ÖRNEK ÇEVRE İÇ SİSTEM DENETİMİ SORU LİSTESİ
ÇEVRE POLİTİKASI (4.2) SORU NO 1 Çevre politikanız oluştu mu?Güncel mi? ÇYS kapsamı tanımlı mı? Fabrikanın çevre politikası ile uyumlu mu? 2 3 4
OK / NOK
AÇIKLAMA / KANIT DOKÜMANLAR
Departman bünyesinde nasıl ilân edildi? Departmanınızın çevre politikası önemli çevre boyutlarınızın giderilmesine dair taahhütleri içeriyor mu? Fabrika ve departman çevre politikaları atelye panolarında mevcut mu?
ÇEVRESEL BOYUTLAR (4.3.1) 1 2 3
Önemli çevresel etkilerinizi belirlediniz mi? Çevre boyutlarınızı değerlendirme kriterleri nelerdir? (Prosedür,risk,denetimler,projeler, yasal şartlar?) Son çevresel analiz tarihinden itibaren departmanınızda olan
4
değişiklikler, yeni gelişmeler nelerdir?Bu değişiklikleri nasıl dikkate alıyorsunuz? Çevresel boyutlarınızın belirlenmesi ve güncellenmesi ile ilgili prosedürü tanıyor musunuz? Nasıl uyguluyorsunuz?
YASAL VE DİĞER ZORUNLULUKLAR (4.3.2) 1
Fabrikamızın uymak zorunda olduğu yasal ve diğer zorunlulukların neler olduğunu biliyor musunuz? Bunlardan nasıl haberdar oluyorsunuz? 2 Bunlardan hangileri departmanınızla ilgili? Nasıl takip ediyorsunuz? 3 Yasal mevzuata aykırı kimyasallar kullanılıyor mu?Nasıl temin ediyorsunuz? 4 Atıkların ve kimyasalların stoklanmasında yasal ve diğer zorunluluklar dikkate alınıyor mu? 5 (*) Bir yer değişikliği ya da yeni bir yerleşim söz konusu olduğunda yasal ve diğer zorunluluklar dikkate alınıyor mu? 6 (*) Deşarj izniniz ve kullanılan kimyasalların stoklama kuralları? 7 (*) Yasal zorunlulukların periyodik olarak değerlendirilmesi için bir organizasyon veya prosedür oluşturdunuz mu? Prosedürlere uyuluyor mu?
126476136.xls.ms_office-Sheet1
AMAÇLAR VE HEDEFLER VE PROGRAM(LAR) (4.3.3) SORU NO 1 Fabrikamızın çevre ilgili amaç ve hedeflerini biliyor musunuz? Bunların gerçekleştirilmesinde departmanınızın payı nedir? 2 Amaç ve hedefleriniz, fabrika amaç ve hedefleri ile ve politikalarınız ile uyumlu mu? Ölçülebilir ve yasal şartlar ile tutarlı mı? 3 (*) Bu objektifleri gözden geçirirken neleri dikkate alıyorsunuz? * Önemli çevresel etkiler * Yasal zorunluluklar * Teknolojik seçenekler * Finansal gerekler * İlgili kısımların görüşleri 4 Belirlenmiş bir hedefe ulaşılamaması durumunda nasıl hareket ediyorsunuz?(Yeni bir aksiyon ya da tarih?) 5 (*) 6 7 8 9
10
OK / NOK
AÇIKLAMA / KANIT DOKÜMANLAR
Hedeflerinizi nasıl belirliyorsunuz? Önemli çevre boyutlarınızla birleştirilmiş bir faaliyet programı oluşturdunuz mu? Programınız amaç ve hedeflerinizi kapsıyor mu? Bu programda süreler , sorumluluklar ve araçlar belirlendi mi? Faaliyetlerin takibi hakkında görüşmeler, toplantılar yapılıyor mu? Bu programda yeni projeler veya modif görmüş olan faaliyetler, servisler ve ürünler,ölçme ve takip ile ilgili aksiyonlar,sık karşılaşılan çevre anormallikleri dikkate alınıyor mu? Departman bütçenizde çevre programınızı dikkate aldınız mı?
KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLULUK VE YETKİ (4.4.1) 1
2
3
Organizasyonunuzu açıklar mısınız? * Görev tanımı * Adları belirtilmiş organizasyon şeması Dökümanlarınızı takdim eder misiniz? * Organizasyon şeması * Çevre organizasyonundaki diğer görev tanımları Personeli veya şirketin farklı bölümlerini nasıl bilgilendiririz? *Eğitim (kayıt, not, görev fişi, katılım belgesi ) *Haberleşme (tutanak, döküman takibi ) *Bilgi (Afişler, bülten, duyurular)
126476136.xls.ms_office-Sheet2
UZMANLIK, EĞİTİM VE FARKINDA OLMA (4.4.2 ) AÇIKLAMA / KANIT SORU NO OK / NOK DOKÜMANLAR 1 Eğitim programlamanızı açıklar mısınız?(İhtiyaçların belirlenmesi) *Şirket statejisi *Ön planlama 2 Yeni işe başlayanların eğitimi? 3 (*) Müteahhit/yan sanayi firmaların çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirilmesi nasıl planlanıyor ve gerçekleştiriliyor? 4 Risk postalarında çalışan personelin isim listesi, risk postası eğitimi planlamaları veya eğitimi aldıklarına dair belge?
İLETİŞİM (4.4.3) 1
3 (*)
Departman içi ve dışı çevre haberleşmesini hangi yöntemlerle gerçekleştiriyorsunuz? Bir çevre anormalliği ile karşılaşıldığında nasıl haberleşiyorsunuz? Şikayetleri nasıl cevaplandırır ve nasıl kayıt edersiniz?
4 (*)
Önemli çevre boyutlarınızı şirket dışında duyurmak için karar aldınız mı?
2
DOKÜMANTASYON VE DOKÜMANLARIN KONTROLU ( 4.4.4 VE 4.4.5 ) 1
Dökümanlarınızı nasıl yönetiyorsunuz ve nasıl güncelliyorsunuz? (Arşivleme,yok etme,kontrollü döküman listesi?)
2
Çevre ile ilgili kayıtlarınız nelerdir?Bunlara nasıl ulaşıyorsunuz?
3
Süresi geçmiş olan dökümanlarınızı nasıl yok ediyorsunuz?
126476136.xls.ms_office-Sheet3
FAALİYETLERİN KONTROLU (4.4.6)
SORU NO 1 Faaliyetlerinizin çevresel etkilerini kontrol altına almak için uygulanması gereken prosedür ve talimatlar hangileridir? 2 (*) Bir siparişte ya da yatırımda çevreyi nasıl dikkate alıyorsunuz? 3 (*) Fabrikada şantiyesi olan müteahhit firmalar uygulamaları gereken prosedür ve talimatları biliyorlar mu? Bu bilgilerin güncelliği nasıl sağlanıyor? 4 (*) Fabrika dahilinde çalışacak firmaların seçim ve haberleşme kriterleri nelerdir?Bu firmalarla işe başlarken kontrat ve iş bitiminde şantiye denetimi yapılıyor mu? (Acil bir durumda kim ne yapacağını biliyor mu?) 5 (*) Atıkların toplanması ve bertarafı nasıl sağlanıyor? (Atık beyan formları,ulusal atık taşıma formları,medikal atıkların kontrolü,atık bertarafı ve gerikazanım yapan firmaların lisans belgesi kontrolü uygun mu?) 6 (*) Atık su deşarjı nereye yapılıyor?Deşarj limitleri nelerdir? Çıkış suyu takibi nasıl yapılıyor,Limitler aşılırsa ne gibi önlemler alınıyor? 7 (*) Atmosferik emisyonlar nasıl takip ediliyor?Limitler güncel olarak biliniyor mu?(Ölçüm yapan kurumların akreditasyonu ve etalonajı,ölçüm ve hesap yöntemleri uygun mu?) 8 (*) İç/Dış ortam gürültü ölçümleri hangi sıklıkta yapılıyor?Limitler biliniyor mu?
OK / NOK
AÇIKLAMA / KANIT DOKÜMANLAR
ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALE ( 4.4.7) 1
Aktivitelerinizle ilgili bir risk analizi yapıldı mı?Tanımlanmış çevresel riskleriniz nelerdir?(Yanıcı kimyasalların stoklanması, muhtemel dökülmeler,vb.)
2
Bir acil durum müdahale ve tahliye tatbikat planlaması ve buna ait tutulmuş kayıtlarınız var mı?( Yangın,kimyasal dökülmesi,vb.) Şirket açısından önemli risk oluşturan uygunsuz bir malzeme ile karşılaştığınızda ne yaparsınız? İmalatçıyı nasıl harekete geçirirsiniz? Bir kaza veya yaşanmış bir olay durumunda,ya da ekzersizlerde edinilen tecrübelerin kayıt edildiği dökümanlar var mı? Tesbit edilen eksiklik ya da sık tekrar eden problemler için aksiyonlar belirleniyor mu? Kirlenmeye müdahale için özel araç ve imkanlarınız var mı? Dış müdahale ekipleri (Örn:OSB) riskli bölgeleri ve müdahale planını tanıyor mu?
3
4
5 6 (*) 7 (*)
Yangın borularının basınç dayanımı yeterli mi?(En az 8 bar)
8 (*)
İtfaiye ekibi ve acil yardım ekiplerinin isim listesi var mı? Güncel mi?
9 (*)
Tutma havuzlarının kapasitelerinin yeterliliğinden nasıl emin oluyorsunuz?
126476136.xls.ms_office-Sheet4
İZLEME VE ÖLÇME (4.5.1)
SORU NO 1 Önemli çevresel etkileri olabilecek faaliyetlerinizin başlıca karakteristiklerini ölçmek ve takip etmek için yazılı bir talimat ya da 2 3 4 5 6 7 8 9
OK / NOK
AÇIKLAMA / KANIT DOKÜMANLAR
prosedür oluşturdunuz mu? Her bir karakteristik için limitler belirlendi mi? Ölçüm periyotlarını saptadınız mı? Performans göstergeleriniz nelerdir? Fabrikanın ve departmanınızın amaç ve hedeflerindeki gelişmeleri nasıl izliyorsunuz? Sonuçları kayıt ediyor musunuz? Arşiv yöntemi ve süresi tanımlandı mı? Ölçme ve takip ekipmanları yeterli mi?Kalibre ve bakımlı mı? Tutma havuzlarının sızdırmazlığı,kimyasalların uyumlu ve uygun şartlarda stoklanması takip ediliyor mu?İlgili kayıtlar? Yeni kimyasalların siparişinde uygulanan kriterler nelerdir? Yasal ve diğer gerekler dikkate alınıyor mu? Departmanınızda kullanılan kimyasalların listesi mevcut mu?Hepsinin kullanım izni var mı? Malzeme güvenlik formları kimyasalların yanında mı?
UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ ( 4.5.2) 1(*)
Yasal ve diğer şartlar açısından periyodik olarak sistemin
2(*)
uygunluğunu nasıl bir yöntemle değerlendiriyorsunuz? Periyodik değerlendirme kayıtlarını saklıyor musunuz?
UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET ( 4.5.3 ) 1
2 3 (*) 4 (*) 5 (*)
Uygunsuzlukların tanımı,düzeltici faaliyetlerin ve uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi için yerleştirilen koruyucu faaliyetlerin güvenirliğinin doğrulanması için belirlediğiniz yöntemler ve sorumluluklar nelerdir? Karşılaştığınız uygunsuzlukların çevre açısından önemini nasıl belirliyorsunuz? İşlem talimatlarınız, planlarınız var mı? Herkes tarafından biliniyor mu?Afişe edilmiş mi? Karşılaşılan bir uygunsuzluk durumunda uygulanacak koruyucu bir faaliyet planınız var mı? Çevre uygunsuzluk ya da anormallik takip fişleri nasıl takip ediliyor? Koruyucu ve iyileştirici aksiyonların takibi yapılıyor mu?
KAYITLARIN KONTROLU ( 4.5.4 ) 1 2 (*)
Kayıtların tanımlanması, muhafazası ve imhasını tarif eden prosedürleriniz var mı? Kayıtlarınız izlenebilirliği sağlıyorlar mı? Denetçi gerekli gördüğü bölümler için dikkate alacaktır. 126476136.xls.ms_office-Sheet5