APROLAC, CIPDER, ADIAR, Asociación Mujer Familia, DAS Cajamarca, Instituto Cuencas, INCAP Jorge Basadre, Asociación Civil Micaela Bastidas, SEDACAL, APRODECO, ADERS – PERU, AFIDER, WARMAYLLU, Asociación de Municipalidades Cuenca Criznejas, entre otros que laboran en el ámbito de las trece provinciales del departamento, a fin de intercambiar propuestas, y establecer estrategias de trabajo conjunto que coadyuven a impulsar desarrollo integral en el ámbito regional; todo lo cual funda su participación de acuerdo a las siguientes políticas: •

•

•

• •

Elevar la competitividad regional con participación pública y privada o Acondicionamiento del territorio. o Promover el acceso a mercados o Reconocimiento/incentivo a la buena práctica Fortalecer capacidades de las organizaciones económicas o Promover el desarrollo servicios empresariales o Fortalecer la institucionalidad económica o Promover la innovación tecnológica o Fomentar la capitalización y seguro agrario Promover empleo digno o Promover la inversión privada o Promover y priorizar proyectos de impacto regional o Fomentar alianzas y procesos de concertación Liderar procesos de planeamiento Seguimiento y control de planes y proyectos

Asimismo Rol de la Municipalidad provincial, distritales y caseríos: Además de ser uno de los cofinanciador (ver cuadro Nº 001); a efectos de garantizar el involucramiento de los ganaderos y otras autoridades, la municipalidad Distrital en concertación con los profesionales responsables de las cadenas productivas de la zona, desarrollo acciones sensibilizadoras de los involucrados para que participen en las actividades que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, los gobiernos locales tienen entre sus objetivos a los siguientes: Página 10 de 111


•

•

• •

Recurso natural: Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales de su zona que permitan generar condiciones de un desarrollo auto sostenido, mediante la ejecución de proyectos integrales. Fortalecimiento de capacidades: Fortalecer la actitud de los moradores de su jurisdicción, mediante la implementación de las capacidades técnicas necesarias para propiciar su desarrollo socioeconómico. Capacidad de Gestión: Fortalecer y consolidar la gestión institucional, para liderar en la ejecución de proyectos integrales de desarrollo. Desarrollo ganadero: Desarrollar esfuerzos para el fortalecimiento y generar condiciones de crecimiento de la actividad pecuaria, buscando intensificar y elevar la producción ganadera, a través de la aplicación de técnicas de conservación forrajera, empleo de sistemas de riego tecnificado, empleo de semillas nativas mejoradas y fertilizantes.

Ministerio de Agricultura. (MINAG): Participa en forma directa en realizar el seguimiento y evaluación prioritariamente del componente 01 del presente proyecto; a través de los organismos descentralizados, tales como: Agencias Agrarias y Dirección General de Promoción Agraria, siendo esta última que tiene como función proponer, políticas para los productores agrarios organizados y generar condiciones para el desarrollo de las cadenas productivas para un incremento sostenido de la producción y rentabilidad. Participación de los ganaderos: Los ganaderos como actores principales del presente proyecto a través de sus comités o asociaciones, asumen el compromiso de participar activamente en la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra, disponibilidad de la superficie agrícola y tracción animal, que demanda cada una de las actividades a ser desarrolladas durante la ejecución del presente proyecto, los mismos que concertaron y realizaron reuniones de coordinación en sus lugares de origen, aprobando su interés en participar activamente en el desarrollo del presente proyecto. En merito a las políticas establecidas y definidas por cada una de las entidades involucradas se lleva a cabo el estudio del presente proyecto.

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1.5.2.

Matriz de participación de los involucrados

Actores 1.

2. Gobierno Regional Cajamarca

3.

4.

1.

2.

Gobiernos Locales

3.

4.

1.

Ministerio Agricultura

de 2.

3.

Cuadro Nº 004 Matriz de participación Problema Intereses Carencia de integración de 1. Contribuir a ordenar el uso instituciones en la aplicación y aprovechamiento de los recursos económicos sostenido de los recursos para la función productiva naturales Organizaciones con bajo 2. Incrementar la producción nivel de fortalecimiento de y rentabilidad capacidades agropecuaria, Alto nivel de desocupación y articulándolo con su bajos ingresos, que limitan mercado mejores condiciones de vida 3. Promover la articulación de Baja productividad del la actividad empresarial sector agropecuario y con los micro, pequeños y carencia de generación del medianos productores a la valor agregado economía de mercado Ausencia de la promoción en el desarrollo económico 1. Generar condiciones de su circunscripción favorables para la territorial y de la actividad productividad y empresarial local. competitividad de las Se efectúa acciones zonas urbanas y rurales agropecuarias mediante la 2. Generar una solida ejecución de proyectos política de gestión y desintegrados y fortalecer las capacidades desarticulados técnicas necesarias para No se identifican los propiciar su desarrollo recursos potenciales de socioeconómico sus zonas menos se opera 3. Elevar la producción su aplicación agropecuaria de sus Desconocimiento de una potenciales recursos, a gestión efectiva de través de la aplicación de entidades públicas y técnicas viables y privadas para propiciar el sostenibles desarrollo Bajos niveles de 1. Contar con cadenas producción en el sector productivas que involucre agrario y beneficie a todos sus Bajos niveles técnicos actores empleados para la función 2. Propiciar condiciones productiva del sector sostenibles de la agropecuario producción y rentabilidad Población poco organizada agropecuaria Página 12 de 111


Actores

4.

5.

1.

2. Organización de productores 3.

1. Unidad agropecuaria

2.

Cuadro Nº 004 Matriz de participación Problema Intereses y con escasos niveles de 3. Lograr una actividad conocimientos agropecuaria sostenible, Ausencia de alianzas ambientalmente sana, estratégicas entre los entes culturalmente compatible, involucrados económicamente viable, Cadenas productivas poco socialmente justa, funcionales por ausencia autogestionaria y de beneficios directos a los dinámica involucrados 4. Generación de empleo digno en la actividad agropecuaria 1. Mejorar la función Deficiente alimentación del ganadera, asegurando la ganado por baja producción aplicación de recursos con del piso forrajero responsabilidad y Poco o inexistente apoyo transparencia técnico y económico de las 2. Ejecutar el trabajo en entidades públicas, en la equipo de manera función ganadera para participativa elevar su producción 3. Obtener una mejor Ausencia de aplicación de condición económica y las condiciones de clima y social de vida, mediante la suelo para una mejor optima utilización de oportunidad productiva recursos Irrisorios ingresos económicos que da lugar a la pobreza y extrema 1. Obtener un desarrollo pobreza económico para mejores Ejecutan la función condiciones de vida agropecuaria de autoconsumo

Fuente de financiamiento: para el presente proyecto, proceden de los recursos económicos asignado al Gobierno Regional, gobiernos municipales y recursos propios de entidades participantes, con un importe de S/ 2.084.000.00 nuevos soles, lo que es detallado en el (cuadro Nº 001).

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Cuadro Nª 001 Aporte de las entidades involucradas

1º AÑO Entidad Partic. Región

Entidad

Total

2º AÑO Partic. Región

Total

100.000,00 143.439,70 243.439,70 100.000,00 117.120,49 217.120,49 100.000,00 132.063,45 17.016,00 17.016,00 17.016,00 17.016,00 17.016,00 60.000,00 86.063,82 146.063,82 80.000,00 93.696,39 173.696,39 80.000,00 105.650,76 30.000,00 35.136,15 65.136,15 3.000,00 3.961,90 12.000,00 17.212,76 29.212,76 12.000,00 14.054,46 26.054,46 12.000,00 15.847,61 20.000,00 28.687,94 48.687,94 20.000,00 23.424,10 43.424,10 20.000,00 26.412,69 20.000,00 28.687,94 48.687,94 20.000,00 23.424,10 43.424,10 20.000,00 26.412,69 30.000,00 43.031,91 73.031,91 30.000,00 35.136,15 65.136,15 30.000,00 39.619,03 15.000,00 21.515,96 36.515,96 15.000,00 17.568,07 32.568,07 15.000,00 19.809,52 10.000,00 14.343,97 24.343,97 20.000,00 23.424,10 43.424,10 10.000,00 13.206,34 267.000,00 400.000,00 667.000,00 327.000,00 400.000,00 727.000,00 290.000,00 400.000,00 Fuente: Documento de compromiso de cada entidad (anexo Nº 001) Celendín Chota Cutervo Cutervo - Socota Jaén - Santa Rosa San Ingnacio - Chirinos San Ingnacio - Huarango San Ingnacio - San José Lourdes Santa Cruz Santa Cruz - Yauyucan TOTAL

Provincia Provincia Provincia Distrito Distrito Distrito Distrito Distrito Provincia Distrito

3º AÑO Partic. Región

1.5.3.

Total 232.063,45 17.016,00 185.650,76 6.961,90 27.847,61 46.412,69 46.412,69 69.619,03 34.809,52 23.206,34 690.000,00

TOTAL General Partic. Región Total 300.000,00 220.000,00 33.000,00 36.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 45.000,00 40.000,00 884.000,00

392.623,64 51.048,00 285.410,97 39.098,05 47.114,84 78.524,73 78.524,73 117.787,09 58.893,55 50.974,41

692.623,64 51.048,00 505.410,97 72.098,05 83.114,84 138.524,73 138.524,73 207.787,09 103.893,55 90.974,41 1.200.000,00 2.084.000,00

Participación de los beneficiarios Población de referencia del proyecto: Son la unidades agropecuarias representadas por una familia integrada en promedio por 4 personas (Fuente: INEI 2005, población total de referencia entre las unidades agropecuarias, cuadro Nº 003) identificados en cada provincia, distrito y caserío, organizados en asociaciones y comités de productores agropecuarios sin fines de lucro, los que se constituyeron para cimentar y establecer acciones tendientes a desarrollar la actividad agropecuaria de sus zonas de influencia de sus correspondientes ámbitos; las mismas que velaran por el cumplimiento de la metas y aplicación adecuada de los recursos financieros y materiales utilizados por el presente proyecto, los cuales totalizan 27.058 unidades agropecuarias, haciendo una población total de 105.833 habitantes, cuya cantidad de familias y habitantes por zona de trabajo segmentadas espacialmente por Provincia, Distritos y Caseríos, son mostrados en el cuadro Nº 003; tomando de base la Información correspondiente al Censo 2005 INEI la que es proyectada para el año 2008, a una tasa de crecimiento r=1.7% anual (cuadro Nº 003, fuente: página web inei.gob.pe el crecimiento y sus componentes, año 2005).

1.5.4.

Beneficiarios directos: El proyecto está orientado a mejorar la función pecuaria de los ganaderos en las zonas de intervención y beneficia a 11.508 unidades agropecuarias, los que representan a 46.032 personas, que en conjunto representa el Página 14 de 111


43.81% de la población total de referencia (cuadro Nº 003); de cada unidad agropecuaria participan uno o más personas representantes de la misma, quienes participan activamente en las diferentes acciones de ejecución de las actividades programadas en el presente proyecto, cuyo importe valorizado de participación se muestra en el cuadro Nº 002 Cuadro Nº 002 Unidades agropecuarias participantes y aporte valorizado en mano de obra Itms Nº

Componente Unidad Cantidad Mano obra Población Ojetivo del proyecto medida progra ganadero U/A Población Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Taller 1.1 299.00 61,295.00 4,784.00 19,136.00 Pastos cultivados Demostrativo Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Taller 20.00 5,100.00 320.00 1,280.00 1.2 Kikuyo Demostrativo Modulo 107.00 68,480.00 1,712.00 6,848.00 1.3 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado Demostrativo 1.4

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún

Taller Demostrativo

34.00

30,430.00

544.00

2,176.00

1.5

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa

Taller Demostrativo

23.00

25,645.00

460.00

1,840.00

1.6

Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos

Modulo

133.00

39,900.00

2,128.00

8,512.00

Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de mejoramiento genético y sanidad animal

Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado 1.7 lechero al pastoreo

Curso Taller

73.00

-

2,190.00

8,760.00

Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial 1.8 Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial

Curso Taller

102.00

-

3,060.00

12,240.00

1.9 Estrategias de Comercialización

Curso Taller

37.00

-

1,110.00

4,440.00

1,10 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera

Pasantía

30.00 Total

230,850.00

1,200.00

4,800.00

17,508.00

70,032.00

Fuente: Elaboración propia Nota Nº 001: En los talleres demostrativos de pasturas, en el cual se considera el desarrollo de una parcela demostrativa, sirven también para la implementación de un sistema de riego por aspersión, teniendo en cuenta las zonas cuya frecuencia de riego es muy espaciado, bajo tales circunstancias los participantes en el modulo de riego son las mismas unidades agropecuarias intervinientes en las parcelas demostrativas de pasturas. Nota Nº002: Los cursos teóricos y las pasantías, constituyen en reforzamiento a los conocimientos de las unidades agropecuarias durante el proceso de implementación de las parcelas demostrativas, por tal motivo su participación esta incluida en dichas parcelas. Página 15 de 111


Cuadro Nº 003 Población de referencia y beneficiarios directos del proyecto Población 2008

Provincia

Número

Celendín Caseríos Celendín 7.00 Huasmin 9.00 José Gálvez 3.00 La Libertad de Pallan 10.00 Oxamarca 6.00 Sorochuco 9.00 Sucre 8.00 Miguel Inglesias 4.00 Cortegana 4.00 Sub total 60.00 Santa Cruz 2 1 Yauyucan 15.00 2 Ninabamba 4.00 3 Andabamba 3.00 4 Santa Cruz 5.00 Sub total 27.00 Chota 3 1 Llama 5.00 2 Huambos 10.00 3 Miracosta 4.00 Sub total 19.00 Cutervo 7 1 Socota 5.00 2 San Andres de Cutervo 7.00 3 Cutervo 26.00 Sub total 38.00 San Ignacio 8 1 Chirinos 8.00 2 Huarango 11.00 3 San José de Lourdes 8.00 Sub total 27.00 Jaén 9 1 Santa Rosa 7.00 Sub total 7.00 Total Distritos y su Población 178 1

Distritos

1 2 3 4 5 6 7 9 8

Población Referencial

Distritos Distritos Distritos Distritos

D

119,268 3,254 4,199 602 6,242 3,135 4,254 3,015 1,743 2,221 28,666 59,243 17,105 1,676 1,676 2,692 23,150 221,651 1,096 4,785 894 6,775 190,994 2,413 4,127 13,317 19,857 170,881 6,407 7,777 6,849 21,033 240,797 5,585 5,585 105,066

Población Objetivo

U/A Poblac 905 1,560 1,297 2,224 185 376 2,026 3,136 861 1,440 1,635 2,472 1,027 1,688 519 904 595 1,024 9,050 14,824 U/A 1,495 2,088 519 832 519 496 849 1,016 3,382 4,432 U/A Poblac 385 616 1,421 2,408 254 448 2,060 3,472 U/A 636 1,704 978 2,424 3,585 8,360 5,199 12,488 U/A 1,955 3,336 1,952 2,432 1,714 3,648 5,622 9,416 U/A 1,540 1,400 1,540 1,400 26,853 46,032

U/A 390 556 94 784 360 618 422 226 256 3,706 U/A 522 208 124 254 1,108 U/A 154 602 112 868 U/A 426 606 2,090 3,122 U/A 834 608 912 2,354 U/A 350 350 11,508

Fuente: Información correspondiente al Censo 2005 INEI 1.5.5.

Beneficiarios Indirectos: El presente proyecto de capacitación, fortalecimiento y concientización, busca generar un desencadenamiento de un efecto multiplicador al formar un ganadero con predisposición al desarrollo sustentable; asimismo se genera oportunidades de negocios para a todos los agentes que participan en la cadena de valor de la leche y carne, entre los cuales tenemos: intermediarios, acopiadoras, Página 16 de 111


comerciantes, transformadores, transportistas, e influenciar en sus decisiones en el día de mañana; se genera una oportunidad de ahorro y crédito; estos beneficiarios se transforman con el devenir del tiempo en aliados implícitos del proyecto; son indirectos el personal que por necesidad de ejecución del proyecto se contrate para su ejecución; en general a todas las personas no involucradas en el proyecto, que reciben un impacto positivo por acciones que involucren en la actividad ganadera de la zonas de influencia del presente proyecto. 1.6. MARCO DE REFERENCIA Antecedentes del Proyecto a)

Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto Contexto macroeconómico Objetivo básico del Gobierno: El principal objetivo del programa económico del Gobierno Peruano es alcanzar un crecimiento económico alto y sostenido, junto con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. En lo que se refiere al producto bruto interno, creció de 8.00% a 8.1% según el Ministerio de Economía y Finanzas, (ver grafico Nº 011)

Grafico Nº 011 Producto Bruto Interno Página 17 de 111


Sector agropecuario: En tanto que el sector agropecuario base de sustento alimentario de la población peruana y en especial el sector pecuario la producción de leche disminuye de estar en promedio 3.67% en los tres últimos meses del 2007, decae en marzo a 3.05 no tiene un crecimiento sostenido y no se satisface la demanda nacional, siendo cubierta vía importación, ocurriendo que este sector tiene muy poco apoyo de las entidades publicas para desarrollarse con sostenibilidad, (ver cuadro Nº 012)

Gráfico Nº 012 Variación Productiva Sector Agropecuario Balanza Comercial Total: Se observa que las exportaciones presentan un crecimiento significativo, siendo una oportunidad para seguir creciendo en la producción agropecuaria, la misma que presenta dificultades en su desarrollo y en especial generar el valor agregado dando lugar a la reducción de la seguridad alimentaria y propiciando un mayor empobrecimiento por la desaparición de recursos, en razón que los niveles de producción interna no son una respuesta al crecimiento de la demanda en bienes y servicios aunque la balanza comercial se ha mejorado desde el año 2002 hasta el 2005, ello implica que el sector pecuario tiene un significativo potencial de comercialización siempre y cuando mejores sus niveles productivos como es el caso con el desarrollo del presente proyecto, (ver gráfico Nº 013) Página 18 de 111


Gráfico Nº 013 Balanza Comercial Contexto económico sectorial Política agropecuaria: se encaminan a que el crecimiento económico del país se sustente en una actividad pecuaria moderna y competitiva. Para ello, la estrategia de intervención está orientada a recuperar el proceso de capitalización pecuaria y un esfuerzo por aumentar significativamente la inversión y la productividad pecuaria, con el propósito de abordar la baja rentabilidad y competitividad del sector pecuario. Política sectorial: está encaminada a desarrollar una plataforma de servicios pecuarios de calidad, que contribuyan a mejorar la base productiva, el incremento de la productividad, buen manejo de los recursos naturales, manejo gerencial de las unidades pecuarias y un sistema eficiente de comercialización. Este esfuerzo depende del trabajo concertado del sector público con organismos no gubernamentales y con los propios productores organizados. Cadenas agroalimentarias: por líneas de cultivos y de crianzas, es uno de los instrumentos para lograr la organización y el fortalecimiento de los productores, promover el diálogo con los agentes económicos y lograr la firma de acuerdos de negociación y competitividad.

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Estrategia nacional de seguridad alimentaria: El que cimentara la gestión territorial de espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades, los que se fundamenta en lineamientos estratégicos 2004 – 2015 de alimentación, desarrollando:

9

Gestión social de riesgos el cual deberá prevenir: o o o

La desnutrición incrementando las capacidades sociales y productivas Desarrollar una cultura alimentaria nacional Fomentar la oferta de alimentos nacionales

Contexto macroeconómico Regional Gobierno Regional: La función de la actual gestión del gobierno regional es convocar el esfuerzo de todos los agentes del desarrollo para sumar esfuerzos en el campo de la acción de la construcción de procesos regionales, los cuales tengan que involucrar políticas, programas y proyectos en el campo de la desnutrición, salud, educación, transportes, infraestructura y turismo entre otros. Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, tiene como Objetivo desarrollar la gestión institucional que permita operativizarlos procedimientos para una mejor gestión administrativa, contribuyendo a ordenar el uso y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales e incrementar la producción y rentabilidad de la agricultura que permita promover la articulación de los micro, pequeños y medianos productores a la economía de mercado, priorizando una política de desarrollo de infraestructura y servicios productivos agrarios y forestales que incidan a fortalecer la institucionalidad agraria con la participación de los diferentes agentes económicos que participan en el proceso productivo. Tecnología actual: La actividad pecuaria requiere de nuevas técnicas acorde con la era actual; es una necesidad del productor pecuario sea implementado con elementos y medios modernos a efectos de que se pueda enfrentar el entorno, en tal contexto caracterizado por la globalización en la economía y de los sistemas agroalimentarios sitúan el desarrollo pecuario en el manejo de pastos cultivados y naturales, para la alimentación de la ganadería de la zona; siendo una prioridad desarrollar un nuevo enfoque y una nueva visión del sector, en la que Página 20 de 111


participan en la toma de decisiones, todos los actores que intervienen en esta actividad. Cadenas productivas: A nivel de las Agencias Agrarias, en las actividades de Promoción Agraria, se viene impulsando la generación de cadenas Productivas de Lácteos y Cuyes; para el primer caso se está promoviendo la organización de los productores en comités o asociaciones de productores ganaderos, éstos a su vez se integran en Mesas de Diálogo, espacios de diálogo, coordinación y concertación con buenos resultados. Las experiencias más importantes se muestran en la Mesa de Diálogo de la Cadena de Leche de Celendín, Bambamarca, Cutervo, Chota. En dichas Mesas promovidas participan activamente lo productores organizados, los Gobiernos Locales, las ONG’s como CARE Perú, ESCAES, Ayuda en Acción, las empresas privadas Nestlé SA, Gloria SA y las Instituciones Públicas como, Agencias Agrarias, Promoción Agraria, SENASA, INIA, permitiendo la generación del espacio de diálogo y la toma de acuerdos y compromisos en función a las demandas de los productores. Demanda de leche: Se encuentra que la demanda en el mercado nacional del producto leche y sus derivados se proyectan para el presente año un crecimiento de 1,9%; en tanto que el precio por litro de leche fresca en el mercado local con especial énfasis en las empresas acopiadoras Nestle y Gloria SA, es de S/ 0.70 y para la población urbana es de S/. 1.00 que al procesar una comparación con el precio del mercado internacional $ 0,24 por litro de leche fresca – S/. 0,72 (valor de cambio $1=S/. 3.00), es ligeramente inferior. Derivados lácteos: El producto leche mediante acciones de transformación se obtiene productos finales que son de consumo masivo de las poblaciones entre ellos tenemos: leche evaporada, leche condensada, yogur, mantequilla, quesos de diversas presentaciones, manjar blanco y leche fresca pasteurizada, entre otros. Ocurriendo que la tecnología empleada en algunas zonas de producción es artesanal con escasa aplicación de tecnología de la era actual, lo que propicia una baja producción que no responde a la demanda, inherente a ello se tiene un producto de baja calidad tanto en su composición como en el aspecto sanitario, propiciándose una situación no competitiva que da lugar a condiciones de atraso y mayor pobreza.

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b)

Lineamientos de Política municipal vinculado al Proyecto Ley Orgánica de Municipalidades. (27/05/2003) LEY Nº 27972, Define la finalidad, promoción, desarrollo económico de las municipalidades ubicadas en zona de rural, lo cual permite en modo directo el desarrollo y ejecución del presente proyecto y en específico determina lo siguiente: •

•

•

•

Artículo IV.- Finalidad Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Articulo VI.- Promoción del Desarrollo Económico Local Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Articulo 36°.- Desarrollo Económico Local Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social. Articulo 86º.- Promoción del Desarrollo Económico Local Funciones específicas exclusivas de las municipalidades Distritales: 3.1. Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo. 3.2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. 3.3. Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito. Página 22 de 111


3.5. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito. • •

•

TITULO XI La Promoción del Desarrollo Municipal en Zonas Rurales Artículo 139º.- Definición Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o distrito cuya población urbana no es mayor que el 50% (cincuenta por ciento) de su población total. Tienen a su cargo la promoción del desarrollo integral, particularmente el desarrollo rural sostenible. Artículo 141º.Competencias Adicionales Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además de las competencias básicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la pobreza y la generación de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertado

En el contexto político antes mencionado se enmarca el proyecto intitulado “Mejoramiento de pastos para el desarrollo ganadero en la Región Cajamarca”. 2.

IDENTIFICACIÓN 2.1. Diagnóstico de la Situación Actual 2.1.1. Antecedentes que motiva el presente proyecto a) Economía: La población cimentada en las seis provincias de intervención del proyecto, tiene una base económica en la actividad ganadera de leche y carne con predominancia significativa de la primera, desarrollando un proceso comercial generalmente del productor a intermediarios, en tanto que, la actividad agrícola es desarrollada básicamente como una función de autoconsumo. La actividad ganadera se realiza en un sistema de pastoreo extensivo, en la que los forrajes son la fuente principal de alimento del ganado, aunado a ello se observa un gran potencial de recursos (humanos, ganadero, suelo, etc.) los que permiten procesar el desarrollo para su mejoramiento y lograr una mejor competitividad de la ganadería lechera y cárnica; en tal contexto encontramos Página 23 de 111


que cada unidad agropecuaria tiene en promedio 6 cabezas de ganado en sus diferentes categorías (terneras vaquillas vacas etc.), cuya producción de leche es acopiada por las empresas Nestlé, Gloria y pequeños productores de derivados lácteos, en tanto que el mayor volumen de la ganadería de carne, se comercializa principalmente a los mercados de la costa (Lima, Trujillo y Chiclayo). b) Base alimenticia del ganado: Según el MINAG: DGPA-2004, La población ganadera nacional cuya alimentación es básicamente dependiente de la disponibilidad de pastos, se encuentra definida del modo siguiente: Vacunos

4. 976. 641,00

Ovinos

14.300.000,00

Camélidos

4.200.000,00

Caprino

2.000.000,00

Cuyes

22.000.000,00

La población animal mencionada en líneas anteriores dispone para su alimentación de un piso forrajero a nivel nacional de 16.906.460 hectáreas de pastizales, en los cuales se observa una condición productiva de: Excelente

0.10%

Buena

11.4 %

Regular

30.6%

Pobre y muy pobre 57.9 % Cuya producción forrajera en merito a líneas anteriores dan lugar a una soportabilidad de 5.516.604 UA (unidad animal bien alimentados) dando lugar a un déficit de piso forrajero para 6.447.431UA; factor que propicia en tener vacunos mal alimentadas cuyo reflejo es la baja producción de carne y leche. c) Producción lechera: La producción nacional promedio anual de carne de vacuno es de 100.000 TM y lo referente a leche Página 24 de 111


es de 800.000 TM de leche anual y se efectúa una importación anual aproximadamente al equivalente a 150.000 TM de leche fresca cuya procedencia es de Nueva Zelanda y de la Comunidad Económica Europea. Cajamarca, tiene una población de ganado vacuno aproximada de 604.649 cabezas de ganado agrupadas en 127.120 unidades agropecuarias (Fuente: INEI 1994) cuya población ganadera proyectado al 2008 con una tasa de crecimiento del 0.7%, representa 666.733 cabezas de ganado, agrupadas en 160.956 unidades agropecuarias, los que en promedio produce a nivel regional aproximadamente 700.000 litros de leche fresca acopiada por Nestle, Gloria, pequeñas empresas transformadoras de lácteos y consumo directo. La ganadería asentada en la provincias intervinientes en el presente proyecto, produjeron en el año 2006 en forma conjunta 82.433,32 TM de leche fresca, teniendo un rendimiento promedio vaca/día de 4,75 (Minag-2006 cuadro Nº 005) litros, destacando en producción las provincias de, Celendín, Cutervo y Chota quienes registran los volúmenes más altos de producción. En el caso de la producción de carne, los animales alcanzan en peso deseado por el mercado (350 kilos) a la edad de 3.5 años. Los que representan rendimientos muy bajos, tanto para la producción de leche como de carne. (Fuente: Fernández 2005). Cuadro 005 Producción de leche (TM) por provincia año 2006 Producción 2006

Provincia Leche TM Vaca ordeño Prom Dia Carne 885,13 761,00 3,19 1.745,49 Jaen 1.457,44 1.035,00 3,86 694,07 San Ignacio 29.005,98 13.660,00 5,82 1.830,23 Celendín 22.782,89 11.215,00 5,57 2.563,38 Chota 23.719,66 11.784,00 5,51 2.811,68 Cutervo 4.582,22 2.768,00 4,54 527,15 Santa Cruz 41.223,00 4,75 10.172,00 Total 82.433,32 Fuente: MINAG – Ing. Walter Omar Ruiz Álvarez

# Saca 11.232,00 4.550,00 13.045,00 15.481,00 16.797,00 3.447,00 64.552,00

d) Generación de ingresos: La actividad ganadero es un elemento de sustento económico de casi toda la población en las zonas en el que interviene el presente proyecto, Página 25 de 111


constituyendo una fuente de generación de empleo, especialmente para el sexo femenino, situación que da lugar en generar condiciones favorables para mitigar la migración del campo a la ciudad, dado que actualmente se observa una alta migración del campo hacia las ciudades tanto de varones como de mujeres. Actualmente bajo la situación socio económico que viven la población de la zona interviniente del proyecto, no les permite mejorar sus niveles ni condiciones de vida; motivando que se cimiente la necesidad imprescindible en generar factores que permita propiciar su desarrollo mediante el mejoramiento en esta fase de la alimentación del ganado con perspectivas de elevar la producción vacuna. 2.1.2.

Población y zona afectada Área y población de influencia: Con el proyecto se busca potenciar las habilidades de la población de influencia en la zona del Proyecto, para lograr incrementar la productividad ganadera de la zona, mediante la capacitación y el fortalecimiento en las nueve provincias involucradas en el presente proyecto, las que presentan características en dimensión, área geográfica y densidad poblacional, teniendo una población total de 451.039 habitantes, asentadas en una superficie de 11.418,56 Km2 y con una densidad poblacional de 86,97 habitantes por Km2, se presentan en el cuadro Nº 006. Cuadro Nº 006 Provincias participantes del proyecto

Nº Provincia

Población Habitantes Superficie 2005 Km2

1 Celendin 2 Chota 3 Cutervo 4 Jaén 5 San Ignacio 6 Santa Cruz Total

Densidad Hb/km2

22.476,00

409,00

55,00

48.332,00

261,75

184,60

63.382,00

422,27

128,40

179.699,00

5.232,57

34,30

127.523,00

4.990,30

25,60

9.627,00 451.039,00

102,61 11.418,50

93,90 86,97

Fuente: INEI 2005 Página 26 de 111


Unidades agropecuarias: Según el III Censo Nacional Agropecuario 1994, el departamento Cajamarca cuenta con 199 mil 183 unidades agropecuarias que ocupan una superficie agropecuaria de un millón setecientos tres mil Has. El 36,3% de la superficie es agrícola, en la cual se encuentran los pastos cultivados; el 63,7% de la superficie es no agrícola. Cabe señalar que el 39 % de la superficie agropecuaria está representado por pastos naturales, Indicador que muestra el gran potencial de desarrollo ganadero que se puede generar en la región Cajamarca. A nivel de San Ignacio (17,6%), Jaén (14,9%) y Cajamarca (13,1%) concentran la mayor superficie agrícola del departamento. En el cuadro Nº 007 muestra la superficie total del influencia del presente proyecto (393.910,38 hectáreas) y de ellas las tierras de labranza que representan el 65,04%, en tanto que el área empleada para cultivos permanentes es de 24,89% en las cuales se encuentran las pasturas y, los cultivos asociados en un 10,07%. Cuadro Nº 007 Unidades Agropecuarias con superficie agrícola y no agrícola por componente – Área de Influencia Nº PROVINCIA

U. A. Con Superf Agrícola

1 CELENDIN

15.009,00

45.509,40

14.288,00

40.384,81

1.753,00

2.559,36

2 CHOTA

28.032,00

63.715,55

24.807,00

46.313,01

4.126,00

5.661,26 10.949,00 11.741,28

3 CUTERVO

22.234,00

65.172,16

20.566,00

48.028,04

6.056,00

10.418,42

6.924,00

6.725,71

4 JAEN

17.786,00

91.811,50

15.052,00

52.326,74 11.758,00

32.439,91

3.834,00

7.044,88

5 SAN IGNACIO

17.811,00

109.096,13

13.384,00

53.279,67 14.094,00

46.396,31

5.207,00

9.420,15

6 SANTA CRUZ

7.938,00

18.605,64

7.167,00

585,19

2.441,00

2.152,92

TOTAL

108.810,00

Superficie Total (Ha)

TIERRAS DE LABRANZA Número Superf U. A. (ha)

393.910,38 95.264,00

15.867,53

Tierras Cultivos PERMANENTES Cultivos ASOCIADOS Número Superf Número Superf U. A. (ha) U. A. (ha)

900,00

256.199,80 38.687,00

98.060,45

2.328,00

31.683,00 39.650,58

Fuente: INEI- III Censo Nacional AGROPECUARIO, 1994.

2.1.3.

Intentos anteriores de solución Problemática: La problemática de la ganadería lechera en la región Cajamarca, el proceso de atención geográficamente es de manera parcial, por las instituciones como: el Ministerio de Agricultura, SENASA, Organismos no Gubernamentales, que vienen interviniendo en las zonas inherentes al desarrollo del Página 27 de 111

2.565,64


proyecto de la Región Cajamarca; se destaca la participación de CARE, CEDEPAS, APROLAC, CIPDER, ADIAR, Asociación Mujer Familia, DAS Cajamarca, Instituto Cuencas, INCAP Jorge Basadre, Asociación Civil Micaela Bastidas, SEDACAL, APRODECO, Ayuda en Acción, ADERS – PERU, AFIDER, WARMAYLLU, Asociación de Municipalidades Cuenca Crisnejas, grupo solidaridad, entre otros, quienes apoyan a determinados sectores de la población con actividades ligadas a mejorar la función agropecuaria, mediante el desarrollo de estrategias de trabajo conjunto, que coadyuvan a impulsar el desarrollo integral en el ámbito regional. 2.1.4.

Situación actual Modalidad productiva: Una de las actividades económicas principales de las provincias participantes en el presente proyecto es la ganadería lechera, la misma que es desarrollada por el 80% de su población total, con excepción de las provincias de Jaén y San Ignacio en donde la actividad ganadera está en un proceso de crecimiento progresivo, con énfasis en la producción cárnica y, en donde las gramíneas como el sorgo, gramalote, pasto elefante constituyen el piso forrajero; en estas dos provincias mayormente la base económica está representado por el café y el arroz. Para ambas situaciones se observa que la producción tiene bajos rendimientos en comparación a promedio de otras regiones como Arequipa, debido al deterioro de la base productiva como la pérdida de:

¾ Fertilidad del suelo: Principalmente por la erosión hídrica, manejo deficiente del reciclaje de la materia orgánica y consumo de nutrientes por las plantas. ¾ Transmisión del conocimiento y prácticas campesinas: El conocimiento del productor ganadero es de forma tradicional trasmitido de generación en generación, tanto en la parte genética, manejo etc. salvo en el caso de dosificaciones contra parásitos que lo realizan cuando los animales muestran signos de la enfermedad. ¾ Organización: Se ha determinado un débil desarrollo organizacional y ausencia en la capacidad de gestión, a efectos de obtener una buena institucionalidad, tan es así que la cadena de valor no se fortalece menos se reestructura para una mejor viabilidad de integración productiva comercial; no se observa una participación integrada, se observa básicamente en accionar de Página 28 de 111


naturaleza personal, debilidad en el desarrollo organizacional por ausencia de elementos de gestión, siendo notoria la ausencia de capacidad en la gestión para obtener institucionalidad. La tecnología y el desarrollo: Ausencia en el empleo de elementos e instrumentos técnicos, realizando el trabajo de manera artesanal y en merito a sus costumbres ancestrales, reflejando un desconocimiento técnico del manejo del ganado, de las pasturas, de la sanidad, la genética entre otros. Es así que se practica el sobrepastoreo, el ordeño con ternero al pie de vaca, no se realiza conservación de forrajes, ausencia de fertilización de los potreros, deficiencias en la sanidad animal que genera el problema de mastitis, desconocimiento de los costos de producción, no se propicia el valor agregado de sus productos. Producción forrajera: La baja producción de forrajes determina su escasa disponibilidad para la alimentación del ganado, factor determinante en su producción, agudizándose durante la época seca (junio-noviembre); se ha podido determinar que la producción promedio forrajera actual de pastos cultivados, alcanza rendimientos de 8.000 kilogramos de forraje verde por corte hectárea, se practica 5 cortes por año, observándose un intenso sobre pastoreo, del mismo modo los ganaderos ante la deficiencia de forrajes optan en proporcionar la pastura en estado de maduración avanzado con la final de que el animal coma poco, el cual es poco nutritivo, en tanto que otros complementan con forrajes fibrosos como la paja de arroz, cumpliendo tan solo una función de relleno, que no tiene un valor nutritivo que favorezca a la producción lechera. 2.1.5.

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Temporalidad: Población participante del presente proyecto se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, desde hace más de 50 años, influenciada por: ¾ Producción: Bajos niveles de producción ganadera con un promedio de 4.75 litros/vaca/día (cuadro Nº 005), durante el periodo de lácteo (180 a 220 días) ¾ Pasturas: Bajo rendimiento de pastos por hectárea que va de 6 a 8 TM/corte, el cual se mantiene desde hace 25 años atrás, lo que genera prácticas permanentes de sobrepastoreo, no se lleva a cabo práctica el cultivo de Página 29 de 111


forrajes estacionales menos se ejecuta conservación de los mismos. ¾ Riego: El sistema de riego empleado para las pasturas es el de gravedad, cuya eficiencia es de tan solo el 30% del volumen empleado, además la modalidad genera erosión de los suelos, cuando sus pendientes son pronunciados. ¾ Conocimiento: Desconocimientos de técnicas inherentes a la función ganadera, los que dan lugar a contribuir en obtener bajos rendimientos de la actividad pecuaria. Relevancia: Existe factibilidad técnica de mejorar la producción del ganado vacuno, mediante la obtención de un mayor rendimiento productivo de forrajes, adecuado control sanitario y de manejo ganadero, establecimiento de mecanismos de riego tecnificado y fortaleciendo el conocimiento técnico de los ganaderos; todo lo cual permitirá mejores condiciones de vida del ganadero, reinversión en la función pecuaria, disminución de la migración y mejor uso del recurso suelo; factores que generan un desarrollo sostenido y propicia el valor agregado del ganado en el tiempo. Grado de avance: El piso forrajero a sido mejorado en un promedio del 2%, determinado por la presencia de organizaciones privadas como: ESCAES en Cutervo, Perú acción en Chota y CARE en Celendín, en las demás zonas intervinientes en el proyecto no existe acciones para el mejoramiento de producción forrajera. 2.1.6.

Características socio económicas y culturales Actividad principal de la población: La región Cajamarca se caracteriza por tener una economía de subsistencia basada principalmente en la función agropecuaria, siendo la actividad ganadera la de mayor importancia económica para la zona, en tanto que en la agricultura se siembra tubérculos como: papa, cereales como el maíz, legumbres como: la arveja y hortalizas; Cereales: cebada, trigo, linaza, maíz amiláceo; leguminosas: arveja, tarwi blanco y quinua. En tanto, que en las zonas de Jaén y San Ignacio la actividad principal es la agricultura del café y del arroz; en estos lugares no existe la intervención de las empresas acopiadoras de leche instaladas en la ciudad de Cajamarca, sin embargo la ganadería viene asentándose progresivamente como respuesta a mejores oportunidades de mercado.

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2.1.7.

Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema Posibilidades: En la implementación y ejecución del proyecto, se presentan los siguientes eventos: •

•

•

•

• •

El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los ganaderos, pues presenta un potencial pecuario para promover la ganadería de leche y carne en base a la producción de pasturas. Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, así mismo en los gobiernos locales existe los profesionales calificados con conocimientos en las áreas técnicas que demanda el proyecto a través de sus respectivas direcciones de desarrollo económico. Fuentes cercanas de abastecimiento en materias primas, profesionales del sector agrario para: monitoreo, supervisión y programación y ejecución de talleres de capacitación. Existencia de lineamientos de política del Gobierno Regional y local que facilitan el desarrollo agrario, apoyo a los pequeños ganaderos organizados, con asistencia técnica y apertura de mercados para la comercialización de sus productos; también por solidificar y consolidar sus organizaciones se apertura oportunidades de fuentes financieras. Interés y compromiso de los beneficiarios, agrupados en comités y asociaciones, de participar activamente durante el proceso de ejecución del presente proyecto. Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros, para la aplicación de tecnología propuesta en el presente proyecto.

Limitaciones: En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: • • • • •

El financiamiento no oportuno para el proceso logístico de insumos. Cambios de política económica en el sector agrario La no identificación de la población con el proyecto, a consecuencia de un cambio de opinión. La presencia de fenómenos naturales (precipitaciones pluviales, sequías, etc.). La influencia política en los grupos sociales de trabajo en el presente proyecto. Página 31 de 111


2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS a) Problema Central Baja producción ganadera por inadecuados rendimientos de forrajes - Región Cajamarca Influenciado por las causas siguientes: • •

Deficiente alimentación por escasez de forrajes Organización de ganaderos poco fortalecidos

b) Análisis de las Causas del Problema Deficiente alimentación por escasez de forrajes (ver gráfico Nº 014) 9

9

Deficiente recurso agua para las pasturas. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo de pastos no cuente con el riego adecuado (por secano) y ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminución de la producción pecuaria. o Insuficiente disponibilidad y mal manejo del recurso agua, es un factor que da lugar para que, los cultivos de pastos presenten un bajo rendimiento. En épocas de estiaje la superficie destinada para la función pecuaria en las zonas altas de la región, no es cultivada debido a la falta de agua para riego, si bien estas pueden utilizarse para cultivos forrajeros estacionales, los mismos que pueden ser conservados para época de estiaje. o El sistema de riego actual es por gravedad (inundación) que data desde sus ancestros, con la pérdida del 60% de agua debido a una falta de tecnificación en el riego, acentuado debido a la escasa disponibilidad del agua para riego, dando lugar que no se obtenga un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo para pastos, dando lugar a la baja producción ganadera. o Falta de una infraestructura de riego, genera en la función pecuaria una baja producción y baja calidad de los pastos cultivados, se asocia a este problema con la falta de técnicas de riego, falta de créditos para el uso de semillas mejoradas, etc. Empleo de insumos y semillas inadecuados para la producción de pastos (semilla certificada, fertilizantes, maquinaria agrícola, etc.). Página 32 de 111


9

9

9

Baja fertilidad natural del suelo, los medios, abonamiento y tratamiento del suelo es ausente casi en su integridad, dejado a lo que naturalmente los suelos produzcan sin llegar a un medio de mejoramiento del mismo. Temporalidad de lluvias: No se aprovecha adecuadamente el agua de lluvia para la producción de forrajes estacionales en terrenos al secano que les permita obtener sobreproducción de forrajes para ser conservados. Escasez de pasturas, los pastos en el ámbito del proyecto expresan bajo rendimientos que no superan en promedio los 6.000 kilo de forraje verde por corte, practicándose cuatro a cinco cortes por año determinando baja producción de leche, se encuentran sobre pastoreados. La producción de pasturas se agudiza durante la época seca donde los rendimientos alcanzan de 3 a 4 TM por corte con pastos muy fibrosos, rendimientos bajos debido a que en este periodo del año el agua de riego para pastos es escasa y los suelos absorben mucha agua por los agrietamientos que se produce en los suelos arcillosos, no existiendo sistemas de riego por aspersión que contrarresten este efecto. Los productores conocen muy poco sobre técnicas de conservación de pasturas que complementen la alimentación en la época seca.

1400 1200 1000

Producción Forrajera 800 600

Producción animal

400 200 0

Fuente: Fernández, G-1994 Gráfico: 014 Evolución de la producción forrajera vs producción animal Página 33 de 111


Organización de ganaderos poco fortalecidos 9

9

9

Organización: los sistemas de producción, comercialización y almacenamiento es realizado en forma individual, notándose ausencia de representatividad organizativa en el sector ganadero, lo que da lugar que todos los procesos de gestión y comercialización no sean con los resultados esperados obteniéndose en cambio la desvalorización del sus productos en los mercados formales e informales. o Organización débil, dispersión de productores. o Escasa legalización de las organizaciones. o Reducida presencia de líderes representativos. o Débil capacitación en gestión empresarial o Limitada presencia de instituciones de promoción agraria. o Paternalismo del Estado sobre el sector agrario o Débil funcionamiento de las mesas de diálogo Desarrollo de actividades: las faenas cotidianas del productor son ejecutadas en torno a la costumbre o necesidad dando lugar al desarrollo de prácticas inadecuadas como: quemas indiscriminada de vegetación, sobrepastoreo, entre otras todas ellas en desmedro de los recursos naturales: suelo, agua, aire y vegetación, que consecuentemente originan degradación y erosión de los suelos, depredación de los bosques y de los pastos naturales, con consecuencias funestas para la existencia de la fauna y flora del lugar. Innovaciones tecnológicas, el ganadero se sujeta a actuar e interactuar en merito a su costumbre y criterio personal, contando con un escaso asesoramiento de técnicos de parte de las empresas Nestle y/o Gloria y en otras de las entidades de agricultura o SENASA

Otros elementos influyentes en la función productiva pecuaria 9

Función productiva lechera o Ausencia de sistemas uniformes productivos o Limitada extensión agropecuaria y escasa investigación o Minifundio y fraccionamiento continúo de la unidad familiar o Falta de titulación de tierras o Economía de escala poco desarrollada o Débil coordinación entre agentes económicos o Desconocimiento de los costos de producción o Escasez estacional del agua o Sistema de alimentación deficiente o Programa sanitario deficiente o Baja calidad genética del ganado y ausencia de programas Página 34 de 111


o o o o o o

de mejoramiento Baja productividad del sector Sistema de recolección deficiente Centros de acopio insuficientes Infraestructura de transformación incipiente y artesanal Vías de comunicación deterioradas y con mantenimiento deficiente Elevado requerimiento de inversión en infraestructura

9

Fuente de financiamiento: o Créditos escasos y con altos intereses o Requisitos exigentes al productor o Carencia de operadores o Desconocimiento de las fuentes de financiamiento o Debilidad del Agrobanco.

9

Mercado: para el producto leche como la de sus derivados, por los ganaderos. o Diagnóstico deficiente y no actualizado de mercados lácteos o Incumplimiento y falta de reglamento de la Ley 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa Vaso de Leche o Baja calidad de productos o Escasa cultura de valores de la cadena comercial o Escaso desarrollo de la agroindustria para valor agregado o Deficiente promoción del consumo o Desorganización de la oferta o Productos en cantidad y calidad heterogéneos o Baja capacidad de negociación de los productores

c) Análisis de Efectos: Con la precariedad de sus ingresos se reproduce el círculo vicioso de pobreza en una situación pobre o de extrema pobreza, lo que nos deriva en identificar y analizar lo siguiente: Ganadería con bajos rendimientos productivos 9 9 9 9

Baja producción pasturas Pérdida significativa del volumen disponible en agua por efecto del sistema de riego por gravedad. Forrajes de bajo valor nutritivo Ausencia de forrajes conservados

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Organizaciones vulnerables en su capacidad de gestión 9 9 9

Desarrollo de la actividad pecuaria en forma desordenada y sin manejo empresarial Desarrollo de la actividad pecuaria con bajos niveles técnicos de producción Alta migración del campo a la ciudad

Efecto Final Sub desarrollo socio económico de los productores ganaderos en la zona de influencia del proyecto - Región Cajamarca. Que da lugar al retraso socio económico, por la baja producción pecuaria, deficiente uso del recuro agua, abandono de tierras de cultivo, existencia de tierras agrícolas sin explotar, carencia de técnicas apropiadas en el proceso productivo de la ganadería lechera. El diagrama, Árbol de Causas, problemas y efectos, identifica como problema central “Baja producción ganadera por inadecuados rendimientos de forrajes - Región Cajamarca” a consecuencia de poco conocimiento de modelos alternativos viables para el desarrollo de la ganadería en este sector de la población. Causas directas: se han identificado las siguientes: • Deficiente alimentación por escasez de forrajes • Organización de ganaderos poco fortalecidos Las causas indirectas, se han identificado las siguientes: • Inadecuadas prácticas en la producción de pasturas • Ausencia de prácticas en conservación de forrajes • Tecnología inadecuada en el sistema de riego • Débil organización de los ganaderos • Escaso conocimiento en tecnología ganadera Efectos directos, de las causas directas del problema originan: 9 Ganadería con bajos rendimientos productivos o Ganaderos con bajos ingresos económicos Alta migración del campo a la ciudad Débil reinversión en la actividad ganadera o Actividad pecuaria no competitiva Desarrollo de la actividad pecuaria en forma desordenada Página 36 de 111


y sin manejo empresarial o Organizaciones vulnerables en su capacidad de gestión A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto: Grafico Nº 015 Árbol Problema, Causas y Efectos

Alta migración del campo a la ciudad

Débil reinversión en la actividad pecuaria

Desarrollo de la actividad pecuaria en forma desordenada y sin criterio empresarial

Ganaderos con bajos ingresos económicos

Actividad pecuaria no competitiva

Organización vulnerables en su capacidad de gestión

Ganadería con bajos rendimientos productivos

Baja producción ganadera por Problema Central inadecuados rendimientos de forrajes Región Cajamarca

Inadecuadas prácticas en la producción de pasturas

Ausencia de prácticas en conservación de forrajes

Tecnología inadecuada en el sistema de riego

Fuente: Elaboración propia Página 37 de 111

Débil organización de los ganaderos

Escaso conocimiento en tecnología ganadera


2.3. Objetivo del Proyecto

Problema Central

Objetivo Central

Grafico Nº 016 Problema y objetivo central Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado al “M Mejor rendimiento del piso forrajero incrementa la producción ganadera - Región Cajamarca” a) Análisis De Medios Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales • Adecuada alimentación del ganado o Adecuadas practicas en la producción de pasturas conservación de forrajes • Mejor nivel organizativo y de gestión de los ganaderos o Productores fortalecidos y organizados adecuadamente

y

b) Análisis de Fines • Ganadería con mejor rendimiento productivo o Actividad ganadera competitiva • Mayores ingresos económicos de los ganaderos o Disminución de la migración del campo a la ciudad o Mayor reinversión en la actividad ganadera • Mejor nivel tecnológico en la ganadería lechera o Desarrollo organizado y empresarial de la actividad ganadera Fin Último: Desarrollo Socio - Económico de los productores ganaderos de la zona de influencia del proyecto - Región Cajamarca. Alcanzar el fin último permite que el sector pecuario obtenga un desarrollo creciente y sostenido, propiciar un factor atractivo para Página 38 de 111


realizar inversiones en el sector, cimentar elementos positivos que permitan disminuir la migración del campo a la ciudad, se mejore e incremente la frontera de pastizales con disponibilidad del recurso agua, lo que debe ser acompañado de una etapa de consolidación en la cual se organicen de la forma más adecuada, una capacitación pertinente en la gestión de los recursos y utilización de insumos para una mejor productividad. c) Árbol de Medios, Objetivos y Fines

Disminución de la migración del campo a la ciudad

Mayor reinversión en la actividad ganadera

Mayores ingresos económicos de los ganaderos

Actividad ganadera competitiva

Desarrollo organizado y empresarial de la actividad ganadera

Ganadería con mejor rendimiento productivo

Mejor nivel tecnológico en la ganadería lechera

Objetivo Central

Adecuada alimentación del ganado

Mejor nivel organizativo y de gestión de los ganaderos

Adecuadas practicas en la producción de pasturas y conservación de forrajes

Productores fortalecidos y organizados adecuadamente

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Grafico Nº 017 Árbol de medios, objetivos y fines d) Análisis de Medios Fundamentales Para lograr el objetivo central se concretará a través de los medios siguientes: •

Medio fundamental 1: “Adecuadas prácticas en la producción de pasturas y conservación de forrajes” las acciones correspondientes son: o Conocimientos y prácticas tecnológicas en mejoramiento de pastos cultivados o Conocimientos y prácticas tecnológicas en repoblamiento del kikuyo o Modulo demostrativo de capacitación en tecnología de ensilado o Conocimientos y prácticas tecnológicas en instalación y manejo de pasto Sugar Camerún o Conocimientos y prácticas tecnológicas en instalación y manejo de alfalfa o Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos o Conocimientos y prácticas tecnológicas en instalación de pastos cultivados. o Áreas Experimentales de capacitación en Instalación de Pastos cultivados o Sistema de Riego por Goteo Las mismas que se ejecutaran en torno a las organizaciones de productores de manera teórico práctico con la finalidad de lograr: o

o

Demostrar con estas acciones que es más barato obtener forrajes de buena calidad y en volúmenes permisibles para su conservación, generándose mayores volúmenes de producción a menores costos del producto final; elemento ventajosa en contraposición a los forrajes utilizados actualmente en condiciones muy maduros y de baja calidad nutricional a consecuencia del alto grado de lignificación, requiriéndose complementar con algún suplemento extra para satisfacer los requerimientos nutricionales de los animales, factor que el ganadero no ejecuta por limitaciones económicas. Definir los momentos de cosecha para cuando el forraje ostenta la mayor cantidad de nutrientes por superficie cosechada, es decir que el ganadero conozca el balance Página 40 de 111


o

o

o •

adecuado entre calidad y rendimiento; es decir conocer como evaluar la productividad, la composición y calidad de las pasturas en diferentes períodos. Conocer y aplicar el conjunto de técnicas viables a ser empleadas en un área determinada de terreno a fin de que pueda ser cultivada apropiadamente con visos de de mejorar la producción forrajera. Como afrontar los períodos de escasez de alimentos para el ganado mediante la conservación del excedente de forraje durante las épocas favorables, en forma de ensilaje. Generar las condiciones que permitan su réplica y el productor se oriente a la austosostenibilidad.

Medio fundamental 2: “Productores fortalecidos y organizados adecuadamente” la acción correspondiente es: o Sensibilización, organización y gestión empresarial o Estrategias de comercialización o Pasantía de experiencias empresariales ganaderas o Desarrollo de cursos en centros especializados o Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo Las mismas que se ejecutaran en torno a las organizaciones de productores de manera teórico práctico con la finalidad de lograr: o

o

o

Generar conciencia de desarrollo sostenible del ganadero de las zonas de influencia del proyecto y el entendimiento del sistema integral de la actividad ganadera en la vida económica de la zona y del productor. Establecer la trascendencia e importancia de fortalecer la cadena productiva de la leche para la comercialización e industrialización Conjugar experiencias propias con otras organizaciones dedicadas a la actividad ganadera.

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Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Adecuada practicas en la producción y conservación de forrajes

Productores fortalecidos y organizados adecuadamente

Acción 1.1 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Acción 1.2 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo Acción 1.3 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado

Acción 1.6 Sistema de riego por goteo

Acción 2.5 Desarrollo de cursos en centros especializados

Acción 1.7 Áreas Experimentales de capacitación en Instalación de Pastos cultivados

Acción 1.4 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Acción 1.5 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa

Acción 21 Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo

Acción 2.2 Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial

Acción 2.3 Estrategias de Comercialización

Alternativa 02

Acción 2.4 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera

Alternativa 01 Grafico Nº 018 Medios fundamentales y sus acciones 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Sistema integral ganadera: El desarrollo de la actividad ganadera se sustenta en un programa de acciones concadenadas e interdependientes conformada por la: alimentación, genética, sanidad y manejo, las mismas que determinan la necesidad de generar programas integrados entre ellos a fin de garantizar incrementar la producción lechera y con la calidad requerida. En el presente proyecto se desarrolla una de estas acciones relacionado a la alimentación basada en la producción de forrajes. Alternativas 01: Conocimientos y prácticas tecnológicas en: Tecnología en producción de pasturas, conservación de forrajes, Organización y Gestión Empresarial.

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Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas y conservación de forrajes: Desarrollar un fortalecimiento de capacidades tecnológicas - productivas en campo, a través de la conducción de áreas y módulos demostrativos, con productores dedicados a la actividad de la ganadería lechera, bajo la metodología “aprender haciendo”, en forma directa con los productores dedicados a la actividad ganadera de la región, mediante procesos técnicos de cultivo en: • • • • • •

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos Con la finalidad, que mediante procesos técnicos demostrativos ejecutados en campo se llegue a obtener producciones forrajeras con mayores rendimientos y mejor calidad, que permita mejorar la alimentación del ganado tendiente a una mejor producción lechera y al mismo tiempo genere un modelo de replicación en los productores ganaderos.

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera: Fortalecer los conocimientos teóricos – prácticos de los productores, en sus respectivos caseríos con facilitadores especializados en materia vinculada a la alimentación del ganado en sistemas pastoriles que conlleve a sensibilizar y concientizar a los productores en: •

Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial: Da lugar al desarrollo de un trabajo organizado que facilita la operatividad de las acciones de carácter técnico, comercial y los mecanismos de gestión de las organizaciones de productores ganaderos que fortalece su inserción en la cadena productiva de la leche consistente en: •

Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial Página 43 de 111


• •

Estrategias de Comercialización Pasantía de experiencias empresariales Ganadera

Alternativa 02: Conocimientos técnicos en utilización de forrajes, uso de concentrados, utilización de heno, riego por goteo y servicios profesionales de capacitación en un centro especializado. Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas: Desarrollar un fortalecimiento de capacidades técnico productivo en campo, a través de la conducción de áreas demostrativas con productores dedicados a la actividad de la ganadería lechera, mediante procesos técnicos prácticos en: • •

Instalación de pastos cultivados Compra de forrajes y concentrado para ejecutar el fortalecimiento y capacitación por tipo de parcela demostrativa programada en el proyecto

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera: Obtener un servicio especializado de capacitación a fin de lograr el mejor uso de las pasturas en la alimentación ganadera que refleje las bondades productivas de los animales. •


Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial: Desarrollar fortalecimientos de capacidades teóricos, técnicos y prácticos, con la asistencia de los ganaderos a entidades especializadas ubicados en centros urbanos; los talleres a ser impartidos para lograr sensibilización y concientización en: •

Servicios profesionales de capacitación en un centro especializado o Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial o Estrategias de Comercialización o Pasantía de experiencias empresariales Ganadera

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1. Horizonte Del Proyecto: Si bien es cierto que el Gobierno Regional de Cajamarca interviene durante la ejecución del presente proyecto cimentando el fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias en la actividad ganadera, en las que se considera áreas y módulos demostrativos, sobre las cuales necesariamente se debe operar un mantenimiento (a cargo del ganadero), Página 44 de 111


replica y sostenibilidad, el cual se inicia al segundo año de la correspondiente ejecución de la actividad, asumiendo la responsabilidad del seguimiento y evaluación, los gobiernos locales y las organizaciones de base, supervisado por los representantes de las instituciones dependientes directos del Ministerio de Agricultura en cada zona, a fin de garantizar el efectivo resultado que se plantea en el proyecto. El proyecto tendrá un horizonte de evaluación de 02 años y su periodo de ejecución es de 3 años, cuyas etapas se describen a continuación. (Cuadro Nº 017) Pre inversión: En la etapa de preinversión no se considera estudios de prefactibilidad y factibilidad por las características y el monto de inversión del presente proyecto, cuya duración de esta etapa es de 03 meses calendarios. Inversión: Se establece la formulación y elaboración del expediente técnico, desarrollo de los estudios definitivos y la ejecución de componentes del proyecto, teniendo una duración de 33 meses, desarrollando las acciones indicadas en el cuadro Nº 017: Post inversión: Estará conformado por las fases seguimiento, evaluación, operación y mantenimiento, su duración es de 02 años, (ver cuadro Nº 017)

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Cuadro Nº 017 Cronograma de acciones del proyecto Itms Nº

Componente del proyecto

1

1.1 Elaboración de Perfil

x

Pre 2 3 4 Pre inversión x x Inversión x

5

6

Inversión III IV I

II

III

IV

3 4 5 Post Inversión

1.2 Formulación y elaboración del expediente técnico x x 1.3 Estudios definitivos x Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.4 x x x x Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.5 x x x x Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prácticas tecnológicas de 1.6 x x x Ensilado Conocimientos y prácticas tecnológicas en x x x x x x 1.7 Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.8 x x x x Instalación y manejo de Alfalfa Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego 1.9 x x x x x x x por Aspersión en pastos Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alinmentación ganadera Sensibilización en tecnología de alimentación del x x 1,10 ganado lechero al pastoreo Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial Sensibilización, Organización y Gestión 1,11 x x x x x x Empresarial 1,12 Estrategias de Comercialización x x 1,13 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera 1,14 Plan Operativo (1,5%)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Post Inversión 1,15 Seguimiento y evaluación

Fuente: Elaboración propia

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3.2. Análisis de Demanda a)

Servicios que brindará el proyecto: Se considera a tres componentes: Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas •

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados: Brindar asistencia técnica y de conocimientos a los agricultores del ámbito del proyecto. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo: Módulos demostrativo de capacitación en tecnología de Ensilado Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún, Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa, Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos

• • • • •

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera: •

Sensibilización en tecnología lechero al pastoreo

de alimentación del ganado

Componente 03: Fortalecimiento organización y gestión empresarial • • • b)

de

capacidades

en

Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial, Estrategias de Comercialización, Pasantía de experiencias empresariales Ganadera Población y Servicios demandados sin proyecto: en el presente proyecto se observa la demanda en: a)

Servicios de fortalecimiento de capacidades: En los componentes 01, 02 y 03 contemplados en el presente proyecto, la demanda esta expresada por el requerimiento de servicios de capacitación en distintos temas que ayuden al ganadero a fortalecer sus conocimientos en el desarrollo ganadero y sus capacidades técnicas para conocer y manejar las últimas técnicas utilizadas en la actividad ganadera. se Página 47 de 111


considera un agricultor como una unidad agropecuaria conformada por 4.0 personas, en tal sentido la demanda para el presente proyecto lo constituye la población de referencia (ver cuadro Nº 018) integrados en unidades agropecuarias y su población por cada uno de los caseríos involucrados. Cuadro Nº 018 Población demandante de conocimientos en el área de influencia del proyecto Población 2008

Provincia

Número

Celendín Caseríos Celendín 7.00 Huasmin 9.00 José Gálvez 3.00 La Libertad de Pallan 10.00 Oxamarca 6.00 Sorochuco 9.00 Sucre 8.00 Miguel Inglesias 4.00 Cortegana 4.00 Sub total 60.00 Santa Cruz 2 1 Yauyucan 15.00 2 Ninabamba 4.00 3 Andabamba 3.00 4 Santa Cruz 5.00 Sub total 27.00 Chota 3 1 Llama 5.00 2 Huambos 10.00 3 Miracosta 4.00 Sub total 19.00 Cutervo 7 1 Socota 5.00 2 San Andres de Cutervo 7.00 3 Cutervo 26.00 Sub total 38.00 San Ignacio 8 1 Chirinos 8.00 2 Huarango 11.00 3 San José de Lourdes 8.00 Sub total 27.00 Jaén 9 1 Santa Rosa 7.00 Sub total 7.00 Total Distritos y su Población 178 1

Distritos

1 2 3 4 5 6 7 9 8

Distritos Distritos Distritos Distritos

D

Fuente: Elaboración Propia Página 48 de 111

Población Referencial

119,268 3,254 4,199 602 6,242 3,135 4,254 3,015 1,743 2,221 28,666 59,243 17,105 1,676 1,676 2,692 23,150 221,651 1,096 4,785 894 6,775 190,994 2,413 4,127 13,317 19,857 170,881 6,407 7,777 6,849 21,033 240,797 5,585 5,585 105,066

U/A 905 1,297 185 2,026 861 1,635 1,027 519 595 9,050 U/A 1,495 519 519 849 3,382 U/A 385 1,421 254 2,060 U/A 636 978 3,585 5,199 U/A 1,955 1,952 1,714 5,622 U/A 1,540 1,540 26,853


Desarrollo de capacidades productivas: Durante el proceso de capacitación y fortalecimiento de las asociaciones y comités de productores se desarrolla en cimentar y generar conciencia productiva del ganadero, en un marco de productividad, para lo cual debe conocer y aplicar conocimientos técnicos acorde a la realidad productiva actual e ingresar al mercado comercial en condiciones favorables. Demanda de forrajes: La cantidad de vacunos proyectado al año 2008 llega a 361.235 cabezas de ganado, los cuales proyectado hasta la finalización del presente proyecto su marizan la cantidad de 2.193.033 (cuadro Nº 020) los que en promedio consumen el 10% de su peso vivo en forraje verde o el 2% de materia seca en relación a su peso vivo, como ración de mantenimiento, adicionalmente el 0.3 Kg. De materia seca por cada litro de leche corregida al 4% de grasa; para efectos del proyecto se considera el peso promedio de 400 kilos encontrándose una demanda de forraje verde indicado en el cuadro Nº 020. Y la demanda en la zona de intervención del proyecto se indica en el cuadro Nº 020A Cuadro Nº 020 Demanda de forrajes en la zona de referencia

Demanda Vacunos Forrajes

Demanda de pastos en TM de las 6 provincias 0 1 2 3 4 361.235

361.966

364.145

366.342

5

Total Demanda

370.789 2.193.033 5.339.357 31.579.675

368.556

5.201.788 5.212.304 5.243.689 5.275.324 5.307.213

Fuente: Elaboración Propia 5.400.000

Demanda de pastosen las 6 provincias

5.350.000 5.300.000 5.250.000 5.200.000 5.150.000 5.100.000 1

2

3

4

5 y = 28692x + 5E+06 R² = 0,984

Forrajes

Página 49 de 111

Lineal (Forrajes)

6


Cuadro Nº 020 Demanda de forrajes en la zona de intervención Demanda de pastos en TM de la zona de itervención Total Demanda 0 1 2 3 4 5 Demanda 14,803 Vacunos 2,438 2,443 2,458 2,473 2,488 2,503 213,163 35,112 35,183 35,395 35,608 35,824 36,041 Forrajes Fuente: Elaboración propia

c)

Población y servicios demandados con proyecto Servicios: La demanda de los servicios que brindará el presente proyecto está descrita en el numeral 2.4 del presente documento. Población: De acuerdo al análisis realizado a la demanda sin proyecto, se establece el proyecto atenderá el 43,81% de la población en donde interviene el proyecto, cuya tasa de crecimiento es 1,7 (fuente: INEI 2005), cuyos datos se han proyectado al 2008 de la cual se proyecta los tres años de ejecución del presente proyecto, cuyos cantidad por provincia y distrito es mostrado en el cuadro Nº 021

Cuadro Nº 021 Demanda poblacional durante la vigencia del proyecto Provincia Distritos

Proyección de la Demanda

Celendín

1

Distritos

1 2 3 4 5 6 7 9 8

Celendín Huasmin José Gálvez La Libertad de Pallan Oxamarca Sorochuco Sucre Miguel Inglesias Cortegana

1 2 3 4

Santa Cruz Yauyucan Ninabamba Andabamba Santa Cruz

2

Caseríos

Distritos

Sub total

7.00 9.00 3.00 10.00 6.00 9.00 8.00 4.00 4.00 60.00

Sub total

15.00 4.00 3.00 5.00 27.00

Chota

3

Poblac 1,560 2,224 376 3,136 1,440 2,472 1,688 904 1,024 14,824

Distritos Distritos s

Distrito

5.00 7.00 26.00 38.00

1,704 2,424 8,360 12,488

8.00 11.00 8.00 27.00

3,336 2,432 3,648 9,416

7.00 7.00 178

1,400 1,400 46,032

Cutervo

1 Socota 2 San Andres de Cutervo 3 Cutervo Sub total San Ignacio 8 1 Chirinos 2 Huarango 3 San José de Lourdes Sub total Jaén 9 1 Santa Rosa Sub total Total Distritos y su Población

Distritos

5.00 10.00 4.00 19.00

2,088 832 496 1,016 4,432 Poblac 616 2,408 448 3,472

Caseríos

1 Llama 2 Huambos 3 Miracosta Sub total

7

Año 0

Número

Página 50 de 111

U/A 390 556 94 784 360 618 422 226 256 3,706 U/A 522 208 124 254 1,108 U/A 154 602 112 868 U/A 426 606 2,090 3,122 U/A 834 608 912 2,354 U/A 350 350 11,508

Año 1 Poblac 1,825 2,602 440 3,669 1,685 2,892 1,975 1,058 1,198 17,344 2,443 973 580 1,189 5,185 Poblac 721 2,817 524 4,062 1,994 2,836 9,781 14,611 3,903 2,845 4,268 11,017 1,638 1,638 53,857

U/A 456 651 110 917 421 723 494 264 300 4,336 U/A 611 243 145 297 1,296 U/A 180 704 131 1,016 U/A 498 709 2,445 3,653 U/A 976 711 1,067 2,754 U/A 410 410 13,464

Año 2 Poblac 2,135 3,044 515 4,293 1,971 3,384 2,311 1,237 1,402 20,293 2,858 1,139 679 1,391 6,067 Poblac 843 3,296 613 4,753 2,333 3,318 11,444 17,095 4,567 3,329 4,994 12,890 1,916 1,916 63,013

U/A 534 761 129 1,073 493 846 578 309 350 5,073 U/A 715 285 170 348 1,517 U/A 211 824 153 1,188 U/A 583 830 2,861 4,274 U/A 1,142 832 1,248 3,222 U/A 479 479 15,753

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Económico Cajamarca – Perú Fuente: Elaboración Propia

Demanda de forrajes: Constituye la misma que sin proyecto, en razón que es la ración alimenticia que requiere los vacunos para generar rendimientos adecuados. 3.3.

Análisis de la Oferta a) Servicios de fortalecimiento de capacidades Sin proyecto Los servicios de fortalecimiento y capacitación propuestos en el presente proyecto son escasos, siendo ejecutados por personas naturales y organizaciones privadas, que por limitación de disponibilidad económica del ganadero, no cuentan con dichos servicios. En tanto, que las instituciones públicas brindan el servicio en su modalidad de asistencia técnica, generalmente nucleada en zonas cercanas a su ubicación por limitaciones de recursos humanos y financieros; estos elementos da lugar que el ganadero ubicado en los caseríos distantes a los centros urbanos no reciben los servicios en forma adecuada, quedando al margen los comités o asociaciones de ganaderos Por lo referenciado a la fecha estos servicios no se ofertan para las asaciones o comités de ganaderos en donde interviene el presente proyecto. b) Servicios de fortalecimiento de capacidades Con proyecto Desarrollo de capacidades productivas: Se determina la Oferta de servicios del proyecto de acuerdo a la asignación presupuestal por cada año de intervención del proyecto y están detallados en el cuadro Nº 021A

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Cuadro Nº 021A Unidades físicas de Servicios que brinda el proyecto

Itms Nº

Componente Unidad Meta Física (Año: 0,1 2) del proyecto medida 0 1 2 Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Taller 1.1 88.00 117.00 94.00 Pastos cultivados Demostrativo Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Taller 1.2 9.00 6.00 5.00 Kikuyo Demostrativo Modulo 1.3 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado 27.00 38.00 42.00 Demostrativo 1.4


Taller Demostrativo

12.00

11.00

11.00

1.5


Taller Demostrativo

5.00

9.00

9.00

1.6

Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos

Modulo

37.00

48.00

48.00

Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de mejoramiento genético y sanidad animal

1.7


Curso Taller

18.00

28.00

27.00

Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial 1.8 Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial

Curso Taller

28.00

36.00

38.00


Curso Taller

12.00

15.00

10.00

Pasantía

10.00

11.00

9.00

1,10 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera Fuente: Elaboración propia

c) Producción de forrajes Sin Proyecto Producción forrajera: Sin la intervención del proyecto se observa que no se procesa prácticas de ensilado en toda la zona que interviene el presente proyecto, del mismo modo se encuentra que no existe cultivos de pasto sugar camerun, por lo que no se tiene referencias productivas de los mismos. Para el caso de mejoramiento, repoblamiento del kikuyo y del cultivo de alfalfa, se encuentra que sus costos de producción son menores en tanto que los de venta son iguales para con y sin proyecto, (cuadro Nº 021B).

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Cuadro Nº 021B Servicios que brinda el proyecto Producción, costo y precio por Año Sin Proyecto 1 2 3 4 Actvidad Conocimientos y prácticas tecnológicas en 88 205 299 299 299 Mejoramiento de Pastos cultivados Rendimiento por hectarea 24 24 24 24 24 Costo de producción TM 34 72.160 168.100 245.180 245.180 245.180 Precios de venta TM 80 168.960 393.600 574.080 574.080 574.080 Producción de forrajes en TM 2.112 4.392 5.946 5.382 5.382 Conocimientos y prácticas tecnológicas en 9 15 20 20 20 Repoblamiento del Kikuyo Rendimiento por hectarea 9 9 9 9 9 Costo de producción TM 85 6.885 11.475 15.300 15.300 15.300 Precios de venta TM 120 9.720 16.200 21.600 21.600 21.600 Producción de forrajes en TM 81 115 146 135 135 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado Rendimiento por hectarea Costo de producción TM Precios de venta TM Producción de forrajes en TM Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Rendimiento por hectarea Costo de producción TM Precios de venta TM Producción de forrajes en TM Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa Rendimiento por hectarea Costo de producción TM Precios de venta TM Producción de forrajes en TM Total Producción de forrajes en TM

80

27 -

38 -

12 110

112 220

-

42 -

23 -

299 24 245.180 574.080 5.382 20 9 15.300 21.600 135

-

-

-

-

-

-

34 -

5

34 -

34 -

34 -

5

14

23

23

23

23

60 33.450 66.000 300 2.493

60 93.660 184.800 765 5.272

60 153.870 303.600 1.170 7.262

60 153.870 303.600 1.035 6.552

60 153.870 303.600 1.035 6.552

60 153.870 303.600 1.035 6.552

Fuente: elaboración propia

d) Producción de forrajes Con Proyecto Producción forrajera: El proceso técnico de producción de pasturas que se implementa con la intervención del proyecto se obtiene altos rendimientos productivos de pastos, tal como se puede observar en el cuadro Nº 021C Página 53 de 111


Cuadro Nº 021C Servicios que brinda el proyecto

Producción, costo y precio por Año Con Proyecto 1 2 3 4 5 Actvidad Conocimientos y prácticas tecnológicas en 88 205 299 299 299 299 Mejoramiento de Pastos cultivados Rendimiento por hectarea 120 120 120 120 120 120 Costo de producción TM 68 713.856 1.372.349 1.748.496 1.438.070 1.438.070 1.438.070 Precios de venta TM 80 844.800 1.968.000 2.870.400 2.870.400 2.870.400 2.870.400 Producción de forrajes en TM 10.560 21.960 29.730 26.910 26.910 26.910 Conocimientos y prácticas tecnológicas en 9 15 20 20 20 20 Repoblamiento del Kikuyo Rendimiento por hectarea 90 90 90 90 90 90 Costo de producción TM 106 85.536 91.528 105.026 76.675 76.675 76.675 Precios de venta TM 120 97.200 162.000 216.000 216.000 216.000 216.000 Producción de forrajes en TM 810 1.148 1.463 1.350 1.350 1.350 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado

27

38

42

Rendimiento por hectarea Costo de producción TM 71 Precios de venta TM 80 Producción de forrajes en TM Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Rendimiento por hectarea Costo de producción TM 132 Precios de venta TM 110 Producción de forrajes en TM Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa Rendimiento por hectarea Costo de producción TM 180 Precios de venta TM 220 Producción de forrajes en TM Total Producción de forrajes en TM

35 67.230 75.600 945

35 94.620 106.400 1.330

35 104.580 117.600 1.470

12

23

34

34

34

34

240 378.792 316.800 2.880

240 431.034 607.200 4.800

240 507.858 897.600 6.780

240 237.456 897.600 6.120

240 237.456 897.600 6.120

240 237.456 897.600 6.120

5

14

23

23

23

23

128 115.240 140.800 640 15.835

128 241.309 394.240 1.632 30.870

128 302.289 647.680 2.496 41.939

128 155.836 647.680 2.208 36.588

128 155.836 647.680 2.208 36.588

128 155.836 647.680 2.208 36.588

-

35

-

35

35

-

-


Población ganadera de referencia: Se toma en consideración la población total de ganado de acuerdo al censo Nacional agropecuarios del año 1994, lo cual reporta para las seis provincias Página 54 de 111


una población total de vacunos de 332.706 cabezas, de los cuales el 121.313 corresponde a animales hembras, datos a partir de los cuales se procesa el crecimiento poblacional de ganado vacuno, (cuadro Nº 022). Cuadro Nº 022 población de ganado bovino en la zona de influencia del proyecto Número

Provincia Animales 49.977,00 Jaen 40.258,00 San Ignacio 44.471,00 Celendín 101.092,00 Chota 66.688,00 Cutervo 30.220,00 Santa Cruz Total 332.706,00

Vacas 19.118,00 17.361,00 16.140,00 36.303,00 21.643,00 10.748,00 121.313,00

Vaquillona

7.748,00 6.246,00 3.017,00 10.369,00 8.216,00 3.825,00 39.421,00

Otros

23.111,00 16.651,00 25.314,00 54.420,00 36.829,00 15.647,00 171.972,00

Fuente: INEI III Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO) cuadro Nº 58

•

•

Tasa de crecimiento: De acuerdo al reporte del INEI-Orstom, 1998, indica que la tasa de crecimiento en ganado lechero para la sierra del Perú es del 0.8%, cuyo indicador se aplica para efectos de la proyección del crecimiento del ganado vacuno en las provincias del ámbito de acción del proyecto, los resultados se muestran en el Cuadro Nº 023) Población ganadera atendida: De acuerdo con el financiamiento asignado al presente proyecto se atenderá en 0,675% de la población ganadera en la zona de intervención (ver Cuadro Nº 023), dicha atención es en merito a la cantidad de forraje que se produce durante la vigencia del presente proyecto (ver cuadro Nº 025), se indica que a partir del 2do año, la producción de pasturas es constante por efecto del mantenimiento asumido por los productores, siendo el rendimiento equivalente al 75% del rendimiento promedio del primer año; este dato es en merito a evaluaciones de campo (Fernández G. 2004), de los cuadros referenciados se encuentra la cantidad de atención total de vacuno que atenderá el proyecto y finalmente de estos la cantidad de vacunos hembras en producción de leche por cada año de vigencia del presente proyecto (ver cuadro Nº 026).

Página 55 de 111


Cuadro Nº 023 Crecimiento ganadero 1994 - 2008 Tasa de crecimiento ganadero Hembras Otros Total Vacunos Año 1994 332.706 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cantidad

48,31% 160.734 162.020 163.316 164.623 165.940 167.267 168.605 169.954 171.314 172.684 174.066 175.458 176.862 178.277 179.703

Incremento Total

1.296 1.307 1.317 1.328 1.338 1.349 1.360 1.371 1.381 1.393 1.404 1.415 1.426 1.438

Cantidad

Crecimiento Ganadero

51,69% 171.972 172.620 173.273 173.932 174.596 175.265 175.939 176.619 177.304 177.995 178.691 179.393 180.100 180.814 181.532

0,80% 332.706 334.640 336.589 338.554 340.535 342.532 344.544 346.573 348.618 350.679 352.757 354.851 356.962 359.090 361.235

Población ganadera que atiende el proyecto 0,675% del Total Vacas

2.424 2.438

1.203 1.213

Fuente: INEI III censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO)

Cuadro Nº 024 Crecimiento ganadero (vigencia proyecto) Proyección del crecimiento en Vacunos Periodo Hembras Incremento Otros años 48,31% Total 51,69%

1 2 3 4 5

181.141 182.590 184.050 185.523 187.007

180.825 181.555 182.292 183.034 183.782

1.449 1.461 1.472 1.484 1.496

Crecimiento Ganadero

Atención con Proyecto

0,80% 361.966 364.145 366.342 368.556 370.789

Total 2.443 2.458 2.473 2.488 2.503

Vacas 1.223 1.232 1.242 1.252 1.262

Fuente: Elaboración propia Cuadro Nº 026. Total de ganado vacuno y de estos las hembras en producción lechera

Condición del vacuno Ganado vacuno Vacas en producción

0

1

2

3

4

5

2.420

2.425

2.440

2.454

2.469

2.484

1.194

1.214

1.223

1.233

1.243

1.253

Fuente: Elaboración propia • • •

La producción lechera sin proyecto tiene su base el diagnóstico actual de una producción de 4.75 litros/vaca en promedio, durante 220 días al año (ver cuadro Nº 005). Con la intervención del proyecto se obtiene una producción lechera promedio de 7,50 litros/día/vaca durante 260 días año. Con estos datos se calcula la producción de leche que se obtiene Página 56 de 111


con la ejecución del presente proyecto (ver cuadro Nº 027) Cuadro Nº 027 Proyección de la producción de leche en TM

Vacuno que atiende el proyecto, producción TM de leche Con proyecto Condiciòn del Vacuno 0 1 2 3 4 2,438 2,443 2,458 2,473 2,488 Ganado vacuno 1,203 1,223 1,232 1,242 1,252 Vacas en producción 1,456 2,201 2,218 2,236 2,254 Producción TM de leche Fuente: Elaboración propia

3.4.

BALANCE OFERTA - DEMANDA Según la demanda determinada (ver cuadros Nº 020) y teniendo una oferta de forrajes con proyecto y sin proyecto (ver cuadro Nº 021C), se obtiene que la demanda Insatisfecha, (ver cuadro Nº 028, 028A) Cuadro Nº 028 Balance Oferta – Demanda (Región Cajamarca) Balance Oferta - Demanda (6 provincias) Demanda 0 1 2 3 4 5 5.201.788 5.212.304 5.243.689 5.275.324 5.307.213 5.339.357 Demanda TM Oferta TM proyecto 15.835 34.592 50.254 48.784 36.588 36.588 Demanda 5.185.953 5.177.712 5.193.435 5.226.540 5.270.625 5.302.769 Insatifecha TM Fuente: Elaboración propia Cuadro Nº 028A Balance Demanda oferta de forrajes en la zona de intervención Demanda vacuno de forrajes Con Proyecto Total Forraje 0 1 2 3 4 5 Forrajes 35,600 35,672 35,886 36,103 36,321 36,541 216,123.39 Demanda TM Forraje 15,835 30,870 41,939 36,588 36,588 36,588 198,406.99 Oferta Forrajes TM con proyecto -19,765 6,267 702 485 267 47 Excedente de Forraje Fuente: Elaboración propia

3.5.

Planteamiento Técnico de la alternativa 01 En la zona de intervención del proyecto, los sistemas ganaderos se caracterizan en sus perfiles tecnológicos por una marcada segmentación en sus niveles de producción y productividad asociada a la alimentación, genética, sanidad animal y manejo, debiendo desarrollarse una producción ganadera en forma integral. En el presente proyecto se Página 57 de 111

5 2,503 1,262 2,272


plantea el desarrollo de talleres demostrativos de producción de forrajes y fortalecimiento de capacidades organizacionales y técnicas, orientado a incrementar la producción ganadera. Las áreas demostrativas de capacitación constituirán un núcleo de aprendizaje en conocimientos tecnológicos para grupos organizados en asociación o comités de productores ganaderos, ubicados en el ámbito del proyecto, serán ellos quienes apoyados con un asistente técnico, especialista en pasturas, conducirán todo el proceso productivo, realizarán la evaluación correspondiente y las conclusiones de todo el proceso de aprendizaje. Asimismo los ganaderos asumirán los costos de mano de obra requerido por cada área demostrativa de capacitación. Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas: Se conducirán áreas experimentales de capacitación en: • • • • • •

299 áreas Demostrativas en conocimientos y prácticas tecnológicas en mejoramiento de pastos cultivados. 20 áreas Demostrativa en conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo, 107 Módulos demostrativo en conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado, 34 áreas Demostrativa en conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún 23 áreas Demostrativa en conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa. 133 módulos de conocimientos y prácticas de mostrativa de riego por aspersión.

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera: Se llevará a cabo la capacitación que conduce a optimizar el uso de los forrajes para una mayor producción ganadera, se desarrollará talleres en: •

73 talleres de sensibilización en tecnología ganado lechero al pastoreo

de alimentación del

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial: Se desarrollaran cursos talleres de fortalecimiento del conocimiento teórico práctico de los ganaderos • • •

102 talleres en sensibilización, organización y gestión empresarial 37 talleres en estrategias de comercialización. 30 Pasantías de experiencias empresariales Ganaderas Página 58 de 111


Descripción técnica de los componentes de la alternativa 01 Componente 01: Fortalecimiento de Capacidades en tecnología de Producción de pasturas a) Conocimientos y prácticas tecnológicas en mejoramiento de pastos cultivados: Esta actividad se lleva a cabo alrededor de 299 áreas demostrativas de capacitación en una superficie de 10.000 M2 cada una y está orientado a la demostración de un proceso práctico que permite incrementar el rendimiento de las pasturas existentes, aplicando técnicas de aireación, fertilización y resiembra, utilizando semillas mejoradas y adaptadas a la zona, para lo cual el proyecto contempla el uso de variedades locales y mejoradas de gramíneas y leguminosas adaptadas a la zona de influencia del presente proyecto. El rendimiento mínimo esperado en esta pastura es de 20 TM por corte, practicándose 7.5 cortes por año. Esta acción apunta a mejorar la capacidad productiva de las praderas deterioradas cuya producción actual es muy baja (6.000 Kg./Ha/corte). En cada área demostrativa de capacitación participan 16 productores cada uno de ellos, representa a su respectiva unidad agropecuaria que de acuerdo al total de parcelas programadas se atenderá a 4.784 unidades agropecuarias que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria que en promedio se ha estimado en 4 por familia (Unidad agropecuaria) (Inei2005) entonces el beneficio en esta actividad alcanzará a 19.136 personas (ver cuadro Nº 029) El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: - Mejoramiento de pasturas - Técnicas de mejoramiento de pasturas cultivadas y naturales - Uso de abonos orgánicos en la fertilización de pasturas - Preparación de abonos orgánicos en el mejoramiento de pasturas - Manejo del estiércol fresco - Técnicas de aireación del suelo en pasturas - Técnicas de resiembra de pasturas - Uso de variedades de semillas en el mejoramiento de pasturas. - Riego y control de malezas Página 59 de 111


-

Corrección de suelos ácidos

Estos temas serán expuestos en un tiempo no mayor de 60 minutos para luego pasar a la parte demostrativa de campo en donde participarán activamente los productores. El forraje obtenido de cada parcela será distribuido entre todos los participantes. Cuadro Nº 029 Conocimientos y prácticas tecnológicas en mejoramiento de pastos cultivados

Cantidad de hectáreas

299.00 Unidad Cantidad Precio Concepto Medida Requerida Promedio A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 1. Material Didáctico Varios 16146.00 6.25 2 Alimentación Ración 4784.00 3.00 3 Equipo audivisual y motor servicio 299.00 50.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 1 preparación de terreno Jornal 598.00 20.00 2 limpieza de canales Jornal 598.00 15.00 3 Siembra y fertilización Jornal 897.00 15.00 4 Mano de obra calificada Ha 299.00 400.00 Punta aireadora Unidad 299.00 25.00 6 Semillas Varios 6129.50 14.67 7 Fertilizantes Saco 16445.00 31.33 8 Transporte de insumos Saco 16567.59 4.00 Total General Monetario Total General Mano de Obra Total General

Total años Costo Total 57,632.25 28,330.25 14,352.00 14,950.00 597,593.36 38,870.00 8,970.00 13,455.00 119,600.00 7,475.00 84,318.00 258,635.00 66,270.36 593,930.61 61,295.00 655,225.61

Año 01 Costo Total 16,962.00 8,338.00 4,224.00 4,400.00 175,880.32 11,440.00 2,640.00 3,960.00 35,200.00 2,200.00 24,816.00 76,120.00 19,504.32 174,802.32 18,040.00 192,842.32

Año 02 Costo Total 22,551.75 11,085.75 5,616.00 5,850.00 233,840.88 15,210.00 3,510.00 5,265.00 46,800.00 2,925.00 32,994.00 101,205.00 25,931.88 232,407.63 23,985.00 256,392.63

Año 03 Costo Total 18,118.50 8,906.50 4,512.00 4,700.00 187,872.16 12,220.00 2,820.00 4,230.00 37,600.00 2,350.00 26,508.00 81,310.00 20,834.16 186,720.66 19,270.00 205,990.66

Fuente: Elaboración propia b)

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo: En la zona de influencia del proyecto con excepción de San Ignacio, y Jaén se presenta áreas significativas de pasturas que por falta de manejo han sido invadidas por una gramínea poco productiva y muy sensible a la sequía y a la helada que es el kikuyo (Penicetum clandestinum). Partiendo de las experiencias generadas en la ejecución de los proyectos de Prodelica ejecutados en la Cuenca alta del Jequetepeque (San Miguel Y San Pablo) cuyos resultados han Página 60 de 111


sido muy exitosos es que se ha planteado esta propuesta consistente a repoblar las áreas de kikuyo con pastos cultivados gramíneas y leguminosas, que por competencia debido a su precocidad de rebrote y crecimiento no permiten la propagación del kikuyo. Este proceso consiste en una aireación intensiva, corrección de pH en suelos ácidos, fertilización y resiembra con gramíneas y leguminosas en especial del trébol rojo, dactylis gramínea resistente a periodos prolongados de sequía y rye grass, esto facilitara otorgar al animal una ración diaria en mejor calidad, es mas ante una sequía prolongada de la cual es muy sensible el kikuyo por sus raíces muy superficiales, el trébol y dactylis aportará la cantidad y calidad de forraje complementario para el ganado., lográndose obtener una pastura de rendimientos similares a un pasto cultivados; Para este caso se tendrá en cuenta el tipo de suelo y el momento en que se realiza las labores culturales. En esta actividad se ha considerado 20 áreas demostrativas de capacitación, en una superficie de 10,000 m2 cada una. En cada área demostrativa de capacitación participan 16 productores, cada uno de ellos representa a su respectiva unidad agropecuaria, que de acuerdo al total de parcelas programadas se atenderá a 320 unidades agropecuarias, que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria, que en promedio se ha estimado en 4 miembros por familia (Inei-2005), el beneficio en esta actividad alcanzará a 1.280 personas. (Ver cuadro Nº 030) El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: -

Repoblamiento del kikuyo Técnicas de aireación intensiva Técnicas de repoblamiento del kikuyo Uso de abonos orgánicos en la fertilización de pasturas Preparación de abonos orgánicos en el mejoramiento de pasturas Manejo del estiércol fresco Técnicas de aireación del suelo en pasturas Técnicas de resiembra de pasturas Uso de semillas en el repoblamiento del kikuyo Riego y control de malezas Corrección de suelos ácidos

Estos temas serán expuestos en un tiempo no mayor de 60 minutos Página 61 de 111


para luego pasar a la parte demostrativa de campo en donde participarán activamente los productores El forraje obtenido de cada parcela será distribuido entre todos los participantes. Cuadro Nº 030 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo

Cantidad de hectáreas

20.00 Total años Año 01 Año 02 Año 03 Unidad Cantidad Precio Costo Costo Costo Costo Concepto Medida Requerida Promedio Total Total Total Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 3,855.00 1,734.75 1,156.50 963.75 1. Material Didáctico Varios 1080.00 6.25 1,895.00 852.75 568.50 473.75 2 Alimentación Ración 320.00 3.00 960.00 432.00 288.00 240.00 3 Alquiler de equipos audivisual servicio 20.00 50.00 1,000.00 450.00 300.00 250.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 44,633.60 20,085.12 13,390.08 11,158.40 4 preparación de terreno Jornal 40.00 20.00 3,600.00 1,620.00 1,080.00 900.00 5 limpieza de canales Jornal 40.00 15.00 600.00 270.00 180.00 150.00 6 Siembra y fertilización Jornal 60.00 15.00 900.00 405.00 270.00 225.00 7 Mano de obra calificada Ha 20.00 400.00 8,000.00 3,600.00 2,400.00 2,000.00 Punta aireadora Unidad 20.00 25.00 500.00 225.00 150.00 125.00 8 Semillas Varios 670.00 14.67 9,280.00 4,176.00 2,784.00 2,320.00 9 Fertilizantes Saco 1100.00 31.33 17,300.00 7,785.00 5,190.00 4,325.00 10 Transporte de insumos Saco 1113.40 4.00 4,453.60 2,004.12 1,336.08 1,113.40 Total General Monetario 43,388.60 19,524.87 13,016.58 10,847.15 Total General Mano de obra 5,100.00 2,295.00 1,530.00 1,275.00 Total General 48,488.60 21,819.87 14,546.58 12,122.15 Fuente: Elaboración propia c)

Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado: Esta actividad está orientada a generar tecnología de elaboración de ensilado mediante un proceso de fermentación anaeróbica, cuyo producto será utilizado como complemento alimenticio del ganado durante la época seca. Para tal caso en este proceso de capacitación técnica, contempla la conducción de 107 módulos demostrativos de ensilado (ver cuadro Nº 031), producto que será obtenido a partir de la transformación del cultivo de avena vicia, en la cual cada módulo Página 62 de 111


contempla la cosecha de 01 hectárea de avena vicia en estado de forraje verde cuando el cultivo se encuentre en un estado de maduración de grano lechoso. En cada módulo participan 16 unidades agropecuarias. Si tenemos en cuenta que son 107 módulos entonces la participación en este proceso de capacitación técnica alcanza a beneficiar a 1.712 unidades agropecuarias, si consideramos 4 integrantes por cada unidad agropecuaria, entonces la población beneficiaria será de de 6.848 habitantes. En cada módulo demostrativo se obtendrá 35 TM de ensilado. El producto obtenido será repartido entre los productores participantes, con lo cual alimentarán a su ganado durante la época seca. El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Conservación de pasturas (ensilado) -

Ventajas de la conservación de pasturas Cultivo de pastos para ensilado Como hacer un ensilado Etapas de la preparación de un ensilado Método de ensilar Tipos de silo Fases de fermentación Como reconocer un silaje de buena calidad cuanto de ensilado debe comer la vaca Valor nutritivo de los silajes

Después de explicar la parte teórica mediante la proyección de imágenes de trabajos similares en la región se dará lugar a la parte práctica consistente en elaborar el módulo de ensilado tomando como insumo principal la avena+vicia. El forraje obtenido de cada módulo será distribuido entre todos los participantes.

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Cuadro Nº 031 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado

Modulo

107.00 Total años Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 20,624.25 1. Material Didáctico Varios 5778.00 6.25 10,138.25 2 Alimentación Ración 1712.00 3.00 5,136.00 3 Alquiler equipo audivisual servicio 107.00 50.00 5,350.00 B. PARCELA DESMOTRATIVA EN AVENA VICIA 134,713.00 4 preparación de terreno yunta 535.00 25.00 13,375.00 5 Siembra y fertilización Jornal 321.00 20.00 6,955.00 6 Semilla-Gramínea Kg 5350.00 2.50 13,375.00 7 Semilla-Leguminosa Kg 3210.00 6.50 20,865.00 8 Inoculantes Bolsa 321.00 10.00 3,210.00 9 Corrector de pH Saco 2140.00 8.00 17,120.00 10 Abono inorgánicos Saco 642.00 73.33 46,545.00 12 Transporte de insumos Saco 3317.00 4.00 13,268.00 C. GASTOS DEL MODULO DEMOSTRATIVO 259,285.00 13 Mano de obra Jornal 3210.00 15.00 48,150.00 14 Mano de obra calificada: Modulo 107.00 400.00 42,800.00 15 Aditivos Kg. 42800.00 0.80 34,240.00 16 Materiales Varios 10165.00 7.50 49,755.00 17 Combustibles Gl. 1070.00 12.00 12,840.00 18 Equipo procesamiento ensilado Unidad 11.00 6500.00 71,500.00 Total General Monetario 346,142.25 Total General Mano de obra 68,480.00 Total General 414,622.25

Año 01 Costo Total 5,204.25 2,558.25 1,296.00 1,350.00 33,993.00 3,375.00 1,755.00 3,375.00 5,265.00 810.00 4,320.00 11,745.00 3,348.00 99,385.00 12,150.00 10,800.00 8,640.00 12,555.00 3,240.00 52,000.00 121,302.25 17,280.00 138,582.25

Año 02 Costo Total 7,324.50 3,600.50 1,824.00 1,900.00 47,842.00 4,750.00 2,470.00 4,750.00 7,410.00 1,140.00 6,080.00 16,530.00 4,712.00 79,690.00 17,100.00 15,200.00 12,160.00 17,670.00 4,560.00 13,000.00 110,536.50 24,320.00 134,856.50

Año 03 Costo Total 8,095.50 3,979.50 2,016.00 2,100.00 52,878.00 5,250.00 2,730.00 5,250.00 8,190.00 1,260.00 6,720.00 18,270.00 5,208.00 80,210.00 18,900.00 16,800.00 13,440.00 19,530.00 5,040.00 6,500.00 114,303.50 26,880.00 141,183.50

Fuente: Elaboración Propia d)

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún. En todo proyecto se busca proponer nuevos modelos alternativos productivos como es el pasto Sugar Camerún, altamente productivo en zonas templadas cálidas como es el caso de Jaén, San Ignacio y pequeños valles interandinos de las otras provincias del ámbito del proyecto. Las áreas demostrativas de capacitación son en un total de 34 que tendrán una extensión de 10.000 M2; actividad que está orientado a la demostración de un Página 64 de 111


proceso práctico de un nuevo cultivo altamente productivo que permite disponer de altos rendimientos de forrajes. Para este caso se utilizará semilla vegetativa. El rendimiento mínimo esperado en esta pastura es de 40 TM por corte, practicándose 6 cortes por año. Esta acción apunta a poner en manos de los productores una tecnología de un nuevo forraje que por su característica de ser perenne, de rápida multiplicación, alto rendimiento y fácil multiplicación, permitirá en los productores ganaderos su inmediata replicación. En cada área demostrativa de capacitación participan 16 productores representante de su correspondiente unidad agropecuaria, que de acuerdo al total de parcelas programadas se atenderá a 544 unidades agropecuarias que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria en promedio 4 (Inei-2005), el beneficio en esta actividad alcanzará a 2.176 personas (ver cuadro Nº 032) El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es -

Labores culturales en la instalación y manejo del pasto Sugar Camerún. Técnicas de obtención y manejo de semilla del pasto sugar Camerún Técnicas de siembra del pasto Sugar Camerún. Uso de abonos orgánicos en la fertilización de pasturas Preparación de abonos orgánicos en el mejoramiento de pasturas Técnicas de aireación del suelo en pasturas Riego y control de malezas Corrección de suelos ácidos

Después de explicar la parte teórica mediante la proyección de imágenes de trabajos similares en la región se dará lugar a la parte práctica consistente en instalación de una parcela de pasto Sugar Camerún. El forraje obtenido de cada parcela será distribuido entre todos los participantes.

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Cuadro Nº 032 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerúm

Taller Demostrativo

34.00 Total años Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 6,553.50 1. Material Didáctico Varios 1,836.00 6.25 3,221.50 2 Alimentación Ración 544.00 3.00 1,632.00 3 Alquiler equipo audivisual servicio 34.00 50.00 1,700.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 204,170.00 4 Preparación de terreno Jornal 952.00 23.75 22,100.00 5 preparación de canales Jornal 68.00 15.00 1,020.00 6 Siembra y fertilización Jornal 374.00 18.33 7,310.00 7 Mano de obra calificada Ha 34.00 600.00 20,400.00 8 Semil a - Gramíneas Unidad 816,000.00 0.15 122,400.00 9 Fertilizantes - orgánicos Saco 1,020.00 11.00 11,220.00 10 Fertilizantes-inorgánicos Saco 204.00 72.67 14,824.00 11 Transporte de insumos Saco 1,224.00 4.00 4,896.00 Total General Monetario 180,293.50 Total General Mano de obra 30,430.00 Total General 210,723.50

Año 01 Costo Total 2,313.00 1,137.00 576.00 600.00 72,060.00 7,800.00 360.00 2,580.00 7,200.00 43,200.00 3,960.00 5,232.00 1,728.00 63,633.00 10,740.00 74,373.00

Año 02 Costo Total 2,120.25 1,042.25 528.00 550.00 66,055.00 7,150.00 330.00 2,365.00 6,600.00 39,600.00 3,630.00 4,796.00 1,584.00 58,330.25 9,845.00 68,175.25

Fuente: Elaboración propia e)

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa: Se conducirán 23 áreas demostrativas de capacitación en cultivo de alfalfa para la producción de forraje verde, cada área demostrativa será de 10.000 M2. Este forraje incrementará significativamente la producción de leche del ganado ya que por cada kilogramo de materia seca aporta de 180 a 220 gramos de proteína, nutriente importante que conjuntamente con los nutrientes aportados en los demás forrajes influirá notablemente en la producción ganadera. Así mismo por su contenido en calcio se controlará el desorden metabólico referente a hipocalcemia en el ganado lechero y por otro lado tiene efectos como de mejorador del suelo tanto en su fertilidad como en su estructura. El rendimiento mínimo esperado es de 16 TM por corte practicándose ocho cortes por año. Esta actividad está orientado a la demostración de un proceso práctico e la instalación de esta especie forrajera llevándose a cabo en forma conjunta todo el Página 66 de 111

Año 03 Costo Total 2,120.25 1,042.25 528.00 550.00 66,055.00 7,150.00 330.00 2,365.00 6,600.00 39,600.00 3,630.00 4,796.00 1,584.00 58,330.25 9,845.00 68,175.25


proceso de labores culturales hasta su cosecha. En cada área demostrativa de capacitación participan 20 unidades agropecuarias, que de acuerdo al total de parcelas programadas se atenderá a 460 unidades agropecuarias, que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria, estimado en 4 (Inei-2005) el beneficio en esta actividad alcanza a 1.840 personas (ver cuadro Nº 033) El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: -

Técnicas utilizadas en las labores culturales para la instalación del cultivo de alfalfa. Uso de abonos orgánicos y fertilizantes en la instalación y mantenimiento del cultivo de alfalfa. Uso de abonos orgánicos en la fertilización de pasturas Técnicas de resiembra de de alfalfa Uso de variedades de semillas de alfalfa Riego y control de malezas Corrección de suelos ácidos

Después de explicar la parte teórica mediante la proyección de imágenes de trabajos similares en la región se dará lugar a la parte práctica consistente en la siembra de alfalfa, para esto la parcela ha sido preparada con anticipación, la practica consistirá en el desterronado, nivelación, acondicionamiento de canales, fertilización, siembra y tapado de las semillas. La mitad del área de la parcela será sembrada al boleo y la otra mitas será sembrada en surco que permita a los productores diferenciar las facilidades para las labores culturales de manejo en uno y otro caso. El forraje obtenido de cada parcela será distribuido entre todos los participantes.

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Cuadro Nº 033 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa

Taller Demostrativo

23.00 Total años Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 5,077.25 1. Material Didáctico Varios 1,518.00 6.25 2,547.25 2 Alimentación Ración 460.00 3.00 1,380.00 3 Alquiler de equipo audivisual servicio 23.00 50.00 1,150.00 76,682.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 4 Preparación de terreno Jornal 414.00 20.00 9,890.00 5 Preparación de canales Jornal 92.00 15.00 1,380.00 6 Desterronado y nivelación Jornal 230.00 15.00 3,450.00 7 Siembra y fertilización Jornal 138.00 18.33 2,300.00 8 Labores culturales Jornal 345.00 20.00 8,625.00 9 Mano de obra calificada Ha 23.00 300.00 6,900.00 Análisis de suelo Análisis 23.00 25.00 575.00 10 Semillas Kg 575.00 28.00 16,100.00 11 Inoculantes Kg 46.00 10.00 460.00 12 Corrector de pH Saco 460.00 8.00 3,680.00 13 Abonos orgánicos Saco 184.00 75.00 13,800.00 14 Abonos inorgánicos Saco 92.00 71.50 6,578.00 15 Transporte de insumos Saco 736.00 4.00 2,944.00 Total General Monetario 56,114.25 Total General Mano de obra 25,645.00 Total General 81,759.25

Año 01 Costo Total 1,103.75 553.75 300.00 250.00 16,670.00 2,150.00 300.00 750.00 500.00 1,875.00 1,500.00 125.00 3,500.00 100.00 800.00 3,000.00 1,430.00 640.00 12,198.75 5,575.00 17,773.75

Año 02 Costo Total 1,986.75 996.75 540.00 450.00 30,006.00 3,870.00 540.00 1,350.00 900.00 3,375.00 2,700.00 225.00 6,300.00 180.00 1,440.00 5,400.00 2,574.00 1,152.00 21,957.75 10,035.00 31,992.75

Año 03 Costo Total 1,986.75 996.75 540.00 450.00 30,006.00 3,870.00 540.00 1,350.00 900.00 3,375.00 2,700.00 225.00 6,300.00 180.00 1,440.00 5,400.00 2,574.00 1,152.00 21,957.75 10,035.00 31,992.75

Fuente: Elaboración propia f)

Conocimientos y prácticas de mostrativa de riego por aspersión. Esta contempla la demostración funcional y el acortamiento de la frecuencia de riego para las pasturas, serán instalados en las aéreas de pasturas donde los riegos para estas sean muy espaciados (mayor a 20 días) para lo cual el productor asume la construcción del miniresorvorio (60m3) que servirá para captar el agua a partir del canal de riego de manera que el agua almacenada le sirva para una segunda frecuencia de riego bajo el sistema de aspersión. Se instalarán 133 módulos demostrativos que dan lugar a la participación de 16 unidades agropecuarias en cada uno, en función del número de módulos programados participan en total 2.128 UA que benefician a 8.512 personas. Página 68 de 111


El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: -

Nociones generales sobre sistemas de riego Materiales utilizados en los sistemas de riego por aspersión Fuentes de agua y presión requerida para el funcionamiento del sistema de riego por aspersión. Mantenimiento del sistema de riego por aspersión. Demostración práctica de la instalación de un sistema de riego por aspersión

Cuadro Nº 033A Conocimientos y prácticas de mostrativa de riego por aspersión

Modulo

133.00 Unidad Cantidad Medida Promedio

Concepto

Precio Promedio

A. GASTOS DE CULTIVO 1. Material Didáctico Varios 2,926.00 8.00 2 Alimentación Ración 2,128.00 3.00 3 Alquiler equipo audivisual servicio 133.00 50.00 B. GASTOS DEL MODULO DEMOSTRATIV0 1 Mano de Obra Jornal 2,660.00 15.00 2. Mano de obra calificada: Ha 133.00 200.00 3 Materiales y accesorios Varios 47,747.00 23.05 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

Año 01 Costo Total

Año 02 Costo Total

Año 03 Costo Total

8,345.75 6,384.00 6,650.00

2,321.75 1,776.00 1,850.00

3,012.00 2,304.00 2,400.00

3,012.00 2,304.00 2,400.00

39,900.00 26,600.00 242,858.00 290,837.75 39,900.00 330,737.75

11,100.00 7,400.00 67,562.00 80,909.75 11,100.00 92,009.75

14,400.00 9,600.00 87,648.00 104,964.00 14,400.00 119,364.00

14,400.00 9,600.00 87,648.00 104,964.00 14,400.00 119,364.00

Total años Costo Total

Fuente: Elaboración propia Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera: a) talleres de sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo. Con el presente curso taller se fortalece el conocimientos de lo productores sobre el uso eficiente de los forrajes que den lugar al aprovechamiento máximo de sus nutrientes tanto en energía como en proteína, dado que a la actualidad se observa que los productores hacen uso de los forrajes cuando estos se encuentran en un alto grado de lignificación con la correspondiente Página 69 de 111


pérdida de sus bondades nutricionales. Se llevará a cabo 73 talleres de capacitación con la participación de 30 ganaderos en cada taller que de acuerdo al número de talleres programados da lugar a la participación de 2.190 ganaderos en todo el ámbito del proyecto. Se preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: -

Factores que afectan el valor nutritivo de los forrajes Carga animal y soportabilidad de pasturas Momento óptimo de uso del pasto Consumo voluntario de forrajes y necesidades nutritivas de los animales Valor nutritivo de los forrajes Alimentación de terneros Alimentación de las vaquillas (novillas) Alimentación de vaquillonas Alimentación de vacas en producción Alimentación de vacas en seca Recursos utilizados para alimentar vacas (forrajes, concentrados, minerales) Cuadro Nº 033B sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo

Curso Taller Concepto GASTOS VARIOS 1 Material Didáctico 2 Alimentación 3 Ponente

73.00 Total años Unidad Cantidad Precio Costo Medida Promedio Promedio Total Varios 7,044.50 6.25 Ración 2,190.00 3.00 servicio 146.00 225.00 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

Año 01 Costo Total

Año 02 Costo Total

11,096.00 2,736.00 4,256.00 4,104.00 6,570.00 1,620.00 2,520.00 2,430.00 32,850.00 8,100.00 12,600.00 12,150.00 50,516.00 12,456.00 19,376.00 18,684.00 50,516.00 12,456.00 19,376.00 18,684.00

Fuente: Elaboración Propia

Nota: En todos los casos la capacitación tendrá una duración de 1 día Página 70 de 111

Año 03 Costo Total


Componente 03: Fortalecimiento de Capacidades en Organización y Gestión Empresarial a) Sensibilización, organización y gestión empresarial: Con el curso taller se fortalece los medios de cómo obtener una organización dinámica y funcional como respuesta a la era y llegar a ser competitivo, definir una orientación para fortalecer la organización de los productores hacia la gestión, producción y comercialización. Del mismo modo se sensibilizara para que la producción lechera tenga el carácter de empresa. Se desarrollará 102 cursos talleres, y en cada curso taller participaran 30 productores, (ver cuadro Nº 039), lo que da lugar a la participación de 3,060 ganaderos. El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: -

Nociones generales organización de productores Formalización organizativa de productores Herramientas de gestión organizativa Estatutos y reglamentos Organización para los procesos productivos Simulación de diseño de las herramientas organizativas en la formalización de un comité agropecuario Cuadro Nº 039 Sensibilización, organización y gestión empresarial

Curso Taller Concepto GASTOS VARIOS 1 Material Didáctico 2 Alimentación 3 Ponente

102.00 Total años Unidad Cantidad Precio Costo Medida Promedio Promedio Total

Año 01 Costo Total

Año 02 Costo Total

Año 03 Costo Total

Varios 9,843.00 6.25 Ración 3,060.00 3.00 servicio 204.00 225.00 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

4,256.00 2,520.00 12,600.00 19,376.00 19,376.00

5,472.00 3,240.00 16,200.00 24,912.00 24,912.00

5,776.00 3,420.00 17,100.00 26,296.00 26,296.00

15,504.00 9,180.00 45,900.00 70,584.00 70,584.00

Fuente: Elaboración propia b)

Estrategias de Comercialización: Estos talleres enfatizarán los mecanismos más eficientes de cómo adquirir insumos que disminuyan los costos de producción así como de las modalidades y estrategias de Página 71 de 111


cómo generar mejores precios para los productos obtenidos; poniendo énfasis en los niveles de organización para la compra venta de insumos-producto, volúmenes ofertados y calidad, así como la identificación de los mercados y el valor agregado a la producción. El capacitador preparará una separata técnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que será distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: -

Estrategia de desarrollo de mercado Estrategia de ampliación de mercado Estrategia d desarrollo del producto Estrategia de la diferenciación y la competencia

Se desarrollarán 37 Cursos talleres, y en cada curso taller participaran 30 productores, (ver cuadro Nº 040), que en total participan 1.110 ganaderos. Cuadro Nº 040 Estrategias de Comercialización Curso Taller 37.00 Total años Año 01 Unidad Cantidad Precio Costo Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total Total GASTOS VARIOS 1 Material Didáctico Varios 3,570.50 6.25 5,624.00 1,824.00 2 Alimentación Ración 1,110.00 3.00 3,330.00 1,080.00 3 Ponente servicio 74.00 225.00 16,650.00 5,400.00 Total General Monetario 25,604.00 8,304.00 Total General Mano de obra Total General 25,604.00 8,304.00 Fuente: Elaboración propia c)

Año 02 Costo Total

Año 03 Costo Total

2,280.00 1,350.00 6,750.00 10,380.00 10,380.00

1,520.00 900.00 4,500.00 6,920.00 6,920.00

Pasantía de experiencias empresariales Ganadera: Tienen por finalidad generar en los productores una visión y un intercambio de experiencias de aspectos integrales que significa la producción ganadera. Se realizarán mediante visitas guiadas por los técnicos y responsables del proyecto, previa coordinación con los responsables de las unidades productivas ganaderas, para lo cual se ha considerado visitar las unidades productivas que viene trabajando Ayuda en Acción en Bambamarca, y un centro ganadero en Cajamarca cuyas condiciones sean similares a la del visitante. En cada pasantía participan 40 productores ganaderos, que en total participan 1.200 ganaderos. Página 72 de 111


Nota. Al finalizar el proceso de capacitación, cada productor, se hará acreedor de una certificación según requisito de asistencia y participación en dicho proceso de capacitación; la certificación será avalada por una entidad académica entre las cuales destacan la universidad, Instituto tecnológico, INIA. Cuadro Nº 041 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera

Pasantía Concepto GASTOS VARIOS 1. Material 2. Alimentación y pasajes 3. Facilitador


Año 01 Costo Total

Año 02 Costo Total

Año 03 Costo Total

Varios 1,230.00 32.50 Varios 2,400.00 20.00 Servicio 30.00 400.00 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

12,350.00 16,000.00 4,000.00 32,350.00 32,350.00

13,585.00 17,600.00 4,400.00 35,585.00 35,585.00

11,115.00 14,400.00 3,600.00 29,115.00 29,115.00

37,050.00 48,000.00 12,000.00 97,050.00 97,050.00

Fuente: Elaboración propia 3.6.

Planteamiento Técnico de la alternativa 02 En esta alternativa como en la número 01 los ganaderos organizados son los protagonistas principales participando y concurriendo a las actividades de campo desarrolladas durante el proceso de instalación de pastos y asesoría técnica, así como concurriendo a los talleres de capacitación en centros especializados, desarrollándose las actividades siguientes: -

Áreas Demostrativas en conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación de pastos cultivados. Servicios profesionales de capacitación en un centro especializado Desarrollo de cursos en centros especializados en Genética y Sanidad

Componente 01: Fortalecimiento de Capacidades en tecnología de Producción de pasturas a) Instalación de pasturas y compra de heno y concentrado. Mediante la instalación de pasturas se lleva a cabo un fortalecimiento demostrativo de producción de forrajes desde la preparación del terreno, fertilización siembra y tapado como alternativa comparativa al mejoramiento de pastos y repoblamiento del kikuyo planteado en la alternativa 1. Así mismo la compra de heno y concentrado para el fortalecimiento de capacidades de su uso en el requerimiento forrajero Página 73 de 111


del ganado como alternativa comparativa del ensilado y alfalfa, respectivamente, Debiendo indicar que para el caso del heno y concentrado se ha tomado en cuenta la misma cantidad equivalente en materia seca para el caso del heno y el aporte de nutrientes para el caso del ensilado y concentrado, vale decir que una tonelada de materia seca de de ensilado con 8% de proteína, es equivalente 0.5 TM de concentrado con 90% de materia cuyo contenido nutricional es del 16 % en proteína los mismos que son utilizados en demostraciones prácticas a los requerimientos forrajeros de los animales. Del mismo modo se ha tomado como referencia la relación alfalfa fresca:heno, el que se tiene la siguiente relación equivalente de 220 kilos de heno con 90% de materia seca por cada tonelada de alfalfa fresca como forraje. El heno de alfalfa y el concentrado planteados en la alternativa en descripción tienen procedencia de la zona de costa, cuyas cantidades y tipo son equivalentes a las requeridas en las parcelas demostrativas indicadas en la alternativa 01, cada productor se le otorgará una cantidad de forrajes para suministrar a sus animales mediante ración alimenticia predeterminada por el técnico correspondiente, implementándose un registro de producción para evaluar el rendimiento lechero por día (Ver cuadro Nº 042) Cuadro Nº 042 Instalación de pastos Cantidad de hectáreas Concepto GASTOS DE CULTIVO 1 Preparación de terreno 2. preparación de canales 3. Desterronado y nivelación 4. Siembra y fertilización 5. Mano de obra calificada GASTOS POR INSUMOS Análisis de suelo Semillas 1 Gramineas 2 Leguminosas 3 Inoculantes Fertilizantes 1 Corrector de pH 2 Abonos orgánicos 3 Abonos inorgánicos Transporte de insumos Traslado de insumos Total General

319,00 Unidad Medida

Cantidad Promedio

Precio Promedio

6.380,00 1.276,00 2.552,00 1.914,00 319,00

20,00 15,00 15,00 18,33 800,00

149.930,00 19.140,00 38.280,00 35.090,00 255.200,00 497.640,00

45.590,00 5.820,00 11.640,00 10.670,00 77.600,00

57.810,00 7.380,00 14.760,00 13.530,00 98.400,00

46.530,00 5.940,00 11.880,00 10.890,00 79.200,00

319

25

2.425,00

3.075,00

2.475,00

Kg. Kg. Bolsa

12.760,00 1.595,00 319,00

13,67 18,50 10,00

51.216,00 8.633,00 970,00

64.944,00 10.947,00 1.230,00

52.272,00 8.811,00 990,00

Saco Saco Saco

9.570,00 8.294,00 1.595,00

8,00 43,00 70,00

23.280,00 64.990,00 34.435,00

29.520,00 82.410,00 43.665,00

23.760,00 66.330,00 35.145,00

Saco

19.746,10

4,00

7.975,00 200.013,00 168.432,00 28.391,00 3.190,00 403.535,00 76.560,00 213.730,00 113.245,00 78.984,40 78.984,40

Jornal Jornal Jornal Jornal Ha

Muestra

Costo Total

1.188.147,40

Total General Monetario Total General Mano de obra Total General


945.707,40 242.440,00 1.188.147,40

Distribución presupuestal por años 1 2 3

24.017,20 361.286,20 287.566,20 73.720,00 361.286,20

30.454,80 24.512,40 458.125,80 368.735,40 364.645,80 293.495,40 93.480,00 75.240,00 458.125,80 368.735,40


Cuadro Nº 042A Concentrado para alimentación animal Toneladas metricas

617,93 Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total Gastos Por Servicios Servicio 617,93 1.000,00 617.925,00 Total General Monetario precio privado Total General Monetario precio Social Fuente: Elaboración propia

Distribución presupuestal por años 1 2 3 155.925,00 219.450,00 242.550,00 155.925,00 219.450,00 242.550,00 130.977,00 184.338,00 203.742,00

Cuadro Nº 042B Heno para alimentación animal 93,10 Taller de capacitación con heno de alfalfa Unidad Cantidad Precio Costo Distribución presupuestal por años Concepto Medida Promedio Promedio Total 1 2 3 Heno de alfalfa TM 93,10 800,00 74.483,20 16.192,00 29.145,60 29.145,60 Total General Monetario precio privado 16.192,00 29.145,60 29.145,60 Total General Monetario precio Social 13.601,28 24.482,30 24.482,30 Fuente: Elaboración propia

b)

Sistema de riego por goteo. Sistema de riego por goteo: técnica especializada en optimizar el uso del agua para el riego del terreno agrícola muy utilizado en cultivos agrícolas en zonas de la costa, para esto se requiere que las pasturas sean sembradas en surcos, tecnología no recomendada ni practicada. Para el presente caso cada modulo corresponde al riego de un cuarto de hectárea de pastura Cuadro Nº 042C Sistema de riego por goteo

Hectaria de riego

33.25 Unidad Cantidad Precio Concepto Medida Promedio Promedio Instalación de red y reservorio Jornal 3823.75 15 Materiales varios para riego por goteo Ha 33.25 9000 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

Costo Total 57356.25 299250 299,250.00 57,356.25 356,606.25

Distribución presupuestal por años 1 2 3 19,118.75 19,118.75 19,118.75 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00 19,118.75 19,118.75 19,118.75 118,868.75 118,868.75 118,868.75


c)

Asesoría técnica permanente en pasturas. Esta actividad requiere de la contratación de profesionales especializados que brinden un asesoramiento técnico en forma permanente en cada distrito de las respectivas provincias que participan en el presente proyecto, la dificultad para esta acción radica en que las acciones demostrativas en pasturas es estacional, lo que requeriría de una alta demanda de técnicos especializados para atender cada provincia y en la cual no se contaría con los insumos mínimos para hacer las demostraciones de Página 75 de 111


campo. Cuadro Nº 043 Desarrollo de curso en centros especializados

Curso taller

Concepto Inscripción y certificacion

141,00 Unidad Cantidad Precio Costo Distribución presupuestal por años Medida Promedio Promedio Total 1 2 3 Unidad 4935 25 123375 41.125,00 41.125,00 41.125,00 Total General Monetario precio privado 41.125,00 41.125,00 41.125,00 Total General Monetario precio Social 37.423,75 37.423,75 37.423,75


Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera: a)

Talleres de sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo. Son cursos talleres que requiere del desplazamiento de los productores a centros de capacitación en zonas urbanas con una permanencia de los productores no menor a tres días en los lugares de capacitación. Dichos tallares son ofertados por instituciones públicas o privadas (Universidades, ONGs, INIA etc.); los temas a tratar serán los mismos que se plantean en la alternativa 01. Por cada curso taller se considera 30 participantes y por cada uno de ellos pagaría el importe de S/. 20.00 nuevos soles independiente de lo costos de transporte, alojamiento y alimentación. En tales cursos no se desarrolla acciones prácticas. (Ver cuadro Nº 045)

Componente 03: Fortalecimiento de Capacidades en Organización y Gestión Empresarial b)

c)

Cursos especializados: Son cursos talleres que requiere de la permanencia de los productores no menor a tres días en los lugares de capacitación. Dichos tallares son ofertados por instituciones públicas o privadas (Universidades, ONGs, INIA etc.); los temas a tratar serán los mismos que se plantean en la alternativa 01. Por cada curso taller se considera 30 participantes y por cada uno de ellos pagaría el importe de S/. 20.00 nuevos soles, independientemente de los costos de transporte, alojamiento y alimentación. En tales cursos no se desarrolla acciones prácticas. (Ver cuadro Nº 043) Pasantía de experiencias empresariales Ganadera: Sus características son iguales a las descritas en la alternativa Nº 01 (Ver cuadro Nº 044)

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Cuadro Nº 044 Experiencias empresariales

Pasantía Concepto GASTOS VARIOS 1. Material 2. Alimentación y pasajes 3. Facilitador


Año 01 Costo Total

Año 02 Costo Total

Año 03 Costo Total

Varios 630.00 22.50 7050.00 2350.00 2350.00 2350.00 Varios 2400.00 20.00 48000.00 16000.00 16000.00 16000.00 Servicio 30.00 400.00 12000.00 4000.00 4000.00 4000.00 Total General Monetario 67,050.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 Total General Mano de obra Total General 67,050.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00


3.7. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES 3.7.1. Costos en la situación “sin proyecto” Fortalecimiento de capacidades teórico práctico: La oferta del servicio en fortalecimiento y capacitación mediante acciones de practicas tecnológicas en forrajes, módulos de conservación de forrajes, prácticas demostrativas de riego y del fortalecimiento de capacidades, no está dada por ningún entidad publica o privada; por tal motivo no existe otra alternativa de solución que tan solo con “CON PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”. Producción de forrajes: La producción forrajera se basa en la implementación de áreas experimentales de pastos, cuyos importes en detalle se indican en el “cuadro Nº 021B Servicios que brinda el proyecto”, cuyo costo estimado por TM de cada uno de los tipos de pastos también están detallados en dicho cuadro; asimismo en el cuadro siguiente se resume los costos de producción total y los importes por ventas que se generan (Ver cuadro Nº 046) Cuadro Nº 046 Costo de producción, ventas y utilidad sin proyecto

Producción, costo y precio por Año Sin Proyecto Total Costo de producción TM S/P 112.495 273.235 414.350 414.350 414.350 414.350 Total Precios de venta TM S/P 244.680 594.600 899.280 899.280 899.280 899.280 Fuente: Elaboración propia Página 77 de 111


3.7.2. Costos en la situación “con proyecto” Producción de forrajes: Mediante la intervención del presente proyecto los nuevos costos son detallados a nivel de producción, costo y precio por cada año en el “cuadro Nº 021C Servicios que brinda el proyecto”, cuyos costos totales e importes de la producción se detalla en cuadro Nº 047. Cuadro Nº 047 Producción, costo y precios de ventas con proyecto

Producción, costo y precio por Año Con Proyecto Total Costo de producción TM C/P 1.360.654 2.230.840 2.768.249 1.908.037 1.908.037 1.908.037 Total Precios de venta TM C/P 1.475.200 3.237.840 4.749.280 4.631.680 4.631.680 4.631.680 Fuente: Elaboración propia 3.8.

COSTOS ESTIMADOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 3.8.1. Actividades - estructura de costos, precio privado y social alternativa 01 En el cuadro Nº 048 se detalla por componente y actividades con su correspondiente estructura de costos que intervienen para el desarrollo del presente proyecto y el resumen general se nuestra en el cuadro Nº 049.

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Cuadro Nº 048 Estructura de costos según actividades 1.00 1.01

1.02

1.03

Costo de Inversión Plan Operativo (1,5%) Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas

Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.04 Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.05 Instalación y manejo de Alfalfa Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prácticas demostrativa de 1.06 Riego por Aspersión en pastos Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas

Costo Privado Región Muni MO Asoc 31,260 -

Región 28,447

Costo Social Muni MO Asoc -

Total Costo Privado 31,260 -

Costo Social 28,447 -

443,252

150,679

61,295

381,750

126,570

25,131

593,931

61,295

508,320

25,131

134,550 308,702 -

143,204 7,475

61,295 -

122,441 259,310 -

120,291 6,279

25,131

134,550 451,906 7,475

61,295 -

122,441 379,601 6,279

25,131 -

16,769

26,620

5,100

14,716

22,361

2,091

43,389

5,100

37,076

2,091

9,000 7,769 -

26,120 500

5,100 -

8,190 6,526 -

21,941 420

2,091 -

9,000 33,889 500

5,100 -

8,190 28,466 420

2,091 -

142,837

243,431

68,480

123,353

204,482

28,077

386,267

68,480

327,835

28,077

48,150 94,687 -

171,931 71,500 -

68,480 -

43,817 79,537 -

144,422 60,060 -

28,077

48,150 266,617 71,500 -

68,480 -

43,817 223,958 60,060 -

28,077 -

22,100

158,194

30,430

20,111

132,883

12,476

180,294

30,430

152,994

12,476

22,100 -

158,194 -

30,430 -

20,111 -

132,883 -

12,476

22,100 158,194 -

30,430 -

20,111 132,883 -

12,476 -

8,625

47,489

25,645

7,849

39,891

10,514

56,114

25,645

47,740

10,514

8,625 -

47,489 -

25,645 -

7,849 -

39,891 -

10,514

8,625 47,489 -

25,645 -

7,849 39,891 -

10,514 -

33,250

257,588

39,900

30,258

216,374

16,359

290,838

39,900

246,631

16,359

33,250 -

257,588 -

39,900 -

30,258 -

216,374 -

16,359

33,250 257,588 -

39,900 -

30,258 216,374 -

16,359 -

Página 79 de 111


Costo de Inversión 1.08


Región

Costo Privado Muni MO Asoc

Región

Costo Social Muni MO Asoc

Total Costo Privado

Costo Social

50,516

-

-

44,733

-

-

50,516

-

44,733

-

32,850 17,666 -

-

-

29,894 14,839 -

-

-

32,850 17,666 -

-

29,894 14,839 -

-

Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Sensibilización, Organización y Gestión 1.09 Empresarial Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas

70,584

-

-

62,504

-

-

70,584

-

62,504

-

45,900 24,684 -

-

-

41,769 20,735 -

-

-

45,900 24,684 -

-

41,769 20,735 -

-


25,604

-

-

22,673

-

-

25,604

-

22,673

-

16,650 8,954 -

-

-

15,152 7,521 -

-

-

16,650 8,954 -

-

15,152 7,521 -

-

97,050

-

-

82,362

-

-

97,050

-

82,362

-

1.11

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Pasantía de experiencias empresariales Ganadera Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas COSTO DIRECTO Monitoreo y seguimiento (2%) Coordinador del proyecto (3%) Gastos generales (4%) Plan Operativo (1,5%) Asistencia técnica Costo Total del proyecto

12,000 85,050 910,586 36,600 72,000 84,754 31,260 64,800 1,200,000

884,000 884,000

230,850 230,850

10,920 71,442 790,307 33,306 65,520 77,126 28,447 58,968 1,053,674


Página 80 de 111

742,560 742,560

94,649 94,649

12,000 85,050 1,794,586 36,600 72,000 84,754 31,260 64,800 2,084,000

230,850 230,850

10,920 71,442 1,532,867 33,306 65,520 77,126 28,447 58,968 1,796,234

94,649 33,306 65,520 77,126 28,447 58,968 358,015


Cuadro Nº 049 Resumen general de los importes del proyecto Elementos del proyecto I INVERSIÓN Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.1 Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prácticas tecnológicas en 1.2 Repoblamiento del Kikuyo 1.3 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación 1.5 y manejo de Alfalfa Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por 1.6 Aspersión en pastos Sensibilización en tecnología de alimentación del 1.7 ganado lechero al pastoreo 1.4

1.8 Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial 1.9 Estrategias de Comercialización 1.10 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera 1.11 Plan Operativo (1,5%) Costo de Implementación 2.1 Gastos generales (4%) Total tangible 3.1 Coordinador del proyecto (3%) 3.2 Monitoreo y seguimiento (2%) 3.3 Asistente técnico por zona Costo administrativo Costo Total del Proyecto Total costo privado monetario Total costo privado valorizado Total costo Social monetario Total costo Social valorizado Total importe año 01

Costos por naturaleza de entidad interveniente Costo Privado Costo Social Región Muni MO-Asoc Región Muni MO-Asoc

Totales de costos Privado Social Aportantes MO-Asoc Aportantes MO-Asoc

443,252

150,679

61,295

381,750

126,570

25,131

593,931

61,295

508,320

25,131

16,769

26,620

5,100

14,716

22,361

2,091

43,389

5,100

37,076

2,091

142,837

243,431

68,480

123,353

204,482

28,077

386,267

68,480

327,835

28,077

22,100

158,194

30,430

20,111

132,883

12,476

180,294

30,430

152,994

12,476

8,625

47,489

25,645

7,849

39,891

10,514

56,114

25,645

47,740

10,514

33,250

257,588

39,900

30,258

216,374

16,359

290,838

39,900

246,631

16,359

50,516

-

-

44,733

-

-

50,516

-

44,733

-

70,584

-

-

62,504

-

-

70,584

-

62,504

-

25,604 97,050 31,260 941,846 84,754 1,026,600 72,000 36,600 64,800 173,400 1,200,000

884,000 884,000 884,000

230,850 230,850 230,850

22,673 82,362 28,447 818,754 77,126 895,880 65,520 33,306 58,968 157,794 1,053,674

2,084,000 230,850

2,314,850

1,796,234 94,649 1,890,883

Fuente: Elaboración Propia Página 81 de 111

742,560 742,560 742,560

94,649 94,649 94,649

25,604 97,050 31,260 1,825,846 84,754 1,910,600 72,000 36,600 64,800 173,400 2,084,000

230,850 230,850 230,850

22,673 82,362 28,447 1,561,314 77,126 1,638,440 65,520 33,306 58,968 157,794 1,796,234

94,649 94,649 94,649


3.8.2. Flujo de costos de operación y mantenimiento - alternativa 01 En el cuadro Nº 050, 051, 052 y 053 se indican los costos unitarios por concepto de mano de obra y materiales requeridos para procesar el mantenimiento de un área y/o módulo demostrativos. Cuadro Nº 050 Costos unitarios para el mantenimiento de un área experimental en mejoramiento de pasto cultivado

Cantidad de hectáreas Concepto A. GASTOS DE CULTIVO 1. preparación de terreno 2. limpieza de canales 4. Siembra y fertilización B. GASTOS POR INSUMOS 1. Semillas 2. Fertilizantes 3. Transporte de insumos Total General Total General

1,00 Unidad Cantidad Precio Medida Promedio Jornal Jornal Jornal

2,00 2,00 3,00

25,00 15,00 15,00

Kg Saco Saco

10,00 32,00 32,20

14,00 31,33 3,00

Costo Total 50,00 30,00 45,00 125,00 130,00 450,00 96,60 676,60 801,60


Cuadro Nº 051 Costos unitarios para el mantenimiento de un área experimental en cultivo de alfalfa

Cantidad de hectáreas Concepto A. GASTOS DE CULTIVO 1. Mano de obra 2. Fertilización B. GASTOS POR INSUMOS 1. Fertilizantes 2. Transporte de insumos Total General Total General Fuente: Elaboración Propia

Página 82 de 111

1,00 Unidad Cantidad Precio Medida Promedio Jornal Jornal

2,00 2,00

15,00 15,00

Saco Saco

14,00 14,00

43,00 3,00

Costo Total 330,00 30,00 360,00 392,00 42,00 434,00 794,00


Cuadro Nº 052 Costos unitarios para el mantenimiento de un área experimental en mejoramiento de Kikuyo

Cantidad de hectáreas Concepto

1,00 Unidad Cantidad Precio Medida Promedio

A. GASTOS DE CULTIVO 1. preparación de terreno 2. limpieza de canales 3. Siembra y fertilización B. GASTOS POR INSUMOS 1. Semil as 2. Fertilizantes 3. Transporte de insumos Total General Total General

Jornal Jornal Jornal

2,00 2,00 3,00

25,00 15,00 15,00

Kg Saco Saco

10,00 32,00 32,20

13,00 31,33 3,00

Costo Total 50,00 30,00 45,00 125,00 145,00 450,00 96,60 691,60 816,60


Cuadro Nº 053 Costos unitarios para el mantenimiento de un área experimental en Instalación de pasto Sugar Camerun

Taller Demostrativo

1,00 Unidad Cantidad Precio Concepto Medida Promedio Promedio A. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 1 Preparación de terreno Jornal 20,00 15,00 2 preparación de canales Jornal 2,00 15,00 3 Fertilización Jornal 1,00 15,00 4 Fertilizantes - orgánicos Saco 30,00 11,00 5 Fertilizantes-inorgánicos Saco 5,00 76,50 6 Transporte de insumos Saco 35,00 3,00 Total General Fuente: Elaboración Propia

Página 83 de 111

Costo Total 1.164,00 300,00 30,00 15,00 330,00 384,00 105,00 1.164,00


Durante la etapa de operación y mantenimiento de las áreas experimentales se requiere el asesoramiento técnico para el seguimiento, supervisión y evaluación de los resultados programados, siendo las asociaciones o comités de ganaderos quienes asumen los costos que dichas actividades demandan, los gobiernos municipales e instituciones del Ministerios de Agricultura procesan el monitoreo y evaluación correspondiente. En el cuadro Nº 055, 056, 057 y 058, se muestra la secuencia y costos de mantenimiento por año, que requieren las áreas experimentales en producción de forrajes, durante la vigencia del presente proyecto, factor que permite mantener la producción optima de los pastos, acción que se inicia a partir del año siguiente del tratamiento del pasto correspondiente, un mantenimiento de resiembras de pasturas con semillas de: Rye grass ecotipo Cajamarquino, Rye grass mejorado, trebol rojo con la utilización de fertilizantes de: Inoculante Rhizocaj, Cal agrícola, gallinaza y super triple, cuyos costos de los mismos son asumidos por los beneficiarios directos del proyecto. Cuadro Nº 055 Costo del mantenimiento en mejoramiento de pastos cultivados

MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS Costo por Hectárea Costo total Hectárea Descripción Privado Social Privado Técnica Año Cant. Social 54.524,27 2 88,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 70.540,80 125,00 51,25 11.000,00 4.510,00 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 59.540,80 50.014,27 Materiales 127.016,77 3 205,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 164.328,00 125,00 51,25 25.625,00 10.506,25 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 138.703,00 116.510,52 Materiales 185.258,61 4 299,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 239.678,40 125,00 51,25 37.375,00 15.323,75 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 202.303,40 169.934,86 Materiales 185.258,61 5 299,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 239.678,40 125,00 51,25 37.375,00 15.323,75 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 202.303,40 169.934,86 Materiales Total 714.225,60 552.058,25 Fuente: Elaboración propia

Página 84 de 111


Cuadro Nº 056 Costo de mantenimiento de la instalación de alfalfa

MANTEMINIENTO DE ALFALFA Costo por Hectárea Hectárea Descripción Privado Social Técnica Año Cant. 794,00 512,16 2 5,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales 794,00 512,16 3 14,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales 794,00 512,16 4 23,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales 794,00 512,16 5 23,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales Total Fuente: Elaboración propia

Costo total

Social

Privado 3.970,00

2.560,80

1.800,00

738,00

2.170,00

1.822,80

11.116,00

7.170,24

5.040,00

2.066,40

6.076,00

5.103,84

18.262,00

11.779,68

8.280,00

3.394,80

9.982,00

8.384,88

18.262,00

11.779,68

8.280,00

3.394,80

9.982,00

8.384,88

51.610,00

33.290,40

Cuadro Nº 057 Costo del mantenimiento del Repoblamiento del Kikuyo Mejoramiento de Kikuyo Costo por Hectárea Hectárea Descripción Privado Social Técnica Año Cant. 816,60 632,19 2 9,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales 816,60 632,19 3 15,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales 816,60 632,19 4 20,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales 816,60 632,19 5 20,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales Total


Costo total

Social

Privado 7.349,40

5.689,75

1.125,00

461,25

6.224,40

5.228,50

12.249,00

9.482,91

1.875,00

768,75

10.374,00

8.714,16

16.332,00

12.643,88

2.500,00

1.025,00

13.832,00

11.618,88

16.332,00

12.643,88

2.500,00

1.025,00

13.832,00

11.618,88

52.262,40

40.460,42


Cuadro Nº 058 Costo del mantenimiento del pasto Sugar Camerun

Mantenimiento de Pasto Sugar Camerún Hectárea Descripción Técnica Año Cant. 2 12,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camerún Mano de Obra no Calificada Materiales 3 23,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camerún Mano de Obra no Calificada Materiales 4 34,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camerún Mano de Obra no Calificada Materiales 5 34,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camerún Mano de Obra no Calificada Materiales Total Fuente: Elaboración propia

Página 86 de 111

Costo por Hectárea

Costo total

Social

Privado Social 1.164,00 829,41

Privado 13.968,00

9.952,92

345,00 141,45

4.140,00

1.697,40

819,00 687,96

9.828,00

8.255,52

1.164,00 829,41

26.772,00

19.076,43

345,00 141,45

7.935,00

3.253,35

819,00 687,96

18.837,00

15.823,08

1.164,00 829,41

39.576,00

28.199,94

345,00 141,45

11.730,00

4.809,30

819,00 687,96

27.846,00

23.390,64

1.164,00 829,41

39.576,00

28.199,94

345,00 141,45

11.730,00

4.809,30

819,00 687,96

27.846,00

23.390,64

119.892,00

85.429,23


3.8.3.

Flujo de costo privado de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 01 B/C, TIR y VAN

Acciones del proyecto Inversión Plan Operativo (1,5%) Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado

VACT S/. Privado 1,846,229

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial Estrategias de Comercialización Pasantía de experiencias empresariales Ganadera Monitoreo y seguimiento (2%) Coordinador del proyecto (3%) Gastos generales (4%) Asistencia técnica VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Incremento por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VA Incremento Costo producción 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Flujo de Costos Totales 11% Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Taza interna de retorno TIR VAN al 11%

760,734

14,139,308 17,433,147 3,293,840 7,884,783 9,401,542 1,516,759 35,609

3,683,171 1.79 27.27% 6,073,739 ( 7,884,783) 6,073,739

Año 2 674,250 -

656,875 31,260

1 712,750 -

174,802

232,408

186,721

19,525

13,017

10,847

121,302

110,537

114,304

63,633

58,330

58,330

12,199

21,958

21,958

80,910

104,964

104,964

12,456

19,376

18,684

19,376

24,912

26,296

8,304

10,380

6,920

32,350

35,585

29,115

7,200 24,000 27,958 21,600 1,230,520 1,475,200 244,680 1,248,159 1,360,654 112,495 ( 674,514)

7,200 24,000 28,484 21,600 2,643,240 3,237,840 594,600 1,957,605 2,230,840 273,235 ( 27,115)

1,230,520 ( 17,639)

2,643,240 685,635


Página 87 de 111

3

4

5

22,200 24,000 28,312 21,600 144,428 144,428

263,065 263,065

358,365 358,365

362,448 362,448

3,850,000 4,749,280 899,280 2,353,899 2,768,249 414,350 -

3,732,400 4,631,680 899,280 1,493,687 1,908,037 414,350 -

3,732,400 4,631,680 899,280 1,493,687 1,908,037 414,350 -

677,423

3,850,000 1,496,101

1,975,648

1,880,348

3,732,400 4,631,680 899,280 1,493,687 1,908,037 414,350 60,002 240,010 180,007 1,936,267

3,732,400 2,238,713

3,732,400 2,238,713

3,732,400 2,238,713


3.8.4.

Flujo de costo privado de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C, TIR y VAN Acciones

VACT Precio Privado 2,083,103

Inversión

688,857

1 836,920

Año 2 788,869

287,566

364,646

293,495

155,925

219,450

242,550

65,949

60,453

60,453

16,192

29,146

29,146

99,750

99,750

99,750

41,125

41,125

41,125

22,350

22,350

22,350

27,004 106,816 8,011 26,704 -

27,004 106,816 8,011

27,004 106,816 10,682

1,617,221 1,869,461 252,240 2,613,315 2,613,315 ( 1,684,951)

3,212,999 3,820,199 607,200 4,307,932 4,307,932 ( 1,931,853)

1,617,221 996,094)

3,212,999 ( 1,094,933)

(

Áreas Experimentales de capacitación en Instalación de Pastos cultivados Taller del uso de concentrado en alimentación animal Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Taller de capacitación con heno de alfalfa Modulo experimental de capacitación en Sistema de Riego por Goteo Desarrollo de cursos en centros especializados Pasantía de experiencias empresariales G d Residente Proyecto (3,5%) Gastos generales (8%) Supervisión y liquidación del Proyecto(2%) Plan Operativo (2%) VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Incremento por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VA Incremento Costo producción 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Flujo de Costos Totales 11% Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Taza interna de retorno VAN al 11%

621,476

14,616,428 17,976,135 3,359,707 18,890,528 18,890,528 40,177

(

( ( (

6,817,970) 0.77 0.36% 4,274,100) 18,890,528) 4,274,100)

(

-


Página 88 de 111

3

4

-

-

5 -

96,088 96,088

213,024 213,024

309,641 309,641

309,641 309,641

4,263,059 5,179,139 916,080 5,207,214 5,207,214 -

3,350,160 4,266,240 916,080 4,119,194 4,119,194 -

3,350,160 4,266,240 916,080 4,119,194 4,119,194 -

( 1,829,113)

( 982,058)

( 1,078,675)

3,350,160 4,266,240 916,080 4,119,194 4,119,194 67,701 270,803 203,103 ( 807,872)

4,263,059 944,156)

3,350,160 ( 769,034)

(

3,350,160 769,034)

3,350,160 ( 769,034)


3.8.5.

3.9.

Costos incrementales Al no existir un centro que otorgue esta naturaleza de servicios de capacitación y asistencia técnica, en motivo de ganadería, es por eso que no existen beneficios en la situación actual sin proyecto

BENEFICIOS Los beneficios esperados a favor de los ganaderos, que genera el proyecto son: económicos, sociales, satisfacción, financieros y de crecimiento sostenido. Beneficios Alternativas 01 se observa a los siguientes: Sin proyecto: • El nivel de producción de forrajes a la fecha es deficitaria y la dieta alimentaria suministrada es inadecuado. • Disponibilidad de un capital ganadero y áreas agrícolas para subsistir económicamente • Disponibilidad de vías de acceso, para el traslado de sus productos a los lugares de acopio y venta. • Recursos humanos asequibles a propiciar el cambio en sus unidades agropecuarias y por ende en sus caseríos Con proyecto: • La producción adicional de forrajes, obtenido con el proyecto, su consumo se encuentra asegurado por el ganado pues solo se atiende al 0.675% de la población total de ganado existente a la fecha. • Se genera fuentes de trabajo por demanda de mano de obra técnica y operativa durante la ejecución del proyecto. • A la población ganadera beneficiaria del proyecto dispone de forrajes durante todo el año y en la calidad adecuada, llevándose un proceso de aprendizaje continuo en razón de ser ejecutados directamente por ellos mismos bajo la dirección técnica del profesional correspondiente • El mecanismo de riego por aspersión permite la humedad constante requerido por el suelo para la producción de pastos, con un menor consumo de agua incrementando la frecuencia de riego y favorece la estabilidad de los suelos reduciendo la erosión • Beneficios para el ganadero que incluye gastos reducidos de la producción del ganado y mejoramiento en la fertilidad de la tierra • Reducción de gastos asociados con la cosecha y almacenaje de forraje, y de la compra de alimentos concentrados • Desarrollo y mejora de tecnologías en el manejo sostenible de los Página 89 de 111


pastizales para zona intervenida • Implementación de prácticas adecuadas de manejo de pastizales, mediante actividades de capacitación, procesos de evaluación y manejo de pastizales • Determinación y mejora de las técnicas en conservación de forrajes de calidad. • Valoración de especies y sistemas de conservación forrajera, a través de la evaluación de la respuesta animal Incrementales: • Incremento productivo de forrajes y generación de condiciones para el mejoramiento de la dieta alimentaria del ganado vacuno • Mediante las prácticas de instalación, mejoramiento y conservación de pasturas los ganaderos adquieren habilidades para su replicación y sostenibilidad en el tiempo • Se propicia la estabilidad del ganadero en su respectiva unidad agropecuaria, reduciéndose los niveles de migración • Los productores obtienen mayores ingresos que permite reducir los índices de pobreza • Los productores fortalecen sus conocimientos dentro de su ámbito real. • La utilización sostenible de los pastizales en la producción ganadera es la mejor opción para producir bienes económicos y servicios ambientales, manteniendo los recursos naturales • Las pasturas de elevada producción y los forrajes conservados mejoran la competitividad de los sistemas ganaderos, permiten su integración con los agrícolas y forestales • Desarrollo de una red de monitoreo de largo plazo y de escala Regional del estado de los pastizales, considerando aspectos biofísicos, productivos y socio-económicos • Generación de tecnologías para la producción y elaboración de forrajes conservados, con énfasis en regiones subtropicales y áreas bajo riego.

Página 90 de 111


3.10.

EVALUACIÓN SOCIAL 3.10.1. Flujo de costo Social de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 01 B/C, TIR y VAN Acciones

VACT Precio Social 1,540,434

Inversión Plan Operativo (1,5%) Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial Estrategias de Comercialización Pasantía de experiencias empresariales Ganadera Monitoreo y seguimiento (2%) Coordinador del proyecto (3%) Gastos generales (4%) Asistencia técnica VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Ingrsos por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Costos de producción 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto TOTAL COSTOS SIN IGV E IR FA 11% VAC PS Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Tasa Interna de Retorno TIR Valor Actual Neto VAN

639,922

14,139,308 17,433,147 3,293,840 6,150,232 6,772,104 621,871 29,711

5,838,429 4,115,161 2.30 37.36%

575,459 28,447

1 540,688 -

Años 2 588,782 -

149,606

198,908

159,806

16,684

11,123

9,269

111,249

20,891

104,390

53,998

49,498

49,498

10,378

18,681

18,681

68,612

89,010

89,010

4

5

11,030

17,158

16,545

17,158 7,353 27,454 6,552 21,840 25,442 19,656 -

22,060 9,192 30,199 6,552 21,840 25,921 19,656 -

23,286 6,128 24,709 20,202 21,840 25,764 19,656 116,954 116,954

206,972 206,972

288,590 288,590

343,010 343,010

1,230,520 1,475,200 244,680 997,187 1,043,310 46,123 -

2,643,240 3,237,840 594,600 1,305,003 1,417,029 112,026 -

3,850,000 4,749,280 899,280 1,718,139 1,888,022 169,884 -

3,732,400 4,631,680 899,280 1,302,270 1,472,153 169,884 -

3,732,400 4,631,680 899,280 1,302,270 1,472,153 169,884 -

3,732,400 4,631,680 899,280 1,302,270 1,472,153 169,884 50,064 200,256 150,192

( 342,126) (

3

797,549

1,426,125

2,223,158

2,141,540

2,137,184

1.00 342,126)

0.90 718,513

0.81 1,157,475

0.73 1,625,554

0.66 1,410,699

0.59 1,268,315

1,230,520 233,333

2,643,240 1,338,237

3,850,000 2,131,861

3,732,400 2,430,130

3,732,400 2,430,130

3,732,400 2,430,130

7,989,075 (

6,150,232) 7,989,075.14


Página 91 de 111


3.10.2. Flujo de costo Social de inversión, operación y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C, TIR y VAN Acciones

VACT Precio Social 2,040,552.95

Inversión Áreas Experimentales de capacitación en Instalación de Pastos cultivados Taller del uso de concentrado en alimentación animal

Años

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Taller de capacitación con heno de alfalfa Modulo experimental de capacitación en Sistema de Riego por Goteo Desarrollo de cursos en centros especializados Pasantía de experiencias empresariales Ganadera Residente Proyecto (3,5%) Gastos generales (8%)

700,673

1 802,187

2 760,439

247,157

313,406

252,253

130,977

184,338

203,742

56,111

51,435

51,435

13,601

24,482

24,482

90,773

90,773

90,773

37,424

37,424

37,424

19,054

19,054

19,054

24,574 32,401

24,574 32,401

24,574 32,401

Supervisión y liquidación del Proyecto(2%)

24,301

24,301

24,301

Plan Operativo (2%) VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Ingrsos por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Costos de producción 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto TOTAL COSTOS SIN IGV E IR FA 11% VAC PS Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11%

477,436.19

24,301 -

14,616,427.85 17,976,135 3,359,707 10,266,053.29 10,266,053 39,356.49

1,617,221 1,869,461 252,240 2,662,430 2,662,430 -

1,745,882 1.00 1,867,145

Tasa intgerna de retorno TIR Valor Actual Neto VAN

( 1,871,741.91) 1,025,556.31 1.42 19.51% 4,350,375 (

10,266,053) 4,350,375

(

1,617,221 1,045,209)


Página 92 de 111

-

(

3 -

4 -

5 -

73,720 73,720

163,703 163,703

237,909 237,909

237,909 237,909

3,212,999 3,820,199 607,200 3,476,068 3,476,068 -

4,263,059 5,179,139 916,080 3,312,869 3,312,869 -

3,350,160 4,266,240 916,080 899,090 899,090 -

3,350,160 4,266,240 916,080 899,090 899,090 -

1,065,256 0.90 1,488,118

( 116,031) 0.81 596,307

( 2,287,367) 0.73 ( 1,371,287)

( 2,213,161) 0.66 ( 1,297,081)

3,350,160 4,266,240 916,080 899,090 899,090 66,318 265,272 198,954 ( 2,279,479) 0.59 ( 1,363,399)

3,212,999 263,069)

4,263,059 950,190

3,350,160 2,451,070

3,350,160 2,451,070

3,350,160 2,451,070


El presente proyecto por su naturaleza productiva tiene una evaluación a nivel de beneficio costo y costo efectividad. 3.11.

Metodología Costo/Efectividad Del índice encontrado se puede decir que los ganaderos aplicando la alternativa 02 incurrirían en costos mayores a los ingresos que obtendrían del mismo Cuadro Nº 053 Costo efectividad CAMBIOS en el Valor Actual Costos Totales NOMBRE RESUMIDO Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de: Chota, Jaén, DEL PROYECTO

San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendín

Población Beneficiaria VACT 1/ VAE 1/

Alternativa 1 Alternativa 2 46,032 46,032 ( 6,817,970) 4,115,161 788,876 ( 1,307,005)

Sobre la base del VACT, considerando 05 años de vida útil del proyecto

Fuente: Elaboración propia a)

El ratio costo efectividad (CE) Cuadro Nº 054 Costo efectividad

ESTIMACIÓN DEL RATIO C/E

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de: Chota, Jaén, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendín

Población beneficiaria VACT 1/ VAE 2/ Ratio C/E

Alternativa 1 Alternativa 2 46,032 46,032 4,115,161 ( 6,817,970) 788,876 ( 1,307,005) 148) 89.40 (

1/

Sobre la base del VACT, considerando 05 años de vida útil del proyecto

2/

Ratio C/E = VACT / Numero de habitantes

Página 93 de 111


b)

Análisis de sensibilidad C/E Cuadro Nº 055 Análisis de sensibilidad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de: Chota, Jaén, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendín Ratio C/E1/

% Variación en Costos Totales (Inversión) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1/

Alternativa 1

Alternativa 2

( ( ( ( ( ( ( ( (

89.40 93.87 98.34 102.81 107.28 111.75 116.22 120.69 125.16

148) 156) 163) 170) 178) 185) 193) 200) 207)

Ratio C/E = VACT/numero de beneficiarios

Ratio C/ E 150.00 100.00 50.00 0.00 -50.00

1

2

3

4

5

6

-100.00 -150.00 -200.00 -250.00 Alternativa 1

Página 94 de 111

Alternativa 2

7

8

9


3.12.

SOSTENIBILIDAD Prioridad del proyecto: Las autoridades regionales, municipales encabezados por el señor alcalde y regidores en coordinación con los beneficiarios, acordaron y suscribieron documentos de compromiso en que determinan priorizar su realización. Organización de ganaderos: Los ganaderos productores de leche se organizan en comités de productores pecuarios en cada uno de sus respectivos caseríos, asimismo los beneficiarios del proyecto tendrán a su cargo las labores de operación y mantenimiento, garantizando de esta manera la sostenibilidad del proyecto. Preservación y conservación de los recursos naturales: Se preserva los suelos o en todo caso se mantiene disminuyendo o eliminado la erosión, por efectos de la cobertura que brindan las especies forrajeras instaladas o mejoradas con el presente proyecto Recuperación de áreas agrícolas: Se recupera la capacidad productiva y contenido de materia orgánica del suelo por efectos de la siembra de pastos influenciado por el sistema radicular. Participación en el presupuesto participativo: Con fines de propiciar acciones tendientes a las acciones que permitan generar valor agregado mediante la implementación de la agroindustria; los comités y organizaciones tienen una representación a nivel del presupuesto participativo, como factor de presentar propuestas de acciones complementarias a incrementar la sostenibilidad en el tiempo del presente proyecto. Financiamiento presupuestal: Los recursos requeridos para la ejecución del presente proyecto son de la fuente de financiamiento CANNON MINERO al 100%, asignado al Gobierno Regional y recursos financieros de los Gobiernos municipales y de las organizaciones de productores, se adjuntan documentos de sostenibilidad como son:

3.13.

IMPACTO AMBIENTAL Con la ejecución de este proyecto no existe contaminación, ni impactos negativos en el ambiente, ya que los insumos, instrumentos, equipos y herramientas no dan lugar a una contaminación medio ambiental, se resalta los factores siguientes: El proyecto no presenta incidencia negativa en:

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9 9 9 9 9

La topografía, pues no se realiza implementación de infraestructura adicional a la existente. Limpieza del aire, no se efectúa procesos de transformación, físicos o biológicos conducentes a la contaminación del aire. Residuos químicos: no se genera ningún tipo de residuo químico Agua y transformación de suelos, Mediante el proceso de instalación y/o mejoramiento de las parcelas se beneficia porque se generan condiciones de la plantación que se realiza lo evitas. Servicio de protección Civil, no existe ningún impedimento para su funcionamiento. Así mismo no hay impactos negativos que afecte lugares de recreación, campos de áreas verdes, por efecto de:

9

Conglomerados y residuos sólidos, no se generan.

Aspecto Técnico La ejecución del proyecto cuenta con fuerza de tracción animal para las labores de campo y la mano de obra por parte de los ganaderos beneficiarios y servicio técnico del gobierno local. El proyecto da lugar a dos tipos de beneficios: a)

Producción de forrajes: Mediante le presente proyecto se atiende directamente al 0,675% de la población ganadera total de las nueve provincias en las que interviene el proyecto.

b)

Capacitación y fortalecimiento de los ganaderos: El proyecto genera condiciones de innovación técnica en el ganadero beneficiando a 11.508 unidades agropecuarias que beneficia a 43,81% de total de unidades agropecuarias de referencia, que hacen una población de 46.032 habitantes (ver cuadro Nº 003)

Aspecto sociocultural: Social y culturalmente las autoridades y ganaderos aceptan y necesita desarrollarse económicamente más seguridad social en la medida que los terrenos se les da un mejor tratamiento para elevar la producción. Aspecto institucional: El Gobierno Regional, las municpalidades y las organizaciones contribuyen define los procesos administrativos para el cumplimiento de la excelencia productiva e investigación, dirigidos a la protección del medio ambiente institucional y general, para contribuir a un desarrollo Página 96 de 111


ambientalmente sustentable que contribuyan a ofrecer soluciones a los problemas y conflictos ambientales locales. Sostenibilidad de la producción, manejo y sanidad animal: Mediante esta alternativa se obtiene producción de pastos en forma permanente durante el horizonte de duración del proyecto adquiriendo los ganaderos experiencia productiva integral, en tanto que con la alternativa 02 la inversión solo condiciona a que se disponga en merito a las compras y servicios de terceros, estando limitados a la experimentación de las actividades por ser ejecutadas en un ámbito externo a su hábitat natural. 3.14.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Para este proyecto se ha seleccionado la alternativa numero 01 “Áreas experimentales de producción de pasturas, módulos demostrativos y fortalecimiento de capacidad técnica en el mejoramiento y conservación de pasturas, en merito a: a)

3.15.

Mediante el mecanismo de costo efectividad para cuando la variación de los costos es cero, se tiene una inversión por cada unidad agropecuaria 89,40 para la alternativa 01, en tanto que con la alternativa numero 02 se tiene un resultando negativo (-148), siendo beneficiosa la alternativa 1, (ver cuadro Nº 054)

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. La programación de actividades en relación a las metas programadas, se muestran en el cuadro Nº 013; en tanto que con el cuadro Nº 014 se indica la programación de metas anuales a cumplirse por cada componente durante el periodo de ejecución del proyecto. Asimismo el cuadro Nº 003, muestra la programación cuantificada de actividades por caserío que deberá implementar el presente proyecto. El cronograma mensual de actividades y tareas para la etapas de Pre Inversión, inversión y Post Inversión, durante la etapa de vigencia del presente proyecto, se muestra en el cuadro Nº 017; en cuyo periodo se ejecutará cada una de las actividades consideradas en el presente proyecto; precisando que la áreas experimentales de instalación de pasturas deberán ejecutarse hasta el mes de febrero de cada año, en tanto que, las áreas experimentales de mejoramiento de pasturas podrá ejecutarse hasta el mes de marzo de cada año, lo que significa que el abastecimiento de insumos y materia prima requerida en cada una de las actividades deberán estar a disposición hasta el mes de noviembre de cada año. Sin embargo la preparación de las parcelas Página 97 de 111


experimentales de instalación deberá darse su inicio de preparación y demás labores culturales a partir del septiembre de cada año, en tanto que las áreas experimentales de mejoramiento de pasturas, el acondicionamiento del terreno se realizará en las circunstancias en que se realiza la operación de campo. Asimismo el proceso del fortalecimiento de capacidades se desarrolla mediante la implementación de cursos talleres, el cual será continuo y progresivo durante todos los meses del año de duración en la ejecución del presente proyecto. La conservación de forrajes bajo la forma de heno y ensilado a partir de la avena+vicia, se realizará a partir del mes de mayo de cada año. Los sistemas de riego por aspersión serán implementados a partir del mes de junio de cada año. El Gobierno Regional en coordinación con las municipalidades y organización de productores inmersos en el presente proyecto, ejecuta el presente proyecto por la modalidad de Administración Directa tendrá que procesar e implementar los siguientes elementos: Aspectos generales (cualquier modalidad)

Poner de conocimiento a la población beneficiaria sobre la modalidad de ejecución del proyecto. Poner de conocimiento a la población beneficiaria sobre el programa de actividades que se implementará en cada caserío. Dar a conocer a la población beneficiaria los costos y presupuesto que demanda el presente proyecto. Fortalecer y consolidar en cada caserío a los comités de productores para que se constituyan el elemento veedor de control y actores directos, durante la vigencia del presente proyecto.

Aspectos específicos (administración directa)

El Gobierno Regional y Municipalidades, cuenta con el personal técnico profesional necesario para el desempeño de las funciones requeridas para la dirección técnica y monitorio del presente proyecto a través de las Gerencias de Desarrollo económico del gobierno Regional y locales. Seleccionar el personal profesional y técnico, en merito a los requisitos inherente para el desarrollo de cada actividad considerada en el presente proyecto, considerando para el caso los requisitos mínimos que se estipulen en el correspondiente expediente técnico. Página 98 de 111


3.16.

Cronograma Diagrama de Gantt para el proyecto Cuadro Nº 056 Perfil y expediente técnico (Gantt) Elaboración del perfil y expediente Fase de Pre inversión Formulación del perfil Fase de Inversión Elaboración del expediente técnico

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Formulación M1 M2 M3

3.000,00 31.260,00

100,00% 100,00%


Cuadro Nº 056A Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas 01 (Gantt) Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas Año Ejecución (año 0, 1 y 2) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ( año 3,4,5) Meses M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 28,330.25 4.32% 1. Material Didáctico 14,352.00 2.19% 2 Alimentación 14,950.00 2.28% 3 Equipo audivisual y motor B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 38,870.00 5.93% 1 preparación de terreno 8,970.00 1.37% 2 limpieza de canales 13,455.00 2.05% 3 Siembra y fertilización 119,600.00 18.25% 4 Mano de obra calificada 7,475.00 1.14% Punta aireadora 84,318.00 12.87% 6 Semillas 258,635.00 39.47% 7 Fertilizantes 66,270.36 10.11% 8 Transporte de insumos 714,225.60 Operación y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 1,895.00 3.91% 1. Material Didáctico 960.00 1.98% 2 Alimentación 1,000.00 2.06% 3 Equipo audivisual y motor B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 3,600.00 7.42% 4 preparación de terreno 600.00 1.24% 5 limpieza de canales 900.00 1.86% 6 Siembra y fertilización 8,000.00 16.50% 7 Mano de obra calificada 500.00 1.03% Punta aireadora 9,280.00 19.14% 8 Semillas 17,300.00 35.68% 9 Fertilizantes 4,453.60 9.18% 10 Transporte de insumos 52,262.40 Operación y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 10,138.25 2.45% 1. Material Didáctico 5,136.00 1.24% 2 Alimentación 5,350.00 1.29% 3 Alquiler equipo audivisual B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 13,375.00 3.23% 4 preparación de terreno 6,955.00 1.68% 5 Siembra y fertilización 13,375.00 3.23% 6 Semilla-Gramínea 20,865.00 5.03% 7 Semilla-Leguminosa 3,210.00 0.77% 8 Inoculantes 17,120.00 4.13% 9 Corrector de pH 46,545.00 11.23% 10 Abono inorgánicos 13,268.00 3.20% 12 Transporte de insumos C. GASTOS DEL MODULO DEMOSTRATIVO 48,150.00 11.61% 13 Mano de obra 42,800.00 10.32% 14 Mano de obra calificada: 34,240.00 10.32% 15 Aditivos 49,755.00 8.26% 16 Materiales 12,840.00 12.00% 17 Combustibles 71,500.00 3.10% 18 Equipo procesamiento ensilado

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A

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Económico Cajamarca – Perú Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas Año OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ( año 3,4,5) Ejecución (año 0, 1 y 2) Meses M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún A. GASTOS DE CULTIVO 3,221.50 1.53% 1. Material Didáctico 1,632.00 0.77% 2 Alimentación 1,700.00 0.81% 3 Alquiler equipo audivisual B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 22,100.00 4 Preparación de terreno 10.49% 1,020.00 5 preparación de canales 0.48% 7,310.00 6 Siembra y fertilización 3.47% 20,400.00 7 Mano de obra calificada 9.68% 122,400.00 8 Semilla - Gramíneas 58.09% 11,220.00 5.32% 9 Fertilizantes - orgánicos 14,824.00 7.03% 10 Fertilizantes-inorgánicos 4,896.00 2.32% 11 Transporte de insumos Operación y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 2,547.25 3.12% 1. Material Didáctico 1,380.00 1.69% 2 Alimentación 1,150.00 1.41% 3 Alquiler de equipo audivisual B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 9,890.00 12.10% 4 Preparación de terreno 1,380.00 1.69% 5 Preparación de canales 3,450.00 4.22% 6 Desterronado y nivelación 2,300.00 2.81% 7 Siembra y fertilización 8,625.00 10.55% 8 Labores culturales 6,900.00 8.44% 9 Mano de obra calificada 575.00 0.70% Análisis de suelo 16,100.00 19.69% 10 Semillas 460.00 0.56% 11 Inoculantes 3,680.00 4.50% 12 Corrector de pH 13,800.00 16.88% 13 Abonos orgánicos 6,578.00 8.05% 14 Abonos inorgánicos 2,944.00 3.60% 15 Transporte de insumos 119,892.00 Operación y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prácticas demostrativa de Riego por Aspersión en pastos A. GASTOS DE CULTIVO 8,345.75 2.87% 1. Material Didáctico 6,384.00 2.20% 2 Alimentación B. GASTOS DEL MODULO 0.00% DEMOSTRATIV0 Operación y mantenimiento de la actividad


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A


Cuadro Nº 056C Fortalecimiento de capacidades en tecnología de mejoramiento genético 02 (Gantt) Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alinmentación ganadera

Año Ejecución (año 0, 1 y 2) Meses M J J A S O N D E Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo GASTOS VARIOS 11,096.00 21.97% 1 Material Didáctico 6,570.00 13.01% 2 Alimentación 32,850.00 65.03% 3 Ponente

F

M

A


Cuadro Nº 056D Fortalecimiento de Capacidades en Organización y Gestión Empresarial 03 (Gantt) Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial Año Ejecución (año 0, 1 y 2) Meses M J J A S O N D E F M Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial GASTOS VARIOS 15,504.00 21.97% 1 Material Didáctico 9,180.00 13.01% 2 Alimentación 45,900.00 65.03% 3 Ponente Estrategias de Comercialización GASTOS VARIOS 5,624.00 21.97% 1 Material Didáctico 3,330.00 13.01% 2 Alimentación 16,650.00 65.03% 3 Ponente Pasantía de experiencias empresariales Ganadera GASTOS VARIOS 37,050.00 38.18% 1. Material 48,000.00 49.46% 2. Alimentación y pasajes 12,000.00 12.36% 3. Facilitador Fase Post Inversión 1, Seguimiento y evaluación


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A


3.17.

Organización y Gestión El Gobierno Regional y municipalidad a trabes sus unidades de desarrollo económico, con su personal profesional y técnico establece los mecanismos conducentes al cabal desarrollo y ejecución del presente proyecto, dicha oficina cuenta con profesionales en el área agrícola, veterinaria, forestal y técnicos de campo. Los beneficiarios asumen la función de ejecución y conducción de las parcelas experimentales mediante la preparación, siembra, seguimiento y evaluación. Así mismo supervisan a través de los comités de cada micro cuenca, que el proyecto se ejecute en correspondencia a lo definido en el expediente técnico, al mismo tiempo que asumen la ejecución y el costo que demanda el mantenimiento de las áreas experimentales.

Gobierno Regional Cajamarca Gerencia de Desarrollo Económico - Región

Gerencia de Desarrollo Gobiernos locales

Organización Provincial de Ganaderos

Agencias agrarias zonales

Organización Zonal

Comité Liquidación y Transferencia

Comercialización Mantenimiento Producción Gráfico 023 Estructura orgánica de funcionamiento del proyecto

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3.18.

Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada

RESUMEN NARRATIVO

Cuadro 057 Matriz de marco lógico INDICADORES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICABLES VERIFICACIÓN

- Sólida organización de productores - Mercado estable para leche y derivados - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnológicos

FIN DEL PROYECTO: Desarrollo Socio - Económico de los ganaderos de la zona de influencia del proyecto, Región Cajamarca

PROPOSITO DEL PROYECTO: Mejor rendimiento del piso forrajero incrementa la producción ganadera en la región Cajamarca

SUPUESTOS

- Rendimiento forrajero incrementa en promedio 17.5 TM/Ha/corte - Producción de leche se incrementa en 750 litros por vaca por campaña al término del proyecto.

- Evaluación de campo - Registros de producción

- Clima favorable - Disponibilidad de insumos - Demanda potencial de leche y derivados.

REULTADOS ESPERADOS: Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas 1.1. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados 1.2. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo 1.3. Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado.

AÑO 00 - 88 eventos: Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Fueron realizados. S/. 174.802,00 - 09 eventos: Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo fueron realizados: S/. 19.525,00 - 27 prácticas demostrativas en tecnología de ensilado fueron realizadas: S/.79.427,00 - 12 eventos de capacitación demostrativa en

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- Verificación en campo - Documento de capacitación - Registro de control de asistencia a talleres - Numero de parcelas demostrativas instaladas - Presencia de módulos de ensilado en campo

- Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. - Desembolsos oportunos - Clima favorable


RESUMEN NARRATIVO 1.4. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún 1.5. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa 1.6. Conocimientos y prácticas demostrativas de riego por aspersión en pastos

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES cultivo de pasto Camerún fueron realizados: S/. 63.633,00 - 05 eventos de capacitación demostrativa en cultivo de alfalfa fueron realizados: S/ 12.199,00 - 37 practicas demostrativas de riego por aspersión en pastos fueron ejecutados S/.80.910,00

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera.

2.1.

Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado al pastoreo

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial. 3.1. Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial 3.2. Estrategias de Comercialización 3.3.

Pasantía de experiencias empresariales Ganadera

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

- Plan de capacitación - Evaluación de rendimientos - Reportes de supervisión - Informes técnicos - Encuestas - Entrevistas - Fotos

AÑO 00 - Identificación plena de los beneficiarios con el proyecto - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnológicos. - Desembolsos oportunos - Clima favorable.

- 18 talleres en tecnología de alimentación del ganado al pastoreo fueron realizados: S/. 12.456,00

AÑO 00 - 28 cursos taller en organización y gestión empresarial fueron realizados: S/. 19.376,00 - 12 eventos de capacitación en estrategias de comercialización fueron realizados: S/. 8.304,00

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- Registro de control de asistencia a talleres - Plan de capacitación - Reportes de supervisión - Plan de capacitación

- Armonía social de los productores.


RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES - 10 pasantías de intercambio de experiencias fueron ejecutados: S/. 32.350,00

Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar Camerún Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa Conocimientos y prácticas demostrativas de riego por aspersión en pastos

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera 2.1. Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado al pastoreo


SUPUESTOS

- Encuestas - Entrevistas - Fotos AÑO 01

- 117 eventos de capacitación demostrativa en mejoramiento de pasturas fueron realizados. S/. 232.408,00 - 06 eventos de capacitación demostrativa en repoblamiento del kikuyo fueron realizados: S/. 13.017,00 - 38 prácticas demostrativas en tecnología de ensilado fueron realizadas: S/.101.787,00 - 11 eventos de capacitación demostrativa en cultivo de pasto Camerún fueron realizados: S/. 58.330,00 - 09 eventos de capacitación demostrativa en cultivo de alfalfa fueron realizados S/. 21.958,00 - 48 practicas demostrativas de riego por aspersión en pastos fueron ejecutados S/. 104.964,00

- Verificación en campo - Plan de capacitación - Registro de control de asistencia a talleres - Numero de parcelas demostrativas - Presencia de módulos de ensilado en campo - Ficha de evaluación de productores - Evaluación de rendimientos - Reportes de supervisión - Informes técnicos - Encuestas - Entrevistas - Fotos

- Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. - Desembolsos oportunos - Clima favorable - Identificación plena de los beneficiarios con el proyecto - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnológicos. - Desembolsos oportunos

AÑO 01 - 28 talleres en tecnología de alimentación del ganado al pastoreo fueron realizados:

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RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


SUPUESTOS

S/. 19.376,00 Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial. 3.1.

Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial

3.2.

Estrategias de Comercialización

3.3.


Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas 1.1. Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados 1.2.

Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo

1.3.

Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado.

1.4.


1.5.


AÑO 01 - 36 cursos taller en organización y gestión empresarial fueron realizados: S/.24.912,00 - 15 eventos de capacitación en estrategias de comercialización fueron realizados S/. 10.380,00 - 11 pasantías de intercambio de experiencias fueron ejecutados: S/. 35.585,00 AÑO 02 - 94 eventos de capacitación demostrativa en mejoramiento de pasturas fueron realizados. S/. 186.721,00 - 05 eventos de capacitación demostrativa en repoblamiento del kikuyo fueron realizados: S/. 10.847,00 - 42 prácticas demostrativas en tecnología de ensilado fueron realizadas: S/.123.554,00 - 11 eventos de capacitación demostrativa en cultivo de pasto Camerún fueron realizados: S/. 58.330,00 - 09 eventos de capacitación demostrativa en cultivo de alfalfa fueron realizados S/.

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- Verificación en campo - Registro de control de asistencia a talleres - Numero de parcelas demostrativas - Presencia de módulos de ensilado en campo - Plan de capacitación - Evaluación de rendimientos - Reportes de supervisión - Informes técnicos - Encuestas - Entrevistas

- Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. - Desembolsos oportunos - Clima favorable - Identificación plena de los beneficiarios con el proyecto - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnológicos. - Desembolsos oportunos


RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES 21.958,00

1.6.

Conocimientos y prácticas demostrativas de riego por aspersión en pastos

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera. 2.1. Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado al pastoreo

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial. 3.1 Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial 3.2

Estrategias de Comercialización

3.3



SUPUESTOS

- Fotos

- 48 practicas demostrativas de riego por aspersión en pastos fueron ejecutados S/. 104.964,00 AÑO 02

- 27 talleres en tecnología de alimentación del ganado al pastoreo fueron realizados: S/. 18.684,00

AÑO 02 - 38 cursos taller en organización y gestión empresarial fueron realizados: S/. 26.296,00 - 10 eventos de capacitación en estrategias de comercialización fueron realizados S/. 6.920,00 - 09 pasantías de intercambio de experiencias fueron ejecutados: S/. 29.115,00

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1. CONCLUSIONES La Alternativa 01 “Áreas experimentales de producción de pasturas, módulos demostrativos y fortalecimiento de capacidad técnica en el mejoramiento y conservación de pasturas” es la ganadora teniendo la inversión del modo siguiente: Precios privados o o o o

El importe total del proyecto es de S/. 2.084.000,00 nuevos soles Gobierno Regional aporta la suma de S/. 1.200.000,00 nuevos soles Los Gobierno Locales con S/. 884.000,00 nuevos soles Los ganaderos organizados aportan con mano de obra (valorizado) el importe de S/. 230.850,00

Precios sociales o o o o

El importe total del proyecto valorizado es de S/. 1.796.234 nuevos soles Gobierno Regional aporta la suma de S/. 1.053.674,00 nuevos soles Los Gobierno Locales con S/. 742.560,00 nuevos soles Los ganaderos organizados aportan con mano de obra (valorizado) el importe de S/. 94.649,00

Estos resultados se detallan en el cuadro Nº 049. •

•

•

Factor económico: El ámbito de intervención se caracteriza por contar con productores que conducen áreas reducidas, escaso conocimiento para la conservación de los recursos naturales, los rendimientos de las pasturas son baja en cuanto a cantidad y calidad nutricional, altos índices de presencia enfermedades parasitarias, fuerte presencia de ganado criollo y cruzado, bajo rendimiento productivo de las vacas lecheras. Disponibilidad de forrajes: La alimentación del ganado vacuno es en base a pastos naturales y en algunos casos con pastos cultivados, en época de estiaje los productores proporcionan a los animales residuos de cosecha como panca de maíz, tallos de fríjol o arveja, muy pocos suplementan con concentrados, vitaminas y sales minerales. En la mayoría de zonas el pastoreo se realiza a la estaca, proporcionando áreas reducidas de pasto a los animales que no satisfacen sus demandas nutricionales. Tecnología pecuaria: En la mayoría de las zonas de producción de pastos, carecen de infraestructura de riego tecnificado, pese a existir importantes fuentes de agua. Los ganaderos tienen disponibilidad del recurso hídrico a través de cales rústicos que tienen serias deficiencias para la captación y conducción del agua, generándose fuertes pérdidas Página 109 de 111


•

•

•

•

que repercuten en la producción de pastos. Mercado potencial: Desde luego existen potencialidades en la ganadería lechera de Cajamarca, uno de los factores mas importantes es que se cuenta con un mercado seguro otorgado por las empresas acopiadoras Nestle Perú S.A, Gloria S.A., las empresas transformadoras de derivados lácteos y los programas sociales. Ocupación principal de la población: Así mismo, de 47.992,00 unidades agropecuarias que en población asciende a 105.833,00 el 80% (ver cuadro Nº 003) se dedican a la actividad lechera en las nueve provincias en las que interviene el presente proyecto. Interés del ganadero: Se considera trascendente e importante contar con animales de características mejoradas, muchas veces provenientes de sus propios hatos, para realizar mejoramientos sucesivos por monta directa, sin valorar los pros y los contras que esta práctica trae consigo. Ejecución del proyecto: El proyecto se justifica porque sus beneficios cubren eficientemente la demanda del usuario, logrando bienestar y mejores condiciones de vida en el área de influencia del proyecto.

Cajamarca, abril del 2008

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Proyecto de Mejoramiento de Pastos - Region Cajamarca

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