Matriz de Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas...

1

()1*)(+1, Are" e !rocci/n !rocci/n

(

Lier e c"$i"

1+ 0"

Lier e co!r"

()1,)(+1, De'o$'er e$ !roc2o "$ !ro'eeor. Lier e co!r" Re"$i&"r e7iien2o incioo " $" c"$i" e !roc2o en2re7"o !or e$ !ro'eeor

Inei"2o

Necesidad de realizar adecuaciones en diferentes reas Pre'en2i'" de la planta! " ventanas # tec$o de pasillo sin protecci%n $acia el e&terior' (alta de adecuado sistema de ventilaci%n en rea de producci%n' )scombros en rea de distribuci%n # or*anizaci%n de mercados que posibilitan el anidamiento de pla*as # fvorecen la contaminaci%n de los alimentos' +rea interna de la planta ,patio- con tec$os # paredes en mal estado# acumulaci%n de ob.etos en desuso' anque de almacenamiento almacenamiento de a*ua sin cone&i%n a l a red de distribuci%n sucio # destapado'

>e8e 8in"nciero L0er e c"$i" L0er e co!r"

,)(+)(+1, Ge2i/n e $o recro ec/noico !"r" $$e'"r " c"#o $" "ec"cione 9 !o2erioren2e e=ec2"r c"" n" e $" "c2i'i"e e e=or" en $" in8r"e2rc2r" e $" !$"n2"

Líder de calidad Líder de compras

M"$ re7i2ro e c$oro rei"$ en e$ !ro7r"" e c"$i" e "7" !or !"r2e e $o o!er"rio e !$"n2".

()1,)(+1,

Rec%"&o Are" e co!r"

,

Li#er"ci/n

,)(+)(+1,

Too $o !roceo


()1*)(+1,

4 Llibras de queso con presencia de larvas

3)1()(+1,

Too $o !roceo

Puertas altas en bode*as de almacenamiento almacenamiento # en las de in*reso a la planta que posibilitan el in*reso de pla*as'

*

*)(,)(+1,

Are" e co!r"

Proc2o <e no c!$en con $" e!eci8ic"cione e!eci8ic"cione e c"$i" Rec%"&o e2"#$eci"? 1( "rro#" e "rro& con !$ici" en 8ec%" e 'enciien2o@ n" e e$$" 'enci"@ 5 $i#r" e <eo en e!"<e in8$"o. Sini2r" o !or Lc2eo T$B" @ inc!$iien2o inc!$i ien2o e !eio re"$i&"o@ e o$ici2/ (, e!"<e e $i#r" 9 no 1 #$o<e e (, $i#r". Lc2eo T$B"

Líder de calidad Líder de compras

4

4)4)(+1,

Are" e !rocci/n

(+(* $i#r" e "rro& con c"r"c2er02ic" e c"$i" o" en e$ oen2o e !re!"r"ci/n. !re!"r"ci/n. Di2ri#ior" i$er

Rec%"&o

Líder de compras Líder de producci%n

+4-+4-+1,

5

5)15)(+1,


(+(* $i#r" e "rro& con c"r"c2er02ic" e c"$i" o" en e$ oen2o e !re!"r"ci/n. !re!"r"ci/n. Di2ri#ior" i$er

Rec%"&o


+4-+4-+1,

6

5),+)(+1,


Proc2o <e no c!$en con e!eci8ic"cione@ ien2i8ic"o !or e$ Rec%"&o $0er e c"$i" en re" e co!r" o e!"c%o@ 3 $i#r" e 8ri=o$ 'encio? Fec%" e 'enciien2o e$ (;-+,-(+1,. Di2ri#ior" F$$er@ 14+( "i2" e ,+ 7r"o 9 en2re7/@ e 1* 7r"o. P"n"er0" E$ Tri7"$@ (*+ $i#r" e A$ien2o e'e$2o " Di2ri#ior" F$$er !or no c!$ir con $" "rc" o$ici2""@ 5+ :i$o7r"o e 8r2" 9 'err" <e no c!$en con re<ii2o e c"$i" 7r"o e "re&@ En2re7" e 2o2"" !"r2i" en o ee e$ c$ien2e.


3

Re8er&o e c"!"ci2"ci/n o#re i$i7enci"ien2o i$i7enci"ien2o e$ 8or"2o 9 o e$ :i2 e c$oro

L0ere e c"$i" A$7n" 9 e co!r" "ccione inei"2" o2r" %"2" , ee

Líder de 4/12/2013 )l personal no conocia la calidad necesidad # la importancia de ubicar las barreras ba.o la puerta'

Preventiva

3)(,)(+1, Ree'"$"r !ro'eore Lc2eo T$B"@ Di2ri"rc"





 







Se e'ienci/ "ec"o re7i2ro 9 correc2" eici/n e c$oro rei"$


(+-Fe#-1, Se ecii/ c"#i"r "$ !ro'eeor e#io " $" 8"$2" e conociien2o e $" conicione en $" <e 2r"#"=" 9 !or $" "no"$i" e'ienci"". e'ienci"".

Lier e co!r"

(*-M"r-1, Se 7e2ion/ $" "!ro#"ci/n e$ !re!e2o !"r" $$e'"r " c"#o $" "ec"cione 9 "c2i'i"e re<eri".

L0er e c"$i"

5/10/2013 Las puertas se enuentran con sus respecivas barreras ubicadas

Líder de calidad

L0er e co!r"

1 e

4)(1)(+1, E$ !ro'eeor $c2eo T$B" 8e L0er e co!r" re'"$"o 9 e eciio c"#i"r$o. Con Di2ri"rc" e con2in!" 2r"#"="no 9 no e %"n 'e$2o " !reen2"r incon'enien2e.

Vo$'er e$ "rro& 9 c"#i"r e$ !ro'eeor.


Inei"2o

4)(1)(+1, Vo$'er e$ "rro& 9 re2o"r $" co!r" con L0er e co!r" e$ !ro'eeor !""o  F$$er %"2" cone7ir o2ro !ro'eeor <e o8re&c" e=ore conicione conicione en !recio.

Vo$'er e$ "rro& 9 c"#i"r e$ !ro'eeor.


In Inei"2o

4)(1)(+1, Vo$'er e$ "rro& 9 re2o"r $" co!r" con L0er e co!r" e$ !ro'eeor !""o  F$$er %"2" cone7ir o2ro !ro'eeor <e o8re&c" e=ore conicione conicione en !recio.

5),+)(+1, Re"$i&"r e'o$ci/n e $o "$ien2o@ $$""r $" "2enci/n " $o !ro'eeore 9 e2"r !enien2e e <e no e re!i2"n $" no con8ori"e e $o con2r"rio e 2o"r0" $" ei" correc2i'" e c"#i"r e !ro'eeore.



1 mes

1;)+,)(+1( 9 (+-+,-(+1,

L0er e c"$i" (+ 0" L0er e co!r"

6)(,)(+1, A $" 8ec%" 8ec%" e e'ienci" e'ienci" <e no e %"n L0er e c"$i" 'e$2o " !reen2"r no con8ori"e !or c"$i"







 







,)5)(+13

CALIDAD







 







,)5)(+13

CALIDAD

,)5)(+13

CALIDAD

,)5)(+13

CALIDAD

,)5)(+13

,)5)(+13

COMPRAS

CALIDAD

,)5)(+13

GERENCIA

,)5)(+13

COMPRAS

,)5)(+13

CALIDAD Y COMPRAS

,)5)(+13

PRODUCCION

,)5)(+13

CALIDAD

,)5)(+13

Aini2r"2i'o

,)5)(+13


,)5)(+13


,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13


,)5)(+13


,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

C"$i"

,)5)(+13

C"$i"

C"$i"

4)(5)(+13 Co!r"@Proccion

2/2/2014

Produccionalidad

5/1/2014

alidadProduccion

/5/2014

ompras

/5/2014


/5/2014

Produccion

"/11/2011

alidad

/11/2014


Se e'iencio en  !roceiien2o e con2ro$ e ocen2o 9 re7i2ro en 'erion 1 e 8ec%" 13)+6)(+1,@ <e no %"n e8inio $o con2ro$e e "e7r"re e <e e ien2i8ic" e$ e2"o e $" 'erion 'i72en2e e $o ocen2o@ ni e "e7r"re e $o ocen2o e ori7en e2erno <e $" or7"ni&"ci/n e2erin" <e on nece"rio !"r" $" !$"ni8ic"ci/n 9 $" o!er"ci/n e$ i2e" e 7e2ion e c"$i"@ e ien2i8ic"n 9 <e e con2ro$"  i2ri#cion. Se e'iencio en $" 9 $" o!er"ci/n e$ i2e" e 7e2ion e c"$i"@ e ien2i8ic"n 9 <e e con2ro$"  i2ri#cion. Se e'iencio en $" !r"c2ic" <e i re"$i&"n e$ con2ro$ en  $i2" "e2r" e ocen2o in2erno 9 e ori7en e2erno@ "i coo $" 'erion $" con2ro$"n 8iic"en2e en e$ 2i2$o e ien2i8ic"cion e $o ocen2o. En $" e'"$"cion e  !roceiien2o e con2ro$ e ocen2o 9 re7i2ro en 'erion +1 e 8ec%" 13)+6)(+1, e %"$$o <e no %"n e8inio $o con2ro$e nece"rio !"r" $" rec!er"cion e $o re7i2ro en eio 8iico 9 en eio "7ne2ico.

Correc2i'"

De 2re %"$$"&7o e no con8ori" $e'"n2"" en $" "i2ori" in2ern"@ o no con8ori"e no 2ienen e$ !$"n e "ccion ni $" "ccion correc2i'" ocen2"" <e i!$een2"ron.

Correc2i'"

Se e'ienci" <e e$ (+ e "r&o e (+1, e reci#io n" <e=" e$ c$ien2e co8"ni one e!re" $" en2re7" e "$ien2o e $" reiion e enero e$ (+1, $$e7o inco!$e2" 9 e$ 1; e$ io e 9 "Jo e$ io c$ien2e conico n" <e=" e!re"no $o i7ien2e  No $$e7"ron o!or2n"en2e $" 7"$$e2" e$ en@ $o <e con$$e'o 2i$i&"r e$ !"n e $" e"n" !"""@ $o c"$ e encon2r"#" con 8ec%" e 'enciien2o "$2er"". e7Bn e$ !roceiien2o ATENCION DE PETICIONES KUE>AS Y RECLAMOS e 8ec%" 5 e 8e#rero e (+1, 'erion 1 e!re" <e e nece"rio $$e'"r "ccione correc2i'" c"no "eri2e 9 no e o#er'" "ccione "!ro!i"" c"no e e2ec2o n !roc2o no con8ore e!e e  en2re7".

Correc2i'"

A$ o$ici2"r $" e!eci8ic"cione 2cnic" !"r" $" co!r" e "2eri" !ri"@ e e'ienci" <e !"r" !roc2o coo $" c"rne@ "rro&@ "cei2e@ e 2ienen ien2i8ic"o $o cri2erio !"r" $" co!r" 9 "ce!2"ci/n@ !ero no e %"n ocen2"o "rc" "ce!2""@ "rc" rec%"&""@ c"r"c2er02ic" i!or2"n2e <e i!"c2"n $" c"$i" coo reniien2o@ co$or@ o2ro@ $o c"$ e nece"rio !"r" con2"r con cri2erio c$"ro !"r" $" "ce!2"ci/n 9 rec%"&o "$ 'eri8ic"r $" con8ori" en $" rece!ci/n.

Correc2i'"

A$ 'eri8ic"r $" "c2i'i"e 9 re7i2ro e e$ecci/n@ e'"$"ci/n 9 ree'"$"ci/n e !ro'eeore e e'ienci"n $o i7ien2e inc!$iien2o?  E$ Li2"o e !ro'eeore 9 !roc2o e encon2r/ e"c2"$i&"o  En e$ !roceiien2o e !ro'eeore@ no e2 c$"r"en2e e8inio e$ !n2"=e 0nio !"r" "ce!2"r e$ !ro'eeor c"no e re"$i&" $" e$ecci/n  En $" e'"$"ci/n e !ro'eeore e$ !reen2e "Jo@ e e'ienci" <e e$ !ro'eeor G"n"co$ no c!$e con e$ 0nio !n2"=e e2"#$ecio@ no e %" re"$i&"o n" no2i8ic"ci/n 8or"$ "$ !ro'eeor e %" re"$i&"o re2ro"$ien2"ci/n 'er#"$@ ni e %"n ocen2"o !$"ne e "cci/n !or !"r2e e$ !ro'eeor.  $o ocen2o o!or2e e e$ecci/n e !ro'eeor e $o 2r"n!or2"ore >o C"rn@ Gern Corre"@ Mi7e$ Mor"@ $e 8"$2"n ocen2o e$ 'e%0c$o re'ii/n 2cnico ecnic"@ SOAT

Correc2i'"

L" #oe7" i!e2" !"r" "$"cen"ien2o e 7r"no 9 'err" c"" con2i7" no !oee $" conicione "ec"" !"r" $o7r"r $" !reer'"ci/n e$ !roc2o "$"cen"o

Correc2i'"

A$ re'i"r $o re$2"o e$ inic"or e e'"$"ci/n e ee!eJo e$ !ro'eeor@ e e'ienci" <e no e c!$e con $" e2" 1++ Re$2"o ;4. Ei2e n" "cci/n correc2i'" e8ini"@ !ero no ocen2"".

Correc2i'"

No e cen2" con n re7i2ro <e ini<e $" !eron" <e "2ori&" $" $i#er"ci/n e$ !roc2o "$ c$ien2e.

Correc2i'"

Se e'ienci/ 2ec%o en &on" "$e"J" " $" !re!"r"ci/n con "#er2r"@ e$ c"$ !ee oc"ion"r e$ in7reo e e$een2o e2r"Jo o con2"in"n2e " e2" &on".

Correc2i'"

A$ re'i"r $" c"r"c2eri&"ci/n e$ !roceo@ e encen2r" $" i7ien2e inconi2enci"?  E$ o#=e2i'o 9 e$ "$c"nce no inc$9en !ro!/i2o !"r" $" "c2i'i"e "ini2r"2i'" re"$i&"" !or e2e !roceo.  Den2ro e $o !"r2ici!"n2e no e inc$9en =e8e "ini2r"2i'o@ $0er e c"$i" 9 "i$i"r "ini2r"2i'o@ <iene 2ienen re!on"#i$i"e en e$ !roceo  No e %"n inc$io en2ro e $" "c2i'i"e@ $" re$"cion"" con 8"c2r"ci/n 9 c"r2er".

Correc2i'"

P"r" $o i7ien2e c$ien2e no e cen2" con n con2r"2o e#i"en2e 8ir"o !or $o c$ien2e <e e2"#$e&c" $o re<ii2o 9 "cero e $" !re2"ci/n e$ er'icio. Fn"ci/n Ec"2i'" S"n2" I"#e$ e Hn7r0" Ar<ii/cei e C"$i@ Aoci"ci/n Conero I  Gr!o *@ Fn"ci/n Soci"$ S"n >"ni2o@ Fn"ci/n A9" " $" in8"nci" %o7"re "#i C"$i.

Correc2i'"

Se e'ienci/ <e !"r" e$ con2r"2o con Conero I 7r!o *@ e %"n c"#i"o $o re<ii2o e2"#$ecio inici"$en2e@ !ero 2o no e %"n ocen2"o 8or"$en2e

Correc2i'"

No e cen2" con 2o" $" 8ic%" 2cnic" e $o e<i!o. F"$2"n !"r" $" $ic"or"@ !e$" !"!"@ re8ri7er"ore

Correc2i'"

Lo 2er/e2ro 2i$i&"o !"r" $" rece!ci/n e $" c"rne 9 re"$i&"r e$ con2ro$ e 2e!er"2r" e re8ri7er"ore@ no !oeen 8ic%" 2cnic" 9 no e %"n c"$i#r"o.

Correc2i'"

No e %" e$"#or"o e$ !ro7r"" e S"$ Oc!"cion"$@ no e %" i!$een2"o e$ COPASO

Correc2i'"

A$ re'i"r $o re$2"o e$ inic"or e e'"$"ci/n e ee!eJo@ e e'ienci" n C!$iien2o e$ ;,@ ieno $" e2" e$ 1++ 9 no %"9 !$"ne e "cci/n !"r" e=or"r. Dr"n2e $" 'eri8ic"ci/n e $o "!ec2o !or e=or"r ien2i8ic"o en $" e'"$"ci/n e ee!eJo@ e e'ienci" <e no e e=" n re7i2ro e re2ro"$ien2"ci/n 9 co!roio one <een e 8or" e!$0ci2" $o "!ec2o " e=or"r !or !"r2e e$ e!$e"o.

Correc2i'"

No e e=" n re7i2ro <e e'iencie $o re$2"o e $" e'"$"ci/n e $" e8ic"ci" e $" c"!"ci2"ci/n. Se re"$i&"n !re#" ecri2" !ero no e %"n c"$i8ic"o. E$ re!on"#$e e $" e'"$"ci/n re'i" $" re!e2" 9 re2ro"$ien2"@ !ero no %" <e"o re7i2ro "$ re!ec2o

Correc2i'"

M"n"$ e c"$i" No e2n c$"r"en2e e8inio $o er'icio one "!$ic" e$ SGC

Correc2i'"

L" c"r"c2eri&"cione e $o !roceo no e2r"n c$"r"en2e $" in2er"cci/n en2re $o !roceo. $" en2r""@ !ro'eeore 9 "$i" 9 c$ien2e e $o !roceo no e2n e8ini" co!$e2"en2e L" C"r"c2eri&"ci/n e$ !roceo 7e2i/n e c"$i" no inc$9e $" "c2i'i"e e P$"n e S"ne"ien2o 9 con2ro$ e c!$iien2o e re<ii2o e PM

Correc2i'"

Se 'eri8ic" "c2" e 'ii2" +;+;5 e $" Secre2"ri" e S"$ PB#$ic" !"$ e$ (1)1+)(+1,. Se e'ienci" en e$ "c2" <e e$ 8ncion"rio e "$ !B#$ic" %" co$oc"o <e no "!$ic"n "!ec2o <e i "!$ic"n 9 <e no re"$i&/ n" in!ecci/n "ec"". No e %" e$"#or"o re7i2ro e re'ii/n e$ "c2" !"r" e2erin"r $" !er2inenci" e $" o#er'"cione 9 $" necei" e "ccione correc2i'"@ !re'en2i'" 9 e e=or".

Se re'i" e$ P$"n e c"$i" 9 e encen2r" inco!$e2o@ no con2iene in8or"ci/n o#re $" '"ri"#$e " con2ro$"r@ $" e!eci8ic"cione@ $o 2oo@ 8recenci" 9 re7i2ro e $" in!eccione@ 'eri8ic"cione re"$i&"" r"n2e e$ !roceo e !rocci/n 9 en2re7".

Correc2i'"

Correc2i'"

E$ 8or"2o e con2ro$ e 2e!er"2r" !oee no2" "$ !ie inic"no $" 2e!er"2r" e re8ri7er"ci/n +-3QC 9 2e!er"2r" e con7e$"ci/n -16QC@ $" c"$ no coincie con $o cri2erio e "ce!2"ci/n 9 rec%"&o. Se e'ienci"n reci#o e c"rne 9 !o$$o e$ * 9 4 e no'ie#re con 2e!er"2r" e 4Q 9 4@*QC@ $" c"$e "ni8ie2" e$ "$"ceni2" <e on "ce!2"#$e. A0 io@ e e'ienci/ <e e2e 8or"2o no ie!re e i$i7enci" $" c"i$$" e 'eri8ic"o !or. re7i2ro e oc2#re 9 no'ie#re

Correc2i'"

Se encen2r" en e$ 8or"2o e con2ro$ e 2e!er"2r" 2i$i&"o en $" rece!ci/n e c"rne@ e$ , e e!2ie#re e (+1, reci#o e c"rne e$ !ro'eeor M":ro con 1+QC 9 e$ ( e Oc2#re e$ !ro'eeor e c"rne Di2ric"rne con 1+QC. E2" 2e!er"2r" e2 !or 8er" e $" e!eci8ic"cione e8ini" 9 no e e'ienci" re7i2ro e $" concei/n re"$i&"" "$ !roc2o no con8ore.

Correc2i'"

A$ 'eri8ic"r $o re7i2ro e8inio !"r" e$ !$"n e "ne"ien2o@ e encen2r"n $" i7ien2e inconi2enci"?  E$ re7i2ro con2ro$ e !$"7" e e#e re"$i&"r n" 'e& !or e"n" 9 e encen2r"n re7i2ro %"2" e$ 1+ e Oc2#re  3 e"n" in e$"#or"r  E$ re7i2ro #en" !rc2ic" %i7inic" e e#e re"$i&"r n" 'e& !or e"n" 9 e encen2r"n re7i2ro %"2" e$ (4 e e!2ie#re  4 e"n" in e$"#or"r  L" $i2" e c%e<eo e 'e%0c$o no 2iene 8recenci" !"r" re"$i&"r$". Se e'ienci" <e en "$7no c"o@ e %" re"$i&"o <incen"$en2e@ en"$en2e. L" B$2i" 'e& <e e re"$i&/ 8e en A7o2o ,+   e o ee in re"$i&"r.

Correc2i'"

E$ !"n e$"#or"o !or $ier !"n !reen2" !ro#$e" e c"$i"!reenci" e o%o

Correc2i'"

De2erioro e $" "r2en"Jo e $" ore="

+l*unos recipientes del liquido para el desa#uno vienen con sabor a deter*ente' el arroz de lec$e de esta semana vino a$umado se report% un pequeo ob.eto aparecido en las lente.as de una sede en días anteriores que tiene la apariencia de ser un pedazo de diente'

el pan se entre*a con menos *rama.e del requerido debe ser en promedio 2"'5*r # estan lle*ando en promedio 20 *r

en la institucion educativa pablo neruda resultaron 4" $uevos daados

Rec%"&o

orrectiva

orrectiva

correctiva

orrectiva

no se esta enviando la cantidad de pollo requerido en la minuta patron 40 *r #a que manifiestan que el desperdicio es mas de orrectiva la mitad # necesitamos por favor se $a*a una prueba donde se certifique la cantidad a enviar Las vasi.as que se llevaron a la instituci%n )lías 6alazar 7arcía se evidenci% presencia de insectos orrectiva )n varias sedes como 8aria Perlaza 8arin 9estrepo (rancisco : 9uiz etc lle*% vina*re el arroz de lec$e'

orrectiva

Lier Aini2r"2i'o

,)5)(+13

,)5)(+13

Moi8ic"r e$ !roceiien2o e con2ro$ e ocen2o 9 re7i2ro 'r - +1 e inc$ir $" e2oo$o7i" e con2ro$"r $" 'erione@ $o ocen2o e ori7en e2erno 9 $" rec!er"cion e $o re7i2ro

Moi8ic"r e$ !roceiien2o e "i2ori" in2ern" !"r" inc$ir 2ie!o $ii2e !"r" ocen2"r !$"ne e "ccion 2enien2e " cerr"r $" no con8ori"e encon2r""

Lier Aini2r"2i'o ,)5)(+13

Docen2"r "ccione correc2i'" !"r" 2o" $" no con8ori"e e2ec2"" en $" "i2ori" in2ern" e no'ie#re +6 9 +; e (+1,



,)5)(+13

i8nir 9 conic"r " 2oo e$ !eron"$ <e e2e en c"!"ci" e reci#ir <e=" "cerc" e $o !"o <e e#en e7ir !"r" $" 2o" e "ccione correc2i'" 2enien2e " e$iin"r $" <e=".

,)5)(+13

re"$i&"r n $i2"o e "rc" 9 !roc2o rec%"&"o "$ i7"$ <e "icion"r " $" 8ic%" 2ecnic" $" c"r"c2eri2ic" <e i!"c2"n $" c"$i".

Anre Or2e7" ,)5)(+13

Moi8ic"r e$ !roceiien2o e e$eecion 9 e'"$"cion e !ro'eeore 9 e2"#$ecer e$ cri2erio inio !"r" "ce!2"cion e !ro'eeore

Yo$"n" Ar#o$e"

renire con e$ !ro'eeor 9 e2"#$ecer $o !$"ne e "ccion e$ !ro'eeor


Ac2"$i&"r e$ $i2"o 9 ocen2o e !ro'eeore 9 !roc2o

M"ri" Li" Ar2e"7"

,)5)(+13

re"$i&"r "ec"cione !"r" c!$ir con $" MP

,)5)(+13

Docen2"r $o $$""o e "2encion 9 $o co!roio "<irio !or !"r2e e$ !ro'eeor !"r" $" e=or" en  er'icio.

Lier e C"$i"

,)5)(+13

oi8ic"r $" $i2" e c%e<eo !"r" e!"c%o !"r" "icion"r $" "!ro#"cion e $" !eron" <e "2ori&" $" $i#er"cion e$ !roc2o "$ c$ien2e

9o$"n" "r#o$e"

,)5)(+13

e co$oc"r" c#ier2" !"r" i!eir e$ "cceo e con2"in"n2e " $" &on" e !roccion.


,)5)(+13



,)5)(+13

Docen2"r $o "cero con2r"c2"$e


,)5)(+13



,)5)(+13

re"$i&"r $" 8ic%" 2ecnic" e $o e<i!o 8"$2"n2e


,)5)(+13

re"$i&"r $" c"$i#r"cion e $o 2eroen2ro en $" !$"n2" 9 o$ici2"r "$ !ro'eeor $" 8ic%" 2ecnic" e$ 2eroen2ro


,)5)(+13

re"$i&"r e$ !ro7r"" e "$ oc!"cion"$ 9 $" e$eccion e$ co!"o


,)5)(+13

Moi8ic"r e$ inic"or 9 co$oc"r $" e2" re"$ e$ ;+


,)5)(+13

e="r re7i2ro <e e'iencie $o re$2"o e $" e'"$"cion e $" e8ic"ci" e $" c"!"ci2"cion


,)5)(+13

e8inir e 8or" " c$"r" $o er'icio one "!$ic" e$ SGC

Anre Or2e7"

Anre Or2e7"

,)5)(+13

Anre Or2e7"

,)5)(+13

Anre Or2e7"

,)5)(+13

De8inir $" in2er"ccion en2re $o !roceo$" en2r""@ !ro'eeore 9 "$i" 9 c$ien2e  9 2"#in inc$ir $" C"r"c2eri&"ci/n e$ !roceo 7e2i/n e c"$i" $" "c2i'i"e e P$"n e S"ne"ien2o 9 con2ro$ e c!$iien2o e re<ii2o e PM

o$ici2"r " $" UES <e no re"$icen o2r" 'ii2" e in!eccion.

,)5)(+13

c"!"ci2"r "$ !eron"$ <e reci#e $o "$ien2o !"r" <e 2en7"n cri2erio " $" %or" e reci#ir "$ien2o

Anre Or2e7"

,)5)(+13

c"!"ci2"r "$ !eron"$ <e reci#e $o "$ien2o !"r" <e 2en7"n cri2erio " $" %or" e reci#ir "$ien2o


,)5)(+13



con2ro$"r e$ e2"o "ni2"rio e $o reci!ien2e e 2r"$"o@ "2eri"$ e e!"<[email protected]$"c"n"r$o "ec""en2e.

Lier e Co!r"

4)(5)(+13

Se eec%o e$ "r2en 9 e #o2o

Lider de alidad

2/2/2014

6e reviso el .abon # es un .abon or*anico # no tiene olor ni sabor se reviso el proceso de la elaboracion del arroz # se su*irio no de.arlo en ba.o para evitar que se a$ume'

Lider de alidad

5/1/2014

se realiz% un ma#or control de selecci%n de la materia prima # se*uimiento de las normas ;P8'

Lider de ompras

/5/2014

Lider de produccion

/5/2014

Lider de produccion

/5/2014

Lider de alidad

Lider de alidad

6e cito al proveedor para $acer las recomendaciones #
=erificacion del control de insectos # "/11/2011 roedores' 6e revisa la $ora de preparacion del arroz de lec$e # el adecuado transporte de

,)5)(+13

,)5)(+13

4),)(+13

" $" 8ec%" e encen2r"n "c2"$i&"o 2oo $o $i2"o "e2ro e ocen2o 9 re7i2ro con $" 'erione corre!oniene.

4),)(+13

A $" 8ec%" e encen2r" "c2"$i&"o e$ !roceiien2o e $" "i2ori" in2ern" e inc$9e e$ 2ie!o $ii2e !"r" ocen2"r !$"ne e "ccion

4),)(+13

A $" 8ec%" e encen2r" ocen2"" $" "ccione correc2i'" e $" "i2ori" in2ern" e no'ie#re 6 9 ; (+1,

Lier Aini2r"2i'o *)1)(+13


,)5)(+13


3)1)(+13


3)1)(+13


3)1)(+13


3)1)(+13


3)1)(+13

4),)(+13

A $" 8ec%" $o c$ien2e e2n re!or2"no $" <e=" 9 e e2n ocen2"no "ccione c"no e e$ c"o.


*)1)(+13


3)1)(+13


,)1)(+13


,)5)(+13


,)5)(+13


,)5)(+13


3)1)(+13


,)5)(+13


,)1)(+13

*)1)(+13

Se oi8ic/ $" $i2" e c%e<eo !"r" e!"c%o@!"r" inc$ir " $" !eron" re!on"#$e e $" $i#er"ci/n e$ !roc2o "$ c$ien2e.

4),)(+13

Y" e encen2r" e$ !ro7r"" e S"$ oc!"cion"$ 9 $" e$eccion e$ co!"o e8inio.


,)5)(+13

4)4)(+13

Se oi8ico e$ inic"or 9 $" e2" re"$ ;+ 


,)5)(+13

4),)(+13

" $" 8ec%" e encen2r"n $o re7i2ro e $" e8ic"ci" e $" c"!"ci2"cion


4)14)(+13

4)1+)(+13

Se e8ini/ en e$ "n"$ e C"$i" $o er'icio e "oe!reer'"r


4)14)(+13

4)1+)(+13




*)1)(+13

5)14)(+13

5)14)(+13


inei"2o

Se ci2/ "$ 7eren2e 9 coorin"or" e C"$i" e Lier !"n !"r" e!oner $o !ro#$e" "c2"$e 9 e co!roe2ieron " re'i"r e$ e!"<e 9 'i" B2i$ e$ !roc2o 9 2"#in con $" e2"n"ri&"cion e  !roceo !roc2i'o !"r" e$ c!$iien2o e$ 7r""=e e$ !"n.

Se %" 2enio n e=or con2ro$ con $" rece!cion 9 "$"cen"ien2o e$ !"n.


Inei"2o

Lider de alidad

inmediato

Lider de alidad

inmediato

Lider de ompras 1 mes

Lider de Produccion

inmediato

Lider de Produccion

Lider de alidad

>

>

(5->n-13

Se co!r/ ne'o "r2n
















Anre Or2e7"











duda

M"ri" Li" Ar2e7"




















?''

















#a se $izo

?''

nnnnnn








&

Matriz de Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas...

Recommend Documents