Presentación de contenidos referentes a las acciones correctivas y preventivas a llevar en la gestión de los sistemas en la organización.
Procedimiento para acciones preventivas y correctivas de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008Descripción completa
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Descripción: Taller semana 5 SGSST
Descripción: Acciones correctivas y preventivas
FORMATO ACCIONES PREVENTIVASDescripción completa
Descripción: Hallazgos, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas en Sistema de Gestión de Calidad
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NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, ISO 9001, CURSODescripción completa
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Descripción: Iniciar curso Evidencia 1 (De Conocimiento) RAP5_EV01 -Actividad Interactiva: “Identificación de Acciones Preventivas y Correctivas”
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ANEXOT. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO: SGAPD05 Fecha de vigencia 07/06/2015
VERSIÓN 1
1. OBJETIVO Establecer la metodología para definir e implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias para mitigar y/ o prevenir las causas de no conformidades reales o potenciales que puedan afectar a la empresa HIDRALIFE.
2. ALCANCE Aplica a todos los procesos que se ejecutan en la empresa HIDRALIFE y cubre desde la detección de una no conformidad real o potencial hasta la aplicación y seguimiento de las acciones necesarias para evitar su ocurrencia.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una noconformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable (que se pueda presentar).
Corrección: Acción tomada para eliminar una no-conformidad detectada.
No conformidad (NC): No cumplimiento de un requisito especificado .
No Conformidad Potencial: Suceso que se presenta durante la ejecución de actividades el cual puede generar el no cumplimiento de un requisito específico.
4. FORMATOS UTILIZADOS
Acción Correctiva o Preventiva (Anexo 1)
Registro de Acciones Correctivas y Preventivas
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5. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Coordinador ambiental velar por la aplicación de este procedimiento.
6. CONDICIONES GENERALES 6.1 FUENTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES Todos los trabajadores de HIDRALIFE pueden identificar la necesidad de crear acciones correctivas o preventivas a partir de las siguientes fuentes:
FUENTE ACCION APLICADA Quejas de las partes interesadas. Correctiva. Informes de inspección de actividades, equipos y Correctiva o Preventiva. herramientas. Incumplimiento de la legislación y otros requisitos. Correctiva. Informes de auditorías internas y/o externas. Correctiva o Preventiva. Incidentes de trabajo. Correctiva o Preventiva. Emergencias y/o simulacros. Correctiva. Resultados del análisis de objetivos y metas de Correctiva o Preventiva. indicadores de gestión. Resultados de las revisiones de la dirección. Correctiva o Preventiva. Resultados encuestas de satisfacción. Correctiva o preventiva. Impactos ambientales. Correctiva o preventiva. Reporte de actos y condiciones inseguras. Preventiva.
NOTA: la tabla anterior no limita las fuentes de acciones correctivas o preventivas
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6.2 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Al identificar el hallazgo, la persona implicada debe iniciar el diligenciamiento del formato Acción Correctiva o Preventiva el cual debe contener lo siguiente: a. Solicitada por y fuente de la no conformidad real o potencial. b. Sistema (Ambiental). c. Descripción de la no conformidad real o potencial. d. Análisis de la(s) causa(s) de la no conformidad real o potencial. e. Priorización de las causas a trabajar para la eliminación de la no conformidad real o potencial. f. Plan de acción.
6.2.1 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Para la identificación de la(s) causas(s) de no conformidades reales o potenciales se pueden utilizar diferentes herramientas como:
Lluvia de Ideas: Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales.
Diagrama de causa-efecto (espina de pescado): Es una técnica grafica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que ocurra.
Los cinco (5) ¿por qué?: Herramienta para determina la cadena de síntomas que conduce a la verdadera causa de un problema. Al preguntar
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por qué los solucionadores sacan a la luz los verdaderos síntomas y se acercan a la causa.
6.2.2 Plan de Acción Después de haber realizado el análisis y determinada la causa raíz, se deben establecer las acciones, los responsables y las fechas de ejecución que permitan eliminar las causas reales o potenciales.
6.3 CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA. 6.3.1
Seguimiento.
El seguimiento de la aplicación de una Acción Correctiva o Preventiva incluye: Seguimiento al cumplimiento de la planificación (plan de acción,
particularmente la fecha límite).
Comunicación a los involucrados e interesados sobre los resultados de la aplicación.
Generación oportuna de los documentos o registros asociados.
Actualización de la base de datos en el formato Registro de Acciones Correctivas y Preventiva.
6.3.2
Tiempo Verificación de la Eficacia de la Acción.
Como no se tiene un conocimiento exacto del hallazgo que se presente, se deberá tener en cuenta los siguientes tiempos para verificar la eficacia de la acción.
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Si es un hallazgo que no requiere de seguimiento extenso se deberá cerrar ocho días después de su identificación.
Si es un hallazgo que requiere de seguimiento extenso se deberá cerrar en un tiempo no mayor de 20 días después de su identificación.
6.3.3
Eficacia de la Acción Correctiva o Preventiva.
La eficacia de las acciones correctivas y preventivas se debe verificar por cualquier método confiable (incluidas las auditorías internas) y la evaluación está asociada a la eliminación de las causas reales y/o potenciales o a la disminución de la frecuencia de aparición de la no conformidad.
En caso de no ser eficaz la acción tomada, el proceso se debe repetir desde el análisis de las causas. Esta información deberá ser consignada en el formato Acción Correctiva o Preventiva. 1
7. CONTROL DE CAMBIOS EDICION
1
FECHA
DESCRIPCION
CALDERÓN, Andrés. Diseño del manual del sistema de gestión ambiental basado en la norma NTC ISO 14001 versión. 2004. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Neiva (Huila): Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ingeniería, 2013.anexo M.
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Anexo 1. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FORMATO Nombre
Código ACP01
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVA
Versión 01
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS TIPO DE ACCION CORRECTIVA
PREVENTIVA FUENTE DE INFORMACION
PROCESO OTRA? CUAL:
SERVICIO
RIESGOS
FECHA : EVIDENCIADO POR (CARGO) : DIVISION O SECCION : DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL:
ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS :
( ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA) A SEGUIR FECHA DE ACTIVIDAD RESPONSABLE TERMINACION
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VERSIÓN 1
SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA A DESARROLLAR RESPONSABLE FECHA RESULTADOS OBTENIDOS SGTO