Iç Denetim Soru Listesi

-

Form No Tarih Rev.No Rev.Tarihi

DENETİM SORU LİSTESİ

Süreç Tanımı Tanımı : YÖNETİ MİN GÖZDEN GEÇ İRİLMESİ Süreç Sahibi : GENEL MÜDÜR Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS Yönetim Gözden Geçirme toplantısı hangi periyotlarda gerçekleşiyor? Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında ele alınan konular ISO TS 16949 ve ISO 14001 şartlarını karşılıyor mu? Toplantı tarihi,saati,yeri ve gündem maddeleri bölüm sorumlularına sorumlularına bildiriliyor mu? Toplanı öncesi gündemdeki konular doğrultusunda ön hazırlıklar yapılıyor mu?

5.6

4.6

5.6

4.6

5.6

4.6

5.6

4.6

5.6

4.6

Toplantı planlanan tarihte gerçekleşiyor mu?

5.6

4.6

Toplantıda alınan karar ve faaliyetler kayıt altına alınıyor mu?

5.6

4.6

Toplantı sonucunda alınan karar ve faaliyetler gerçekleşiyor mu?

5.6

4.6

Alınan karar ve faaliyetler takip edilip kapatılıyor mu ?

5.6

4.6

Toplantı kayıtları saklanıyor mu?

5.5

4. 6

Organizasyonu oluşturan birimlerin sorumluluk ve yetkileri tanımlanmış mı?

5.5

4. 6

Vardiyalarda kalite sorumluları belirlenmiş midir?

5.5

4. 6

Vardiyalardaki kalite sorumlularının yetki ve sorumlulukları tanımlanmış mı? Yönetim temsilcisi yazılı olarak atanmış mı?

5.5

4. 6

5. 5.

4. 6

Yönetim temsilcisinin sorumluluk ve yetkileri tanımlanmı ı ış mıdır? ı ı

5 .5 -7 .2

4 .6

Müşteri temsilcileri belirlenmiş midir?

5.5

4. 6

5.5

4. 6

6.1

4. 6

8.4

4. 6

8.4

4. 6

Müşteri temsilcilerinin sorumluluk ve yetkileri tanımlanmış mıdır? Bilgi paylaşımı için iletişim sistemi kurulmuş ve uygulanmakta mıdır? Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynaklar belirlenmiş ve sağlanmakta mıdır? Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek amacıyla, uygun veriler belirlenmekte, toplanmakta ve analiz edilmekte midir? Veriler aşağıdaki konularla konularla ilgili bilgileri içermekte midir? Müşteri memnuniyeti ( iç / dı ş ) Ürün şartlarına uygunluk Ürün ve proses karakteristikleri ve bunların e ğilimi Tedarikçiler

Denetçiler : Denetim Tarihi : Bölümler GM YT GK FM K GM GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı Tanımı : STRATEJİK PLANLAMA Süreç Sahi bi : GENEL MÜDÜR Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 5.4

4. 3. 3

İş planı toplantısı ne zaman gerçekleştiriliyor?

5.4

4. 3. 3

İş planında ele alınan konular sistem şartlarını karşılıyor mu?

5.4

4. 3. 3

5.4

4. 3. 3

5.4

4. 3. 3

5.4

4. 3. 3

İş Planı ve iş planındaki detay adım planı onaylanıyor mu?

5.4

4. 3. 3

İş Planı ve İş Planı Takip Formlarının dağıtımı yapılıp yürülüğe alınıyor mu?

5.4

4. 3. 3

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin takibi yapılıyor mu ?

5.4

4. 3. 3

Kayıtlar saklanıyor mu ?

5.3

4. 3. 3

Kalite politikası oluşturularak yazılı hale getirilmiş ve çalı şanlara duyurulmuş mu?

5.3

4. 3. 3

Kalite politikası çalışanlar tarafından biliniyor mu?

5.3

4. 3. 3

Kalite politikası sürekli uygunluk açısından gözden geçiriliyor mu?

İş Planının dağıtımı gerçekleşiyor mu? İş planındaki her proje için detay adımlar belirlenip planlanıyor mu? İş Planı ve iş planındaki detay adım planını gözden geçirme taplantısı gerçekleştiriliyor mu?

Denetçiler : Denetim Tarihi : Böl üm ler GM YT GK FM K GM GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Denetçiler :

Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 8.2

Müşteri (iç/dı ş) memnuniyeti ölçüm araçları belirlenmiş midir?

8.2

Müşteri memnuniyeti için gerekli ölçüm araçlarının toplanma ve kullanma yöntemleri belirleniyor mu?

8.2

Veriler toplandıktan sonra yayınlanıyor mu ?

Denetim Tarihi : Bölümler GM YT

GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Veriler değerlendiriliyor mu?

8.2 8.2

4.5.5

Müşteri memnuniyeti değerlendirme sonuçları analiz ediliyor mu?

8.2

Kayıtlar saklanıyor mu?

8.2

Müşteri memnuniyeti arttırılması amacıyla müşteri şartlarının belirlenmesi ve karşılanması sağlanmakta mıdır?

-



Uygun değil

Süreç Tanımı : SÜREKLİ İYİ LEŞTİRME Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 8.5

Sürekli iyileştirme projeleri ve proje ekibi nasıl belirleniyor?

8.5

Projenin amacı belirtiliyor mu?

8.5 8.5 8.5

Belirlenen proje konusuna göre iyileştirme planı hazırlanmakta mıdır? Plana uygun olarak faaliyetler sürdürülmekte ve sonuçları takip edilmekte midir? İ yileştirme sonuçları ilgili doküman ve proseslere yansıtılmı ş mıdır?

8.5

Yeni iyileştirme konularında süreklilik sağlanmakta mıdır?

8.5

Kayıtlar saklanmakta mıdır?

6.2-8.5 6.2-8.5 6.2-8.5 6.2-8.5 8.5

Çalı şanlardan gelen öneriler nasıl değerlendirilmektedir? Öneri değerlendirme sonuçları hakkında personel bilgilendirilmekte midir? Öneri sistemine teşvik etmek için sistem (ödül vb.) mevcut ve uygulanıyor mu? Önerilerin sürekliliği sağlanmaktamıdır? Üretim prosesleri izlenerek iyileştirme faaliyetleri yapılıyor mu ?

Denetçiler : Denetim Tarihi : Bölümler GM YT

GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : DOKÜMAN YÖNETİ Mİ Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 4.2

4.4.5

Doküman kontrolü için prosedür oluşturulmuş mu?

4.2

4.4.5

Dökümanlar yayınlanmadan önce yeterlilik açısından gözden geçirilmiş mi?

4.2

4.4.5

Dökümanlar onaylanmakta mıdır?

4.2

4.4.5

Dış kaynaklı dökümanlar tanımlanmış mı?

4.2

4.4.5

Dökümanların dağıtımı ve yürürlüğe konulması nasıl gerçekleşmektedir?

4.2

4.4.5

Dokümanların güncelliği takip ediliyor mu ?

4.2

4.4.5

Uygulamanın sürekliliği sağlanmakta mıdır?

4.1

Kalite Yönetim Sistemi Süreçleri Oluşturulmuş ve İzlenerek analiz ediliyor mu?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : KAYITLARIN SAKLANMASI Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS Kayıtların saklanması ile ilgili prosedür oluşturulmuş mudur?

4.1 4.2

4.5.4

Kayıtların tanımlama ve saklama süreleri belirlenmiş mi?

4.2

4.5.4

Kayıtların toplanması ve dosyalanması nasıl yapılıyor?

4.2

4.5.4

Kayıtlar uygun çevre şartlarını sağlayan ortamda saklanabiliyor mu?

4.2

4.5.4

Kayıtlar hangi periyotta arşivleniyor ve gözden geçiriliyor?

4.2

4.5.4

Saklama süresi dolan kayıtlara ne gibi i şlemler uygulanıyor?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : -07 E ĞİTİ M Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 6.2

4.4.1

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi için gerekli kriterler belirlenmiş midir?

6.2

4.4.1

Eğitim ihtiyacı belirlenerek Yıllık Eğitim planlanmakta mıdır?

6.2

4.4.1

Eğitimler plana uygun gerçekleştiriliyor mu ?

6.2

4.4.1

Eğitim planının dağıtımı,yürülüğe alınması ve takibi nasıl gerçekleşmektedir?

6.2

4.4.1

Plan dışı eğitimlerin süreç akışı belirlenmiş midir?

6.2

4.4.1

Eğitim etkinliği değerlendiriliyor mu? Ne şekilde?

6.2

4.4.1

Eğitim için dökümante edilmiş prosedür mevcut mu?

6.2

4.4.1

Eğitim ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutuluyor mu ?

6.2

4.4.1

6.2

4.4.1

Proses tasarımında yer alan personelin alması gereken e ğitimler tanımlanmış mıdır? İşe yeni başlayan veya görev değişikliği yapılan personele oryantasyon eğitimi veriliyor mu ?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : UYGUN OLMAYAN ÜRÜN YÖNETİMİ Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

4.4.6

Uygunsuzluk raporları düzenleniyor mu? Uygun olmayan ürünlere ait işlemler nasıl gerçekleşiyor?(hurda,sapma,taih,iade) Taih kararı verilen ürünlerin i şlem sırası belirlenerek taih edilmesi sağlanıyor mu? Taih edilen parçalar uygunsuzluk açısından yeniden kontrol ediliyor mu? Ürünün müşteri tarafından onaylanmış durumundan farklı olması durumunda müşteriden sapma izni alınıyor mu? Sapma onayının miktarı veya bitiş tarihi kayıt altına alınıyor mu?

8.3

Sapma izni ile sevk edilen ürünler, ambalajlarında açıkça tanımlanıyor mu?

8.3

Müşteriden iade gelen ürünlere ne gibi işlemler yapılıyor?

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

GM YT

Uygun olmayan ürünler tanımlanarak karantina bölgesine çekiliyor mu?

8.3

8.3

Denetim Tarihi :

Uygun olmayan ürün yönetimi ile ilgili prosedür mevcut mu?

8.3 8.3

Denetçiler :

Bölümler

Müşteriden iade edilen ürünün hata tanımlaması açık ve anlaşılır olmadığı durumlarda detaylı olarak inceleniyor mu? Giriş kontrol sırasında uygunsuz olan ürünler için nasıl i şlem uygulanıyor? Hata bildirim formu düzenlenip tedarikçiden hata incelemesi ve analizi isteniyor mu? Giriş kontrolde uygunsuz olan ürünlerin (taih,sapma,hurda,iade) işlemleri nasıl yapılıyor. Uygun olmayan ürün yönetimi ile ilgili kayıtlar saklanıyor mu? Tanımsız ve şüpheli ürünler uygun olmayan ürün kapsamında değerlendiriliyor mu ? Uygun olmayan ürünün sevk edilmesi durumunda mü şteri derhal bilgilendiriliyor mu ?

,

GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS Düzeltici ve önleyici faaliyetler için dökümante edilmiş prosedür mevcut mudur?

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

İ ç ve dış uygunsuzluk raporları inceleniyor mu?

8.5

4.5.3

Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar nasıl belirlenmektedir?

8.5

4.5.3

Uygunsuzluk nedenleri araştırılıyor mu?

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

8.5

4.5.3

Önleyici faaliyetlerin takibi ve etkinliği kontrol ediliyor mu?

8.5

4.5.3

Önleyici faaliyetler etkin ise faaliyetler kapatılıyor mu?

8.5

4.5.3

Düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtları saklanmaktamıdır?

Uygunsuzlu ğun nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken faaliyetler belirlenmekte midir? Düzeltici faaliyet raporu düzenlenerek faaliyetler başlatılmakta mıdır? Uygunsuzluk müşteride ortaya çıkmı ş ise alınan faaliyeler hakkında müşteri bilgilendirilmekte midir? Düzeltici faaliyetin takibi ve etkinliği kontrol edilmekte midir? Düzeltici faaliyet etkin olarak uygulandı ise alınan düzeltici faaliyetler benzer ürün ve proseslere de uygulanmakta mıdır? Düzeltici faaliyetlerin etkinliği kontrol edilerek rapor kapatılmakta mıdır? Önleyici olarak potansiyel uygunsuzluk kaynakları inceleniyor ve bunun doğrultusunda potansiyel uygunsuzluklar belirleniyor mu? Potansiyel uygunsuzlukların nedenleri araştırılıyor mu? Uygunsuzlu ğun nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken faaliyetler belirlenmektemidir? Önleyici faaliyet raporu düzenlenerek faaliyetler başlatılmaktamıdır?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : İÇ DENETİM Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 8.2

4.5.5

İ ç denetimlerle ilgili dökümante edilmiş prosedür mevcut mu?

8.2

4.5.5

Sistem denetimleri planlı olarak mı yapılıyor?

8.2

4.5.5

Sistem denetim planı hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınıyor?

8.2

4.5.5

Sistem denetlemesi yapılan plan doğrultusunda gerçekleşmekte midir?

8.2

4.5.5

Sistem denetim ekibi belirlenmiş ve gerekli eğitimi almış mıdır?

8.2

4.5.5

Sistem denetimi sonuçlarına göre uygunsuzluk raporları düzenleniyor mu?

8.2

4.5.5

Uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetler belirlenmiş mi?

8.2

4.5.5

Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi takip denetimleri ile doğrulanarak uygunsuzluk raporları kapatılıyor mu?

8.2

4.5.5

Proses denetimleri planlı olarak mı gerçekleşiyor?

8.2

4.5.5

Proses denetim planı hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınıyor?

8.2

4.5.5

Proses denetlemesi yapılan plan doğrultusunda gerçekleşmekte midir? Proses denetim raporları düzenlenip dağıtılıyor mu?

8.2 8.2

4.5.5

8.2

4.5.5

8.2

4.5.5

Proses uygun ise denetim raporlarının kapatılması ve dağıtımı gerçekleşiyor mu? Proses uygun değil ise uygunsuzluklara göre düzeltici faaliyetler uygulanıyor mu? Takip veya tekrar denetim yapılıyor mu?

8.2

Ürün denetimleri planlı olarak mı gerçekleşiyor?

8.2

Ürün denetlemesi yapılan plan doğrultusunda gerçekleşmekte midir?

8.2

Ürün Denetim raporlarının düzenleniyor mu ?

8.2 8.2

4.5.5

8.2

4.5.5

Uygunsuzluk var ise ürünler uygun olmayan ürün yönetimi sürecine göre i şlem görüyor mu? Sistem,proses,ürün denetim sonuçları, yönetimin gözden geçirme toplantılarında görüşülüyor mu? Kayıtlar saklanmakt a mıdır?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : YENİ ÜRÜN DEVREYE ALMA Süreç Sahibi : PROJE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 7.3

Müşteriden talep gelmesi sonucunda ön değerlendirme yapılmaktamıdır?

7.3

Ön değerlendirme yaparken gerekli kriterler belirlenmi ş midir?

7.3

Ön değerlendirme olumsuz ise müşteri bilgil endirilmektemidir?

7.3

Ön değerlendirme olumlu ise yeni ürün ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılıyor mu?

7.3

Proje ekibi belirleniyor mu?

7.3

İ leri ürün kalite planı hazırlanıyor mu?

7.3

Şartname ağacı oluşturuldu mu?

7.3

Dökümanlar eksikse mü şteriden temini sağlanıp bölümlere dağıtılıyor mu?

7.3-7.2 7.3 7.3 7.3 7.3

Ürün ve proses özel karakteristikleri belirleniyor mu ? Proses akı ş şeması belirleniyor mu? Yeni ekipman ihtiyacının belirlenmesi ve fiyatlandırılması sağlanıyor mu? Ölçme ekipman ihtiyacının belirlenmesi ve fiyatlandırılması sağlanıyor mu? Girdi malzemelerin belirlenmesi ve fiyatlandırılması sağlanıyor mu?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

7.3

Yatırım planı hazırlanıyor mu?

7.3

Maliyet analizi yapılıyor mu?

7.3

Ekip fizibilite değerlendirmesi yapılmakta mıdır?

7.3 7.3

Değişiklik isteği varsa değişiklik isteği yazılı hale getirilip onaylatılmakta mıdır? Teklif müşteri tarafından onaylanmadıysa revize işlemleri yapılıp teklif yenilenmekte midir?

7.3

Müşteri teklifi yine kabul etmezse ne yapılmaktadır?

7.3

Müşteri teklifi kabul ettiyse sözleşme imzalanıyor mu?

7.3

Yeni ekipman temini veya imalatı yapılıyor mu?

7.3

Ölçme ekipman temini veya imalatı yapılıyor mu?

7.3

Girdi malzemeleri temin ediliyor mu?

7.3

Proses akı ş diyagramı hazırlanıyor mu?

7.3

Tesis yerleşim planı hazırlanmış mı?

7.3

Ürüne ait karakteristik matrisi hazırlanmı ş mı?

7.3

Proses FMEA yapılmı ş mı?

7.3

Yeni ürün devreye alma süreci incelendi mi?

7.3

Ön seri kontrol planı hazırlanıyor mu?

7.3

Operasyon kontrol talimatı hazırlanıyor mu?

7.3

Ölçme sistemleri analiz çalışmasının planları yapılıyor mu?

7.3

Proses yeterlilik çalı şmasının planları hazıranıyor mu?

7.3

Ambalajlama talimatı hazırlanıyor mu?

7.3

Deneme üretimi gerçekleştiriliyor mu?

7.3

Numune ürünlerin kontrol edilip raporları hazırlanıyor mu?

7.3

Kontrol sonuçları uygun değil ise düzeltici önleyici faaliyetler başlatılıyor mu?

7.3

Uygun ise ölçme sistemi analiz çalıması yapılıyor mu?

7.3

Proses yeterlilik çalı şması hazırlanıyor mu?

7.3

Seri üretim kontrol planı hazırlanmış mı?

7.3

Proses denetimi yapılıyor mu?

7.3

Ürün kabulünün gerçekleşmesi durumunda PPAP dosyası hazırlanıyor mu?

7.3

Numune ürünler ve PPAP dosyası müşteriye gönderiliyor mu?

7.3 7.3

Numune ürünler ve PPAP dosyasından biri veya ikisi onaylanmadıysa ne gibi işlemler yapılıyor? Numune ürünler ve PPAP dosyası onaylandıysa yeni ürün kayıtları saklanıyor mu?

7.3

Ürün seri üretim kapsamına alınıyor mu?

7.3

Müşteriden gelen belgelerin gizliliği sağlanıyor mu?

-



Süreç Tanımı : MÜHENDİSLİ K DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİMİ Süreç Sahibi : PROJE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 7.1

Değişiklik talebi ne şekilde gelir?

7.1

Değişikliğin uygulanabilirliği inceleniyor mu?

7.1

Değişikliğin maliyet analizi yapılıyor mu?

7.1

Maliyet uygun ise müşteri bilgilendirilip onay alınıyor mu?

7.1

Değişikliğin istenilen tarihte yapılamaması durumunda ne yapılır?

7.1

Fiyat teklifi hazırlanıyor mu?

7.1 7.1

4.4.6

Teklifin kabul edilmesi durumunda değişiklik formları dağıtılıyor mu? Değişiklik tedarikçiden gelen malzemeyi etkiliyor ise tedarikçiye bilgi veriliyormu?

7.1

Yeni malzeme temin ediliyor mu?

7.1

Değişiklik proses,ürün ve dökümantasyonu etkiliyorsa yansıtılıyormu?

7.1

Numune üretimi yapılıyor mu?

7.1

Numune ürün kontrol ediliyor mu?

7.1

Sonuçlar uygun değil ise nedenleri araştırılıp gerekli düzeltmeler yapılıyor ı ı mu?

7.1

Sonuçlar uygun ise PPAP dosyası hazırlanıyor mu?

7.1

Numune ürün / PPAP dosyası mü şteriye gönderiliyor mu?

7.1 7.1 7.1

Numune ürün / PPAP dosyası onaylanmadıysa yapılacak işlemler neler? Onaylandı ise değişiklik uygulama tarihi / parti numarası kayıt altına alınıyor mu? Müşteriden gelen değişiklikler en geç 2 çalışma haftası içinde gözden geçirilip, uygulamaya alınıyor mu?

7.1

Kayıtlar saklanıyor mu?

7.1

Yeni Ürün Devreye Alma Sürecinde Oluşan Değişiklikler kayıt altına alınıyor ve gerekli işlemler gerçekleşiyor mu?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : ÜRETİM ARAÇLARININ YÖNETİMİ Süreç Sahibi : PROJE BÖLÜMÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 7.5 7.5 7.5 7.5

Üretim araçları yönetimi süreci hangi durumda başlar? Üretim aracı ihtiyacı oluşması durumunda teknik dökümanlar hazırlanıp ilgili firmalara gönderilerek teklif isteniyor mu? Tekliflerin değerlendirilmesi ve firma seçimi hangi şartlara göre yapılır? Üretim aracı devreye alınmadan önce tesis yerleşim planı hazırlanıyor mu?

7.5

Ürün devreye alındıktan sonra deneme üretimi yapılıyor mu?

7.5

Ürünler kontrol edilip sonuçların uygunluğuna bakılıyor mu?

7.5

Sonuçlar uygun değilse hangi işlemler gerçekleştiriliyor?

7.5 7.5

Sonuçlar uygun ve üretim aracı ekipman ise ekipmanın etiketlemesi yapılıp ekipman li stesine dahil ediliyor mu? Sonuçlar uygun ve üretim aracı makine ise makine kullanma talimatı hazırlanıyor mu?

7.5

Makine bakım formu düzenlenip sicil kartı açılıyor mu?

7.5

Ekipmanlara ilişkin teknik dökümanlar mevcut ve güncel mi?

7.5

Üretim araçları yönetimi kayıtları saklanıyor mu?

7.5

Müşteriye ait üretim ekipmanları tanımlanıyor mu?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : ÖLÇME EKİ PMANLARININ YÖNETİMİ Süreç Sahibi : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS İ htiyaç duyulan ölçme ekipmanının temini ne şekilde gerçekleştiriliyor? Ölçme ekipmanı temininden sonra ölçme ekipmanının kalibrasyon / doğrulama işlemi yapılıyor mu? Ölçme ekipmanına kalibrasyon yapıldıysa ve sonuçlar uygun değilse hangi işlemler yapılmaktadır? Doğrulama ve kalibrasyon sonuçları uygun ise ölçme ekipmanı nereye dahil edilir?

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

7.6

4.5.1

Ölçme sistemi analiz çalışması yapılıyor mu?

7.6

4.5.1

Analiz sonuçları uygun değilse hangi işlemyapılır?

7.6

4.5.1

Ölçme sistemini etkileyen değişikliklerbelirlenmiş midir?

7.6

4.5.1

Ölçme ekipmanları yönetimi kayıtları saklanıyor mu?

Ölçme ekipmanına doğrulama etiketi takılır mı? Kalibrasyon / Doğrulama yapılma periyodu nasıl belirleniyor ve kalibrasyona gönderilmesine nasıl karar veriliyor? Kalibrasyon / Doğrulama sonuçları değerlendirilip kayıt altına alınıyor mu? Kalibrasyon / Doğrulama sonuçları uygun değil ise ekipmandaki sapma ve ürün toleransı karşılaştırılıyor mu? Ürüne yönelik işlem yapmaya gerek görüldü ğü durumlarda hangi işlemler yapılıyor? Ölçme ekipmanının şartlı kullanımına / tamirine / hurdaya atılmasına nasıl karar veriliyor?

7.6

Laboratuar el kitabı mevcut mu ve personel niteliği, lab kapsamı,yapılan test ve i şlemlerin nasıl gerçekleştirildiği bu el kitabında tanımlanmış mıdır?

7.6

Dış lab hizmeti akredite kuruluşlardan mı alınıyor mu?

7.6

Dış lab akredite olmaması durumunda mü şteriden onay alnıyor mu?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun deil

-



Süreç Tanımı : S İPARİŞ YÖNETİMİ Süreç Sahibi : LOJ İSTİK ŞEFİ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 7.2 7.2

Müşteriden gelen şipariş yeni ürün ise hangi sürece göre işlem yapılıyor? Müşteriden gelen sipariş eski ürün üzerinde değişiklik gerektiriyor ise hangi sürece göre işlem yapılıyor?

7.2

Sipariş bilgileri gözden geçiriliyor mu?

7.2

Sipariş karşılanabilirlik analizine bakılırken nelere dikkat ediliyor?

7.2

Sipariş tanımlanan şartlarda gerçekleşmiyorsa hangi işlem yapılıyor?

7.2

Alternatif çözüm teyidi müşteriden alınıyor mu?

7.2

Sipariş bilgileri kayıt altına alınıyor mu?

7.2

Sipariş bilgileri hangi bölümlere dağıtılıyor?

7.2

Sipariş yönetimi kayıtları saklanıyor mu? Sipariş şartlarında değişiklik olması durumunda ne gibi i şlemler yapılmaktadır? Sipariş değişiklikleri ilgili birimlere ne şekilde duyurulmaktadır?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

-



Süreç Tanımı : SATINALMA SÜRECİ Süreç Sahibi : LOJ İSTİK ŞEFİ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS Alınacak malzeme onaylı tedarikçi listesinde yer alan tedarikçilerden temin edilemiyorsa ne yapılıyor? Yeni tedarikçi ile çalışılabilmesi için tedarikçinin değerlendirmeden kaç puan alması gerekiyor?

7.4

4.4.6

7.4

4.4.6

7.4

4.4.6

Onaylı tedarikçiler listesi güncel olarak mevcut mu?

7.4

4.4.6

Teklif ve numune çalışması yapılacaksa hangi form düzenleniyor ve nereye gönderiliyor?

7.4

4.4.6

Tedarikçilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi yapılıyor mu?

7.4

4.4.6

Uygun bulunan tedarikçiden numune ile birlikte istenecek dökümanlar nasıl belirleniyor ve hangi form düzenleniyor?

7.4

4.4.6

Numune ve dökümanların yeterlilikleri inceleniyor mu?

7.4

4.4.6

Giriş kontrol raporları hangi bölüme iletiliyor?

7.4

4.4.6

7.4

4.4.6

7.4

4.4.6

Tedarikçi kaynağı değişimi müşteriye iletiliyor mu?

7.4

4.4.6

Müşteri sunum istiyorsa hangi i şlemler yapılıyor?

7.4

4.4.6

Tedarikçi m üşteri tarafından onaylandı ise hangi listeye ekleniyor?

7.4

4.4.6

Onaylı tedarikçi listesinde bulunan tedarikçiden malzeme talebi olması durumunda hangi form düzenleniyor?

7.4

4.4.6

Sipariş form teyidi alınıp takibi yapıılıyor mu?

7.4

4.4.6

Tedarikçiden gelen malzeme hangi alana indiriliyor?

7.4

4.4.6

Sipariş bilgilerinin kontrolü yapılıyor mu?

7.4

4.4.6

Siparişite herhangi bir uygunsuzluk mevcut ise kabul edilebilirliği inceleniyor mu ? Hangi işlemler yapılıyor?

7.4

4.4.6

Sipariş bilgileri uygun ise malzemeye hangi işlem yapılıyor?

7.4

4.4.6

Giriş kontrol yapılacak malzemeler tanımlı mı?

Kontrol sonuçları uygun değil tedarikçinin uygunsuzlukların giderilmesi için hangi işlemler yapılıyor? Kontrol sonuçları uygun ve numune yeni üründe kullanılacak ise hangi sürece göre işlem devam ediyor?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

7.4

4.4.6

Depo giriş fişi hangi bölüme iletilir?

7.4

4.4.6

Giriş kontrolde hangi plana göre malzemenin kontrolü yapılır?

7.4

4.4.6

7.4

4.4.6

7.4

4.4.6

Tedarikçi performans değerlendirme kriterleri nasıl belirleniyor?

7.4

4.4.6

Tedarikçi performans değerlendirme formu düzenlenip tedarikçilere dağıtımı gerçekleşiyor mu?

7.4

4.4.6

Tedarikçi yeterli puanı aldı ise iyileştirme isteniyor mu?

7.4

4.4.6

Tedarikçi geliştirme kriterleri ve geliştirme kapsamına alınacak tedarikçi nasıl belirleniyor?

7.4

4.4.6

Geli ştirmeye alınan tedarikçi bilgilendiriliyor mu?

7.4

4.4.6

Tedarikçi geliştirme planı hazırlanıyor mu?

7.4

4.4.6

Planın takibi yapılıyor mu?

7.4

4.4.6

Tedarikçi denetim planı hazırlanıp denetim tarihleri tedarikçilere bildiriliyor mu ?

7.4

4.4.6

Tedarikçi proses denetimleri yapılıyor mu?

7.4

4.4.6

Denetim sonuçları tedarikçiye bildiriliyor mu ?Uygunsuzluk varsa aksiyon takibi yapılıyor mu ?

7.4

4.4.6

Satınalma sürecine ilişkin bütün kayıtlar saklanıyor mu?

7.4 7.4 7.4 7.4 .

Sonuçlar raporlanıyor mu? Raporlandıktan sonra hangi bölüme veriliyor? Uygunsuzluk durumunda Hata Bildirim Raporu düzenlenerek tedarikçiye iletiliyor mu?

Tedarikçiler ürün şartlarını yerine getirme yeterliliği esas alınarak seçiliyor mu? Üründe kullanılan malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere (müşteri şartları da dahil) uygun mu? Üründe kullanılan malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere (müşteri şartları da dahil) uygun mu? Sözleşmede belirtilmiş ise malzemeler müşteri onaylıı kaynaklardan alınıyor mu?

7.4

Tedarikçi hata bil dirimlerinin takibi yapılıyor mu?

7.4

Hizmet alımı nasıl gerçekleştiriliyor?

7.4

Hizmet alınan tedarikçilerin performans değerlendirilmesi yapılıyor mu?

7.4

Tedarikçi performans göstergeleri izleniyor mu?

7.5

Depodan malzeme giriş ve çıkı ş işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor?

7.5

Stok kayıtları tutuluyor mu?

7.5

Stoktaki ürünler belirli aralıklarla kontrol ediliyor mu? (Bozulma olup olmadığı açısından)

7.5

İ lk giren ilk çıkar kuralı uygulanıyor mu?

7.5

Stok devir hızı / oranı hesaplanıyor mu?

7.5

Raf ömürlü malzemeler tanımlı mı?

7.5

Raf ömrü dolan malzemelere ne gibi işlemler uygulanıyor?

7.5

Kullanılmayan ürünler, uygun olmayan ürünler kapsamında değerlendiriliyor mu? (

-



Süreç Tanımı : ÜRETİ M YÖNETİMİ SÜRECİ Süreç Sahibi : ÜRETİM MÜDÜRÜ Standartın İ lgili Maddesi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi İle ilgili Sorular TS EMS 6.3

4.4.6

Müşteri siparişinin takibi tanımlanmış mıdır?

6.3

4.4.6

Sipariş programına göre imalat programı hazırlanıyor mu?

6.3

4.4.6

İ malat programının dağıtımı gerçekleştiriliyor mu ?

6.3

4.4.6

Üretim programına uygun iş emirleri düzenleniyor mu ?

6.3

4.4.6

Üretim ön hazırlığı yapılıyor mu?

6.3

4.4.6

Seri üretim başlangıç onayı veriliyor mu ?

6.3

4.4.6

Kontrol sonuçları uygun değilse Üretim Bölümü bilgilendiriliyor mu?

6.3

4.4.6

Üretimde operasyon kontrol kartları kullanılıyor mu?

7 .5 -8 . 2

4 . 4. 6

Proses kontrolleri gerçekleştirilip sonuçlar kayıt altına alınıyor mu?

6.3

4.4.6

Proses parametreleri kontrol edilerek sonuçlar kaydediliyor mu?

6.3

4.4.6

Kontrol sonuçları uygun değilse hangi sürece göre i şlem yapılıyor?

6.3

4.4.6

Kontrol sonuçları uygun ise ürünler tanımlanıyor mu?

6.3

4.4.6

7 .5 -8 . 2

4 . 4. 6

6.3

4.4.6

Sonuçlar uygun değil ise hangi sürece göre işlem yapılıyor?

6.3

4.4.6

Uygun ise hangi işlemler yapılıp hangi kaşe vuruluyor?

6.3

4.4.6

Ürünler stok alanında tanımlanıyor mu?

7.5

4.4.6

Ürünün izlenebilirliği ile ilgili kayıtlar tutuluyor mu ?

Ürün operasyonları tamamlanmadı ise hangi i şlemler gerçekleştiriliyor? Ürün operasyonları tamamlandı ise son kontroller yapılıp raporlanıyor mu?


GK FM K GM P M

LŞ ÜM BŞ MİM MM

Notlar

Sonuç Uygun

Uygun değil

Iç Denetim Soru Listesi

Recommend Documents