Manual Sistema Gestao Integrado Vale

Manual do Sistema de Gestão Integrado Vale Rev.: 00 - 02/12/2015

USO INTERNO

Manual do Sistema de Gestão Integrado Vale Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Este Manual descreve os requisitos do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, aqui nomeado como Sistema de Gestão Integrado Vale - SGI, proporcionando orientação para aplicação dos procedimentos específicos.

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USO INTERNO

SUMÁRIO Objetivo .........................................................................................................................................................3 Contexto da Organização ..............................................................................................................................3 Escopo ............................................................................................................................................................3 Aplicação ........................................................................................................................................................3 Estrutura do SGI Vale ....................................................................................................................................4 1.

Política, Objetivos e Metas ....................................................................................................................4

2.

Perigos e Riscos/Aspectos e Impactos/Gerenciamento de Mudança .................................................4

3.

Requisitos Legais e Outros .....................................................................................................................5

4.

Liderança, Papéis e Responsabilidades .................................................................................................5

5.

Competência, Treinamento e Desenvolvimento Comportamental .....................................................6

6.

Comunicação, Participação e Consulta .................................................................................................6

7.

Documentos, Registros e Informações

8.

Controle Operacional .............................................................................................................................8

9.

Preparação e Resposta à Emergência ...................................................................................................9

.................................................................................................7

10.

Ações Preventivas, Corretivas, Tratamento de Incidentes e Não Conformidades ........................10

11.

Inspeções e Auditorias .....................................................................................................................10

12.

Monitoramento, Indicadores de Desempenho e Melhoria Contínua ............................................10

Anexo – Lista de Documentos e Ferramentas do SGI

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USO INTERNO

Objetivo Apresentar e descrever os requisitos do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, aqui nomeado como Sistema de Gestão Integrado Vale - SGI, proporcionando orientação para aplicação dos procedimentos específicos.

Contexto da Organização A Vale é uma mineradora com atuação nos segmentos de: Ferro, Metais Básicos, Carvão, Fertilizantes, Manganês e Ferroligas, a partir da extração, beneficiamento e comercialização e possui uma rede de logística que integra minas, ferrovias e portos. As atividades da Vale vão desde a exploração mineral em locais diversos e remotos até o desenvolvimento de novos projetos, operações e desmobilização de ativos. Essas atividades são suportadas por uma força de trabalho multicultural e geograficamente dispersa. A Vale e suas controladas são comprometidas a implementar sistemas e práticas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente em todas as suas operações, assegurando o entendimento estratégico das questões relativas a esses temas, as quais podem afetar a capacidade de atingir os resultados esperados pela organização. Tais práticas tem o compromisso de assegurar o Zero Dano aos trabalhadores e às comunidades, a prevenção da poluição e a qualidade na gestão de seus processos, considerando as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes.

Escopo O SGI da Vale abrange as atividades de exploração mineral, desenvolvimento e execução de projetos, lavra, beneficiamento, produção de pelotas de ferro, processos industriais, transportes ferroviário e rodoviário, atividades portuárias e desmobilização de ativos da organização no âmbito global. O SGI da Vale tem o objetivo de identificar e tratar aspectos e riscos para os trabalhadores, meio ambiente e instalações, a fim de gerenciá-los e reduzi-los ao nível mais baixo razoavelmente alcançável. O foco principal deste Manual é especificar os requisitos do Sistema de Gestão Integrado, buscando o gerenciamento do desempenho em saúde, segurança e meio ambiente, sendo obrigatório o atendimento às diretrizes aqui apresentadas para essas disciplinas. Os assuntos oriundos da gestão da Qualidade relacionados aos processos das disciplinas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente também são abordados neste Manual, e podem ser utilizados para atendimento aos requisitos específicos de Qualidade a critério de cada área. De forma semelhante, vale ressaltar que especificamente dentro dos Requisitos 2 – Perigos e Riscos/Aspectos e Impactos/Gerenciamento da Mudança, e 8 – Controle Operacional, abordamos itens relacionados aos temas “Comunidades” e “Direitos Humanos”.

Aplicação O SGI da Vale é aplicável de forma diferenciada ao longo de todo o ciclo de vida dos empreendimentos, desde a fase de exploração mineral, passando pelo desenvolvimento e implantação de projetos, operação e descomissionamento de seus ativos, incluindo as empresas contratadas. Para as entidades nas quais a Vale detenha participação, recomenda-se a reprodução deste Manual de acordo com a Norma de Função de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (NFN-001). As empresas contratadas das fases de Exploração Mineral e Projetos de Capital podem utilizar seus próprios Sistemas de Gestão, ferramentas e documentos, desde que estes atendam aos requisitos mínimos da Vale estabelecidos nas etapas de contratação. O Sistema de Gestão da contratada deverá ser validado pela Vale nesta fase de contratação.

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Estrutura do SGI Vale O SGI está definido através das Políticas de Desenvolvimento Sustentável (POL-003-G) e de Saúde e Segurança (POL-006-G), da Norma de Sustentabilidade (NFN-0009) e deste Manual. A Norma de Sustentabilidade da Vale define a sua estrutura através de 12 (doze) Requisitos e o Manual do SGI descreve de forma detalhada o conteúdo dos requisitos e seu gerenciamento.

1. Política, Objetivos e Metas O SGI da Vale é direcionado pelas Políticas de Desenvolvimento Sustentável (POL-003-G) e de Saúde e Segurança (POL-006-G) e, disponibilizadas na Intranet Global, revisadas sempre que necessário nas reuniões de análise crítica. Estas devem ser comunicadas e entendidas por todos os seus trabalhadores. A Vale, através das suas Políticas e da identificação de seus riscos e oportunidades, tem o compromisso de atender aos requisitos legais aplicáveis e a melhoria contínua, assegurando o Zero Dano aos trabalhadores e às comunidades, a prevenção da poluição e a qualidade na gestão de seus processos. Contratadas das fases de Exploração Mineral e Projetos de Capital: As empresas contratadas devem garantir que sua Política esteja alinhada com o compromisso de atender aos requisitos legais aplicáveis, assegurando o caráter preventivo, a gestão dos aspectos, riscos e impactos à saúde, segurança e meio ambiente. Estas também devem garantir que a mesma seja comunicada e disponibilizada a todos os seus trabalhadores. A Alta Direção define anualmente os objetivos e metas para todos os níveis e funções hierárquicas, levando em consideração os requisitos legais e outros, riscos e aspectos do SGI, opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e expectativas das partes interessadas, tornando-os parte dos desafios de todos os trabalhadores da companhia. Além destes, as áreas podem definir objetivos e metas específicos, acompanhados pelos seus indicadores relacionados.

2. Perigos e Riscos/Aspectos e Impactos/Gerenciamento de Mudança Os negócios da Vale são gerenciados para identificar e registrar riscos e oportunidades que podem influenciar a capacidade de alcance dos resultados esperados, minimizando riscos e impactos e maximizando oportunidades, conforme matriz da avaliação específica. Esse processo considera requisitos legais, a identificação dos perigos e aspectos, avaliação dos impactos e riscos e a adoção de medidas apropriadas de controle dos riscos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos para suas atividades, contexto da organização e requisitos das partes interessadas. As áreas devem garantir que o gerenciamento de riscos e aspectos seja implementado conforme matriz, implementando os controles necessários, conforme hierarquia de controles. Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: As empresas contratadas podem identificar os perigos e aspectos, avaliar os impactos e riscos, determinar e implantar os controles necessários, conforme hierarquia, através de metodologias próprias. As mudanças realizadas em processos, instalações e equipamentos, que possam impactar direta ou indiretamente a saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos, devem ser precedidas de análises da mudança. Os resultados destas análises devem ser devidamente registrados e aprovados, estabelecendo assim, orientações ainda na fase de planejamento da mudança. Caso as mudanças sejam de fato realizadas, devem ser revistas as análises de riscos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos.

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USO INTERNO

3. Requisitos Legais e Outros A Vale possui ferramentas de gestão dos requisitos legais e outros que proporcionam a identificação, atualização, análise e o registro de cumprimento dos mesmos. As áreas devem garantir a realização das avaliações de conformidade com os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Havendo conflito entre a legislação e os requisitos do sistema de gestão, prevalecerá o mais restritivo. Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: As empresas contratadas podem possuir ferramentas próprias para gestão dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos serviços executados, incluindo as respectivas licenças, autorizações e permissões.

4. Liderança, Papéis e Responsabilidades A liderança da Vale conduz o processo de melhoria contínua, define as expectativas e/ou necessidades e provê os recursos necessários para a efetividade do SGI, garantindo que as Políticas e os objetivos estabelecidos sejam compatíveis com o contexto e estratégia da organização, que os requisitos do SGI estejam integrados aos processos, e que o seu planejamento, orientação e monitoramento seja realizado pelas áreas de saúde, segurança e de meio ambiente e suportada pelas demais áreas da organização. O detalhamento dos papéis e responsabilidades estará descrito nos procedimentos e cada área deverá apresentar sua estrutura organizacional para atender aos requisitos do SGI. O SGI possui Comitês de Liderança Integrada de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (CLSSMA), com a participação dos líderes da companhia, e têm como propósito discutir os principais temas do sistema de gestão. Suportando esses comitês, a Vale possui subcomitês e grupos de trabalho específicos para os principais temas do SGI. Cabe aos Líderes das áreas: Aprovar e acompanhar o cumprimento do orçamento, priorizando recursos para solucionar questões que envolvam atendimento aos requisitos legais, a minimização ou eliminação dos riscos e impactos de saúde, segurança e meio ambiente; Monitorar periodicamente e analisar criticamente o desempenho em saúde, segurança e meio ambiente; Realizar e promover, de forma sistemática e periódica, auditorias e inspeções nas atividades sob sua responsabilidade; Assegurar a execução das ações para tratamento das não conformidades de SSMA identificadas; Assegurar a implantação e funcionalidade dos controles de SSMA relacionados às atividades desenvolvidas; Assegurar que os aspectos, impactos e riscos significativos para saúde, segurança e meio ambiente referentes às suas atividades, produtos e serviços sob sua responsabilidade estejam identificados, avaliados, controlados ou mitigados; Comunicar sobre descomissionamento de ativos em áreas sob a sua responsabilidade. 

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Cabe às equipes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Locais: Apoiar os líderes das áreas na implementação dos processos e programas de saúde, segurança e meio ambiente; Prover suporte técnico para a realização das análises de risco de saúde, segurança, meio ambiente, comunidade e direitos humanos e identificação de perigos e aspectos; Coletar, consolidar e disponibilizar informações e indicadores de saúde, segurança e meio ambiente de sua diretoria, permitindo a realização de análises críticas. 

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Cabe à todos os trabalhadores: Comunicar imediatamente quaisquer incidentes de SSMA, multas, não conformidades de SSMA e passivos ambientais (reais e potenciais) identificados; Conhecer os riscos, aspectos e impactos de saúde, segurança e meio ambiente, das atividades em que está envolvido e não realizar qualquer tarefa, atividade ou operação, sempre que forem identificados riscos ou potenciais danos à saúde, segurança, ao meio ambiente e às comunidades. 

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Manual do Sistema de Gestão Integrado Vale Rev.: 03 - 13/07/2016 

USO INTERNO

Aplicar, manter e assegurar a funcionalidade dos sistemas e dispositivos de controle de SSMA, conforme estabelecidos nos programas, análises de risco e levantamento de aspectos e impactos de saúde, segurança, meio ambiente, comunidades e direitos humanos relacionados às suas atividades.

Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: A liderança das contratadas deve garantir o correto desdobramento e atendimento aos requisitos mínimos de Gestão de SSMA definidos nas etapas de contratação.

5. Competência, Treinamento e Desenvolvimento Comportamental A Vale assegura que todos os trabalhadores são devidamente treinados para garantir o nível adequado e um conjunto de competências para a efetividade do SGI. É dever de todos os líderes da Vale: Assegurar as competências dos trabalhadores relativas ao SGI, com base em formação apropriada e/ou treinamento e/ou experiência, proporcionando o desenvolvimento e a conscientização dos mesmos; Incluir o SGI nos programas de ambientação/introdutórios; Definir e revisar, periodicamente, os requisitos de treinamento e competência vinculados aos temas do SGI para os cargos e níveis relevantes; Realizar periodicamente a identificação das necessidades de treinamento e a elaboração do respectivo plano de treinamento; Avaliar os treinamentos quanto a sua eficácia. Sempre que necessário devem ser desenvolvidos e implementados planos de adequação para garantir que os treinamentos disponibilizados alcancem os objetivos esperados pela Vale; Implantar programas de conscientização nos temas do SGI, a partir da disseminação das Políticas, do conceito do Cuidado Ativo Genuíno, bem como a utilização de ferramentas comportamentais e o incentivo à melhoria contínua. 

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6. Comunicação, Participação e Consulta A comunicação do SGI é essencial para direcionar os processos de melhoria contínua. Para tal, a Vale possui canal de comunicação interno com seus trabalhadores, através da Plataforma Global do Sistema de Gestão Integrado de SSMA, disponível na intranet global. As orientações do SGI, bem como as boas práticas relacionadas, devem ser compartilhadas com os trabalhadores e, quando apropriado, com as demais partes interessadas. A Vale, através do corporativo, possui um plano de participação e consulta às áreas, que inclui: Reporte e análise de incidentes de SSMA, com severidade real e/ou potencial crítica/catastrófica. Esse processo está implementado, disponível e ocorre periodicamente; Chave de e-mail para recebimento de dúvidas, sugestões e participação de todos os trabalhadores, além do envio de atualizações nos processos do SGI; SharePoint para compartilhamento de informações relevantes do SGI. 

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Cada área deve desenvolver um programa de comunicação, participação e consulta sobre o SGI com todos os níveis hierárquicos e demais partes interessadas, que contenha minimamente: Canais de comunicação interna e externa de assuntos relacionados ao SGI, incluindo canais de acesso para recebimento de demandas, feedbacks, reclamações e remediações; Realização de diálogos de saúde, segurança, meio ambiente e temas sociais; Avaliação da eficácia da comunicação contemplando os desvios encontrados. 

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Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: As empresas contratadas devem desenvolver um processo de comunicação com seus respectivos empregados. - 6 de 17 -


USO INTERNO

7. Documentos, Registros e Informações A estrutura dos documentos normativos da Vale segue as diretrizes da Norma de Função de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, NFN-0001 e a hierarquia do SGI da Vale está alinhada com a mesma.

POL-0003-G / POL-0006-G NFN-0009 Norma de Sustentabilidade Manual do Sistema de Gestão Integrado

Procedimentos

Figura 02 – Estrutura do SGI

Procedimentos: PGS – Padrão Gerencial do Sistema: Documentos de Gestão SSMA , ditam “O que” deve ser feito; PTP – Padrão Técnico de Processo: Documentos Técnicos SSMA, ditam “O que” e/ou “Como” deve ser feito; PRO – Procedimento Operacional: Documentos Operacionais SSMA , ditam “Como” dever ser feito. RG – Registros de Garantia: Comprova ou evidencia a execução de determinada tarefa; EPS – Especificação de Produtos e Serviços/Suporte. 

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As áreas normativas corporativas que compõem o SGI são responsáveis pela emissão e gestão de documentos do tipo Política, NFN, PGS, EPS, PTP e PRO. Os documentos do tipo POL e NFN estão localizados na Intranet Global – Documentos Normativos. Os demais documentos estão inseridos na Intranet Global - Plataforma Global do Sistema de Gestão Integrado SSMA. Caso a área normativa não estabeleça um PGS ou PTP, o conteúdo mínimo sobre o respectivo tema já está inserido no texto deste Manual. As Áreas de Negócio podem detalhar os documentos através de PRO (Procedimento Operacional) específicos desde que não infrinjam as orientações gerais especificadas nos documentos normativos e possuir RG (Registro de Garantia) e EPS (Especificação de Produtos e Serviços/Suporte). As Áreas de Negócio também devem garantir identificação, controle, confiabilidade, armazenamento, rastreabilidade das informações e descarte dos mesmos, através de página própria na Intranet Global. As áreas de Projetos de Capital possuem documentos complementares inseridos no Sistema de Padronização de Engenharia (SPE), conforme estrutura abaixo: MA-G – Manual de Gestão: Manuais de diversas disciplinas específicas, tais como: Qualidade, Construção, Engenharia, etc. PR-G – Procedimento de Gestão: Documentos de Gestão, ditam “O que” deve ser feito; GU-G – Guia de Gestão: Documentos de Gestão, ditam “O que” pode ser feito; PR-E – Procedimento de Engenharia: Documentos Técnicos, ditam “O que” e/ou “Como” d eve ser feito. 

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Todos os documentos que compõem o SGI e sua aplicabilidade por ciclo de vida são apresentados no Anexo Lista de Documentos e Ferramentas do SGI.

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USO INTERNO

8. Controle Operacional A Vale estabelece seus controles operacionais baseados nas avaliações de riscos e aspectos, oportunidades, outras questões prioritárias relacionadas ao contexto da organização e requisitos das partes interessadas relevantes, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis e compromissos estabelecidos nas Políticas. São descritos abaixo os principais controles operacionais identificados pela Vale: Requisitos de Atividades Críticas (RAC) Os Requisitos de Atividades Críticas (RAC) são regulamentos mínimos de saúde e segurança estabelecidos pela Vale com o propósito de assegurar o Zero Dano e devem ser seguidos pelos trabalhadores, conforme aplicabilidade de cada RAC às atividades. 

Programa de Prevenção de Fatalidade Cada área deve definir uma estratégia de prevenção de fatalidades, conforme diretrizes corporativas, assegurando o Zero Dano. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Cada área deve definir os EPI adequados aos riscos existentes em suas atividades, conforme requisitos legais, assegurando o Zero Dano. 

Controles de Saúde Ocupacional (Medicina, Higiene Ocupacional, Ergonomia, Organização e Limpeza) Cada área deve possuir programas de saúde conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, tais como: higiene ocupacional, ergonomia, fadiga, dependência química, gerenciamento do absenteísmo, readaptação e reabilitação profissional, promoção da saúde e bem-estar, controle de doenças endêmicas e saúde do viajante, com o propósito de assegurar o Zero Dano. 

Gestão de Segurança (Antecipação, reconhecimento e gestão de perigos e riscos) Cada área deve possuir programas de segurança conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, tais como: gerenciamento de riscos, prevenção de riscos em prensas e similares, proteção de partes móveis, descargas atmosféricas, com o propósito de assegurar o Zero Dano. 

Controles Ambientais (Resíduos, Recursos Hídricos, Ruído e Vibração, Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar, e Biodiversidade) Cada área deve implantar programas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, assegurando a implementação de ações eficazes de controle dos aspectos identificados. 

Gases do Efeito Estufa Cada área deve implantar um programa, conforme diretrizes estabelecidas pela Política de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, POL-0012-G, com o compromisso de reduzir suas emissões. 

Passivos Ambientais – Áreas contaminadas e Recuperação de áreas degradadas Cada área deve assegurar a identificação, avaliação, tratamento, eliminação ou controle dos passivos ambientais, associados às áreas contaminadas e degradadas caracterizadas, conforme requisitos legais e diretrizes da Vale. 

Cada área deve estabelecer seu processo de RAD, conforme as seguintes etapas: inventário, diagnóstico, planejamento, implantação, manutenção, monitoramento e avaliação da efetividade dos projetos de RAD e gerenciamento de áreas contaminadas, adotando ações de correção sempre que necessário, e com isso assegurar a recuperação e/ou remediação das áreas em conformidade com os projetos definidos e os requisitos legais aplicáveis. O processo de RAD nas áreas mineradas deve estar alinhado ao seu processo de fechamento.

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USO INTERNO

Desmobilização de Ativos e de Instalações Provisórias e Fechamento de Mina Cada área deve dispor de um plano de desmobilização de ativos e fechamento do empreendimento, contemplando desde a etapa de projeto, até o pós-fechamento, em conformidade com os requisitos legais, técnicos e boas práticas, aplicáveis à região/país onde o empreendimento esteja localizado. 

Gestão de Impactos Sociais Cada área deve assegurar o mapeamento, avaliação e tratamento dos impactos sociais e implantar programas e iniciativas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, tais como: Diagnósticos e Programas de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos, Programas de Educação Ambiental, Remoção Involuntária, Saúde e Segurança da Comunidade, Diálogo Social, entre outros. 

Alegações de Direitos Humanos Cada área deve assegurar o mapeamento, avaliação e tratamento (comunicação e/ou remediação) das alegações de direitos humanos identificados, conforme requisitos legais e diretri zes da Vale. 

Produtos Químicos Cada área deve garantir o controle de aquisição, transporte, armazenamento, manuseio, uso e disposição dos produtos químicos e embalagens, conforme requisitos legais e di retrizes da Vale. 

Manutenção da Integridade das Instalações e Equipamentos As instalações, máquinas, equipamentos e dispositivos de medição e ensaio considerados como críticos para saúde, segurança, meio ambiente devem ser inventariados e incluídos dentro do programa de manutenção (manutenção preventiva, manutenção corretiva, inspeção, calibração e ajuste) da área, de forma a garantir sua funcionalidade dentro dos parâmetros de controle estabelecidos e com a devida qualidade. Cada área deve elaborar e manter atualizado o seu plano de manutenção, inspeção e calibração das instalações, máquinas, equipamentos e dispositivos de medição e ensaio críticos. 

Gerenciamento de Contratadas A Vale possui um processo de gestão de saúde, segurança e meio ambiente, que contempla as etapas de préqualificação, contratação, mobilização, gestão e desmobilização. Esse processo leva em consideração requisitos legais e outros aplicáveis. 

As contratadas devem ser avaliadas periodicamente durante a gestão dos contratos quanto ao seu desempenho, podendo os mesmos ser desqualificados ou gerados planos de ação para a melhoria dos seus processos. Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: Todas as contratadas devem assegurar o cumprimento aos requisitos mínimos de gestão de SSMA previstos na contratação, salvo quando houver conflito entre a legislação e esses requisitos, prevalecendo o mais restritivo. No Sistema de Gestão de SSMA das contratadas devem ser detalhados os controles necessários para cada contrato, de acordo com as especificidades de suas atividades, bem como o inter-relacionamento de atividades entre as contratadas.

9. Preparação e Resposta à Emergência A Vale disponibiliza uma ferramenta georeferenciada para que as informações à preparação e resposta à emergência sejam devidamente armazenadas, garantindo os recursos necessários para o pronto atendimento. Cada área deve estabelecer um Plano de Atendimento à Emergência (PAE), através da identificação dos riscos de incidentes e suas potenciais consequências. Sempre que possível, deve ser promovida a integração entre os Planos de Atendimento à Emergência de uma mesma unidade (incluindo contratadas) e implementada sistemática de auxílio mútuo com outros órgãos e outras empresas.

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USO INTERNO

Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: As empresas contratadas poderão desenvolver seu próprio Plano de Atendimento à Emergência (PAE).

10.

Ações Preventivas, Corretivas, Tratamento de Incidentes e Não Conformidades

A Vale possui sistemática para o Gerenciamento de Incidentes e de Não Conformidades, visando a identificação dos fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes e a prevenção e mitigação dos riscos e impactos negativos. Cada área deve registrar, classificar, analisar e documentar todos os incidentes e não conformidades reais e potenciais, utilizando a ferramenta Vale (SAP-IM) onde a mesma estiver disponível. As Áreas também devem comunicar os incidentes e não conformidades às partes interessadas e estabelecer planos de ação para o tratamento, verificando a eficácia das ações.

11.

Inspeções e Auditorias

A Vale possui Unidades Operacionais certificadas nas normas ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho). Essas Unidades são auditadas por órgão externo certificador com periodicidade definida pela certificaç ão. Além das Auditorias de certificação, a Vale possui programa de auditoria interna para verificar a conformidade com o SGI e promover a melhoria contínua, estabelecido a partir de critérios e premissas amplamente divulgadas, conforme procedimento de inspeções e auditorias. O registro dos resultados das auditorias e inspeções deve ser realizado através de ferramenta específica (SAP-IM) onde a mesma estiver disponível.

12.

Monitoramento, Indicadores de Desempenho e Melhoria Contínua

A Vale estabelece, comunica e mantem indicadores de desempenho proativos e reativos nos temas do SGI, considerando os seus objetivos e metas, conforme procedimento de i ndicadores de sustentabilidade. O monitoramento dos resultados deve ser realizado através dos sistemas específicos indicados pela Vale, tais como: SAP EC (Environmental Compliance), SAP Waste, SAP IM ( Incident Management ), Credit360 e SD2000, quando disponíveis e/ou através de sistemas específicos onde houver necessidade. As áreas devem promover análises críticas do SGI periodicamente e a Diretoria de Saúde e Segurança realizará consolidação de todas as informações para deliberação pelo Comitê Executivo. Contratadas das fases de exploração mineral e projetos de capital: É responsabilidade das empresas contratadas garantir a qualidade das informações relativas ao seu desempenho, conforme especificado no contrato.

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USO INTERNO

Anexo – Lista de Documentos Técnicos e Ferramentas do SGI Documentos de Referência do Sistema de Gestão Integrado NÚMERO

LOCALIZAÇÃO

NOME

DISCIPLINA

ISO 9001:2015

-

Sistema de Gestão da Qualidade

Qualidade

ISO 14001:2015

-

Sistema de Gestão Ambiental

Meio Ambiente

OHSAS 18001:2007

-

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho

Saúde e Segurança

POL-0003-G

Intranet Global – Documentos Normativos

Política de Desenvolvimento Sustentável

Sustentabilidade

POL-0005-G


Política de Direitos Humanos

Direitos Humanos

POL-0006-G


Política de Saúde e Segurança

Saúde e Segurança

POL-0012-G


NFN-0001


Política de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Sustentabilidade TODAS

Documentos Técnicos Obrigatórios do Sistema de Gestão Integrado REQ

1

PROCESSO

Objetivos e Metas

NÚMERO

NOME

DISCIPLINA

PTP-000832

Gestão de objetivos e metas de sustentabilidade

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e, quando aplicável, Qualidade

2

Gerenciamento de Risco

PGS-003123

2


PTP-000773

2


PTP-000811

2


PGS-003260

2

Gerenciamento de Mudanças

PGS-002533

Diretrizes para o Gerenciamento de Saúde, Segurança Riscos de Saúde, e Meio Ambiente Segurança e Meio Ambiente Procedimento de Análise Preliminar Saúde, Segurança, de Riscos e Meio Ambiente, Levantamento de Social e Direitos Aspectos e Impactos Humanos Ambientais Diretrizes para Saúde, Segurança Análise de Riscos de e Meio Ambiente Tarefa - ART Diretrizes para Permissão de Saúde e Segurança Trabalho Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Saúde, Segurança Ambiente para e Meio Ambiente Gestão de Mudanças

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ABRANGÊNCIA PM PC

OP DA

GLOBAL

X

X

X

X

GLOBAL

X

X

X

X

GLOBAL

X

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X

GLOBAL

X

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GLOBAL

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GLOBAL

X

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X

Manual do Sistema de Gestão Integrado Vale Rev.: 03 - 13/07/2016 REQ

PROCESSO

USO INTERNO NÚMERO

2

Gerenciamento de Mudanças

PR-G-035

3

Gestão de Requisitos legais e outros

PTP-000835

3

Gestão de Requisitos legais e outros

PRO-022740

NOME Procedimento para Gestão de Mudanças em Projetos de Capital Procedimento de Gestão de Requisitos Legais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

Orientações para Elaboração de Laudo Saúde e Segurança de Insalubridade

BRASIL

X

X

X

X

X

X

X

X

Regras de Ouro

PR-G-402

5

Conscientização

PRO-022215

Diálogo Comportamental

5

Competência e Treinamento

Comunicação

MA-G-185

OP DA

GLOBAL

4

6

ABRANGÊNCIA PM PC

TODAS

Procedimento de Gestão para Regras de Ouro de S&S

PR-G-452

DISCIPLINA

X

Saúde e Segurança

GLOBAL


GLOBAL

Procedimento de Gestão para Saúde e Segurança Treinamento de S&S

GLOBAL

X

TODAS

GLOBAL

X


GLOBAL

TODAS

GLOBAL

Manual de Comunicação para Projetos de Capital Diretrizes para Gestão das informações documentadas do SGI Procedimento para Controle de Documentos de Projeto

X

X

X

7

Gestão de Documentos

PTP-000833

7

Gestão de Documentos

PR-G-102

8

Controles Ambientais

PGS-001719

Gerenciamento de Resíduos

Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

PRO-022144

Guia para Segregação, Armazenamento e Destinação de Resíduos Sólidos

Meio Ambiente

BRASIL

X

X

X

X

PRO-019186

Homologação Ambiental de empresas destinatárias de resíduos

Meio Ambiente

BRASIL

X

X

X

X

8

8



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X

X


USO INTERNO

REQ

PROCESSO

NÚMERO

NOME

DISCIPLINA

ABRANGÊNCIA PM PC

OP DA

8


PGS-003287

Gestão de Recursos Hídricos

Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

8


PGS-003278

Gestão de Emissões Atmosféricas

Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

8


PGS-003279

Gestão de Ruído Ambiental e Vibração

Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

8


PGS-003284

Gestão de Emissões e Remoções de GEE na Vale

Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

8


PGS-003289

Gestão de Passivos Ambientais

Meio Ambiente

GLOBAL

X

X

X

X

8


PTP-000842

Gestão de Passivos Ambientais

Meio Ambiente

BRASIL

X

X

X

X

8


PRO-003145

Procedimento de Gerenciamento para Recuperação de Áreas Degradadas

Meio Ambiente

BRASIL

X

X

X

Meio Ambiente

BRASIL

X

X

X

X

X

8


PGS-002687

Procedimento de Provisão para Desmobilização de Ativos

8


PGS-002828

Guia de Fechamento de Mina

Meio Ambiente

BRASIL

X

PGS-003285

Diretrizes Corporativas para Gestão de Ergonomia

Saúde e Segurança

GLOBAL

X

X

X

X

PGS-003286

Diretrizes Corporativas para Gestão de Higiene Ocupacional

Saúde e Segurança

GLOBAL

X

X

X

X

8

8

Controles de Saúde e Segurança


- 13 de 17 -


PROCESSO

8


USO INTERNO NÚMERO

NOME

DISCIPLINA

PTP-000813

Procedimento para Requisitos de Atividades Críticas

Saúde e Segurança

GLOBAL

X

X

X

X

PTP-000815

Diretrizes para Programas de Prevenção de Fatalidades

Saúde e Segurança

GLOBAL

X

X

X

X

GLOBAL

X

X

X

X

GLOBAL

X

X

X

X

BRASIL

X

X

X

X

BRASIL

X

X

X

X

PTP-000823

Diretrizes corporativas para Saúde e Segurança Condições Físicas de Trabalho

GLOBAL

X

X

X

X

Elaboração de Laudo Técnico e Saúde e Segurança Enquadramento das Funções Perigosas

BRASIL

X

X

X

X

8


8


PTP-000829

Diretrizes para Programas de Saúde e Segurança Prevenção de Fadiga

8


PRO-022565

Grades de piso, Saúde e Segurança aberturas e alçapões

8


PGS-001718

8


PRO-022764

8


Diretrizes corporativas para Exposição Saúde e Segurança Ocupacional ao Calor Orientações para Associação de Dados de Saúde e Saúde e Segurança Segurança às matrizes de Dados de RH

ABRANGÊNCIA PM PC

OP DA

8


PTP-000780

8


PGS-001720

Elaboração de PCMSO

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

8


PGS-002600

Gerenciamento do Absenteísmo Médico

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

8


PGS-001724

Check Up médico de executivos

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

- 14 de 17 -


PROCESSO

USO INTERNO NÚMERO

NOME

DISCIPLINA

8


PTP-000824

Governança e Estruturação dos Serviços de Saúde e Segurança

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

8


PTP-000779

Matriz de Exames Ocupacionais

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

8


PTP-000825

Avaliação Médica da Pessoa com Deficiência

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

8


PTP-000826

Implantação do Programa de Conservação Auditiva

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

Diretrizes de Saúde para Implantação do Programa de Proteção Respiratória Diretrizes corporativas para Elaboração do Programa de Readaptação e Reabilitação Profissional

ABRANGÊNCIA PM PC

OP DA

8


PTP-000827

8


PTP-000828

8


PRO-022213

Procedimento para Saúde do Viajante

Saúde

GLOBAL

X

X

X

X

PRO-022562

Procedimento para Implantação do Programa de Controle de Malária

Saúde

BRASIL

X

X

X

X

Saúde

BRASIL

X

X

X

X


GLOBAL

X

X

X

X

X

X

X

X

8


Gestão para Programa de Prevenção dos Riscos do Trabalho sob Efeito de Drogas Psicoativas Procedimento para Gestão de Produtos Químicos

8


PTP-000852

8

Controles Integrados

PGS-003038

8

Controles Integrados

PTP-000839

Programa Gestão de Produtos Químicos


BRASIL

PR-G-442

Procedimento de Gestão de S&S para Programa de Manutenção e Inspeção

Saúde e Segurança

GLOBAL

8

Manutenção e Inspeção

- 15 de 17 -

X


REQ

PROCESSO

8

Gestão de Contratadas

USO INTERNO

NÚMERO

NOME

DISCIPLINA

ES-R-403

Especificação Técnica de SSMA para Contratação


Elaboração e Gerenciamento de Saúde, Segurança Plano de e Meio Ambiente Atendimento a Emergência - PAE Procedimento para Elaboração de Plano de Atendimento de Saúde e Segurança Emergência para Projetos de Capital

ABRANGÊNCIA PM PC

GLOBAL

X

9

Preparação e Resposta à Emergência

PGS-002552

9

Preparação e Resposta à Emergência

PR-G-454

10

Gerenciamento de Incidentes

PTP-000814

Procedimento para Gestão de Incidentes de SSMA


GLOBAL

X

10

Gerenciamento de Incidentes

PRO-022568

Registro de Condição Insegura


GLOBAL

X

10

Gerenciamento de Não Conformidades

PRO-022630

Gerenciamento de não conformidades, ações preventivas e corretivas


GLOBAL

X

PR-E-104

Procedimento para Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva

TODAS

GLOBAL

PTP-000834

Diretrizes para Gestão de Inspeções e Auditorias do SGI

PTP-000831

Gestão dos Indicadores de Sustentabilidade

10

Gerenciamento de Não Conformidades

11

Inspeções e Auditorias

12

Gestão de Indicadores PM

PC

Pesquisa Mineral

Projetos de Capital

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e, quando aplicável, Qualidade Saúde, Segurança, Meio Ambiente e, quando aplicável, Qualidade OP Operação

- 16 de 17 -

GLOBAL

OP DA

X

GLOBAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GLOBAL

X

X

X

X

GLOBAL

X

X

X

X

DA Desmobilização de ativos


USO INTERNO

Ferramentas de Apoio REQ 3 3

FERRAMENTAS Sistema CAL SAP EC

LOCALIZAÇÃO www.iusnatura.com http://dbciecp.sap.valeglobal.net:50000/irj/portal

5

SAP IM

http://dbciep0.sap.valeglobal.net:55009/nwbc/

6

SharePoint da Diretoria de Saúde e Segurança

http://portal.valeglobal.net/sites/hs/

6

Chave de E-mail

[email protected]

7

Portal Normativo

7

Sistema de Padronização de Engenharia (SPE)

9 10 11 12

Sustainability Vision

http://intranet.valeglobal.net/gbl/global/pt-br/nossa-vale/documentosnormativos/Paginas/default.aspx https://portals.valeglobal.net/sites/portaldeprojetosdecapital/ptbr/sistemas/padroes/Paginas/NovoSPETipo.aspx http://valesvn.coffey.com.br/sv/

SAP IM

http://dbciep0.sap.valeglobal.net:55009/nwbc/

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Manual Sistema Gestao Integrado Vale

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