Proyecto empresarial
Proyecto empresarial Politicas de marketing
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
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3. POLITICAS DE MARKETING..........................................................3 3.1. Análisis DAFO. .....................................................................3 3.2. Objetivos. ..........................................................................7 3.3. Estrategias..........................................................................8 3.4. Política del producto. ............................................................9 3.4.1. Definición de la actividad. .................................................9 3.4.2. Atributos del producto / servicio. ...................................... 10 3.4.3. Proceso productivo / prestación del servicio. ....................... 12 3.4.3.1. Descripción gráfica. .................................................... 12 3.4.3.2. Descripción literal. ..................................................... 16 3.4.3.3. Necesidades de recursos materiales y humanos. ................. 18 3.4.4. Plan de aprovisionamiento............................................... 23 3.4.4.1. Activo fijo: Elementos, selección, justificación................... 23 3.4.4.2. Necesidades de recursos materiales y humanos. ................. 37 3.4.5. Costes de producción. .................................................... 96 3.4.5.1. Reparto de costes ....................................................... 97 3.5. Política de precios. ............................................................104 3.5.1. Objetivos. ..................................................................104 3.5.2. Estrategia...................................................................105 3.5.3. Cálculos y tarifas de precios............................................106 3.6. Política de distribución. ......................................................108
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3. POLITICAS DE MARKETING.
3.1. Análisis DAFO. El análisis dafo consiste en un estudio detallado de las debilidades y fortalezas (elementos internos) y de las amenazas y oportunidades (elementos externos). Para entender en que consiste el estudio, pasamos a realizar una explicación de cada uno de los elementos que lo componen: •
• •
•
La debilidad es la situación en la que se encuentra la empresa cuando esta en desventaja respecto de la competencia en algún aspecto del negocio. Amenaza se define como la posibilidad de que se presenten situaciones desfavorables para la empresa. Fortaleza es la situación en la que se encuentra la empresa cuando presenta ventajas respecto de la competencia en algún aspecto del negocio. Oportunidad es la posibilidad que tiene una empresa de alcanzar una posición que le permita conseguir una ventaja competitiva.
Una vez explicado lo anterior, pasamos a mostrar los diferentes elementos que hemos considerado que podrían afectar a nuestra empresa tanto de forma positiva como negativa.
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Nº F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Nº D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
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PUNTOS FUERTES Personal experimentado Motivación Ubicación geográfica Originalidad en los servicios Capacidad de asumir riesgos y afrontarlos Calidad de productos o servicios Posicionamiento en el mercado Proyecto innovador Propiedad de patentes y tecnologías Posicionamiento de la marca PUNTOS DÉBILES Inversión muy elevada Falta de experiencia Precio competitivo Cuota de mercado Tener que disponer de personal muy cualificado No hay dirección estratégica clara Atraso en I+D Red de distribución débil Débil imagen en el mercado Rentabilidad inferior a la media
Alicia García
Julio Ortega
Nº O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Nº A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
OPORTUNIDADES Subvenciones Gran variedad de clientes Huecos de mercado Mayor utilización de internet por los consumidores Aumento de la demanda en nuestro sector Expansión de la empresa Ampliación de cartera de servicios Atender a grupos adicionales de clientes Entrar en nuevos mercados o segmentos Eliminación de barreras comerciales en mercados exteriores AMENAZAS Demanda Crecimiento lento en el mercado Evolución de indicadores económicos Incremento de servicios sustitutivos Economía española y mundial Préstamos Legislación Pago de muchos impuestos Entrada de nuevos competidores con costes más bajos Creciente poder de negociación de clientes y proveedores
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Una vez que realizamos la matriz DAFO tenemos que saber qué cuadrante tiene un mayor peso. Este aspecto es fundamental ya que nos va a proporcionar información sobre la estrategia empresarial más aconsejable. Por ello, se han de diferenciar 4 estrategias diferentes: 1. OFENSIVA: en la que se trata de potenciar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo: o o o o
Entrar en nuevos mercados. Incorporar nuevos productos a la gama. Segmentación de clientes. Nuevos tipos de envase.
2. DEFENSIVA: en la que potenciaremos las fortalezas para minimizar el impacto de las amenazas, por ejemplo: o o o
Programa de fidelización de clientes. Reforzar stocks. Campaña de productos ecológicos.
3. ADAPTATIVA: se pone en práctica para superar las debilidades con el fin de aprovechar las oportunidades, como por ejemplo: o o o
Gestionar certificación de calidad. Formación de personal. Plan de reducción de costes.
4. SUPERVIVENCIA: en la que se trata de superar debilidades para minimizar las amenazas, en la que podemos hacer, entre otras: o Venta del negocio. o Fusión. o Diversificación.
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
O1 4 4 5 4 4 5 4 8 7 4
O2 4 5 7 6 4 6 6 8 5 8
O3 5 5 6 5 4 4 4 7 7 7
O4 4 5 6 6 5 4 6 8 6 5
O5 6 7 7 4 5 5 4 7 4 8
O6 6 4 7 4 6 4 6 6 5 7
O7 5 4 6 4 6 4 7 6 5 4
O8 6 5 5 5 5 4 6 7 5 6
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
7 4 5 6 6 5 8 6 6 5
5 4 5 6 5 5 6 4 4 5
5 3 6 5 5 4 6 3 4 4
6 5 6 7 5 5 5 5 5 5
5 5 6 7 6 5 5 3 5 3
4 4 6 7 6 3 4 3 4 6
5 5 5 6 5 4 4 5 5 4
5 5 5 7 6 5 4 3 3 3
O9 O10 VALOR A1 6 6 52 5 4 5 48 5 7 5 61 6 7 6 51 5 6 6 51 5 5 5 46 6 6 7 56 5 6 5 68 9 7 5 56 8 8 6 63 5 552 4 4 50 8 4 4 43 6 7 6 57 6 7 6 64 7 7 6 57 7 4 4 44 6 3 4 49 8 3 3 38 5 3 3 42 2 5 4 44 6 488 1040
A2 5 6 8 7 5 7 7 9 6 9
A3 5 5 7 6 5 5 5 8 8 8
A4 5 5 6 7 5 5 7 9 7 6
A5 6 8 7 5 6 5 5 8 5 9
A6 7 5 8 5 7 5 7 7 6 8
A7 5 5 7 5 7 5 8 8 6 5
A8 6 5 6 6 6 5 7 8 6 7
6 6 6 7 6 6 7 4 3 6
6 5 7 6 6 5 7 5 3 5
7 7 6 7 6 6 6 4 2 6
7 7 6 8 7 6 6 5 2 5
6 5 7 7 7 5 5 5 2 5
5 6 5 5 6 6 5 6 3 5
6 6 6 6 7 6 6 5 3 6
A9 A10 VALOR VALOR 7 7 58 5 5 54 8 6 69 8 7 61 7 7 60 6 5 54 7 8 66 7 6 79 8 6 66 9 7 73 640 1192 5 5 61 5 5 58 5 5 59 6 7 66 6 7 65 5 5 56 5 6 61 5 5 49 5 5 30 5 5 54 559 1047 1199
En el cuadrante se puede observar la puntuación de cada una de las estrategias. Según nuestras valoraciones, obtenemos la estrategia defensiva, que teniendo en cuenta la situación económica actual, es una de las más idóneas.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
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3.2. Objetivos. La misión de la empresa, es ofrecer servicios de rehabilitación de las diversas adicciones y problemas psicológicos. Con ello se pretende fomentar la calidad de vida de los pacientes y orientarles en un nuevo camino. Su objetivo principal, es que los pacientes internados, se sientan integrados en el centro además de proporcionar ayuda y tratamientos por profesionales especializados en las diversas adicciones y problemas, teniendo asistencia medica las 24 horas del día.
Objetivos a l/p y c/p
• • • •
1. Ser líder de nuestro mercado a nivel de castilla la mancha . 1º año: 5% cuota de mercado. 2º año: 10% cuota de mercado. 3º año: 15% cuota de mercado. 4º año: 30% cuota de mercado
• • • •
2. Expandir nuestro ámbito de actuación. 1º año: zona de urda. 2º año: zona de la mancha. 3º año: toda la provincia de Toledo. 4º año: castilla la mancha. 3. Reducir costes anualmente.
• • • •
1º 2º 3º 4º
año: año: año: año:
-10% -20% -30% -50%
4. Ser líder en variedad de servicios prestados. • • • •
1º 2º 3º 4º
año: año: año: año:
1 servicio nuevo. 3 servicio nuevo. 5 servicio nuevo. 9 servicio nuevo.
5. Mejorar los beneficios por socio. • • • •
1º 2º 3º 4º
Mª Pilar Díaz
año: año: año: año:
25.000 30.000 45.000 60.000
Alicia García
€/socio. €/socio. €/socio. €/socio.
Julio Ortega
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6. Ser una marca conocida dentro de nuestro sector. • • •
1º año: nivel local. 2º y 3º año: nivel provincial. 4º año: nivel de Castilla La Mancha.
3.3. Estrategias.
En este punto nos disponemos a seleccionar la estrategia que nuestra empresa va a llevar a cabo. Dado que en nuestra empresa se van a prestar servicios a dos segmentos de la población, adicciones y problemas psicológicos, la estrategia que hemos decidido adoptar sería “concentrada”. Esta estrategia nos permite profundizar en el segmento elegido. Se asume el riesgo de que el resultado de la acción de marketing dependa únicamente de esa parcela de mercado. Los cambios en los consumidores de los servicios o las actuaciones de la competencia, pueden desplazar a la empresa del segmento y, por tanto, del mercado. Por otro lado aclaramos, que no ha sido escogida la estrategia indiferenciada puesto que la estrategia de marketing mix de la empresa no es idéntica para todo el mercado. En este tipo de estrategia no se adoptan estrategias diferentes para los distintos segmentos, aunque ofrece ventajas como que es la técnica más sencilla y la que presenta costes más bajos. Tampoco ha sido elegida la estrategia diferenciada, puesto que a cada segmento se le aplica una combinación diferente de marketing mix. Otro de los inconvenientes que presenta, es que los costes se incrementan.
Mª Pilar Díaz
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3.4. Política del producto. 3.4.1. Definición de la actividad. La actividad que desarrollamos en nuestra empresa consiste en la prestación de servicios, dirigida a personas que necesitan algún tratamiento psicológico de las diferentes adicciones. Nuestro nuestra empresa se van a prestar servicios a dos segmentos de la población, adicciones y problemas psicológicos. El ámbito de actuación seria en la localidad de Urda. Las actividades a desarrollar serian las siguientes: - Terapias dirigidas a fumadores - Terapias dirigidos a alcohólicos - Tratamiento / terapia dirigidos a la drogadicción. - Tratamiento / terapia dirigidos a ludópata. - Tratamiento dirigido para personas con problemas alimenticios. - Tratamiento dirigidos diferentes problemas psicológicos (estrés, depresión etc.) - Otros problemas psicológicos (adicción a las compras, etc). - Atención medica.
Mª Pilar Díaz
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3.4.1. Atributos del producto / servicio.
ATRIBUTOS SERVICIOS
DISPONIBILIDAD
CALIDAD
PRECIO
IMAGEN DEL SERVICIO
IMAGEN DE LA EMPRESA
ALTA
ALTA
BAJO/MEDIO
ALTA
ALTA
Tratamiento dirigido a alcohólicos
ALTA
ALTA
MEDIO
ALTA
ALTA
Tratamiento dirigido a la drogadicción. (Se trataran problemas asociados con las drogas como puede ser cocaína, hachís, anfetaminas, alucinógenos, heroína, etc.)
ALTA
ALTA
MEDIO/ALTO
ALTA
ALTA
Tratamiento dirigido a ludópata (Terapia dirigida aquellos que tienen problemas con el juego)
ALTA
ALTA
MEDIO
ALTA
ALTA
Tratamiento dirigido a fumadores
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Tratamiento para problemas alimenticios. (Terapia dirigida para aquellas personas que sufran anorexia y bulimia) Tratamiento de diversos problemas psicológicos (estrés, ansiedad etc.)
ALTA
ALTA
MEDIO/ALTO
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIO
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJO/MEDIO/ALTO
ALTA
ALTA
Otros problemas psicológicos.
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3.4.3. Proceso productivo / prestación del servicio.
3.4.3.1. Descripción gráfica.
FASE 1: Dar a conocer nuestro servicio
Fase 2: Informar y asesorar a nuestros clientes.
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Fase 3: Contratación del servicio.
Fase 4: Organización de los clientes y del personal
Fase 5: Recepción de los clientes.
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Fase 6: Dirección.
Fase 7: servicio medico.
Fase 8: Tratamiento de los pacientes.
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Fase 9: Comedor.
Fase 10: Ocio.
Fase 8: Lavandería y mantenimiento.
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15
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3.4.3.2. Descripción literal. Una vez realizada la descripción grafica, mostrando los pasos a seguir en los diferentes procesos, pasamos a describirlos con más detalle. Fase 1: Publicidad de nuestro servicio, (dar a conocer nuestro servicios). Esta fase es importante dado que la población debe conocernos para así demanden nuestros servicios. Por ello, utilizamos diferentes medios de comunicación, como puede ser el reparto de folletos publicitarios, paneles publicitarios, radio, televisión, paginas web, es decir, todos los medios que se crean adecuados para captar al cliente. Fase 2: (Contactar con el cliente, y dar información o asesoramiento de nuestros servicios) : Una vez que el cliente conoce nuestros servicios, si este precisa de nuestra ayuda, contactara con nuestra empresa, bien de forma telemática o bien presencial. En ese momento, debemos de asesorar al cliente de la forma mas adecuada, informándole de las diferentes terapias y servicios que prestamos en nuestra empresa, como puede ser las terapias dado que esto determinara si este escogería nuestro servicio o por el contrario lo rechazaría. Fase 3: Contratación del servicio. Una vez que el cliente conoce adecuadamente nuestros servicios, el cliente y nuestra empresa, realizan el acuerdo o contrato correspondiente, donde se aclararan aquellas cláusulas necesarias para la realización del servicio. Fase 4: Organización de los clientes y personal. En esta fase se pretende conseguir una efectiva organización de la empresa, por lo que se distribuirán las tareas al personal, clasificando a los clientes según el problema que cada uno tenga. Fase 5: Recepción de los clientes: El primer contacto del cliente es a través del recepcionista. Recibimiento, información, estado de las habitaciones, cobro de facturas y despedida a los clientes. Fase 6: Dirección: La dirección del centro ejecuta una serie de tareas para atender a los huéspedes, aparte de llevar a cabo la dirección de los diferentes departamentos del centro, como puede ser el departamento de administración, medico, etc. Fase 7 : Servicio medico: Presta atención medica a los clientes.
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Fase 8: Terapias a los pacientes. Se realizaran las diferentes terapias según el tratamiento que necesite cada paciente para intentar recuperarle. Fase 9: Comedor. Se realizan los diferentes menús idóneos para cada paciente. Fase 10: Ocio. En esta fase se desarrollara en tiempo libre de los pacientes. Estos realizaran ejercicio físico en el gimnasio o bien se dedicaran a realizar diferentes actividades que hagan de desarrollar su lado artístico. Fase 11: Lavandería y mantenimiento. Este servicios se encarga de las tareas de limpieza, mantenimiento, decoración del centro, servicio de lavado y planchado para los clientes y del estado de las habitaciones. Realiza el mantenimiento y conservación de todas las dependencias.
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Alicia García
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3.4.3.3. Necesidades de recursos materiales y humanos.
Activo no corriente A continuación numeramos los elementos que creemos necesarios incorporar a nuestra empresa.
SILLA SILLA DESPACHO ESTANTERIA TIPO I ESTANTERIA TIPO II PAPELERA LAMPARA DE PIE SOFA SILLON MUEBLE TELEVISION COLCHON MESILLA DE NOCHE VITROCERAMICA CAMPANA EXTRACTOR DE HUMO HORNO MICROONDAS FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS MUEBLE COCINA TIPO I LAVADORA MUEBLE COCINA TIPO II MESA COCINA MESA COMEDOR ESTRUCTURA CAMA MUEBLE BAÑO GRIFO LAVABO PORTA ROLLOS TOALLERO ESCOBILLA PLATO DUCHA TAZA CORTINA DUCHA TOALLAS ALOJENOS ESPEJO LAMPARA TECHO SOFA EXTERIOR JUEGO DE CACEROLAS Mª Pilar Díaz
Alicia García
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VAJILLA LAMPARA TECHO
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Alicia García
Julio Ortega
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Activos corrientes: -
Agua Luz Teléfono Material medico
Personal: En este apartado agruparemos las tareas que son precisas realizar en nuestra empresa asociadas a los puestos de trabajo que son necesarios. Tareas: •
Gestión de nóminas de los empleados.
•
Gestión de la contabilidad de la empresa.
•
Fiscalidad de la empresa.(liquidaciones de IVA, IRPF, impuesto de sociedades y todas las licitaciones al respecto).
•
Controlar los recursos económicos y financieros de la empresa (Políticas de ahorro, contacto con entidades financieras, posibles inversiones, etc).
•
Fomentar e idear diferentes políticas de marketing para aumentar los beneficios de la empresa. Basándonos en el marketing mix (Precio, producto, distribución, promoción).
•
Control del archivo de la empresa. Ordenando la documentación.
•
Gestión de albaranes, facturas, contratos y trato con los proveedores, cosas necesarias en cualquier empresa.
•
Ordenación de recursos disponibles para asignar las tareas de la mejor forma posible a los empleados.
•
Terapias realizadas a los pacientes por psicólogos y otros especialistas.
•
Atención sanitaria, por médicos y ATS.
•
Cuidado de enfermos. Encargándose facilitándoles su alimentación, etc.
•
Mantenimiento y otros servicios. Tareas, como: limpieza, cocina, planchado, lavado, etc.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
de
su
higiene,
cuidado,
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Una vez enumeradas las tareas, pasamos a mostrar el personal que hemos considerado necesario incorporar en nuestro centro. Este desempeñara las funciones relacionadas con todo lo detallado anteriormente.
Puestos de trabajo. Equipo medico tratamiento adicciones: -
2 Medicos (uno de ellos Psiquiatra).
Equipo de enfermería: -
1 Diplomado en enfermería 1 Auxiliar de enfermería
Equipo Psicología: -
1 Licenciado en Psicología.
Equipo de Socioterapia: -
1 monitor de actividades físico deportivas. 1 Diplomados en Educación social (Master en toxicomanías)
Equipo de administración: -
1 Master en finanzas. 1 Master en contabilidad. 3 Técnicos administrativos.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
Proyecto empresarial
Otros puestos de trabajo: -
Dirección. Llevas a cabo el control de todas las tareas realizadas en los diferentes departamentos.
-
Personal de mantenimiento y otras tareas. Se encargaran de realizar las diferentes tareas como el lavado, comedor, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, etc.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
Proyecto empresarial
3.4.4. Plan de aprovisionamiento.
3.4.4.1. Activo fijo: Elementos, selección, justificación. A continuación mostramos los elementos que consideramos necesarios para la realización de la actividad en nuestra empresa, junto con el precio de cada uno e ellos, el proveedor elegido y su utilidad.
MODELO
ACTIVOS NO CORRIENTES PRECIO B. Imponible Total/ Ud. Cantidad Precio total
PROVEEDOR
13,14 €
15,50 €
30
465,00 €
IKEA
33,86 €
39,95 €
6
239,70 €
IKEA
11,44 €
13,50 €
4
54,00 €
IKEA
Silla
Silla despacho
Estantería
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
UTILIDAD Será de utilidad para los clientes debido a que se encontrarán en el comedor. Utilidad para los trabajadores, ya que serán para la recepción y despachos. Uso exclusivo de los trabajadores. Situada en recepción y algún despacho.
23
Proyecto empresarial
134,74 €
159,00 €
2
318,00 €
IKEA
Uso exclusivo de los trabajadores. Situación en dirección.
Estantería
1,27
1,50 €
20
30,00 €
IKEA
Uso para trabajadores y clientes. Estarán repartidas por todo el centro, para lograr una mayor limpieza.
16,91 €
19,95 €
6
119,70 €
IKEA
Su localización se encontrará en el comedor.
Papelera
Lámpara de pie
727,12 €
858,00 €
2
1.716,00 €
IKEA
Uso para los clientes. Se encontrarán en el comedor y sala de actividades.
66,95 €
79,00 €
8
632,00 €
IKEA
Su localización se encontrará en los despachos.
Sofá
Sillón
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
24
Proyecto empresarial
23,38 €
29,95 €
1
29,95 €
IKEA
Se encontrará situado en el comedor.
Mueble televisión
347,45 €
409,99 €
6
2.459,94 €
PC CITY
612,28 €
722,49 €
1
722,49 €
PC CITY
114,41 €
135,00 €
2
270,00 €
PC CITY
50,76 €
59,90 €
10
599,00 €
IKEA
Ordenador portátil
Televisión
Impresora – fotocopiadora
Colchón
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
25
Serán de uso exclusivo para los trabajadores. Situados en recepción, despachos y dirección. Para uso de clientes y trabajadores, situada en el comedor. Uso exclusivo de trabajadores. Localizada en recepción, despachos y dirección. Para uso de los clientes. Situados en las habitaciones.
Proyecto empresarial
117,80 €
139,00 €
10
1.390,00 €
IKEA
Para uso de los clientes. Localizados en las habitaciones.
IKEA
Para uso de los clientes. Localizadas en las habitaciones.
IKEA
Uso exclusivo de los trabajadores. Situado en la cocina.
IKEA
Situado en la cocina. Uso exclusivo de los trabajadores.
IKEA
Electrodoméstico doble función. Situado en la cocina y uso exclusivo de los trabajadores.
Armario
38,09 €
44,95 €
10
449,50 €
Mesilla de noche
151,69 €
179,00 €
1
179,00 €
Vitrocerámica
219,49 €
259,00 €
1
259,00 €
Campana extractor de humos
338,14 €
399,00 €
1
399,00 €
Horno – microondas
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
26
Proyecto empresarial
465,25 €
549,00 €
1
549,00 €
IKEA
Frigorífico
338,14 €
399,00 €
1
399,00 €
IKEA
109,86 €
129,63 €
2
259,26 €
IKEA
Lavavajillas incorporado a un mueble
Mueble cocina
507,63 €
599,00 €
2
1.198,00 €
93,00 €
2
186,00 €
Mueble cocina
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
27
Será de uso exclusivo para los trabajadores y se encontrará situado en la cocina. Se instalarán en la cocina, y serán de uso propio de los trabajadores.
IKEA
Se instalará en la cocina y será de uso propio de los trabajadores.
IKEA
Se instalarán en la cocina, y serán de uso propio de los trabajadores.
Lavadora incorporada a un mueble
78,81 €
Uso exclusivo de los trabajadores. Situado en la cocina.
Proyecto empresarial
83,90 €
99,00 €
2
198,00 €
IKEA
168,64 €
199,00 €
2
389,00 €
IKEA
Mesa cocina
Mesa comedor
244,15 €
288,10 €
1
288,10 €
OFIPRIX
Mesa localizada en la cocina con la finalidad de manipular alimentos. Uso exclusivo de trabajadores. Mesa comedor capacidad de 10 personas. Uso exclusivo de los clientes. Mobiliario de recepción. Uso exclusivo para trabajadores.
Mueble de recepción 84,66 €
99,90 €
10
999,00 €
IKEA
109,32 €
129,00 €
10
1.290,00 €
IKEA
Estructura cama
Mueble baño
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
28
Uso exclusivo de los clientes. Situadas en las habitaciones. Uso exclusivo de los clientes. Estarán situados en los servicios de las habitaciones de los clientes.
Proyecto empresarial
41,53 €
49,00 €
12
588,00 €
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios.
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios.
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios.
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios de las habitaciones.
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios.
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios de las habitaciones.
Grifo 75,42 €
89,00 €
12
1.068,00 €
Lavabo 8,69 €
10,25 €
12
123,00 €
Porta rollos
8,69 €
10,25 €
10
102,50 €
Toallero
3,38 €
3,99 €
12
47,88 €
Escobilla
88,56 €
104,50 €
10
1.045,00 €
Plato ducha
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
29
Proyecto empresarial
213,75 €
252,23 €
12
3.026,76 €
IKEA
Para uso de los clientes, situado en los servicios.
Taza
Espejo
Para uso de los clientes, situado en los servicios de las habitaciones. Para uso de los clientes, situado en los servicios de las habitaciones. Alójenos situados en los servicios. Para uso de los clientes, situado en los servicios.
IKEA
Lámpara techo
Irán situadas en el techo de las habitaciones.
LA TIENDA EN CASA
Máquina gimnasio
Uso exclusivo de los clientes. Máquina de pesas localizada en el gimnasio.
8,47 €
9,99 €
10
99,90 €
IKEA
8,47 €
9,99 €
10
99,90 €
IKEA
8,47 €
9,99 €
12
1.198,80 €
IKEA
16,91 €
19,95 €
12
239,40 €
IKEA
Cortina ducha
Toallas
Alójenos
27,92 €
467,5 €
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
32,95 €
551,65 €
12
1
395,40 €
551,65 €
30
Proyecto empresarial
179,36 €
211,65 €
1
211,65 €
50 €
59,00 €
1
59,00 €
359,45 €
424,15 €
1
424,15 €
338,14 €
399,00 €
1
399,00 €
50 €
59,00 €
1
59,00 €
Máquina gimnasio
Saco de boxeo
Máquina gimnasio
Mesa de billar
Canasta
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
31
Uso exclusivo de los clientes. LA TIENDA Bicicleta estática EN CASA localizada en el gimnasio. Uso exclusivo de los clientes. Situado en el DECATHLON gimnasio. Guantes y cuerda de saltar incluido. Uso exclusivo de los clientes. LA TIENDA Máquina de EN CASA correr situada en el gimnasio. Uso exclusivo de los clientes. LA TIENDA Situada en la EN CASA sala de actividades. Uso exclusivo de los clientes. LA TIENDA Situada en el EN CASA exterior del centro.
Proyecto empresarial
168,64 €
199,00 €
1
199,00 €
Mesa de ping pong
89,83 €
106,00 €
1
106,00 €
Uso exclusivo de los clientes. DARDOSMAN Situado en la ÍA sala de actividades.
8,45 €
Material de KALAMAZOO oficina. Uso para los trabajadores.
1,00 €
Material de KALAMAZOO oficina. Uso para los trabajadores.
49,75 €
Uso exclusivo de los trabajadores. KALAMAZOO Material de oficina.
Diana electrónica 1,43 €
1,69 €
5
Carpetas 0,08 €
0,10 €
10
Bolígrafos 8,43 €
9,95 €
5
Calculadora
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
LA TIENDA EN CASA
Uso exclusivo de los clientes. Situado en la sala de actividades. Juego de raquetas y pelotas incluido.
32
Proyecto empresarial
45,72 €
53,95 €
5
269,75 €
2,19 €
2,59 €
10
25,90 €
228,77 €
269,95 €
2
539,90 €
Pizarra
Folios
Sofá exterior
Uso para trabajadores y clientes. Pizarras situadas en las KALAMAZOO salas de terapia con el fin de tratar los problemas. Uso exclusivo para trabajadores. KALAMAZOO Material de oficina. Uso para toda la empresa. IKEA Estarán situados en el exterior.
50,76 €
59,90 €
1
59,90 €
IKEA
Uso exclusivo de os trabajadores. Herramientas de cocina.
59,24 €
69,90 €
2
139,80 €
IKEA
Uso para toda la empresa.
Juego de cacerolas
Vajilla
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
33
Proyecto empresarial
178,81 €
211,00 €
2
422,00 €
QUIRUMED
Vitrina clínica
393,00 €
2
786,00 €
QUIRUMED
148,34 €
175,04 €
4
700,16 €
QUIRUMED
21,14 €
24,95 €
12
299,40 €
IKEA
Situadas por todo el centro.
OFIPRIX
Uso para los clientes y trabajadores. Son mesas amplias, para varias personas, con el fin de tratar las terapias.
Mesa despacho
Lámparas de techo
134,75 €
159,00 €
3
477,00 €
Mesa de terapia
Alicia García
Julio Ortega
Estarán situadas en la enfermería y despacho de psicología. De uso para los clientes. Uso exclusivo de los trabajadores. Situadas en los despachos y dirección.
333,05 € Camilla
Mª Pilar Díaz
Mobiliario para la enfermería y psicología. Uso exclusivo para los trabajadores.
34
Proyecto empresarial
3.820 €
4.507,59 €
1
4.507,59 €
Aire acondicionado
Su utilidad sería AIRE de dar calor en ACONDICION invierno y frío en ADO verano. Para INTEGRAL toda la empresa. Irá integrado.
Justificación de los diferentes proveedores:
De entre todos los proveedores, para el mobiliario hemos seleccionado ikea. Este proveedor nos facilita todos los elementos necesarios a un coste inferior en comparanza a kibuc o merkamueble, a parte de ofrecer una serie de garantías que los otros no nos ofrecen. En todo lo referido a la electrónica e informática, hemos seleccionado a pc city, ya que nos ofrece garantías, rapidez en la entrega y costes más baratos en comparación a otros. Para toda la maquinaria referida al gimnasio será adquirida de la tienda en casa, puesto que una de las tiendas de esta cadena se encuentra cerca de nuestro negocio. Los precios y condiciones son prácticamente iguales a los demás proveedores de este tipo de inmovilizado.
Para el mobiliario medico, hemos elegido quirumed, ya que nos ofrece todo tipo de inmovilizado medico a un precio asequible y en un plazo corto de tiempo.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
35
Proyecto empresarial
Activo corriente:
Estimación de suministro anual. PROVEEDOR /MES
LUZ
AGUA
TLF
ENERO
104.76
143.19
50.13
FEBRERO
104.76
50.13
MARZO
104.76
50.13
ABRIL
104.76
MAYO
104.76
50.13
JUNIO
104.76
50.13
JULIO
104.76
50.13
AGOSTO
104.76
SEPTIEMBRE
104.76
50.13
NOVIEMBRE
104.76
50.13
DICIEMBRE
104.76
50.13
TOTAL
1257.12
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
143.19
143.19
429.57
50.13
50.13
601.56
Proyecto empresarial
3.4.4.2. Necesidades de recursos materiales y humanos.
Profesiogramas En este apartado mostraremos las distintas tareas a desarrollar junto con los requerimientos de cada puesto de trabajo.
PROFESIOGRAMA 1
CATEGORÍA: Administrativo PUESTO:
Directivos
SERVICIO: Gestiones .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: AMBIENTE LABORAL
0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
37
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES
0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad. Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
38
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS
CAPACIDADES SENSORIALES Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
39
Proyecto empresarial
CAPACIDADES PSICOSOCIALES Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
REQUERIMIENTOS FORMATIVOS No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1 FP 2
x
Diplomado universitario Licenciatura universitaria
REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
40
Proyecto empresarial
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
41
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 2
CATEGORÍA: Enfermería PUESTO:
SERVICIO: Cuidados
Cuidado de clientes .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
42
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
43
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
44
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1
x
FP 2
x
Diplomado universitario Licenciatura universitaria
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
45
Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
46
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 3
CATEGORÍA: PUESTO:
Psicología
SERVICIO: Terapias
Psicólogo de los pacientes .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
47
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
48
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
49
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1 FP 2 Diplomado universitario Licenciatura universitaria
x
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
50
Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
51
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 4
CATEGORÍA: Medicina PUESTO:
SERVICIO: Cuidados
Médico de los pacientes .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
52
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
53
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
54
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1 FP 2 Diplomado universitario Licenciatura universitaria
x
Especialista en toxicomanías y adicciones
x
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
55
Proyecto empresarial
Columna dorso-lumbar
x
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
56
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 5
CATEGORÍA: PUESTO:
Psiquiatría
SERVICIO: Terapias
Psiquiatra de los pacientes .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
57
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
58
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
59
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1 FP 2 Diplomado universitario Licenciatura universitaria
x
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
60
Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
61
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 6
CATEGORÍA: Educador social PUESTO:
SERVICIO: Terapias
Educador de los pacientes .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
62
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
63
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
64
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1 FP 2 Diplomado universitario
x
Licenciatura universitaria
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
65
Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
66
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 7
CATEGORÍA: Entrenador PUESTO:
SERVICIO: Terapias
Cuidado de los pacientes .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
67
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … ) Trabajos en altura
x x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
68
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
69
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos Formación secundaria FP 1 de actividades físico-deportivas FP 2 de actividades físico-deportivas
x
Diplomado universitario Licenciatura universitaria
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
70
Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
71
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 8
CATEGORÍA: PUESTO:
Personal de limpieza
SERVICIO: Limpieza
Mantenimiento del centro .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
72
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … )
x
Trabajos en altura
x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
73
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
Mª Pilar Díaz
x
Alicia García
Julio Ortega
74
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos
x
Formación secundaria FP 1 de actividades físico-deportivas FP 2 de actividades físico-deportivas Diplomado universitario Licenciatura universitaria
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
75
Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Alguna discapacidad
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
76
Proyecto empresarial
PROFESIOGRAMA 9
CATEGORÍA: PUESTO:
P. de mantenimiento
SERVICIO: Mantenimiento
Mantenimiento del centro .
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO AMBIENTE LABORAL 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Trabajo interior
x
Trabajo exterior
x
Espacio
x
Iluminación
x
Temperatura
x
Ventilación
x
Ruido / vibraciones
x
Contaminantes químicos
x
Turnos / horarios
x
Accidentabilidad
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
77
Proyecto empresarial
REQUERIMIENTOS FÍSICOS GENERALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
Desplazamientos continuos en llano.
x
Desplazamientos ocasionales a velocidad.
x
Desplazamientos frecuentes por terreno irregular
x
Subir y bajar escaleras
x
Conducción de vehículos
x
Utilización de herramientas u objetos de riesgo
x
Utilización de maquinaria o equipamientos
x
Utilización de terminales ( ordenadores, PVD, … )
x
Trabajos en altura
x
Permanencia de pie
x
Permanencia sentado
x
Trabajo en contacto con clientes ( pacientes, personal, …)
x
Trabajos en situación de stress
x
Posturas frecuentes no fisiológicas
x
Manipulación manual de cargas
x
Movimientos con fuerza ( tracción, empuje, … )
x
Trabajo manual
x
Trabajo mecanizado
x
Trabajo mixto
Mª Pilar Díaz
Alicia García
x
Julio Ortega
78
Proyecto empresarial
EXIGENCIAS FÍSICAS PERSONALES 0
1
2
3
Min.
Máx.
4
D I D I D I D I D I Hombro
x x
Codo
x x
Muñeca
x x
Mano
x x
Cadera
x x
Rodillas
x x
Pies
x x
Columna cervical
x
Columna dorsal
x
Columna lumbar
x
REQUERIMIENTOS SENSORIALES, PSICOSOCIALES Y FORMATIVOS Capacidades sensoriales Bajas
Medias
Altas
Visuales
x
Auditivas
x
Táctiles
x
Otras
Mª Pilar Díaz
x
Alicia García
Julio Ortega
79
Proyecto empresarial
Capacidades psicosociales Bajas
Medias
Altas
Presión de tiempos
x
Atención
x
Complejidad
x
Monotonía
x
Iniciativa
x
Aislamiento / comunicación
x
Horario de trabajo
x
Relaciones dependientes
x
Requerimientos formativos No requerimientos formativos previos
x
Formación secundaria FP 1 de actividades físico-deportivas FP 2 de actividades físico-deportivas Diplomado universitario Licenciatura universitaria
Requerimientos fundamentales Extremidad superior derecha
x
Extremidad superior izquierda
x
Ambas extremidades superiores
x
Extremidades inferiores
x
Columna cervical
x
Columna dorso-lumbar
x
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
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Proyecto empresarial
Coordinación sensomotora
x
Capacidad sensorial
x
Atención / complejidad / iniciativa
x
Estado general de salud bueno
x
Alguna discapacidad
x
Organigrama de la empresa Una vez expuestos los puestos de trabajos necesarios en nuestra empresa, pasamos a realizar un organigrama para mostrar la estructura de esta. Este nos muestra la diferente información de nuestro negocio, es funcional, puesto que se establece una estructura basada en la especialización por conjuntos de tareas relacionadas entre si o por distintos procesos dentro de cada nivel.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
81
Proyecto empresarial
Dirección
Dpto. admón.
Dpto. medicina
1º
2º
administrativo
administrativo
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
Médico
Dpto. psicología Psicólogo
Psiquiatr a
Monitor
Dpto. de mantenimiento Educ.
Limpieza
soc.
Jardinerí
Enfermer o
Lavado
Aux. enf.
Cocina
Planchad
82
Proyecto empresarial
Tipos de contratos:
Cuadro Tipos de Contratos CONTRATO
Indefinido
DEFINICIÓN
Contrato en el que se conoce el inicio de la relación laboral pero no el final.
CARACTERÍSTICAS Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley.
SUBCLASIFICACIÓN
Contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida.
La duración no podrá ser inferior a 6 meses. Formativos
Contrato para la formación y contrato en prácticas.
El tiempo dedicado a la formación teórica no deberá ser inferior al 15% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo.
Contrato para la formación. Contrato en prácticas.
Contrato por obra o servicio. De duración determinada.
Contrato donde se conoce a priori la duración del contrato y su finalización.
Duración limitada. Vigencia hasta la ejecución del servicio.
Contrato eventual por circunstancias de la producción. Contrato de interinidad.
A tiempo parcial.
Contrato donde se acuerda la prestación de servicios durante un número de horas al día, semana o mes, inferior a la jornada habitual.
Fijos discontinuos.
Aplicado a trabajos cuya actividad es discontinua en el tiempo.
De relevo.
Contrato estipulado para sustituir al trabajador de la empresa que accede a la jubilación parcial.
Para personas con
Contratos de diversa
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
Jornada minimizada.
Destacan las horas complementarias de posible realización.
Actividad discontinua.
No existe subclasificación.
Se concierta con un trabajador desempleado. Duración indefinida o hasta la incorporación del trabajador en proceso de jubilación. Se exige que el contratado sea
No existe subclasificación.
Contrato indefinido para
Proyecto empresarial
discapacidad.
índole aplicados a los discapacitados.
discapacitado.
personas con discapacidad. Contrato temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad. Contrato de trabajo indefinido para personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
84
Proyecto empresarial
Contratos Medicina CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO PARA TRABAJADORES MAYORES DE CUARENTA Y CINCO AÑOS (Ley 35/2010) REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES Estar desempleado o trabajando en otra empresa con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior un tercio de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, e inscrito en el Servicio Público de Empleo, al menos doce meses, en los 18 meses anteriores a la contratación. -
Ser mayor de cuarenta y cinco años.
-
El trabajador no tendrá relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive con el empresario o con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las sociedades, así como con las contrataciones que se produzcan con estos últimos.
-
El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los veinticuatro meses anteriores a la contratación mediante contrato indefinido o en los últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación. Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo, excepto en el supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E .de 30 de diciembre).
-
INCENTIVOS -
-
Cada contrato indefinido dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.200 euros / año durante tres años si la persona contratada es un hombre, y de 1.400 euros / año, si es una mujer. Cuando la contratación se realice a tiempo parcial la cuantía de la bonificación corresponderá a lo establecido en el Art.2.7 de la ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre), según redacción dada por el artículo 6.Dos de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre).
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
85
Proyecto empresarial
Psicología Contrato indefinido bonificado. CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO PARA JÓVENES DESEMPLEADOS DE DIECISÉIS A TREINTA AÑOS REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES -
Estar desempleado o trabajando en otra empresa con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, e inscrito en el Servicio Público de Empleo.
-
Jóvenes de dieciséis a treinta años, ambos inclusive.
-
El trabajador no tendrá relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive con el empresario o con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las sociedades, así como con las contrataciones que se produzcan con estos últimos. No será de aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un trabajador autónomo sin asalariados y contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.
-
El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los veinticuatro meses anteriores a la contratación mediante contrato indefinido o en los últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación.
-
Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo, excepto en el supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).
REQUISITOS DE LA EMPRESA -
-
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No haber sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo según lo previsto en el artículo 46 del R. D. legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE de 8 de agosto), por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o por despido colectivo, contratos bonifica-dos al amparo de las
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
86
Proyecto empresarial
distintas normativas de programas de fomento de empleo, según lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE de
30 de diciembre), quedarán excluidas por un período de doce meses de las ayudas con-templadas en la citada Ley.
Enfermería CONTRATO EN PRÁCTICAS REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES -
-
El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios.
INCENTIVOS - Las transformaciones en contratos indefinidos a tiempo completo, o a tiempo parcial, podrán acogerse a las bonificaciones reguladas en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18 de septiembre). Administración (Julio, Alicia) CONTRATO DE TRABAJO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes: A) Trabajadores desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones: 1) Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive. 2) Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años; mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos. 3) Mayores de cuarenta y cinco años de edad. 4) Parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
87
Proyecto empresarial
5) Personas con discapacidad. 6) Desempleados que durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos. 7) Desempleados a quienes durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiese extinguido un contrato de carácter indefinido o en una empresa diferente. B) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. C) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos. Trabajador social CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL FORMALIZACIÓN, DURACIÓN Y JORNADA El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal. Otro personal CONTRATO INDEFINIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TIEMPO PARCIAL REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
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Proyecto empresarial
Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo. El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los veinticuatro meses anteriores a la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido. Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato, excepto en el supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre(B.O.E .de 30 de diciembre). INCENTIVOS Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo completo. Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención de 3.907 euros se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada. Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social: Si el contrato se celebra a tiempo completo, la empresa tendrá derecho a las siguientes bonificaciones: Trabajadores discapacitados sin discapacidad severa: Hombres Mujeres . Menores de 45 años 4.500 euros / año 5.350 euros / año . Mayores de 45 años 5.700 euros / año 5.700 euros / año Trabajadores discapacitados con discapacidad severa: Hombres Mujeres . Menores de 45 años 5.100 euros / año 5.950 euros / año . Mayores de 45 años 6.300 euros / año 6.300 euros / año Si la contratación se realiza a tiempo parcial, la cuantía de la bonificación corresponderá a lo establecido en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, según redacción dada por el artículo 6.Dos de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre). La empresa, para poder bonificarse en la cuota empresarial, tendrá que cumplir los requisitos establecidos en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre). Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal hasta 901,52 euros. Deducción de la cuota integra del Impuesto de Sociedades en la cantidad de 6.000 euros por cada persona / año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad, contratados por tiempo indefinido, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad del ejercicio inmediatamente anterior con dicho tipo de contrato. CONTRATO DE DIRECCIÓN. El contrato del personal de alta dirección puede formalizarse tanto por escrito como de palabra. Pese a la libertad de forma, el RD muestra sus preferencias por el contrato escrito. El contenido mínimo del contrato escrito es el siguiente: a. La identificación de las partes. b. El objeto del contrato.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
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Proyecto empresarial
c. La retribución convenida. d. La duración del contrato. e. Las demás cláusulas exigidas en el RD. Se exige que el contrato se realice por duplicado, uno para cada parte contratante. Duración del contrato: las partes contratantes son libres para establecer la duración que estimen conveniente. El contrato se presume por tiempo indefinido si no existe un pacto escrito limitando su duración, presunción iuris tantum, es decir, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación. Período de prueba: en los contratos de duración indefinida podrá concertarse un período de prueba que, en ningún caso, podrá exceder de 9 meses. Ello parece significar que en los contratos de duración determinada no podrá pactarse período de prueba. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de antigüedad. La jornada de trabajo: el tiempo de trabajo en cuanto a jornada, horarios,
fiestas y permisos, así como para vacaciones, será el fijado en las cláusulas del contrato, en cuanto no figuren prestaciones a cargo del empleado que excedan notoriamente de las que sean usuales en el ámbito profesional correspondiente. Queda a la libre voluntad de las partes el establecimiento de lo que estimen oportuno en orden al tiempo de trabajo, que podrá perfectamente desconocer las previsiones que al respecto se contienen en la legislación laboral general. Promoción interna: se da la posibilidad de que un trabajador común de la empresa resulte promocionado a un puesto de alto cargo de la misma o de otra que mantuviese con ella relaciones de grupo u otra forma asociativa similar, exigiendo en todo caso un contrato escrito. Las partes son libres para especificar en el contrato si el nuevo sustituye al anterior o si tan sólo lo suspende. De no existir notificación expresa en uno u otro sentido, la relación laboral común queda suspendida. De optarse expresamente por la sustitución, tal novación sólo producirá efectos una vez transcurridos 2 años desde el correspondiente acuerdo novatorio. Esto se establece para evitar la utilización de la promoción interna con carácter fraudulento, ya que dadas las mayores posibilidades extintivas que se conceden en la relación laboral especial de alta dirección, una vía simple de desprenderse de un trabajador común podría ser el promocionarlo a trabajos de alta dirección para, a continuación, extinguir la relación. Prohibición de competencia y pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato: el trabajador de alta dirección no podrá celebrar otros contratos de trabajo con otras empresas. Es un trabajador de plena dedicación con la empresa a la que presta sus servicios sin necesidad de que esta plena dedicación se pacte expresamente.
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Alicia García
Julio Ortega
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Proyecto empresarial
Esta plena dedicación podrá cesar por pacto escrito en contrario o por autorización del empresario. La prohibición de celebrar otros contratos de trabajo no alcanza a situaciones que quedan fuera de la órbita del ordenamiento laboral, como lo es el desempeño en una entidad del cargo de consejero o miembro del órgano de administración de empresas societarias. Pacto de permanencia en la empresa: cuando el alto directivo haya recibido una especialización profesional con cargo a la empresa durante un período de duración determinada, podrá pactarse que el empresario tenga derecho a una indemnización por daños y perjuicios si aquél abandona el trabajo antes del término fijado. Para el personal de alta dirección no hay establecido un límite máximo de duración del pacto de permanencia. REDACCIÓN DE LA OFERTA DE TRABAJO
A continuación redactaremos un anuncio que especifique nuestros requerimientos profesionales hacia los posibles aspirantes a los puestos de trabajo que ofrecemos. MEDICO, PSIQUIATRA, PSICÓLOGO, ENFERMERO. Nueva empresa en la zona, dedicada al sector sanitario, precisa incorporar trabajadores. Se requiere titulación universitaria, licenciados y diplomados, o FPII, o titulo de educación secundaria, con cierta experiencia en el sector. Nos adaptamos a la disponibilidad de los candidatos válidos. Se ofrece contrato y condiciones interesantes. Estudios mínimos: Fp II, diplomatura, licenciatura. Experiencia mínima: No requerida. Imprescindible residencia en: No requerida. Otros: Don de gentes, vocación..
TABLA-RESUMEN DE LAS RETRIBUCIONES. A continuación mostramos una tabla resumen de los diferentes salarios que perciben los trabajadores de nuestra empresa junto con las pagas extraordinarias.
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
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Proyecto empresarial
Administrativa Gerente PILAR DÍAZ DEL ÁLAMO TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Administrativo JULIO ALBERTO ORTEGA CANO TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Administrativa ALICIA GARCÍA FERNÁNDEZ TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Educador social ALBERTO VILLA PÉREZ TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Psiquiatra TANIA BRAVO COLLADO TOTAL DEVENGADO
Mª Pilar Díaz
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2.130,48 2.130,48 2.130,48 2.130,48 2.130,48 146,87 146,87 146,87 146,87 146,87 255,66 255,66 255,66 255,66 255,66 1.727,95 1.727,95 1.727,95 1.727,95 1.727,95
JUN + P. EXT 4.260,96 146,87 511,32 3.602,77
JULIO AGOSTO SEP 2.130,48 2.130,48 2.130,48 146,87 146,87 146,87 255,66 255,66 255,66 1.727,95 1.727,95 1.727,95
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 2.130,48 2.130,48 4.260,96 29.826,72 146,87 146,87 146,87 1.762,44 255,66 255,66 511,32 3.579,24 1.727,95 1.727,95 3.602,77 24.485,04
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.982,50 1.982,50 1.982,50 1.982,50 1.982,50 146,87 146,87 146,87 146,87 146,87 237,90 237,90 237,90 237,90 237,90 1.597,73 1.597,73 1.597,73 1.597,73 1.597,73
JUN + P. EXT 3.965,00 146,87 475,80 3.342,33
JULIO AGOSTO SEP 1.982,50 1.982,50 1.982,50 146,87 146,87 146,87 237,90 237,90 237,90 1.597,73 1.597,73 1.597,73
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.982,50 1.982,50 3.965,00 27.755,00 146,87 146,87 146,87 1.762,44 237,90 237,90 475,80 3.330,60 1.597,73 1.597,73 3.342,33 22.661,96
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.982,50 1.982,50 1.982,50 1.982,50 1.982,50 146,87 146,87 146,87 146,87 146,87 237,90 237,90 237,90 237,90 237,90 1.597,73 1.597,73 1.597,73 1.597,73 1.597,73
JUN + P. EXT 3.965,00 146,87 475,80 3.342,33
JULIO AGOSTO SEP 1.982,50 1.982,50 1.982,50 146,87 146,87 146,87 237,90 237,90 237,90 1.597,73 1.597,73 1.597,73
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.982,50 1.982,50 3.965,00 27.755,00 146,87 146,87 146,87 1.762,44 237,90 237,90 475,80 3.330,60 1.597,73 1.597,73 3.342,33 22.661,96
ENERO FEBRERO MARZO 992,54 992,54 992,54 71,92 71,92 71,92 119,10 119,10 119,10 801,52 801,52 801,52
MAYO 992,54 71,92 119,10 801,52
JUN + P. EXT 1.132,53 71,92 135,90 924,71
JULIO AGOSTO 992,54 992,54 71,92 71,92 119,10 119,10 801,52 801,52
SEP 992,54 71,92 119,10 801,52
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 992,54 992,54 1.132,53 12.190,46 71,92 71,92 71,92 863,04 119,10 119,10 135,90 1.462,80 801,52 801,52 924,71 9.864,62
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.957,97 1.957,97 1.957,97 1.957,97 1.957,97
JUN + P. EXT 3.915,94
JULIO AGOSTO SEP 1.957,97 1.957,97 1.957,97
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.957,97 1.957,97 3.915,94 27.411,58
Alicia García
Julio Ortega
ABRIL 992,54 71,92 119,10 801,52
92
Proyecto empresarial
SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Psicólogo JORGE DEL REY PÉREZ TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Médico JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Mantenimiento Jardinero JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Limpieza CARMEN GARCÍA DÍAZ TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO
Mª Pilar Díaz
145,05 176,22 1.636,70
145,05 145,05 145,05 145,05 176,22 176,22 176,22 176,22 1.636,70 1.636,70 1.636,70 1.636,70
145,05 352,43 3.418,46
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.957,97 1.957,97 1.957,97 1.957,97 1.957,97 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 1.636,70 1.636,70 1.636,70 1.636,70 1.636,70
JUN + P. EXT 3.915,94 145,05 352,43 3.418,46
JULIO AGOSTO SEP 1.957,97 1.957,97 1.957,97 145,05 145,05 145,05 176,22 176,22 176,22 1.636,70 1.636,70 1.636,70
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.957,97 1.957,97 3.915,94 27.411,58 145,05 145,05 145,05 1.740,60 176,22 176,22 352,43 2.467,06 1.636,70 1.636,70 3.418,46 23.203,92
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.957,97 1.957,97 1.957,97 1.957,97 1.957,97 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 1.636,70 1.636,70 1.636,70 1.636,70 1.636,70
JUN + P. EXT 3.915,94 145,05 352,43 3.418,46
JULIO AGOSTO SEP 1.957,97 1.957,97 1.957,97 145,05 145,05 145,05 176,22 176,22 176,22 1.636,70 1.636,70 1.636,70
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.957,97 1.957,97 3.915,94 27.411,58 145,05 145,05 145,05 1.740,60 176,22 176,22 352,43 2.467,06 1.636,70 1.636,70 3.418,46 23.203,92
ENERO FEBRERO MARZO 952,59 952,59 952,59 70,57 70,57 70,57 0,00 0,00 0,00 882,02 882,02 882,02
ABRIL 952,59 70,57 0,00 882,02
MAYO 952,59 70,57 0,00 882,02
JUN + P. EXT 1.905,18 70,57 0,00 1.834,61
JULIO AGOSTO 952,59 952,59 70,57 70,57 0,00 0,00 882,02 882,02
SEP 952,59 70,57 0,00 882,02
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 952,59 952,59 1.905,18 13.336,26 70,57 70,57 70,57 846,84 0,00 0,00 0,00 0,00 882,02 882,02 1.834,61 12.489,42
ENERO FEBRERO MARZO 952,59 952,59 952,59 70,57 70,57 70,57 0,00 0,00 0,00 882,02 882,02 882,02
ABRIL 952,59 70,57 0,00 882,02
MAYO 952,59 70,57 0,00 882,02
JUN + P. EXT 1.905,18 70,57 0,00 1.834,61
JULIO AGOSTO 952,59 952,59 70,57 70,57 0,00 0,00 882,02 882,02
SEP 952,59 70,57 0,00 882,02
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 952,59 952,59 1.905,18 13.336,26 70,57 70,57 70,57 846,84 0,00 0,00 0,00 0,00 882,02 882,02 1.834,61 12.489,42
Alicia García
Julio Ortega
145,05 176,22 1.636,70
145,05 145,05 176,22 176,22 1.636,70 1.636,70
93
145,05 176,22 1.636,70
145,05 176,22 1.636,70
145,05 1.740,60 352,43 2.467,06 3.418,46 23.203,92
Proyecto empresarial
Enfermera ELENA FERNÁNDEZ CARRASCO TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Auxiliar enfermería Mª JOSÉ LORENTE ORTÍZ TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO Monitor ARTURO PEINADO MARTÍN TOTAL DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL RETENCIÓN LÍQUIDO
Mª Pilar Díaz
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.821,53 1.821,53 1.821,53 1.821,53 1.821,53 134,95 134,95 134,95 134,95 134,95 163,94 163,94 163,94 163,94 163,94 1.522,64 1.522,64 1.522,64 1.522,64 1.522,64
JUN + P. EXT 3.643,06 134,95 327,88 3.180,23
JULIO AGOSTO SEP 1.821,53 1.821,53 1.821,53 134,95 134,95 134,95 163,94 163,94 163,94 1.522,64 1.522,64 1.522,64
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.821,53 1.821,53 3.643,06 25.501,42 134,95 134,95 134,95 1.619,40 163,94 163,94 327,88 2.295,16 1.522,64 1.522,64 3.180,23 21.586,86
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 1.131,22 1.131,22 1.131,22 1.131,22 1.131,22 83,80 83,80 83,80 83,80 83,80 135,75 135,75 135,75 135,75 135,75 911,67 911,67 911,67 911,67 911,67
JUN + P. EXT 2.262,44 83,80 271,49 1.907,15
JULIO AGOSTO SEP 1.131,22 1.131,22 1.131,22 83,80 83,80 83,80 135,75 135,75 135,75 911,67 911,67 911,67
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 1.131,22 1.131,22 2.262,44 15.837,08 83,80 83,80 83,80 1.005,60 135,75 135,75 271,49 1.900,48 911,67 911,67 1.907,15 12.931,00
ENERO FEBRERO MARZO 820,62 820,62 820,62 60,79 60,79 60,79 114,89 114,89 114,89 644,94 644,94 644,94
JUN + P. EXT 1.641,24 60,79 229,77 1.350,68
JULIO AGOSTO 820,62 820,62 60,79 60,79 114,89 114,89 644,94 644,94
OCTUBRE NOVIEMBRE DIC+ P. EXT TOTAL 820,62 820,62 1.641,24 11.488,68 60,79 60,79 60,79 729,48 114,89 114,89 229,77 1.608,44 644,94 644,94 1.350,68 9.150,76
Alicia García
Julio Ortega
ABRIL 820,62 60,79 114,89 644,94
MAYO 820,62 60,79 114,89 644,94
94
SEP 820,62 60,79 114,89 644,94
Proyecto empresarial
A continuación mostramos una tabla con los costes de todos los trabajadores por cada mes del año junto con los costes de seguridad social, irpf, etc.
ENERO FEB TOTAL 18.640,48 DEVENGADO € 18.640,48 € SEGURIDAD 1.368,36 SOCIAL € 1.368,36 € IRPF 1.793,80 (RETENCIONES) € 1.793,80 € LÍQUIDO DEVENGADO TRIMESTRAL S.S TRIMESTRAL IRPF TRIMESTRAL LÍQUIDO TRIMESTRAL
15.478,32 € 15.478,32 €
Mª Pilar Díaz
Alicia García
MARZO
ABRIL
MAYO
18.640,48 €
18.640,48 €
18.640,48 €
1.368,36 €
1.368,36 €
1.793,80 €
1.793,80 €
15.478,32 €
15.478,32 €
JUNIO
JULIO
AGOSTO
36.428,41 €
18.640,48 €
18.640,48 €
SEP 18.640,48 €
1.368,36 €
1.368,36 €
1.368,36 €
1.368,36 €
1.793,80 € 15.478,32 €
3.485,25 €
1.793,80 €
31.574,80 €
15.478,32 €
OCTUBRE
NOV
DIC
TOTAL
18.640,48 €
18.640,48 €
36.428,41 €
259.261,62 €
1.368,36 €
1.368,36 €
1.368,36 €
1.368,36 €
16.420,32 €
1.793,80 € 1.793,80 € 15.478,32 € 15.478,32 €
1.793,80 €
1.793,80 €
15.478,32 €
15.478,32 €
3.485,25 € 24.908,50 € 31.574,80 217.932,80 € € 73.709,37 €
55.921,44 €
73.709,37 €
55.921,44 €
4.105,08 €
4.105,08 €
4.105,08 €
4.105,08 €
5.381,40 €
7.072,85 €
46.434,96 €
46.434,96 €
62.531,44 €
46.434,96 €
7.072,85 € 62.531,44 €
Julio Ortega
95
Proyecto empresarial
3.4.5. Costes de producción. El análisis de los costes es imprescindible. Por esta razón, se han de conocer en nuestro caso que servicios son rentables y cuales no, el volumen de ventas necesario para llegar al punto de equilibrio, el margen de actuación que le queda a la empresa para fijar los precios o la viabilidad en el lanzamiento de un nuevo producto. Clasificación de los costes. Los costes se pueden clasificar, entre otros, según los siguientes criterios: -
Según la naturaleza de los factores de producción: Mano de obra, materias primas, inmovilizado (alquileres, amortizaciones), etc.
-
Según la imputación, que pueden ser directos e indirectos.
-
Según el volumen de producción al que se refieren, se puede hablar de coste total, coste medio o unitario, coste marginal o coste incremental.
-
Coste total, es el valor monetario de los factores consumidos en la obtención de una determinada cantidad de producto. Coste medio o unitario resulta de dividir el coste total entre el número de unidades producidas. Coste marginal es la variación generada en el coste total al aumentar la producción en una anidad. Coste incremental resulta ser el coste medio correspondiente a un determinado incremento de la producción.
Según su relación con el volumen de producción, pueden ser costes fijos y costes variables.
-
Directos: son los que se pueden imputar con certeza a un producto o centro de coste concreto 8seccion o área funcional). Indirectos: Son los que no están relacionados con un producto o centro de coste concreto. Estos costes afectan al proceso en su conjunto y deben ser repartidos entre los productos o los centros.
Costes fijos, es aquel que no varia con el volumen de producción. Coste variable, es el que depende del volumen de producción.
En función del plazo:
Mª Pilar Díaz
Costes a largo plazo, son los que la empresa no puede alterar a corto plazo. Costes a corto plazo, son los que pueden variarse en un periodo de tiempo mas corto.
Alicia García
Julio Ortega
Proyecto empresarial
Para el cálculo de los costes se pueden utilizar diferentes métodos: -
Modelo de costes históricos. Con este se calculan los costes al final de año, se valoran existencias y se fijan precios.
-
Modelo de costes estándares o previstos. Es un coste previsto. Solo se utiliza para productos terminados. Se puede controlar y tomar decisiones. Se fija a principio de año y sirve para comparar. Para saber el resultado se ha de esperar hasta el 31 de diciembre.
-
Modelo de costes de oportunidad. Es el coste que se origina al tomar una decisión que implica renunciar de otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo la decisión.
-
Modelo de direct costing. Sirve para tomar decisiones de producción de tal forma que el caso típico es que produzco si tengo limitada la capacidad productiva.
En nuestra empresa hemos utilizado los métodos de costes históricos y costes de oportunidad.
3.4.5.1. Reparto de costes En este punto pasamos a desarrollar de forma teórica el reparto de los costes para poder determinar el coste total de los diferentes servicios. Costes históricos. Costes directos. Los costes directos, se han repartido en función de los servicios que presta cada trabajador. Por ello pasamos a realizar un análisis mas detallado de la distribución: SERVICIOS 1º CUIDADO DE PERSONAS ADICTAS AL ALCOHOL 2º CUIDADO DE PERSONAS ADICTAS AL TABACO 3º CUIDADO DE PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS 4º CUIDADO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN 5º CUIDADO DE PERSONAS CON PROBLEMAS ALIMENTICIOS 6º OTRAS ADICCIONES
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
97
Proyecto empresarial
En la siguiente tabla mostramos la relación de los servicios con el puesto de trabajo junto con el total devengado por cada trabajador.
EDUCADOR SOCIAL: Servicios 1,2,3, 4, 5 Y 6 con un 16,67% para cada uno. PSIQUIATRA
Servicios 1,2,3, 4, 5 Y 6 con un 16,67% para cada uno.
PSICÓLOGO
Servicios 1,2,3, 4, 5 Y 6 con un 16,67% para cada uno.
MONITOR
Servicios 1,2,3, 4, 5 Y 6 con un 16,67% para cada uno.
TOTAL DEVENGADO. EDUCADOR SOCIAL
12.190,46 €
PSIQUIATRA
27.411,58 €
PSICÓLOGO
27.411,58 €
MONITOR
11.488,68 €
Reparto del total devengado en función del porcentaje aplicado a cada uno de los servicios. TOTAL
SERV. 1º
SERV. 2º
SERV. 3º
SERV. 4º
SERV. 5º
SERV. 6º
EDUC. SOCIAL
12.190,46
2.031,74
2.031,74
2.031,74
2.031,74
2.031,74
2.031,74
PSIQUIATRA
27.411,58
4.568,60
4.568,60
4.568,60
4.568,60
4.568,60
4.568,60
PSICÓLOGO
27.411,58
4.568,60
4.568,60
4.568,60
4.568,60
4.568,60
4.568,60
MONITOR
11.488,68
1.914,78
1.914,78
1.914,78
1.914,78
1.914,78
1.914,78
78.502,30
13.083,72
13.083,72
13.083,72
13.083,72
13.083,72
13.083,72
TOTAL
Costes indirectos Los costes indirectos sirven para determinar el precio final del servicio que prestamos. Dado a que no se pueden atribuir directamente a la prestación del servicio, se han repartido según se ha considerado mas oportuno. Por ello, contamos con parte del personal, seguridad social, seguros, suministros, publicidad, amortización, y otros gastos. -
-
Personal. En este apartado se han incluido aquellos trabajadores que solo prestan un solo servicio, por lo que se les imputa directamente el coste. Seguridad social. Seguros. Suministros. Los costes de los suministros se han repartido de forma ecuánime en las diferentes áreas. Amortización. Publicidad. En este apartado, englobamos los costes que conlleva la publicidad para que se de a conocer la empresa. Otros gastos. Aquí englobamos otros gastos que no se pueden incluir en los apartados anteriores. Al igual que otros, son imputados de igual
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
98
Proyecto empresarial
manera a las distintas áreas de la empresa. En nuestro caso incluimos gastos de catering.
IMPORTE
PRESTACIÓN SERVICIO
COMERCIAL
ADMINISTRACIÓN
Admin. Pilar
29.826,720 €
0,000 €
8.948,016 €
20.878,704 €
Admin. Julio
27.755,000 €
13.877,500 €
6.938,750 €
6.938,750 €
Admin. Alicia
27.755,000 €
13.877,500 €
6.938,750 €
6.938,750 €
Médico
27.411,580 €
27.411,580 €
0,000 €
0,000 €
Mant. - Jardinero
13.336,260 €
13.336,260 €
0,000 €
0,000 €
Limpieza
13.336,260 €
13.336,260 €
0,000 €
0,000 €
Enfermera
25.401,420 €
25.401,420 €
0,000 €
0,000 €
Auxiliar enfermera * Seg. soc. (16.420,32/12)
15.837,080 €
15.837,080 €
0,000 €
0,000 €
1.368,360 €
713,537 €
132,330 €
201,502 €
Resp. civil
210,000 €
210,000 €
0,000 €
0,000 €
Local
320,000 €
106,667 €
106,667 €
106,667 €
* Suministros
1.450,170 €
483,390 €
483,390 €
483,390 €
* Publicidad
4.000,000 €
2.000,000 €
2.000,000 €
* Amortización
5.972,341 €
3.843,272 €
1.306,924 €
822,145 €
* Otros Gastos
9.000,000 €
2.970,000 €
2.970,000 €
2.970,000 €
TOTAL
202.980,191 €
139.376,808 €
35.797,168 €
45.312,249 €
CONCEPTO * Personal
* Seguros
Coste de producción del periodo. Los costes de producción del periodo, son el resultado de sumar los costes directos más la prestación del servicio. A continuación se muestra en una pequeña tabla las cantidades tomadas y el total. C. Directos
78.502,30 €
Prest. Servicio
139.376,808 €
TOTAL
217.879,11 €
Coste unitario. Para hallar el coste unitario se realizara en función del coste unitario de servicio y de los números de servicios hora. Coste de producción del periodo
Nº de servicios
217.879,11 €
6
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
99
Proyecto empresarial
C. Indirectos 23.229,468 €
SERVICIO 1
SERVICIO 2
SERVICIO 3
SERVICIO 4
SERVICIO 5
SERVICIO 6
Coste producción
36.313,185 €
Nº servicios/días
365
365
365
365
365
365
Precio unitario servicio/día
99,49 €
99,49 €
99,49 €
99,49 €
99,49 €
99,49 €
36.313,185 € 36.313,185 € 36.313,185 €
36.313,185 € 36.313,185 €
Márgenes y resultados. En este punto calculamos el coste global de la prestación del servicio. A continuación mostramos la tabla, donde se puede visualizar la como se ha realizado. Precio día
99,49 €
Personas
20
Días al año
365
Coeficiente reductor
0,75 544.697,77 €
CONCEPTO
IMPORTE
%
Ventas Netas
544.697,77 €
100,00
Costes de ventas
217.879,11 €
40,00
Margen industrial
326.818,66 €
60,00
Coste comercial
35.797,17 €
6,57
Margen comercial
291.021,49 €
53,43
Coste Administración
45.312,25 €
8,32
Resultado del período
245.709,24 €
45,11
Mª Pilar Díaz
Alicia García
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Proyecto empresarial
Costes de oportunidad. Este modelo se realiza para tomar decisiones, es decir, cuando se llevar a cabo una nueva prestación de servicio (en nuestro caso).
quiere
Calculo de los costes de oportunidad. Para la realización de los costes de oportunidad se ha de tener en cuenta el beneficio que se va a obtener. Por ello, se distinguen por un lado los activos corrientes y por otro lado los fijos, con lo cual se pasa a calcular los costes de oportunidad. Salario de los empresarios. Recursos invertidos.
85.336,72 €
Activo no corriente construcción mobiliario EPPI Total
70000 30767,3 2811,39 103578,69
suma s. Empres. + total
15536,8035 15% de rentabilidad 100.873,52 €
Localización por centros de coste Lo que se pretende es repartir los costes por cada sección de la empresa.
COSTES PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMERCIAL ADMINISTRACIÓN TOTAL
COSTES PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMERCIAL ADMINISTRACIÓN TOTAL
Mª Pilar Díaz
Alicia García
Julio Ortega
IMPORTE 139.376,808 € 35.797,168 € 45.312,249 € 220.486,225 €
SUELDO 117.909,628 € 30.283,595 € 38.333,138 € 186.526,360 €
IMPORTE
SUELDO
139.376,808 € 35.797,168 € 45.312,249 € 220.486,225 €
0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €
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Proyecto empresarial
COSTES PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMERCIAL ADMINISTRACIÓN TOTAL
IMPORTE
SUPL. COSTE
3.843,272 € 1.306,924 € 822,145 € 5.972,341 €
576,491 € 196,039 € 123,322 € 895,851 €
COSTES
SALARIO
C. CORR
C. FIJOS
TOTAL
MARGENES
PRESTACIÓN COMERCIAL ADMINISTRACIÓN
117.909,628 € 30.283,595 € 38.333,138 €
0,000 € 0,000 € 0,000 €
576,491 € 196,039 € 123,322 €
118.486,118 € 30.479,633 € 38.456,460 €
118.486,118 € 30.479,633 € 38.456,460 €
TOTAL
186.526,360 €
0,000 €
895,851 €
187.422,212 €
187.422,212 €
Márgenes y resultados.
REAL
ECONÓMICO
VENTAS NETAS
544.697,77 €
544.697,769 €
COSTES DE LAS VENTAS
217.879,108 €
217.879,108 €
SUPLMENT. COSTES OP
0,000 €
117.909,628 €
326.818,661 €
208.909,034 €
GASTOS COMERCIALES
35.797,17 €
35.797,168 €
SUPLMENT. COSTES OP
0,000 €
30.283,595 €
MARGEN COMERCIAL
291.021,493 €
142.828,271 €
GASTOS DE ADMON
45.312,249 €
45.312,249 €
0,000 €
38.333,138 €
245.709,244 €
59.182,884 €
COSTES
MARGEN INDUSTRIAL
SUPLMENT. COSTES OP RESULTADO DEL PERÍODO
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Punto muerto. El punto muerto se realiza con el fin de determinar el punto en el que el beneficio obtenido por la empresa es igual a cero. Coste venta unitario
S1 S2 S3 S4 S5 S6 TOTAL Costes fijos
Precio dia
Días / servicio
Coste venta total serv.
Coste total ingresos
99,49 €
120,00 €
684
68.088,47 €
82.125 €
99,49 €
120,00 €
684
68.088,47 €
82.125 €
99,49 €
120,00 €
684
68.088,47 €
82.125 €
99,49 €
120,00 €
684
68.088,47 €
82.125 €
99,49 €
120,00 €
684
68.088,47 €
82.125 €
99,49 €
120,00 €
684
68.088,47 €
82.125 €
4.106
408.530,81 €
492.750 €
217.713,87 €
Coste de venta unitario termino medio
99,49 €
Precio de venta unitario por termino medio
120 €
Volumen de ingresos/Punto muerto
1.273.801,29 €
Nº Unidades para dicho volumen de ingresos
10.615,01
QP = Punto muerto en euros CF = Costes Fijos Cvu = Coste variable unitario P = Precio
QP =
CF 1 – Cvu / P
Representación grafica En el grafico, se puede observar el punto en el cual la empresa comienza a obtener beneficios.
Punto muerto=1273801,29 CF= 217.713,87 €
Nº de servicios10615,01
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3.5. Política de precios. El precio, se podría definir como la contraprestación monetaria que el vendedor exige a cambio del producto que entrega. Desde el punto de vista del comprador, el precio incluye, aparte de la cantidad abonada, los demás gastos y molestias sufridos para la adquisición del producto. Este precio influye decisivamente en el volumen de ventas, la rentabilidad de la empresa y la imagen del producto. Este es uno de los cuatro elementos de marketing mix (cuatro pes), el cual esta relacionado con el producto, comunicación y distribución. El cliente paga un determinado precio por un producto especifico que ha sido promocionado de forma particular y distribuido a través de cierto canal de distribución. Las decisiones sobre el precio dependen de diferentes departamentos de la empresa. 3.5.1. Objetivos. Antes de establecer el precio de la prestación de servicios, se han de determinar las metas u objetivos que perseguimos. Al principio de las políticas de marketing se analizaron los objetivos tanto a corto como a largo plazo, por lo que en estén apartado se van a tratar aquellos que estén relacionados con el precio.
Objetivos que están relacionados directamente con el precio:
Objetivos a corto plazo: Abarcar más cuota de mercado. Lograr unos beneficios más altos. Aumentar la cartera de clientes.
Objetivos a largo plazo:
Hacernos hueco en el mercado, es decir ser conocido. Que la empresa sea rentable Aumentar la prestación de servicios. Ser una de las empresas mas demandadas en el mercado.
La misión de la empresa, es ofrecer servicios de rehabilitación de las diversas adicciones y problemas psicológicos. Con ello se pretende fomentar la calidad de vida de los pacientes y orientarles en un nuevo camino.
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Su objetivo principal, es que los pacientes internados, se sientan integrados en el centro además de proporcionar ayuda y tratamientos por profesionales especializados en las diversas adicciones y problemas, teniendo asistencia medica las 24 horas del día. 3.5.2. Estrategia. Las estrategias son el conjunto de decisiones sobre el precio encaminadas a conseguir distintos objetivos, que deben ser afines con los objetivos generales de la empresa. Las estrategias de precios se diseñan en función de los objetivos perseguidos por la empresa, que condicionan la fijación del precio (tipo de producto, competencia, etc), así como de otros aspectos como puede ser la novedad del producto en el mercado, etc. Por ello, los precios se fijaran en función de los factores internos y externos. -
Factores internos:
-
Costes Objetivos Ciclo de vida del producto
Factores externos:
Demanda Competencia Legislación Segmento Etc.
Tipos de estrategias
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de estrategias, para nuestra empresa los mas idóneos serian: -
Para prestación de servicios nuevos:
-
Estrategia de introducción o penetración Estrategia de descremación o desnatado del mercado.
En función de la fase del ciclo de vida del servicio.
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Fase de lanzamiento. Nuestra empresa se encuentra en esta fase, puesto que comenzara a prestar un servicio, los beneficios serian negativos y las inversiones altas junto con la prestación del servicio que al principio seria bajo, puesto que no se
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conocería nuestro negocio. Para nuestro negocio, la competencia es baja, por lo que se podrían fijar precios altos. -
En función de la competencia. Fijaríamos precios similares a los de la competencia, aunque nuestra prestación de servicio tendría mejores prestaciones que las de ellos.
-
Estrategias promociónales. Nos basaríamos en precios normales para todos los clientes, ya que son tarifas fijas y no variables.
-
Estrategias diferenciales. Se realizaría algún tipo de oferta o descuento para aquellos pacientes que necesiten mas de una terapia.
-
Estrategias de precios psicológicos. Escogeríamos un precio acabado en 5,7 ó 9, puesto que a la hora de asociar el precio, se asocia con una cantidad más baja.
3.5.2. Cálculos y tarifas de precios. En este apartado mostraremos los diferentes precios que hemos establecido para cada uno de los servicios que prestamos en el centro. Por ello hemos establecido precios mínimos, precios medios y precios finales, todos ellos creados con la utilización de la información anterior. •
El precio máximo v el cual es obtenido a raíz de realizar el estudio de mercado, cuando se analizo a los posibles clientes a través de la encuesta.
•
El precio medio el cual es obtenido por lo que se conoce de la competencia.
•
El precio mínimo es el resultado de los costes de producción / prestación.
•
Los precios fijados deben de regirse conforme los tres puntos desarrollados anteriormente y han de seguir la estrategia.
PRECIOS PRECIOS MÍNIMOS PRECIOS MEDIOS PRECIOS MÁXIMOS PRECIOS FIJADOS.
ADICCIÓN AL ALCOHOL
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ADICCIÓN AL TABACO
ADICCIÓN A LAS DROGAS
DEPRESIÓN
PROBLEMAS ALIMENTICIOS
OTRAS ADICCIONES / PROBLEMAS
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
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A continuación, mostramos una tabla de los precios establecidos, en el cual consta el precio con IVA y el precio cuando es añadido el impuesto.
SERVICIOS ADICCIÓN AL ALCOHOL ADICCIÓN AL TABACO ADICCIÓN A LAS DROGAS DEPRESIÓN PROBLEMAS ALIMENTICIOS OTRAS ADICCIONES / PROBLEMAS
PRECIOS SIN IVA 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €
PRECIOS CON IVA DEL 18% 141,60 € 141,60 € 141,60 € 141,60 € 141,60 € 141,60 €
Volumen de prestación de servicios estimado:
SERVICIOS Nº servicios a prestar Precio unitario Ingresos TOTAL INGRESOS
S1
S2
S3
S4
S5
S6
684 120 82.125
684 120 82.125
684 120 82.125
684 120 82.125
684 120 82.125
684 120 82.125
492.750 €
En esta tabla, se puede observar el número de terapias a prestar, junto con el precio unitario de cada uno de los servicios.
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3.6. Política de distribución. La distribución es una variable controlable de carácter estratégico que permite al comprador (industrial o final) tener un fácil acceso al producto en el momento preciso y con las garantías de servicio, propiedad y cantidad requeridas. Funciones de la distribución. El transporte de los productos desde el productor hasta el consumidor. En un principio, nuestra empresa prescinde de transporte. La adaptación del producto a las necesidades del consumidor. Esta adaptación se refiere al tamaño de la oferta, surtido de productos de distintos fabricantes, presentación, precio, etc. Este punto nos afectaría a la adaptación del servicio que presta nuestra empresa al consumidor de ella, por lo que seria todo lo relacionado con las diferentes terapias que ofrecemos junto con la presentación, el precio, etc. El almacenamiento. La producción y el consumo se dan con ritmos diferentes. Nuestra empresa pertenece al sector servicios, por lo que no tenemos la necesidad de almacenar productos, con lo cual tenemos unos costes más bajos. La financiación: El distribuidor paga sus compras a los fabricantes con tres o más meses de plazo, tiempo suficiente para que pueda vencer el producto y conseguir la liquidez precisa. Sin embargo, los grandes distribuidores que venden al contado y tienen una rotación de productos rápida generan unos flujos de fondos muy importantes que utilizan en financiar su expansión y que les permite vender con precios más bajos. En este punto, se hace referencia a los aplazamientos de los pagos. En nuestro caso, podría afectarnos a distribuidor de material medico, que nos podría financiar las compras o bien aplazar los pagos. Reducción del número de transacciones. La organización de la distribución ha de tener en cuenta que el número de transacciones en un mercado incrementa los costes y es necesario reducirlas el máximo posible. Contacto directo con el público objetivo. Este contacto permite al distribuidor conocer bien al público y obtener la información necesaria para orientar las acciones de marketing (Publicidad en común, promociones de ventas). Nuestra empresa llevará políticas referidas a la publicidad.
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Otros servicios: Entre ellos encontramos: la entrega del producto a domicilio, el suministro de repuestos, la instalación, la reparación, la información, el servicio de atención al cliente, etc. En lo que se refiere a nuestra empresa, se incluiría la información que recibirán los pacientes, la atención al cliente, etc.
Los canales de distribución.
El canal de distribución es una estructura de entidades interdependientes cuyo objeto es permitir el acceso de los clientes a los productos y servicios de la empresa fabricante. Los canales de distribución pueden ser: •
Canal directo: El fabricante vende directamente su producto al consumidor. Es frecuente en mercados industriales y de servicios.
•
Canal indirecto: El producto llega al comprador a través de uno o varios intermediarios.
•
Canal inverso: Canal hacia atrás que va del cliente al fabricante.
La selección del canal consiste en elegir la opción mas adecuada entre las distintas alternativas de distribución posibles. Habrá que decidirse por el canal único o múltiple, directo o indirecto. Esta elección se hará teniendo en cuenta la satisfacción del cliente y dependerá de factores como: •
Las características del producto.
•
Las características del mercado.
•
Las características de la empresa.
•
Otros factores.
Nuestra empresa utilizara el canal de distribución directo, ya que prestamos el servicio directamente al consumidor. Las decisiones sobre la distribución tienen carácter estratégico y afectan a la empresa a largo plazo. Se pueden distinguir como sistemas de distribución básicos: •
Distribución intensiva. La empresa trata de colocar sus productos en el máximo número posible de puntos de venta.
•
Distribución selectiva. Se selecciona a los distribuidores por su cualificación o su potencial de ventas. Esta tipología se da en productos
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complejos o que requieran servicio de asistencia técnica o de posventa, de lujo, etc. Es adecuada para productos en fase de introducción. •
Distribución exclusiva. Los distribuidores no venden productos de la competencia. Esto es apropiado con productos que requieren un alto esfuerzo de venda y de servicio.
Estrategia push y estrategia pull
Estrategia push: (de empuje o presión al canal) consiste en que el fabricante dirige sus esfuerzos de comunicación o distribución hacia el canal de distribución. Se dan condiciones atractivas al intermediario para que presione a los demás integrantes del canal de distribución e incite a los consumidores a la compra del producto. Estrategia pull: (de atracción, aspiración o tiro del consumidor) se da cuando el fabricante dirige sus esfuerzos de comunicación o distribución hacia los consumidores finales, con la intención de que éstos presionen al canal de distribución y este último al fabricante. Creemos que la estrategia descrita anteriormente es la que va más acorde con nuestro negocio. A continuación mostraré un esquema básico de la estrategia pull.
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