I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS 3.- Antecedentes y actividades de la organización Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años
La asociación Agroperú, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos económicos, sin embargo, la baja producción y productividad por causas de un inadecuado sistema de producción solo es para el autoconsumo con mínimo excedente para la comercialización.
4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta e l AEO Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.
Los socios de la organización, son reconocidos en el mercado local, por ser una organización sólida con una visión de lograr competitividad en la cadena de producción de cuyes a nivel regional; como organización Nueva están mejorando los niveles de producción, ya que los socios tienen una basta experiencia en la crianza de cuyes.
Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO
Baja producción en la crianza de cuyes de las familias de la Asociación AGROPERÚ; se debe a la deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia técnica en la crianza de cuy.
5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO Mencionar los principales objetivos del AEO Incremento de la producción de cuyes de las familias de la Asociación Agroperú, de la comunidad de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Sánchez Cerro.
Explicar las estrategias para lograr los objetivos . Producción y comercialización de cuyes cuyes con standar de peso y calidad definidos. . Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones instituciones públicas y privadas para mejorar la producción y productividad. . Lograr posicionarse en el mercado Regional con producto de calidad y precios competitivos. competitivos. . Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio. . Instalar 6 has de alfalfa para los 25 socios (2400 m2 c/u)
6.- Justificación de la Propuesta Productiva Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios El Proyecto es técnicamente viable por las siguientes razones. - Utiliza el recurso humano 25 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto además de líderes capacitados que garantizarán la ejecución de cada una de las actividades del Proyecto. - Las condiciones climáticas y demás recursos son adecuados para la ejecución del Proyecto. - Contempla la transferencia tecnológica adecuada para la crianza de cuyes y cultivo de hortalizas.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
Cuenta con una cohesión social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participación integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jóvenes y personas con discapacidad, se promueve la participación mediantes concursos interfamiliares,
Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios
Aumento de ingreso a la canasta familiar en comparación comparación a la situción situción actual, posibilitará posibilitará mayor mayor rentabilidad; De lograrse este propósito, se deduce que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.
7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar
Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo técnico de cuyes, a traveés de la asistencia técnica del especialista pecuario, la construcción del del galpón de 35 m2, por socio, instalación instalación de 2400 m2 de alfalfa, mejorará la producción producción y productividad.
Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos. En el Mercado Regional existen empresas ladrilleras, y ferretterias, ferretterias, que son proveedoras de calaminas y otros materiales de construcción, tiendas y centros comercialles comercialles proveedores de insumos de semilla y fertilizantes fertilizantes , asimismo profesionales especialistas especialistas en manejo de pastos y crinza de cuyes de la UNAM. Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>
COMPONENTES
TOTAL
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS
64,361.5 47,912.2
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN
22,350.0
4. CO CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN
20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN
1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES
22,297.0
7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL %
792.0
179,512.7 100.0
Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión
La inversión del proyecto durante el primer año es de S/. 179 512.70 nuevos soles; siendo el monto solicitado al Fondo de S/. 88 944.00, correspondiendo el 49.5% de la inversión total. El aporte propio monetario total del AEO es S/.2967. 00 nuevos soles, correspondiendo al 1.7% del total del proyecto. proyecto. El aporte propio propio no monetario del AEO de S/. 88 944.2, representando el 49.5% de la la inversión total. Con esta inversión, cada socio del AEO podrá iniciar con una población de 25 madres y alcanzar al segundo año un total de 200 madres y así aumentar sustancialmente los ingresos ingresos en favor de los asociados.
8. Evaluación económica del plan de negocios Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su s u flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS Año 0 124,460.0 179,512.7
64,361.5
47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0
-55,052.7 -55,052.7
INGRESOS (S/.) COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CO CONSULTORÍA, AS ASESORÍA, CA CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
SALDO SALDO ACUMULADO
Año 1 224,168.0 72,564.5
-
Año 2 224,168.0 131,126.6
Año 3 224,168.0 72,564.5
53,111.5
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
151,603.5 96,550.8
Año 4 224,168.0 72,564.5
51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0
93,041.4 189,592.2
Año 5 224,168.0 72,564.5
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
151,603.5 341,195.6
-
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
151,603.5 492,799.1
151,603.5 644,402.6
Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS PROYECCIÓN DE VENTAS INGRESOS (S/.) ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
Año 0 124,460.0
Año 1 224,168.0
Año 2 224,168.0
Año 3 224,168.0
Año 4 224,168.0
Año 5 224,168.0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
35.9%
0.0%
40.5%
0.0%
0.0%
0.0%
26.7% 12.5% 11.1% 1.0% 12.4% 0.4%
71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1%
39.4% 15.1% 0.0% 1.4% 3.0% 0.6%
71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1%
71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1%
71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1%
VAN 471,245.31 TIR 253.29% PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.00 * El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
Comente sus resultados
La inversión a realizarse, con los indicadores que se tiene del VAN (S/.471 245.31 Nuevos soles) y TIR (253.29%), indica que EL PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE. Además la organizaci ín debe producir más de 17,911 unidades de cuy para generar utilidades adecuadamente, adecua damente, que lo alcanza al segundo año.
PARTE II: NEGOCIO 2.3. Definición del Negocio Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.
Con el proyecto se incrementa la producción en la crianza de cuyes, para los 25 familias de la comunidad de Puquina, pertenecientes al AEO Agroperú; el negocio es comercializar un producto de calidad que es el cuy en pie.
2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva Ubicación de la Cadena Productiva Producción Post-producción
Marcar X
Transformación Comercialización
X
2.5. Referencias de la propuesta productiva Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10 líneas)
Las familias del AEO e Integrantes de la organización, en la etapa de su trabajo en asociatividad no tuvieron oportunidades de conocer y vivir experiencias exitosas de otras regiones; como grandes criadores de cuy a nivel artesanal tuvieron oprtunidades de recibir asistencia técnica en sanidad, alimentación y manejo por parte del Municipio, y con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios están orientando a una mayor producción, viendo que que el AEO, es muy participativ o en festivales, festivales , ferias y otros eventos, dan a conocer los mejores productos que es el cuy vivo y en carcasa, logrando ampliar mercado.
2.6. Experiencia Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y participación participación en anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas) Los integrantes del AEO, tienen un basto experiencia en la crianza de cuy en forma artesanal, y vienen trabajando como organización desde el 2010, y la contribución con la propuesta productiva es mejorar el nivel de producción y productividad, para contribuir el ingreso económico a la familia; los integrantes no tienen antecedentes de haber participado en algún conscurso de esta envergadura, enviados por el gobierno central o regional. 2.8. Antecedentes Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, logros, beneficios o apoyos logrados, logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)
La asociación Agroperú, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos económicos, sin embargo, la baja producción y productividad por causas de un inadecuado sistema de producción solo es para el autoconsumo con mínimo excedente para la comercialización.
2.9. Justificación Se presenta el problema central y sus sus causas que manifiesta la situación situación actual del AEO y que genera la necesidad de de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1 Moquegua. (Máximo 7 líneas) El insuficiente potencial productivo pecuario referente a la crianza de cuyes de las familias del AEO, les limita a una economía de subsistencia, que no les permite mejorar sus condiciones socioeconómicas, ya que el rendimiento potencial de la crianza de sus cuyes tiene niveles ineficientes en sus indicadores productivos reflejados en el tamaño de camada, ganancia de peso mayor a 90 días, intervalos de parto a parto mayor a 100 días, bajo rendimiento de carcasas 60%, etc., condiciones que también ponen riesgo la seguridad alimentaria. Las características del insuficiente potencial productivo hacen referencia a la práctica de una crianza tradicional en las instalaciones de las cocinas sin un adecuado manejo, el desconocimiento del manejo técnico de cuyes referidos a aspectos de sanidad, alimentación y mejoramiento genético, que repercuten en la generación de bajos ingresos económicos y en la pérdida de la producción y productividad de la crianza de cuyes. En este sentido el proyecto se justifica por realizar la intervención adecuada que permitirá potenciar la actividad mejorando notablemente los bajos indicadores de producción y mediante esta, mejorar el nivel de producción por unidad familiar favoreciendo a la generación de ingresos a las familias del AEO.
PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO 3.1. Análisis de los factores Macro M acro Ambientales Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores: a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas) El nivel del poblador es muy bajo,por la limitada o carencia de servicios básicos; producción agropecuaria incipiente destinada generalmente al autoconsumo, falta de empleo y otros factores que dan como consecuencia altos indicadores socioeconómicos de postración y pobreza con altas tasas de desnutrición infantil, migración poblacional, analfabetismo, etc.; en lugar del proyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comité de regantes, junta vecinal, seguridad ciudadana y organizaciones religiosas. El fin es trabajar en forma armónica y organizada, asi fortalecer la participación de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo económico local y seguridad alimentaria. b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas). Para el AEO, la actividad pecuaria es una actividad complementaria que también contribuye a la generación de mejores ingresos y al sustento de la alimentación de las familias campesinas. El problema principal está referido a la baja producción de cuyes la misma que incide en la dieta alimenticia y en los ingresos económicos familiares. En el año 2007 el departamento departamento de Moquegua registra un índice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variación positiva fue de 6.5%, Con la ejecución del Plan de Negocios se garantizará la articulación de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la producción que estarán orientados a la provisión de la producción a restaurantes y otros otros como el merc ado regional y nacional. nacional. Por tanto la viabilidad económica está garantizada por el mercado local, regional y nacional. c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).
Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.
d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).
Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta el capital de la Región Moquegua, que se enmarca dentro del corredor económico de la Región Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado. donde se encuentran encuentran todoslos materiales ,herramientas para mejorar el nivel de produccuíon; asi mismo se encuentra a profesionales expertos en manejo y crianza de cuyes.
3.2. Análisis de los factores micro ambientales a) Proveedores (máximo 5 líneas) En el mercado nacional existen empresas prov eedoras de insumos y herramientas herramientas necesar ias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua Moquegua y Tacna, Para determinar el poder de negociación negociación de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercializac ión como suministradores del producto, insumos para sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiar es tienen un poder de negociación muy disminuido ya que se relacionan con el mercado únicamente a través de los intermediarios, venden pocas cantidades y no están en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen otros actores del proceso de comercialización. b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem) b.1) Competidores actuales Dentro de la región Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en el ámbito de su ubicación. Actualmente Actualmente No existen existen fuertes fuertes barreras de entrada que eviten eviten la presencia presencia de de competidores competidores potenciales potenciales por los los siguientes siguientes motivos: ♦ El desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy es incipiente. ♦ El producto es único; sin exigencia de peso, tamaño. ♦ No existe ninguna producción y comercialización a gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.
C) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos
El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, también cuentas con experiencia en la producción de cuy, lo cual hace hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada socio cuenta con aproximadamente 1 Has de terreno para sembrio de forraje, de los cuales el 2400m2 disponen para instalación de de forraje forraj e alfalfa, con riego a gravedad; ademas tienen terreno propio para construcción de galpón.
PARTE IV: ORGANIZACIÓN
4.3. Participantes Participantes del AEO Total Integrantes del AEO Varones Mujeres
25 17 8
4.4. Estructura de distribución de utilidades Definir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo Periodo de Distribución de Utilidades Junta de socios o accionistas Condori Barrientos Jesus Reynaga Oorosco Yaki Huaraca achata Fidel ahui Barrientos Pablo Barrientos Barrientos garciano Merino Ruiz Valeriano Morales Condorcuya de andsade samona Onton Palomino Hipolito Barrientos Alarcon Jose Agustin Palomino Onton Ciprian ahui Ccorahua Nazario Quispe espinoza Sonia Salzar Quispe Mamerto Alarcon Palomino Carlos Carlos awi Palominon Pablo Huarac Tello Victoria Contreras onton de palomino Palomino Espinoza Julio Moscoso Ruiz Tomaza Rios Solis Delia Quispe Andrade Elena Portillo Torvisco Jesus Palomino Salas Juan Carlos Puma Gallo Elena Quispe Espinoza Nelly
Monto o porcentaje de utilidades
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO Situación
Se cumple (Si o No)
Informar periódicamente periódicamente a los l os socios o componentes componentes del grupo la situación del AEO
SI
Informar de las enmiendas a los estatutos
SI
Rotación periódica de la junta directiva
SI
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva
SI
Trato igualitario a los socios o componentes componentes del grupo
SI
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO El AEO está encabezado por la Sra. ROQUE LAENDRO, MARIBEL, quien cumple el cargo de presidente, también se cuenta con el apoyo de la ALVAREZ BERNA, GABRIELA, quien es el encargado encargado de la formulación formulación y gestión gestión financiera del presente presente plan de negocios. El AEO, cuenta cuenta con dentro de ellos 8 mujeres y 17 varones. 4.7. Organigrama del AEO
4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva Este componente del proyecto proyecto comprende las acciones acciones de implementación de un módulo de capacitación capacitación y asistencia técnica en Implementació Implementació infraestructura, infraestructura, manejo técnico en crianza de cuyes e implementación de nuevas áreas de forraje (alfalfa) Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional: *especialista agropecuario agropecuario * especialista en manejo de pastos
Ing. 25 socios
de
PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 5.1. Recolección de Información Secundaria y Primaria Información del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado Las fuen fuentes tes de de inform informaci ación ón primar primaria ia son son los produ producto ctores res,, consum consumido idores res,, acopia acopiador dores, es, pers persona onall técnic técnico o de la Direc Direcció ción n Agrari Agraria a Moque Moquegua gua,, etc. etc. con la cadena product productiva iva de cuyes cuyes en el ámbito del del AEO. El sondeo sondeo se realiza realiza a través de pregunt preguntas as verbales verbales abiertas abiertas a los productor productores es y la junta direc direc Asociación, también se utilizó utilizó la misma metodología para para extraer información información de producción local, factores factores que intervienen en la baja productivida análisis análisis de de la oferta oferta y demanda demanda se han utilizado utilizado informacion informaciones es secund secundarias, arias, donde podemos podemos menciona mencionarr a restauran restaurantes, tes, mincetur mincetur y otras otras como como info info estadística del MINAG, INEI e INIA,
5.2. Análisis de la Demanda La demanda de carne de cuy está constituida principalmente por restaurantes; para estudiar el comportamiento del consumo de cuy , se cuantificó total de la Región Región Moquegua. Moquegua. Según el el Censo de Población Población y Vivienda Vivienda del 2007. 2007. y Según el estudio estudio realizad realizado o por ministe ministerio rio de agricu agricultura ltura en en el 2 consumo per cápita del cuy cuy en el Perú es es 0.607 kg por habitante habitante al año; Para el 2006, 2006, se ha estimado un consumo consumo per cápita de 0.940 0.940 kg (INIA. In La demanda se proyectó hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/año.
5.3. Análisis de la Oferta
La oferta oferta tanto tanto en carcasa carcasa y cuy cuy en en pie está está dada dada por las las asociacion asociaciones es productor productores es de cuy cuy existen existentes tes en el el área de de influencia influencia del del proyecto, proyecto, de acu información de la dirección Regional de Agricultura Moquegua, Moquegua, la producción producción de cuyes cuyes para este año año 2013, estará estará en 89321 kg de carne carne de cuy e region Moquegua, Moquegua, se observa observa una caida caida frente frente a años anteriores anteriores,, de acuerdo acuerdo a encuesta encuestass y trabaj trabajo o de campo, campo, mediante mediante tabulaci tabulacion on de datos se a 25.5 % de socios socios tienen tienen una población población de cuye cuyess entre 35 35 a 50 animales, animales, con con promedio promedio de 8 - 10 jaulas jaulas por socio, socio, con con crianza crianza de 9 a 1; apoyo apoyoss co PROCOMPITE, sensibilizan a los productores para ser participe de este concurso de Planes de Negocios.
5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta La demanda demanda supera ampliamente a la oferta. oferta. En particular, particular, dado dado que la crianza comercial de cuyes no no está muy desarrollada desarrollada en en nuestra nuestra región, región, l restaurantes campes tres y los hipermercados, hipermerca dos, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a sean abastecidos de carne de cuy. Es más, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria garantía que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la región Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene para 76 610 kg carne de cuy. 5.5. Análisis de los precios del producto La carne carne de cuy cuy por kilogramo, kilogramo, dentro dentro de de la región región Moque Moquegua gua según según informa información ción de Estad Estadistica istica Anuario Anuario de de la Dirección Dirección Regiona Regionall de Agricultur Agricultura aM un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; según la información primaria visita In - situ a los socios en el año 2013, el precio de una docena docena de aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 13.00 Nuevos soles. El plato típico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/.30.00 Nuevos Soles en la Región. 5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios
Los principales clientes clientes identificados en la región región Moquegua, Moquegua, son los restaurantes restaurantes de la ciudad y restaurantes restaurantes campestres campestres y turísticos turísticos ubicados den provincia General Sanchez Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido pedido de los clientes y se envía al lugar de destino, destino, el costo de transporte es asumido po en algunas oportunidades se venden directamente al cliente.
5.7. Análisis de los Competidores
Actualmente es factible factible ingresar ingresar al mercado de de cuyes debido debido a que que no existen existen fuertes fuertes barreras de entrada entrada que eviten eviten la presencia presencia de competidore competidore existencia incipiente de desarrollo desarrollo tecnológico tecnológico de la producción y comercialización comercialización de de la carne de cuy. cuy. No existe ninguna ninguna producción y comercializa comercializa escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.
ocedores de tiva de la , etc. Para el mación
la población 004, el g. L. Chauca).
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PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO 6.1. Objetivos del Negocio Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance El objetivo del negocio tiene como fin, Mayores ingresos económicos de las familias del AEO - AGROCUY, con el propósito de incrementar la producción de cuyes, con Buena implementación de infraestructura para la crianza de cuyes. Buenos conocimientos de la c rianza tecnificada de cuyes y Mayor promoción y fortalecimiento de capacidades. capacidades. 6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias rea
Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr?
Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
Incrementar la producción de cuy, de los 45 madres que tiene la asociación a 100 madres
Construcción de infraestructura para la crianza de cuyes, además se contratará un profesional experto en manejo y crianza de cuyes.
Incremento del volumen de producción de 3650 unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al 2015 y 2016 del Plan de Negocios
Lograremos este objetivo a través del manejo técnico eficiente en la crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un técnico experto en manejo y crianza de cuyes.
Desarrollar buena alimentación para los cuyes
Se instalará, 0.24has con siembra de forraje alfalfa., para cada socio
Producción
Alimentación
6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio Determinar el número de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle con qué Empresas y cómo se llevará acabo. Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio
Finalidad
Articulación comercial comercial
Empresa u organización
Provincia General Sanchez Cerro
Características de la empresa u organización
La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta?
Provincia General Sanchez Cerro Es concreta porque el AEO cuenta con un Organismo Público convenio con el programa Ejecutor que contribuye a mejorar el crecimiento
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL 7.1. Requerimiento operacional del AEO Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización. BIENES Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución
Producción
*Inadecuados ambientes de infraestructura para la crianza de cuyes * Alta consanguinidad *Escaso conocimiento del manejo tecnificado de la crianza de cuyes *Baja calidad genética.
*Construcción de galpón con sus condiciones básicas para mejorar el proceso productivo. *Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional para dar asistencia técnica y mejorar el proceso productivo
Prod Produ ucció cción n
*Mej *Mejor oraar los los nive iveles les de alim limenta entaci ción ón de cuy cuyes
*Im *Implem plemen enta taci ción ón de nuev uevas áreas reas de forr forraaje alfa alfalf lfaa
Comercialización
Productos heterogeneos en peso, y precios que oscilan * Mejorar los niveles de comercialización de S/. 10.00 N.S. a S/. 15.00 N.S.
7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto
Proceso/Actividad
Detalle Técnico
Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora
EMPADRE
Unión de 7 hembras hembras con 1 macho; macho; pesos recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. primera gestación entre los 57 y 73 días.
SI, porque actualmente no se cumple con el detalle técnico que se menciona con la implementación del Plan de Negocios.
GESTACIÓN
Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo post parto, parto, gestación de 68 dias.
si, el AEO, descuida la edad en la cual una una Hembra está en condiciones de gestación.
PARICIÓN
Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales
si, con el Proyecto se tendrá jaulas con condiciones básicas, para disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cría, aumento de 4 pariciones/año.
LACTACIÓN
Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.
No, Las crías durante el inicio de su lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.
DESTETE
Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por sexo, varía desde 7 a 21 días, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días
si, con el proyecto se tendrá en cuenta el tiempo de destete para poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es destetar a los 9 días.
RECRIA
se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización que esta entre la novena o décima semana de edad.
si, recibiran asistencia técnica, para que los gazapos reciban una alimentación con porcentajes altos de proteina.
SELECCIÓN
Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación para reproductores.
Si, los AEO recibirán asistencia técnica, para no tener problemas de consanguinidad consanguinidad en los cuyes y hacer una buena selección de cuyes.
VENTA DE CARNE
Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad óptima es 3 meses con 600 gr a 750g. de peso vivo.
Si, recibiran asistencia técnica.
REEMPLAZO
Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.
Si, recibirán asistencia técnica, actualmente siguen con sus hembras en produccion con 2 años a mas.
7.3. Definición del Proceso Productivo Diagrama de Flujo del Proceso Productivo
Detalle del Diagrama del Proceso Productivo
EMPADRE: Unión de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. primera gestación entre los 57 y 73 días. días. GESTACIÓN: Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo post parto, gestación de 68 68 dias. PARICIÓN: Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales LACTACIÓN: Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades. DESTETE: DESTETE: Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por sexo, varía desde 7 a 21 días, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días RECRIA: se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización que esta entre la novena o décima semana de edad. SELECCIÓN :Se seleccionan cuyes de mejor t amaño y conformación para reproductores. REEMPLAZO:Reemplazo REEMPLAZO:Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la ca ntidad de producción regular de la organización Rubro I. COSTOS DE PRODUCCIÓN Insumos de Proceso producción de alfalfa (REPRODUCTORES) producción de concentrados (REPRODUCTORES) producción de de alfalfa (CRIAS) producción de concentrados (CRIAS) Insumos de sanidad animal Mano de obra Insumos de limpieza cal viva II. GASTOS DE ADMINISATRACIÓN CONTADOR III. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN DE CUY
Unidad Medida
Cantidad
Precio Unitario (S/.)
Kg/día/cuy Kg/día/cuy Kg/día/cuy Kg/día/cuy Kid/cuy mes
0.2 0.035 0.12 0.02 1 1
0.2 1.35 0.2 1.35 0.15 600
bolsas
1
15
MESES
1
150
CUY
1
0.15
Rubro Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales Adobe
Unidad Medida
Cantidad
Precio Unitario (S/.)
MILLAR
45
250
Listones 2"*2"*3m
Unidad
350
12
rollizos 2*5
Unidad
250
28
listones 2*3*3
Unidad
200
14
7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas
rollizos4*3.5
Unidad
100
28
parantes 2*2*3
Unidad
200
12
listones 1.5*2*3
Unidad
450
9
calamina 0.8*3.6
Unidad
550
26 5
Malla metalica 1/2"
m
600
alambre
kg
62.5
4
dinteles de puerta
Unidad
100
10
dinteles de ventana
undidad
25
10
ventanas
unidad
100
55
puerta
unidad
25
180
clavos
Kg
87.5
5
gazaperas
Unidad
52
12
7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo
Para el presente Plan de negocios el diseño del galpón a sido propuesto por el especialista pecuario y coordinación de los socios, se tiene previsto ubicar las pozas destinadas a la recría en la periferie interna del galpón, y las pozas centrales destinadas al proceso de empadre. El forraje del día se almacena a la entrada del galpón.
7.7. Requerimiento de Mano de Obra Rubro Especialista pecuario Especialista en manejo de pastos Responsables de maneio en galpón Responsable en manejo de pastos
Unidad Medida mes mes mes mes
Cantidad 1 1 1 1
Precio Unitario (S/.) 2000 2000 600 600
PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA 8.1. Estrategia del Producto
El AEO, tendrá las siguientes características: características: cuyes uniformes, presentado como un animal vivo de 600 - 700 gramos en aproximadamente aproximadamente 03 meses, cuyes cuyes de calidad, con poca acumulación de grasas, excento de parásitos y golpes.
8.2. Estrategia de Precios
Nuestro precio será clave en la competitividad de la organización. La estrategia que se elija para el posicionamiento en el mercado será fijado de acuerdo a los costos de producción y en función a la oferta y demanda del cuy, considerando un margen de utilidad que no sea mayor al 30%., actualmente el cuy en pie por unidad, con un peso promedio de 750 g cuesta S/. 13.00 Nuevos soles y con el Plan de Negocios se podrá hacer un ajuste para tener un precio atractivo al consumidor.
8.3. Estrategia de Promociones
Al ser un producto ya posicionado posicionado en el mercado regional, se buscará nuevos mercados para este producto. La venta será de manera personal personal y directa por los productores. Se buscará la participación en ferias Regionales y Nacionales, que permitan elevar las capacidades de los productores. productores.
8.4. Estrategia de Distribución Se analiza los medios para llevar el producto al consumidor, para ello se tiene la siguiente alternativa: PRODUCTOR CONSUMIDOR, asimismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR. Actualmente es dificil que la transferencia transferencia de la producción se dé directamente directamente al consumidor final, normalmente existe existe una cadena de intermediarios intermediarios que se encarga de proveer las conexiones conexiones entre productor y consumidor.
PARTE IX: ASPECTOS GENERALES 9.3. Plan de impacto ambiental Actividad
PRODUCCIÓN
RIEGO DE SEMBRIO DE ALFALFA
Indicador de Impacto Ambiental Descripción Sin P de N Con P de N
Cómo se logra mitigar el Impacto Ambiental?
Se observa produccion de Las excretas El proyecto genera un impacto positivo, no causa daño De guano, a guano, desecho de los al medio ambiente ni crea desequilibrio en el son llevadas compost cuyes ecosistema. a la chacra Volumen (metros cúbicos) Uso sin aplicado en una Ha de medida sembrio
Control del riego
Mejoramiento del uso de agua: definir definir frecuencia y tiempo de riego.
PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 10.1. Justificación del Cofinanciamiento
El cofinanciamiento cofinanciamiento está orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de producción. producción. Definitivamente los montos asignados en el proyecto serán utilizados para financiar actividades activi dades inherentes al proceso de producción, implementacion de infraestruc tura, capacitación y asistencia técnica en la crianza y manejo de cuyes a nivel de todo el proceso productivo.
10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio Dificultades
Solución encontrada
Galpones e instalaciones instalaciones inadecuadas
Con los galpones e instalaciones instalaciones previstas previstas con el plan de negocios se implementará implementará condiciones condiciones básicas para un buen manejo de cuyes.
Bajos indicadores de producción
Con un adecuado adecuado sistema de produción produción se logrará logrará disminuir disminuir la mortalidad de de los recien nacidos y madres. Se tendrá un mejor control de las pariciones y empadres, dando dando un mayor pocentaje de natalidad.
Incremento de pesos muy variables en los animales
Los cuyes a comercializar tendrán tendrá n el mismo tamaño y peso en un un menor tiempo y más homogeneos, debido al mejor control con instalaciones adecuadas para el manejo.
Deficiencias en el manejo de la sanidad
Se llevará mejor control sanitario por las facilidades brindadas brindadas por las instalaciones, así mismo mismo se llevará registros que permitirán un mejor manejo de los animales, con el apoyo del técnico en crianza de cuyes.
10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida
Comprende el acompañamiento de un profesional para el buen desarrollo del proceso productivo y comercialización comercialización del producto, para ello será necesario realizar la siguiente asistencia técnica: Soporte de un especialista en crianza crianza de cuyes durante 05 meses, y un especialista especialista en manejo de pastos por 05 meses, salario mensual de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, para cada uno.
10.4. Evaluación económica y financiera 10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja. Tipo
Productividad
Unidad de Medida
Año 0 (Base)
partos /año
unidad
2.8
2.8
3
3
4
4
crias/parto
unidad
1.5
1.5
3
3
4
4
Fertilidad
%
70
80
80
96
96
96
cuyes
Unid./año/100 productoras
8890
16012
16012
16012
16012
16012
Alfalfa/cuy
soles/año
1778
3202.4
3202.4
3202.4
3202.4
3202.4
Concentrado/cuy
soles/año
12002
21616
21616
21616
21616
21616
cuyes en pie
docenas/año
741
1334
1334
1334
1334
1334
cuyes( 750-900g)
S./ unidad
13
14
14
14
15
15
Producción
Costos
Proyección de Indicadores Año 2 Año 3 Año 4
Indicador/Variable
Año 1
Año 5
Ventas
Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja. Comentarios COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)
Año 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONOR HONORARI ARIOS OS - PRODU PRODUCCI CCI N 4. CONSUL CONSULTO TOR R A, ASESOR ASESOR A, CAPACI CAPACITAC TACII N 5. HONO HONORAR RARIO IOS S - GEST GESTII N 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIA V ARIABLES BLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES
64,361.5
17,911.0
22,350.0 20,000.0 1,800.0 792.0 109,303.5
La cantidad de 17911 unidades de cuyes es la condición mínima en la la organización para que se pueda producir sin pérdidas ni ganancias. Por lo tanto se debe de producir más de la cantidad mencionada para tener utilidad; esta cantidad se tiene para el segundo año, se recomienda para el segundo año ampliar el galpón o ampliar las jaulas a un segundo piso ) en baterias)
Año 0 47,912.2 22,297.0
Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario
14.00 7.90
10.4.3. Financiamiento 10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja) COSTOS (Nuevos Soles): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONOR HONORARI ARIOS OS - PRODU PRODUCCI CCI N 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 5. HONO HONORAR RARIO IOS S - GEST GESTII N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
Año 0 179,512.7
64,361.5
47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0
Año 1 72,564.5
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
Año 2 131,126.6
53,111.5
51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0
Año 3 72,564.5
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
Año 4 72,564.5 -
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
Año 5 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de N egocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Máximo 10 líneas)
El Plan de negocios necesita de S/. 87601.50 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 Moquegua, que se destinará a la adquisición de bienes para la construcción de galpón, Instalación de 2000m2 de área para siembra de forraje alfalfa . El AEO no cuenta con un financiamiento alterno.
10.5. Flujo de Caja 10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja) M es 1
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.) COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONOR HONORAR ARIOS IOS - PROD PRODUC UCCI CI N 4. CONS CONSUL ULTOR TOR A, ASES ASESOR OR A, CAPA CAPACIT CITAC ACII N 5. HONORA HONORARIO RIOS S - GESTI GESTI N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS SALDO SALDO ACUMULADO
2,226.0 112,861.5
Mes 2
3,906.0 6,292.9
793.2 1,200.0 4,000.0 150.0 83.7 66.0
64,361.5
15,456.3 9,150.0 4,000.0 150.0 19,677.7 66.0
-110,635.5 -110,635.5
Mes 3
3,668.0 6,484.2
989.6 1,200.0 4,000.0 150.0 78.6 66.0
-
-2,386.9 -113,022.4
4,900.0 6,842.3
1,321.3 1,200.0 4,000.0 150.0 105.0 66.0
-
-2,816.2 -115,838.5
10.5 10.5.2. .2. Descri Descri ción ción de los rinci rinci ales Indicad Indicadore oress de rentab rentabilid ilidad ad del Flu o de Ca a. VAN TIR Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio-Costo (B/C)
M es 4
Mes 5
6,538.0 7,320.5
1,764.4 1,200.0 4,000.0 150.0 140.1 66.0
-
-1,942.3 -117,780.8
M es 6
-
-782.5 -118,563.3
Mes 7 A O0 8,736.0 11,662.0 3,957.9 4,808.6
15,568.0 5,946.0
3,142.7 1,200.0 150.0 249.9 66.0
6,853.4 -106,931.7
2,354.7 1,200.0 150.0 187.2 66.0
4,778.2 -113,785.1
Mes 8
16,814.0 6,249.8
4,196.4 1,200.0 150.0 333.6 66.0
9,622.1 -97,309.7
M es 9
16,814.0 6,249.8
4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0
10,564.3 -86,745.4
-
eríodo eríodo de recu eración eración .
471,245.3 253.29% 1.9
10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir ocurri r durante el el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan puedan afectar la producción, Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este este caso se requiere requiere tener tener una sólida organización que permita permita desarrollar la propuesta en en forma sostenida con la participación de todos los integrantes. integrantes. Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de integración de los productores. En lo que se refiere a precios el riesgo es limitado, la serie histórica de los últim os años muestra una tendencia tendencia creciente en en los precios tanto en el mercado local y Nacional.
Mes 10
Mes 11
M es 12
16,814.0 6,249.8
4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0
4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0
4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0
10,564.3 -76,181.2
10,564.3 -65,616.9
10,564.3 -55,052.7
-
-
-
16,814.0 6,249.8
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
124,460.0 179,512.7
224,168.0 224,168.0
224,168.0 131,126.6
224,168.0 72,564.5
224,168.0 72,564.5
-
64,361.5
53,111.5
-
47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0
72,564.5 51,619.7 14,400.0 -
-55,052.7 -55,052.7 1
151,603.5 96,550.8
51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0
93,041.4 189,592.2 0
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
151,603.5 341,195.6 0
Año 5
224,168.0 72,564.5 -
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0
151,603.5 492,799.1 0
151,603.5 644,402.6 0
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva 11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios Tipo
Indicador
Valor en el Año Base
Valor al año 05 (Con PdeN)
Pariciones/año
3.5
4
crias/cuy
2.8
4
Némero de Has de alfalfa
0.25
1
Unidad de cuyes/año
8890
24018
reproductores/socio
35
200
De calidad
cuyes estandares/ 3 meses
450 gramos
900 gramos
De costos
Costo de Producción por cuy
S/. 11.00 11.00 Nuevos soles
S/. 9.00 Nuevos Soles
Ingreso anual por venta
S/.124 460,00 Nuevos Soles
S/. 224 168.00 Nuevos Soles
Ingreso mensual promedio por socio
S/. 200.33 Nuevos Soles
S/. 505.35 Nuevos Soles
Precio de venta promedio por unidad
12
14
Línea de crédito para mejorar producción
Actualmente el AEO trabaja trabaja con sus propios recursos
El AEO cubre con el 51.2 % del costo total total del Plan de Negocios.
De producción
De Ingresos
Financiamiento
Empleo
responsable del manejo de cuyes
0
1
12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)
1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción y comercialización de Cuy, en la Asociación AGROPERÚ. 2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinámica económica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso promedio anual para los asociados sin plan de negocios de S/. 200.00 Nuevos Soles,y con el plan de negocios de S/. 505.3 Nuevos Soles 3. El punto de equilibrio de la producción es 17911 unidades. La asociación debe producir producir por encima de este volumen para poder generar utilidades. 4. El presente proyecto proyecto es económica y financieramente financieramente viable tal como demuestran los indicadores indicadores económicos, el VAN es de S/.471 245.3 Nuevos Soles,TIR 253.29% y la relación beneficio costo (B/C) es 1.9. Estas cifras indican buena rentabilidad del negocio. 5. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de los socios del AEO, al m ismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica, social y ambientalmente. 6. El Total de financiamiento por parte del del Gobiero Regiona Moquegua Moquegua para la Infraestructura Infraestructura Productiva es de S/. 87601.5.00 Nuevos Soles Soles y para el Especialista Pecuario y en manejo de pastos S/.10,000.00 Nuevos Soles por un periodo de 05 meses para cada uno; construcción de infraestructura infraestructura adecuada (galpón) S/. 53111.5, instalación de 6 Has de alfalfa (semilla mas fertilizante) S/. 14490.00 Nuevos Soles, recibiendo cada Socio en promedio S/. 3504.06 Nuevos Soles del Fondo PROCOMPITE.
PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA CUYES CUYES 100 100 MADRES MADRES EN PRIMER PRIMER A O CANTIDADES VENDIDAS PRODUCTO CUYES
COSTOS Adobe Adobe Listones 2*2*3 rollizos 2*5 listones 2*3*3 rollizos4*3.5 parantes 2*2*3 1. listones 1.5*2*3 INFRAESTRUCTU calamina 0.8*3.6 RA PRODUCTIVA, Malla metalica 1/2" alambre MAQUINARIA Y dinteles de puerta EQUIPO dinteles de ventana ventanas puerta clavos gazaperas Implementación de galpón semilla de alfalfa 06 has superfosfato Acido humico humico granulado granulado 2. INSUMOS cal viva Consumo de alfalf a Consumo de concentrado
Me s 1
Unidad UNIDAD
Tipo de Aporte Propio No Monetario Monetario Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario
Unidades Millar unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad m kg unidad unidad unidad unidad kg unidad global Kg sacos bolsas bolsas bolsa Kg Kg
159.0
Me s 1
Mes 2
279.0
Mes 2
Mes 3
262.0
Mes 3
No llenar el Año 0. Suma
Mes 4
350.0
Mes 4
M es 5
467.0
M es 5
Mes 6 M es 7 A O0 624.0 833.0
Mes 6 A O0
M es 7
Mes 8
1,112.0
Mes 8
Me s 9
1,201.0
Me s 9
Mes 10
1,201.0
Mes 10
Mes 11
1,201.0
Mes 11
Me s 1 2 1,201.0
Me s 1 2
45.00 350.00 250.00 200.00 100.00 200.00 450.00 550.00 600.00 62.50 100.00 25.00 100.00 25.00 87.50 52 52.00 168.00 60.00 30.00 25.00 1890.00 158.00
2366.00 237.00
3159.00 265.00
4217.00 354.00
5629.00 473.00
7514.00 631.00
10030.00 842.00
13388.00 1125.00
14274.00 1199.00
14274.00 1199.00
14274.00 1199.00
14274.00 1199.00
Año 0 8,890.0 0.0 0.0
Año 0 45.0 350.0 250.0 200.0 100.0 200.0 450.0 550.0 600.0 62.5 100.0 25.0 100.0 25.0 87.5 52.0 168.0 60.0 30.0 25.0 105,289.0 8,881.0
Año 1 16,012.0
Año 1
Año 2 16,012.0
Año 2
Año 3 16,012.0
Año 4 16,012.0
Año 5 16,012.0
Año 3
Año 4
Año 5
53,111.5
17 172,245.0
172,245.0
172,245.0
172,245.0
172,245.0
12,719.0
12,719.0
12,719.0
12,719.0
12,719.0
COSTOS Responsable de manejo del galpón 3. HONORARIOS - Mano de obra construcción de galpón Responsable de manejo de pastos PRODUCCIÓN Mano de obra instalación de forraje Mano de Obra 4. CONSULTOR CONSULTOR A, Especialista pecuario ASESORÍA, Especialista en manejo de pastos 5. HONORARIOS - Contador Gastos de sanidad 6. OTROS Gastos de comercialización GASTOS Reproductores hembras Reproductores machos VARIABLES comederos portátiles Servicio de riego 7. OTROS Servicio de teléfono GASTOS FIJOS Energía eléctrica
Tipo de Aporte
Unidades
Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario
Mes global Mes global global Mes Mes Mes mes unidad reproductor reproductor comedro Mes Mes Mes
Mes 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 159.00 159.00 650.00 78.00 468.00 1.00 1.00 1.00
Mes 2
Me s 3
Mes 4
Mes 5
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Me s 6 A O0 1.00 1.00
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 279.00 279.00
1.00 1.00 1.00 262.00 262.00
1.00 1.00 1.00 350.00 350.00
1.00 1.00 1.00 467.00 467.00
1.00 624.00 624.00
1.00 833.00 833.00
1.00 1112.00 1112.00
1.00 1201.00 1201.00
1.00 1201.00 1201.00
1.00 1201.00 1201.00
1.00 1201.00 1201.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
Año 0
12.0 1.0 12.0 1.0 5.0 5.0 12.0 8,890.0 8,890.0 650.0 78.0 468.0 12.0 12.0 12.0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
12 1 2.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12 1 2.0
12.0
12.0
12.0
12.0
5,450.6 12 1 2.0 13,543.0 12,809.6
12.0 13,543.0 12,809.6
12.0 13,543.0 12,809.6
12.0 13,543.0 12,809.6
12.0 13,543.0 12,809.6
12 1 2.0 12 1 2.0 12 1 2.0
12.0 12.0 12.0
12.0 12.0 12.0
12.0 12.0 12.0
12.0 12.0 12.0
Total 88,950.0 0.0 0.0
Total 45.0 350.0 250.0 200.0 100.0 200.0 450.0 550.0 600.0 62.5 100.0 25.0 100.0 25.0 87.5 52.0 53,111.5 168.0 60.0 30.0 25.0 966,514.0 72,476.0
Total 72.0 1.0 72.0 1.0 5,450.6 5.0 5.0 72.0 76,605.0 72,938.0 650.0 78.0 468.0 72.0 72.0 72.0
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS P RECIOS INGRESOS PRODUCTO CUYES
0.00 0.00
Precio o Costo 14.000
TOTAL INGRESOS COSTOS Adobe Li stones 2*2*3 roll izos 2*5 l istones 2*3*3 roll izos4*3.5 parantes 2*2*3 1. l istones 1.5*2*3 INFRAESTRUCTURA calamina 0.8*3.6 PRODUCTIVA, Malla metali ca 1/2" MAQUINARIA Y alambre EQUIPO dinteles de puerta dinteles de ventana ventanas puerta clavos gazaperas Implementación de galpón sem il la de alfalfa 06 has superfosfato Acido humico granulado 2. INSUMOS cal viva Consumo de alfalfa Consumo de concentrado Responsable de manejo del galpón Mano de obra construcción de galpón 3. HONORARIOS Responsable de manejo de pastos PRODUCCIÓN Mano de obra instalación de forraje Mano de Obra
M es 1
Tipo de Aporte Propio No Monetario Monetario Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario
Precio o Costo 250.0 12.0 28.0 14.0 28.0 12.0 9.0 26.0 5.0 4.0 10.0 10.0 55.0 180.0 5.0 12.0 1.0 30.0 110.0 95.0 15.0 0.2 1.4 600.0 5,450.0 600.0 2,500.0 1.0
2,226.0 2,226.0
Mes 2
M es 1
3,906.0 3,906.0
Mes 3
Mes 2
3,668.0 3,668.0
Mes 4
Mes 3
4,900.0 4,900.0
M es 5
Mes 4
6,538.0 6,538.0
Mes 6
M es 5
A O0 8,736.0 8,736.0
Mes 6
Mes 7 11,662.0 11,662.0
Mes 8
Mes 7
15,568.0 15,568.0
Mes 9
Mes 8
16,814.0 16,814.0
Mes 10
Mes 9
16,814.0 16,814.0
Mes 11
Mes 10
16,814.0 16,814.0
Mes 12
Mes 11
16,814.0 16,814.0
Año 0
Mes 12
473.2 320.0 600.0 600.0 -
631.8 357.8 600.0 600.0 -
843.4 477.9 600.0 600.0 -
1,125.8 638.6 600.0 600.0 -
1,502.8 851.9 600.0 600.0 -
2,006.0 1,136.7 600.0 600.0 -
2,677.6 1,518.8 600.0 600.0 -
2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 -
2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 -
2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 -
2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 -
Año 1 224,168.0 224,168.0
Año 0
A O0 11,250.0 4,200.0 7,000.0 2,800.0 2,800.0 2,400.0 4,050.0 14,300.0 3,000.0 250.0 1,000.0 250.0 5,500.0 4,500.0 437.5 624.0 5,040.0 6,600.0 2,850.0 375.0 378.0 213.3 600.0 5,450.0 600.0 2,500.0 -
124,460.0 124,460.0
11,250.0 4,200.0 7,000.0 2,800.0 2,800.0 2,400.0 4,050.0 14,300.0 3,000.0 250.0 1,000.0 250.0 5,500.0 4,500.0 437.5 624.0 5,040.0 6,600.0 2,850.0 375.0 21,057.8 11,989.4 7,200.0 5,450.0 7,200.0 2,500.0 -
Año 2
Año 1
34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 -
224,168.0 224,168.0
Año 3
Año 2
53,111.5 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 5,450.6
224,168.0 224,168.0
Año 4
Año 3
34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 -
224,168.0 224,168.0 Año 4
34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 -
Año 5
224,168.0 224,168.0 Año 5 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 -
Total 1,245,300.0 1,245,300.0 Total 11,250.0 4,200.0 7,000.0 2,800.0 2,800.0 2,400.0 4,050.0 14,300.0 3,000.0 250.0 1,000.0 250.0 5,500.0 4,500.0 437.5 624.0 53,111.5 5,040.0 6,600.0 2,850.0 375.0 193,302.8 97,842.6 43,200.0 5,450.0 43,200.0 2,500.0 5,450.6
4. CONSULTOR CONSULTOR A, ASESORÍA, 5. HONORARIOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
COSTOS
Tipo de Aporte
Especiali sta pecuario Especiali sta en manejo de pastos Contador Gastos de sanidad Gastos de comercialización Reproductores hembras Reproductores machos comederos portátiles Servicio de riego Servicio de teléfono Energía eléctri ca
Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario
RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCT URA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULT OR A, ASESOR A, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GAST OS VARIABLES 7. OTROS GAST OS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULT OR A, ASESOR A, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GAST OS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
Precio o Costo 2,000.0 2,000.0 150.0 0.2 0.2 20.0 25.0 10.0 9.0 45.0 12.0
1. INFRAESTRUCT URA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULT OR A, ASESOR A, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GAST OS VARIABLES 7. OTROS GAST OS FIJOS
11,250.0 591.3 9,150.0 19,677.7 40,669.0
375.0 150.0 66.0
591.0
2,000.0 2,000.0 150.0 41.9 41.9 9.0 45.0 12.0
Mes 3
M es 2
793.2 1,200.0 83.7 2,076.9
150.0 66.0
216.0
2,000.0 2,000.0 150.0 39.3 39.3 9.0 45.0 12.0
Mes 4
Mes 3
M es 2
Mes 1
TIPO DE APORTE APORTE Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo
M es 2
Mes 1
TIPO DE APORTE APORTE Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario
2,000.0 2,000.0 150.0 23.9 23.9 13,000.0 1,950.0 4,680.0 9.0 45.0 12.0 Mes 1
TIPO DE APORTE APORTE Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario
TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES
Mes 1
989.6 1,200.0 78.6 2,268.2
216.0
M es 2
M es 5
Mes 4
Mes 3 150.0 66.0
2,000.0 2,000.0 150.0 52.5 52.5 9.0 45.0 12.0
1,321.3 1,200.0 105.0 2,626.3
216.0
Mes 3
Mes 6
M es 5
Mes 4 150.0 66.0
2,000.0 2,000.0 150.0 70.1 70.1 9.0 45.0 12.0
1,764.4 1,200.0 140.1 3,104.5
Mes 6
M es 5
150.0 66.0
216.0
Mes 4
M es 7
A O0 150.0 93.6 93.6 9.0 45.0 12.0
Mes 8
150.0 125.0 125.0 9.0 45.0 12.0
M es 7
216.0
216.0
Mes 6
216.0
M es 7
216.0
Mes 8
Mes 11
4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8
150.0 66.0
216.0
Mes 9
Mes 12
150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0
Mes 11
Mes 10
150.0 66.0
150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0 Mes 10
4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8 Mes 9
150.0 66.0
Mes 10
150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0 Mes 9
4,196.4 1,200.0 333.6 5,730.0 Mes 8
150.0 66.0
Mes 8
3,142.7 1,200.0 249.9 4,592.6
A O0 150.0 66.0
M es 5
M es 7
A O0 2,354.7 1,200.0 187.2 3,741.9 Mes 6
Mes 9
150.0 166.8 166.8 9.0 45.0 12.0
4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8
216.0
150.0 66.0 216.0
Mes 11
Mes 12
A O0
53,111.5 14,490.0 4,000.0 -
4,000.0 -
4,000.0 -
4,000.0 -
TOTAL SOLICITADO AL FONDO
71,601.5
4,000.0
4,000.0
4,000.0
TOTAL PROYECTO
112,861.5
6,292.9
6,484.2
6,842.3
4,000.0 -
-
4,000.0
7,320.5
-
3,957.9
-
4,808.6
-
5,946.0
-
6,249.8
-
6,249.8
6,249.8
6,249.8
10,000.0 10,000.0 1,800.0 1,333.5 1,333.5 13,000.0 1,950.0 4,680.0 108.0 540.0 144.0
Año 1
Año 0
Mes 12
150.0 66.0
Mes 10
Año 0
Mes 12
4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8 Mes 11
150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0
11,250.0 33,047.2 22,350.0 22,297.0 88,944.2
51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5
1,800.0 792.0
2,967.0
2,592.0
Año 0
72,564.5
61,154.1
2,592.0
Año 3 -
72,564.5
2,592.0
72,564.5
2,592.0
53,111.5 375.0 5,450.6 10,800.0 4,752.0 74,489.1 Total
11,250.0 291,145.4 94,350.0 42,061.5 438,806.9 Total
1,800.0 792.0
Año 5
51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5 Año 5
1,800.0 792.0
-
10,000.0 10,000.0 10,800.0 11,490.8 10,940.7 13,000.0 1,950.0 4,680.0 648.0 3,240.0 864.0 Total
Año 5
51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5
Año 4 -
131,126.6
1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0
Año 4
Total
Año 5
1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Año 4
51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5
1,800.0 792.0
Año 2
Año 3
Año 4
1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Año 3
51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5
53,111.5 5,450.6 1,800.0 792.0
-
87,601.5
Año 2
Año 1
53,111.5 14,490.0 20,000.0 -
Año 3
1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Año 2
Año 1
375.0 1,800.0 792.0
179,512.7
Año 2
Año 1
Año 0
1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0
72,564.5
53,111.5 14,490.0 20,000.0 87,601.5 600,897.5
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.) PRODUCTO CUYES 0.00 0.00 COSTOS (S/.):
Año 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
Año 1
124,460.0 124,460.0 179,512.7
64,361.5
Año 2
224,168.0 224,168.0 72,564.5
-
Año 3
224,168.0 224,168.0 131,126.6
53,111.5
Año 4
224,168.0 224,168.0 72,564.5
-
Año 5
224,168.0 224,168.0 72,564.5 -
224,168.0 224,168.0 72,564.5 -
2. INSUMOS
47,912.2
51,619.7
51,619.7
51,619.7
51,619.7
51,619.7
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN
22,350.0
14,400.0
19,850.6
14,400.0
14,400.0
14,400.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN
20,000.0
-
-
-
-
-
5. HONORARIOS - GESTIÓN
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES
22,297.0
3,952.9
3,952.9
3,952.9
3,952.9
3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS
792.0
792.0
792.0
792.0
792.0
792.0
SALDO
-55,052.7
151,603.5
93,041.4
151,603.5
151,603.5
151,603.5
SALDO ACUMULADO
-55,052.7
96,550.8
189,592.2
341,195.6
492,799.1
644,402.6
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES 1- Monto Solicitado al Fondo (S/.)
87,601.5
2- Monto Total del Proyecto (S/.)
179,512.7
3- Resumen de la Inversión Inversión Inicial Inicial (Año (Año 1) 1) (S/.) (S/.) COMPONENTES
APORTE PROPIO MONETARIO 11,25 ,250.0 33,047.2 375.0 22,350.0 1,800.0 22,297.0 792.0 88,944.2 2,967.0
APORTE PROPIO NO MONETARIO
1. INF INFR RAEST AESTR RUCTU UCTURA RA PROD PRODU UCTIVA TIVA,, MAQ MAQU UINARI ARIA Y EQ EQUI 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULTOR A, ASESOR A, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL
SOLICITADO AL FONDO
TOTAL
53,111.5 14,490.0 20,000.0 87,601.5
64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 179,512.7
4- Flujo Flujo de de Caja (Ver Hoja Hoja "3.Flujo "3.Flujo de Caja") Caja") 5- Indicadores Económicos Relevantes PROYECCI N DE VENTAS INGRESOS (S/.) PRODUCTO CUYES 0.00 0.00 Crec. %
ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUI 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULTOR A, ASESOR A, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
Año 0 124,460.0 124,460.0 Año 0 36% 27% 12% 11% 1% 12% 0%
Año 1 224,168.0 224,168.0 80.1 Año 1 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%
Año 2 224,168.0 224,168.0 Año 2 41% 39% 15% 0% 1% 3% 1%
Año 3 224,168.0 224,168.0 Año 3 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%
Año 4 224,168.0 224,168.0 -
Año 5 224,168.0 224,168.0 0
Año 4 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%
Año 5 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%
6- Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. INF INFR RAEST AESTR RUCTU UCTURA RA PROD PRODU UCTIVA TIVA,, MAQ MAQU UINARI ARIA Y EQ EQUI 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULTOR A, A, ASESOR A, A, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS
Año 0 64,36 ,361.5 22,350.0 20,000.0 1,800.0 792.0 109,303.5
COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES
Año 0 47,912.2 22,297.0
Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario
14.00 7.90
6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio-Costo (B/C) VAI VAC
471,245.3 253.29% 1.9 885,666.4 457,261.6
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.0
I.
CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES ANTECEDENTE La asociación Agroperú, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos económicos, sin embargo, la baja producción y productividad por causas de un inadecuado sistema de producción solo es para el autoconsumo con mínimo excedente para la comercialización.
II.
PROBLEMA PRINCIPAL
Baja producción en la crianza de cuyes de las familias de la Asociación AGROPERÚ; AGROPERÚ; se debe a la deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia técnica en la crianza de cuy.
III.
OBJETIVOS
Incremento de la producción de cuyes de las familias de la Asociación Agroperú, de la comunidad comunidad de Puquina, Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Sánchez Cerro.
IV.
ASPECTOS GENERALES 1.1. UBICACIÓN DEL AEO Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Dirección ¿El ¿El centro poblado poblado pertenece a la capital de distrito?
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA PUQUINA Calle Matalaque N° 145 si
Rural
urbano?
1.1. VÍAS DE ACCESO n
Terrestre Lima-Moquegua 1146 Km. por la Carretera Panamericana Sur (14 horas en auto). n
n
Arequipa-Moquegua Arequipa-Moquegua 227 Km. por la Carretera Panamericana Panamericana Sur (3 horas en auto).
Tacna-Moquegua 159 Km. por la Carretera Panamericana Sur (1 hora y 30 minutos en auto).
I.
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
El AEO actualmente cuenta con espacios destinados para la crianza del cuy sin embargo la infraestructura no es adecuada y se encuentra deteriorada por los años de uso y requiere del mantenimiento, mantenimient o, implementación implementac ión y adecuación de posas; donde desarrollan la crianza de cuyes, cuya capacidad viene a ser insuficiente para un crecimiento poblacional a nivel comercial.
I.
DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROY
1.1. n
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno Limpieza del área donde se ejecutará la obra, montículos, material orgánico, raíces de plantas pueda obstaculizar los
Trazo y replanteo en terreno normal elementos inamovibles que demarcan puntos ejes n
MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación manual en terreno normal Comprende las excavaciones, co cortes, re rellenos y eli n
1.1.
DETALLE TÉCNICO DE LA I
1.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CON El galpón será construido de las siguientes dimensi Largo - Ancho - Altura de las las paredes laterales laterales - Altura a la base base del techo techo Pasadizos internos Jaulas Puerta
I.
METRADOS PREC PRECIIOS Y CANT CANTIIDADE DADES S DE RECUR RECURS S
OBRA
CONSTRUCC IÓN DE GALPÓN GALPÓN DE
FECHA LUGAR
CÓDIGO
MOQUEGUA- GENERAL SANCHEZ
RECURSO
U MANO DE
OPERARIO
MATERI
1
ADOBE
2
Listones 2"*2"*3m (14)
3
rollizos 2"*5 m (10)
4
listones listones 2"*3"*3 2" *3"*3 m (8)
5
rollizos4"*3.5 m (4)
6
parantes 2*2*3m (8)
7
listones 1.5*2*3m (18)
8
CALAMINA (22) 0.8*3.6 m
9 10
MALLA METÁLICA (0.9m*1m) ALAMBRE
11
Dienteles de puerta (4"*4"* 3 m)
12
dinteles de ventana (4"*4"*3 m)
13
ventanas
14
puerta
15
CLAVOS
16
GAZAPERAS
I. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINA FINANC NCIA IAMI MIEN ENTO TO DE LA INFR INFRA AESTR ESTRUC UCTU TURA RA PRODUCTIVA
PRECIOS Y CANTIDADES DE RE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN DE CUY
FECHA LUGAR MOQUEGUAMOQUEGUA- GENERAL SANCHEZ CER RO - PUQUINA CÓDIGO
RECURSO
U NIDAD MANO DE OBRA
OPERARIO
hh
PEÓN
hh MATERIALES
1
ADOBE
Unid.
2
Listones 2"*2"*3m (14)
Unid.
3
rollizos 2"*5 m (10)
Unid.
4
listones 2"*3"*3 m (8)
Unid.
5
rollizos4"*3.5 m (4)
Unid.
6
parantes 2*2*3m (8)
Unid.
7
listones 1.5*2*3m (18)
Unid.
8
CALAMINA (22) 0.8*3.6 m
Unid.
9
MALLA METÁLICA (0.9m*1m)
m
10
ALAMBRE
Kg
11
Dienteles de puerta (4"*4"* 3 m)
Unid.
12
dinteles de ventana ventana 4"*4"*3 m
Unid.
. 13
ventanas
Unid.
14
puerta
Unid.
15
CLAVOS
16
GAZAPERAS
Kg Unid.
ECTO
liminando todos los desperdicios, desperdicios , que puedan dañar la construcción o trabajos.
obre el terreno; debiendo estar estos b
inación inación de materiale materialess excedent excedentes, es, necesario necesarioss parta parta ajustar ajustar el terreno terreno a las razantes razantes señala señala NFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TRUCCIÓN DE GALPÓN
nes: : 6.6 m : 5.3 m : 2.5 m : 3.0 m : 0.5 m : 1.5*1 m : 0.8 *2 m
S REQUERIDOS POR TIPO CUY CERRO - PUQUINA
IDAD DAD CANT CANTIIDAD DAD
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
5.00
580.73
OBRA hh
116.15
.
.
.
SUBTOTAL
5450.6
ALES
illar
45
25 0
1 125 0
ni d.
3 50
12
4200
ni d.
2 50
28
7000
ni d.
2 00
14
2800
ni d.
1 00
28
2800
2 00
12
24 00
4 50
9
4050
5 50
26
1 430 0
ni d. m
6 00
5
3 0 00
Kg
62.5
4
250
ni d.
1 00
10
1000
ni d.
25
10
250
ni d.
1 00
55
5500
ni d.
25
18 0
4500
87.5
5
437.5
52
12
624
Kg ni d.
SUBTOTAL
64361.5
TOTAL
69812.1
URSOS REQUERIDOS POR TIPO
CANTI CANTIDA DAD D
PRECI PRECIO O S/. S/. PARCI PARCIAL AL S/. S/.
FUENTE DE COFINANCIAMIENTO AEO
PROCOMPITE
116.146
5
580.73
580.73
869.6196429
5.6 SUBTOTAL
4869.87
4869.87
5450.6
5450.6
45
250
11250
11250
350
12
4200
4200
250
28
7000
7000
200
14
2800
2800
100
28
2800
2800
200
12
2400
2400
450
9
4050
4050
550
26
14300
14300
600
5
3000
3000
62.5
4
250
250
100
10
1000
1000
25
10
250
250
0
100
55
5500
5500
25
180
4500
4500
87.5
5
437.5
437.5
52
12 SUBTOTAL
624
624
64361.5
11250
53111.5
TOTAL
69812.1
16700.6
53111.5
