C I. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 Item
RUBRO
Unidad
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.00.00 ESTUDIOS 01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico
Unidad
02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica 02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)
Mes
02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)
Mes
02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)
Mes
03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNI 03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser
UND
03.01.02 Cañon Multimedia
UND
03.01.03 Muebles de Oficina
GIB.
03.01.04 Alquiler de oficina
Mes
03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno
Und.
03.01.05 Otros
GIB.
03.02.00 Material de Escritorio 03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Pape
GIB.
03.03.00 Combustibles y Carburantes 03.03.01 Petroleo
Glns.
03.03.02 Carburantes
Glb.
03.04.00 Servicios de Terceros 03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)
GIB.
04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSI 04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 04.01.02 Motocicleta HONDA XL250
UND
04.01.03 Cámara fotográfica Digital
UND
04.01.04 Filmadora
UND
04.01.05 Motopulverizadora
UND.
04.01.06 Otros
GIB.
04.02.00 Bienes de Consumo 04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo
GIB.
04.02.03 Pesticidas organicos
GLB.
04.02.04 Fertilizantes de suelo
GLB.
04.02.05 Abonos foliares
GLB.
04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes
GLB.
04.02.08 Otros
GIB.
04.03.00 Vestuario 04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)
GIB.
04.04.00 Material de Escritorio 04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)
GIB.
04.05.00 Gasolina y carburantes 04.05.01 Gasolina 90 Octns.
Glns.
04.05.02 Carburantes
Glb.
04.06.00 Servicios de Terceros 04.06.01 Análisis de suelos
UND.
04.06.02 Análisis Foliar
UND.
04.06.03 Análisis patológico
UND.
04.06.04 Certificacion ecologica
GIB.
04.06.05 Mantenimiento de motocicletas
GIB.
04.06.06 Otros
GIB.
05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Capa Capaci cita taci ción ón a los los Prod Produc ucto tore ress para para el Fort Fortal alec ecimi imien ento to de 05.01.00 las Habilidades Técnicas 05.01.01 Cultivos Taller "Importancia 5.01.01.01 estratégica"
de
la
Organización
y
Planificación EVENTO
5.01.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total"
EVENTO
5.01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica"
EVENTO
5.01.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tu
EVENTO
5.01.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna"
EVENTO
5.01.01.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"
EVENTO
5.01.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"
EVENTO
5.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"
EVENTO
Demo Demost stra raci cion on prac practi tica ca "Ela "Elabo bora raci cion on de comp compos ostt y humu humus s de 5.01.01.09 lombriz"
EVENTO
Demo Demost stra raci ción ón prác prácti tica ca:: "Téc "Técni nica cas s de Cose Cosech cha a y post post cose cosech cha a 5.01.01.10 de la Tuna"
EVENTO
Tall Talle er "Me "Mesa de con concert certa ació ción para la come comerc rcia iali liz zació ación n de la 5.01.01.11 Tuna"
EVENTO
05.01.02 TRANSFORMACION TRANSFORMACION DE TUNA Demost mostra raci cion on pra practic ctica a "Desesp sespin ina ado y sele selecc cció ión n de la tun tuna 5.02.01.01 fruta"
EVENTO
Demo Demost stra raci cion on prac practi tica ca "Env "Envas asad ado o y etiq etique ueta tado do del del prod produc ucto to final" 5.02.01.02
EVENTO
Demo Demost stra raci cion on prac practi tica ca "Pro "Proce ceso sos s de elab elabor orac acio ion n de pisc pisco o de 5.02.01.03 tuna"
EVENTO
Demos Demostra tracio cion n practic practica a "Proce "Procesos sos de elabo elaborac racion ion de mermel mermelad ada a 5.02.01.04 y otros"
EVENTO
05.02.00 Gira Agronómica para los Productores 05.02.01 Gira Agronómica (Nacional)
EVENTO
05.02.02 Gira Agronómica (Internacional)
EVENTO
05.03.00 Comercializacion Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Naci
EVENTO
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Inter
EVENTO
Festival de tuna
EVENTO
Inst Instal alac ació ión n y/o Mant Manten enim imie ient nto o de Módu Módulo loss Demo Demost stra rati tivs vs (En (En cult cultiv ivos os,, será serán n 07 Parc Parcel elas as demo demost stra rati tiva vas s dura durant nte e los los 03 05.03.00 años del Proyecto de 0.5 Há. C/U., de Tuna)
05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) .03.01.01 Bienes de Consumo Adquisicion de pencas pencas
parcela dem.
Estiércol de Camélido o Compost
parcela dem.
Pesticidas organicos
Parcela dem.
Fertilizantes de suelo
parcela dem.
Abonos foliares
parcela dem.
Hormonas y Bioestimulantes
parcela dem.
Productos ecologicos
parcela dem.
Riego Tecnificado
parcela dem.
Herramientas para campo
parcela dem.
Otros
parcela dem.
.03.01.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno
parcela dem.
Excavacion de pozos
parcela dem.
Plantado de pencas
parcela dem.
Mantenimiento de riego tecnificado
parcela dem.
Implementacion de cerco vivo
parcela dem.
Servicio para las labores agrícolas
parcela dem.
06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.01.00 Bienes de Consumo 06.01.01 Enmienda Orgánica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha)
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION TRANSFORMACION
saco
07.01.00 Planta procesadora de la Tuna 07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento Construccion de la planta de procesamiento
GIB.
Centros de acopio (03)
Und.
07.01.02 Implementacion de la Planta Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)
GIB.
Camion frigorifico
Und.
Camion de transporte
Und.
Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)
GIB.
Cocina Industrial
Und.
Balanza Electronica
Und.
Indumentaria
Glb.
Refractometro
Und.
Potenciometro
Und.
Medidor de PH
Und.
Alambique
Und.
Alcolimetro
Und.
Agitador electromagnetico electromagnetico
Und.
Otros
GIB.
07.01.03 Bienes de Consumo Envases (cajas)
GLB.
Etiquetas
GLB.
Stickers
GLB.
Insumos
GLB.
Utensilios (ollas, cuchillos, etc)
GLB.
Envases para pisco
GLB.
Envases para mermelada
GLB.
Otros
GLB.
07.01.04 Servicios de Terceros Servicio para labores de selección de fruta
GLB
Servicio para labores de envasado y empaque
GLB
Otros
GLB
TOTAL TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.) 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTAB CONTAB 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C. TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA
Fuente: Elaborad o para el Proyecto.
II. OPERACIÓN Y MANTENI Cuadro Nº 47-A Item
RUBRO
Unidad
Cant.
C.U.
Parcial P.P.
Mes
24
1500
36000
1.2.1 Repuestos de los equipos
GLB
1
1800
1800
1.2.2 Limpieza de la planta
GLB
1
8400
8400
1.2.3 Folletos de Divulgación té
GLB
1
1200
1200
1 OPERACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENT MANTENIMIENTO O 1.1 Operac Operación ión 1.1.1 Tecnico agropecuario
1.2 Manteni Mantenimien miento to
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos S Fuente: Elaborad o para el Proyecto.
1.1) C o s t o
d e s a g r e g ad ad o a P r e c i o s P r i v a d o s , A l t e r n a t i v a 01 01
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I I. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item
RUBRO
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)
3397594.67
01.00.00 ESTUDIOS 01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico
20000 20000
20000
02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
342000
02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica
78000
02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)
42000
02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)
36000
02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)
Total P.P.
264000 264000
03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNI
140166.67
03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser
124980 13200
03.01.02 Cañon Multimedia
6900
03.01.03 Muebles de Oficina
6500
03.01.04 Alquiler de oficina
4320
03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno 03.01.05 Otros
91560 2500
03.02.00 Material de Escritorio 03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel
1500 1500
03.03.00 Combustibles y Carburantes 03.03.01 Petroleo 03.03.02 Carburantes
13186.67 11520 1666.67
03.04.00 Servicios de Terceros 03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)
500 500
04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓ
155013.33
04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 04.01.02 Motocicleta HONDA XL250
103650 74000
04.01.03 Cámara fotográfica Digital
3000
04.01.04 Filmadora
1650
04.01.05 Motopulverizadora 04.01.06 Otros
24500 500
04.02.00 Bienes de Consumo
1950
04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo
500
04.02.03 Pesticidas organicos
400
04.02.04 Fertilizantes de suelo
500
04.02.05 Abonos foliares
200
04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes
200
04.02.08 Otros
150
04.03.00 Vestuario 04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)
5000 5000
04.04.00 Material de Escritorio 04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)
700 700
04.05.00 Gasolina y carburantes
28913.33
04.05.01 Gasolina 90 Octns.
28080
04.05.02 Carburantes
833.33
04.06.00 Servicios de Terceros
14800
04.06.01 Análisis de suelos
1200
04.06.02 Análisis Foliar
2000
04.06.03 Análisis patológico 04.06.04 Certificacion ecologica
600 10000
04.06.05 Mantenimiento de motocicletas
500
04.06.06 Otros
500
05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
445736
Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de 05.01.00 las Habilidades Técnicas
120169.33
05.01.01 Cultivos Taller "Importancia 5.01.01.01 estratégica"
88612 de
la
Organización
y
Planificación
5.01.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total"
7725.33 8612
5.01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica"
9701.33
5.01.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tu
7066.67
5.01.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna"
7034.67
5.01.01.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"
8368
5.01.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"
8488
5.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"
7878.67
Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de 5.01.01.09 lombriz"
7186.67
Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha 5.01.01.10 de la Tuna"
6817.33
Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la 5.01.01.11 Tuna"
9733.33
05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA
31557.33
Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna 5.02.01.01 fruta"
8412
Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto 5.02.01.02 final"
8092
Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de 5.02.01.03 tuna"
7066.67
Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada 5.02.01.04 y otros"
7986.67
05.02.00 Gira Agronómica para los Productores
65000
05.02.01 Gira Agronómica (Nacional)
20000
05.02.02 Gira Agronómica (Internacional)
45000
05.03.00 Comercializacion
76000
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Naci
16000
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Inter
60000
Festival de tuna
0
Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos, serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03
05.03.00 años del Proyecto de 0.5 Há. C/U., de Tuna)
184566.67
05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
184566.67
.03.01.01 Bienes de Consumo
129500
Adquisicion de pencas
17500
Estiércol de Camélido o Compost
12600
Pesticidas organicos
11666.67
Fertilizantes de suelo
5833.33
Abonos foliares
5833.33
Hormonas y Bioestimulantes Productos ecologicos Riego Tecnificado
4900 11666.67 52500
Herramientas para campo
3500
Otros
3500
.03.01.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno
55066.67 21000
Excavacion de pozos
3500
Plantado de pencas
3500
Mantenimiento de riego tecnificado
1750
Implementacion de cerco vivo
6650
Servicio para las l abores agrícolas
18666.67
06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS
117412
06.01.00 Bienes de Consumo 06.01.01 Enmienda Orgánica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha)
117412 117412
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION
2177266.67
07.01.00 Planta procesadora de la Tuna
2177266.67
07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
1250000
Construccion de la planta de procesamiento
800000
Centros de acopio (03)
450000
07.01.02 Implementacion de la Planta
842433.33
Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)
150000
Camion frigorifico
350000
Camion de transporte
200000
Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)
100000
Cocina Industrial Balanza Electronica
2500 10000
Indumentaria
5000
Refractometro
3500
Potenciometro
200
Medidor de PH
3000
Alambique
4500
Alcolimetro
150
Agitador electromagnetico
250
Otros
13333.33
07.01.03 Bienes de Consumo
27500
Envases (cajas)
6666.67
Etiquetas
5000
Stickers
5000
Insumos
2266.67
Utensilios (ollas, cuchillos, etc)
500
Envases para pisco
2100
Envases para mermelada
1800
Otros
4166.67
07.01.04 Servicios de Terceros
57333.33
Servicio para labores de selección de fruta
36000
Servicio para labores de envasado y empaque
18000
Otros
3333.33
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)
424699.33
1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C.D.)
339759.47 84939.87
TOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nue
3822294
Fuente: Elaborado para el Proyecto
1.2) C o s t o
D e s ag r e g a d o a P r e c i o s S o c i a l e s A l t e r n a t i v a 0 1
DEL PROYECTO ALTERN I. INVERSIÓN DEL PROYEC Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item
RUBRO
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuev
16806.72 16806.72
16806.72
02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
0
310909.09
02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica 02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)
Parcial P.S.
2882348.46
01.00.00 ESTUDIOS 01.01.00 Elaboración de Expedien
Total P.S.
70909.09 38181.82
38181.82
02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)
32727.27
02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.02.01 Tecnico Agropecuario (1
32727.27
240000 240000
240000
03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.01 Computadora Pentium IV
117787.11 105025.21
11092.44
0
03.01.02 Cañon Multimedia
5798.32
0
03.01.03 Muebles de Oficina
5462.18
0
03.01.04 Alquiler de oficina
3630.25
0
76941.18
0
2100.84
0
03.01.05 Camioneta 4x4, todo terr 03.01.05 Otros
03.02.00 Material de Escritorio 03.02.01 Varios (Calculadora, Arch
1260.5 1260.5
03.03.00 Combustibles y Carburantes
1260.5
11081.23
03.03.01 Petroleo
9680.67
9680.67
03.03.02 Carburantes
1400.56
1400.56
03.04.00 Servicios de Terceros 03.04.01 Otros (Fotocopias, anillad
420.17 420.17
420.17
04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
130263.31 87100.84
04.01.02 Motocicleta HONDA XL25
62184.87
0
04.01.03 Cámara fotográfica Digita
2521.01
0
04.01.04 Filmadora
1386.55
0
20588.24
0
420.17
0
04.01.05 Motopulverizadora 04.01.06 Otros
04.02.00 Bienes de Consumo
1638.66
04.02.01 Herramientas para Trabaj
420.17
420.17
04.02.03 Pesticidas organicos
336.13
336.13
04.02.04 Fertilizantes de suelo
420.17
420.17
04.02.05 Abonos foliares
168.07
168.07
04.02.06 Hormonas y Bioestimulan
168.07
168.07
04.02.08 Otros
126.05
126.05
04.03.00 Vestuario 04.03.01 Vestuario (Chalecos, So
4201.68 4201.68
04.04.00 Material de Escritorio 04.04.02 Material de Campo (Cuad
588.24 588.24
04.05.00 Gasolina y carburantes 04.05.01 Gasolina 90 Octns. 04.05.02 Carburantes
04.06.02 Análisis Foliar 04.06.03 Análisis patológico 04.06.04 Certificacion ecologica 04.06.05 Mantenimiento de motoci
588.24
24296.92 23596.64
23596.64
700.28
700.28
04.06.00 Servicios de Terceros 04.06.01 Análisis de suelos
0
12436.97 1008.4
1008.4
1680.67
1680.67
504.2
504.2
8403.36
8403.36
420.17
420.17
04.06.06 Otros
420.17
420.17
05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
374568.07
Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las 05.01.00 Habilidades Técnicas
100982.63
05.01.01 Cultivos
74463.87
Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica" 5.01.01.01
6491.88
6491.88
Taller Empresarial 5.01.01.02 Total"
7236.97
7236.97
Curso teórico: "Manejo organico y certificacion 5.01.01.03 ecologica"
8152.38
8152.38
5.01.01.04 Curso teórico: "Buenas P
5938.38
5938.38
5.01.01.05 Curso teórico: "Manejo int
5911.48
5911.48
Curso teórico práctico: "Control y erradicacion 5.01.01.06 de la cochinilla"
7031.93
7031.93
Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 5.01.01.07
7132.77
7132.77
Demostracion practica "Produccion de biol y 5.01.01.08 abonos organicos"
6620.73
6620.73
Demostracion practica "Elaboracion de compost 5.01.01.09 y humus de lombriz"
6039.22
6039.22
Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la 5.01.01.10 Tuna"
5728.85
5728.85
Taller "Mesa de concertación para la c omercializaci ón de l a 5.01.01.11 Tuna"
8179.27
8179.27
"Gestión y Calidad
05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA Demostracion "Desespinado selección de 5.02.01.01 fruta"
26518.77
practica y la tuna 7068.91
7068.91
Demostracion practica "Envasado y etiquetado 5.02.01.02 del producto final"
6800
6800
Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de 5.02.01.03 tuna"
5938.38
5938.38
Demostracion practica "Procesos de elaboracion de 5.02.01.04 mermelada y otros"
6711.48
05.02.00 Gira Agronómica para los Productores
6711.48
54621.85
05.02.01 Gira Agronómica (Nacion
16806.72
0
05.02.02 Gira Agronómica (Interna
37815.13
0
05.03.00 Comercializacion
63865.55
Participacion en ferias int
13445.38
0
Participacion en ferias int
50420.17
0
0
8403.36
Festival de tuna
Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos, serán 07 Parcelas demostrativas durante l os 03 años del Proyecto de 0.5 Há. 05.04.00 C/U., de Tuna)
155098.04
05.04.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
155098.04
.04.01.01 Bienes de Consumo
108823.53
Adquisicion de pencas
14705.88
0
Estiércol de Camélido o
10588.24
0
Pesticidas organicos
9803.92
9803.92
Fertilizantes de suelo
4901.96
4901.96
Abonos foliares
4901.96
4901.96
Hormonas y Bioestimulan
4117.65
4117.65
Productos ecologicos
9803.92
9803.92
44117.65
0
Herramientas para camp
2941.18
0
Otros
2941.18
2941.18
Riego Tecnificado
.04.01.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno
46274.51 17647.06
0
Excavacion de pozos
2941.18
0
Plantado de pencas
2941.18
0
Mantenimiento de riego t
1470.59
1470.59
Implementacion de cerco
5588.24
0
Servicio para las labores
15686.27
15686.27
06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS
98665.55
06.01.00 Bienes de Consumo 06.01.01 Enmienda Orgánica con
98665.55 98665.55
0
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION
1833348.61
07.01.00 Planta procesadora de la Tuna
1833348.61
07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
1050420.17
Construccion de la plant
672268.91
0
Centros de acopio (03)
378151.26
07.01.02 Implementacion de la Planta
0
707927.17
Equipos (Cepilladora, Sel
126050.42
0
Camion frigorifico
294117.65
0
Camion de transporte
168067.23
0
84033.61
0
Cocina Industrial
2100.84
0
Balanza Electronica
8403.36
0
Indumentaria
4201.68
0
Refractometro
2941.18
0
Potenciometro
168.07
0
Medidor de PH
2521.01
0
Alambique
3781.51
0
Alcolimetro
126.05
0
Agitador electromagnetic
210.08
0
11204.48
11204.48
Equipo de industriaizacio
Otros
07.01.03 Bienes de Consumo
23109.24
Envases (cajas)
5602.24
5602.24
Etiquetas
4201.68
4201.68
Stickers
4201.68
4201.68
Insumos
1904.76
1904.76
420.17
420.17
Envases para pisco
1764.71
1764.71
Envases para mermelada
1512.61
1512.61
3501.4
3501.4
Utensilios (ollas, cuchillos
Otros
07.01.04 Servicios de Terceros
51892.03
Servicio para labores de
32727.27
32727.27
Servicio para labores de
16363.64
16363.64
2801.12
2801.12
Otros
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12, 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C.D.) ÓN DEL PROYECTO PARA LA ALT Fuente: Elaborado para el Proyecto
360293.56 288234.85 72058.71 3242642.02
OSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
Cant.
C.U.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
Total P.P. 4779000 20000
1
20000
20000
20000 1026000 234000
36
3500
126000
36
3000
108000
792000 396
2000
792000
170540 124980 4
3300
13200
2
3450
6900
1
6500
6500
36
120
4320
1
91560
91560
1
2500
2500
4500 1
4500
4500
39560 2880
12
34560
1
5000
5000
1500 1
1500
1500
247740 103650 4
18500
74000
2
1500
3000
1
1650
1650
7
3500
24500
1
500
500
5850 1
1500
1500
1
1200
1200
1
1500
1500
1
600
600
1
600
600
1
450
450
5000 1
5000
5000
2100 1
2100
2100
86740 6480
13
84240
1
2500
2500
44400 24
150
3600
24
250
6000
24
75
1800
1
30000
30000
1
1500
1500
1
1500
1500
823708
360508 265836
8
2897
23176
8
3229.5
25836
8
3638
29104
8
2650
21200
8
2638
21104
8
3138
25104
8
3183
25464
8
2954.5
23636
8
2695
21560
8
2556.5
20452
8
3650
29200
94672
8
3154.5
25236
8
3034.5
24276
8
2650
21200
8
2995
23960
65000 1
20000
20000
1
45000
45000
86000 2
8000
16000
2
30000
60000
1
10000
10000
312200 312200 216300 7
2500
17500
7
1800
12600
7
5000
35000
7
2500
17500
7
2500
17500
7
2100
14700
7
5000
35000
7
7500
52500
7
500
3500
7
1500
10500
95900 7
3000
21000
7
500
3500
7
500
3500
7
750
5250
7
950
6650
7
8000
56000
117412 117412 2935.3
40
117412
2373600
2373600 1250000 1
800000
800000
3
150000
450000
869100 1
150000
150000
1
350000
350000
1
200000
200000
1
100000
100000
1
2500
2500
1
10000
10000
1
5000
5000
1
3500
3500
2
100
200
2
1500
3000
1
4500
4500
1
150
150
1
250
250
1
40000
40000
82500 1
20000
20000
1
15000
15000
1
15000
15000
1
6800
6800
1
1500
1500
1
6300
6300
1
5400
5400
1
12500
12500
172000 1
108000
108000
1
54000
54000
1
10000
10000
597375 477900 119475 A ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)
5376375
Sub Total P.P.
Total P.P.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
47400
Total P.S. 42884.64
36000
32727.27 32727.27
11400
10157.37 1512.61 7636.36 1008.4
47400
les)
42884.64
AÑO 02 Parcial P.P.
AÑO 03
Sub Total P.P.
0
Total P.P.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
695702.67
685702.67
0
0
0
0
0
342000
342000
78000
78000
42000
42000
36000
36000
264000 264000
Total P.P.
264000 264000
15186.67
15186.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
1500
1500
13186.67
13186.67
11520
11520
1666.67
1666.67
500
500
500
500
46363.33
46363.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1950
1950
500
500
400
400
500
500
200
200
200
200
150
150
0
0
0
0
700
700
700
700
28913.33
28913.33
28080
28080
833.33
833.33
14800
14800
1200
1200
2000
2000
600
600
10000
10000
500
500
500
500
193986
183986
120169.33
120169.33
88612
88612
7725.33
7725.33
8612
8612
9701.33
9701.33
7066.67
7066.67
7034.67
7034.67
8368
8368
8488
8488
7878.67
7878.67
7186.67
7186.67
6817.33
6817.33
9733.33
9733.33
31557.33
31557.33
8412
8412
8092
8092
7066.67
7066.67
7986.67
7986.67
0
0
0
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
10000
0
63816.67
63816.67
63816.67
63816.67
43400
43400
0
0
0
0
11666.67
11666.67
5833.33
5833.33
5833.33
5833.33
4900
4900
11666.67
11666.67
0
0
0
0
3500
3500
20416.67
20416.67
0
0
0
0
0
0
1750
1750
0
0
18666.67
18666.67
0
0
0
0
0
0
98166.67
98166.67
98166.67
98166.67
0
0
0
0
0
0
13333.33
13333.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13333.33
13333.33
27500
27500
6666.67
6666.67
5000
5000
5000
5000
2266.67
2266.67
500
500
2100
2100
1800
1800
4166.67
4166.67
57333.33
57333.33
36000
36000
18000
18000
3333.33
3333.33
86962.83
85712.83
69570.27
68570.27
17392.57
17142.57
782665.5
771415.5
AÑO 02
AÑO 03
Sub Total P.S.
Total P.S.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
Total P.S.
611850.98
603447.62
0
0
0
0
0
310909.09
310909.09
70909.09
70909.09 38181.82
32727.27
240000
240000 240000
12761.9
12761.9
0
0 0 0 0 0 0 0
1260.5
1260.5 1260.5
11081.23
11081.23 9680.67 1400.56
420.17
420.17 420.17
38960.78
38960.78
0
0 0
0 0
1638.66
1638.66 420.17 336.13 420.17 168.07 168.07 126.05
0
0 0
588.24
588.24 588.24
24296.92
24296.92 23596.64 700.28
12436.97
12436.97 1008.4 1680.67 504.2 8403.36 420.17
420.17
163013.45
154610.08
100982.63
100982.63
74463.87
74463.87
6491.88
7236.97
8152.38 5938.38 5911.48
7031.93
7132.77
6620.73
6039.22
5728.85
8179.27
26518.77
26518.77
7068.91
6800
5938.38
6711.48
0
0 0 0
8403.36
0 0 0 0
53627.45
53627.45
53627.45
53627.45
36470.59
36470.59 0 0 9803.92 4901.96 4901.96 4117.65 9803.92 0 0 2941.18
17156.86
17156.86 0 0 0 1470.59 0 15686.27
0
0
0
0 0
86205.76
86205.76
86205.76
86205.76
0
0 0
0
11204.48
11204.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11204.48
23109.24
23109.24 5602.24 4201.68 4201.68 1904.76 420.17 1764.71 1512.61 3501.4
51892.03
51892.03 32727.27 16363.64 2801.12
76481.37
75430.95
61185.1
60344.76
15296.27
15086.19
688332.35
678878.57
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
Total P.S. 4097647.06 16806.72
16806.72
16806.72 932727.27 212727.27
114545.45 98181.82
720000 720000
143310.92 105025.21 11092.44 5798.32 5462.18 3630.25 76941.18 2100.84
3781.51 3781.51
33243.7 29042.02 4201.68
1260.5 1260.5
208184.87 87100.84 62184.87 2521.01 1386.55 20588.24 420.17
4915.97 1260.5 1008.4 1260.5 504.2 504.2 378.15
4201.68 4201.68
1764.71 1764.71
72890.76 70789.92 2100.84
37310.92 3025.21 5042.02 1512.61 25210.08 1260.5 1260.5
692191.6
302947.9 223391.6
19475.63 21710.92 24457.14 17815.13 17734.45 21095.8
21398.32
19862.18
18117.65
17186.55
24537.82
79556.3
21206.72
20400
17815.13
20134.45
54621.85 16806.72 37815.13
72268.91 13445.38 50420.17 8403.36
262352.94 262352.94 181764.71 14705.88 10588.24 29411.76 14705.88 14705.88 12352.94 29411.76 44117.65 2941.18 8823.53
80588.24 17647.06 2941.18 2941.18 4411.76 5588.24 47058.82
98665.55 98665.55 98665.55
2005760.12
2005760.12 1050420.17 672268.91 378151.26
730336.13 126050.42 294117.65 168067.23 84033.61 2100.84 8403.36 4201.68 2941.18 168.07 2521.01 3781.51 126.05 210.08 33613.45
69327.73 16806.72 12605.04 12605.04 5714.29 1260.5 5294.12 4537.82 10504.2
155676.09 98181.82 49090.91 8403.36
512205.88 409764.71 102441.18
4609852.94
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 I. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 Item
RUBRO
Unidad
Cant.
Unidad
1
02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)
Mes
36
02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)
Mes
36
Mes
216
03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser
UND
4
03.01.02 Cañon Multimedia
UND
2
03.01.03 Muebles de Oficina
GIB.
1
03.01.04 Alquiler de oficina
Mes
36
03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno
Und.
1
03.01.05 Otros
GIB.
1
G IB.
1
03.03.01 Petroleo
Glns.
2880
03.03.02 Carburantes
Glb.
1
GIB.
1
04.01.02 Motocicleta HONDA XL250
UND
3
04.01.03 Cámara fotográfica Digital
UND
1
04.01.04 Filmadora
UND
1
04.01.05 Motopulverizadora
UND.
4
04.01.06 Otros
GIB.
1
04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo
GIB.
1
04.02.03 Pesticidas organicos
GLB.
1
04.02.04 Fertilizantes de suelo
GLB.
1
04.02.05 Abonos foliares
GLB.
1
04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes
GLB.
1
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.00.00 ESTUDIOS 01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico 02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica
02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.02.01 Tecnico Agropecuario (06)
03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
03.02.00 Material de Escritorio 03.02.01 Varios (Calculadora, Archi vador, engrampador, perforador, Papel Bond, Fol der, C
03.03.00 Combustibles y Carburantes
03.04.00 Servicios de Terceros 03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)
04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
04.02.00 Bienes de Consumo
04.02.08 Otros
GIB.
1
GIB.
1
GIB.
1
04.05.01 Gasolina 90 Octns.
Glns.
3240
04.05.02 Carburantes
Glb.
1
04.06.01 Análisis de suelos
UND.
18
04.06.02 Análisis Foliar
UND.
18
04.06.03 Análisis patológico
UND.
18
04.06.04 Certificacion ecologica
GIB.
1
04.06.05 Mantenimiento de motocicletas
GIB.
1
04.06.06 Otros
GIB.
1
05.01.01.01 Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica"
EVENTO
8
05.01.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total"
EVENTO
8
05.01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica"
EVENTO
8
05.01.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna"
EVENTO
8
05.01.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna"
EVENTO
8
05.01.01.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"
EVENTO
8
05.01.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"
EVENTO
8
05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"
EVENTO
8
05.01.01.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz"
EVENTO
8
05.01.01.10 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna"
EVENTO
8
05.01.01.11 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna"
EVENTO
8
05.02.01.01 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna fruta"
EVENTO
8
05.02.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final"
EVENTO
8
05.02.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna"
EVENTO
8
05.02.01.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros"
EVENTO
8
04.03.00 Vestuario 04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)
04.04.00 Material de Escritorio 04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)
04.05.00 Gasolina y carburantes
04.06.00 Servicios de Terceros
05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades 05.01.00 Técnicas 05.01.01 Cultivos
05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA
05.02.00 Gira Agronómica para los Productores 05.02.01 Gira Agronómica (Nacional)
EVENTO
1
05.02.02 Gira Agronómica (Internacional)
EVENTO
1
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)
EVENTO
2
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)
EVENTO
2
Festival de tuna
EVENTO
1
Adquisicion de pencas
parcela dem.
7
Estiércol de Camélido o Compost
parcela dem.
7
Pesticidas organicos
parcela dem.
7
Fertilizantes de suelo
parcela dem.
7
Abonos foliares
parcela dem.
7
Hormonas y Bioestimulantes
parcela dem.
7
Productos ecologicos
parcela dem.
7
Riego Tecnificado
parcela dem.
7
Herramientas para campo
parcela dem.
7
Otros
parcela dem.
7
Preparación del Terreno
parcela dem.
7
Excavacion de pozos
parcela dem.
7
Plantado de pencas
parcela dem.
7
Mantenimiento de riego tecnificado
parcela dem.
7
Implementacion de cerco vivo
parcela dem.
7
Servicio para las labores agrícolas
parcela dem.
7
TM
1467.65
Construccion de la planta de procesamiento
GIB.
1
Centros de acopio (03)
Und.
3
Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)
GIB.
1
Camion frigorifico
Und.
1
Camion de transporte
Und.
1
05.03.00 Comercializacion
Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos, serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.5 Há. C/U., de
05.03.00 Tuna) 05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) 05.03.01.01 Bienes de Consumo
05.03.01.02 Servicios de Terceros
06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.01.00 Bienes de Consumo 06.01.01 Enmienda Orgánica con Estiércol (5 Tm/Ha)
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 07.01.00 Planta procesadora de la Tuna 07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
07.01.02 Implementacion de la Planta
Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)
GIB.
1
Cocina Industrial
Und.
1
Balanza Electronica
Und.
1
Indumentaria
Glb.
1
Refractometro
Und.
1
Potenciometro
Und.
2
Medidor de PH
Und.
2
Alambique
Und.
1
Alcolimetro
Und.
1
Agitador electromagnetico
Und.
1
GIB.
1
Envases (cajas)
GLB.
1
Etiquetas
GLB.
1
Stickers
GLB.
1
Insumos
GLB.
1
Utensilios (ollas, cuchillos, etc)
GLB.
1
Envases para pisco
GLB.
1
Envases para mermelada
GLB.
1
Otros
GLB.
1
Servicio para labores de selección de fruta
GLB
1
Servicio para labores de envasado y empaque
GLB
1
Otros
GLB
1
Otros
07.01.03 Bienes de Consumo
07.01.04 Servicios de Terceros
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.) 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C.D.) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos S Fuente: Elaborado para el Proyecto
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Cuadro Nº 47-A Item
RUBRO
Unidad
Cant.
Mes
24
1.2.1 Repuestos de los equipos
GLB
1
1.2.2 Limpieza de la planta
GLB
1
1.2.3 Folletos de Divulgación técnica
GLB
1
1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.1 Operación 1.1.1 Tecnico agropecuario
1.2 Mantenimiento
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01
2.1) C o s t o
d esagregado a Precios Privados Alternativa 02
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I I. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item
RUBRO
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.00.00 ESTUDIOS 01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico
20000
20000
02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica
78000
02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)
42000
02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)
36000
02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.02.01 Tecnico Agropecuario (06)
144000 144000
03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser
124980 13200
03.01.02 Cañon Multimedia
6900
03.01.03 Muebles de Oficina
6500
03.01.04 Alquiler de oficina
4320
03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno 03.01.05 Otros
91560 2500
03.02.00 Material de Escritorio 03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, C
1500 1500
03.03.00 Combustibles y Carburantes 03.03.01 Petroleo 03.03.02 Carburantes
13186.67 11520 1666.67
03.04.00 Servicios de Terceros 03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)
500 500
04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
73150
04.01.02 Motocicleta HONDA XL250
55500
04.01.03 Cámara fotográfica Digital
1500
04.01.04 Filmadora
1650
04.01.05 Motopulverizadora 04.01.06 Otros
14000 500
04.02.00 Bienes de Consumo
1950
04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo
500
04.02.03 Pesticidas organicos
400
04.02.04 Fertilizantes de suelo
500
04.02.05 Abonos foliares
200
04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes
200
04.02.08 Otros
150
04.03.00 Vestuario 04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)
5000 5000
04.04.00 Material de Escritorio 04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)
700 700
04.05.00 Gasolina y carburantes 04.05.01 Gasolina 90 Octns. 04.05.02 Carburantes
14873.33 14040 833.33
04.06.00 Servicios de Terceros 04.06.01 Análisis de suelos 04.06.02 Análisis Foliar 04.06.03 Análisis patológico 04.06.04 Certificacion ecologica
13850 900 1500 450 10000
04.06.05 Mantenimiento de motocicletas
500
04.06.06 Otros
500
05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades 05.01.00 Técnicas
120169.34
05.01.01 Cultivos
05.01.01.01 Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica" 05.01.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total"
88612
7725.33 8612
05.01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica"
9701.33
05.01.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna"
7066.67
05.01.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna"
7034.67
05.01.01.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"
8368
05.01.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"
8488
05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"
7878.67
05.01.01.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz"
7186.67
05.01.01.10 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna"
6817.33
05.01.01.11 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna"
9733.33
05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA
31557.34
05.02.01.01 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna fruta"
8412
05.02.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final"
8092
05.02.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna"
7066.67
05.02.01.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros"
7986.67
05.02.00 Gira Agronómica para los Productores
65000
05.02.01 Gira Agronómica (Nacional)
20000
05.02.02 Gira Agronómica (Internacional)
45000
05.03.00 Comercializacion
76000
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)
16000
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)
60000
Festival de tuna
0
Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos, serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.5 Há. C/U., de 05.04.00 Tuna)
184566.67
05.04.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
184566.67
05.04.01.01 Bienes de Consumo
129500
Adquisicion de pencas
17500
Estiércol de Camélido o Compost
12600
Pesticidas organicos
11666.67
Fertilizantes de suelo
5833.33
Abonos foliares
5833.33
Hormonas y Bioestimulantes Productos ecologicos Riego Tecnificado
4900 11666.67 52500
Herramientas para campo
3500
Otros
3500
05.04.01.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno
55066.67 21000
Excavacion de pozos
3500
Plantado de pencas
3500
Mantenimiento de riego tecnificado
1750
Implementacion de cerco vivo
6650
Servicio para las labores agrícolas
18666.67
06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.01.00 Bienes de Consumo 06.01.01 Enmienda Orgánica con Estiércol (5 Tm/Ha)
176118 176118
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 07.01.00 Planta procesadora de la Tuna
2177266.67
07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
1250000
Construccion de la planta de procesamiento
800000
Centros de acopio (03)
450000
07.01.02 Implementacion de la Planta
842433.33
Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)
150000
Camion frigorifico
350000
Camion de transporte
200000
Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)
100000
Cocina Industrial
2500
Balanza Electronica
10000
Indumentaria
5000
Refractometro
3500
Potenciometro
200
Medidor de PH
3000
Alambique
4500
Alcolimetro
150
Agitador electromagnetico
250
Otros
13333.33
07.01.03 Bienes de Consumo Envases (cajas)
27500.01 6666.67
Etiquetas
5000
Stickers
5000
Insumos
2266.67
Utensilios (ollas, cuchillos, etc)
500
Envases para pisco
2100
Envases para mermelada
1800
Otros
4166.67
07.01.04 Servicios de Terceros
57333.33
Servicio para labores de selección de fruta
36000
Servicio para labores de envasado y empaque
18000
Otros
3333.33
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.) 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C.D.) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2.2) C o s t o
d esagregado a Precios Sociales Alternativa 02
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I I. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item
RUBRO
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.00.00 ESTUDIOS 01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico
16806.72
16806.72
02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica
70909.09
02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)
38181.82
02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)
32727.27
02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.02.01 Tecnico Agropecuario (06)
130909.09 130909.09
03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser
105025.21 11092.44
03.01.02 Cañon Multimedia
5798.32
03.01.03 Muebles de Oficina
5462.18
03.01.04 Alquiler de oficina
3630.25
03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno 03.01.05 Otros
76941.18 2100.84
03.02.00 Material de Escritorio 03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, C
1260.5 1260.5
03.03.00 Combustibles y Carburantes
11081.23
03.03.01 Petroleo
9680.67
03.03.02 Carburantes
1400.56
03.04.00 Servicios de Terceros 03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)
420.17 420.17
04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 04.01.02 Motocicleta HONDA XL250 04.01.03 Cámara fotográfica Digital 04.01.04 Filmadora 04.01.05 Motopulverizadora 04.01.06 Otros
61470.59 46638.66 1260.5 1386.55 11764.71 420.17
04.02.00 Bienes de Consumo
1638.66
04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo
420.17
04.02.03 Pesticidas organicos
336.13
04.02.04 Fertilizantes de suelo
420.17
04.02.05 Abonos foliares
168.07
04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes
168.07
04.02.08 Otros
126.05
04.03.00 Vestuario 04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)
4201.68 4201.68
04.04.00 Material de Escritorio 04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)
588.24 588.24
04.05.00 Gasolina y carburantes 04.05.01 Gasolina 90 Octns. 04.05.02 Carburantes
12498.6 11798.32 700.28
04.06.00 Servicios de Terceros 04.06.01 Análisis de suelos
11638.65 756.3
04.06.02 Análisis Foliar
1260.5
04.06.03 Análisis patológico
378.15
04.06.04 Certificacion ecologica
8403.36
04.06.05 Mantenimiento de motocicletas
420.17
04.06.06 Otros
420.17
05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades 05.01.00 Técnicas
100982.63
05.01.01 Cultivos
74463.86
05.01.01.01 Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica"
6491.88
05.01.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total"
7236.97
05.01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica"
8152.38
05.01.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna"
5938.38
05.01.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna"
5911.48
05.01.01.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"
7031.93
05.01.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"
7132.77
05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"
6620.73
05.01.01.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz"
6039.22
05.01.01.10 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna"
5728.85
05.01.01.11 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna"
8179.27
05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA
26518.77
05.02.01.01 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna fruta"
7068.91
05.02.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final"
6800
05.02.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna"
5938.38
05.02.01.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros"
6711.48
05.02.00 Gira Agronómica para los Productores
54621.85
05.02.01 Gira Agronómica (Nacional)
16806.72
05.02.02 Gira Agronómica (Internacional)
37815.13
05.03.00 Comercializacion
63865.55
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)
13445.38
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)
50420.17
Festival de tuna
0
Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos, serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.5 Há. C/U., de 05.04.00 Tuna)
155098.06
05.04.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
155098.06
05.04.01.01 Bienes de Consumo
108823.54
Adquisicion de pencas
14705.88
Estiércol de Camélido o Compost
10588.24
Pesticidas organicos
9803.92
Fertilizantes de suelo
4901.96
Abonos foliares
4901.96
Hormonas y Bioestimulantes
4117.65
Productos ecologicos
9803.92
Riego Tecnificado
44117.65
Herramientas para campo
2941.18
Otros
2941.18
05.04.01.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno
46274.52 17647.06
Excavacion de pozos
2941.18
Plantado de pencas
2941.18
Mantenimiento de riego tecnificado
1470.59
Implementacion de cerco vivo
5588.24
Servicio para las labores agrícolas
15686.27
06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.01.00 Bienes de Consumo 06.01.01 Enmienda Orgánica con Estiércol (5 Tm/Ha)
147998.32 147998.32
07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 07.01.00 Planta procesadora de la Tuna
1833348.62
07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
1050420.17
Construccion de la planta de procesamiento
672268.91
Centros de acopio (03)
378151.26
07.01.02 Implementacion de la Planta
707927.17
Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)
126050.42
Camion frigorifico
294117.65
Camion de transporte
168067.23
Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)
84033.61
Cocina Industrial
2100.84
Balanza Electronica
8403.36
Indumentaria
4201.68
Refractometro
2941.18
Potenciometro
168.07
Medidor de PH
2521.01
Alambique
3781.51
Alcolimetro
126.05
Agitador electromagnetico
210.08
Otros
11204.48
07.01.03 Bienes de Consumo
23109.25
Envases (cajas)
5602.24
Etiquetas
4201.68
Stickers
4201.68
Insumos
1904.76
Utensilios (ollas, cuchillos, etc)
420.17
Envases para pisco
1764.71
Envases para mermelada
1512.61
Otros
3501.4
07.01.04 Servicios de Terceros
51892.03
Servicio para labores de selección de fruta
32727.27
Servicio para labores de envasado y empaque
16363.64
Otros
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.) 1.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.) 2.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C.D.) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2801.12
C.U.
20000
Parcial P.P.
20000
Sub Total P.P.
Total P.P.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
4402236
3771135.31
20000
18200
20000
18200
18200
666000
606060
234000
212940
3500
126000
114660
3000
108000
98280
432000 2000
0
432000
393120
393120
170540
143255.11
124980
104983.2
3300
13200
11088
3450
6900
5796
6500
6500
5460
120
4320
3628.8
91560
91560
76910.4
2500
2500
2100
4500 4500
3781.51
4500
3780
39560
33230.4
12
34560
29030.4
5000
5000
4200
1500 1500
Total P.S.
1260
1500
1260
172270
144706.8
73150
61446
18500
55500
46620
1500
1500
1260
1650
1650
1386
3500
14000
11760
500
500
420
5850
4914
1500
1500
1260
1200
1200
1008
1500
1500
1260
600
600
504
600
600
504
450
450
378
5000 5000
4200
5000
4200
2100 2100
1764
2100
1764
44620
37480.8
13
42120
35380.8
2500
2500
2100
41550
34902
150
2700
2268
250
4500
3780
75
1350
1134
30000
30000
25200
1500
1500
1260
1500
1500
1260
823708
717150.28
360508
328062.28
265836
241910.76
2897
23176
21090.16
3229.5
25836
23510.76
3638
29104
26484.64
2650
21200
19292
2638
21104
19204.64
3138
25104
22844.64
3183
25464
23172.24
2954.5
23636
21508.76
2695
21560
19619.6
2556.5
20452
18611.32
3650
29200
26572
94672
86151.52
3154.5
25236
22964.76
3034.5
24276
22091.16
2650
21200
19292
2995
23960
21803.6
65000
54600
20000
20000
16800
45000
45000
37800
86000
72240
8000
16000
13440
30000
60000
50400
10000
10000
8400
312200
262248
312200
262248
216300
181692
2500
17500
14700
1800
12600
10584
5000
35000
29400
2500
17500
14700
2500
17500
14700
2100
14700
12348
5000
35000
29400
7500
52500
44100
500
3500
2940
1500
10500
8820
95900
80556
3000
21000
17640
500
3500
2940
500
3500
2940
750
5250
4410
950
6650
5586
8000
56000
47040
176118
147939.12
176118 120
147939.12
176118
147939.12
2373600
1993824
2373600
1993824
1250000
1050000
800000
800000
672000
150000
450000
378000
0
869100
730044
150000
150000
126000
350000
350000
294000
200000
200000
168000
100000
100000
84000
2500
2500
2100
10000
10000
8400
5000
5000
4200
3500
3500
2940
100
200
168
1500
3000
2520
4500
4500
3780
150
150
126
250
250
210
40000
33600
40000
0
82500
69300
20000
20000
16800
15000
15000
12600
15000
15000
12600
6800
6800
5712
1500
1500
1260
6300
6300
5292
5400
5400
4536
12500
12500
10500
0
172000
144480
108000
108000
90720
54000
54000
45360
10000
10000
8400
oles)
C.U.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
550279.5
471391.9125
440223.6
377113.53
110055.9
94278.3825
4952515.5
4242527.223
Total P.P.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
47400
42924
36000 1500
36000
Total P.S.
32760 32760
11400
10164
1800
1800
1512
8400
8400
7644
1200
1200
1008
47400
(Nuevos Soles)
42924
AÑO 02 Total P.P.
Parcial P.P.
AÑO 03
Sub Total P.P.
Total P.P.
Parcial P.P.
Sub Total P.P.
Total P.P.
3290810.68
560712.68
550712.68
20000
0
0
0
0
222000
0
222000
222000
78000
78000
42000
42000
36000
36000
144000
144000
144000
140166.67
0
0
144000
0
15186.67
0
0
0
15186.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
1500
1500
13186.67
13186.67
11520
11520
1666.67
1666.67
500
500
500
500
109523.33
31373.33
31373.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1950
0
500
500
400
400
1950
500
500
200
200
200
200
150
150
700
700
700
700
14873.33
14873.33
14040
14040
833.33
833.33
13850
13850
900
900
1500
1500
450
450
10000
10000
500
500
500
500
445736.01
193986.01
183986.01
120169.34
120169.34
88612
88612
7725.33
7725.33
8612
8612
9701.33
9701.33
7066.67
7066.67
7034.67
7034.67
8368
8368
8488
8488
7878.67
7878.67
7186.67
7186.67
6817.33
6817.33
9733.33
9733.33
31557.34
31557.34
8412
8412
8092
8092
7066.67
7066.67
7986.67
7986.67
0
0
0
0
0
0
10000 0
0
0
0
10000
0
63816.67
63816.67
63816.67
63816.67
43400
43400
0
0
0
0
11666.67
11666.67
5833.33
5833.33
5833.33
5833.33
4900
4900
11666.67
11666.67
0
0
0
0
3500
3500
20416.67
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0
0
0
0
0
0
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1750
0
0
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18666.67
176118
20416.67
0
0
0 0
0 0
2177266.67
98166.67
98166.67
98166.67
98166.67 0
0
0
0
0
0
13333.33
0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
13333.33
13333.33
27500.01
13333.33
27500.01
6666.67
6666.67
5000
5000
5000
5000
2266.67
2266.67
500
500
2100
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Total P.S.
Parcial P.S.
Sub Total P.S.
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