Procedimiento para trabajo en altura CodelcoDescripción completa
Descripción: Implementación Sgc 9001-2015 v1 (2)
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evaluacion y mejora de un sgc
Establece aspectos basicos para establecer un cronogramam de implementacion de la ISO/IEC 17025
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CURSO: Diseño de sistemas de Gestión
PROYECTO: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO9001:2015 MODULO 01
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 1.1 Antecedentes 1.2. Realidad Problemática 1.3. Visión y Misión 1.4. Organización de la empresa 2. MARCO TEORICO 2.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2.1 Definición de la calidad 2.1 Evolución del concepto de calidad 2.3 Beneficios de implantar un SGC
MODULO 02
3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1 Mapa de Procesos 3.2 Alcance del Diseño de Gestión de Calidad 3.2.1 Principales productos o servicios 3.3 Diagnostico de los procesos actuales (gestión por Procesos) 3.3.1 Procesos Principales 3.2.1.1 Objetivo principal, entradas y salidas 3.2.1.2 Diagrama de recorrido dentro de las áreas funcionales 3.2.1.3 Diagrama de flujo del proceso ( Descripción, fortalezas y Debilidades) 3.2 Diagnostico histórico de la productividad y Competitividad (gráficos estadísticos) 3.3 Diagnostico basado en la norma ISO9001.2015 3.3.1 Elaboración de la matriz del diagnóstico ISO9001:2015 3.3.2 Análisis de resultados de la matriz del diagnostico
5.1.2.6 Meta cuantificada 5.1.2.7 Programación física y Valorizada 5.1.2.8 Responsable 5.1.2.9 Forma de seguimiento, evaluación y Control 6.
IMPLEMENTACION DEL SGC 6.1 Compromiso de la alta dirección 6.2 Asignación de responsabilidades 6.2.1 Del Sistema de Gestión de calidad 6.2.2 Del comité de calidad. 6.2.2.1 Organigrama funcional 6.2.2.3 Funciones y responsabilidades 6.3 Propuesta del Plan de implementación.
7. CONCLUSIONES GENERALES 8. ANEXOS
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC ETAPA PRESENTACION DEL PROYECTO
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Presentación y sustentación del proyecto Presentación del proyecto al equipo de calidad Reunión de la dirección con los involucrados del sistema
PLANIFICACION
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Gestión del Plan de implementación del SGC Establecimiento y gestión de los Recursos Humanos. Provisión de recursos físicos y acondicionamiento de infraestructura
SENSIBILIZACION Y FORMULACION
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Campaña de sensibilización ISO a todo el personal Preparación y gestión del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones. Capacitación al personal y formación continua en temas de calidad y SGC Evaluación de las capacitaciones y de los conocimientos adquiridos
IMPLEMENTACION DEL SGC
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Desarrollo de toda la documentación que soporta el SGC Organización y distribución de la documentación al personal para su mantenimiento y utilización Puesta en marcha del SGC Seguimiento y supervisión del d esarrollo de la implementación.
VERIFICACION Y VALIDACION
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Planificación y realización de auditorías internas Recopilación de datos e indicadores
MEJORA CONTINUA
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Corrección De las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas. Implementacion de oportunidades y mejoras Realizar seguimiento a las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
CERTIFICACION
Revisión: 00 PP-PC 01: RECEPCIÓN Y PESADO
Fecha: Aprobado por:
Descripción del proceso
Descripción del Proceso Controlador de Recepción
Instrucciones del Proceso
Técnico de Aseguramiento de la Calidad
Operario 1. Recepción y verificación de documentación: A cada ingreso de camiones con la materia prima, el controlador recibe las guías de remisión y del transportista, encargándose de validar detalladamente la información (firma de responsables, descripción del fundo, legibilidad, certificación).
Inicio
Camión con carga llega a la planta Guía de Remisión Recepción y verificación de documentación
Guía de Transportista
Inspección de calidad de materia prima
2. Verificación del precinto: El controlador se encarga de verificar que el camión cuente con el precinto (sello de seguridad) y no esté manipulado. Así mismo abre la puerta del transporte. Reporte Inspección de Materia Prima
Registra la inspección en el Reporte Inspección de Materia Prima
¿Ok?
Comunica el resultado de la evaluación vía telefónica al Jefe de Calidad
Etiqueta y retiene la carga de espárragos como observado Fin
Guía de Recepción virtual
Verificación de cantidad de materia prima recibida
Registro de materia prima recibida
Fin
3. Inspección de calidad de materia prima: El control de calidad extrae una jaba como muestra y corrobora rigurosamente el cumplimiento de las características del espárrago requeridas para el proceso productivo (frescura, no podredumbre, no marchitamiento, etc.) y lo registra en el reporte de inspección de materia prima. Si la materia prima no cumple con las características correspondientes, se retiene y etiqueta como observado.
SI
No Verificación del precinto
Descarga y pesado de la materia prima
4. Descarga y pesado de la materia prima: Luego de verificar la conformidad del producto, un operador se encarga de retirar las jabas de espárragos del camión para posteriormente pesarlas en la balanza electrónica. 5. Verificación de cantidad de materia prima recibida: El controlador verifica que no exista diferencia negativa en el peso neto de la carga o número de jabas que se ha contabilizado en relación a la cantidad que se de scribe en las guías.
6. Registro de materia prima recibida: el controlador se encarga de ingresar la información (peso, número de jabas, hora) de la materia prima recibida en una guía de recepción virtual para el control de las cantidades.