“Instalación del Complejo Deportivo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
PROYECTO:
“INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA LLACANORA,- DISTRITO DE LLACANORALLACANORA- CAJAMARCA CAJAMARCA - CAJAMARCA ”
Formulador : Ing. Alfonzo Julcamoro Casas Llacanora, Julio 2011
“Instalación del Complejo Deportivo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
I.
ASPECTOS GENERALES 1.1
Nombre del PIP Menor:
INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA LLACANORA,-DISTRITO DE LLACANORACAJAMARCA - CAJAMARCA
1.2
Responsabilidad Funcional: Función : Programa : Sub Programa:
21 CULTURA Y DEPORTE 046DEPORTES 0102INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 de la “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo Nº 79, Numeral 4, Inciso 4.1, donde las
Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: La Municipalidad Distrital de Jesús a través de su Unidad Formuladora, está trabajando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil para la Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca, por ser una de las necesidades para el desarrollo de la cultura , el deporte y la educación, permitiendo a los pobladores de esta zona afrontar la vida con mayor optimismo y disposición, consolidando una mayor integración social de sus distintos grupos humanos. 1.3
Unidad Formuladora: Pliego Formulador Responsable
1.4
Municipalidad Distrital de Jesús Ing. Alfonzo Julcamoro Casas Ing. Richard. Vásquez Fernández
Unidad Ejecutora Recomendada: Pliego Sector Responsable
1.5
: : :
: : :
Municipalidad Distrital de Llacanora Subgerencia de Infraestructura Ing. Alfonso Aguirre Novoa
Ubicación Geográfica: Departamento Provincia Distrito
: Cajamarca : Cajamarca : Llacanora
“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
Podemos observar la ubicación geográfica del proyecto en los siguientes mapas: DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
II.
IDENTIFICACIÓN 2.1 Descripción de la Situación Actual 2.1.1
Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
La población que normalmente realiza sus actividades deportivas se ven en la necesidad de caminar 25 minutos hasta el Caserío de Iscoconga, Llacanora para poder hacer deporte; sin embargo esta dificultad no ha limitado la generación de clubes de fulbito, vóley y basketball. Generalmente, a veces ya no van a Llacanora e improvisan campos deportivos en terrenos abandonados o solicitando permiso en caso tengan dueños dichos terrenos; pero esta situación es una limitante porque la población deportiva corre el riesgo de sufrir accidentes ya que juegan en pampas. Esta situación ha generado el interés de las autoridades locales por solicitar la construcción de un complejo deportivo; el cual también será un atractivo de Santa Rosa.
“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
2.1.2
Población y Zona afectada
La población directamente afectada es la perteneciente al Barrio Santa Rosa. CUADRO 02: Población Llacanora - Santa Rosa 2011 Grupo Etareo Intervalo edad Cantidad %
Niño
Adolescente Adulto
Menor 1 año
135
1.92
Igual 1 año
125
1.78
02-04
336
4.78
5 – 9 10 – 11
528 374
7.51 5.32
12 – 19
1443
20.52
20 – 44
2850
40.53
45 - 59
768
10.92
472 7031
6.72 100.00
Adulto Mayor 60 + TOTAL Fuente: Ministerio de Salud 2.1.3
Intentos anteriores de solución
En cuanto a la construcción de losas deportivas en el Bario Santa Rosa, anteriormente las autoridades no se han preocupado por brindar infraestructura deportiva a la extensa población de Santa Rosa. La administración distrital de Llacanora, actualmenteen coordinación con autoridades del Barrio Santa Rosa ha visto la necesidad de construir espacios deportivos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 2.1.4
Situación actual
La población de Santa Rosa comprendida en las edades de 10 a 45 años, con la finalidad de realizar deportes, acuden a espacios de terrenos en algunos casos abandonados o en otros solicitando permiso a sus propietarios para realizar los deportes de rutina. En Santa Rosa, los deportistas van a Iscoconga, Llacanora, tomándoles 25 minutos de tiempo para poder realizar las actividades deportivas. Esta situación limita que la población tenga oportunidad para participar en actividades recreativas y así lograr una mejor integración social en su comuna.
“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
2.2
Problema Central y sus Causas
2.2.1
Problema Central LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA – LLACANORA
2.2.2
Causas
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que actualmente dificultan la realización de actividades deportivas en el Barrio Santa Rosa, en ese sentido se han identificado las siguientes:
CAUSAS DIRECTAS: Deficientes espacios para las prácticas deportivas Culturales y recreativas. Deficientes espacios para la disposición de excretas. Deficiente Infraestructura de Protección. Deficientes equipos para la recreación.
CAUSAS INDIRECTAS: Inexistencia de infraestructura deportiva. Inexistencia de Infraestructura Sanitaria. Inexistencia de Infraestructura de Protección. Inexistencia de equipos recreativos infantiles.
Identificación de los Efectos del Problema Central. EFECTOS DIRECTOS: Espacio recreativo abandonado. Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.
EFECTOS INDIRECTOS: Poca motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.
Analizando el grado de relación interna de las causas identificadas, conlleva a definir como Problema Central: “ Limitadas oportunidades de participación en actividades recreativas de la poblacion de Santa Rosa– Llacanora” ElEFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
ESCASA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA POBLACION DE SANTA ROSA
2.2.3 Árbol de problemas (causas – efectos) Habiéndose formulado las causas y los efectos respectivamente, es conveniente formular el correspondiente Árbol de problemas, el cual se presenta en el siguiente grafico:
“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
Efecto final: Escasa posibilidad de integración comunal a través de las actividades recreativas en la población de Santa Rosa
Efecto Indirecto: Poca motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Espacio recreativo abandonado.
Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.
Problema Central: Limitadas oportunidades de participación en actividades deportivas,culturales y recreativas de la poblacion de Santa Rosa – Llacanora
Causa Directa: Deficientes espacios para las prácticas deportivas culturales y recreativas.
Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva.
Causa Directa:
Causa Directa:
Causa Directa:
Deficientes espacios para la disposición de excretas.
Deficiente infraestructura de protección.
Deficientes equipos para la recreación.
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Inexistencia de infraestructura Sanitaria.
Inexistencia de infraestructura de protección.
Inexistencia de equipos recreativos infantiles.
“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
2.3 Objetivo del PIP Menor PROBLEMA CENTRAL LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA – LLACANORA
OBJETIVO CENTRAL MAYOR OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA – LLACANORA
2.3.1
Objetivos Específicos
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios de primer nivel. Espacios adecuados para las prácticas deportivas, Culturales y recreativas. Espacios adecuados para la disposición de excretas. Adecuadas condiciones de infraestructura de protección. Adecuados equipos para la recreación
Medios fundamentales. Existencia de infraestructura deportiva. Existencia de infraestructura sanitaria Existencia de infraestructura de protección. Existencia de equipos recreativos infantiles
Identificación de los fines. Fines directos. Espacio recreativo recuperado y tratado. Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios adecuados.
Fines indirectos. Mayor motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mayor posibilidad de integración comunal de la población de Santa Rosa - Llacanora”. 2.3.2 Árbol de Objetivos (Medios – Fines) En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines tomando el lado positivo de los efectos. A continuación se grafica el árbol de medios y fines respectivamente.
“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”
Fin Último: Mayor posibilidad de integración comunal de la población de Santa Rosa - Llacanora”.
Fin Indirecto: Mayor motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.
Fin Directo: Espacio recreativo recuperado y tratado.
Fin Directo: Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios adecuados.
Objetivo Central: Mayor oportunidad de participación en actividades deportivas, culturales y recreativas de la poblacion de Santa Rosa – Llacanora
Medio 1er Nivel: Espacios adecuados para las prácticas deportivas, culturales y recreativas.
Medio 1er Nivel: Espacios adecuados para la disposición de excretas.
Medio 1er Nivel: Adecuadas condiciones de infraestructura de rotección.
Medio 1er Nivel: Adecuados equipos para la recreación
Medio Fundamental: Existencia de infraestructura deportiva.
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Existencia de infraestructura sanitaria.
Existencia de infraestructura de protección.
Existencia de equipos recreativos infantiles.
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones. Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado. Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
MEDIOS FUNDAMENTALES: Existencia de infraestructura deportiva
Existencia de infraestructura sanitaria
Existencia de infraestructura de protección
Existencia de equipos recreativos infantiles
Construcción de servicios higiénicos
Construcción de muros de gaviones, cerco perimétrico con malla metálica
Instalación de juegos recreativos infantiles (juegos psicomotrices)
Construcción de servicios higiénicos
Construcción de muros de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica.
Instalación de juegos recreativos infantiles (juegos Psicomotrices)
ACCIONES: Construcción de 02 plataformas, tribunas, kiosko y accesos
ALTERNATIVA 1
Construcción de 02 plataformas, tribunas cobertura Metálica, kiosko y accesos
ALTERNATIVA 2
Alternativas Encontradas Del gráfico denominado árbol de medios fundamentales y acciones, se tiene que se han identificado 02 alternativas, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo central identificado; éstas son:
ALTERNATIVA 1: “Instalación del complejo deportivo Santa Rosa – Llacanora con cobertura de madera, que
constará con: La construcción de 02 Plataformas deportivas, tribunas, kiosco y accesos, la construcción de servicios higiénicos, construcción de muro de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica, instalación de recreativos infantiles (juegos psicomotrices)
ALTERNATIVA 2: “Instalación del complejo deportivo Santa Rosa –Llacanora con Cobertura Metálica, que
contará con: La construcción de 02 Plataformas, tribunas con cobertura metálica, kiosko y accesos, la construcción de servicios higiénicos, la construcción de muro de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica, instalación de recreativos infantiles (juegos psicomotrices) ” III.
FORMULACION Y EVALUACION 3.1 Horizonte del Proyecto CUADRO 03 FASES
Unidad
Alternativa I
Alternativa II
PREINVERSION.
Meses
1
1
INVERSION. Expediente técnico. Ejecución de obra.
Meses Meses Meses
3 1 4
3 1 4
POST INVERSION.
Años
10
10
Operación y mantenimiento.
Años
10
10
3.2 Análisis de la Demanda 3.2.1 Población de referencia Son los pobladores de Llacanora - Santa Rosa el cual actualmente tiene una población de 648 habitantes parte Urbana según información brindada por INEI. 3.2.2
Población demandante efectiva
Es la población de los caseríos beneficiarios directos del Centro Poblado de Santa Rosa que se encuentran en promedio a 10 minutos de distancia, según la información brindada por INEI 2007 tenemos: CUADRO 04: POBLACION 2007 Caseríos Población Llacanora 648 Marcobamba 286 Tauripampa 326 Cruz Colorada 153 Shaullo Grande 258 Huayrapòngo Grande 285 El Tambo 243 Iscoconga 180 La Banda 205
Llimbe Yanamarca Población Dispersa Total Fuente: INEI 2007.
166 359 1796 4905
Considerando la información del cuadro 04 y teniendo en cuenta que la población entre las edades de 10 a 44 años hacen uso de espacios deportivos, tenemos el porcentaje de esta población, 66.37%. Así tenemos que la población efectiva en el ámbito de intervención, que hace deporte es de 3255. 3.2.3
Proyección de la población demandante
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva considerando ala tasa intercensal del distrito de Llacanora 1.70%. El promedio de la población para los 10 años es de 3,546 personas. CUADRO 05: Proyección de la población demandante 0
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pobl aci on Obj eti vo
4905
4988
5073
5159
5247
5336
5427
5519
5613 5709 5806
Población demanda efectiva
3255
3310
3367
3424
3482
3541
3601
3663 3725 3788 3853
Población demandante efectiva por edad Grupos de edad Adolescentes Adultos Total 3.2.4
Total % 1153 35.41 2102 64.59 3255 100.00
Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, voley y basketball que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. De acuerdo a un rápido sondeo se ha podido determinar que los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de voley el 32% y de basket el 18%. Se ha considerado el basket también; porque según información proporcionada por la población, algunos realizan este deporte en Llacanora. Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 07: PARTIDOS JUGADOS DIAS
Fulbito V oley Basket Total
Sabado
4
3
2
9
Domingo
6
3
2
11
Lunes - Viernes
15
10
5
30
Total partidos semanales
25
16
9
50
Total partidos mensuales
100
64
36
200
1200
768
432
2400
Total partidos al año
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en cada partido de fulbito, basketball y vóley juegan 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 28800 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO 08 Beneficiarios del uso de una losa deportiva DIAS
Fulbito
Voley
Basket
Total G.
Sabado
48
36
24
108
Domingo
72
36
24
132
Lunes - Viernes
180
120
60
360
Beneficiarios semanales
300
192
108
600
Beneficiarios mensuales
1200
768
432
2400
14400
9216
5184
28800
Beneficiarios al año
28,800 x 2 = 57,600 participantes en los partidos al año = 18 partidos por persona 3,255 demandantes en promedio Considerando la construcción de dos losas deportivas en el complejo deportivo tendríamos la participación de 57,600 personas en las diferentes actividades deportivas. Siendo así tendríamos 18 partidos por persona al año. 3.3 Análisis de la Oferta 3.3.1 Oferta Actual Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura alguna donde la población pueda realizar actividades deportivas necesarias, para un buen desarrollo físico. 3.4 Balance Oferta Demanda La demanda anual alcanza los 28800 partidos al año, podemos afirmar que existe un claro déficit de infraestructura deportiva; por lo cual es necesaria la construcción del complejo deportivo; por ser una infraestructura que va a permitir el desarrollo integral de los habitantes del Barrio Santa Rosa. 3.5 Costos del Proyecto 3.5.1. Costos en la situación “sin Proyecto” En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de infraestructura deportiva. 3.5.2
Costo en la Situación “con Proyecto”
o
Alternativa 1 CUADRO 09
COSTO PRIVADO S/.
DESCRIPCION
COSTO SOCIAL S/.
F.C.
Resultado Nº 1: Construccion Infraestructura Deportiva Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
70%
257794.96 0.00
0.85 0.00
219125.71 0.00
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
5% 25%
18413.93 92069.63
0.91 0.41
16756.67 37748.55
368278.51
273630.93
Resultado Nº 2: Construccion Infraestructura Sanitaria Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
70%
8804.21 0.00
0.85 0.00
7483.58 0.00
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
5% 25%
628.87 3144.36
0.91 0.41
572.27 1289.19
12577.44
9345.04
Resultado Nº 3: Construccion Infraestructura de Proteccion Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
70%
53590.94 0.00
0.85 0.00
45552.30 0.00
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
5% 25%
3827.92 19139.62
0.91 0.41
3483.41 7847.24
76558.48
56882.95
Resultado Nº 4: Instalacion de Equipos Recreativos Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
70%
5803.34 0.00
0.85 0.00
4932.84 0.00
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
5% 25%
414.52 2072.62
0.91 0.41
377.22 849.77
8290.48
6159.83
Resultado Nº 5: Mitigacion del Impacto Ambiental Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
75%
3540.00 0.00
0.85 0.00
3009.00 0.00
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
20% 5%
944.00 236.00
0.91 0.41
859.04 96.76
Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Valor Referencial Expediente Tecnico (2.5%) Supervision de Obra (3.5%) Total Presupuesto
4720.00 470424.91 47042.54 47042.54 564509.99 14112.76 19757.54 598,380.29
0.85 0.85 0.91 0.91
3964.80 349983.55 39986.16 39986.16 429955.87 12842.61 17979.36 460,778
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 COSTO ANUAL PARCIAL TOTAL S/. 6310.00
A PRECIOS SOCIALES Factor Parcial 2987.50
-
150.00
0.85
127.50
25.00
-
50.00
0.85
42.50
4.00
10.00
-
40.00
0.85
34.00
und
4.00
15.00
-
60.00
0.85
51.00
5.- PINTURA
gln
10.00
25.00
-
250.00
0.85
212.50
6.- PEON
glb
1.00
450.00
12
5400.00
0.41
2214.00
7.- SERVICIOS (Agua)
glb
1.00
15.00
12
180.00
0.85
153.00
8.- VARIOS (cemento, arena)
glb
1.00
15.00
12
180.00
0.85
153.00
RUBRO
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
1.- MANGUERAS
glb
1.00
150.00
2.- RASTRILLOS
und
2.00
3.- ESCOBAS
und
4.- RECOGEDORES
MANTENIMIENTO
SUB TOTAL/AÑO
RUBRO
UND
CANT.
P UNIT.
6310.00
MESES
COSTO ANUAL PARCIAL
A PRECIOS SOCIALES
TOTAL S/.
OPERACIÓN
2987.5
Factor
5400.00 glb
1. GUARDIANIA
1.00
450.00
12
5400.00
SUB TOTAL/AÑO
2214.00 0.41
5400.00 TOTAL
11710
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
Personal
10800.00
4428.00
Equipos
300.00
221.00
Insumos
250.00
212.50
Servicios
180.00
153.00
Combustible
0.00
0.00
Otros
180.00
153.00
TOTAL
11710
5167.50
Parcial 2214.00
2214.00 5202
Alternativa 2 CUADRO 11
COSTO PRIVADO S/.
DESCRIPCION
COSTO SOCIAL S/.
F.C.
Resultado Nº 1: Construccion Infraestructura Deportiva Insumo de origen nacional
70%
313817.27
0.85
0.00
0.00
0.00
5%
22415.52
0.91
20398.12
25%
112077.60 448310.39
0.41
45951.81 333094.62
70%
8804.21
0.85
7483.58
0.00
0.00
0.00
5%
628.87
0.91
572.27
25%
3144.36 12577.44
0.41
1289.19 9345.04
70%
53590.94
0.85
45552.30
0.00
0.00
0.00
5%
3827.92
0.91
3483.41
25%
19139.62 76558.48
0.41
7847.24 56882.95
70%
5803.69
0.85
4933.13
0.00
0.00
0.00
5%
414.55
0.91
377.24
25%
2072.75 8290.98
0.41
849.83 6160.20
75%
3540.00
0.85
3009.00
0.00
0.00
0.00
20%
944.00
0.91
859.04
5%
236.00 4720.00 550457.29 55045.90 55045.90 660549.09 16513.34 23119.21 700,181.64
0.41
96.76 3964.80 409447.61 46789.02 46789.02 503025.64 15027.14 21038.48 539,091.26
Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
266744.68
Resultado Nº 2: Construccion Infraestructura Sanitaria Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado Nº 3: Construccion Infraestructura de Proteccion Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado Nº 4: Instalacion de Equipos Recreativos Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado Nº 5: Mitigacion del Impacto Ambiental Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Valor Referencial Expediente Tecnico (2.5%) Supervision de Obra (3.5%) Total Presupuesto
0.85 0.85 0.91 0.91
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 RUBRO
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
glb und und und gln glb glb glb
1.00 2.00 5.00 4.00 10.00 1.00 1.00 1.00
150.00 25.00 10.00 15.00 25.00 1000.00 10.00 10.00
12 12 12
MANTENIMIENTO 1.- MANGUERAS 2.- RASTRILLOS 3.- ESCOBAS 4.- RECOGEDORES 5.- PINTURA 6.- PERSONAL ESPECIALIZADO 7.- SERVICIOS (Agua) 8.- VARIOS (cemento, arena)
COSTO ANUAL PARCIAL TOTAL S/. 12800.00
A PRECIOS SOCIALES Factor Parcial 5600.00
150.00 50.00 50.00 60.00 250.00 12000.00 120.00 120.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.41 0.85 0.85
SUB TOTAL/AÑO
RUBRO
CANT.
P UNIT.
MESES
glb
1.00
450.00
12
OPERACIÓN 1. GUARDIANIA
5600
12800.00
UND
COSTO ANUAL PARCIAL TOTAL S/. 5400.00
SUB TOTAL/AÑO
A PRECIOS SOCIALES Factor Parcial 2214.00 0.41
5400.00
5400.00 TOTAL
18200
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
Personal Equipos Insumos Servicios Combustible Otros
17400.00 310.00 250.00 120.00 0.00 120.00
7134.00 221.00 212.50 102.00 0.00 102.00
TOTAL
18200
7771.50
127.50 42.50 42.50 51.00 212.50 4920.00 102.00 102.00
2214.00
2214.00 781
3.6.Costos Incrementales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales.
3.6.1
ALTERNATIVA 1 CUADRO 13
DESCRIPCION
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 1 2 3 4 5 6
0
7
8
9
10
Costos con Proyecto Costos sin Proyecto Costos Incrementales Tasa de Descuento Factor Actualizacion
598,381.12 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598,381.12 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
Flujo descontado
598,381.12 10,645.45 9,677.69 8,797.90 7,998.09 7,270.99 6,609.99 6,009.08 5,462.80 4,966.18 4,514.71 VACT
BENEFICIARIOS
C/E
670,334
3546
189
CUADRO 14
3.6.2
ALTERNATIVA 2 CUADRO 15
CUADRO 16
3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 4,800 actividades deportivas al año, correspondiendo a 57,600 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que a partir del primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida. 2. Disminución de accidentes como los resbalones, fracturas por la precariedad delos diferentes lugares donde se practica deporte, que normalmente son “pampas”. 3. Incremento de la afluencia turística. 3.7.3 Beneficios Incrementales Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 3.8 EVALUACIÓN SOCIAL Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que el uso del Complejo Deportivo será de manera gratuito; ya que la accesibilidad será pública.
Metodología costo - efectividad (CE)
Alternativa 1: Cuadro 17 Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIÓN
VALOR S/. 492,530 3,546 S/.139
VACT Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 139 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: Cuadro 18 Costo efectividad alternativa 2 VALOR
DESCRIPCIÓN VACT Beneficiados en promedio
S/. 586,844 3,546
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 165
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 165 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.
3.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
INSTALACION DEL DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA DISTRITO DE LLACANORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA Departamento : Cajamarca
ITEM
DESCRIPCIÓN
Provincia : Cajamarca
UNID
METRADO
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)
A
INVERSIÓN TANGIBLE
1
CONSTRUCION DE 02 PLATAFORMAS CON GRADERIOS
GLB
1.00
441,934.21
2
JUEGOS PSICOMOTRICES
GLB
1.00
9,949.17
3
MURO DE GAVIONES Y CERCO PERIMETRICO
GLB
1.00
91,870.17
4
CONSTRUCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
GLB
1.00
15,092.93
5
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GLB
1.00
5,664.00
B
INVERSIÓN INTANGIBLE
6
ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION
7
564,510.48
33,870.63
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
GLB GLB
1.00 1.00
14,112.76
Distrito: Llacanora
MES 1 1RA QUIN.
2DA QUIN.
MES 2
MES 3
1RA 2DA 1RA QUIN. QUIN. QUIN.
0
MES 4
2DA QUIN. 1RA QUIN.
220,967
223,799
220,967.11
220,967.11
50%
50%
10,378
MES 5
2DA QUIN.
1RA QUIN.
10,531
49,915
2 98 4. 75 1 30%
14,113
A R B O E D N O I C A T I C I L
7546.463 2832.00
50% 2832
MES 6
2DA QUIN. 48,920
3 98 0
2 98 4. 75 1
40% 45935.09
30% 45935.09
50%
50%
7546.463 50%
1RA QUIN. 0 A R B O E D N O I C A D I U Q I L
TOTALES
564,510 441,934 100% 9949 100% 91870 100% 15093 100% 5664
50%
50%
2,964
2,964
2,964
2,964
2,964
2,964
1,976
2,964
2,964
2,964
2,964
2,964
2,964
1,976
0% 19758
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
100%
14,113
50%
33,871 14113
100%
19,757.87
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO
598,381.11
S/. 14,113
S/. 0
PORCENTAJE VALORIZADO
100%
2.36%
0.00%
S/. 223,931 S/. 226,763 S/. 13,342 S/. 13,495 S/. 52,878 S/. 51,884 S/. 1,976 37.42%
37.90%
2.23%
2.26%
8.84%
8.67%
0.33%
598,381
3.10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios del complejo deportivo, y se ha determinado que este número varía entre +-10% al +-50%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 19 Análisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
300.00
250.00
200.00
T C A 150.00 V
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
100.00
50.00
0.00
% % % % % % % % % % % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
3.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura: a).
De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital Llacanora con el 100% del costo total del proyecto. Así mismo la municipalidad cuenta con el terreno comprado, las actas de compromiso de compra y venta de terreno se presenta en anexo.
b).
De la participación de los beneficiarios La población beneficiada ha mostrado interés por la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar el 20% del costo de mano de obra; así como con los costos de operación y mantenimiento, según acta que se adjunta en anexos. Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
3.12 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico natural, el medio biológico, sin embargo influirá en el medio social, puesto promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales y económicos de la zona. Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de la población del barrio Santa Rosa.
4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el Barrio Santa Rosa de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene dicho Barrio; ya que por inexistencia de infraestructura deportiva los pobladores se ven obligados de invadir terrenos o en todo caso acudir a Iscoconga, Llacanora a realizar sus prácticas deportivas. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se ofrezca adecuada infraestructura deportiva a la población usuaria. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad.
El proyecto tiene una inversión de S/. 598,380.29 a precios de mercado.
La alternativa seleccionada comprende lo siguiente:
-Construcción de 02 plataformas deportivas - Construcción de tribunas -Construcción de muro de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica -Construcción de servicios higiénicos -Juegos Psicomotrices
Económicamente es viable porque a precios sociales tenemos los siguientes indicador es: VACT S/.492,530 C/E = 139
PANEL FOTOGRAFICO
LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO
SE OBSERVA EL LUGAR INADECUADO COMO PARA PRACTICAS DEPORTIVAS
SE OBSERVA A JOVENES CON NECESIDADES DE PRACTICAR DEPORTE
LUGAR NO SEGURO PARA PARCTICAS DEPORTIVAS
DOCUMENTOS
PLANOS
