Plan de Aseguramiento de Calidad

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión Página Nº

PAC- 01 PRE!ENCION DE RIESGOS

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN O"RAS

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Cargo

Fecha

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Preparado por Revisado por Aprobado por FECHA DE VIGENCIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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INDICE 1 2

POLITICA POLITICA INTEGRADA INTEGRADA DE GESTIO GESTION N DE GRUPO HERCE........ HERCE............... .............. ................ ..............4 .....4 DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL DEL CONTRA CONTRATO............ O................... .............. .............. ............. ............. .............. ................ ...........................5 ..................5 2.1 2.2 2.2 2."

3

Generalidades:..................................... ......................................................... ........................................ ................................. ............. 5 ara aract cter er!s !stitica cass del del ont ontra rato to::....................................... .............................................................. ....................... ......... 6 #lcance de del $#........................................ .......................................................... ................................................ ............................. 6

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN DE LA OBRA:........ OBRA:............... ............. ............. .............. .............. ............. ............. .............. .................. ...................8 ........8 ".1 ".2 "."

ar%os:..................................... ......................................................... ........................................ ...................................... .................. ..... 8 $erfiles de ar%o:........................................ ........................................................... ............................................ ......................... 11 apacitaciones:....................................... ........................................................... ....................................... ............................ ......... 12

4 PROGRAMA PROGRAMA DE DE TRABAJO..... TRABAJO........... ............. .............. .............. ............. ............. .............. .............. ............. ............. .............. ................1 .........122 5 CONTROL CONTROL DE PROCESOS PROCESOS....... .............. .............. ............. ............. .............. ............. ............. .............. .............. ............... .....................13 .............13 6 COMPRAS DE MATERIALES MATERIALES Y PRODUCTOS:...................................................... PRODUCTOS:.......................................................13 .13  SUBCONTRATACIONES............................................................................ SUBCONTRATACIONES............................................................................ ................ ........ ........14 14 8 ALMACENAMIE ALMACENAMIENTO NTO Y MANEJO MANEJO DE MAT MATERIALES ERIALES O PRODUCT PRODUCTOS..... OS............ ...........14 ....14 ! INSPECCIÓN" CONTROL Y ENSAYO........................................... ENSAYO........................................... ............................15 1# CONTROL DE E$UIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO...............................................1 11 CUMPLIMIENTO DE RE$UISITOS DE PRE%ENCIÓN P RE%ENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO.............................................................................................................................18 12 COMUNICACIÓ COMUNICACIÓN N CON EL CLIENTE...... CLIENTE............. .............. ............. ............. .............. .................. ...........................1! ................1! 12.1 12.1 ana anale less de comu comuni nica caci ción ón....................................... ................................................................... .............................. ..... 19 12.2 12.2 &oli &olici citu tud d de de 'nf 'nfor orma maci ción ón......................................... ........................................................... .................................... ................ 19

13 14 15 16

NO CON&ORMIDAD CON&ORMIDADES ES Y ACCIONES ACCIONES CORRECTI% CORRECTI%A AS Y PRE%ENTI% PRE%ENTI%A AS..... S.. ... .2# CONTROL CONTROL DE LA DOCUMENT DOCUMENTAC ACIÓN IÓN Y REGISTROS REGISTROS DE CALIDAD........... CALIDAD.............2# ..2# AUDITORIAS AUDITORIAS INTERNAS INTERNAS DE CALIDAD...... CALIDAD............. .............. ............. ............. .............. ............................2# .....................2# ANE'OS..... ANE'OS............ .............. ............. ............. .............. .............. ............. ............. .............. ............. ............. .............. ......................... .............................21 ...........21

1(.1 )r%ani%rama....................................... .......................................................... ....................................... ................................ ............. 21 1(.2 arta Gantt........................................ ........................................................... ..................................................... ................................. 23




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)N*+) - #/0')&

TIPO CAMBIO

VERSIÓN

FECHA

MOIFICACIONES




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1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE GRUPO %ERCE& G+$) + es una empresa constructora cuya trayectoria en el sector ha sido referencia por la calidad de sus obras as! como por la competitividad en precios y pla3os, tras más de "4 a5os en el sector. a empresa ha establecido esta $ol!tica inte%rada de alidad, &e%uridad y &alud )cupacional, mediante la aplicación de las Normas '&) 6441:2447 y )&#& 17441:2448. $ara ello, nos comprometemos a: •

•

•

•

•

•

#se%urar 9ue nuestros servicios sean fiables y cumplen los re9uisitos le%ales y contractuales establecidos con nuestros clientes, con el fin de %aranti3ar su satisfacción. 'mplicar, motivar y comprometer al personal, proveedores y empresas subcontratistas con obeto de buscar su participación en la %estión, desarrollo y aplicación de una %estión inte%ral: alidad, &e%uridad y &alud ocupacional a través de la sensibili3ación y capacitación adecuada. 'nducir en los trabaadores una cultura preventiva en materias de se%uridad y &alud )cupacional mediante una conducta responsable. 'dentificar, evaluar y controlar continuamente los ries%os en nuestras operaciones, tanto en condiciones normales como emer%encias. umplir la le%islación y normativa aplicable en materias de &e%uridad y /edio #mbiente, entre otras. -esarrollar una meora continua de nuestro sistema inte%rado de %estión estableciendo y revisando obetivos y metas

a -irección de G+$) + anualmente revisará la pol!tica de Gestión, para ase%urarse 9ue si%ue siendo pertinente y apropiada, propondrá obetivos y metas viables para desple%ar esta pol!tica, con el propósito de meorar constantemente el &istema de Gestión implantado, comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello.

.

'UAN CARLOS GUERRA CURADO GERENTE GENERAL




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2 DESCRIPCI(N DEL CONTRATO& 2.1

Gene)a*idades+

Nombre del ontrato +esolución ontrato ódi%o : $la3o de ecución ;echa de 'nicio ;echa de *érmino Nombre mpresa /onto del ontrato *ipo de ;inanciamiento $rofesional +esidente ncar%ado de .#.. 'nspector ;iscal $orcentae #vance bicación de las )bras

: : : : : : : : : : : : :

2&2 Ca)a,e).si,as de* C/n)a/+ 2.3

A*,an,e de* PAC&

s el $+);&')N# # #+G) 9uien relaciona las distintas partidas sometidas al $# y el nivel de actuación aplicable a cada una de ellas. &e establecen tres niveles de aplicación del $#, en función de la importancia de cada actividad, tal como se indica a continuación:

Nive* 1+ s el nivel de máximos re9uisitos. &e aplica a las partidas de obra compleas o de dif!cil eecución. as actividades clasificadas en este nivel disponen de los correspondientes $rocedimientos spec!ficos o 'nstrucciones de *rabao. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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Nive* 2+ 'mplica el mismo pro%rama completo de acciones sistemáticas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la de elaboración de $rocedimientos spec!ficos. er #nexo 1(." *abla de riticidad de las partidas de obra?

#

NORMATI!A APLICA"LE

s de suma importancia 9ue la obra cuente con toda la documentación referida a la normativa aplicable al contrato, y 9ue ésta sea conocida por las instancias, se encuentre en perfecto estado de conservación, completa y ordenada, y 9ue esté siempre disponible por 9uien la re9uiera. @unto a esto se anexa un listado con la normativa exi%ida por las bases del contrato. 0'#'AN =)+'G'N#& B )$'#&?

DOCUMENTOS $+);&')N# # #+G)

.#..

#0

*)$

$+>

D/,en/s C/n)a,a*es 1C #ntecedentes de icitación.

D/,en/s Ine)n/s SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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0'#'AN =)+'G'N#& B )$'#&?

DOCUMENTOS $+);&')N# # #+G)

.#..

#0

*)$

$+>

2C $lan de #se%uramiento de la alidad "C +e%istros relacionadas con el $lan de #se%uramiento alidad DC $rocedimientos Generales de Gestión de G+$) + EC 'nstructivos de onstructora G+$) + (C $lan de $revención de +ies%os, &e%uridad y control de accidentes. 8C /anual 'nte%rado de Gestión de G+$) +.

D/,en/s N/)aiv/s 7C /anuales del /andante =specificar? 6C Norma '&) 6441:2447 11C Norma )&#& 17441:2448 12C )tros

n el caso de 9ue haya un cambio en los re9uisitos del cliente, estos cambios son re%istrados por el cliente en el ibro de )bra.

# ORGANI4ACI(N DE LA O"RA+ &e detallan las principales funciones y responsabilidades 9ue tienen las personas 9ue ocupan los car%os identificados en el or%ani%rama =#nexo 1?. stas son conocidas por toda la or%ani3ación de la obra.

#&1 Ca)g/s+ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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A& P)/6esi/na* a ,a)g/+ s responsable del cumplimiento de los obetivos de calidad del proyecto, proporcionar los recursos para su cumplimiento y lo%rar el compromiso de todo el personal con éstos. "& 'e6e de O7)a+ s responsable de la aplicación en terreno del sistema de calidad, vale decir la aplicación de los procedimientos de terreno, y 9ue se cumplan las verificaciones por el personal 9ue eecuta las actividades durante el proceso y final de este. C& Unidad de Gesión de Ca*idad en O7)a+ s responsable de la administración del sistema de calidad de la obra. sto involucra administrar su documentación y che9uear periódicamente su aplicación, informando al #dministrador de obra del comportamiento del sistema de calidad aplicado. #demás reali3ar en forma continua capacitación en terreno al personal 9ue reali3a las actividades sobre aplicación de procedimientos y llenado de sus re%istros. +&$)N�''-#-& $#+*'#+&: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

A& Unidad de Gesión de Ca*idad de O7)a 'mplementar el &istema de Gestión de calidad en la obra. oordinar las actividades del $lan de alidad de la obra. >erificar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos a la obra. #daptar yBo elaborar procedimientos =$+?, 'nstructivos ='*? yBo istas de he9ueo =+? y verificar su cumplimiento. #sesorar la implementación de los re%istros de calidad: istas de he9ueo, 'nformes de No onformidad. ;acilitar la formación del omité de alidad de )bra, periodicidad y efectividad de las reuniones. oordinar charlas de 'nducción al personal de la obra con la participación del e9uipo del proyecto. laborar cuadros de control de re%istros para el se%uimiento del &istema de Gestión de alidad. /anear y controlar los informes de No onformidades, #cciones orrectivas, #cciones $reventivas. $ro%ramar las auditor!as internas periódicas de la obra. ontrol de +e%istros de calibración y verificación e9uipos de medición. B. P)/6esi/na* a ,a)g/& SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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oordinar actividades del &istema de alidad en 9ue participe el mandante. stablecer las directrices de la implementación del &istema de Gestión de alidad en el proyecto. ontrolar las actividades acordadas en el plan de implementación. #si%nar los recursos 9ue sean necesarios para la implementación del &istema de Gestión de alidad de la obra. stablecer canales de comunicación fluidos para dar a conocer los resultados de calidad de la obra. #probar la documentación de calidad elaborada por la obra. acer revisiones periódicas de &istema de Gestión de alidad de la obra. $lanificar el desarrollo y control de las actividades de implementación del $lan de alidad. C. P)even,i/nisa de Riesg/&

acer presente todas las su%erencias 9ue permitan meorar los procedimientos operativos del $lan de alidad. ( #nali3ar las No onformidades de se%uridad en los procesos se%Fn corresponda. ( +evisar 9ue los procedimientos e instructivos propuestos cumplan con las condiciones básicas para la reali3ación de un trabao se%uro, mencionando los elementos de protección personal a ser utili3ados. (

D& 'e6e de O7)a 9 Ca:aa,es& ( ( ( ( ( (

$resentar las su%erencias 9ue permitan meorar la documentación operativa. $articipar en la elaboración de procedimientos, instructivos y re%istros de calidad. omunicar e instruir al personal de obra respecto de la manera de eecutar las tareas asi%nadas de acuerdo a los procedimientos e instructivos. >erificar la calidad de los procesos a través de los +e%istros de alidad. Generar No onformidades en los procesos operativos establecidos. $articipar y hacer aportes de meoramientos de procesos en los e9uipos de trabao.

E& Adinis)aiv/+ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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#dministrar la %estión de personal y colaborar e informar al #dministrador de contrato en todas las tareas administrativas para lo%rar los resultados esperados. as principales responsabilidades y actividades del car%o son: ( 'dentificar plenamente a todos los trabaadores y atender los problemas de su trabao 9ue afectan de al%una manera a la or%ani3ación. ( /antener en obra y actuali3ados los ontratos de *rabao, en estricto ape%o a lo dispuesto en el ódi%o de *rabao. ( /antener permanentemente actuali3ado el re%istro de asistencia de la totalidad de los trabaadores de la obra, en el libro de asistencia. ( $reparación y entre%a al #dministrador de contrato de documentos 9ue respalden el cumplimiento con las leyes laborales vi%entes cuando sea re9uerido. ( /antener información actuali3ada, respecto de ontratos, stados de $a%o y otros documentos, 9ue relacionan a la empresa con los subcontratistas. ( /antener actuali3ado, por subcontratista, la totalidad de los pa%os 9ue se les hubieren efectuado a cada uno. ( mitir informes de pa%o de sueldos, nómina del personal contratado, de avance de subcontratistas vBs pa%os efectuados, de ma9uinarias yBo e9uipo arrendados vBs pa%os al #dministrador de )bra. ( laborar las coti3aciones, órdenes de compra y todo lo relacionado con el proceso de las ad9uisiciones 9ue se reali3an en obra. ( 'mplementar las tareas y responsabilidades 9ue se le asi%nen en el $#. ( oordina la entre%a de elementos de protección personal para cada tipo de trabao, se%Fn ries%os inherentes y ad9uiridos de cada trabao espec!fico.

;& T)a7a
$articipar charlas de inducción. ecutar las tareas asi%nadas en conformidad a los procedimientos e instructivos del $lan de alidad. 'nformar a su efatura directa cual9uier deficiencia 9ue presenten las actividades, materiales, e9uipos o ma9uinarias.

#&2 Pe)6i*es de Ca)g/+ 1& PRO;ESIONAL RESIDENTE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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;ormación: 'n%eniero ivil, 'n%eniero onstructor, o onstructor ivil. xperiencia: m!nimo E a5os en obras de construcción

2& ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD U&A&C& ;ormación: 'n%eniero ivil, 'n%eniero onstructor, o onstructor ivil. xperiencia: m!nimo " a5os en obras de construcción. #& E=PERTO EN PRE!ENCI(N DE RIESGOS ;ormación: xperto en $revención de +ies%os &N&. xperiencia: m!nimo " a5os en obras de construcción $& 'E;E DE O"RA ;ormación: nse5an3a 0ásica completa. xperiencia: D a5os en obras. & CAPATA4 ;ormación: nse5an3a 0ásica completa. xperiencia: 2 a5os en obras. & ADMINISTRATI!O DE O"RA ;ormación: nse5an3a /edia completa. xperiencia: m!nimo 2 a5os en obras & 3.3

Ca:a,ia,i/nes+

as capacitaciones se reali3an de acuerdo al $rocedimientos de apacitación y ntrenamientoH

$ PROGRAMA DE TRA"A'O as actividades a desarrollar en esta obra se des%losan en la arta Gantt, 9ue se adunta en el anexo 24.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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 CONTROL DE PROCESOS l control de los procesos de la obra se aborda, se%Fn... =omFnmente el mandante indica los procesos fundamentales? CODIGO

PROCEDIMIENTO ESPEC>;ICO

LISTAS

CONTROL

C%E?UEO

&e distribuirán estos procedimientos espec!ficos con sus listas de che9ueos a las personas 9ue lo re9uieran para reali3ar su actividad, se%Fn listado de distribución de documentos.

 COMPRAS DE MATERIALES @ PRODUCTOS+ a compra de materiales es reali3ada por el departamento de ad9uisiciones del G+$) +, esta cuenta con un +e%istro de valuación de $roveedoresH y una lista de proveedores autori3ados. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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os materiales 9ue se debe controlar con muestreos y ensayos, corresponden a las partidas especificadas a continuación: IcompletarJ os eventuales proveedores de las distintas partidas se encuentran en etapa de ne%ociación. # partir de este listado %eneral, la faena correspondiente confeccionará un istado de $roveedores y un istado de &ubcontratos espec!fico de cada obra para las compras de materiales y productos y para la subcontratación de servicios. n este cap!tulo se debe indicar el responsable y la forma en 9ue se identificarán los materiales recepcionado o almacenados 9ue no se encuentren en condiciones para ser utili3ados y el tratamiento en caso de recibir materiales 9ue no cumplan lo especificado. l #dministrador de la )bra o 9uien éste desi%ne, indicará 9ué suministros deben tener instrucciones o pautas de compraBrecepción.

3 SU"CONTRATACIONES G+$) + es responsable de las subcontrataciones 9ue realice y de la actividad de los subcontratistas, estos serán seleccionados en función de su capacidad para suministrar servicios 9ue satisfa%an los re9uisitos de calidad establecidos. l encar%ado de las subcontrataciones será el $rofesional a ar%o del contrato. -efiniciones: • •

#ctividades a reali3ar por +. #ctividades a subcontratar.




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PAC- 01 PRE!ENCION DE RIESGOS •

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+e9uisitos de calificación =ompetencias laborales?.

5 ALMACENAMIENTO @ MANE'O DE MATERIALES O PRODUCTOS on el fin de preservar las condiciones ori%inales de calidad de los materiales o productos 9ue se acopiarán y almacenarán en obra hasta el momento 9ue se utilicen, se aplicarán controles referentes a las caracter!sticas 9ue deben tener los acopios yBo almacenamientos como as! también los se%uimientos periódicos de éstos. a Gestión de los /ateriales r!ticos, permitirá identificar y controlar lo si%uiente: istado de materiales cr!ticos para el proyecto. &istema de 'nspección y ontrol de /ateriales. #lmacenamiento. ntre%a del material cr!tico en la obra. • • • •

-entro del listado de materiales cr!ticos se procederá a incluir los bienes 9ue son de propiedad del mandante, y estos 9uedarán suetos al mismo tratamiento de identificación, verificación, protección de los materiales cr!ticos cuando corresponda. MATERIAL

Nombre

ACOPIO Superfcie Procedenc Identifcació Almacenamien Ubicació Tipo Estado ia n to n

8 INSPECCI(N CONTROL @ ENSA@O SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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$ara un correcto sistema de control de calidad, G+$) + subcontratará al%unos de los controles indicados en el uadro de 'nspecciones y el uadro de nsayos. &e llevará a cabo una pro%ramación de la eecución de ensayos. o anterior con el consecuente re%istro estad!stico de los muestreos y %eneración de informes 9ue serán remitidos a /#N-#N* o '*), 9uienes estarán en conocimiento de dicha pro%ramación con la debida antelación, de modo de facilitar la inspección y fiscali3ación de estas actividades.

CUADRO DE ENSA@OS NK 1

/aterial o $artida ormi%ón

+e9uisitos

-ocumento asociado

-eterminación de la docilidad.

Nh 1416 of.168D

xtracción de muestras de hormi%ón fresco para ensayo resistencia a la compresión

Nh 1418 of.168E

+esponsable ontrol de alidad

)bservaciones ada E camiones aproximadamente. /uestreo reali3ado a: C $ilares 24L C >i%as o cadenas D4L C osa D4L ada E4 m" aprox.

2

#lcantarillado

ermeticidad

+'-## 244D

ontrol de alidad

No hay tolerancia de filtración

"

'nstalaciones &anitarias

$ruebas de presión

+'-## 244D


$ruebas de presión en 2 etapas =1.)bra %ruesa y 2. -espués de tabi9ues?

D

ubierta *echumbre

ubierta estanca

-efinir


E

#%uas luvia

ermeticidad

-ocumentos -efinir


CUADRO DE INSPECCIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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PRE!ENCION DE RIESGOS NK

/aterial o $artida

+e9uisitos

O"-01 -ocumento asociado

+esponsable

1

0arras de acero

ertificadoC -iámetros

Nh 24D of.2448


2

ables eléctricos

ertificadoCNK de conductores

.**

0ode%uero

"

*ra3ado, xcavación, /oldae, nfierradura y ormi%ón.

+e%istro de )bra %ruesa

;ichaC $rocedimiento

apata3

D

$romotores de adherencia

+*

.**


E

'mpermeabili3aciones

+e%istro de +evisión

;ichaC $rocedimiento y .**


(

ormi%ón celular

+*

;ichaC procedimiento

apata3

8

&ellos pasadas a%uas moldaes

+*

;ichaC procedimiento

apata3

7

*abi9uer!a

+*


apata3

6

stucos

+*


apata3


1


)bservaciones


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erámicas

+*


apata3

11

>entanas




12

&ellos en *inas




1"

Mesos =ma9uillae?

+*


apata3

1D

#lfombra

+*


apata3

1E

#rtefactos sanitarios

+*


apata3

1(

$inturas

+*


apata3

18

Mesos =ma9uillae?

+*


apata3

17

+evisión léctrica


Nh léctrica DB244" y .**

apata3

16

+evisión General #%uas


&et de documentos de control


24

+evisión General


&et de documentos de control

apata3

10 CONTROL DE E?UIPOS DE MEDIDA @ ENSA@O &e lleva un re%istro de los controles y calibraciones de a9uellos elementos de medición, con la finalidad de verificar su funcionamiento. &e anexa formulario de re%istro para los e9uipos de medida y ensayo, 9ue se someten a controles y calibraciones. xiste un istado de 9uipos de /edida y nsayo, considerando 'nstrumentos *opo%ráficos, propios yBo subcontratados, 9ue son usados para medir o verificar el producto o parte de éste. stos son sometidos a control para ase%urar la valide3 de sus resultados. -icho listado considera al menos lo si%uiente:  a identificación de los e9uipos a controlar.  l control a reali3ar =verificación yBo calibración? SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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 ;recuencia del control.  a forma de re%istrar los controles.  *olerancias definidas para la aceptación o recha3o de los controles de los

e9uipos. #demás, en este cap!tulo del $# se asi%nan los responsables de las verificaciones correspondientes.

11 CUMPLIMIENTO DE RE?UISITOS DE PRE!ENCI(N DE ACCIDENTES DEL TRA"A'O l cumplimiento de los re9uisitos de prevención de accidentes de trabao, se detalla en el $#N - $+>N')N - +'&G)&, &G+'-#- M )N*+) - #'-N*&. -e todas las actividades se lleva re%istro escrito para su verificación a través de listas de che9ueo 9ue se incluyen en dicho $lan.

12 COMUNICACI(N CON EL CLIENTE& 12&1Cana*es de ,/ni,a,ión& os canales establecidos para mantener una comunicación clara y fluida con /#N-#N* yBo '*) serán los si%uientes: • • •

ibro de obra oficial, +e9uerimiento de información =+-'? y +euniones de coordinación =con emisión de actas?

l $rofesional a car%o anali3ará las necesidades y expectativas de /#N-#N* y establecerá los mecanismos para satisfacerlas. os si%uientes informes se harán lle%ar a /#N-#N* yBo '*), con la periodicidad indicada: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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    

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O"-01

'nforme de ontrol =$$ y +*?. =/ensual? stados de pa%o. =/ensual? 'nforme de #ccidentes. =/ensual? 'nforme de ma9uinaria. =/ensual? 'nforme de personal. =/ensual?

12&2S/*i,id de In6/)a,ión& $ara las consultas 9ue se deban hacer a /#N-#N* yBo '*) respecto a la documentación enviada y frente a indefiniciones o incon%ruencias 9ue se encuentren con respecto al proyecto, se utili3ará el formulario de +e9uerimiento de 'nformación =+-'? de +O si no se especificó otro. os +-' se llevarán en una *abla +esumen y será responsable )ficina *écnica de mantenerla al d!a.

1# NO CON;ORMIDADES @ ACCIONES CORRECTI!AS @ PRE!ENTI!AS l tratamiento de las no conformidades detectadas en la obra se reali3ará de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y &ervicio No onforme de G+$) + #l emitir una no conformidad se cuantificarán los costos incurridos en ella, ya sean costos de materiales adicionales, horas má9uina, horas hombres, etc., es decir, se valori3ará la no conformidad con el obetivo de conocer las perdidas producto de trabaos 9ue no cumplieron con los re9uisitos. sta valoración se re%istrará al reverso del re%istro de no conformidades y lo reali3ará el encar%ado de la .#.. &e mantiene un listado actuali3ado de las no conformidades %eneradas y las acciones correctivas y un archivador con los informes en la nidad de #se%uramiento de la alidad =.#..?, con las no conformidades cerradas y las no conformidades pendientes. &e mantiene otro listado actuali3ado de las preventivas %eneradas y un archivo con los informes en la nidad de #se%uramiento de la alidad. =.#..?, con las #cciones $reventivas cerradas y pendientes. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



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1$ CONTROL DE LA DOCUMENTACI(N @ REGISTROS DE CALIDAD os documentos y re%istros se manean de acuerdo al procedimiento de control de -ocumentos y +e%istros de G+$) +.

1 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD &e deberán reali3ar se%Fn lo establecido en el procedimiento #uditor!as 'nternasH del G+$) +. a or%ani3ación efectuará una auditor!a interna a todos los !tems en obra a "4 d!as de aprobado el plan de calidad. as auditor!as son reali3adas por auditores internos, ya sean de la empresa o externali3ados 9ue cumplen los si%uientes re9uisitos se5alados en el procedimiento %eneral antes mencionado. #demás de los re9uisitos establecidos para los auditores, se re9uiere 9ue estos cumplan con lo si%uiente, de acuerdo a las 0ases administrativas del contrato: aber aprobado un curso de auditor!as de $lan de #se%uramiento a la alidad dictado por al%una institución certificada. aber reali3ado cinco auditor!as de calidad. •

•

as auditor!as internas cumplen con el obetivo de: >erificar 9ue todas las medidas de ase%uramiento de la calidad contempladas en el $# se cumplan con eficacia y eficiencia. >erificar las soluciones efectivas de No onformidades detectadas y la efica3 implantación de las #cciones orrectivas. •

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1 ANE=OS 1&1O)ganig)aa& O)ganig)aa de *a E:)esa BGene)a*




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O)ganig)aa de *a O7)a CES;AM&




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1&2Ca)a Gan&




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Revisión

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Página Nº

PAC- 01

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1&#Ta7*a de C)ii,idad de *as Pa)idas de O7)a& N 1 1.1 1.2 1." 2 2.1 2.2 2." 2.D 2.E 2.( 2.8 2.7 2.6 2.14 " ".1 ".2 "." ".D ".E ".E1 ".E2 ".( ".8 ".7 ".6 ".14 ".11 ".12 ".1" ".1D ".1E ".1( ".18 ".17 D D.1 D.2 D." D.D D.E E E.1 E.2 E."


DESCRIPCI(N O"RAS PRELIMINARES onstrucciones provisorias 'nstalaciones provisorias *ra3ado y niveles )0+# G+&# &ocal3ado /ovimiento de tierras ormi%ón #cero /oldaes +adieres *echumbre ubierta y hoalater!a 'mpermeabili3aciones #islaciones *+/'N#')N& stucos *abi9ues +evestimientos exteriores +evestimientos interiores $avimentos erámica y porcelanatos )tros ielos Guardapolvos y cornisas >entanas /arcos y puertas
CRITICIDAD No cr!tico No cr!tico r!tico r!tico No cr!tico r!tico r!tico r!tico r!tico No cr!tico r!tico r!tico No cr!tico r!tico r!tico r!tico No cr!tico r!tico No cr!tico No cr!tico No cr!tico r!tico No cr!tico No cr!tico No cr!tico r!tico No cr!tico No cr!tico No cr!tico r!tico No cr!tico No cr!tico r!tico r!tico r!tico r!tico r!tico r!tico No cr!tico No cr!tico



Plan de Aseguramiento de Calidad

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