MIST MISTER ERII AUDI AUDIT T (15 (15 meni menit) t) 1 Lakukan Lakukan audit secara mistery mistery dengan cara: Pura-pura: 1. Observasi dari luar SPBU 2. Mengisi BBM 3. Masuk ke WC 4. Masuk ke C-store jika tersedia sekaligus perhatikan pelayanan disanaantara lain: 3 S, tawarin bantuan apa tidak, ucapan terimakasih pada pembeli dan struk pembelian. Point-point yang harus di nilai: Prosedure pelayanannya a.l.:
1. Perhatikan Perhatikan pakaian operator (apakah seragam semua) 2. Perhatikan penampilan operator 3. Perhatikan apakah semua operator melakukan 3 S (Senyum, Sapa and Salam) 4. Perhatikan apakah semua operator menunjuk angka nol pada konsumen 5. Perhatikan apakah semua operator mengucapkan terima kasih pada konsumen 6. Apakah Fill cap mobil ditempatkan diatas cap mobil 7. Pengaturan (guider) pada kendaraan yang masuk sedang bekerja jika tersedia 8. Perhatikan pelayanan di fasilitas pengisian Angin dan Air jika tersedia II. ADMINI ADMINISTR STRASI ASI AUDIT AUDIT.. (45 menit) menit) 1. Lakukan audit secara checking (pemeriksaan) dokumen a. Check catatan stock harian: a. stock awal b. data penerimaan. 1. Stock awal. 2. stock penerimaan 3. selisih penerimaan. 4. stock akhir 5.selisih operational operational b. Check catatan density harian/catatan kualitas 1. density awal (pagi hari) 2. Density penerimaan (catatan harus terisi bila ada penerimaan) 3. Density akhir yaitu pasca pembongkaran 2 jam *Catat density akhir yaitu setelah 2 jam dan dan/ atau 200 liter pada penerimaan bbm terakhir setelah jual lebih kurang 200 liter pengisian setiap tangki timbun BBM ke dalam reference density @ 15 c. Check folder DO truck tangki apakah tersedia dan di tata rapi (tiap jenis produk BBM dipisah f ilenya) (periksa apakah DO terakhir sudah ditatat ke dalam catatan persediaan dan catatan density)
IV. KEGIATAN PEMOTRETAN PEMOTRETAN DAN DAN CHECK CHECK FITUR-FITUR FITUR-FITUR LAINNYA (30 menit) 1. Pemotretan yang wajib dilakukan a. Foto Totem menagawali Pemotretan b. Foto rambu masuk SPBU c. Foto Format SPBU dari arah masuk (tampak tulisan Pertamina dan logo) d. Foto Format SPBU dari arah keluar (tampak tulisan pertamina dan logo) e. Foto format SPBU secara keseluruhan (view of gas station) dari luar SPBU f. Foto areal tangki timbun (tampak jlh tangki, filling point dan pavement (pelataran) g. Foto Dispenser Unit dan operator menghadap camera (operator tidak mengalingi nozzle) utamakan jika warna nozzle tdk sesuai h. Foto Driveway area dan Dispensing island i. Foto View of Office dan furniture j. Foto Toilet (tampak bak sampah) dan daerah wudhu wudhu dan keset kaki k. Foto facilitas-facilitas SPBU dan tanda-tandanya (Toko, ATM, Restauran, Bengkel dll) l. Foto product signage m. Foto generator (genset) n. Foto peringatan dilarang gunakan HP dan merokok dan matikan machine 2. Pemotretan lainnya sebagai pendukung a. Foto oil catcher, Oil sump (lubang pengisian) b. Foto taman dan lampu-lampu dalam kondisi menyala dan yang tidak berfungsi bila ada c. Foto Grounding (Arde) dan kabel installasi jika ada yang tidak safety. d. Foto kekurangan-kekurangan dan kesalahan untuk mendukung bukti kekurangan e. Foto Catatan Kualitas/ Density Terakhir masing-masing data tangki.(contoh Tangki 1, tangki 2, tangki 3 dst.) f. Foto Catatan Catatan Stock terakhir g. Foto Catatan Perawatan Mesin dan Catatan Perbaikan mesin h. Foto Catatan Checklist housekeeping terakhir i. Foto form-form keluhan pelanggan serta Log book keluhan pelanggan j. Foto tanda dilarang masuk untuk mengahiri pemotretan pemotretan l. Foto tabung pemadam 9 kg dan 60 kg termasuk lable validasi LENGKAPI HASIL AUDIT dengan melengkapi checklist audit sebelum keluar dari SPBU a. Minta Pengawas tanda tangan ATTENDANCE SHEET NB:
. Usahakan foto jelas atau tidak buram. . Kalau Proses Audit sudah sore usahakan ambil foto terlebih dahulu supaya dapat hasil yang jelas . Foto-Foto tersebut diatas harus dikirim untuk memudahkan proses Editing hasil audit.
