Cronograma de Proyecto de Implementacion de SGC 17025

CRONOGRAMA PROYECTO DE IMPLEMENTACION NTC ISO 9001-2008 QUESOS LA FLORIDA S.A.S. DIAGNOSTICO Reconocimiento de instalaciones Aplicación de Diagnostico

PLANIFICACIÓN Designar los miembros de la Estructura Organiza Organizativa tiva del Proyecto Definir responsabilidades de cada Rol Designar el responsable de Calidad Precisar el alcance del SGC Elaborar Plan de Comunicaciones para el Proyecto

DOCUMENTACION E IMPLEMENTACIÓN Elaboración de Política de Calidad Elaboración de Objetivos de Calidad Establecimiento de método de divulgación de información de documentos Divulgación Política de Calidad Evaluar grado de asimilación de política y objetivos calidad Identificación de Procesos del SGC (Mapa de Procesos) Definir estructura Documental Procedimiento de Control de Documentos Procedimiento de Control de Registros Identificar Identificar la secuencia se cuencia e interacción de procesos Elaborar fichas de caracterización de procesos Definir procedimientos que requieren ser documentados / Proceso Elaborar Calendario de documentación

AGOSTO 4

S 1

Elaborar plan de auditorias Realizar auditorias internas Elaborar informe de auditorias Establecer plan de acciones sobre hallazgos Realizar seguimiento a las acciones tomadas Recolectar información de entrada para revisión por la dirección Realizar la revisión Establecer plan de acciones de mejora Realizar seguimiento a las acciones tomadas Realizar la pre auditoria Establecer plan de acciones sobre hallazgos Realizar seguimiento a las acciones tomadas Definir Organismo Certificador Realizar auditoria de otorgamiento Establecer plan de acciones sobre hallazgos Realizar seguimiento a las acciones tomadas

PTIEMBRE 2 3 4

OCTUBRE 1 2 3 4

NOVIEMBRE 1 2 3 4

DICIEMBRE 1 2 3 4

1

ENERO 2 3

4

PLANEADO VENCIDO APLAZADO REALIZADO

Actividad Diagnostico Reconocimiento de la planta en general y laboratorio Aplicación de instrumento de Diagnostico Generalcion de informe de diagnostico Socializacion de informe y validadcion de este

Planeacion Generacion de cronograma de actividades a realizar, tiempos y responsables Designar los miembros de la Estructura Organizativa del Proyecto  Designar el responsable de Calidad Presisar alcance del SG Establecimeitno de plan de comunicación del proyecto Reunion de Establecimiento de compromisos y socializacion

Documentacion Establecimiento de Politica de Calidad Establecimiento de Objetivos de Calidad Establecimiento de metodologia de dibulgacion Establecimiento de procedimeintos obligatorios relativos a la gestion

Producto N/A N/A

Fecha

Verificacion

Informe de Diagnostico Acta de reunion

8/26/2014 8/26/2014 8/29/2014 8/29/2014

8/28/2014 8/28/2014 8/29/2014 8/29/2014

Cronograma de actividades proyecto

8/29/2014

8/30/2014

Doc estructura organizativa del proyecto Comunicado de nombramiento Acta de reunion Doc Alcance del SG Doc Plan de comunicación Acta de reunion

8/30/2014 9/1/2014 9/1/2014 9/1/2014 9/1/2014 8/29/2014

9/1/2014 9/6/2014 9/6/2014 9/6/2014 9/6/2014 8/29/2014

9/2/2014 9/2/2014

9/6/2014 9/6/2014

9/3/2014 9/4/2014 9/5/2014 9/5/2014 9/5/2014

9/6/2014 9/6/2014 9/6/2014 9/6/2014 9/6/2014

Doc Politica de Calidad Doc Objetivos de Calidad Pagina compartida SG ISO/IEC 17025 Procedimiento de Control de Documentos Procedimiento de Control de Registros Procedimiento de Acciones correctivas Procedimiento de acciones preventivas Procedimiento de revision por la direccion

Responsable Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento

Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento

Estado

Proyecto de Implementación NTC ISO/IEC 17025:2005 Actividad 1. DIAGNOSTICO

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Definir mecanismo de diagnostico Establecer cuestionario Aplicación de Cuestionario Tabulación de datos Emisión de informe

2. PLANEACION Establecimiento de Cronograma de Actividades Aprobación de Cronograma por parte de la Dirección Establecimiento de Comité de Calidad Definición de Plan de Comunicaciones Aprobación por la dirección de la planeación Cotizaciones

2. DOCUMENTACION Establecimiento de Política de Calidad Establecimiento de Objetivos de Calidad Establecimiento de Mapa de Procesos Establecimiento de caracterizaciones de procesos Establecimiento de Indicadores de Gestión Establecimiento de Políticas, Procedimientos y registros Obligatorios Validación de documentación Aprobación de documentación elaborada

3. IMPLEMENTACION Implementación de Documentación Solicitud, aprobación y validación de equipos Calibración de Equipos Validación de equipos Validación de métodos Evaluación de competencia Evaluación de proveedores Calculo de la incertidumbre

4. Auditoria Realizar pre auditoria Realizar revisión por la Dirección Aplicar mejora continua

5. Solicitud de tramite de Acreditación Solicitud de acreditación Revisión documentación Evaluación etapa 1 ( ONAC) Evaluación etapa 2 (in situ) No Conformidades y Plan de Acciones Programado

Realizado

Aplazado

Vencido

Enero

Febrero