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MANUAL SG-SST SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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INTRODUCCIÓN La empresa “XXXXX” en en cumplimiento a los estalecido en la le! "#$% de %&"% %&"% ! el decreto 1443 del 31 de jl!o "#14 ! la normati'idad 'igente( ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o *SG+SS,-( .ue tiene como propósito la estructuración de la acción con)unta entre /0000012 ! los traa)adores( en la aplicación de las medidas de Seguridad ! Salud en el ,raa)o *SS,- a tra'3s del me)oramiento continuo de las condiciones ! el medio amiente laoral( ! el control e4ca5 de los peligros ! riesgos en el lugar de traa)o2 Para ara su e6ec e6ecto to(( /0000 00000 012 aor aorda da la pre' pre'en enci ción ón de las las lesi lesion ones es ! en6ermedades laorales( la protección ! promoción de la salud de los traa)adores( a tra'3s de la implementación de un m3todo lógico ! por etapas cu!os principios se asan en el ciclo P7VA *Plani4car( 7acer( Veri4car ! Actuar- ! .ue inclu!e la pol8tica( organi5ación( plani4cación( aplicación( e'aluación( auditor8a ! acciones de me)ora2 El desarrollo articulado de estos elementos( permitir9 cumplir con los propósitos del SG+SS,2 El SG+SS +SS,( se cara aracteri5a por su adapt aptailidad al tam ama ao ! caract caracter8 er8sti sticas cas de la empre empresa( sa( para para centrar centrarse se en la identi identi4c 4caci ación ón ! control de los peligros ! riesgos asociados con su acti'idad2 El es.uema del sistema de gestión se s e descrie en las siguientes etapas: • • • • • • •

Pol8tica Organi5ación Plani4cación Aplicación E'aluación Auditor8a Me)oramiento

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DE$INICIONES Y ABRE%IATURAS Se&r!d'd ( )'ld e* el tr'+'jo , ;isciplina .ue trata de la pre'ención de las lesiones ! en6ermedades causadas por las condiciones de traa)o( ! de la protección ! promoción de la salud de los traa)adores2 po e>posi sici ción ón a 6act 6actor ores es de ries riesgo go inherentes a la acti'idad laoral o del medio en el .ue el traa)ador se ha 'isto oligado a traa)ar2 Le! "#$%=%&"% Act!/!d'd rt!*'r!'0 Acti'idad .ue 6orma parte de la operación normal de la organi5ación( organi5ación( se ha plani4cado ! es estandari5ale2 estandari5ale2 Act!/!d'd *o rt!*'r!'0 Acti'idad .ue no 6orma parte de la operación normal de la orga organi ni5a 5aci ción ón(( .ue .ue no es es esta tand ndar ari5 i5a ale le dei deido do a la di'e di'ers rsid idad ad de escenarios ! condiciones a)o las cuales pudiera presentarse2 A*l!)!) del r!e)&o0 Proceso Proceso para comprender comprender la naturale5a del riesgo *'3ase el numeral %2%?- ! para determinar el ni'el del riesgo *'3ase el numeral %2%@*SO B"&&&:%&&?Co*) Co*)ec ece e*c *c!' !'00 Res esul ulta tado do(( en t3r t3rmino minoss de lesi lesión ón o en6e en6errme meda dad( d( de la materiali5ación materiali5ación de un riesgo( e>presado cualitati'a o cuantitati'amente2 cuantitati'amente2 E2o)!c!*0 Situación en la cual las personas se e>ponen a los peligros2 Ide*t! Ide*t!5c' 5c'c! c!* * del el!&r el!&ro0 o0 Proceso para reconocer si e>iste un peligro ! de4nir sus caracter8sticas2 Med!d'6)7 Med!d'6)7 de co*trol0 co*trol0 Medida*s- implementada*s- con el 4n de minimi5ar la ocurrencia de incidentes2 N!/el de r!e)&o0 Magnitud de un riesgo *'3ase el numeral %2%?- resultante resultante del producto del ni'el de proailidad *'3ase el numeral %2%%- por el ni'el de consecuencia consecuencia *'3ase el numeral %2%B-2

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8'rte 8'rte) ) I*tere I*tere)'d )'d')0 ')0 Persona o grupo dentro o 6uera del lugar de traa)o *'3ase el numeral %2"- in'olucrado o a6ectado por el desempeo de seguridad ! seguridad ! salud en el traa)o *'3ase el numeral B2"# de D,C+O7SAS "&&":%&&- de una organi5ación *D,C+O7SAS "&&":%&&-2 8el! 8el!&r &ro, o, Fuente( uente( situac situación ión o acto acto con potenc potencial ial de dao dao en t3rmi t3rminos nos de en6ermedad o lesión a las personas( o una cominación de estos *D,C+O7SAS "&&":%&&-2 8ro+'+!l!d 8ro+'+!l!d'd0 'd0 Grado de posiilidad de .ue ocurra un e'ento no deseado ! pueda producir consecuencias R!e) R!e)&o &o00 Cominación de la proailidad de .ue ocurra un*os- e'ento*s- o e>posición*es- peligroso*s-( ! la se'eridad de lesión o en6ermedad( .ue puede ser ser ca caus usad ado o por por el *los *los-- e'en e'ento to*s *s-- o la*s la*s-- e>po e>posi sici ción ón*e *ess- *D, *D,C+O7SA C+O7SAS S "&&":%&&-2 R!e)&o Acet'+le0 Riesgo .ue ha sido reducido a un ni'el .ue la organi5ación puede tolerar con respecto a sus oligaciones legales ! su propia pol8tica en seguridad ! seguridad ! salud en el traa)o *D,C+O7SAS "&&":%&&-2 %'lor'c!* de lo) r!e)&o)0 Proceso de e'aluar el*los- riesgo*s- .ue surge*nde un*o un*oss- peli peligr gro* o*ss-(( teni tenien endo do en cuen cuenta ta la su4c su4cie ienc ncia ia de los los cont contrroles oles e>istentes( ! de decidir si el*los- riesgo*s- es *son- aceptale*s- o no *D,C+ O7SAS "&&":%&&-2 ABRE%IATURAS Y GU9AS En este documento se encontrar9n las siguientes are'iaturas: SG-SST, Sistema de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o SST, Seguridad SST, Seguridad ! salud en el traa)o Adicion Adicionalme almente nte en el documento documento se encontra encontrar9n r9n re6erencia re6erenciass a document documentos os .ue se enc encuent entran ran inserta ertad dos en el pres presen ente te manua anuall por por medio edio de hiper'8nculos hiper'8ncul os ! .ue aparecer9n con los siguientes 8conos:

;ocumento: Procedimiento( Procedimiento( gu8a( manual( pol8tica( etc2

;ocumento en E>cel: programa( plan de traa)o( 4chas( etc2

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ES:UEMA SG-SST SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Clic en cada etapa para remitirse en el documento

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10


8OL9

La alta dirección con la participación del COPASS,=Vig8a SS, ha de4nido una pol8tica de SS, es comunicada ! di'ulgada a tra'3s de procesos de inducción( re inducción( acti'idades ! ciclos de 6ormación( capacitación ! por medio de material pulicitario( adicionalmente se encuentra pulicada en las instalaciones administrati'as en todas las sedes de traa)o dee cumplir 'rt;clo) <=>=?= de decreto 1443 de 31 de jl!o de "#140 La pol8tica es re'isada periódicamente en reuniones de re'isión por la dirección  en caso .ue se re.uiera ! de acuerdo con los camios empresariales ! en materia de SS, ser9 actuali5ada 6echada ! 4rmada por el representante legal2 Cl!c@ 'r' 'cceder 'l doc.e*to

DOCUMENTO Política de seguridad y salud en el trabajo

"0 "01 IN$ORMACIÓN BSICA DE LA EM8RESA NIT, R'* Soc!'l, Act!/!d'd eco*.!c', Scr)'le), SI SUCURSAL Principal

NO CIUDAD

DIRECCIÓN

TEL$ONO

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Sucursal Sucursal Ingrese flas de acuerdo a la necesidad

Cl')e de r!e)&o, ARL, "0" DESCRI8CIÓN DE SER%ICIOS8RODUCTOS sericios!

"03 MA8A DE 8ROCESOS

(Incluir "apa de procesos!

(Describir productos y/o

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"04 ESTRUCTURA ORGANIACIONAL


(Incluir organigra"a!

En la estructura anteriormente relacionada( se e'idencia .ue la empresa ha designado el cargo de /00001 para la coordinación de las acti'idades relacionadas con seguridad ! salud en el traa)o2

TURNOS DE TRABAJO-FORARIOS A continuación se detallan de manera general los turnos ! horarios de la 6uer5a de traa)o de la empresa

GRU8O

TURNOSFORARIOS

Administrati'os Operati'os Ingrese flas si re#uiere

"0< $UNCIONES Y RES8ONSABILIDADES /00001 es responsale( por la protección de la seguridad ! la salud de los traa)adores( acorde con lo estalecido en el art8culo #$ del ;ecreto Le! "%?# de "??@(( el 'rt!clo  *.er'l " del decreto 1443 DE "#14 la Circular Hni4cada de %&&@ ! dem9s reglamentación aplicale2 Para lo anterior la empresa ha de4nido un Manual de Funciones por cargos en donde se

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asignan las responsailidades en seguridad ! salud para los ni'eles directi'os( medios ! operati'os2 Adicionalmente se de4nen los cargos .ue deer9n rendir cuentas ! .ue tendr9n autoridad para gestionar las acciones en seguridad ! salud en el traa)o2

DOCUMENTO

Cl!c@ 'r' 'cceder 'l doc.e*to

Manual de funciones por cargo deberá hacerlo el representate cuando no exista persona encargada

"0> AS8ECTOS JUR9DICOS Y LABORALES Re&l'.e*to I*ter*o de Tr'+'jo La empresa cuenta con un Reglamento nterno de ,raa)o aproado por el Ministerio de la Protección traa)o( el cual se encuentra pulicado en lugares 'isiles en las instalaciones DOCUMENTO


Reglamento interno de trabajo

Re&l'.e*to de F!&!e*e ( Se&r!d'd I*d)tr!'l Se tiene elaorado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la ;irección de Empleo ! Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social ! se encuentra pulicado en un lugar 'isile para los 6uncionarios2 DOCUMENTO


Reglamento de higiene y seguridad industrial

Co.!tH 8'r!t'r!o de Se&r!d'd ( Se&r!d'd ( )'ld e* el tr'+'jo

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La empresa cuenta con un Comit3 Paritario de Seguridad ! salud en el traa)o( dando cumplimiento a la resolución %&"B de "?$ ! el ;ecreto "%?# de "??@2 El comit3 paritario se reIne mensualmente ! desarrolla acti'idades en seguridad ! salud en el traa)o participando de manera acti'a en el 6uncionamiento del sistema de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o

DOCUMENTO


Acta de conformación del COPA!

;entro de las principales 6unciones ! responsailidades del COPASO( dando cumplimiento al art8culo "" de la resolución %&"B de "??( art8culo %$ del decreto $"@ ! el decreto "%?# de "??@( se encuentran: Proponer a la administración de la empresa o estalecimiento de traa)o la adopción de medidas ! el desarrollo de acti'idades .ue procuren ! mantengan la salud en los lugares ! amientes de traa)o2 Proponer ! participar en acti'idades de capacitación en seguridad ! salud en el traa)o dirigidas a traa)adores( super'isores ! directi'os de la empresa o estalecimiento de traa)o2 Colaorar con los 6uncionarios de entidades guernamentales de seguridad ! salud en el traa)o en las acti'idades .ue 3stos adelanten en la empresa ! reciir por derecho propio los in6ormes correspondientes2 Vigilar el desarrollo de las acti'idades .ue en materia de medicina( higiene ! seguridad industrial dee reali5ar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 7igiene ! Seguridad ndustrial ! las normas 'igentes promo'er su di'ulgación ! oser'ancia2 Colaorar en el an9lisis de las causas de los accidentes de traa)o ! en6ermedades laorales ! proponer al empleador las medidas correcti'as .ue ha!a lugar para e'itar su ocurrencia2 E'aluar los programas .ue se ha!an reali5ado2 Visitar periódicamente los lugares de traa)o e inspeccionar los amientes( m9.uinas( e.uipos( aparatos ! las operaciones reali5adas por el personal de traa)adores en cada 9rea o sección de la empresa e in6ormar al empleador sore la e>istencia de 6actores de riesgo ! sugerir las medidas correcti'as ! de control2 Estudiar ! considerar las sugerencias .ue presenten los traa)adores en materia de medicina( higiene ! seguridad industrial2 Ser'ir como organismo de coordinación entre empleador ! los traa)adores en la solución de los prolemas relati'os a la seguridad ! salud en el traa)o2 ,ramitar los reclamos de los traa)adores relacionados con la seguridad ! salud en el traa)o2

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Solicitar periódicamente a la empresa in6ormes sore accidentalidad ! en6ermedades laorales con el o)eto proponer soluciones de me)ora en el desempeo de la seguridad ! salud en el traa)o2 Co.!tH de co*/!/e*c!' l'+or'l La empresa cuenta con un comit3 de con'i'encia laoral dando cumplimiento a lo estalecido en las resoluciones $#% ! "B#$ de %&"%( creado como medida pre'enti'a para el acoso laoral2 Sesiona de manera trimestral o en casos .ue re.uieran inter'ención inmediata2 El comit3 de con'i'encia cuenta con un manual en donde se estalecen las 6unciones ! responsailidades de los miemros ! descrie el 6uncionamiento del mismo2

DOCUMENTO


Acta de conformación del Comit" de Con#i#encia laboral

Reglamento comit" de con#i#encia laboral

Procedimiento interno confidencia y conciliatorio

Política de con#i#encia

"0? DE$INICIÓN DE RECURSOS La empresa /0000001( desde el 9rea directi'a de4ne ! asigna los recursos 68sicos( 4nancieros( t3cnicos ! humanos acorde al decreto 1443 de "#14 'rt!clo  *.er'l " ! @ para el diseo( desarrollo( super'isión ! e'aluación de las medidas de pre'ención ! control( para la gestión e4ca5 de los peligros ! riesgos en el lugar de traa)o ! tami3n( para .ue los responsales de la SS,

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en la empresa incluido el COPASS, puedan cumplir de manera satis6actoria con sus 6unciones Anualmente se designar9 el presupuesto por medio de un presupuesto .ue ser9 aproado por la alta gerencia ! se e'aluar9 su cumplimiento2

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Presupuesto $%!

"0 COMUNICACIÓN La empresa /000001 ha estalecido mecanismos de comunicación( participación ! consulta de empleados ! partes interesadas e>ternas *pro'eedores( contratistas( clientes( comunidad( autoridad( entre otras- sore los aspectos rele'antes del SG+S,, acorde al decreto 1443 de "#14 'rt!clo 4=  ( 14 La comunicación con las partes interesadas e>ternas *personas( pro'eedores( contratistas( clientes( comunidad( ente otros- se podr9 reali5ar a tra'3s de la p9gina JE< /000001 en el lin /0000001 ! los correos electrónicos de /0000001 2 Adicionalmente las partes interesadas e>ternas podr9n comunicarse a los tel36onos 4)os /000001 e>tensión /000012 Las comunicaciones en medio 68sico .ue lleguen a las instalaciones de la empresa relacionadas con SS, ser9n reciidas ! tramitadas por /000012 La empresa /00001 se asegura .ue las partes interesadas e>ternas son consultadas acerca de asuntos relati'os en seguridad ! salud en el traa)o cuando sea apropiado2 Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicar9 a todo 'isitante las recomendaciones de seguridad m8nimas para la permanencia en las instalaciones2 La empresa /00001 permite la participación de los traa)adores en la identi4cación de peligros( 'aloración de riesgos ! determinación de controles( la in'estigación de incidentes( el desarrollo ! re'isión de la pol8tica ! o)eti'os de seguridad ! salud en el traa)o2 Adicionalmente se consulta a los empleados cuando ha! camios .ue a6ectan su seguridad ! salud2 Al mismo tiempo los

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traa)adores pueden ser representados en asuntos de seguridad ! salud en el traa)o por medio del comit3 paritario de salud ocupacional2 Las solicitudes( in.uietudes ! sugerencias de los traa)adores de la empresa relacionadas con el tema se SS, deer9n ser comunicadas al Comit3 paritario de salud ocupacional .uien en sus reuniones mensuales las aordar9 como punto en la agenda2 Para la comunicación interna a traa)adores de aspectos relacionados con el SG+SS, se podr9n utili5ar los siguientes mecanismos: correos electrónicos( oletines( 6olletos( cartillas sore temas relacionados con la SS,( programa de inducción( capacitación ! entrenamiento( entre otros( acorde al decreto 1443 de "#14 'rt!clo  *.er'l 2 "0 COM8ETENCIA LABORAL EN SST , INDUCCIÓN= CA8ACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "001 INDUCCIÓN EN SST Cuando un traa)ador ingresa a laorar en la empresa recie una inducción completa al cargo inclu!endo los siguiente temas relacionados con la SS, acorde al decreto 1443 de "#14 'rt;clo 11 'r'&r'o 1 (" Aspectos generales ! legales en Seguridad ! salud en el traa)o Pol8tica de SS, Pol8tica de no alcohol(drogas( ni taa.uismo Reglamento de higiene ! seguridad industrial Funcionamiento del comit3 paritario deSeguridad ! salud en el traa)o Funcionamiento del comit3 de con'i'encia laoral Plan de emergencia Peligros ! riesgos asociados a la laor a desempear ! sus controles Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea Responsailidades generales en SS, ;erechos ! deeres del sistema de riesgos laorales

Como registro de esta inducción .uedar9 el 6ormato /000001 DOCUMENTO

Formato /00001 nducción


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"00" 8ROGRAMA DE CA8ACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO La empresa /00001 cuenta con un Programa de Capacitación ! Entrenamiento con el propósito de rindar conocimiento en seguridad ! Salud en el traa)o necesarios para desempear sus acti'idades en 6orma e4ciente ! segura( cumpliendo con est9ndares de seguridad Decreto 1443 de "#14 'rt;clo 11 Este programa inclu!e una identi4cación de las necesidades de entrenamiento en SS,A de acuerdo con las competencias re.ueridas por cargo ! su actuali5ación de acuerdo con las necesidades de la empresa Este programa es re'isado semestralmente con la participación del COPASS, para anali5ar los indicadores Decreto 1443 de "#14 'rt;clo 1 2

DOCUMENTO


Programa de capacitación y entrenamiento en !

"01# DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Se ha de4nido este manual para descriir los elementos centrales del sistema de gestión ! su interacción2 Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de control de documentos .ue permite el control ( administración ! conser'ación de los documentos *inclu!endo los registros-2 Se cuenta con un listado maestro de documentos ! registros de SS, .ue permite controlar las 'ersiones 'igentes de los mismos( ! de4ne directrices de almacenamiento( conser'ación ! disposición 4nal de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema( )e&* decreto 1443 de "#14 'rt;clo 1" ( co*)er/'rlo) )e&* el 'rt!clo 13 "2 La pol8tica ! los o)eti'os de la empresa en materia de seguridad ! salud en el traa)o SS,( 4rmados por el empleador 2 2%2 Las responsailidades 2asignadas para la implementación ! me)ora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad ! Salud en el traa)o SG+SS,

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"2 La identi4cación anual de peligros ! e'aluación ! 'aloración de los riesgos %2 El in6orme de las condiciones de salud( )unto con el per4l sociodemogr94co de la polación traa)adora ! segIn los lineamientos de los programas de 'igilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos e>istentes en la organi5ación B2 El plan de traa)o anual en seguridad !salud en el traa)o(2 SS, de la empresa( 22 4rmado por el empleador ! el responsale del Sistema de Gestión de la Seguridad ! Salud en el ,raa)o SG+SS, $2 El programa de capacitación anual en seguridad ! salud en el traa)o +SS,( as8 como de su cumplimiento inclu!endo los soportes de inducción( reinducción ! capacitaciones de los traa)a.ores dependientes( contratistas( cooperados ! en misión 2Los procedimientos e instructi'os internos de seguridad ! salud en el traa)o "2 Registros de entrega de e.uipos ! elementos de protección personal %2 Registro de entrega de los protocolos de seguridad( de las 4chas t3cnicas cuando apli.ue ! dem9s instructi'os internos de seguridad ! salud en el traa)o "&2Los soportes de la con'ocatoria( elección ! con6ormación del Comit3 Paritario de Seguridad ! Salud en el ,raa)o ! las actas de sus reuniones o la delegación del Vig8a de Seguridad ! Salud en el ,raa)o ! los soportes de sus actuaciones ""2Los reportes ! las in'estigaciones de los incidentes( accidentes de traa)o ! en6ermedades laorales de acuerdo con la normati'idad 'igente "%2La identi4cación de las amena5as )unto con la e'aluación de la 'ulnerailidad ! sus correspondientes planes de pre'ención( preparación ! respuesta ante emergencias "B2Los programas de 'igilancia epidemiológica de la salud de los traa)adores( incluidos los resultados de las mediciones amientales ! los per4les de salud arro)ados por los monitoreos iológicos( si esto Iltimo aplica segIn priori5ación de los riesgos2 Enel caso de contarse con ser'icios de m3dico especialista en medicina laoral o del traa)o( segIn lo estalecido en la normati'idad 'igente( se deer9 tener

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documentado lo anterior ! los resultados indi'iduales de los monitoreos iológicos "@2Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones( ma.uinas o e.uipos e)ecutadas "#2La matri5 legal actuali5ada .ue contemple las normas del Sistema General de Riegos Laorales .ue le aplican a la empresa ! "$2 E'idencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios2 2

DOCUMENTO Procedimiento de control de documentos y registros

&istado maestro de documentos y registros

'()*h+eoifj+gj,P$-

30 %er 'rt!clo 1? de decreto 1443 de "#14 301 OBJETI%OS Y METAS


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En coherencia con la pol8tica de seguridad ! salud en el traa)o se ha estalecido una matri5 de o)eti'os ! metas .ue permiten planear de manera estrat3gica el sistema de gestión de la seguridad ! salud en el traa)o )e de+e re/!)'r el 'rt!clo 1 del decreto 1443 de "#140 Esta matri5 de4ne indicadores de medición .ue permiten reali5ar seguimiento al cumplimiento de los o)eti'os ! metas tratados2 Este seguimiento se reali5a de manera semestral con el propósito de identi4car planes de acción de me)ora en caso .ue sea necesario de 'cerdo ' lo) 'rt;clo) 1="#= "1 ( "" del decreto 1443 de "#140

DIRECTRI DE LA 8OL9TICA

OBJETI%OS

METAS

INDICADORES

.ism A! y (& .ism Ausentismo laboral CAp general

30" RE:UISITOS LEGALES Hno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normati'idad 'igente en SS, .ue son aplicales a la organi5ación 'rt!clo 1" *.er'l 1<= 'rt!clo 1? *.er'l 1= 'rt!clo 1> *.er'l 1= 'rt!clo "" *.er'l 1 = 'rt!clo 1 *.er'l 4= 'rt!clo 31 *.er'l 13= 'rt!clo 34 *.er'l ? del decreto1443 del "#142 Se tiene de4nido un procedimiento para la identi4cación de re.uisitos legales ! de otra 8ndole *re.uisitos contractuales( acuerdos( con'enios- .ue garanti5a la inclusión ! an9lisis oportuno de nue'os re.uisitos .ue le apli.uen a la empresa2 Adicionalmente de4ne el cómo la empresa dar9 cumplimiento a los re.uisitos legales ! de otra 8ndole identi4cados2 Adem9s estalece una periodicidad de re'isión de cumplimiento de los re.uisitos legales ! de otra 8ndole identi4cados2

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Resultado de esta identi4cación la empresa ha de4nido como registro la matri5 de re.uisitos legales .ue se mantiene actuali5ada con todos los re.uisitos legales ! de otra 8ndole en materia de SS, Cuando es pertinente los re.uisitos legales identi4cados son comunicados a los traa)adores ! las partes interesadas pertinentes2 DOCUMENTO


Procedimiento de identificación y actuali/ación de re0uisitos legales y e#aluación del cumplimiento legal

Matri/ de re0uisitos legales en !

303 IDENTI$ICACIÓN DE 8ELIGROS Y %ALORACIÓN DE RIESGOS La empresa /00001 cuenta con un procedimiento documentado para la continua identi4cación de peligros( e'aluación ! control de riesgos con el o)eti'o controlarlos ! de4nir prioridades en la gestión de los riesgos )e&* 'rt!clo 1<= 'rt!clo 1> *.er'le) "=3= 'rt!clo "# *.er'l > del decreto 1443 del "#140 La metodolog8a de identi4cación de peligros ! 'aloración de riesgos( permite la participación acti'a de los traa)adores ! partes interesadas ! la priori5ación de los riesgos para estalecer medidas de inter'ención con el siguiente es.uema de )erar.ui5ación: '7 Eliminación del peligro/riesgo$ Rediseo de procesos o e.uipos para eliminar o reducir los riesgos +7 Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o tami3n( sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo c7 Controles de Ingeniería: Adopción de medidas t3cnicas para el control del peligro=riesgo en su origen o 6uente( como la implementación de sistemas de 'entilación o encerramiento de e.uipos2 gualmente( inclu!e los controles para reducir la energ8a *reducir la 6uer5a( la presión( la temperatura entre otros- de los sistemas de producción( cu!o 4n est3 asociado con el control de los riesgos en SS, d7 Controles Administrativos: mplementación de sistemas de seali5ación( ad'ertencia( demarcación de 5onas de riesgo o 5onas de circulación ! almacenamiento( implementación de sistemas de ad'ertencia ! alarma( diseo e implementación de procedimientos de seguridad para ciertos procesos o acti'idades de riesgo( controles de

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acceso a 5onas de riesgo( inspecciones de seguridad( listas de che.ueo( permisos de traa)o entre otros e7 Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros=riesgos no se puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores( el empleador deer9 suministrar a sus traa)adores la dotación pertinente de acuerdo a sus acti'idades2 Las anteriores medidas de control para cada riesgo 6orman parte de los suprogramas de Medicina pre'enti'a ! del traa)o( 7igiene ! Seguridad ndustrial2 La empresa reali5a seguimiento ! medición periódica de la e6ecti'idad de las medidas de control de riesgos( de acuerdo con la identi4cación de peligros ! control de riesgos2 Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte( control ! seguimiento de actos ! condiciones inseguras

DOCUMENTO


Procedimiento de identificación de peligros1 #aloración de riesgos y determinación de controles

Matri/ de identificación de peligros1 #aloración de riesgos y determinación de controles

Reporte de actos y condiciones inseguras

304 8ROGRAMAS DE GESTIÓN %er 'rt;clo) "3 ( "4 del decreto 1443 del "#14 30401 8ROGRAMA DE MEDICINA 8RE%ENTI%A Y DEL TRABAJO

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El programa de medicina pre'enti'a ! del traa)o tiene como 4nalidad principal la promoción( pre'ención ! control de la salud del traa)ador( protegi3ndolo de los 6actores de riesgo ocupacionales( uic9ndolo en un sitio de traa)o acorde con sus condiciones psico4siológicas ! manteni3ndolo en aptitud de producción de traa)o2

3040101 O+jet!/o) 



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Reali5ar e>9menes m3dicos( cl8nicos ! paracl8nicos para admisión( uicación segIn aptitudes( periódicos ocupacionales( camios de ocupación( reingreso al traa)o( retiro ! otras situaciones .ue alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los traa)adores2 ;esarrollar acti'idades de 'igilancia epidemiológica( con)untamente con el suprograma de higiene ! seguridad industrial ;esarrollar acti'idades de pre'ención de en6ermedades laorales( accidentes de traa)o ! educación en salud n'estigar ! anali5ar las en6ermedades ocurridas( determinar sus causas ! estalecer las medidas pre'enti'as ! correcti'as necesarias2 n6ormar a la gerencia sore los prolemas de salud de los traa)adores ! las medidas aconse)adas para la pre'ención de las en6ermedades pro6esionales ! accidentes de traa)o2 Organi5ar e implantar un ser'icio oportuno ! e4ciente de primeros au>ilios2 Promo'er ! participar en acti'idades encaminadas a la pre'ención de en6ermedades laorales ;isear ! e)ecutar programas para la pre'ención( detección ! control de en6ermedades relacionadas o agra'adas por el traa)o2 Elaorar ! mantener actuali5adas las estad8sticas de morilidad ! mortalidad de los traa)adores e in'estigar las posiles relaciones con sus acti'idades2 Coordinar ! 6acilitar la rehailitación ! reuicación de las personas con incapacidad temporal ! permanente parcial2 Promo'er acti'idades de recreación ! deporte2

304010" Act!/!d'de) A continuación se detallan las acti'idades .ue en general son desarrolladas dentro de este programa:

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E>9menes m3dicos ocupacionales

;iagnóstico de salud

Programas de 'igilancia epidemiológica


;ESCRPCKD GEDERAL ;ando cumplimiento a la resolución %B@$ de %&& se reali5an e'aluaciones m3dicas ocupacionales de ingreso( periódicos( retiro( post incapacidad ! reuicación laoral2 Se cuenta con un pro6esiograma ! una procedimiento para la reali5ación de estos e>9menes M8nimo una 'e5 al ao se deer9 tener un diagnóstico de salud de la polación traa)adora .ue inclu!a como m8nimo los re.uisitos estalecidos en el art8culo " de la resolución %B@$ de %&& ;e acuerdo a los in6ormes de diagnóstico de salud ! a la identi4cación de peligros ! 'aloración de riesgos ( se tienen de4nidos programas de 'igilancia epidemiológica ( de4nidos en protocolos ! en un documento en e>cel .ue permite planear las acti'idades asociadas al programa ! hacerle seguimiento( de4nir los recursos puntuales para cada acti'idad ( reali5ar seguimiento ! 'igilancia a los casos incluidos en el programa ! medir los indicadores de incidencia ! pre'alencia de en6ermedad( i ndicadores de coertura( cumplimiento e impacto con el o)eti'o de anali5ar las tendencias ! estalecer planes de acción de me)ora2

;OCHMED,OS ASOCA;OS *Clic para 'er documentosProcedimiento para la reali5ación de e>9menes m3dicos ocupacionales Pro6esiograma

;iagnóstico de salud

PVE /00001

PVE /00001

Adicionalmente la empresa con el o)eti'o de dar Programa de pre'ención de riesgo cumplimiento a la resolución %$@$ de %&&$( la empresa psicosocial cuenta con un programa de gestión de riesgo psicosocial .ue usca detectar tempranamente en6ermedades deri'adas del riesgo .ue puedan a6ectar la seguridad ! salud en el traa)o( as8 como rindar espacios de asesor8a ! capacitación en riesgos psicosociales a todos los traa)adores2

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;ESCRPCKD GEDERAL

;OCHMED,OS ASOCA;OS *Clic para 'er documentos-

Pol8tica de no alcohol( taa.uismo( ni drogas

Programas de Pre'ención ! Promoción en salud

Como parte de los programas de pre'ención ! promoción en salud( la empresa desarrolla las siguientes acti'idades: Campaas de pre'ención de alcoholismo( drogadicción ! taa.uismo Programa de Pre'ención del identi4cación de los riesgos de salud pIlica( propios Consumo de Alcohol( de las regiones ! a tra'3s de la consulta con las ,aa.uismo ! Sustancias entidades de salud de la 5ona donde se est9 laorando Psicoacti'as con el o)eti'o de estalecer planes de acción para la implementación de l as medidas de control Acti'idades de inmuni5ación *'acunación- de en6ermedades propias de l a región de acuerdo con los riesgos identi4cados  Elaoración de oletines( 6olletos in6ormati'os ! Protocolo de 'acunación campaas educati'as sore riesgos de salud pIlica * ri esgo cardio'ascular( en6ermedades transmitidas por el agua ! los alimentos( en6ermedades inmunopre'eniles( en6ermedades transmitidas por picaduras de insectos( Mordeduras de o68dicos( En6ermedades de transmisión se>ual( etc-( nutrición adecuada( estilos de 'ida saludales ( entre otras denti4cación de riesgos de salud pIlica

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Registros ! estad8sticas en salud



La empresa lle'a registros estad8sticos con su respecti'o an9lisis( planes de acción ! seguimiento de: Estad8sticas de primeros au>ilios o 8r!.ero) A2!l!o), En la empresa se garanti5a la atención oportuna ! adecuada en primeros au>ilios por medio de personal rigadista .ue ha sido capacitado ! Estad8sticas de morimortalidad entrenado en mane)o de emergencias ! primeros au>ilios2 Adicionalmente se cuenta con los oti.uines de primeros au>ilios( camillas( cuellos inmo'ili5adores ! dem9s elementos de emergencia re.ueridos para una Estad8sticas de ausentismo laoral atención oportuna en primeros au>ilios2 o Mori+mortalidad2 o Ausentismo laoral pIlica2

La empresa reali5a seguimiento a los casos m3dicos Seguimiento a recomendaciones ! con recomendaciones ! restricciones m3dicas ! en restricciones m3dicas( reuicación ! caso .ue se re.uiera se reali5an reuicaciones readaptación laoral laorales

Recreación ! deporte

;OCHMED,OS ASOCA;OS *Clic para 'er documentos-

En con'enio con las ca)as de compensación 6amiliar la empresa desarrollas acti'idades ! espacios de recreación ! deporte para los empleados .ue uscan el esparcimiento ! el 6ortalecimiento de competencias ! hailidades

Seguimiento a casos m3dicos con recomendación o restricción


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3040" 8ROGRAMA DE FIGIENE INDUSTRIAL El programa de 7igiene ndustrial es el con)unto de actuaciones dedicadas al reconocimiento( e'aluación ! control de a.uellos 6actores amientales .ue pueden ocasionar en6ermedades( a6ectar la salud !=o el ienestar de los traa)adores en sus lugares de traa)o

3040"01 O+jet!/o) denti4car ! e'aluar mediante estudios amientales periódicos( los agentes ! 6actores de riesgo( .ue pudieran ocasionar en6ermedades relacionadas con el traa)o2 ;eterminar ! aplicar las medidas de control para pre'enir las en6ermedades pro6esionales ! 'eri4car periódicamente su e4ciencia2 n'estigar las en6ermedades pro6esionales .ue se presenten( determinar las causas ! aplicar medidas correcti'as para su pre'ención2

3040"0" Act!/!d'de) Para la e'aluación ! 'aloración de los di6erentes peligros higi3nicos identi4caos( se utili5ar9n las metodolog8as espec84cas para cada caso2 ;e acuerdo a la identi4cación de los peligros ! 'aloración de los riesgos( se podr9n reali5ar estudios higi3nicos de: luminación( ruido( e'aluaciones iomec9nicas( material particulado( etc La empresa /00001 de acuerdo a su identi4cación de peligros reali5a las siguientes mediciones amientales: DOCUMENTO Medición higi"nica de 2222 Medición higi"nica de 2222

“Insertar flas si se re#uiere”


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Para la reali5ación de los estudios o mediciones higi3nicas se 'alida .ue el personal .ue los realice sea competente con licencia de prestación de ser'icios en salud ocupacional ! reali5ación de estudios higi3nicos( adem9s se 'alida .ue los e.uipos con los .ue se reali5an los estudios tengan su respecti'a caliración ! mantenimiento2 Los registros e in6ormes de estas mediciones higi3nicas son un insumo de gran importancia para la empresa para la medición ! 'aloración de los peligros ! sus respecti'os controles

30403 8ROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL El programa de Seguridad ndustrial comprende el con)unto de t3cnicas ! acti'idades destinadas a la identi4cación( 'aloración ! al control de causas de los accidentes de traa)o2

3040301 O+jet!/o) denti4car ! e'aluar los 6actores de riesgos .ue puedan ocasionar un accidente de traa)o2 ;eterminar ! aplicar en nuestras o4cinas las medidas de control de riesgos de accidentes ! 'eri4car periódicamente su e4ciencia2 ;eterminar ! plantear recomendaciones a nuestros clientes para la implementación de medidas de control de riesgos de accidentes ! 'eri4car periódicamente su aplicación2 n'estigar los accidentes de traa)o ocurridos( determinar las causas ! sugerir las medidas correcti'as para su pre'ención2 Estudios de Seguridad Ocupacional: se aplica la metodolog8a del panorama de riesgos Organi5ar ! desarrollar Plan de Emergencia

304030" Act!/!d'de)

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A continuación se detallan las acti'idades .ue en general son desarrolladas dentro de este programa:

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;OCHMED,OS ASOCA;OS *Clic para 'er documentosProcedimiento seguro para 00000

Est9ndares ! procedimientos

;e acuerdo a la identi4cación de peligros( 'aloración de riesgos ! controles (la empresa cuenta con procedimientos seguros para la reali5ación de tareas cr8ticas 2

Procedimiento seguro para 00000

“Insertar flas si se re#uiere”

Programa de elementos de protección personal

Programa de elementos de La empresa cuenta con un programa de EPP por medio del protección personal cual reali5a la identi4cación t3cnica de los elementos de protección personal re.ueridos por 9reas( puestos de traa)o o acti'idades especiales .ue se desarrollan en la empresa la elaoración de un in'entario el cual inclu!e( por cada operación .ue se desarrolla en la empresa( la descripción de los riesgos presentes en las mismas( el nImero de personas e>puestas( los e.uipos( herramientas( sustancias o materiales .ue se mane)an los resultados de los estudios higi3nicos reali5ados( ! por Iltimo la asignación del elemento re.uerido( especi4cando las 6unciones( capacidades( limitaciones del mismo ! especi4caciones Matri5 de elementos de protección t3cnicas de acuerdo a los patrones ! est9ndares personal estalecidos2 Se lle'an registros de la entrega de los elementos a los traa)adores ! del entrenamiento sore el uso ! mantenimiento2 La empresa reali5ar ! registra inspecciones periódicas para 'eri4car el estado ! uso de los elementos entregados2

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Productos .u8micos

Programa de mantenimiento de instalaciones( e.uipos ! herramientas

Programa de orden ! aseo

Programa de inspecciones

Plan de emergencia


;ESCRPCKD GEDERAL La empresa cuenta con un in'entario de los productos .u8micos utili5ados para el desarrollo de las acti'idades2 En los lugares de traa)o en donde se utili5an se encuentran deidamente rotuladas ! eti.uetadas ! se cuenta con las ho)as de Seguridad2 Los traa)adores .ue las utili5an son capacitados en los riesgos deri'ados de la e>posición a estos productos .u8micos La empresa cuenta con un programa de Mantenimiento pre'enti'o de nstalaciones .ue i nclu!e: ser'icios sanitarios( redes el3ctricas( e.uipos de emergencia( instalaciones en general( etc2 Adicionalmente cuenta con un programa de mantenimiento de mantenimiento de e.uipos *inclu!endo 'eh8culos- ! herramientas usados para el desarrollo de las acti'idades2 La empresa cuenta con un programa de orden ! aseo .ue usca generar espacios de traa)o seguros ! con condiciones apropiadas para el desarrollo de las acti'idades La empresa cuenta con un programa completo de inspecciones de seguridad .ue inclu!en:  nspecciones de instalaciones  nspecciones de orden ! aseo  nspecciones de EPP  nspecciones de e.uipos ! herramientas cr8ticas  nspecciones de 'eh8culos El programa de inspecciones cuenta con la participación acti'a del COPASO ! se le reali5a seguimiento de manera periódica a los indicadores de cumplimiento( coertura ! e4cacia de acciones( con el o)eti'o de reali5ar un an9lisis de tendencias( ! estalecer acciones de me)ora Remitirse a etapa APLCACKD: preparación ! respuesta ante

;OCHMED,OS ASOCA;OS *Clic para 'er documentosn'entario de productos .u8micos

Fichas de seguridad de productos .u8micos

Programa de mantenimiento de instalaciones Programa de mantenimiento de e.uipos ! herramientas Programa de orden ! aseo

Programa de inspecciones

REM,RSE A PREPARACKD N

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;ESCRPCKD GEDERAL emergencias

;OCHMED,OS ASOCA;OS *Clic para 'er documentosRESPHES,A AD,E EMERGEDCAS

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30404 8ROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS ES8EC9$ICOS %er 'rt;clo) "3 ( "4 del decreto 1443 del "#14 Los programas de gestión de riesgos específicos, son definidos de acuerdo a la identificación de peligros y valoración de riesgos para los riesgos prioritarios que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen: · Objetivos y metas cuantificables · esponsables · !cciones · ecursos · "ronogramas de actividades #e reali$a evaluación periódica del%os& programa%s& de gestión por medio de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de anali$ar las tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de acción o replantear las actividades del programa de gestión e implementación de los mismos.

A continuación se detallan los programas de gestión de riesgos espec84cos con .ue cuenta /00001 DOCUMENTO


'rograma de gestión peligros ())))* 'rograma de gestión peligros ())))* Insertar flas si se re#uiere”

3040< 8LAN DE TRABAJO Cada una de las acti'idades de los programas detallados anteriormente son de4nidas en un plan de traa)o .ue se plantea anualmente( al .ue se le reali5a seguimiento ! medición de cumplimiento )e&* decreto 1443 de "#14 'rt!clo  *.er'l ?= 'rt!clo 1" *.er'l < = 'rt!clo 1? l!ter'l + *.er'l 3 ( 'r'&r'o "= 'rt!clo "# *.er'l 3= 'rt!clo 1>= 'rt!clo "" *.er'l 3 ( 4= 'rt!clo 1 *.er'l

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3='rt!clo "1 *.er'l "= 'rt!clo "> 'rr'o "='rt!clo 31 *.er'l "= DOCUMENTO


'lan de trabajo anual

40 A8LICACIÓN 401 GESTIÓN DEL CAMBIO La empresa /00001 e'aluar9 el impacto sore la seguridad ! salud( .ue puedan generar los camios internos *introducción de nue'os procesos( camios en los m3todos de traa)o( ad.uisiciones( instalaciones( entre otros- o los camios e>ternos *camios en la legislación( e'olución del conocimiento en seguridad ! salud( entre otros- de 'cerdo Decreto 1443 de "#14 'rt!clo "> ( 3# *.er'l ? 2 Para ello reali5ar9 la identi4cación de peligros ! la e'aluación de riesgos .ue puedan deri'arse de estos camios( ! se adoptar9n las medidas de pre'ención ! control antes de su implementación cuando as8 proceda( en consulta con el COPASS,2 DOCUMENTO


Procedimiento de gestión del cambio

40" 8RE%ENCIÓN= 8RE8ARACIÓN Y RES8UESTA ANTE EMERGENCIAS Se implementa ! mantiene las disposiciones necesarias en materia de pre'ención( preparación ! respuesta ante emergencias( contemplando de 'cerdo Decreto 1443 de "#14 'rt!clo " *.er'l 1?='rt!clo1" *.er'l 1"='rt!clo 1> l!ter'l 3=4='rt!clo "#

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*.er'l 1#='rt!clo "1 *.er'l 11= 'rt!clo "<= 'rt!clo " *.er'l 4 los siguientes aspectos: + + + +

+ +

+

An9lisis de amena5as ! 'ulnerailidad2 POD *Planes operati'os normali5ados de acuerdo al an9lisis de amena5as ! 'ulnerailidad reali5ado-2 Recursos para la pre'ención( preparación ! respuesta ante emergencias Programa de con6ormación( capacitación( entrenamiento ! dotación de la rigada integral para la pre'ención ! atención de emergencias .ue inclu!e la organi5ación e implementación de un ser'icio oportuno ! e4ciente de primeros au>ilios2 Entrenamiento a todos los traa)adores en actuación antes( durante ! despu3s de las emergencias .ue se puedan deri'ar de las amena5as identi4cadas en la empresa2 Programa de inspección periódica de todos los e.uipos relacionados con la pre'ención ! atención de emergencias as8 como los sistemas de seali5ación ! alarma( con el 4n de garanti5ar su disponiilidad ! uen 6uncionamiento Se cuenta con un procedimiento para la planeación( reali5ación ! e'aluación de simulacros de emergencias

DOCUMENTO Análisis de amena/as y #ulnerabilidad

Plan de emergencias de instalaciones 322224

Organigrama brigada de emergencias

PO5 6Planes operati#os normali/ados7


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Procedimiento para planeación1 ejecución y e#aluación de simulacros 8n#entario de elementos para atencón de emergencias

403 CONTROL DE 8RO%EEDORES Y SUBCONTRATISTAS La empresa cuenta con un procedimiento para la selección ! e'aluación de pro'eedores .ue tiene lineamientos ! re.uisitos en seguridad ! salud en el traa)o2 A continuación se detallan algunos lineamientos generales de 'cerdo Decreto 1443 de "#14 'rt!clo 4 'r'&r'o "= 'rt!clo) "<="?="= 'rt!clo 3# *.er'l  (  : +

Para a.uellos contratistas .ue reali5an traa)os para la empresa se deer9n 'eri4car antes del inicio del traa)o ! periódicamente( el cumplimiento de la oligación de a4liación a la seguridad social integral2

+

Se in6orma a los pro'eedores ! contratistas al igual .ue a los traa)adores al inicio del contrato( los peligros ! riesgos generales ! espec84cos de su 5ona de traa)o incluidas las acti'idades o tareas de alto riesgo( rutinarias ! no rutinarias( as8 como la 6orma de controlarlos ! las medidas de pre'ención ! atención de emergencias2

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+

Se instruir9n a los pro'eedores ! contratistas( sore el deer de in6ormar a /00001 acerca de los presuntos accidentes ! en6ermedades pro6esionales ocurridas en el e)ercicio del o)eto contractual( para .ue la empresa e)er5a las acciones de pre'ención ! control .ue est3n a)o su responsailidad2

+

Se 'eri4ca la aptitud ! la competencia del contratista ! sus traa)adores o sucontratistas( especialmente para el desarrollo de acti'idades consideradas como de alto riesgo2

+

Se 'eri4ca periódicamente ! durante el desarrollo de las acti'idades o)eto del contrato en la empresa( el cumplimiento de la normati'idad en seguridad ! salud en el traa)o por parte de los pro'eedores( contratistas ! sus traa)adores o sucontratistas2

DOCUMENTO


Procedimiento gestión de pro#eedores y contratistas

<0%ERI$ICACIÓ <01 SU8ER%ISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

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/>>>>1 ha estalecido un procedimiento para super'isar( medir ! recopilar con regularidad( in6ormación relati'a al desempeo de la seguridad ! salud en la empresa2 ;e 'cerdo Decreto 1443 de "#14 'rt!clo 1> *.er'l  = 'rt;clo) 1? l!ter'l + *.er'l 4 = 'rt;clo) 1="#="1=""= 'rt!clo 3# *.er'l "= 'rt!clo 31 *.er'l ?= con la medición ! registro de los indicadores de4nidos para el cumplimiento de los o)eti'os ! metas ( ese determinar9 en .u3 medida se cumple con la pol8tica ! los o)eti'os de SS, 2 Con el o)eti'o de reali5ar una super'isión detallada al desempeo del sistema se reali5ar9n seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores estalecidos para la medición de los programas de gestión detallados en el numeral B2@ 2 Cada programa de gestión: Programa de medicina pre'enti'a( programas de 'igilancia epidemiológica( programa de seguridad industrial( programa de higiene industrial ! programas de gestión de riesgos espec84cos contar9n con la de4nición de indicadores de: ESTRUCTURA= 8ROCESO Y RESULTADO= Cumplimiento Coertura E4cacia Para los programas de medicina pre'enti'a ! programas de 'igilancia epidemiológica adicionalmente se mane)ar9n indicadores de incidencia ! pre'alencia de en6ermedad2 Adicionalmente se reali5ar9 seguimiento a los indicadores de impacto del sistema relacionados con los indicadores de: Accidentalidad En6ermedad laoral Ausentismo ! morimortalidad DOCUMENTO 'rocedimiento de medición y seguimiento del desempe+o -"!# /0"1-"!# 2E LO# -12-"!2OE#

Cl!c@ 'r' /er el doc.e*to

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3atri$ de indicadores

<0101 SU8ER%ISIÓN 8ROACTI%A La super'isión no se reali5ar9 Inicamente de manera reacti'a sore los resultados *estad8sticas sore accidentes de traa)o ! en6ermedades pro6esionales( entre otros- sino .ue es 6undamental tami3n( ser proacti'a ! e'aluar la estructura ! el proceso de la gestión en SS,2 Periódicamente se reali5ar9 e'aluación ! super'isión proacti'a teniendo de 'cerdo Decreto 1443 de "#14 'rt!clo 31 *.er'l ? en cuenta los siguientes aspectos: a- El intercamio de in6ormación con los traa)adores( sore los resultados ! su desempeo en SS, - Recolectar in6ormación para determinar si las medidas de pre'ención ! control de peligros ! riesgos se aplican ! son e4caces c- Ser'ir de ase para la adopción de decisiones .ue tengan por o)eto( me)orar la identi4cación de peligros ! el control de los riesgos ! en general( me)orar la gestión en SS, de la empresa2 d- Estalecer el cumplimiento de planes espec84cos( de las metas estalecidas ! de los o)eti'os propuestos e- nspeccionar sistem9ticamente los traa)adores( los puestos de traa)o( las m9.uinas ! e.uipos ! en general( las instalaciones de la empresa 6- Vigilar las condiciones en los amientes de traa)o g- La 'igilancia de la salud de los traa)adores mediante las e'aluaciones m3dicas periódicas ! los programas de 'igilancia epidemiológica( con el propósito de identi4car preco5mente

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e6ectos hacia la salud deri'ados de los amientes de traa)o ! e'aluar la e4cacia de las medidas de pre'ención ! control h- ;eterminar el cumplimiento de la legislación nacional 'igente aplicale en materia de SS, numeral "B art2 B" decreto "@@B

<010" SU8ER%ISIÓN REACTI%A La super'isión reacti'a .ue se reali5a permite entre otros( la identi4cación( la noti4cación ! la in'estigación de: a- ncidentes( accidentes de traa)o ! en6ermedades laorales - Ausentismo laoral por causas asociadas con SS, c- Otras p3rdidas como daos a la propiedad( m9.uinas ! e.uipos entre otros( relacionados con SS, d- ;e4ciencias en seguridad ! salud ! otras 6allas en la gestión de la SS, en la empresa 'rt0 31 *.er'l "3 decreto 1443 de "#14 e- La e6ecti'idad de los programas de rehailitación ! recuperación de la salud de los traa)adores 'rt 31 *.er'l "4 decreto 1443 de "#14 2

<0" IN%ESTIGACIÓN DE INCIDENTES= ACCIDENTES Y EN$ERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO La in'estigación de las causas de los incidentes( presuntos accidentes ! en6ermedades relacionadas con el traa)o( se reali5ar9n de acuerdo con el Decreto 1<3# de 1> ( l' Re)olc!* *.ero 14#1 de "##?0 Decreto 1443 de "#14 'rt!clo 1" *.er'l 11= 'rt!clo "1 *.er'l >=='rt!clo "" *.er'l <== 'rt!clo 3# *.er'l 11= 'rt!clo 31 *.er'l "#= 'rt!clo 3"= 'rt!clo 34 *.er'l 3= Con la in'estigación de los incidentes ! accidentes se usca: a- denti4car ! documentar cual.uier de4ciencia en el SG+SS, ! ser'ir como ase para la implementación de las acciones pre'enti'as( correcti'as o de me)ora necesarias

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- Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASS, ! atender sus oser'aciones ! recomendaciones al respecto c- n6ormar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas o con sus controles( para .ue se tomen las medidas correcti'as necesarias !( d- Alimentar el proceso de e'aluación .ue haga la alta dirección de la gestión en SS, ! .ue se consideren tami3n en las acciones de me)ora continua2 Los in6ormes ! las conclusiones de in'estigaciones desarrolladas por organismos e>ternos como autoridades de inspección( 'igilancia ! control o por parte de Administradoras de Riesgos laorales( tami3n ser9n considerados como 6uente de acciones correcti'as( pre'enti'as o de me)ora en materia de SS,( respetando los re.uisitos de con4dencialidad .ue apli.uen de acuerdo con la legislación 'igente2 DOCUMENTO Procedimiento para in#estigación de incidentes9 accidentes de trabajo y enfermedades laborales

:ormato para in#estigación de incidentes &istado de e#entos y fecha de in#estigación1 estado 6cerrado o abierto7

Actas mesa laboral

eguimiento programa de rehabilitación

Cl!c@ 'r' 'cceder

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>0AUDITORIA >01

AUDITORIAS INTERNAS

K( ha estalecido .ue para determinar la e4cacia del Sistema de Gestión de Seguridad ! Salud en el ,raa)o( se e6ectIen auditor8as al Sistema( para lo cual cuenta con un procedimiento documentado denominado AUDITORIAS INTERNAS( el cual descrie las acti'idades para lle'ar a cao el control del sistema de manera anual2 Situación .ue puede 'ariar por solicitud directa de la alta dirección( un cliente o un organismo competente2 Entre las acti'idades descritas de 'cerdo 'l Decreto 1443 de "#14 'rt!clo 4= 'rt!clo 1? l!ter'l A *.er'l "= 'r&r'o 1= 'rt!clo 1(c'!tlo %I= 6'rt0 "-3"7= 'rt!clo 33 = 'rt!clo 34 *.er'l 3 procedimiento en mención se determina plani4car el programa de auditor8as con la participación del COPASS, como tami3n se de4nen los criterios a tener en cuenta para dicho e)ercicio2 Al 4nal de cada auditor8a interna se de)a registro de los resultados arro)ados por la misma en un in6orme escrito( el cual contiene entre otros aspectos( las acti'idades desarrolladas( los aspectos positi'os de la gestión en SS, ! las oportunidades de me)ora del mismo2 Las auditor8as aarcar9n la e'aluación de los siguientes aspectos como m8nimo: a- El cumplimiento de la pol8tica de SS, - La e'aluación de la participación de los traa)adores c- El desarrollo de la responsailidad ! la oligación de rendir cuentas d- La competencia ! la capacitación de los traa)adores en SS, e- La documentación en SS,

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6- La 6orma de comunicar la SS, a los traa)adores ! su e6ecti'idad g- La plani4cación( desarrollo ! aplicación del SG+SS, h- La gestión del camio i- La pre'ención( preparación ! respuesta ante emergencias )- La consideración de la SS, en las nue'as ad.uisiciones - El alcance ! aplicación de la SS,( en los pro'eedores ! contratistas l- La super'isión ! medición de los resultados m- El proceso de in'estigación de incidentes( accidentes de traa)o ! en6ermedades pro6esionales ! su e6ecto sore el me)oramiento de la SS, en la empresa n- La e'aluación por parte de la alta dirección !( o- Las acciones pre'enti'as( correcti'as ! de me)ora2 Las conclusiones del proceso de auditor8a del SG+SS,( deen determinar si la puesta en pr9ctica del SG+SS, ! cada uno de sus componentes ! sucomponentes( permiten entre otros lo siguiente: a- Estalecer si es e4ca5 para el logro de la pol8tica ! los o)eti'os en SS, de la empresa - ;eterminar si promue'e la participación de los traa)adores c- Comproar .ue se tengan en cuenta el an9lisis de los indicadores ! los resultados de auditor8as anteriores d- E'idenciar .ue se cumpla con la legislación nacional 'igente aplicale en materia de SS, ! los re.uisitos 'oluntarios .ue en materia de SS, ha!a suscrito la empresa e- Estalecer .ue se alcancen las metas ! la me)ora continua en SS,2

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MANUAL SG-SST SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DOCUMENTO


ARCFI%O

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>0" RE%ISIÓN 8OR LA ALTA DIRECCIÓN La Alta dirección de la empresa e'aluar9 el SG+SS, minimo " 'e5 al ao de con6ormidad 'cerdo Decreto 1443 de "#14 'rt!clo 4= c'!tlo %I= 6'rt0 "-3"7 con las modi4caciones en los procesos( la super'isión ! medición de los resultados( las auditor8as ! dem9s in6ormes .ue permitan recopilar in6ormación sore su 6uncionamiento2 Esta re'isión permitir9: a- E'aluar el cumplimiento del plan de traa)o anual ! su cronograma - E'aluar las estrategias implementadas ! determinar si han sido e4caces para alcan5ar los resultados esperados c- E'aluar la capacidad del SG+SS,( para satis6acer las necesidades gloales de la empresa ! dem9s partes interesadas en materia de SS, d- Anali5ar la necesidad de reali5ar camios en el SG+SS,( incluida la pol8tica ! sus o)eti'os e- Anali5ar la su4ciencia de los recursos asignados( para el cumplimiento de los resultados esperados 6- Aportar in6ormación sore nue'as prioridades ! o)eti'os estrat3gicos de la organi5ación( .ue puedan ser insumos para la plani4cación ! la me)ora continua

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g- E'aluar la e4cacia de las medidas de seguimiento con ase en e>9menes anteriores de la alta dirección ! reali5ar los a)ustes necesarios2 Las conclusiones de esta e'aluación deen ser documentadas ! sus principales resultados( deen ser comunicados al COPASO ! a las personas responsales de cada uno de los elementos pertinentes( para la adopción oportuna de medidas pre'enti'as( correcti'as o de me)ora2

?0 ?01 MEJORA CONTINUA K es consciente de la importancia ! ene4cios .ue trae el contar con un SG+SS,( ra5ón por la cual cada colaorador sae la importancia de me)orar cada una de sus acti'idades del d8a a d8a( con lo cual tanto ellos como la organi5ación otienen ene4cios2 La organi5ación es consciente .ue al mantener su SG+SS,( la me)ora continua se ree)a de manera e'idente en la reali5ación diaria de cada una de las acti'idades desarrolladas en los procesos2 La empresa garanti5a las disposiciones ! recursos necesarios para el per6eccionamiento del SG+SS,( con el o)eti'o de me)orar la e4cacia de todas las acti'idades ! el cumplimiento de sus propósitos2 Se considera )e&* Decreto 1443 de "#14 c'!tlo %II 6'rt 347 las siguientes 6uentes para identi4car oportunidades de me)ora: a- Los camios en legislación .ue apli.uen a la organi5ación - E'aluación del cumplimiento de los o)eti'os del SG+SS, c- Los resultados de la identi4cación de peligros ! e'aluación de los riesgos d- Los resultados de la e'aluación ! auditor8a del SG+SS,( inclu!endo la in'estigación de los incidentes( accidentes ! en6ermedades

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relacionadas con el traa)o ! los resultados ! recomendaciones de las auditor8as e- Las recomendaciones presentadas por los traa)adores ! el COPASS, 6- Los resultados de los programas de medicina pre'enti'a( higiene ! seguridad industrial g- El resultado de la e'aluación reali5ado por la alta dirección2

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ACCIONES CORRECTI%AS Y 8RE%ENTI%AS

La organi5ación cuenta con un procedimiento de acciones correcti'as ! pre'enti'as( )e&* Decreto 1443 de "#14 'rt!clo " *.er'l 1#= 'rt!clo 33 el cual garanti5a .ue se de4na e implementan las acciones necesarias( con ase en los resultados de la super'isión ! medición de la e4cacia del SG+SS,( de las auditor8as ! de la re'isión por la alta dirección2 Las acciones est9n orientadas a: a- denti4car ! anali5ar las causas 6undamentales de las no con6ormidades - La adopción( plani4cación( aplicación( comproación de la e4cacia ! documentación de las medias pre'enti'as ! correcti'as2 ,odas las acciones pre'enti'as ! correcti'as( se documentan( son di6undidas a todos los ni'eles pertinentes( se asignan responsales ! 6echas de cumplimiento2 DOCUMENTO "2Procedimiento acciones correcti'as ! pre'enti'as B2 Resultados de acciones correcti'as ! pre'enti'a

Cl!c@ 'r' ceder 'l doc.e*to

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