PROYECTO:XXXXXXXXXXXX
ASURSA SAC
YURA S.A.
Documento:
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión:
0
Painas:
! a "#
P%o&ecto: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX A
Aprobado
ACC
Aprobado con con comentarios. comentarios.
DPC
Devuelto para corrección
I
Informativo
El cont contra ratitist sta a es quien uien aseg asegur ura a que que el dise diseño ño está está acor acorde de a los los requerimientos del contrato, códigos aplicables y condiciones permitidas.
Comenta%io
Si
o
Inenie%o:
'ec(a:
E)a*o%a+o ,o%: -e$e Ca)i+a+ ASURSA SAC Ing. !uis "once S.
Revisa+o ,o%: Resi+ente +e Const%ucción ASURSA SAC Ing. Am#rico "ac$eco %.
A,%o*a+o ,o%: e%ente +e +e P%o&ecto ASURSA SAC Ing. Alfredo "aiva %.
'ec(a:
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Pae ! o$ 29 29
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
INDEX !. IN'OR/ACI1N ENERAL .. "&"S/I ". ALCANCE DE TRA3A-O 4. DE'INICIONES 2. SISTE/A DE ESTI1N DE CALIDAD -.. &E01E&I2IE/S 3EE&A!ES -.*. &E & E01E&I2IE/S DE !A D%12E/A%I5 -.*.. 3EE&A!IDADES -.*.*. "!A DE 3ES/I5 DE %A!IDAD -.*.7. %/&! DE D%12E/S -.*.-. %/&! DE !S &E3IS/&S 5. RE RESPONSA3ILIDADES DE LA DIRECCI1N 9.. %2"&2IS DE !A DI&E%%I5 9.*. E)01E A! %!IE/E 9.7. "!I/I%A DE %A!IDAD 9.-. "!AEA%I5 9.-.. ; %21I%A%I5 9.9.. &ES"SA;I!IDAD > A1/&IDAD 9.9.*. &E"&ESE/A/E DE !A DI&E%%I5 9.9.7. %21I%A%I5 I/E&A 9.4. &E=ISI5 DE !A DI&E%%I5 9.4.. 3EE&A!IDADES 9.4.*. E/&ADAS "A&A !A &E=ISI5 9.4.7. SA!IDAS DE !A &E=ISI5 6. ESTI1N DE RECURSOS 4.. "&=ISI5 DE &E%1&SS 4.*. &E%1&SS ?12AS 4.*.. 3EE&A!IDADES 4.*.*. %2"E/E%IA, /2A DE %%IE%IA > )&2A%I5 4.7. I)&AES/&1%/1&A 4.-. A2;IE/E DE /&A;A< 8. REALI9ACI1N DEL PRODUCTO 6.. "!AEA%I5 DE !A &EA!I@A%I5 DE! "&D1%/ 6.*. "& " &%ESS &E!A%IADS % E! %!IE/E 6.*.. &E01ISI/S &E!A%IADS % E! "&D1%/ &E=ISI SI5 5 DE &E01 &E01IS ISI/ I/S S &E!A &E!A%I %I AD ADS S % % E! E! "& "&D1 D1%/ %/ 6.*.*. &E=I 6.7. %21I%A%I5 DE! %!IE/E 6.-. %2"&AS 6.-.. "&%ES DE %2"&AS 6.-.*. I)&2A%I5 DE %2"&AS
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PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
6.-.7. =E&I)I%A%I5 DE "&D1%/S %2"&ADS 6.9. "&D1%%I5 > "&=ISI5 DE SE&=I%IS 6.9.. %/&! DE !A "&D1%%I5 > "&=ISI5 DE SE&=I%IS 6.9.*. =A!IDA%I5 "A&A !A EE%/ 6.9.7. IDE/I)I%A%I5 > /&A@A;I!IDAD 6.9.-. "&"IEDAD DE! %!IE/E 6.9.9. "&ESE&=A%I5 DE! "&D1%/ 6.4. %/&! DE !S DIS"SI/I=S DE SE31I2IE/ > 2EDI%I5 7. /EDICI1N AN;LISIS Y /E-ORA 8.. 3EE&A!IDADES 8.*. 2I/&E > 2EDI%I5 8.*.. SA/IS)A%%I5 DE! %!IE/E 8.*.*. A1DI/&IA I/E&A 8.*.7. SE31I2IE/ > 2EDI%I5 DE !S "&%ESS 8.*.-. SE31I2IE/ > 2EDI%I5 DE !S "&D1%/S 8.7. %/&! DE "&D1%/S %)&2ES 8.-. AA!ISIS DE DA/S 8.9. 2E<&A 8.9.. 2E<&A %/I1A 8.9.*. A%%IES %&&E%/I=AS 8.9.7. A%%IES "&E=E/I=AS ANEXOS
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SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
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!. IN'OR/ACI1N ENERAL !.!.
PROPOSITO El "lan de 3estión de %alidad establece la manera de planificar, asegurar y controlar la calidad, siendo definidos los procedimientos documentados, que $acen efectiva su implementación al "royecto' , para obtener un trabaBo que cumpla con las especificaciones de ingenierCa, las epectativas del cliente y los estándares de calidad de AS1&SA SA%.
". ALCANCE Este "lan de 3estión de %alidad abarca todas las actividades que AS1&SA SA% realiará $asta la finaliación de este proyecto. Se aplica al " %o&ecto XXXXXX de acuerdo con el Alcance /#cnico de los /rabaBos. /ambi#n se aplicará a los subcontratistas y proveedores que trabaBan para AS1&SA SA%. AS1&SA SA% proveerá la instalación, prueba y apoyo de preFcomisionamiento de todos los sistemas el#ctricos e instrumentaciónG de acuerdo con las actividades.
Sistemas e)
•
•
• • • • • •
Sistemas +e Inst%umentación: Equipos de comunicación de redes industriales H%ontrolnet, Et$ernet, Devicenet, 2odbusJ y accesorios de comunicación H%onectores, borneras, etcJ. "anel ;oard H3abinetes de control, /ableros de distribución, de señales analógicas y digitales, circuitos de limpiea, lubricación, detección de metales, analiadores de gases, etcJ y %aBas de empalme. 1nidades de Instrumentación HSensores, transmisores, actuadores, etcJ. =álvulas Dispositivos de seguridad HAlarma y Detectores de $umoJ. ;andeBas portacables %ables de instrumentación /uberCas conduit y accesorios Loca)i=ación: El proyecto !Cnea III de "roducción de -*(( /2"D de %liner se encuentra a *9 Mm de la ciudad de Arequipa en el distrito de >1&A.
4. DE'INICIONES
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
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PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
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Está sección $a sido incluida para definir los t#rminos de AS1&SA SA% para el presente proyecto. •
C)iente: >1&A S.A.
•
Const%ucción: "rocesos o etapas de trabaBo que al ser finaliados resultan en el proyecto.
•
•
•
P%o&ecto: 3rupo o procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente. Estos procedimientos tienen personaBes administrativos H"rocesos de gestiónJ y operativos H"rocesos de construcciónJ. e%encia: %onstituida por el 1&A S.A., el contratista del presente contrato es AS1&SA SA%
•
O%ani=ación: Se refiere a AS1&SA SA%.
•
-e$e +e >A?>C:
•
PS: "lan de 3estión de %alidad.
•
SC: Sistema de 3estión de %alidad.
•
•
•
Su*cont%atista: Entidad que recibe el trabaBo de eBecutar una parte del proyecto, el cual está basado en un acuerdo contractual para el servicio dado. "ara este proyecto el subcontratista será un tercero. P%ovee+o%: Entidad que recibe el trabaBo de eBecutar una parte de un proyecto, el cual está basado en un acuerdo contractual para la venta de productos. O*%a: &esultado final de los procesos de construcción, y+o del área fCsica donde se eBecuta la construcción.
2. SISTE/A DE ESTI1N DE CALIDAD 2.!.
RE>UERI/IENTOS ENERALES !a organiación logrará la satisfacción del cliente a trav#s de la aplicación efectiva del Sistema de 3estión de %alidad, incluyendo procesos para la meBora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios aplicables. Este S3% será documentado, implementado mantenido y meBorado continuamente con los requerimientos del IS :(('*(((. El departamento de 0A+0% supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que se lleve a cabo de acuerdo con los requerimientos de este "lan de 3estión de %alidad y los del IS :(('*(((. AS1&SA SA% define en los Sistemas de 3estión de %alidad, los procesos que contribuyen al suministro de un producto o servicio que cumple los requerimientos especCficos, y mantiene estos procesos baBo control.
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
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PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
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Estos procesos son'
2.". RE>UERI/IENTOS DE LA DOCU/ENTACI1N 2.".!.ene%a)i+a+es El S3% mantiene la documentación necesaria para cumplir el IS :(('*((( y los requerimientos del cliente. Esta documentación incluye una "olCtica de %alidad declarada y los obBetivos especCficos del proyecto, un "3%, procedimientos de maneBo y control, los documentos necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento, la operación y control de los procesos y los registros necesarios. !a documentación necesaria es definida "!A considerando el tamaño de la organiación, el tipo de DE actividades, personal involucrado, los procesos y su interacción.
3ES/I DE %A!IDAD
!a documentación es clasificada como sigue'
%/&! DE D%12E/S
F%/&! DE &E3IS/&S FIS/&1%%IES DE /&A;A< F !IS/A DE "1/S DE IS"E%%I
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2.".".P)an +e estión +e Ca)i+a+ @PC AS1&SA SA% $a desarrollado este "lan de 3estión de %alidad en el cual se encuentra resumido el Sistema de 3estión de %alidad. En este plan se incluye la polCtica de AS1&SA SA% y sus obBetivos generales, los obBetivos especCficos del proyecto, el alcance del sistema asC como las Bustificaciones. /ambi#n se $ace referencia a los procedimientos establecidos cumpliendo con la orma y con el subcontrato firmado con el cliente y una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de 3estión de %alidad.
2.".4.Cont%o) +e Documentos Se $a establecido un procedimiento el cual asegura que los documentos que tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y est#n disponibles en los lugares de trabaBo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se contempla la codificación, aprobación, revisión, formato y contenido tCpico, la identificación de los AS1&SA SA%bios, actualiación, disposición y control de la distribución de los documentos. Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestión, construcción y documentación eterna. !os registros generados son controlados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en la sección -.*.- %ontrol de &egistros. El envCo de los documentos para la aprobación del cliente se $ará a trav#s del document control de la oficina principal qui#n es el responsable de mantener actualiada la documentación y de distribuirla cuando est#n aprobados. El mantendrá una lista de documentos aprobados en la cual está identificado el estatus de las re visiones actuales.
2.".2. Cont%o) +e Reist%os AS1&SA SA% $a desarrollado un procedimiento para el %ontrol de los &egistros de %alidad, en el cual se establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición. %ada área es responsable por el control de registros de calidad que le corresponde. Se deberán completar registros de todas las inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realiar las actividades, y se mantendrán actualiados los arc$ivos. !os registros controlados son los I/"s, formatos, protocolos, listas, $oBas de datos, especificaciones, certificados, etc. /odo aquel documento o arc$ivo que genere evidencia obBetiva del cumplimiento.
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"ara las actividades de construcción deberá emitirse un "lan de Inspección y "rueba HI/"J para cada trabaBo establecido. Estos I/"Ls $acen referencia a los "rocedimientos, "rotocolos, &esponsabilidades, %riterios de Aceptación y Documentos Aplicables necesarios para el desarrollo y control de las actividades de trabaBo.
Referencia:
PG-GG-001 Control de Registros
5. RESPONSA3ILIAD DE LA DIRECCI1N 5.!.
CO/PRO/ISO DE LA DIRECCI1N !a Dirección esta comprometida con el desarrollo, implementación y meBoramiento continNo del Sistema de 3estión de %alidad, para lo cual realia una serie de actividades orientadas $acia su compromiso'
Definiendo y comunicando que el obBetivo principal de la organiación es satisfacer los requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.
Estableciendo la "olCtica y bBetivos de %alidad, asegurando su comunicación, entendimiento e implantación en toda la organiación.
!levando a cabo las revisiones del Sistema por la Dirección, para su adecuación y meBora continua.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de satisfacer los requerimientos y para la meBora continNa del S3%.
Definiendo claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantiar la buena marc$a del Sistema de 3estión de %alidad.
5.". EN'O>UE AL CLIENTE !a Dirección desde la etapa de concurso asegura el cumplimiento de lo establecido en las bases de licitación Hlegales, t#cnicos, regulatorios, etc.JG para ello, revisa y analia los requisitos a ser utiliados para el desarrollo de la propuesta. !a primera etapa de identificación de los requisitos del %liente se realia cuando el Orea de presupuestos de AS1&SA SA% transfiere la información de la "ropuesta al "royecto antes de iniciar #ste. Dic$o proceso permite además, conocer las respuestas a las consultas y los AS1&SA SA%bios en el alcance. Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto eiste alguna duda sobre especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto, AS1&SA SA% está obligado a solicitar la información necesaria mediante un &)I, para asegurarse que se está realiando y cumpliendo con los requisitos establecidos.
5.4. POLITICA DE CALIDAD !a Dirección de AS1&SA SA% $a establecido la siguiente "olCtica de %alidad'
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QAS1&SA SA% empresa referente en proporcionar soluciones el#ctricas integrales, innovadoras y con altos estándares de calidad para las grandes y medianas empresas latinoamericanas, posee un plan estrat#gico sostenible y respeta Cntegramente el conBunto de sus valores que son irrenunciables. "or ello se $a comprometido con la salud y seguridad de sus trabaBadores, la satisfacción de sus clientes, y el respeto por el medio ambiente, actuando a trav#s de su Sistema de 3estión Integrado. !a materialiación de este compromiso implica' %umplir con los compromisos y obligaciones legales contractuales y corporativas. %onstruir y fortalecer relaciones de largo plao con clientes y proveedores. "romover la participación activa de sus trabaBadores. 2antener un ambiente de trabaBo seguro, previniendo daños a la salud e integridad de trabaBadores y colaboradores. "revenir la contaminación ambiental. %ontrolar los impactos ambientales significativos de sus actividades. %onsiderar e informar a las partes interesadas. Incentivar el meBoramiento continuo e innovación. • • • •
• • • •
En consecuencia la dirección asume su responsabilidad de liderago para desplegar en todos los niveles de la organiación los principios que rigen su Sistema de 3estión Integrado, asegurando los recursos para su desarrollo y mantenimiento, apalancando de esta forma la estrategia de creación de valores.R
"ara complementar esta "olCtica de %alidad de AS1&SA SA% y $acerla adecuada al propósito de la organiación del proyecto !Cnea III de "roducción de -*(( /2"D de %liner P >1&A S.A., se $an establecido obBetivos especCficos los cuales son medibles, consistentes con dic$a polCtica Hver sección 9.-.J !a 3erencia de %alidad es responsable de asegurar que la "olCtica de %alidad sea entendida, implementada, y revisada continuamente en todos los niveles de la organiación.
5.2. PLANEACI1N 5.2.!.O*Betivos +e Ca)i+a+
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!a rganiación de AS1&SA SA% para el "royecto !Cnea III de "roducción de -*(( /2"D de %liner P >1&A S.A. $a establecido los siguientes obBetivos especCficos para el proyecto'
%umplimiento de todos los $itos contractuales. Diseminación del (( de los I/"s al personal involucrado Hsupervisores, capataces y Befes de grupoJ. inguna o %onformidad sin resolver.
5.2.".P)aneación +e) SC !a 3erencia de %alidad se asegura que la planificación del sistema cumpla con los obBetivos de calidad, los requisitos establecidos en la orma IS :(('*((( y los establecidos por el cliente. "ara ello se identifican y planifican las actividades y los recursos necesarios, los cuales están definidos.
5.5. RESPONSA3ILIDAD AUTORIDAD Y CO/UNICACI1N 5.5.!.Res,onsa*i)i+a+ & auto%i+a+ !as responsabilidades son establecidas en una matri de puestoFproceso en la cual se identifica el puesto del personal de las diferentes áreas del proyecto y la actividad que realian en cada uno de los diferentes procesos que lo integran H=er Q2atri de &esponsabilidades "&F((-4F)J. !as autoridades son definidas segNn el organigrama establecido para el proyecto. Esta estructura organiacional es AS1&SA SA%biante y deberá irse aBustando a las necesidades del proyecto, por lo que el total del personal incrementará con el avance del proyecto. El diagrama se encuentra declarado en el procedimiento de Qrganiación e InfraestructuraR.
Referencia:
PG-GG-019 Organización e Infraestructura
En referencia a la calidad, AS1&SA SA% $a establecido una estructura organiacional para 0A+0% y la descripción de las funciones de cada puesto H=er Aneo J, la cual tambi#n deberá irse aBustando conforme al avance y eigencias del proyecto. Adicionalmente se $an definido las siguientes funciones y responsabilidades de %alidad para el personal directivo de AS1&SA SA% del proyecto'
e%ente +e ,%o&ecto &epresentante de 3erencia de AS1&SA SA% "erN S&!. Aprobar el "3%. Implementar y mantener el S3% del "royecto. Establecer los obBetivos de calidad especCficos para el proyecto. EBecutar las acciones correctivas derivadas de las &evisiones de 3erencia. Aprobar la codificación de un nuevo documento, asC como cualquier AS1&SA SA%bio. egociar con el %liente o &epresentante la negociación del %ontrato. Aprobar la elección de subcontratistas y+o proveedores. ?acer seguimiento a las acciones tomadas para las o %onformidades. Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la eBecución del proyecto. &esponsable de la gerencia del proyecto, organiación de control, planeamiento y desempeño. &esponsable de la implementación del programa de %ontrol de %alidad.
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Es el vCnculo con el cliente y+o su representante, estableciendo los contactos necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el #ito de la eBecución del proyecto.
-e$e +e >A?>C Asegurar la difusión de la "olCtica de %alidad. =erificar que todos los "rocedimientos sean cumplidos en el Sistema d e %alidad. =erificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea aprobado. %ontrolar la correcta distribución de la documentación. Identificar las causas de las o %onformidades o posibles o %onformidades. %ontrolar el seguimiento de o %onformidades, asC como las acciones correctivas. %oordinar la eBecución de las auditorCas. Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y planes establecidos por el S3%. /iene la autoridad de rec$aar materiales, desempeños, o trabaBo terminado que no cumplen con los criterios y estándares requeridos por el contrato, los planos y las especificaciones. /iene la autoridad de detener las actividades del proyecto en la obra o en cualquier etapa del proyecto cuando sea necesario $asta que las medidas correctivas $ayan sido implementadas. !as entregas de los informes de "ruebas y de %ontrol de %alidad deberán seguir los principios del "3%. El Befe de 0A+0% será responsable de certificar que las entregas de %ontrol de %alidad est#n de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. &esponsable de eBecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y de verificar que la prueba sea llevado a cabo con los códigos de prueba.
Resi+ente +e Const%ucción %ontrol permanente de la calidad en el proceso de construcción. Inspeccionar el desarrollo de los trabaBos para asegurar que cumplen con los requerimientos del cliente. Identificar las necesidades de compra HServicio o SuministroJ. Aceptar o rec$aar un servicio o suministro cuando no cumpla con los requerimientos especCficos. Asegurar que todos los equipos de prueba o medición utiliados en el área est#n Fen las condiciones requeridas. Detectar y analiar las posibles causas de la o %onformidad. %oordinar con el responsable de 0A+0% el tratamiento de las o %onformidades y eBecutar la acción correctiva. Implementar las acciones correctivasFpreventivas, para eliminar las posibles causas de las o %onformidades. Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en óptimas condiciones.
-e$e +e O$icina T
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Inenie%o +e Cont%o) & P%o%amación =alidar y generar la información de control. 3enerar la programación tree Tee, looa$ead. "rogramación de trabaBos y medición diaria de los alcances. "rogramar todas las actividades en AS1&SA SA%po. =alidar y generar la información de control.
-e$e +e P+R & Seu%i+a+ =erificar la calidad del E"" para los trabaBadores. =erificar el uso de los procedimientos de calidad en toda s las actividades. /rabaBar de acuerdo a las medidas de prevención de riesgos. EBecutar periódiAS1&SA SA%ente las inspecciones de seguridad en el AS1&SA SA%po. Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra Hpeligros potencialesJ. Adecuar las condiciones especCficas de la obra para cumplir las normas, estándares y polCticas de Seguridad, Salud y 2edio Ambiente. Soporte t#cnico y operativo al personal de la obra.
A+minist%a+o% &esponsable del cumplimiento de las polCticas de AS1&SA SA% en el Orea Administrativa. "reservar el desarrollo $umano y el ambiente laboral para el beneficio de los empleados. Es responsable del maneBo de los recursos $umanos y sus obligaciones. Es responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabaBadores. Es responsable de la auditorCa y control de las compras y almacenes. Es responsable de la contabilidad del proyecto. Es responsable de la administración de las obligaciones tributarias. Es responsable del aloBamiento de los trabaBadores y empleados, en condiciones apropiadas.
Res,onsa*)e +e Lostica Invita a los subcontratistas y proveedores a participar considerando que serán postores. Identificar aquellos postores que requieran una precalificación. %rear información calificada de subcontratistas y proveedores. &ealiar la 3estión de %ompra de acuerdo a los procedimientos establecidos. &evisar y aprobar el %uadro %omparativo realiado por el &esponsable de %ompras. Informar acerca de la llegada de suministros o servicios al área correspondiente. Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al responsable de 0A+0% y construcción. %ontrolar el ingreso y salida de materiales, equipos y $erramientas en los almacenes y realiar un inventario de manera periódica.
5.5.".Re,%esentante +e )a Di%ección AS1&SA SA% "erN S.&.!. $a asignado al e%ente +e O*%a Inenie%o A)$%e+o Paiva Co)onia como el &epresentante de la Dirección del Sistema de 3estión de %alidad quien es el responsable de asegurar que se establecen los procesos necesarios para que se cumplan los
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requerimientos de la orma IS :(('*((( y del cliente y de informar a la alta dirección de AS1&SA SA% "erN sobre el desempeño del sistema.
5.5.4.Comunicación Inte%na !a dirección establece reuniones periódicas a nivel de gerencias y+o Befaturas para informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y meBoras. AsC mismo se realiara reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de calidad, la polCtica, estado del cumplimiento de obBetivos y cualquier tema relacionado al "royecto. . Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son generados internamente dentro del proyecto y asC como las vCas de comunicaciones empleadas para la interacción con los subcontratistas de AS1&SA SA%.
Referencia:
PG-GG-010 Plan de Comunicaciones
5.6. REISI1N POR LA DIRECCI1N 5.6.!.ene%a)i+a+es AS1&SA SA% $a establecido y desarrollado un procedimiento para la &evisión por la Dirección con el propósito de generar una meBora continua de los procesos. !as revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de meBorar, la polCtica y obBetivos de calidad. Estas revisiones serán llevadas a cabo al menos * veces al año, y cuando el gerente de la calidad considere necesario serán programadas nuevas reuniones de revisión.
5.6.".Ent%a+as ,a%a )a %evisión %on el propósito de llevar a cabo las &evisiones por la Dirección, se tomarán en cuenta al menos los siguientes temas'
Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas. &evisión del cumplimiento de la "olCtica y bBetivos de %alidad. &eclamos y retroalimentación del cliente EstadCstica de o %onformidades &esultados de las AuditorCas Estado de la conformidad del producto &esultado de las acciones preventivas y correctivas Desempeño de los procesos del proyecto AS1&SA SA%bios que afectan al Sistema de 3estión de %alidad &ecomendaciones para la meBora
5.6.4.Sa)i+as +e )a Revisión Al finaliar las reuniones de &evisión se emitirá un acta de reunión la cual será firmada por las personas involucradas. Dic$a acta contiene los acuerdos y acciones que deben ser tomadas
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
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PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
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para meBorar la eficiencia del sistema, eBecución de los trabaBos y provisión de recursos necesarios.
Referencia:
PG-GG-012 Revisiones or la !irección
6. ESTI1N DE LOS RECURSOS 6.!.
PROISION DE LOS RECURSOS
AS1&SA SA% determina y proporciona los recursos para'
Implementar y mantener el Sistema de 3estión de %alidad y meBorar continuamente su eficacia Aumentar la satisfacción del %liente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.". RECURSOS FU/ANOS 6.".!.ene%a)i+a+es El personal de AS1&SA SA% cuenta con una adecuada educación, formación t#cnicoF profesional, $abilidades y eperiencia que garantian la calidad de los trabaBos que eBecuta. En los procedimientos referenciados en esta sección, se establecen los mecanismos por medio de los cuales se evalNa al candidato a ingresar mediante la comparación del perfil del puesto a ocupar con las competencias de #ste y la contratación final de personal en el proyecto.
Referencia:
PG-GG-009 Plan de Recursos "umanos PG-GG-01# Contratación de Personal O$rero PG-GG-01% Contratación de Personal &mleado
6.".".Com,etencia Toma +e conciencia & $o%mación AS1&SA SA% identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la calidad, para lo cual' . EvalNa el desempeño de su personal asC como la efectividad en el resultado final de su trabaBo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas. Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los obBetivos de la calidad. %ustodia y mantiene todos los registros relacionados a la educación, formación, $abilidades y eperiencia del personal. "ara esto se $a desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece el mecanismo para realiar las capacitaciones necesarias.
Referencia:
6.4. IN'RAESTRUCTURA
PG-GG-00% 'e(ora de Cometencias
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
AS1&SA SA% determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanar la conformidad con los requisitos, la cual incluye'
6.2.
AS1&SA SA%pamento de ficinas y =ivienda Hfuera de la locación de >1&A S.A.J para el proyecto con la adecuada iluminación y ergonomCa. El departamento de Sistemas y %omunicaciones es el encargado de implementar y mantener el soporte informático y de sistemas de comunicación entre la ficina "rincipal de AS1&SA SA% y el "royecto. AS1&SA SA% brinda a su personal servicios de apoyo tales como /ransporte y %omunicación. Referencia:
PG-GG-019 Organización e Infraestructura
A/3IENTE DE TRA3A-O AS1&SA SA% identifica y gestiona aquellos factores fCsicos y $umanos del Ambiente de /rabaBo necesarios para alcanar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio a sus clientes. "or lo tanto, AS1&SA SA% $a creado un ambiente de trabaBo limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabaBo. Esto incluye cuestiones relativas al mantenimiento, la vigilancia y los sistemas de seguridad. Además AS1&SA SA% se preocupa por que en las instalaciones y áreas de trabaBo se fomenten los valores y principios #ticos entre el personal de AS1&SA SA%, del cliente y de otras empresas. !a Administración y la &esponsabilidad Social de AS1&SA SA% en el proyecto son responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabaBo, lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los empleados.
8. REALI9ACI1N DEL PRODUCTO 8.!. PLANI'ICACI1N DE LA REALI9ACI1N DEL PRODUCTO. AS1&SA SA% establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos de construcción en las áreas el#ctrica e instrumentación se llevan a cabo en condiciones controladas y conforme a los requisitos establecidos po r el cliente en el Alcance del /rabaBo. !a planeación y programación de las actividades en AS1&SA SA%po se $a desarrollado en 2S "roBect. En esta planeación se considera'
"rogramación de los recursos $umanos utiliados en el tiempo. Actividades a eBecutar Hen las diferentes frentesJ en el tiempo. Distribución de las Actividades por Orea o Departamentos.
!os procedimientos necesarios para la eBecución de las diferentes actividades programadas son'
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
ITE/
(*+*+-
PROCEDI/IENTO PROCEDI/IENTOS ELECTRICOS
PCEE00!
P%oce+imiento +e Rece,ción +e EGui,os E)
PCEE00"
P%oce+imiento +e /ontaBe e Insta)ación +e 3an+eBas
PCEE004
P%oce+imiento +e /ontaBe e Insta)ación +e Tu*e%a Con+uit
PCEE002
P%oce+imiento +e Sistema +e Puesta a Tie%%a
PCEE005
P%oce+imiento +e So)+a+u%a EHot<%mica
PCEE006
P%oce+imiento +e /ontaBe e insta)ación +e EGui,os E)
PCEE008
P%oce+imiento +e Ten+i+o +e ca*)es e)
PCEE007
P%oce+imiento +e Te%minaciones +e ca*)es +e /TAT
PCEE00#
P%oce+imiento +e P%ue*a +e Resistencia +e Ais)amiento en Ca*)es & EGui,os E)
PCEE0!0
P%oce+imiento +e P%ue*as +e continui+a+ en ca*)es e)
PCEE0!!
P%oce+imiento +e Insta)ación +e A)um*%a+o
PCEE0!"
P%oce+imiento +e P%ue*as +e Fi( Potentia)
PCEE0!4
P%oce+imiento +e Puesta a tie%%a +e EGui,os & Est%uctu%as /et)icas
PCEE0!2
P%oce+imiento +e Pintu%a. PROCEDI/IENTOS DE INSTRU/ENTACI1N
PCS00!
P%oce+imiento +e /ontaBe e Insta)ación +e Inst%umentos
PCS00"
P%oce+imiento +e %ece,ción +e eGui,os +e cont%o) e inst%umentos
PCS004
P%oce+imiento +e Cont%aste & ca)i*%ación +e Inst%umentos
PCS002
P%oce+imiento +e /ontaBe e insta)ación +e so,o%tes
PCS005
P%oce+imiento +e ,%ue*a +e )a=o
PCS006
P%oce+imiento +e Insta)ación +e Pane) 3oa%+ & CaBas +e Em,a)me
PCS008
P%oce+imiento +e Insta)ación +e t%ans$o%ma+o%es 3aBa Tensión@3T
PCS007
P%oce+imiento +e Insta)ación +e Ca*)es +e Inst%umentación
PCS00#
P%oce+imiento +e Insta)ación +e FAC
PCS0!0
P%oce+imiento +e Insta)ación +e Tu*in & 'ittin
PCS0!!
P%oce+imiento +e Insta)ación +e UPS
PCS0!"
P%oce+imiento +e Ins,ección +e 3anco +e Ductos
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
Estos procedimientos necesarios serán desarrollados por los superintendentes de cada disciplina de construcción con apoyo del personal del área de calidad. Además en los diferentes procesos de construcción se deberán realiar las siguientes actividades'
Identificación de medios de control, equipos, recursos y $abilidades necesarias para obtener la calidad requerida. Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construcción, inspección, m#todos de prueba, y documentación requerida. &emitir al cliente para su aprobación todos los I/"s, ?oBas de Datos y planos. "resentación de todas las ?oBas de Datos de Seguridad del 2aterial Identificación de puntos de inspección en el I/"s, en determinadas fases de los proyectos. Incluir los %riterios de Aceptación en los I/"s. Identificación y preparación de los registros de calidad HDossierJ.
"ara esto, 0A+0% elabora y mantiene procedimientos e I/"s para asegurar las pruebas y la realiación de las inspecciones durante la eBecución del proyecto. !as pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los I/"s. !os procedimientos de gestión que son necesarios para desarrollar un efectivo aseguramiento de la calidad H0AJ y que además son referenciados en las diferentes secciones de #ste plan de calidad, son listados en el aneo *.
8.". PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 8.".!.Dete%minación +e )os %eGuisitos %e)aciona+os con e) ,%o+ucto "ara establecer los procesos y recursos necesarios para la realiación de los productos Hestablecidos en la sección anteriorJ AS1&SA SA% $ace una revisión completa del contrato, etrayendo los requerimientos del cliente y plasmándolos en una matri llamada Q3uCa de 3estión %ontractualR y en la cual se definen acciones a eBecutar para cumplir con dic$os requerimientosG tambi#n se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y regulatorios H=er sección 9.* del Enfoque al %lienteJ. Esto es realiado para asegura que los procesos se llevan a cabo baBo condiciones controladas y resultados que satisfacen la polCtica y obBetivos de calidad, los requisitos del %liente y aspectos legales.
Referencia:
PG-GG-01) Revisión del Contrato
8.".".Revisión +e )os %eGuisitos %e)aciona+os con e) ,%o+ucto !a revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se realia desde que AS1&SA SA% participa en el concurso o licitación cuando el área de presupuestos prepara una propuesta t#cnicoFeconómica. %uando se recibe la ;ueno "ro, AS1&SA SA% designa a los integrantes del equipo básico de eBecución del "royectoG los cuales se reNnen con el área de presupuestos para $acer la transferencia. En dic$as reunionesG el personal del proyecto recibe los alcances principales de #ste e identifica los requisitos de los trabaBos a eBecutar.
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
Despu#s del proceso de transferencia, el personal del proyecto $ace una inspección general del contrato conforme a lo establecido en la sección 9.* de Enfoque al %liente.
8.4. CO/UNICACI1N CON EL CLIENTE AS1&SA SA% $a desarrollado un Q"lan de %omunicacionesR en la cual se establecen las vCas de comunicación interna y eterna necesarias para trasferir la información sobre los trabaBos de construcción. "ara llevar a cabo la comunicación con el cliente, la cual es parte de la comunicación eterna, se $an programado una serie de informes y reuniones en los cuales serán reportados y revisados los avances de los trabaBos, programación, temas de seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con el proyecto. "ara los fluBos de información se $a establecido un proceso de recepción y envCo entre el document control de AS1&SA SA% y del %liente, en el que se transfiere la documentación relacionada al proyecto a trav#s de trasmittals. /ambi#n a trav#s de los &)Is HSolicitud de InformaciónJ se $acen consultas, aclaración de dudas en temas relacionados con el contrato o especificaciones t#cnicas.
Referencia:
PG-GG-010 Plan de Comunicaciones
8.2. CO/PRAS 8.2.!. P%oceso +e com,%as AS1&SA SA% se asegura que los servicios adquiridos cumplan los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realiación, de la 3estión "resupuestal o de la EBecución del "royecto. AS1&SA SA% evalNa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organiación. Además se $an establecido criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación de los mismos. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y $omologaciones de los proveedores, segNn se indica en los procedimientos correspondientes.
Referencia:
PG-GG-011 PG-GG-021 PG-GG-022 PG-GG-01.
Plan de Comras *og+stica , Comras Gestión de u$contratos Control de Calidad de u$contratistas de /R/ /C
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
8.2.". In$o%mación +e )as Com,%as !a información de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo, cuando es apropiado'
&equisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos y equipos. )ec$as de entrega, plao e $itos. &equisitos para la calificación del personal. &equisitos del Sistema de 3estión de la %alidad.
AS1&SA SA% se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones, ensayos y calibración con la finalidad de garantiar la calidad del producto acabado.
Referencia:
PG-GG-021 *og+stica , Comras PG-GG-022 Gestión de u$contratos
8.2.4. e%i$icación +e )os P%o+uctos Com,%a+os AS1&SA SA% establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados. %uando el %liente lleva a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, AS1&SA SA% establece en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el m#todo para la liberación del producto o servicio. %uando sea necesario o solicitado por el cliente, #ste verificará a los proveedores y las instalaciones del proveedor que suministra los productos o servicios para asegurar la conformidad con los requisitos y especificaciones del contrato. %uando AS1&SA SA% realice inspecciones en los talleres de fabricación, se presentará un escrito formal de otificación de la inspección.
Referencia:
PG-GG-021 *og+stica , Comras PG-GG-020 Gestión de /lmacenes
8.5. PRODUCCI1N Y PRESTACI1N DEL SERICIO 8.5.!. Cont%o) +e )a ,%o+ucción & +e )a ,%estación +e) se%vicio AS1&SA SA% planifica y lleva a cabo la eBecución del "royecto !Cnea III de producción de -*(( /2"D de %liner baBo condiciones controladas las cuales incluyen'
!a disponibilidad de las especificaciones t#cnicas del proyecto. !a disponibilidad de información que describa las caracterCsticas del producto !a disponibilidad de instrucciones de trabaBo cuando se requiera El uso del equipo apropiado !a disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición !a implementación del seguimiento y de la medición
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
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PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
!a implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
"ara esto, el área de 0A+0% identifica todos los aspectos de la construcción que tienen un impacto directo sobre la calidad. /odos los procesos de construcción se llevarán a cabo segNn lo especificado en los procedimientos, especificaciones y detalles. /ambi#n 0A+0% asegura que'
Se cuente con la información adecuada para la eBecución de los trabaBos Hplanos, $oBas de datos, especificaciones t#cnicas, instrucciones de trabaBo, etc.J Se opere con el equipo y $erramienta requerida dependiendo de la actividad a eBecutar. Se cumplan los códigos de referencia, reglas, normas y 2Ss. Se inspeccione y controle los procesos del proyecto, los parámetros y caracterCsticas entre otros. Se d# un adecuado mantenimiento de los equipos para garantiar que la capacidad de trabaBo mantiene la continuidad.
!os instrumentos que sean instalados por AS1&SA SA% serán controlados mediante un laboratorio de calibración en el cual se contrastarán sus parámetros de medición Hprecisión dentro del rango indicadoJ. Este control se encuentra definido en la sección 6.4 de #ste documento. Además el control de la eBecución del proyecto será llevado de acuerdo a la planificación establecida en la sección 6. de este documento.
8.5.". a)i+ación +e P%ocesos ,a%a )a EBecución +e) P%o&ecto AS1&SA SA% define aquellos procesos válidos para la eBecución del proyecto, donde los productos o servicios resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se $acen aparentes NniAS1&SA SA%ente despu#s que se $aya entregado el proyecto. !a validación demuestra la capacidad de los procesos para alcanar los resultados planificados. AS1&SA SA% establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable' !os criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. !a aprobación de equipos y calificación del personal. El uso de m#todos y procedimientos especCficos. !os requisitos de los registros. !a revalidación.
8.5.4. I+enti$icación & T%a=a*i)i+a+ AS1&SA SA% identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a trav#s de toda la realiación de los mismos. Además identifica el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
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PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
"ara ello, se $a establecido un procedimiento para identificar y generar una traabilidad a los productos desde su recepción y durante las etapas de construcción.
Referencia:
PG-GG-02 Identificación , raza$ilidad
8.5.2. P%o,ie+a+ +e) C)iente AS1&SA SA% cuida los activos Hincluyendo la propiedad intelectualJ del %liente mientras est#n baBo el control de la organiación o son usados por la misma. Además identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del %liente, suministrados para su utiliación o incorporación dentro del proyecto Hequipos y productosJ. %ualquier bien que sea propiedad del %liente que se pierda, deteriore o que de algNn otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al %liente.
Referencia:
PG-GG-021 *og+stica , Comras
8.5.5. P%ese%vación +e) P%o+ucto AS1&SA SA% preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega en e l destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaBe, almacenamiento y protección. !a preservación se aplica tambi#n, a las partes constitutivas de un producto.
Referencia:
PG-GG-021 *og+stica , Comras
8.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIOS DE SEUI/IENTO Y /EDICI1N AS1&SA SA% determina el seguimiento y la medición a realiar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. %uando se considera necesario asegurar la valide de los resultados, el equipo de medición es'
%alibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utiliación, comparado con patrones de medición traables a patrones de medición nacionales o internacionalesG cuando no eistan tales patrones se registra la base utiliada para la calibración o la verificación. ABustado o reaBustado segNn sea necesario. Identificado para poder determinar el estado de calibración. "rotegido contra aBustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. "rotegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.
Además, AS1&SA SA% evalNa y registra la valide de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. AS1&SA SA% toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación. Asimismo la Empresa %ertificadora Hresponsable de la %alibración de los Equipos de 2ediciónJ confirma la capacidad de sus programas informáticos para satisfacer la aplicación prevista
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
cuando #stos son usados en actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar su uso.
Referencia:
PG-GG-00) Cali$ración de &3uio4 'edición , Prue$a
7. /EDICI1N AN;LISIS Y /E-ORA 7.!. ENERALIDADES AS1&SA SA% planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y meBora mediante el uso de t#cnicas estadCsticas para'
Demostrar la conformidad del producto. Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas. Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a trav#s de las retroalimentaciones del personal. Asegurarse de la conformidad del Sistema de 3estión de %alidad HS3%J mediante el cumplimiento de los obBetivos. 2eBorar continuamente la eficacia del S3%.
7.". /ONITOREO Y /EDICI1N 7.".!.Satis$acción +e) C)iente AS1&SA SA% constantemente está recibiendo retroalimentaciones del cliente a trav#s de las reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es captada y conducida al área de calidad para identificar el grado de satisfacción del cliente y tomar acciones necesarias para meBorar dic$a satisfacción. /ambi#n durante el desarrollo del proyecto es aplicada una encuesta de medición en intervalos de tiempo programados. Esta encuesta tiene como propósito captar la percepción del personal del cliente con el que se tiene mayor contacto y poder $acer una medición y evaluación de la satisfacción de #ste, lograda $asta el momento de la aplicación de dic$a encuesta. Esto nos permitirá aplicar acciones que meBoren la relación entre AS1&SA SA% y su cliente y a trav#s del tiempo poder demostrar que las acciones que se $an tomado $an impactado de forma positiva en el cumplimiento de los requ isitos y por ende en la satisfacción final de cliente. "ara todo esto se $a establecido un procedimiento en cual se establecen los m#todos para medir y utiliar #sta información captada.
Referencia:
PG-GG-01 atisfacción del Cliente
7.".".Au+ito%a Inte%na El departamento de calidad de AS1&SA SA% planifica de manera periódica la realiación de auditorCas internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de AuditorCa Interna referenciado en este plan y con el propósito de determinar si el S3%'
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
PRES00! &evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
Es conforme a lo planeado con los requisitos de la orma IS :(('*((( y con los requisitos que $a establecido AS1&SA SA% para #ste sistema. Se $a implementado y se mantiene de manera efica.
El departamento de calidad de AS1&SA SA% de la oficina principal elabora un programa de auditorCas anual para el proyecto y lo envCa al Befe de %alidad 0A+0%. En este programa se incluye el mes y la semana en la que serán efectuadas las auditorCas en el presente año. !a planificación de cada una de las auditorCas será llevada a cabo considerando el estado y la importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de auditorCas anteriores. !a eBecución de dic$as auditorCas será llevada a cabo por el personal del área de calidad de la oficina principal, con el obBetivo de asegurar la obBetividad e imparcialidad del proceso.
7.".4.Seuimiento & me+ición +e )os ,%ocesos %on el obBeto de asegurar la eBecución efectiva y eficiente de los trabaBos de construcción y procesos involucrados en el S3%, se efectNan reuniones de coordinación destinadas a monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes alcances del proyecto y definir las acciones correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr los obBetivos definidos. AS1&SA SA% aplica m#todos para la medición de los procesos del Sistema de 3estión de la %alidad tales como los avances de difusión de los documentos, cumplimiento de los obBetivos de calidad y cálculo de indicadores de seguimiento. Además, los procesos de construcción son controlados mediante diferentes $erramientas tales como tree Tee looa$ead, Teely plan, análisis de restricciones, planes de puntos de inspecciones HInspection K /est "lan P I/"J revisiones de cumplimiento de planes, reportes diarios y semanales, revisiones de los sistemas, etc.
7.".2.Seuimiento & /e+ición +e )os P%o+uctos AS1&SA SA% monitorea y mide los avances de los trabaBos de construcción para verificar que #stos cumplen con las caracterCsticas requeridas por el cliente. "ara ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del proyecto para asegurar la conformidad del producto. %uando un producto sea identificado como no conforme será tratado de acuerdo a lo establecido en la sección 8.7 de este plan de calidad. Además las áreas de calidad y construcción se coordinan para difundir los documentos utiliados en AS1&SA SA%po y asegurar que el personal que desarrolla los trabaBos lo $ace utiliando los procedimientos adecuados y con la información pertinente. !os productos que son utiliados durante la construcción tambi#n pasan por un proceso de inspección para poder ser aprobados para su uso. El control que se lleva a cabo para los suministros asegura que el material que no est# conforme con las especificaciones sea debidamente identificado y separado $asta que se defina su destino final con previa aprobación. /ambi#n se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin de adoptar las acciones correspondientes para minimiar productos no conformes detectar las desviaciones que tienen mayor impacto en la satisfacción del cliente Hver sección 8.-J.
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
7.4. CONTROL DE PRODUCTO NO CON'OR/E AS1&SA SA% se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y ensayos, durante la eBecución de los trabaBos de construcción en AS1&SA SA%po o en la recepción de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá de dar. !os m#todos para detección, identificación, registro Hprotocolo a utiliarJ, definición del tratamiento a seguir, la verificación de las acciones, difusión, control y arc$ivo de los productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de Q%ontrol de "roductos o %onformesR. "ara el levantamiento de las no conformidades sobre los requisitos del S3% que requieren análisis de causa raC y que no están ligadas a productos no conformes será eBecutado conforme a lo establecido en la sección 8.9.7 de este plan de calidad.
Referencia:
PG-GG-005 Control de Producto 6o Conforme
7.2. ANALISIS DE DATOS AS1&SA SA% capta, determina, recopila y analia los datos apropiados para demostrar la eficacia del S3%. !os resultados del control, medición y la información de otras fuentes, tales como la medición de satisfacción del cliente y obBetivos de calidad, son utiliados para determinar acciones que nos permitan meBorar continuamente. El análisis de datos es realiado mediante t#cnicas y $erramientas estadCsticas como la implementación de indicadores de seguimiento, gráficas, diagramas de barras, etc. /oda esta información generada será presentada y revisada mensualmente para su revisión, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de análisis de datos y sus aneos.
Referencia:
PG-GG-01 /n7lisis de !atos
7.5. /E-ORA 7.5.!./eBo%a Continua AS1&SA SA% meBora continuamente la eficacia del Sistema de 3estión de %alidad mediante el uso de la "olCtica de %alidad, los bBetivos de %alidad, los resultados de las auditorCas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Alta Dirección, en la cual se presentan acciones de meBora.
7.5.".Acciones Co%%ectivas !os responsables de los procesos que integran el S3% de AS1&SA SA% toman acciones para eliminar las causas de no conformidades analiando la causa raC con el propósito de prevenir su recurrencia. !as acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no conformidades encontradas.
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
"ara esto, AS1&SA SA% $a desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para'
&evisar las no conformidades identificadas Hincluyendo las queBas de los clientesJ. Determinar las causas de las noFconformidades. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar acciones necesarias. &egistrar los resultados de las acciones tomadas. &evisar las acciones correctivas tomadas.
!as acciones preventivas son establecidas en la siguiente sección.
Referencia:
PG-GG-00 /cciones Correctivas , Preventivas
7.5.4.Acciones P%eventivas !os responsables del cumplimiento de los procesos del S3% de AS1&SA SA% determinan las causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con la finalidad de prevenir su ocurrencia. !as acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. "ara esto, AS1&SA SA% $a desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para'
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. &egistrar los resultados de las acciones tomadas. &evisar las acciones preventivas tomadas. Referencia:
PG-GG-00 /cciones Correctivas , Preventivas
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
ANEXO !. ORANIRA/A >A?>C
-E'E CONTROL DE CALIDAD >A?>C !uis "once S. Document Cont%o) >A?>C "or definir
>C ELECTRICO
>C INSTRU/ENTACION
Dennis &omero
EdTin Estofanero
INSP. E)
INSP. Inst%umentación
"or definir
Uilson Enrique
(*+*+-
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
ANEXO " LISTA DE PROCEDI/IENTO DE ESTI1N ITE/
C1DIO
PROCEDI/IENTO PROCEDI/IENTO DE ESTI1N
!
P00!
"rocedimiento de %ontrol de Documentos
"
P00"
"rocedimiento de %ontrol de &egistros
4
P004
"rocedimiento de Acciones %orrectivas y "reventivas
2
P002
"rocedimiento de AuditorCa Interna de %alidad
5
P005
"rocedimiento de "roducto o %onforme
6
P006
"rocedimiento de %alibración de Equipos de 2edición y "rueba
8
P008
"rocedimiento de 2eBora de %ompetencias
7
P007
"lan de &ecursos ?umanos
#
P00#
"lan de 3estión de &iesgos
!0
P0!0
"lan de %omunicaciones
!!
P0!!
"lan de %ompras
!"
P0!"
"rocedimiento de &evisión por la Dirección
!4
P0!4
"rocedimiento de Satisfacción del %liente
!2
P0!2
"rocedimiento de %ontrol de %alidad de los Subcontratistas de AS1&SA SA%
!5
P0!5
"rocedimiento de Análisis de Datos
!6
P0!6
"rocedimiento de &evisión del %ontrato
!8
P0!8
"rocedimiento de %ontratación de "ersonal brero
!7
P0!7
"rocedimiento de %ontratación de "ersonal Empleado
!#
P0!#
"rocedimiento de rganiación e infraestructura
"0
P0"0
"rocedimiento de 3estión de Almacenes
"!
P0"!
"rocedimiento de !ogCstica y %ompras
""
P0""
"rocedimiento de 3estión de Subcontratos
"4
P0"4
"rocedimiento de Identificación y /raabilidad
ANEXO 4
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
LISTA DE REISTRO DE CALIDAD ITE/
C1DIO
REISTRO ELECTRICIDAD
!
>CEE00!
&egistro de &ecepción de Equipos El#ctricos
"
>CEE00"
&egistro final de =erificación del %able de EnergCa
4
>CEE004
&egistro de verificación para uniones con soldadura eot#rmica
2
>CEE002
&egistro )inal de =erificación del /ransformador de "otencia
5
>CEE005
&egistro final de Inspección de los equipos el#ctrico
6
>CEE006
&egistro )inal de =erificación del 2otor El#ctrico
8
>CEE008
&egistro de =erificación de /uberCa %onduit
7
>CEE007
&egistro de =erificación de ;andeBa de %ables
#
>CEE00#
&egistro de =erificación del /ablero de Distribución
!0
>CEE0!0
&egistro de =erificación de %ircuito de Iluminación
!!
>CEE0!!
&egistro de prueba de resistencia de aislamiento del /ransformador
!"
>CEE0!"
&egistro de "rueba de &esistencia de Aislamiento del %able de EnergCa
!4
>CEE0!4
&egistro de prueba de &esistencia de Aislamiento de Equipos El#ctricos
!2
>CEE0!2
&egistro de =erificación del ;anco de ductos
!5
>CEE0!5
&egistro de =erificación de /omas industriales
!6
>CEE0!6
&egistro de =erificación del &esistor neutral a /ierra
!8
>CEE0!8
&egistro de "ruebas de %ontinuidad de %ables
!7
>CEE0!7
&egistro de =erificación de /erminación del %able de EnergCa
!#
>CEE0!#
&egistro de /ensado de "ernos por 2#todo de /orque
"0
>CEE0"0
&egistro de prueba de Alto "otencial D%
"!
>CEE0"!
&egistro de =erificación del Actuador de =álvula 2otoriada
""
>CEE0""
&egistro final de Inspección del STitc$gear.
"4
>CEE0"4
&egistro final de Inspección del =ariador de )recuencia.
"2
>CEE0"2
&egistro de Inspección de 2ontaBe de !uminarias.
"5
>CEE0"5
&egistro de "rueba de &esistencia de Sistema "uesta a /ierra.
INSTRU/ENTACIJN ""
>CSC00!
&egistro de Instalación de %ables de Instrumentación
PRES00!
SISTE/A DE ESTION DE CALIDAD
&evisión'
((
PLAN DE ESTION DE CALIDAD )ec$a'
(*+*+-
"4
>CSC00"
&egistro de %alibración de Instrumentos
"2
>CSC004
&egistro de Instalación de =álvula de Alivio de "resión
"5
>CSC002
&egistro de Instalación de Instrumentos
"6
>CSC005
&egistro de "anel de Instrumentos y %aBas de Empalme
"8
>CSC006
&egistro de "rueba de )iltración y "resión
"7
>CSC008
&egistro de 1nidad ?idráulica y eumática
"#
>CSC007
&egistro de Instalación de Instrumentos "S=
40
>CSC00#
&egistro de "uesta a /ierra de Instrumentos
4!
>CSC0!0
&egistro de %alibración de =álvula de control
4"
>CSC0!!
&egistro de %alibración de =álvula ))
44
>CSC0!"
&egistro de %alibración de =álvula de Alivio de presión y de seguridad
42
>CSC0!4
&egistro de "rueba de %ontinuidad de cables de instrumentos
45
>CSC0!2
&egistro de "rueba de Aislamiento para cables de instrumentos
46
>CSC0!5
&egistro de %alibración de Interruptor
48
>CSC0!6
&egistro de %alibración
47
>CSC0!8
&egistro de &ecepción de Equipos de %ontrol o Instrumentos
4#
>CSC0!7
Instalación de soportes.
