Manual de S.G.I.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MANUAL S.G.I.

Cargo Fecha

ELABORADO POR Administrador del sistema 30-09-2011

REVISADO POR Jefe de S.G.I. 23-05-2013

APROBADO POR Gerente General 27-05-2013

PROCEDIMIENTO MANUAL S.G.I.

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1. OBJETIVO El objetivo del presente Manual es describir la estructura del Sistema de Gestión de la Organización y entregar un servicio de consulta permanente para la implementación, mantenimiento y mejora continua del mismo. 2. ALCANCE El sistema implementado es aplicable a las actividades relacionadas con las Construcciones, Obras Civiles, Mantención y Montajes Industriales. 3. EXCLUSIONES Se excluye del Sistema de Gestión Integrado: El requisito 7.3 “Diseño y Desarrollo”, debido a que los trabajos realizados por la organización son diseñados por el mandante. El requisito 7.5.2 “Validación de Procesos”, porque la organización puede realizar el seguimiento y medición de todas las características del producto antes de ser entregado al cliente. El requisito 7.5.3 “Trazabilidad”, debido a que no es un requisito legal aplicable, ni del cliente, ni la organización ha definido su aplicación. 4. REFERENCIAS En la elaboración de la documentación que sustenta el Sistema de Gestión Integrado que se describe en este Manual, se han tomado como referencia las siguientes normas: Norma de referencia

Título

ISO 9001: 2008

Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos

ISO 14001:2004

Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos

OHSAS 18001:2007

Sistemas de Gestión Seguridad y Salud OcupacionalRequisitos


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5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 5.1 Requisitos Generales La Organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema Integrado de Gestión mejorando continuamente su eficacia a través de: a)

b)

c)

d) e)

La definición de los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema, considerando la secuencia de operación interna y su comunicación con el cliente y la interacción, aplicada a través de la Organización para garantizar la comunicación, según se describe en los procedimientos. La descripción de métodos descritos a través de procedimientos, planificaciones, instructivos de trabajo, programa de gestión, planes de acción, pautas de inspección, lista de chequeo para el aseguramiento de la operación de los procesos y control de los riesgos laborales y aspectos ambientales significativos. El aseguramiento de la información e inducción del Sistema Integrado de Gestión es realizado a través de reuniones periódicas de jefaturas, charlas al personal registradas en actas, registros de comunicación y comunicativos publicados y difundidos. Además, se hace entrega al personal material de apoyo para el entendimiento de los distintos conceptos normativos que se manejan. El seguimiento y control de las acciones implementadas para corregir desviaciones potenciales y reales presentadas en el sistema, se realiza según lo descrito en los procedimientos correspondientes. En el caso de la contratación de servicio externo para la realización de algunos de nuestros servicios, se realiza una evaluación del cumplimiento de los requisitos definidos por la Organización, en relación con la calidad, medioambiente y salud y seguridad ocupacional. 5.1.1 Requisitos de la documentación

El Sistema Integrado de Gestión de la Organización, consta de los siguientes documentos: a) b) c) d) e)

f)

Declaraciones documentadas de Políticas de la Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; Objetivos, metas y programas de gestión, en relación con la calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional; Manual del Sistema Integrado de Gestión; Procedimientos estructurados de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; Documentos establecidos por la organización para asegurar la eficaz planificación, operación, control de sus procesos y el control de los riesgos y aspectos ambientales significativos. Para lo anterior podrá considerar la aplicación de procedimientos, instructivos, planes de inspección y ensayos, diagramas de flujo, entre otros. Registros para asegurar la evidencia de la conformidad de los requisitos descritos en las normas y los definidos por la Organización.


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5.1.2 Descripción del diagrama de procesos El diagrama de procesos describe el ingreso de las solicitudes y la retroalimentación entre el cliente y la Organización, y la interacción de sus procesos. Estos procesos se agrupan en, estratégicos, administración del sistema y mejora continua, realización del servicio y, apoyo, como lo describe el diagrama de procesos. Anexo 1. 5.1.3 Control de los documentos y registros. Se establece el procedimiento PR-SGI-04-01 que define controles para: a) Revisar, actualizar y aprobar los documentos cuando sea necesario y antes de su emisión. b) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. c) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. d) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. e) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución. f) Prevenir el uso de documentos obsoletos e identificarlos como tal si se mantienen. Al aprobar un procedimiento o instructivo, la autoridad pertinente en cada caso está aprobando los formatos de aquellos registros asociados al documento en cuestión. A través de Listados de Documentos Controlados se controla la documentación del Sistema de Gestión Integrado, Planes de Calidad y documentación externa aplicable en ambos casos. 5.2. Responsabilidad de la dirección 5.2.1 Compromiso de la Dirección La Alta Dirección representada por su Gerente General, asegura la implementación, mantenimiento y mejora de la eficacia del Sistema, a través de la revisión del sistema, medio con el cual obtiene la información para establecer planes de acción, asigna los recursos y los responsables de controlar cada actividad relacionada con la mejora continua del sistema. Además, participa activamente en reuniones con el Jefe SGI, donde se analizan todos los aspectos relacionados con la operatividad y mejora.

5.2.2 Enfoque al Cliente


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La Organización determina los requisitos del Cliente durante el proceso de estudio de propuestas y la ejecución de obras adjudicadas, asegurando que se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del Cliente. 5.2.3 Políticas de Gestión La alta dirección de la organización es consciente de que la calidad de sus servicios, la preocupación por el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional son factores decisivos para obtener la fidelización de sus clientes y, por lo tanto la perdurabilidad en el mercado. Es por este motivo y por las exigencias del mercado y de los clientes que se ha visto en la necesidad de tomar nuevos desafíos, como lo es prevenir la contaminación del medio ambiente y velar por la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. En concordancia con estas exigencias define las políticas de gestión del S.G.I estas son definidas, implementadas, mantenidas, comunicadas a todos los empleados y está a disposición del público y de las partes interesadas que la soliciten formalmente. Además, son revisadas en cuanto a su contenido y representatividad del propósito de la Organización. Las políticas de gestión establecen un marco de referencia para que la organización planifique objetivos, metas y programas considerando como base el resultado de la evaluación de los aspectos ambientales, los riesgos y los compromisos contraídos con la calidad. 5.2.4 Planificación La alta dirección define los objetivos y los comunica en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos deben contar con sus respectivos indicadores, periodos de cumplimiento y responsables del seguimiento. La aplicación de los Procedimientos, Instructivos y Planes de S.G.I. constituyen la planificación del sistema de gestión integrado de la organización. Cuando se planifican e implementan cambios, el Jefe de S.G.I. se asegura de mantener la integridad del Sistema de Gestión Integrado dando lectura y repasando los documentos componentes del mismo. 5.2.5 Objetivos, Metas y Programas de Gestión La alta dirección aprueba, difunde los objetivos y metas específicas en materia de calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional. Estos objetivos y metas se establecen para todas las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, en función de las necesidades de mejora derivadas en los monitoreos, las exigencias del cliente o la evolución de los requisitos legales y reglamentarios. Como fuente de entrada principal para la planificación de objetivos están los aspectos ambientales significativos, los riesgos no aceptables, las alternativas tecnológicas, las opciones financieras, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. Para alcanzar sus objetivos y metas la organización establece y mantiene programas, los cuales incluyen la designación de responsables del control que permita evidenciar su


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cumplimiento en cada función y nivel pertinente de la Organización, los medios y plazos dentro de los cuales se deben lograr. En las reuniones con los jefes de área y de proceso, se analiza el estado de avance de los objetivos y metas, a fin de analizar el grado de cumplimiento de los mismos y, cuando sea necesario, establecer acciones para corregir las posibles desviaciones. Estos programas se modifican, en la medida que sea necesario, para atender los cambios en las actividades, servicios o en las condiciones operacionales de la Organización. 5.2.6 Identificación y evaluaciones de aspectos ambientales Para la identificación y la evaluación de los aspectos ambientales asociados a sus actividades que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia, la organización ha implementado el procedimiento de “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” PR-SGI-04-03, cuyo objetivo es determinar aquellos aspectos que tienen o que pueden tener impactos significativos al medio ambiente, antecedentes con los cuales se pueda mejorar continuamente el comportamiento y desempeño ambiental. Los resultados de este proceso son considerados para definir los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado. 5.2.7 Identificación de peligros y evaluación de riesgos Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades, la organización ha establecido el procedimiento de “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” PR-SGI04-02, el cual define la forma de identificar los peligros y evaluar el riesgo asociado a las actividades rutinarias y no rutinarias, información que se utiliza para la implementación de medidas de control que sean necesarias para prevenir daños o deterioro de la salud de toda persona que tenga acceso a los lugares de trabajo. Los resultados de este proceso son considerados para definir los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado. 5.2.8 Identificación de requisitos legales y otros suscritos por la Organización y evaluación de su cumplimiento. Para identificar y evaluar los requisitos legales y otros suscritos por la organización, para los temas de calidad, ambiente, salud y seguridad, se ha establecido el procedimiento de “Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros” PR-SGI-04-04, el cual define la metodología para identificar y evaluar el grado de cumplimiento de la Organización respecto a la legislación vigente. Para facilitar el manejo, control y la difusión de los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de requisitos legales aplicables, se utilizan planillas donde queda evidencia de la aplicabilidad, el grado de cumplimiento y los métodos utilizados para la evaluación. Para aquellos requisitos en los cuales se identifique un incumplimiento se genera un plan de acción el cual permite corregir las desviaciones detectadas y a la vez evidenciar objetivamente su cumplimiento. Aquellos requisitos legales y otros requisitos que puedan ser abordados por los planes de acción son considerados para establecer los objetivos y metas de la organización.


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5.2.9 Controles Operacionales En función de los distintos riesgos y aspectos ambientales, se han definido diversos controles operacionales que establecen criterios de operación, con el objetivo de minimizar potenciales eventos no deseados. Las metodologías que se relacionan con el control operacional, fueron establecidas y debidamente implementadas para: a) Cubrir situaciones donde su ausencia podría conducir a desviaciones con respecto a la política y objetivos. b) Controlar los riesgos/aspectos relacionados con productos, equipos y servicios adquiridos y/o usados por la Organización. c) Controlar los riesgos derivados del diseño de los puestos de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias y procedimientos operativos y de planificación del trabajo. Si la ocasión lo amerita, las metodologías y requisitos pertinentes, para asegurar la conformidad con el Sistema de Gestión Integrado, deben ser apropiadamente comunicados a visitas, contratistas y proveedores de productos. 5.2.10 Investigación de incidentes Con el propósito de garantizar la tranquilidad de las personas que trabajan en o en nombre de la organización, se ha definido una metodología para la investigación de los incidentes asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias, cuya metodología se describe en el procedimiento “Investigación de incidentes” PR-SGI-04-06. 5.2.11 Estudio de propuestas Cuando exista un aumento de Obra los profesionales deberán seguir procedimiento de estudio de propuestas PR-SGI-07-01, aplicables al estudio de aumentos o para estudiar nuevos proyectos. 5.2.12 Preparación y respuesta ante emergencias Para la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia como también para prevenir y atenuar los potenciales impactos ambientales y las posibles enfermedades y lesiones que puedan ser asociados a ellos, la organización ha establecido diversos planes de emergencia. Las instrucciones específicas para enfrentar cada posible emergencia, se describen en los planes de respuesta ante situaciones de emergencia, los cuales son revisados, en particular, después de que se haya producido un evento no deseado. Además, la organización ha definido que dichos planes deben ensayarse periódicamente, cuando sea posible, con simulaciones que permitan aumentar su confiabilidad. El detalle de la preparación y respuesta ante emergencia se mencionan en el procedimiento de “Preparación y respuesta ante emergencias” PR-SGI-04-05.


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5.2.13 Responsabilidad y Autoridad La alta dirección ha establecido su estructura organizacional y la autoridad del personal en un organigrama y ha definido las funciones asociadas a los cargos, debidamente documentados y comunicados a través de las Descripciones de Cargo. 5.2.14 Representante de la Dirección El Gerente General de la organización ha designado al Jefe del Sistema de Gestión Integrado (SGI), el cual tiene la responsabilidad y autoridad de: a) Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el Sistema de Gestión Integrado. b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño y cualquier necesidad de mejora del Sistema de Gestión Integrado. c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización, según le corresponda. Además, tiene la responsabilidad de mantener informado a la alta dirección, sobre el desempeño del sistema a través de su participación en las reuniones. 5.2.15 Comunicación, participación y consulta La organización otorga a las comunicaciones una importancia estratégica. La comunicación permite involucrar a los trabajadores, mantenerlos al tanto de los logros de la organización y asegurar que las políticas y los objetivos sean conocidos por todos. Los detalles de la forma de comunicación interna y externa se describen en el procedimiento de “comunicación, participación y consulta” PR-SGI-05-01. 5.2.16 Revisión y monitoreo del desempeño del sistema La alta dirección revisa el sistema anualmente utilizando la retroalimentación de los responsables del proceso. El resultado de la revisión se registra en el acta de revisión del sistema, anexo 2.

La información de entrada para la revisión está compuesta por El resultado de las auditorias La retroalimentación del cliente El comportamiento de los procesos La conformidad del producto/servicio • • • •


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La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros La comunicación con partes interesadas externas Resultado de la comunicación, participación y consulta Desempeño del sistema de seguridad y salud ocupacional Desempeño del sistema medio ambiental Evaluación del cumplimiento de los objetivos El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas Revisión de cumplimiento de planes de acción derivados de revisiones anteriores Cambios que puedan afectar al sistema Recomendaciones para la mejora Los recursos para su adecuado funcionamiento.

Los resultados de la revisión deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, el cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. 5.3

Gestión de los recursos

5.3.1 Provisión de Recursos La alta dirección establece y proporciona los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado y mejorar continuamente su eficacia. b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 5.3.2

Recursos Humanos

El personal de la organización que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio, el desempeño para la protección del medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional es competente en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. De esto se mantiene evidencia en la “Carpeta de Antecedentes del Personal” cuyo cargo figure en el organigrama. Como una forma de asegurar que el reclutamiento del personal se realice bajo condiciones controladas, la organización ha definido un procedimiento documentado para la “Contratación y finiquito” PR-SGI-06-02. 5.3.3 Competencia, Toma de Conciencia y Formación La organización determina la competencia y proporciona la formación del personal según el método definido en el procedimiento “Competencias y formación de personal” PR-SGI-0601.


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Todo el personal toma conciencia de la importancia de sus actividades al interior de la Organización por medio de.  

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La entrega e inducción del reglamento interno de la empresa. Derecho a saber de los riesgos laborales y ambientales asociados a sus actividades y sus controles asociados. Los beneficios respecto a su mejor desempeño en el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables. Reuniones donde se analiza la importancia de la participación del personal en la operatividad del sistema. 5.3.4

Infraestructura

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos del producto o la prestación de los servicios, el cuidado del medioambiente y prevenir daños o deterioros de la salud de las personas, la organización se ocupa de hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles y mantenerlos en condiciones ideales de funcionamiento. Para el mantenimiento de la infraestructura, los responsables de área y personal a su cargo se esfuerzan por aplicar los métodos definidos en el procedimiento de “Mantención de vehículos, maquinaria y equipos” PR-SGI-06-03. 5.3.5 Ambiente de Trabajo El Administrador de Obra coordina y gestiona en terreno el ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. El experto en Prevención de Riesgos analiza y gestiona que se mantengan las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de las actividades en las áreas de trabajo (seguridad, accesos, luminosidad, ventilación, espacios de trabajo, agentes físicos y agentes químicos). Y todas aquellas condiciones que puedan afectar la calidad, el medioambiente, la seguridad y salud ocupacional. Para asegurar que las condiciones de operación durante la realización de los trabajos sean las adecuadas, desarrolla un programa de prevención de riesgos, donde considera que el ambiente de trabajo permita cumplir con los requisitos del producto, la protección de las personas y el cuidado del medioambiente.

5.3.6 Contratación y finiquito El Administrador de Obra es responsable de reclutar y seleccionar personal competente para cada una de las funciones a desempeñar donde se regirá por el procedimiento Contratación y finiquito PR-SGI-06-02, para su contratación y si luego lo requiere desvinculación de la Obra.


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5.4 Realización del producto 5.4.1 Planificación de la Realización del Producto Una vez adjudicada una obra, la alta dirección define al administrador de obra y entrega los antecedentes correspondientes, antecedentes con los cuales desarrolla la planificación a través de una Carta Gantt y define el “Plan de Calidad” según lo acordado con el cliente a través de los contratos o bases técnicas y administrativas, donde se indica la planificación, operación y control de las actividades, siendo complementado con los instructivos de trabajo, especificaciones técnicas, Normas e indicaciones permanentes del cliente o su representante. 5.4.2 Procesos Relacionados con el Cliente 5.4.2.1 Determinación y Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto La alta dirección determina si se estudia una licitación, considerando la conveniencia económica y la capacidad para su realización. Una vez determinado el estudio el encargado del estudio de propuestas procede según lo definido en el Procedimiento “Estudio de Propuestas” PR-SGI-07-01. 5.4.2.2 Comunicación con el Cliente El administrador de obra mantiene la comunicación con el cliente a través del libro de obra, las reuniones, las consultas técnicas y la documentación oficial del proyecto, que forman parte de los canales típicos de comunicación que la organización mantiene con el Cliente, los cuales están destinados a informar respecto del desarrollo del proyecto, a formalizar consultas técnicas, analizar aumentos de obras o modificaciones al proyecto, solicitadas por el cliente, así como de cualquier requerimiento y reclamos. 5.4.3 Diseño y Desarrollo Cláusula excluida del Sistema de Gestión Integrado, ver punto 3 del presente manual.

5.4.4 Compras A través de Solicitudes de Materiales emitidas por el Administrador de la Obra, se especifica la información de las compras requeridas, la cual es verificada y aprobada por el Encargado de Compras antes de enviar la “Orden de Compra” final al proveedor.


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Los bodegueros administrativos, son responsables de verificar que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados, quedando respaldo mediante su firma y timbre en las Guías de Despacho o Facturas de Compra recibidas. La organización selecciona a sus Proveedores y Subcontratos de acuerdo a su capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo a los requisitos exigidos por la organización. Periódicamente se efectúa una evaluación de los proveedores de suministros y subcontratistas de servicios, según lo declarado en el Procedimiento “Adquisiciones, Selección y Evaluación de Proveedores” PR-SGI-07-02 manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones. 5.4.5 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio La organización planifica y ejecuta los trabajos de construcción de proyectos bajo condiciones controladas. Conforme al alcance del proyecto, las condiciones controladas podrán incluir: a) La disponibilidad de información que describa las características del servicio contratado (contrato, bases, planos, especificaciones, normas, propuesta, consultas y aclaraciones presentadas). b) La generación de programas de planificación de los trabajos a ejecutar. c) La elaboración y aplicación de Planes de Calidad. d) La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando su ausencia pueda afectar la calidad del servicio. e) El uso de equipos y maquinarias de construcción apropiados a los trabajos a ejecutar. f) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición conforme a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayos. g) La implementación de actividades de monitoreo y control de los procesos por medio de supervisión. h) La implementación de actividades de liberación para poder continuar con la ejecución, entregas parciales, finales y servicio de post venta. Además, se respalda cada servicio con personal debidamente calificado, controles operacionales para minimizar los impactos al medio ambiente, los peligros y riesgos. 5.4.6 Validación de Procesos Cláusula excluida del Sistema de Gestión Integrado, ver punto 3 del presente manual. 5.4.7 Identificación


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La identificación de los proyectos se realiza a través de un contrato, nombre del mandante y código de obra. La condición o estado de los trabajos en terreno respecto de los requisitos del proyecto, quedan indicados en los registros, certificados o listas de chequeo definidas de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayos del Plan de Calidad. 5.4.8 Trazabilidad Cláusula excluida del Sistema de Gestión Integrado, ver punto 3 del presente manual. 5.4.9 Propiedad del Cliente La organización cuida los bienes que son propiedad del Cliente mientras estén bajo el control de La Organización o estén siendo usados (instalaciones, terreno, puntos de referencias, documentación técnica, suministros, equipos, trabajos previos). El Plan de Calidad identifica los bienes propiedad del cliente que son suministrados e incorporados o utilizados en el proyecto. Éstos son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados conforme a su naturaleza. El administrador de obra mantiene registros e informa al cliente cuando los bienes de su propiedad se pierdan, dañen o sean inadecuados para su uso previsto en el proyecto. 5.4.10 Preservación del Producto La organización preserva la conformidad de los suministros incorporados a los procesos de construcción durante su almacenamiento en Obra. Luego, el Administrador de Obra indica en el Plan de Calidad los aspectos relacionados con su identificación, manipulación, embalaje, preservación y protección según sea aplicable a su naturaleza y características. 5.4.11 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición La organización controla los equipos de seguimiento y medición a través de la calibración de patrones de referencia y la verificación de aquellos que son utilizados para asegurar la validez de los resultados, en la ejecución de las obras según lo descrito en el procedimiento “Mantención de vehículos, maquinaria y equipos” PR-SGI-06-03.

5.5 Medición, análisis y mejora 5.5.1 Generalidades La organización planifica e implementa el seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:


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a) Demostrar la conformidad del producto. b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión integrado. c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado. 5.5.2 Satisfacción del Cliente La organización obtiene y utiliza información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos a través de las reuniones de trabajo de las que se deja constancia en las “actas de reunión”. Otro medio de retroalimentación son las calificaciones de los trabajos por parte del mandante. Los contenidos de dicha información es analizada por la alta dirección, quien determina las acciones tendientes a mejorar los aspectos que sean necesarios. Lo anterior permite evaluar el grado de satisfacción del cliente. 5.5.3 Auditorias La organización establece un procedimiento documentado para ejecutar a intervalos planificados, auditorías internas de calidad con objeto de determinar si el Sistema de Gestión Integrado: a) b)

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y del Sistema de Gestión Integrado establecidos por la organización. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

El Jefe de SGI establece y actualiza un programa de auditorías. Además mantiene los registros con los resultados de auditorías efectuadas, según lo declarado en Procedimento Auditorias. PR-SGI-08-01. 5.5.4 Seguimiento y Medición de los Procesos La organización ha definido indicadores de gestión para realizar el seguimiento y medición del comportamiento de los procesos de mayor relevancia en el funcionamiento del sistema. Aquellos procesos a los cuales no se les asignaron indicadores, se realiza seguimiento a través de auditorías. 5.5.5 Seguimiento y Medición del Producto A través de la aplicación de planes de inspección y ensayos definidos en los Planes de Calidad, la organización, planifica, ejecuta y controla el seguimiento y las mediciones que permitan verificar el cumplimiento de los trabajos con los requisitos del proyecto.


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Se generan y mantienen registros que evidencian la conformidad del servicio con requerimientos del proyecto y la autoridad responsable de recepcionar el trabajo y aprobar su continuidad a las siguientes etapas. 5.5.6 Control del Producto No Conforme La organización establece un procedimiento documentado para asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. En su contenido se establecen los controles, las responsabilidades y autoridades, relacionadas con el tratamiento del producto no conforme en sus procesos. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido, según lo declarado en el Procedimiento Control de Productos No Conformes. PR-SGI-08-02. 5.5.7 Análisis de Datos La organización, determina, recopila y analiza datos para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado SGI y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGI. Entre los datos analizados se consideran entre otros: a) b) c) d) e) f)

La satisfacción del cliente. La conformidad con los requisitos del cliente. Las características y tendencias de los procesos y de los productos. Las oportunidades de efectuar acciones preventivas. Los proveedores. El desempeño de la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 5.5.8 Mejora continua

La organización, mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión Integrado mediante el uso de: a) b) c) d) e)

Sus políticas y objetivos. Los resultados de las auditorias. El análisis de datos. Las acciones correctivas y preventivas. La revisión por la dirección.

La organización tiene procedimientos documentados donde se establece la metodología para planificar, ejecutar y evaluar acciones destinadas a mejorar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado tanto como para la Revisión del Sistema, incluyendo las Políticas, las Auditorías Internas y las Acciones Correctivas y Preventivas.

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5.5.9 Acciones Correctivas y Preventivas Para las acciones correctivas, la organización establece un procedimiento documentado para tomar acciones apropiadas tendientes a eliminar la causa de no conformidades (incluyendo los reclamos del cliente) con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. El mismo documento trata las acciones preventivas, es decir, considera acciones apropiadas para eliminar las causas de no conformidades potenciales que permitan prevenir su ocurrencia. Procedimiento “Acciones correctivas y preventivas” PR-SGI-08-03. 6. ARCHIVO DE REGISTRO Identificación

Almacenamiento y protección

Recuperación y acceso

Retención

Disposición

Diagrama de procesos

Impreso en archivador

Jefe de S.G.I.

1 año

Archivo histórico

Acta de revisión del Impreso en sistema archivador

Jefe de S.G.I.

1 año

Archivo histórico

7. ANEXOS Anexo 1: Diagrama de procesos. Anexo 2: Acta de revisión del sistema. 8. HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión 00 01

Fecha 14-10-2011 23-05-2013

Responsable Administrador del Sistema Jefe de S.G.I.

ANEXO 1

Motivo del cambio Actualización del Sistema Ajuste en relación con la integración de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.


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ANEXO 2

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ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA

Fecha: Integrantes: Temas tratados:

Análisis y resultados:

Planes de acción:

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