MANUAL INTE MANUAL INTEGRA GRADO DO DEL SIST SISTEMA EMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURID SEGU RIDAD AD MG-G-00 MGG-00001 001 rev. 01 2006
MG – G - 00001 rev. 01
Revisado por:
Aprobado por:
Álvaro Lavín Cruz
Ricardo Rodríguez M.
Ernesto Ly Letelier
MANUAL MAN UAL INTEG INTEGRADO RADO DEL SIST SISTEMA EMA DE DE GESTIÓ GESTIÓN N MG – G – 00001 rev 01 INDICE 1.1.1..1.1.1. 1.1.1. 1.-1.1. 1.1.2. 2.-1.1. 1.1.3. 3.-1.1.4 1.1.4..1.2.1.3.-
Presentación Prese resent ntac ació ión n de la Orga Organi niza zacción ión Rese Re seña ña Hist Histór óric ica a Misi Misión ón de Co Const nstruc ructo tora ra BDS BDS S.A Visió Visión n de Con Const struc ructo tora ra BDS BDS S.A Valo Valore ress de Cons Constr truc ucto tora ra BDS BDS S.A Organigrama Funcional Organigrama del SIG
2.2.1.2.2.-
Gestión del Manual Revisiones Distribución
3.Excl Exclus usio ione nes s y cont contro roll de dif difus usió ión n del del Manu Manual al de de Calidad 3.1. 3.1.-Alca Alcanc nce e de del Sis Siste tem ma de de Gest Gestió ión n de de Ca Cali lida dad d 4.4.1.4.2. 4.2.--
Requisi isitos de de lo los si sistemas de de ge gestión Requisitos Generales Polí Po lític tica a int integ egrad rada a de de Ca Cali lida dad, d, Ambie Ambient nte e y Segu Segurid ridad ad
5.Plan lanificación de del si sistema de de ge gestión 5.1 Planificación 5.1. 5.1.11- Plan Planifi ifica caci ción ón del del sist sistem ema a de ca cali lidad dad 5.1.1 .1.1.1 .1 Plan Planif ific icac ació ión n de la real realiz izac ació ión n del del pro producto ucto 5.1. 5.1.2. 2.-- Plan Planifi ifica caci ción ón de Aspe Aspect ctos os am ambie bient ntale aless e Ident Identifi ifica caci ción ón de peligros. 5.2.Requisitos Legales 5.3.Objetivos, Metas y Programas 6.6.1. 6.1.-6.2.6.3 6.4. -
Implementación Implementación y Operación Recu Re curso rsos, s, Estr Estruc uctur tura, a, Re Respo spons nsabi abilid lidad ad y Auto Autorid ridad ad Competencia, Formación y Capacitación Comunicación Documentación
MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL MAN UAL INTEG INTEGRADO RADO DEL SIST SISTEMA EMA DE DE GESTIÓ GESTIÓN N MG – G – 00001 rev 01 INDICE 1.1.1..1.1.1. 1.1.1. 1.-1.1. 1.1.2. 2.-1.1. 1.1.3. 3.-1.1.4 1.1.4..1.2.1.3.-
Presentación Prese resent ntac ació ión n de la Orga Organi niza zacción ión Rese Re seña ña Hist Histór óric ica a Misi Misión ón de Co Const nstruc ructo tora ra BDS BDS S.A Visió Visión n de Con Const struc ructo tora ra BDS BDS S.A Valo Valore ress de Cons Constr truc ucto tora ra BDS BDS S.A Organigrama Funcional Organigrama del SIG
2.2.1.2.2.-
Gestión del Manual Revisiones Distribución
3.Excl Exclus usio ione nes s y cont contro roll de dif difus usió ión n del del Manu Manual al de de Calidad 3.1. 3.1.-Alca Alcanc nce e de del Sis Siste tem ma de de Gest Gestió ión n de de Ca Cali lida dad d 4.4.1.4.2. 4.2.--
Requisi isitos de de lo los si sistemas de de ge gestión Requisitos Generales Polí Po lític tica a int integ egrad rada a de de Ca Cali lida dad, d, Ambie Ambient nte e y Segu Segurid ridad ad
5.Plan lanificación de del si sistema de de ge gestión 5.1 Planificación 5.1. 5.1.11- Plan Planifi ifica caci ción ón del del sist sistem ema a de ca cali lidad dad 5.1.1 .1.1.1 .1 Plan Planif ific icac ació ión n de la real realiz izac ació ión n del del pro producto ucto 5.1. 5.1.2. 2.-- Plan Planifi ifica caci ción ón de Aspe Aspect ctos os am ambie bient ntale aless e Ident Identifi ifica caci ción ón de peligros. 5.2.Requisitos Legales 5.3.Objetivos, Metas y Programas 6.6.1. 6.1.-6.2.6.3 6.4. -
Implementación Implementación y Operación Recu Re curso rsos, s, Estr Estruc uctur tura, a, Re Respo spons nsabi abilid lidad ad y Auto Autorid ridad ad Competencia, Formación y Capacitación Comunicación Documentación
MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL MAN UAL INTEG INTEGRADO RADO DEL SIST SISTEMA EMA DE DE GESTIÓ GESTIÓN N MG – G – 00001 rev 01 6.5. .5. 6.6. .6. 6.7.-
Control rol de de doc documento ntos Control rol operac racional nal Emergencias
7.-
Verificación
7.1.7.1.7.2.7.2.7.3.7.4. 7.4.-7.5. 7.5.--
Seguim Seguimien iento to y Medic Medición ión Evalua Evaluació ción n del cumplim cumplimien iento to Legal Legal No conform conformidad, idad, acción acción correctiv correctiva a y preventiva preventiva Contr Co ntrol ol de de regi regist stros ros Audi Audito tori ria a Inter Interna na
8.-
Revis evisió ión n por la Dire Direc cción ión
9.-
Cont Contro roll de de Mo Modific ifica acio ciones nes
MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 1.-
Presentación
1.1.- Presentación de la Organización 1.1.1.-
Reseña Histórica
Constructora BDS S.A. nace en marzo de 1983, como consorcio de dos empresas nacionales de obras civiles y una empresa de montaje norteamericana, para la construcción del Proyecto "Estación de Chancado Mina K-1" para la División Chuquicamata de Codelco Chile. En el año 1984, el consorcio se transforma en Constructora BDS Ltda. y en el año 1989 en Constructora BDS S.A.
Constructora BDS S.A., ha realizado numerosas obras en el sector Minero y en el Montaje Industrial en general, adquiriendo gran experiencia en los trabajos de Obras Civiles, Montaje Estructural, Mecánico, Piping, Electricidad e Instrumentación. A la fecha, la empresa ha ejecutado contratos de construcción empleando más de 32 millones de horas hombres directas en su realización. Para la eficiente ejecución de estos proyectos, BDS S.A. cuenta con Personal Profesional, Técnico y Administrativo calificado y en permanente capacitación, y con un parque de maquinarias y equipos de montaje de última tecnología.
EMPRESA CONSTRUCTORA BDS S.A. RUT: GIRO: REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCIÓN: CIUDAD: PAIS: FONO: FAX: MG – G – 00001 – rev 01
89.334.500 - 0 Construcción. Ricardo Rodríguez M. Hendaya 60 Of. 301, Las Condes. Santiago. Chile + 56(2) 3705000 + 56(2) 3315050
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 E-MAIL: WEB:
[email protected] www.bds.cl
OFICINAS REGIONALES ANTOFAGASTA DIRECCIÓN: CIUDAD: FONO: FAX : E-MAIL:
Av. Radomiro Tomic 8153 Antofagasta + 56 (55) 231739 - 233327 + 56 (55) 233327
[email protected]
CALAMA DIRECCIÓN: CIUDAD: FONO: FAX :
Camino Chiu-Chiu Km 1 Calama + 56 (56) 331025 - 332963 + 56 (56) 332963
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 1.1.2 Misión de Constructora BDS S.A Desarrollar proyectos de excelente calidad dirigidos a la minería e industria, satisfaciendo las necesidades del cliente, en armónica relación con nuestros colaboradores y con el medio ambiente. Manteniéndose rentable para nuestros socios y basados en sistemas de mejoramiento continuo.
1.1.3 Visión de Constructora BDS S.A Ser reconocida como una de las tres mejores empresas en ventas y posicionamiento del mercado en construcción y montaje industrial en el ámbito nacional, líder en satisfacción de las necesidades del cliente y compromiso con la calidad, seguridad y medio ambiente. Incorporar constantemente equipamiento y tecnología que permitan un mejoramiento continuo en seguridad, calidad y productividad. Contar con un equipo humano motivado, de alta calidad profesional, con capacitación constante.
1.1.4 Valores de Constructora BDS S. A BDS S.A, considera importantes los siguientes valores:
Honradez de todos los colaboradores tanto en sus relaciones
con el cliente como con los otros miembros de la organización.
Confianza, que debe estar presente en todas las relaciones entre
Creatividad , para buscar soluciones innovadoras a los problemas
Perseverancia, para desarrollar los proyectos o negocios sin
colaboradores.
siempre delimitada por la ética.
flaquear en su desarrollo y concluirlos satisfactoriamente.
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01
Prudencia, para actuar en nuevos mercados y/o nuevos clientes. Diligencia, para realizar las labores en el tiempo y oportunidad esperado.
1.2.- Organigrama Funcional
ORGANIGRAMA GENERAL CONSTRUC TORA BDS S.A
GERENTE GENERAL Ricardo Rodríguez M.
GERENTE ADM. Y FINANZAS Alvaro Lavín C.
GERENTE ZONA CENTROSUR Sergio Rosales T.
GERENTE ZONA NORTE Ernesto Ly L.
Jefe de Gestión Zona Centro-Sur
Contralor General
Jefe de Finanzas
Jefe de Recursos Humanos
Contador General
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Administradores de Obra
Jefe de Estudio de Propuestas Zona Centro-Sur
Jefe de Adquisiciones Zona Centro -Sur
Jefe de Gestión Zona Norte
Administradores de Obra
Jefe de Recursos Humanos Zona Norte
Jefe de Estudio de Propuestas Zona Norte
Jefe de Adquisiciones Zona Norte
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01
1.2 Organigrama de Gestión
ORGANIGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GEST IÓN CONSTRUC TORA BDS S.A
Gerencia General Ricardo Rodríguez M.
Representante de la Dirección Alvaro Lavín C.
Jefe de Gestión Zona Centro -Sur
Jefe de Calidad Obra
Encargado de Calidad Obra
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Control de Documentos
Jefe de Gestión Zona Norte
Asesor Departamento de Gestión
Jefe de Calidad Obra
Encargado de Calidad Obra
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Control de Documentos
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 2.0 Gestión del Manual Es Responsabilidad del Gerente General la aprobación y la declaración de obligatoriedad del sistema definido en este manual para todo el personal de la empresa. Es Responsabilidad de la Gerencia su revisión. Es responsabilidad del Jefe de Gestión Zonal actualizar la versión disponible en la red. Es Responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le correspondan.
2.1
Revisiones
El Manual se revisa siempre que se requieran cambios en el sistema de gestión integrado, la organización, o las leyes vigentes así lo justifiquen.
2.2
Distribución
El Manual Integrado está disponible en la red interna para todos los trabajadores de Constructora BDS S.A, limitados sus privilegios a simple lectura.
3.- Exclusiones y control de difusión del Manual (Norma ISO 9001:2000)
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Se excluye la cláusula 7.3, “Diseño y Desarrollo” de ISO 9001:2000 pues no es parte de los servicios tradicionalmente ofrecidos por BDS. En el caso que el cliente lo demandara como servicio a contratar, BDS emite un Plan de Calidad específico cubriendo el control que se ejerce sobre los servicios de Diseño y Desarrollo externalizado.
3.1.- Alcance del Sistema de Gestión Integrado Constructora BDS S.A. ha implementado un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9.001, ISO 14.001, OHSAS 18.001) en la Zona Norte. En la zona centro se ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9.001) para la “Construcción y Montaje en proyectos mineros e industriales” aplicado en todos los contratos que se realicen bajo su Rol Único Tributario en ambos casos.
4.-
Requisitos de los sistemas de gestión
4.1.-
Requisitos Generales
Constructora BDS S.A, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un sistema de gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (Zona Norte) y un sistema de gestión de Calidad (Zona Centro) de acuerdo a los requisitos de las norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 respectivamente. La Organización: a)
Ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación, tanto los principales como los de soporte; se ha determinado la secuencia e interacción de dichos procesos (Anexo I, Modelo de negocio), se han establecido indicadores de desempeño y/o métodos para hacer el seguimiento de los procesos y medir su efectividad, se toman
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01
b)
c)
d)
las acciones necesarias que permitan alcanzar los resultados planificados. Ha identificado los aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución de sus actividades, procesos y servicios, ha establecido mecanismos para evaluar su significancia, ha identificado los requisitos legales asociados a sus impactos relevantes sobre el medio ambiente, ha establecido sistemas para asegurar un adecuado control operacional sobre estos, se toman acciones cuando no se logran los resultados planificados. Ha establecido procesos para llevar a cabo una identificación permanente de los peligros y valoración de los riesgos de sus actividades, ha establecido procesos para identificar en forma permanente la legislación aplicable en materias de seguridad y salud ocupacional, ha establecido sistemas de control para mantener los riesgos controlados, se toman acciones cuando no se alcanzas los resultados planificados. La Gerencia proporciona los recursos necesarios dentro de lo razonable, para alcanzar los resultados deseados, y generar la mejora continua de sus sistemas de gestión.
Cuando se externalizan procesos que afectan la conformidad de los productos o servicios con los requisitos establecidos, Constructora BDS S.A, asegura un adecuado control de estos procesos reflejado en el Plan de Calidad respectivo, sólo se externalizan procesos o subprocesos de la Administración y realización de obras.
4.2.- Política integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Es responsabilidad de la Alta Administración y de la Gerencia de BDS otorgar los recursos, las condiciones, la evaluación del progreso y aplicación de estos principios y su cumplimiento es compromiso de todos los trabajadores de empresa. Esta política refleja el compromiso de la Gerencia General con los sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Ocupacional, y se hace extensiva a todo el personal de Constructora BDS S.A que la ve como directrices ineludibles en el ejercicio de sus funciones. Es de anotar que si bien es deseable que esta Política sea implementada a lo largo de toda la organización, debido al actual alcance de nuestros sistemas de gestión, para la Gerencia zona centro solo aplica lo relativo al sistema de calidad.
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01
POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD CONSTRUCTORA BDS S.A. siguiendo una política de gestión integral y consciente de la necesidad de seguir avanzando en el camino de la mejora continua de su accionar, conduce sus actividades de manera responsable a través de prácticas operacionales que permitan: Desarrollar y mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad Mantener un Sistema auditable de Gestión Integrada de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, apropiados a la naturaleza y condiciones de nuestras operaciones, que permitan mejorar el desempeño, mantener y aumentar la productividad, en un marco de acción preventiva y de mejoramiento continuo. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades, productos y servicios que afecten la integridad física, salud ocupacional y bienestar de sus trabajadores, al medio ambiente, a la comunidad, a bienes físicos, o a la marcha normal de sus procesos, implementando programas de acción preventivos y correctivos. Desarrollar, permanentemente, las habilidades y competencias técnicas y humanas de nuestro personal en el ámbito de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Riesgo Ocupacional. Promover y generar la eficiencia de los procesos internos de la organización. Cumplir con el ordenamiento jurídico chileno vigente en materia de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente, y de los acuerdos o convenios que la empresa haya suscrito en relación con dichas materias. MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Promover al interior de nuestra organización una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente. Es responsabilidad de la línea de administración y gerencia de la organización otorgar los recursos, las condiciones, la evaluación del progreso y aplicación de estos principios y compromisos, pero su cumplimiento es responsabilidad de todos sus ejecutivos, trabajadores y colaboradores directos.
5.-
Planificación del sistema de gestión
5.1 -
Planificación
La Organización ha establecido políticas y metodologías adecuadas que permitan llevar a cabo en forma adecuada la planificación de las actividades relevantes dentro de nuestros sistemas de gestión, de manera de asegurar permanentemente el cumplimiento con los requisitos pactados con el cliente, adecuado gestionamiento de nuestros impactos ambientales significativos, administración sobre nuestros riesgos críticos, y cumplimiento de la legislación aplicable relativa a nuestras actividades, productos y servicios.
5.1.1- Planificación del sistema de calidad Debido a la naturaleza de nuestro negocio, la planificación de nuestro sistema de calidad depende en gran parte del tipo de proyectos que ejecutemos y de los requerimientos del mandante; por tal motivo cada proyecto requiere de una planificación en particular, esto se logra básicamente mediante el diseño de planes de calidad y planes de inspección y ensayo, los cuales apuntan a proveer sistemas adecuados de control para asegurar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos de nuestros clientes. También es importante anotar que si bien es cierto nuestra gestión de calidad se planifica por proyecto, existe igualmente una estructura de MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 calidad permanente la cual se encarga de mantener el sistema en forma operativo, asegurando su integridad y adecuación.
5.1.1.1-
Planificación de la realización del producto
Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de servicios de construcción y montaje industrial. La planificación de la prestación del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. Durante la planificación de la prestación del servicio, Constructora BDS S.A. determina: los objetivos de la calidad y los requisitos para los servicios; los procesos necesarios, la documentación requerida y los recursos específicos para los servicios; c) las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayo específicas para los servicios, así como los criterios para la aceptación de los mismos; d) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia que los procesos de prestación de servicios cumplen los requisitos.
a) b)
Cuando un contrato así lo requiere, por exigencia del cliente o por decisión interna de Constructora BDS S.A., se genera un Plan de Calidad específico, el cual contendrá los Procedimientos Operativos relacionados con las actividades.
5.1.2.- Planificación de Aspectos ambientales e Identificación de peligros. Constructora BDS ha establecido procedimientos específicos para la identificación y evaluación de aspectos ambientales y peligros presentes en nuestras actividades, procesos y servicios, de manera de asegurar que estos son abordados adecuadamente. Dichos procedimientos establecen la metodología a aplicar, los sistemas de valoración, las responsabilidades y sistemas de registro los cuales son MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 el punto de partida para la implementación y operación de los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional. (Ver Procedimientos Identificación y evaluación de aspectos ambientales). (Ver Procedimiento de Administración del riesgo). Dichos procedimientos son de obligatoria aplicación en Constructora BDS zona norte, sin embargo, en caso que nuestro mandante exija la aplicación de sus procedimientos y metodologías a este respecto, asumiremos dichos procedimientos como aplicables en ese proyecto en particular, dejando como no válidos los procedimientos anteriormente mencionados.
5.2.-
Requisitos Legales
Para efectos de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales relacionados con el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, Constructora BDS ha diseñado un procedimiento para la identificación de dicha legislación. El procedimiento “Identificación de requisitos legales “ , establece las responsabilidades, actividades y registros para asegurar que en forma permanente identificamos cualquier requisito que pueda aplicar a nuestras actividades, productos y servicios, de manera de asegurar que este se aborda en forma apropiada. Como salida de este proceso se generan fichas de legalidad las cuales describen los diferentes requisitos legales y su relación con las actividades de Constructora BDS. Podemos asegurar que las nuevas normas legales aplicables sean identificadas oportunamente mediante un proceso de revisión y análisis permanente. Para el caso de las normas aplicables a los procesos constructivos, cuando estas son referenciadas por nuestro mandante en sus bases técnicas o anexos, nos aseguramos de dar cumplimiento a las mismas a través de la aplicación de procedimientos internos y planes de inspección y ensayo. La oficina principal en Santiago conserva un archivo de copias con las diferentes normas aplicables a nuestros MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 procesos; dichas normas se encuentran disponibles para consulta por parte de quienes así lo soliciten.
5.3.-
Objetivos, Metas y Programas
Con el propósito de asegurar la implementación de los principios fundamentales consignados en nuestra política de gestión, Constructora BDS ha establecido y documentado objetivos, metas y programas específicos los cuales nos permitan lograr las metas propuestas en los plazos establecidos. Para cada principio dentro de la política se ha identificado un objetivo, y se han diseñado objetivos con indicadores, metas y responsables. Para cada objetivo particular se ha diseñado un programa el cual establece las tareas concretas que se deben ejecutar; los encargados de gestión hacen seguimiento del desempeño de dichos indicadores. La información relativa al estado de los objetivos de calidad (indicadores, metas y programas), es información de entrada para la revisión de Gerencia. (Ver procedimiento de Objetivos, metas y programas).
6.-
Implementación y Operación
6.1
Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad
En constructora BDS, los niveles de Responsabilidad y Autoridad se establecen mediante los organigramas funcionales de las diferentes áreas y departamentos. Las funciones específicas de cada cargo se establecen en los descriptores de cargo y en los procedimientos aplicables. (ver organigrama general) La organización ha designado a los representantes de sus sistemas de gestión de la siguiente manera:
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Representante del Sistema de Gestión de Calidad: Gerente de Administración y Finanzas Representante del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente: Gerente Zona Norte. Dentro de las responsabilidades asignadas al representante de la gerencia se destacan:
Asegurar que se han establecido, se han implementado y se mantienen los procesos necesarios para el adecuado desempeño de los sistemas de gestión. Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de los Sistema de Gestión y de cualquier necesidad de mejoramiento del mismo. Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de Constructora BDS S.A.
Constructora BDS S.A ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y los servicios. La infraestructura incluye entre otros: a) b) c) d)
Instalaciones (Obra y Oficinas) Maquinarias Equipos Instrumentos (Ver Procedimiento de Mantención de Infraestructura)
Constructora BDS S.A ha determinado y administra el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del servicio con los requisitos establecidos, si existiera alguna condición necesaria relacionada al ambiente de trabajo será incluida dentro del Plan de Calidad de cada Obra.
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 6.2.-
Competencia, Formación, Capacitación
En Constructora BDS S.A,: a) Se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del resultado de los procesos, aquel que tiene relación con los aspectos ambientales significativos y riesgos críticos asociados a los trabajos que desarrollan. b) La organización ha diseñado mecanismos para identificar necesidades de capacitación del personal de acuerdo a las funciones y responsabilidades para los diferentes cargos. Para el personal indirecto, se han establecido perfiles de competencia en términos de Educación, Formación, Habilidades y Experiencia, las cuales son evaluadas periódicamente para determinar brechas las cuales alimentan los programas de capacitación. Para el caso del personal directo, las jefaturas identifican periódicamente las necesidades de capacitación de su personal y las comunican a l área de RR-HH para que estas se aborden mediante actividades de capacitación o entrenamiento. c) Se evalúa la eficacia de la capacitación mediante la medición de brechas y evaluaciones por las jefaturas. d) Se toman medidas para asegurar que el personal esté consciente de lo pertinente e importante de las actividades que ejecutan y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, la gestión de riesgos, y el control sobre los aspectos ambientales significativos. e) Se conservan registros de la educación, capacitación, habilidades adquiridas y de la experiencia del personal. Se mantienen procedimientos documentados necesidades de capacitación del personal.
para
identificar
(Ver Procedimiento de Evaluación de Competencias, Capacitación y Entrenamiento).
6.3 -
Comunicación
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Constructura BDS ha establecido procesos para implementar y mantener canales de comunicación adecuados con sus clientes, colaboradores y partes interesadas de manera de que la información fluya en forma adecuada. Se han establecido procedimientos para abordar los temas mas relevantes en relación al desempeño de los sistemas de gestión. Dentro de los temas que permanentemente se abordan comunicacionalmente se destacan los siguientes: a) Comunicación interna respecto a lo relacionado con los aspectos ambientales significativos, riesgos críticos, procedimientos, metas y programas ambientales y de seguridad, requerimientos de sus mandantes, legislación aplicable. b) Comunicación externa con partes interesadas tales como clientes, autoridades y la comunidad. (Ver Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas).
6.4. -
Documentación
La documentación del Sistema de Gestión incluye: a) b) c)
d)
e)
Declaraciones documentadas de la política, objetivos, metas y programas. Este Manual del SIG. Procedimientos de gestión: Control de Documentos y Registros Control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Auditorías Internas Otros documentos que voluntariamente Constructora BDS S.A. ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la forma de mapa de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y constan en la Matriz de Control de Documentos Zonal y en cada Matriz de Control de Documentos de obra. Los registros del sistema de gestión. Estos registros se presentan tanto en formato electrónico como en papel.
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 6.5. -
Control de documentos
En Constructora BDS S.A., se mantienen procedimientos documentados para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, incluyendo los documentos de origen externo tales como normas y planos del cliente. El Manual de gestión, los procedimientos y los Instructivos generados por Constructora BDS S.A. se distribuyen mediante la red interna. En obras, la emisión es en medio electrónico y (o) en papel. (Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros)
6.6. -
Control operacional
La Gerencia General de Constructora BDS S.A, asegura que se determinan y se cumplen los requisitos de los clientes con el propósito último de aumentar la satisfacción de los clientes. Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de servicios de construcción y montaje industrial. La planificación de la prestación del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión. Cuando un contrato así lo requiere, por exigencia del cliente o por decisión interna de Constructora BDS S.A., se genera un Plan de Calidad específico, el cual contendrá los Procedimientos Operativos relacionados con las actividades. Ante cada solicitud de un cliente, Constructora BDS S.A. determina: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,
MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando el uso previsto es conocido, c) los requisitos legales y técnicos relacionados con el producto o servicio, y d) requisitos adicionales determinados por Constructora BDS S.A Previo a la presentación de una oferta y antes de aceptar un pedido o contrato de un cliente, Constructora BDS S.A. revisa todos los requisitos relacionados con el producto o servicio, para asegurarse que: a) están definidos y documentados los requisitos del producto o servicio, b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente, y c) Constructora BDS S.A. tiene la requerida capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En caso de aceptación de un contrato con requerimientos especiales que el sistema de gestión no cubra, el Jefe de Gestión Zonal elabora un Plan de Calidad, Plan de Prevención y Medio Ambiente para asegurar el cumplimiento de los requisitos. Se conservan registros de esta verificación. Cuando se modifican los requisitos del servicio, Constructora BDS S.A. se asegura que la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente está consciente de los requisitos modificados.
Constructora BDS S.A. ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a) la información técnica relevante sobre los productos; b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. En Constructora BDS S.A. se mantienen procedimientos para asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido o el servicio contratado en la prestación del servicio por Constructora BDS S.A. o sobre el producto final.
Constructora BDS S.A. evalúa y selecciona sus proveedores y prestadores de servicio en función de la capacidad objetiva que presenten para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo con los requisitos planteados en la documentación de compra. Se han establecido los criterios para su selección, su evaluación y su reevaluación. Se conservan registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. (Ver Procedimiento de Adquisición e Inspección). (Ver Procedimiento de Evaluación de Proveedores y Subcontratistas). La documentación de compra o contratación contiene los datos que describen claramente los productos adquiridos o los servicios contratados, incluyendo, cuando es aplicable: a) requisitos para la aprobación del producto, recepción de los servicios, procedimientos, procesos y equipos, b) requisitos para la calificación del personal, y c) requisitos del sistema de gestión. La documentación de compra o contratación es revisada y aprobada antes de comunicárselos al proveedor o prestador de servicios para asegurarse que son adecuadas a los requisitos especificados.
Constructora BDS S.A. ha establecido e implementado la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado o el servicio contratado cumple los requisitos de compra especificados. MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Cuando Constructora BDS S.A. o alguno de sus clientes planifica llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, esta información se incluye en la solicitud de compra y las órdenes de compra definiendo disposiciones para la verificación planeada y el método para la liberación del producto. (Ver Procedimiento de Adquisiciones e Inspección) Cuando así lo especifica el Contrato, el cliente de Constructora BDS S.A. tiene el derecho de verificar en las instalaciones de nuestros proveedores, que el producto adquirido está conforme con los requisitos especificados. Esta verificación no es usada por Constructora BDS S.A. como evidencia de un control efectivo de calidad por parte del Proveedor. La verificación por el cliente no exime a Constructora BDS S.A. de la responsabilidad de entregar productos conforme a especificaciones, ni de reemplazar productos defectuosos. Cuando así se requiere, se han establecido procedimientos e instrucciones de trabajo para asegurar que las actividades se ejecuten en forma controlada en relación con la calidad del producto solicitado, los aspectos ambientales que se generen, los riesgos del trabajo en cuanto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y contratistas. Las condiciones controladas incluyen lo siguiente, cuando es aplicable: la disponibilidad de especificaciones técnicas, planos u otros documentos equivalente que describe las características del producto o servicio; b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo que definen y describen las operaciones; c) uso de equipo adecuado; la disponibilidad y utilización de equipos de monitoreo y d) medición; la colocación en práctica del monitoreo y la medición e) establecida; la implementación de actividades de liberación, entrega y f) administración de garantías. a)
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Procedimientos para el manejo y mitigación de los aspectos ambientales que genera la actividad en cuestión. Procedimientos y sistemas para controlar y mitigar los riesgos h) asociados a las actividades en materia de seguridad y salud ocupacional. g)
Constructora BDS S.A., valida todos los procesos especiales que no puedan ser verificados antes de ser utilizados los elementos producidos, mediante inspección o ensayo. Para ello se califica al operador, se ha definido el procedimiento, se califican los equipos utilizados y se supervisa permanentemente la ejecución de las actividades. Esta calificación se realiza periódicamente. Constructora BDS S.A. identifica los productos por medios adecuados. Esto se aplica también para identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de monitoreo y medición. Constructora BDS S.A. aplica trazabilidad cuando esta sea un requisito. La responsabilidad de la identificación única se define en el respectivo Plan de Calidad. Constructora BDS S.A. identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente recibidos para utilización o aplicación en la obra, mientras están bajo su control. Cuando un bien propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su uso, se registra y comunica al cliente. Constructora BDS S.A. preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y durante la entrega al destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. Se utilizan métodos definidos de manipulación para prevenir el daño o deterioro de los productos. Los productos se almacenan en áreas identificadas para prevenir daño o deterioro del producto. Se han definido métodos apropiados para la recepción y despacho en las áreas de almacenamiento. Anualmente se evalúa la condición del producto almacenado en Bodega. MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 6.7.-
Emergencias
Constructora BDS ha establecido procedimientos y planes para abordar las emergencias de tipo ambiental, y de seguridad las cuales potencialmente puedan presentarse durante la prestación de nuestros proyectos. Nuestro personal directo así como nuestros contratistas, son permanentemente capacitados y entrenados en como actuar ante dichas situaciones con el propósito de asegurar que se minimicen los posibles efectos hacia las personas, instalaciones, y el medio ambiente. El Dpto. de Prevención de riesgos lleva a cabo permanentemente ejercicios y simulacros para cubrir dichos eventos. (Ver Procedimiento de Emergencia y Crisis).
7.-
Verificación
7.1.- Seguimiento y Medición Constructora BDS S.A. ha establecido procedimientos para asegurar el cumplimiento de las variables relevantes del proceso, control sobre las características del producto, control sobre los aspectos ambientales significativos identificados por su sistema de evaluación, control sobre los peligros y riesgos críticos derivados de sus actividades y servicios. Los documentos que definen el control operacional son los siguientes: f) g) h) i)
Planes de calidad Planes de inspección y ensayo Procedimiento de medición y monitoreo (ambiente y seguridad) Planes de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
La organización ha identificado las variables relevantes a medir y controlar desde el punto de vista de calidad, ambiente y la seguridad. Los instrumentos y equipos utilizados para efectuar dichas mediciones han sido identificados individualmente, y han ingresado al sistema de aseguramiento metrológico el cual incluye: Definición de frecuencias MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 de calibración y verificación, procedimientos específicos, patrones de referencia, certificados, etc.
e
instructivos
(Ver Procedimiento de Control de Equipos de Medición). Como una de las medidas fundamentales del desempeño del sistema de gestión, Constructora BDS S.A. realiza el monitoreo periódico de la información relativa a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por Constructora BDS S.A. Se han determinado los métodos para obtener y utilizar dicha información. (Ver Procedimiento de Evaluación de Satisfacción del Cliente)
Constructora BDS S.A. aplica métodos apropiados para el monitoreo, y cuando es aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión. Estos métodos se aplican para demostrar la capacidad (eficacia) de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se aplican correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar de la conformidad del producto. Constructora BDS S.A. mide y monitorea las características del servicios prestado para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas definidas en los procesos de acuerdo con procedimientos documentados. Constructora BDS S.A. ha determinado, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la adecuación y la eficacia del sistema de gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos genera información sobre a) la satisfacción del cliente; b) la conformidad del servicio con los requisitos establecidos;
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 c) las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y d) los proveedores y subcontratistas.
Constructora BDS S.A. mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión mediante el uso y modificación de la política y los objetivos cuando corresponda, el análisis de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, la aplicación de las acciones correctivas y preventivas que se requieran, y la revisión por la gerencia. Anualmente, durante la revisión del sistema por la gerencia, se definen programas de acción para el inicio y se controlan los proyectos de mejoramiento continuado. (Ver procedimiento de medición y monitoreo). 7.2.- Evaluación del cumplimiento Legal Constructora BDS ha identificado los requisitos legales en relación con el sistema de gestión ambiente, seguridad y salud ocupacional. Cada requisito ha sido analizado y se ha definido el mecanismo para demostrar el cumplimiento de dichos requisitos, así como, otros compromisos voluntarios los cuales hayan sido ratificados por la organización. Periódicamente se efectúan verificaciones de cumplimiento legal con el fin de asegurar que efectivamente estos se han abordado adecuadamente. (Ver procedimiento de identificación requisitos legales aplicables). (Ver procedimiento de medición y monitoreo).
7.3.- No conformidad, acción correctiva y preventiva En Constructora BDS S.A. se identifica, controla, evalúa, segrega y se dispone el producto no conforme con los requisitos para prevenir su uso o entrega no intencional.
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en un procedimiento documentado. La disposición de los productos trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, este se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, Constructora BDS S.A. toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
Constructora BDS S.A. toma acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de no conformidades asociadas a los sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad, con objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para: a) evaluar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, MG – G – 00001 – rev 01
MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y f) verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. (Ver Procedimiento de No conformidad, Acción Correctiva y Preventiva) (Ver Procedimiento de Reporte, Distribución e Investigación de Accidentes e Incidentes)
7.4.- Control de registros Constructora BDS S.A ha identificado los registros que se generan como evidencia de la operación y de la eficacia del SIG. Se mantienen procedimientos documentados para la identificación, recolección, acceso, archivo, almacenamiento, preservación y disposición de los registros de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional (electrónicos y en papel), tanto de la organización como de los proveedores y subcontratistas cuando corresponde. Los registros son legibles, fácilmente recuperables y almacenados en un ambiente apropiado para prevenir daños o pérdidas. Se establecen y registran los tiempos de retención de los registros. Si procede, los registros están disponibles para evaluación del cliente. (Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros)
7.5.- Auditoria Interna Constructora BDS S.A. lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas de sus sistemas de gestión para determinar que: Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, a)
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MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MG – G – 00001 rev 01 OHSAS 18001:1999 y con los requisitos del sistema de gestión establecidos por Constructora BDS S.A. b) Se ha implementado y se mantiene eficaz. Las auditorías se planifican tomando consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías realizadas previamente. Se definen los criterios de auditoría, su alcance, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la conducción de las auditorías aseguran objetividad e imparcialidad al proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la conducción de las auditorías, para informar los resultados y para mantener los registros. Los resultados de las auditorías son registrados y dados a quien tiene la responsabilidad del área auditada para que, sin demora injustificada, la jefatura del área auditada aplique las acciones correctivas que procedan. Por medio de auditorías de seguimiento se verifica e informa de las acciones correctivas aplicadas. (Ver Procedimiento de Auditorías Internas)
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Revisión por la Dirección
El Gerente General realiza la revisión del sistema anualmente, o antes si fuera necesario para asegurar de su aplicabilidad, adecuación y eficacia continua. Esta evaluación incluye la evaluación de las oportunidades de mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad incluyendo la política y los objetivos del sistema. La revisión del Sistema incluye el análisis de los resultados de las auditorías realizadas, la retroalimentación del cliente, el desempeño observado de los procesos, la conformidad de los productos , el MG – G – 00001 – rev 01
