Manual SGI

Sistema de

ado estión Integr ado

Sistema de estión Integr ado M ANUAL DEL SGI Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y eguridad &S lud Ocupaci nal

ORTERRA .A.

CONTROL DE M DIFICACIO NES ERSION

PÁ INA

FECH DE MODIFIC CIÓN

NUMER DE SECCI N

FIRMA

Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 2 de 41 “Cualquier copia impresa es considerada “COPIA NO CONTROLADA” y sol sirve de consulta a excepción de la copia con timbre “COPIA CONTROLADA”.

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ORTERRA .A.

CONTROL DE M DIFICACIO NES ERSION

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Sistema de estión Integr ado MANUAL DEL SGI Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y eguridad &S lud Ocupaci nal ORTERRA .A.

INDI E DEL MA UAL DEL GI

PRI ERA PART : Generali ades........... ................... ................... .................... ................... .................... ... 7 1.0.

OBJET Y ALCAN E ............... ................... ................... .................... ................... .................... ... 8

2.0.

PROP SITO DEL RESENTE MANUAL ....................... .................... ................... .................... ... 8

3.0.

CAMP DE APLIC CI N ...... ...... .... ..................... ................... .................... ................... .................... ... 8

4.0.

REFERENCIAS N RMATIVAS.................... ................... .................... ................... .................... ... 9

5.0.

T RMI OS Y DEFINICIONES ..................... ................... .................... ................... .................... ... 9

6.0.

ESTRUCTURA DE MANUAL EL SISTE A DE GES I N INTEGRADO ............................ . 11

SEG NDA PAR E: Antecedentes de la rganizació ................. .................... ................... .................... . 13 1.0.

RESEÑA HISTORI A DE LA E PRESA ....................... .................... ................... .................... . 14

2.0.

POL POL TICA DEL SI TEMA DE ESTI N IN EGRADO ..................... ................... .................... . 15

3.0.

ESTR CTURA O GANIZACI NAL DE LA EMPRESA .................... ................... .................... . 16

3.1.

Organi rama de O ra y Diagra a Estructur l SGI ......... .................... ................... .................... . 17

4.0.

MAPA DE PROCE OS DE LA EMPRESA .................... .................... ................... .................... . 18

TER ERA PAR E: Elementos del SGI ... ................... ................... .................... ................... .................... . 19 4.0.-

SISTE A DE GES I N INTEGRADO ........................... .................... ................... .................... . 20

4.1.-

Requisi tos General s................ .................. ................... ................... .................... ................... .................... . 20

4.2.

Requisi tos de la Do cumentació . ................. ................... .................... ................... .................... . 21

4.2.1.-

Genera lidades ........ .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 21

4.2.2.-

Manual del Sistema de Gestión Integrado .... ................... .................... ................... .................... . 21

4.2.3.-

Control de los Docu mentos ........ ................... ................... .................... ................... .................... . 21

4.2.4.-

Control de los Regi tros......... ............. ....................... ................... .................... ................... .................... . 22

5.0.-

RESP NSABILIDAD DE LA DI ECCI N ...................... .................... ................... .................... . 22

Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 3 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


5.1.-

Compr miso de la irección. ..... ................... ................... .................... ................... .................... . 22

5.2.-

Identific ación de los Requisitos el Cliente, lanificación para Identifiicar los Asp ctos

Ambientales Sign ificativos, ificativos, los Peligros, valuar y Co trolar los Ri esgos. ........ ................... .................... . 23 5.2.1.-

Requisi tos Legales y Otros. ....... .......................... ................... .................... ................... .................... . 23

5.3.-

Política Integral de alidad, Am iente y Seg uridad & Sallud Ocupaci nal. ........... .................... . 24

5.4.-

Planific ción ........... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 24

5.4.1.-

Objetiv s del Siste a de Gestió n Integral. ... ................... .................... ................... .................... . 24

5.4.2.-

Planific ción del Si tema de Ge stión Integra l. ................ .................... ................... .................... . 24

5.5.-

Responsabilidad, A utoridad y C municación .................. .................... ................... .................... . 25

5.5.1.-

Responsabilidad y utoridad. .... ................... ................... .................... ................... .................... . 25

5.5.2.-

Repres ntante de l Dirección... ................... ................... .................... ................... .................... . 25

5.5.3.-

Comunicación Inter na. ............... ................... ................... .................... ................... .................... . 26

5.6.-

Revisió n por la Dire cción. .......... ................... ................... .................... ................... .................... . 26

5.6.1.-

Genera lidades. ....... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 26

5.6.2.-

Informa ción para la Revisión. .... ................... ................... .................... ................... .................... . 27

5.6.3.-

Resultados de la R visión. ........ ................... ................... .................... ................... .................... . 27

6.0.-

GESTI N DE LOS RECURSO .................. ................... .................... ................... .................... . 27

6.1.-

Provisi n de Recur os ............... ................... ................... .................... ................... .................... . 27

6.2.-

Recurs s Humanos ................... ................... ................... .................... ................... .................... . 28

6.2.1.-

Genera lidades. ....... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 28

6.2.2.-

Competencia, Tom de Concie cia y Form ción. .............................. ................... .................... .28

6.3.-

Infraest ructura. ....... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 28

6.4.-

Ambien te de Traba jo......... ................. ........................... ................... .................... ................... .................... . 29

7.0.-

REALI ACI N DE SERVICIO .................... ................... .................... ................... .................... . 29



7.1.-

Planific ción de la ealización el Servicio. . ................... .................... ................... .................... . 29

7.2.-

Proces s Relacion dos con el liente ......... ................... .................... ................... .................... . 30

7.2.1.-

Determiinación de l s Requisito Relacionad os con el S rvicio. ......... ................... .................... . 30

7.2.2.-

Revisión de los Req uisitos Rela cionados co la Prestación del Servi cio. ............. .................... . 30

7.2.3.-

Comunicación con l Cliente. .... ................... ................... .................... ................... .................... . 31

7.3.-

Diseño y Desarrollo.................... ................... ................... .................... ................... .................... . 31

7.4.-

Compr as. ............... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 32

7.4.1.-

Proces de Compr s. ................ ................... ................... .................... ................... .................... . 32

7.4.2.-

Informa ción de las ompras. ........................ ................... .................... ................... .................... . 32

7.4.3.-

Verificación de los roductos C mprados. ...................... .................... ................... .................... . 32

7.5.-

Produc ión y Prest ción del Ser vicio. .......... ................... .................... ................... .................... . 33

7.5.1.-

Control de la Presta ción del Ser vicio. ........... ................... .................... ................... .................... . 33

7.5.2.-

Validaciión de los P ocesos de l Prestación del Servicio . .................. ................... .................... . 33

7.5.3.-

Identific ación y Tra abilidad. ...... ................... ................... .................... ................... .................... . 33

7.5.4.-

Propied ad del Clien te. ................ ................... ................... .................... ................... .................... . 33

7.5.5.-

Preservación del Pr oducto. ........ ................... ................... .................... ................... .................... . 34

7.6.-

Control de los Disp sitivos de S eguimiento de Medició n. ................ ................... .................... . 34

8.0.-

MEDICION, ANALI IS Y MEJORA .............. ................... .................... ................... .................... . 34

8.1.-

Genera lidades. ....... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 34

8.2.-

Seguim iento y Medi ción. ............ ................... ................... .................... ................... .................... . 34

8.2.1.-

Satisfa ción del Cli nte. ............. ................... ................... .................... ................... .................... . 34

8.2.2.-

Auditorí a Interna. ... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 35

8.2.3.-

Seguim iento y Medi ción de los rocesos. ....................... .................... ................... .................... . 35

8.2.4.-

Seguim iento y Medi ción del Ser icio. ........... ................... .................... ................... .................... . 35



8.3.-

Control del Product o o Servicio No Conforme. ............... .................... ................... .................... .36

8.4.-

Análisis de Datos. .. .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 37

8.5.-

Mejora. ................... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 37

8.5.1.-

Mejora Continua. .... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 37

8.5.2.-

Acción Correctiva. ...................... ................... ................... .................... ................... .................... . 37

8.5.3.-

Acción Preventiva. . .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 38

9.0.-

ANEX S. ............... .................... ................... ................... .................... ................... .................... . 39



PRIMERA PARTE: Generaliidades

GE ERA IDADES



1.0.

OBJETO Y ALCANCE

El Objet del Siste a de Gestión Integra o (SGI) de NORTER A S.A. es especificar los requisito para: Implementar, m ntener y m jorar un S I que involu cre un Sist ma de Gestión de Calid ad, un istema de Gestión de Ambiental un Siste a de Segu ridad y Sal d Ocupaci nal (S& O). Demostrar su ca pacidad par a proporcio ar de form coherente productos y/o servicios ue satisfagan los re quisitos del liente y los reglamentar ios aplicable s. Aspirar a aume tar la satisf acción del cliente a tra és de la ap licación efic az del siste a, incluidos los pr ocesos par la mejora continua d el sistema y el asegu ramiento d la conf ormidad con los requisit s del client y los regla entos aplic ables. Ase urar su conformidad Ocupacional est blecida.

on su Polí ica de Cal idad, Ambi nte y Seg ridad & S lud

Hac r una auto eterminació n y auto de laración de conformida con las no mas ISO 9 01, ISO 14001 y OHSAS 18001. El Alcance del SGI d NORTERR A S.A. está definido a c ntinuación: “ MOVIMIENTO DE IERRAS - ONSTRUC IÓN DE N RTERRA, SU EMPR SA FILIAL INGENIIERIA Y CO STRUCCI N BUENA ESPERANZ A LTDA .”

2.0.

PROPÓ ITO DEL P ESENTE M ANUA L

El propósito del pr sente Man al es la D escripción el Sistema de Gestió Integrado de NORTE RA S.A., en adelante si plemente istema de estión Inte rado o SGI.

3.0.

CAMPO DE APLICA CIÓN

Todos lo s requisitos del Manua l de Sistem a de Gesti n Integrado (Manual d SGI), el ual incluye ell Sistema de Gestión de Calidad IS 9001, Siste ma de Gestiión de Ambi nte ISO 14 01 y Sistem de Gestió de Segurid ad y Salud Ocupaciona l OHSAS 1 001; son sa tisfechos po r el Sistema e Gestión Integrado de NORTERR S.A., y para la elabor ación y ente ndimiento d la presente documenta ión, la pala ra producto significa s rvicios. La empr sa NORTERRA S.A. presenta exclusiones en el SGI, pu to normativo 7.3 Diseñ o y desarroll de la norm a ISO 9001.



4.0.

REFERENCIAS NO MATIVAS

A continu ación, en la Tabla Nº 1 e dan a con ocer las nor mativas voluntarias asoc iadas al SGI de NORTERRA S.A. TABL Nº 1 NORM TIVAS AS CIADAS A L SGI

5.0.

Nº

No mativa

01

IS 9001

02

IS 14001

03

OHSAS 18001

No bre de la ormativa

Sistemas de estión de l Calidad – equisitos Sistema de G estión Ambi ntal – Req isitos con Orientación p ra su Uso Sistemas de estión en S eguridad y alud Ocupacional – Especificació

TÉRMIN S Y DEFINICIONES

Para el p ropósito de este Manual Integrado, los términos y definicion es dados e la Norma I SO 9001; Norma ISO 14 01 y Norma OHSAS 18 01, son los siguientes: 



Acciidente: Eve to indesead o que da lu ar a muerte , enfermedad, lesión, da ño u otra pé rdida. Aud itoría: Exa en sistem tico para d terminar si las activida es y los re ultados rela cionados e tán en onformidad a los resu ltados y ac ividades pl nificadas, si estas ctividades son implementadas eficazment y adecua das para lcanzar lo Objetivos y Política de NO TERRA S. .











Mej ramiento ontinuo: Proceso de r forzamiento del Sistema de G stión, para alcanzar mejoramie tos per anentes en el desempeño global el Ambient e, Segurida d y Salud cupacional, en líne con la Polít ica de NOR ERRA S.A.. Peli ro: Fue te o situa ión con po tencial de producir un daño, en términos d una lesió o enfermedad, da o a la propi dad, daño l ambiente del lugar de trabajo, o u a combina ión de estos. Iden tificación d e Peligro s: Proceso para re onocer que un peligro e xiste y a la ez definir s s caracterís icas. Inci ente: Eve to que da llugar a un ccidente o que tiene e l potencial ara produci r un accide te. Nota: un incide te en que n o ocurre ni guna lesió , enfermed d, daño, u otra pérdida es den minado también “cuasi- érdida”. El érmino “inci dente” inclu e las “cuasi -pérdidas”. Part es interesa as: Indi iduos o gru o involucra o en, o afe tado por, el desempeño de una Org nización.


Sistema de estión Integr ado MANUAL DEL SGI Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y eguridad &S lud Ocupaci nal ORTERRA .A. 

























No onformida es: Cuallquier desvi ción de la normas d trabajo, p rácticas, pr cedimiento , regulacio es, des mpeño del sistema de estión, etc. , que pueda llevar, dire ta o indirec tamente, a na lesi n o enferm dad, daño a la propie ad, daño a l ambiente el lugar de trabajo, o na combinación de éstos. Obj tivos: Met s, en térmi nos de des empeño del sistema, que una Org anización e stablece po r si mis a para alca nzarlos. Seg uridad y Sallud Ocupac ional: Condiciones y f actores que afectan el bienestar d e los empl ados, obre os temporales, personal contrati stas, visitan es y cualqui er otra pers na en el lu ar de trabaj . Sist ema de Ges tión: Parte del Siste a de Gesti n Global, q ue facilita la gestión de los riegos neg cios de N RTERRA S.A. Esto i cluye la es tructura org anizacional, planificación, r sponsabilid des, prácti cas, proce imientos, rocesos y des rrollar, impl mentar, lograr, revisar mantener l Política de NORTERR

sociados a los actividades de recursos para S.A.

Des empeño: Res ltados mensurables el Sistema de Gesti n, relacio ados con el control de NO TERRA S. ., sobre lo riesgos de Seguridad y Salud Oc upacional, asados en sus Obj tivos y Polítiica. Riesgo: Combinación e tre la pro abilidad (P ) y conse uencia (C) de la ocurrencia de un determinado ev nto peligros . Eval uación del Riesgo: Proceso global d e estimar la magnitud d l riesgo y d cir si el ries go es o no t lerable. Seg uridad: Libr de riesgos. Riesgo Tolerablle o Acepta le: Riesgo que se a reducido hasta un ni vel que res ulta acepta le para la rganización en con ideración d sus obligac iones legale s y de su pr opia política de SIG. Asp ecto Ambiental: Ele ento de la s actividad s, productos y/o servi ios de un Organizac ión que pu de inter actuar con el ambient e. Nota: U aspecto mbiental s ignificativo s un asp cto ambiental que ti ne o puede tener impac to ambientall significativ . Imp cto Ambie tal: Cuallquier cambi o en el amb iente, sea a dverso o be neficio, que es resultad total o par cial de l s actividad s, producto y/o servicios de una Or ganización. Med io ambient ; Medioam iente: Ent rno en el cu al opera una Organizaci n, incluyen o aire, agu , suelo, rec rsos naturales, flora, fauna, ser s humanos su interrel ción. Pre ención de l a Contamin ación: Utili ación de pr ocesos, prá ticas, técni as, material es, product s, servicios o energía p ara evitar, reducir o controlar (e n forma sep arada o en combinació ) la genera ción, emisión o



des arga de cu alquier tipo de contaminantes o r siduo, con el fin de r ducir impa tos ambientales.

6.0.

ESTRUCTURA DEL MANUAL DEL SISTEM DE GESTIÓN INTEG ADO

El presen te Manual del SGI está structurado en tres part es: Primera Parte: Generalidades.

Incluye a ntecedente preliminar s del Siste a de Gesti ón Integral de NORTE RA S.A., t les como el propósito, o jeto y alca ce del Sist ma de Ges ión, ademá s de alguna definicion s y referenci s normativ s. Segunda Parte: Ant cedentes d NORTERR A S.A.

Incluye u na descrip ión general de NORTERRA S.A., basada en sus actividades, proce os, Política I tegral y el rganigrama de la Organ ización. Tercera arte: Elem ntos del S I.

Incluye una descripc ión de los e lementos a licables a ORTERRA S.A. y sus requerimie tos específic s de los es tándares del SGI, index dos a los ellementos y r equisitos de los estánda res ISO 9001, (Sistema de Gestión de Calidad ), ISO 140 1 (Sistema s de Gestió n Ambienta l) y OHSAS 8001 (Siste mas de Ge tión de Seg uridad & Sa lud Ocupaci onal - S&S ). De modo de constituir una guía d referencia y consulta ara el pers nal de NO TERRA S. ., usuarios del Sistema de las part es interesad as. El SGI d NORTERR A S.A. está concordado con la Nor a ISO 9001 , a la cual s ha adicion do los requi itos de las Normas IS 14001 y HSAS 18001; de mod que es p sible trazar los elemento s y los requi sitos de est s normas c n el SGI en cascada. L a indexación en cascada se realiza a través de lo s diferentes elementos e la Norma ISO 9001, i ncluyendo l s requisitos de ISO 14001 y OHS S 18001. De esta f rma un el emento del Manual d l SGI gen era Procedim ientos, Inst uctivos (Ins rucciones de trabajo) y Registros, diferenciánd ose entre e llos por su codificación y nombre res ectivo, según se indica n la Norma Control de ocumento OSG0-001. Los documentos del Manual del SGI se enc entran disp onibles en l s lugares de trabajo c mo oficina c ntral o cont ato en faen s de la em resa, siend los respon sables el R presentante de la Direcci ón, Jefe del SGI y de Si temas de Gestión. Cabe de tacar que n este sistema se encuentran las c opias de lo document s actualiza os, revisado y aprobados. La d cumentació que se imprime no son copias controladas, exceptua ndo aquella que tiene ti mbre de D cumento C ntrolado y ue se encuentra en po der del personal según c rresponda. Nota: S exceptúan de esta reg la los Regis tros que so un tipo es pecial de d cumento, c yo principal objetivo es ctuar como evidencias objetivas, q e son gene rados y ma tenidos por las propias u nidades de ORTERRA S.A.

Los formatos de regi stros estará disponible en los lug res en que se originan o utilizan, o en los lugar s definidos para asegu rar su cons rvación en el grado qu aplica. El i ngeniero o j efe del siste a de gestión integrad sólo mant endrá una opia del ori ginal de los registros para asegurar que ese for ato es váli o y ha sido aprobado a ecuadamen te. Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 11 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


Nota: En el encabez do de cada página de l s documen os del SGI se encuentr la codifica ión del docu ento y el n mero de re isión con s fecha resp ctiva.

En las ortadas de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo del SGI se encuentra la correspo dencia a lo diferentes elementos SGI, el estado de revisió y el cargo e las personas que elab oran, revisan y aprueba n los docu entos. En l pie de pá gina se señalan el códiigo, revisión números d página.



SEG NDA PAR E: Antecedentes de l Organizac ión

AN ECE ENT S DE LA O GANIZACIÓN



1.0.

RESEÑA HISTORIC DE LA EMPRESA

NORTE RA S.A., es una empr esa prestadora de ser icios de m vimientos de tierras d segunda región, fund ada el año 1 995 por pro fesionales d e larga exp riencia en l industria d minería etálica y n metálica, d esde su fun ación ha p rticipado en los proyect s mineros importan es de la segunda regió n, teniendo siempre co o valores principios arantizar pl satisfacci ón a nuestr s clientes s bre la base de la hones tidad y el co mpromiso.

la la ás na

El creci iento de la empresa s basa en na gestión eficaz, comprometida y especializa da, destacan do un alto c ompromiso on la segur idad y el m dio ambient e de nuestr s trabajado es, siendo v rificado por nuestros índices en seg ridad. Nuestra rincipal met a es ser los mejores en l o que hace os y que el resultado d nuestro trabajo o igine relaci nes de larg plazo. Trabajos Realizado

Movimie tos de tierra Nuestra specialidad dentro de la rama de la ingeniería e ejecutar m ovimientos de tierras cumplien do con la ge ometría y co ntroles de c alidad detall dos en el p royecto, defi nido por nuestro c liente. Construc ción de cam inos Nuestra experiencia nos permit hoy ejecu tar caminos en las má s diversas condiciones de terreno a lo largo de hile. Construc ción de tran ues y poza solares La constr ucción de tr nques de r laves y pozas solares, os ha equip ado con inst rumentación de última generación tanto para l ejecución omo para el control, de arrollando o bras de ingenierí de alta co plejidad y e xactitud, de tacando pr yectos en el Salar de At acama, Pa pa Calichera (María Ele a) y depósit os de almac enamiento d e relaves, entre otros. Demolici nes Tenemos experiencia en trabajos dentro de pllantas en op eración, con los más alt s estándar s de seguri dad en la mi nería. Servicios generales a la minería Principal mente orien tado a la mi ería metálic a y no metállica en gene ral, siendo u n muy buen aliado y poyo en las operacione mineras. Ingenierí Buena Es eranza Es Filial e Norterra .A. y está e nfocada en t rabajos ad inistrativos anto en RR H-RRLL y Contabili ad - Finanz as como pa te única de Norterra S. .. Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 14 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


2.0.

POLÍTI A DEL SIS EMA DE G STIÓN INTEGRADO POLITIC INTEGRA L DE CALID AD, AMBIE NTE, SEGURIDAD Y S LUD OCU ACIONAL ISO 9001:2008, I SO 14001:2 004 Y OHS S 18001:2 07



3.0.

ESTRU TURA OR ANIZACIO AL DE LA EMPRESA DIREC TORIO

GERENTE GENERAL

Psicólo o Laboral Corporativo

Ab gado Contractual

Encargado Sistema de Gestión Integrado

Gerente Maquinaria y Servicios

Gerente Operaciones

Gerente Legal RR.HH.

Gerente de Administración y Finanzas

Auditor (Externo)

Superviso r Planta Cami nes

Supervisor Planta Camionetas

Jefe de Planificacion y Servicios

Administradores de Contrato

Jefe de Calidad

Jefe Proyectos

Servicios Generales

Calidad Operaciones

Estudio y Programación

Soporte Informático

Recepción y Despach

Auxiliar

Gerente HSEC

Asistente Administrativo

HSEC Operacio nes

Psicólogo Laboral

Asesor (Externo)

Jefe de Administración y Finanzas

Jefe General de Maquinaria s

Gerente de Negocios

Jef e de RRHH y RRLL

Jefe de Contabilidad

Jef e de Finanzas

Jefe de Abastecimiento

Jefe Dpto de RR.LL/Laboral

Analista Contable

Tesorera

Adquisició n

Supervisor RR .LL..

Analista Costos

Analista de Finanzas

Comprad r Técnico

Traslados, Pasajes y Recepción RRLL

Servicios Km 12

Encargado de reclutamiento, selección y contratación

Asistente Administrativa (2)

Reclutador

Asistente (2)

Bodega



3.1.

Organig ama de Ob ra y Diagra a Estructu ral SGI

RGANIGR MA OBRA Admini trador de Contrato

Prevencionista de Ri sgos (HSEC)

Departamento Calidad Oficina Técnica

Supervis r de Terreno

Operaciones T rreno

Laboratorio Autocontrol

Top grafía

DIAG AMA EST UCTURAL SGI


Sistema de estión Integr ado M ANUAL DEL SGI Siste ma de Gestión de Calidad, Ambiente y eguridad &S lud Ocupaci nal ORTERRA

4.0.

MAPA

E PROCESOS DE LA

.A.

MPRESA

Identifica ión e interacción de los procesos: os proceso y sus inte acciones en la empresa definen ediante el mapa de proc sos.

se



TER ERA PAR E: Elemen tos del SGI

ELEMENT S DE SGI



4.0.-

SISTEM DE GESTIÓN INTEGR ADO

4.1.-

Requisit s General s

NORTE RA S.A. ha establecid o, docume tado, impl mentado y mantiene u n Sistema de

Gestión Integrado (S I), para me jorar contin amente su eficacia y efi ciencia de a cuerdo con los requisito de las Nor as ISO 90 1; ISO 140 1 y OHSAS 18001. Est sistema se mantiene y se usa para mejorar continuamente l a eficacia d la Organiz ción. NORTE RA S.A. ha:

Identi icado los pr ocesos nec sarios para el SGI y su aplicación través de l os depar amentos y peraciones involucrado .



difere tes

Deter inado la se cuencia e interacción de estos proc sos.



Deter inado los riterios y m étodos nec sarios para asegurarse de que tan to la opera ión como el control d estos proc sos sean ef icientes y efi caces.



Aseg rado la disp onibilidad d recursos e información necesarios para apoya la operaci n y el se uimiento d estos pro esos, por edio de s “Planifica ión Anual el Sistema de Gesti n Integrado ” y a través el “Compro iso de la D irección”.



Reali ado el seguiimiento, la m edición, el a nálisis y la valuación d e estos procesos.



Imple entado las acciones n cesarias p ra alcanzar los resultad os planifica os y la mej ora contin ua de estos procesos.



Gesti nado estos procesos de acuerdo co n los requisi os del SGI e la Organi ación.



En los c sos en que NORTERR S.A. opte por contrat r externam ente cualqui er proceso ue afecte la conformidad del product o y/o servici con los re uisitos del GI de NORTERRA S.A.. se asegura e controlar tales proces os. Riesgos laborales



Los riesgos laborale se han ide tificado en l a Matriz de Identificació n de Peligro s y Evalua ión de Riesg s MI-SG2- 01 Aspe tos Medio A mbientales



Los asp ctos ambientales se h n identifica dos en la

atriz de Id entificación de Aspectos y

Evaluaci n de Impac os Ambient les MI-SG3 001



4.2.

Requisit s de la Do umentació n.

4.2.1.- Generali dades

La docu entación d l SGI incluy : 

Un M nual del S I, el cual de e incluir las declaracion es docume tadas de la Política Inte ral de Calidad, Ambi nte, Segurid ad y Salud cupacional y de los Obj etivos del SGI.

Procedimientos e Instrucciones de Trab jo documentados refe idos al SGI , el cual d be incluir los docu entos requ ridos por NORTERR S.A. par asegurars de la efi caz planifi cación, oper ación y cont rol de sus p ocesos.



Regis ros requeridos por el S I (véase 4.2.4.)



4.2.2.- Manual d l Sist ema e Gestión Integrado

Se establ ece y manti ne un Man al de SGI q ue incluye: 

El alc ance del S I para IS 9001, ISO 14001 y HSAS 180 01, de las ctividades, los aspectos ambientales y riesgos de Seg ridad y Sallud Ocupaci onal de las funciones ue desar olla NORT RRA S.A.



Los p ocedimient s documentados establ cidos para l SGI o refe rencia a ello s.



Una descripción de la interacc ión entre los procesos, lementos c ntrales y claves del SGI.

4.2.3.- Control e los Docu mentos

Los documentos y d tos requerid os por el S I son esta lecidos, ma ntenidos y controlados. os registros del SGI son un tipo e pecial de ocumento son contr lados de a cuerdo con los requisito citados en 4.2.4. de est e manual. NORTE RA S.A. ha establecid o un proc dimiento d cumentado denominad o PR-SG0- 01

Control e Docume tos , que de fine los cont roles neces rios para:

Que ean exami ados perió icamente, r evisados y actualizado cuando s a necesari y sean probados p ara constatar si son ade uados por l personal a utorizado.



Aseg rarse que s identifican los cambios y el estado de revisión ctual de los documento .



Aseg rarse que llas versiones pertinent s de los documentos aplicables dispo ibles en los puntos de u so, para el f ncionamie to efectivo el SGI.



e encuentr n

Aseg rarse que l s documentos perman cen legible s, fechados (con fecha de revisión) y fácilm ente identifi ables.



Aseg rarse que se identific an los doc umentos d distribución.



origen e terno y s controla

u



Prevenir el uso n o intencion do de docu mentos ob oletos, y a licarles una identificaci n adecuada en el ca so de que se mantenga por cualqu ier razón.



Retirar sin demor los docum ntos obsole os de todos los puntos e emisión y de uso.



4.2.4.- Control e los Regi tros

Los registros se han establecido y se mantienen para pr oporcionar videncia de la conformi ad con los r quisitos, así como de la operación ficiente del GI. Los reg istros perm necen legib les, fácilment e identificablles y son rec uperables. Se ha stablecido un procedi iento doc mentado denominado PR-SG0-0 2 Control de Registro s , para defi ir los contro les necesarios para: 

La Id ntificación.



El Al acenamient o.



La Pr tección.



La Recuperación.



El Tie mpo de Ret nción.



La Di posición de los Registros.

Los regi tros del S I han per itido la tra zabilidad d las activi ades, prod cto o servicio involucra dos y son pr otegidos de daños, dete rioro y pérdi as.

5.0.-

RESPONSABILIDA DE LA DIRECCIÓN

5.1.-

Compro iso de la irección.

La alta d irección de NORTERR S.A. ha roporcionad o evidencia de su compromiso co el desarroll e impleme tación del GI, así como con la mej ora continua de su efica ia y eficien ia: Comunicando a NORTERRA S.A. la imp rtancia de atisfacer ta to los requisitos del cli nte como los legales reglamenta rios.



Establleciendo la olítica del S GI.



Aseg rando que s e establece los Objetiv os de SGI.



Lleva do a cabo l s revisione por la direc ción.



Aseg rando la dis ponibilidad e recursos.





5.2.-

Identific ción de los Requisi tos del Cliente, Planificac ión para Id ntificar los Aspectos Ambi ent ales Signif i ativos, los Peligro s, E aluar y Co ntrolar los iesgos. NORTE RA S.A. s

asegura e determin ar los requ isitos del clliente con l propósito de aumenta la satisfacc ión de éste. NORTERR S.A. ha e tablecido y mantiene u procedimi nto denomin do PR-SG -004 Identi icación de Peligros Evaluación Control d Riesgos el Impac tos procedim iento PR-SG3-001 Id ntificación de Aspectos y Ev aluación d e Ambient ales, para l identificaci n continúa de los aspe tos ambien ales signific tivos, pelig os, la evaluación de ries os y la impl ntación de llas medidas de control n ecesarias. En estos procedimie tos se ha incluido aquel las actividad es que gen ren riesgos no aceptabl s e impact s ambiental es significativos, o que fecten la s tisfacción d los requisi os del clien e, consider ndo: Activi ades de rutiina y no ruti a.



Activi ades de tod o el person l con acces a los lugar es de trabaj .



Instal ciones en l s lugares d trabajo, pr vistos por NORTERRA S.A. u otros.



NORTE RA S.A. se asegura qu e los result dos de est s evaluaci nes y los e ectos de e tos controles , sean con siderados cuando se efinan los Objetivos d el SGI. N RTERRA .A.

documen ta y mantien e esta infor ación actu lizada. La meto ología que NORTERR S.A. ha tilizado, pa ra identifica r los requisi tos del clie te, incluyend o los riesgo s para la Se uridad y Sa lud Ocupacional y los a pectos ambientales es: Defini da respecto de su alcan ce, naturale a y oportu idad para a ctuar de mo do de aseg rar que é ta sea proa ctiva en vez de reactiva.



Proporcionar la in ormación p ra la clasifi ación de rie sgos y la id ntificación e aquellos ue deben ser elimina os, o contr lados, por l s medidas efinidas.



Consistente con l experienci a ocupacion al y las cap acidades d las medidas de control de riesgo s utilizadas.



Proveer las entrad as para la d eterminació de los req isitos de las instalacion s, la necesi ad de ca acitación y las necesidades de des rrollo de los controles o eracionales .



Se ha pr porcionado información para el mo itoreo de la s acciones equeridas para asegura r la eficacia y oportunida de su impl mentación. 5.2.1.- Requisito s Legales y Otros.

mantiene n procedi iento documentado denominad PR-SG0- 06 Requisit s Legales , para identifi car y tener cceso a los requisitos l gales y otr s requisitos del SGI, que le sean apli ables. NORTE RA S.A.

NORTE RA S.A. m ntiene esta información actualizada en MI-SG0-002 Matriz

valuación del

Cumpli iento Legal .

NORTE RA S.A. actualiza y dif nde la info rmación per tinente sobr e requisitos legales y o ros

requisito , a sus empleados y a o tras partes i teresadas r elevantes. Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 23 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


5.3.-

Política Integral de alidad, Am biente y Seguridad & alud Ocup cional.

La Gere cia de NO TERRA S. . asegura ue la Políti ca del SGI registrada e n PO-DR1- 01 Política Integral de alidad, Me io Ambien e, Seguri d d & Salud cupacional : 

Es a ecuada al propósito d e NORTERRA S.A., a la natural za y escala de impa tos ambientales y de los riesgos en Seguri ad y Salud Ocupacional que se g eneren en sus activi ades, produ ctos y servi ios.

Incluye un compr miso de cu plir con los requisitos y de mejorar continuame nte la eficie cia del S I.



Proporciona un m rco de refe encia para stablecer y revisar los bjetivos del SGI.



Incluye el compro iso de cumplir con la le gislación y r eglamentaci ón ambiental, de Seguri ad y Salud Ocupacio al y con otr s requisitos suscritos p r NORTER A S.A.







Ha si o docume tada, es co municada y entendida dentro de ORTERRA S.A., y de las parte interesada y además e encuentre a disposici n del públic o. Es re isada perió icamente p ra asegurar que es pert inente y apr piada a NORTERRA S. A.

5.4.- Planificació n

5.4.1.- Objetivo s del Siste a de Gesti n Integral.

La alta d irección de NORTERR S.A. aseg ra que los Objetivos d l SGI, incluyendo aque llos necesari s para cumplir los requi sitos para l s procesos, el producto y/o servicio, se estable cen en las fu nciones y niveles pertin entes dentr de NORT RRA S.A., estando re gistrada en MISG0-001 Matriz de bjetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguri ad y Salud Ocupacion al . Los Obj tivos del comprom isos para Ocupaci nal.

GI son medibles y oherentes con la Pollítica del S GI, incluye do ontrolar y disminuir l s riesgos mbientales y de Seg ridad y Sa lud

La alta di rección de ORTERRA S.A. asegur a que los O jetivos del GI incluyen el compro iso del mejor amiento continuo. La alta d irección de ORTERRA S.A. asegura consider r dentro de los objetivo s los requis itos legales y otros requis itos, los peli gros y riesg s de Seguri dad y Salud Ocupacion l, sus aspe tos ambienta les signific ativos, sus alternativa s tecnológicas y sus requisitos financiero y operacio ales, así como las opini ones de las partes inter sadas. 5.4.2.- Planificación del Si tema de G stión Integ ral.

La alta di rección de ORTERRA S.A. asegur a que: 

La planificación d l SGI se rea liza con el fi n de cumpli los requisit s citados e 4.1., así como los O jetivos de SGI y,



Manti ne la integriidad del SGI cuando se lanifican e i mplementan cambios en éste.



stablece y mantiene un registro denominad o MI-SG0- 01 Matriz de Objetivos de Calidad, Medio A biente, S guridad y alud Ocup acional , pa ra alcanzar sus objetivos y metas. NORTE RA S.A.

Este incl ye: 



La de ignación d la respons bilidad y au toridad para alcanzar lo objetivos y metas en c da funció n y nivel per tinente de NORTERRA .A. Los medios y plaz os dentro d los cuales e deben log rar.

Si un pr yecto o co trato tiene elación con nuevos de arrollos o, con actividades, produc os, servicios nuevos o m odificados, l programa del contrat es actualiz ado cuando sea pertine te, para ase urar que la gestión inte rada se apliique a tales proyectos. Este pro rama del c ntrato es re visado a int rvalos regu lares. En la medida que sea necesa rio, el progr ma es cor regido, ate diendo los cambios de actividad es, product s, servicio o condicion es operacionales de NORTERRA S..A. 5.5.-

Responsabilidad, A toridad y omunicaci n

5.5.1.- Respons abilidad y utoridad.

La alta d irección de NORTERR S.A. asegura que las responsabiliidades y au oridades es tán definidas y son comunicadas den ro de NOR ERRA S.A. Se han definido, doc umentado y comunicad , a fin de fa cilitar la ges tión del SGI , las funcio es, responsa bilidades y utoridades del personall que gestio a, desarroll a y verifica ctividades ue tienen ef ecto sobre l os riesgos de Segurida y Salud Ocupacional el medio a mbiente en las instalacio nes, activid des y procesos de NORTERRA S.A . NORTE RA S.A. a egura que se han de inido, docu entado y comunicado las funcio es,

responsa bilidades y utoridades ara facilitar una gestión ambiental e fectiva.

Todos aquellos que t ienen respo nsabilidad g erencial se an compro etido con l mejorami nto continuo del desem peño en S eguridad y Salud Ocupacional, e l control d los impa tos ambienta les y la sati facción de l s requisitos de calidad. 5.5.2.- Represe tante de la Dirección.

La respo nsabilidad fi nal por el S I es de la alta gerenci de NORT RRA S.A., para lo cual ha designad o a un integ rante de la lta gerenci , denomina o Represe tante de la Dirección ( D), quedand oficializad a en la carta de esignación, quien co independ ncia de o ras responsa bilidades, ti ne la respo sabilidad y autoridad qu e incluye: Aseg rarse que s e establezc n, impleme ten y mant ngan los pr ocesos y que se satisfa en los re uisitos nec sarios y sufiicientes del GI.



Infor ar a la alta irección so re el desem peño del S I y de cualquier necesidad de mejor a.





Coordinar con el i ngeniero de gestión inte grada la im lementació y mantención del Sist ma de Gestión Integr da.



Aseg rarse que e promuev la toma de conciencia de los re quisitos del cliente, los de Segur idad y Salud Ocupacional y los impactos mbientales en todos los niveles de



NOR ERRA S.A.

5.5.3.- Comuni ación Inter na.

La dirección de NOR ERRA S.A.. asegura qu e se han es ablecido lo procesos de comunica ión apropiad s dentro de NORTER A S.A., y que la co unicación s e efectúa c onsiderand la eficacia y eficiencia d el SGI. NORTE RA S.A. ha establecid

y mantien un procediimiento doc mentado d nominado SG0-008 Gestión Comunicació Interna y xterna, par : 



La c municación interna en tre los div rsos nivel s y funcio es de NORTERRA vincul ados con la calidad, asp ctos ambie tales y la S eguridad y alud Ocupacional.

R.A.

La re epción, do umentación y respuesta a las co unicacione pertinente de las pa tes intere adas exter as.

Los empleados de N RTERRA .A. están: Involucrados en el desarrollo en la revisión de las p olíticas y pr ocedimiento de gestión de riesgo s, consulta os cuando exista cualquier cam io que afe te su Seg ridad y S lud Ocup cional en el lugar de tra bajo.



Representados en los asuntos de Segurid d y Salud.



Infor ados sobre quién es el r epresentant e nombrado por la gere cia.



NORTE RA S.A. considera ade más procesos para la

omunicació n externa d sus aspe tos

ambienta les significa ivos y registra sus decisiones. 5.6.-

Revisión por la Dire cción.

5.6.1.- Generali dades.

La alta d irección de NORTERR S.A. aseg ra que, a i tervalos pl nificados, s e revisa el GI para asegurar de su convenienci a, adecuaci ón, eficacia y mejorami nto continu . Esta revi ión incluye l evaluación de las opor tunidades d e mejora y l a necesidad de efectua cambios e el SGI, incl yendo la P lítica y Obje tivos del S I. El proce o de revisiión de la a lta direcció de NORT RRA S.A. asegura q e se reún informaci ón necesari para que l gerencia p eda efectu r esta evaluación.

la

NORTE RA S.A. se asegura de mantener re gistro de las revisiones or la direcci ón. Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 26 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


5.6.2.- Informac ión p ara la Revisión.

La información de en rada para la revisión po la dirección de NORTERRA S.A. incluye: Resul ados de au itorías del GI.



Retro limentación del cliente.



Dese peño de lo procesos y conformida del produc to y/o servic ios.



Dese peño del ontrol de l s proceso , aspectos ambientale Ocup cional.



y de Seguridad y Sa lud

Estado de las acci ones correc ivas y prev ntivas.



Accio es de segui miento de r visiones pr vias por la irección.



Cambios que pod ían afectar l SGI.



Reco endacione para la mej ora.



Nece idad de ca bios en la P olítica del S I.



Otros Varios



5.6.3.- Resultad os de la Revisión.

Los resultados de la revisión por la dirección de NORTE RA S.A. incluyen toda las decisiones y accion s relaciona as con: 

La m jora de efic cia del SGI sus proce os.



La m jora del ser icio en rela ión con los equisitos d l cliente.



Las n cesidades e recursos.

6.0.-

GESTIÓ DE LOS RECURSOS

6.1.-

Provisió de Recur os NORTE RA S.A. de ermina y pr porciona lo recursos n cesarios p ra:

Imple entar y ma ntener el S I y mejorar ontinuame te su eficien cia. Aumentar la satisf acción del clliente y las artes intere adas, medi nte el cum limiento de sus requis itos y los re uisitos legalles y normat ivos aplicabl es al servici o, en base a l SGI.

 

Entre los recursos s incluyen lo s humanos habilidade s especializ das, tecnol gía y recur sos financier s que no alt eren el nor al desarroll económico de NORTERRA S.A.



6.2.-

Recurso s Humanos

6.2.1.- Generali dades.

El perso al que real iza trabajos que afecte a la calid d del prod cto y/o ser icios, al m dio ambiente y la Seguriidad y Salu Ocupacional es comp tente sobr la base d su educaciión, formació , habilidade s y experiencias apropia das. 6.2.2.- Compet ncia, Toma de Concie cia y Form ación.

Es políti a de NOR ERRA S.A.. identificar las necesid des de co petencia y entrenami nto necesari s, así co o la mant ención de un progra a de cap citación d l personal. El procedim iento docu entado den ominado P -SG0-003 estión Ca acitación, ntrenamiento y toma d e concienci a aborda lo siguiente: 

NOR ERRA S.A. determina l a competencia necesari a para el p rsonal que realiza trab jos

que afectan la c lidad del s rvicio, que están invol ucrados co los aspec os e impa tos ambientales signif icativos y de las consec encias sobr e la Segurid ad y Salud cupacional. Proporcionar formación o tom r otras acci nes para s tisfacer dic as necesidades.



Evalu r las conse uencias de apartarse d los procedi mientos est blecidos.



Evalu r la eficacia de las acci nes tomadas.



Aseg rar que su personal s consciente de sus pertin ncia e imp rtancia de us activida es y de có de calidad, a la p rotección del medio am iente, a la consecuente con l a Política d NORTERR A S.A. y co





funciones responsab ilidades, de la o contribuy en al logro e los objeti os eguridad y Salud Ocu acional, sie do los Objetiv s del SGI.

Se m ntienen los registros ap opiados de la educació , formación, habilidades y experienc ia.

NORTE RA S.A. as gura que el personal ha sido capaci tado y se h n tomado e considera ión

los diferentes niveles de: Resp nsabilidad.



Capa idad.



Alfab tismo.



Riesgo de Seguri ad & Salud Ocupaciona l.





6.3.-

La infl uencia (cau a) en los im pactos ambientales.

Infraestr uctura. NORTE RA S.A. determina, pro porciona y

antiene la infraestruct ra necesari para logra r la conformi ad con los requisitos mbientales, de Segurid ad y Salud Ocupacion l y los pro ios para la r alización d l servicio. L infraestruc tura incluye, según el al cance y el grado cuand es aplicable: Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 28 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


Edifici os, espacio de trabajo y servicios asociados.



Equipo para los p ocesos (tan o hardware como softw re).



Servi ios de apoy tales com : transporte o comunica ión.







por medio de la of erta técnica Norterra S. . determina, proporcion y mantiene la infrae tructura ne esaria que ermite logr r la confor idad con lo requisitos d el servicio. Las Instalaciones de Norterra S.A., se enc uentran ada ptadas especialmente p ra el desarr ollo y elaboración de royectos de movimiento de tierras.

Norte ra S.A., pro orciona los hardware y software ne esarios, los cuales son ontrolados por el áre de informá tica de la E presa.



6.4.-

Ambient e de Trabaj o NORTE RA S.A. de ermina y ge stiona el am biente de tr bajo neces ario y sufici nte de acue rdo

al grado y alcance en que se requiere, te niendo en onsideració n sus recur sos técnicos y económi os para log ar la confor idad con lo s requisitos del SGI y la realización e los serviciios. La evalu ción y gest ión de la inf raestructura incluye la n ecesaria y uficiente pa ra controlar los impactos ambientale s, los riesg s de Segur idad y Salu d Ocupacional, y la re lización de los producto y servicios.

7.0.-

REALIZ CIÓN DEL SERVICIO

7.1.-

Planificación d e la ealización del Servicio .

NORTERRA S.A . mantiene u no o varios rogramas ara:

Planificar y desarr ollar los pro esos necesarios para la realización del servicio.



Para lcanzar sus Objetivos y Metas Ambientales.



Para lcanzar sus objetivos d Seguridad Salud Ocu pacional.



La planif icación de la realizaci n del servicio es coh rente con l os requisitos de los o ros procesos del SGI. Durante lla planificaci ón de la re lización del servicio, p ra alcanzar sus Objetivos y Metas del SGI, NO TERRA S. . ha determinado, cuan do sea apro iado, a lo enos lo sigu iente: 



Los Objetivos del SGI de NORTERRA S.A . y los requisitos para la ejecución d los servici s. La ne cesidad de establecer rocesos, d cumentos de propor ionar recur os específicos para l servicio, p oceso, infraestructura o los medios e realizació n, mitigació y control.



Las actividades requeridas de verifi cación, vallidación, s guimiento, inspección y ensayo/prueba e pecíficas p ra el servi io, así co o los criter ios para la aceptación del mism .



Los r egistros que sean ne esarios para proporci nar eviden cia que lo procesos de realiz ción y el servicio resultante cu plen los r quisitos de calidad, a mbientales, de Segur idad y Salud Ocupacion l.







Los medios y plaz os dentro d los cuales e deben log rar los objet ivos y meta . Se utilizarán los p rocedimient s, formatos y registros indicados p r el cliente i este lo in ica o señala o requie re, como la matrices e requerimi entos legal, matriz de i entificación de peligr y evaluación de ries gos y matriz de identi icación de aspectos y evaluación de impactos, entre ot ros. Si no se indica se ut ilizaran los stándares d e Norterra S .A.

Si un pr oyecto tiene relación on nuevos trabajos y actividade , productos o servicio o modifica iones, en l (los) pro rama(s) d berán actu lizarse, cu ando sea p ertinente, p ara asegurar que la ges ión de cali ad, medio mbiente y de Segurid d y Salud cupacional se aplique a tales proye tos. El result do de esta planificació debe pres ntarse de orma adecu ada, neces ria y sufici nte cuando l metodolo ía de oper ción de N RTERRA S.A. así lo r quiera, de acuerdo co el alcance el grado qu e aplica. 7.2.-

Proceso Relacionados con el liente

7.2.1.- Determi ación de lo s Requisi to s Relacion dos con el Servicio. NORTE RA S.A. de ermina: 







Los r quisitos es ecificados or el client , incluyend los requisi tos para las actividades de entre a y las post riores a la isma. Los r quisitos no stablecidos por el client e, pero nec sarios para el uso espe ificado, par el uso p evisto y cuando sea con ocido. Los r quisitos leg ales y regla entarios re lacionados on el produ cto y/o servicio, y cualq ier requis ito adicional determinad por NORT RRA S.A. Los r quisitos especificados por el cliente para el cont ol de los im pactos ambientales y los de Segur idad y Salu Ocupacional, que pue dan aplicars e a los pro uctos y/o la prestación del servicio.

7.2.2.- Revisión de los Req uisito s Rel cionados c on l a Prest ción del S rvicio. NORTE RA S.A. asegura revisa r los requisi tos relacion ados con el producto y/o servicio. sta revisión e efectúa a ntes que N RTERRA .A. se comprometa a s eleccionar y/o proporcio nar

un produ cto y/o ser icio al clien te (por eje plo: envío de ofertas, aceptación de contrato s o pedidos, aceptación e cambios n los contratos o pedid s) y asegur que:



Están definidos lo requisitos el producto incluyendo llos de Segu idad y Salu Ocupacional y los m dio ambien ales.



Están resueltas l s diferenci s existente s entre los requisitos d el contrato o pedido y los expre ados previamente en el punto 7.2.1..





NOR ERRA S.A. tiene la cap cidad para cumplir con los requisito s definidos.



Se m ntienen los resultados de los requisi tos y de las acciones originadas por la misma.



Si el liente no p oporcionara una declar ación docu entada de los requisito s, NORTERRA S.A. confirmará lo s requisitos on el client antes de l aceptación .

Cuando e cambien o modifique n los requisi tos del pro ucto y/o se vicio, NOR ERRA S.A. se asegura que la doc mentación ertinente s erá modific da y que l personal orrespondi nte tome conocimiento d los requisit os modifica os. 7.2.3.- Comuni ación con l Cliente. NORTE RA S.A. determina e i plementa d isposiciones eficaces para la comun icación con los

clientes, n el grado cuando apl ica, relativa a: 

La inf rmación so re el produ to y/o servi io.



Las c nsultas, co tratos o ate ción de pe idos, incluy ndo sus m dificaciones .



La ret roalimentaci ón con el cli nte, incluye ndo sus qu jas.



Los incidentes oc rridos en su s dependen cias relativo a la Salud y Seguridad Ocupaciona l.



El est do de contr ol de los im actos ambi ntales.



Los ri sgos potenciales, o no, de los prod uctos y las ctividades v inculadas c n la presta ión del servicio que s an suscepti bles de tene r impactos mbientales o riesgos pa ra la Seguri ad y Salud Ocupacio al.

7.3.- Diseño y D sarrollo.

La empr sa NORTERRA S.A. presenta exc lusiones en el SGI, pun to normativ 7.3 Diseñ y desarroll de la nor a ISO 900 1, debido a que la natu raleza del egocio y d ingeniería no permite fectuar nue vos diseños en los trab ajos de mo imiento de tierra y ade más se señala que todas las solicit udes hechas por nuest ros clientes son canali adas como requisitos del cliente.



7.4.-

Compras.

7.4.1.- Proceso de Compras. NORTE RA S.A. se asegura qu el product y/o servici contratado a terceros, el subcont ato

adquirido , cuando apllique, cumpl los requisi os de compra especific dos por la rganización . El tipo y alc ance del co trol aplicad al proveed or y al prod ucto adquiri o depende del impacto del producto obtenido en la posterior realización el servicio fiinal. Los req isitos de c ompra esp cificados in cluyen los requisitos elativos co los impa tos ambienta les y los rie gos para la Seguridad Salud Ocupacional, e el grado y alcance en ue aplica. NORTE RA S.A. evalúa y selecciona los proveedor s en funci ón de su

apacidad p ara suministr ar producto y/o servicios de acuerd con los re uisitos de la Organizaci n. NORTE RA S.A. se asegura que han s ido estable cidos los criterios par

la selecciión, evaluaci n y re-evaluación de los proveedores. Además, se mantienen r gistros de los resultado s de las evaluaciones y e cualquier acción nec saria que s derive de l s mismas. 7.4.2.- Informac ión de las ompras.

La infor ación de la compras describe el p roducto y/o servicio a c mprar, incl yendo, cua do sea apro iado: Requisitos para la aprobación del product , procedimi ntos, proce sos y equipo s.



Requisitos para la calificación del personal .



Requisitos del sist ema de SGI.



Requisitos ambie tales.



Requisitos de Seg uridad y Sal ud Ocupaci nal.



NORTE RA S.A. se asegura de la adecuaci ón de los re quisitos de ompra esp cificados an tes

de comu icárselos al proveedor.

7.4.3.- Verificac ión de los roductos omprados.

NORTE RA S.A. ha establecid e impleme ntado la ins pección y otras activida des necesarias

para ase urarse que el producto comprado c mple los re quisitos de ompra esp cificados por la empresa (Ver 7.4.2.). Cuando ORTERRA S.A. o su cliente quisie ran llevar a cabo la veri icación en l s instalaciones del proveedor, NOR ERRA S.A. establecerá en la inform ación de co pra las dis osiciones para la verificación preten ida y el mét odo para la lliberación d l producto. La verifi ación en l s instalaci nes del pr veedor pu de incluir, en el grad aplicable, los aspectos e impactos ambientale de sus act ividades y roductos. Además, pue e incluir, e el Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 32 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


grado a licable, una evaluació n del cont rol de los riesgos para la Segu ridad y Sa lud Ocupaci nal. 7.5.- Producción y Prestaci n del Servi cio.

7.5.1.- Control e la Prestación del Se vicio.

Este ele ento corres pondiente al ítem 7.5.1 el Sistema e Gestión alidad (SG ), basado e n ISO 9001 no aplica all SGI de NO TERRA S. . 7.5.2.- Validaci n de los Pr ocesos de l a Prestació n del Servi io.

Este ele ento corre pondiente a l ítem 7.5.2 del Sistema de Gestión Calidad (S C), basado en ISO 9001 , no aplica l SGI de N RTERRA S.A. 7.5.3.- Identificación y Trazabilidad. NORTE RA S.A. identifica el producto por medio

adecuado s, sólo en la etapa de almacen miento o b degaje, con el fin de po der manten r un orden de los prod ctos existe tes en bodeg a. NORTE RA S.A. id ntifica el es ado del ser icio con re pecto a los requisitos d seguimien o y

medición . Cuando n proceso y/o servicio, la resultant e de éstos, i nvolucren ri esgos para l a Seguridad y Salud oc pacional, o sea susceptible de prod ucir impactos ambiental s, debería c onservarse un registro de trazabilida d de la eval ación de lo riesgos y e valuación d los aspect s y potencial es impactos, por el tiem o especifica do por la O ganización. 7.5.4.- Propied d del Clien e. NORTE RA S.A. id ntifica, veri ica, proteg y salvagu rda los bie es que so

propiedad del

cliente suministrados para su utili ación o inc rporación d entro del se vicio. Cualquie bien que s ea propieda del cliente que se pier da, deterior o que de a lgún otro m do se considere inadecuado para su uso, debe s er registrad y comunic do al client . NORTE RA S.A. asigna a los bi enes el valo r estipulado por el client e por escrit y previam nte aprobad por NORT RRA S.A.

Los bien es de los clientes y l s partes i teresadas ueden incl uir en grad o aplicable las consider ciones de eguridad y Salud Ocu acional y la conservación del medi o ambiente del cual pue e esperars que NORT RRA S.A. tenga influen cia. Nota: La propiedad d el cliente pu ede incluir l propiedad i ndustrial e i telectual.



7.5.5.- Preservación d el Pr oducto. NORTE RA S.A. pr serva la co formidad de l producto d urante el pr ceso intern y la entreg a al

destino previsto. sta preser vación incluye la id ntificación, manipulac ión, embal aje, almacen miento y p otección. L preservaci n es aplica ble, tambié , a las part es constituti as de un pr ducto. La prese vación, las ctividades los medios de preservación no deb erían afecta la Segurida d y Salud O upacional e las pers nas y deb rían considerar los impactos ambientales de los cuales p eda espera se que NO TERRA S. . tenga influ encia. 7.6.- Control de los Disposi ivos d e Se uimiento y de Medició n.

Este ele ento corre pondiente a l ítem 7.6.0 del Sistema de Gestión Calidad (S C), basado en ISO 9001 , no aplica l SGI de N RTERRA S.A.

8.0.-

MEDICI N, ANALISIS Y MEJO A

8.1.-

Generalidades. NORTE RA S.A. planifica e i plementa l s procesos de seguimiento, medi ión, análisi s y

mejora n cesarios para: Demostrar la con ormidad del producto, l s servicios, la Segurida d y Salud Ocupacional satisf cción de la Metas y O jetivos Ambientales.



la

Aseg rarse de la onformidad del SGI.



Mejor r continua ente la efic cia del SGI.



Las mediiciones, aná lisis y mejor a desarrolla dos comprenden la det erminación e los métodos aplicable , las técnic s estadístic s y el alcan ce de su util ización. 8.2.-

Seguimi nto y Medi ción.

8.2.1.- Satisfac ión del Cli nte.

Como una de las me idas del de empeño de l SGI, NOR ERRA S.A. realiza el se guimiento d la informaci ón relativa la percepc ión del clie te con resp ecto al cum plimiento d sus requis itos por parte de NORTERRA S.A., a demás se determinan l s métodos ara obtene y utilizar di cha informaci ón. Los requi sitos del de empeño dell SGI incluy n la percep ión del clie te, y las par tes interesadas en cuant a la Seguri dad y Salud Ocupaciona l y su imag n ambiental .



8.2.2.- Auditorí Interna. NORTE RA S.A. lle a a cabo a intervalos p lanificados

SGI:

uditorías in ernas para determinar i el

Está onforme c n las dispo iciones pla nificadas (v ase 7.1.), on los requ isitos de e tas Norm s Internaci nales y con los requisito s del SGI e tablecidos p or NORTERRA S.A.





Se ha implementa do y mantenido de man ra eficiente y eficaz.



Es ef ctivo con el logro de los Objetivos y la Política d l SGI.

Revis los resulta os de las a ditorias pre vias.



Infor a a los responsables de l SGI acerca de los resulltados de la auditoria.



NORTE RA S.A. ha establecido un program a de auditor ías, el que a tomado e considera ión

el estad auditoría misma, auditoria proceso.

y la impor ancia de lo s procesos y las áreas a auditar, sí como lo resultados de previas. ORTERRA S.A. ha d finido los c riterios de uditoría, el alcance d la u frecuenci a y metod logía. La s elección de los auditor es y la realización de las que NOR ERRA S.A . ha definid aseguran la objetivid d e imparc ialidad de ste

NORTE RA S.A. asegura que l os auditore

han sido h abilitados a decuadame te a través de una acti idad de c pacitación reconocida. NORTERR A S.A. en sus auditorias, si estiima convenie nte, puede no incluir a ditores ext rnos. NORTE RA S.A. ha determina o las respo nsabilidade

y requisitos para la pl anificación la realizaci n de audit rias, y del modo de i formar los resultados (hallazgos) y como de en mantene se los regi tros (véase 4.2.4.), en el procedi ientos doc mentado d nominado RSG0-004 Control de Au ditorías Internas . La direc ión respon able del ár a que esté siendo aud itada se ha comprometi do a tomar las acciones necesarias, sin demora injustificad para elimi ar las no c nformidade s, desviaciones y/o suger encias dete tadas y sus causas. La actividade de seguimi ento incluye n la verifica ión de las acciones tomadas y la con ormidad de los resultad s de la veri icación. 8.2.3.- Seguimi nto y Medi ción de los Procesos.

NORTE RA S.A. a lica método s apropiado s para el s guimiento, y cuando s a aplicable , la

medición de los proc esos del sis tema de ge tión integra do. Estos m étodos deb n demostrar la capacida d de los pro cesos para lcanzar los resultados lanificados. Cuando no se alcancen los resultado s planificad s, deben ll varse a ca o correcciones o accio nes correcti as, según ea convenie nte, para as gurarse de la conformid ad del servi io. 8.2.4.- Seguimi nto y Medi ción d el Se vicio.

NORTE RA S.A. r aliza medi iones y h ce un seg uimiento d las caract erísticas de la

prestació n del servici o para verifi ar que cum ple con los requisitos e pecificados, esto se realiza Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 35 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.


en las tapas apr piadas del proceso d e realizaci n del ser icio de ac uerdo con las disposici nes planific adas (véase 7.1.) antiene ev idencia de la conformi dad con lo s criterios de aceptaci ón, reglamen tarios y lega les aplicabl s a la Políti a y Objetiv s del SGI. NORTE RA S.A.

Los regi stros result ntes de la medición y del segu imiento ind ican la(s) autoriza( ) la entrega del servicio .

ersona(s)

ue

Los registros genera os de acciones correcti as y/o prev entivas inclu yen las medidas proacti as de dese peño, que monitoreen la conform idad con el programa de gestión i ntegrado y los criterios e operación. Los regi tros resultantes incluyen la inform ción para i nvestigar el desempeñ , los contr les operacio ales pertin ntes y la c nformidad con los Obje tivos y Metas de Calida , Ambientales, Segurida d y Salud oc upacional. La libera ción de la prestación del servici no son ll evadas a abo hasta que se ha an completa do satisfact riamente la s disposiciones planific das, a men os que sea aprobados de otra man ra por una autoridad pe rtinente y cu ando corresponda, por l cliente. NORTE RA S.A. ha establecido y mantiene procedimie tos docume ntados, par el monitor o y

la medici ón regular, de las cara terísticas clave de sus operacione y actividades que pue an generar n aspecto significativo s obre el ambiiente, la Seg uridad y Sal ud Ocupaci nal. NORTE RA S.A. in luye el regi tro de la inf ormación (d atos) para i vestigar el esempeño, los

controles operaciona les pertinen tes, la con ormidad con los objeti os de Seguridad y Sa lud Ocupaci nal, los Obj tivos y las etas Ambi ntales, de odo que pu da generar información útil para facilitar un cons cuente anál isis de acci nes correctivas y/o prev entivas. 8.3.-

Control

el Product o o Servicio No Confor me.

La alta di rección de ORTERRA S.A. asegu a que el pr ducto y/o s rvicio que n o sea confo me con los r equisitos, s identifica controla p ara preveni su uso o ntrega no i ntencional. os controles , las respon sabilidades y autoridad s relaciona das con el t ratamiento el producto no conforme han sido definidos e n el proce dimiento d cumentado denominad o PR-SG1- 02 Control e Product No Confor me . NORTE RA S.A. asegura que los produc tos y/o ser icios no c onformes s n controla os

mediante una o más de las siguie ntes formas: Tomando accione s para elimi ar la no con formidad de tectada.



Autorizando su u o, liberació o aceptaciión bajo co cesión por una autorid d pertinent y cuando sea aplica ble por el cli ente.



Tomando accione s para impe ir su uso o plicación or iginalmente previsto.



NORTE RA S.A. m ntiene regi tros de la

aturaleza d e las no co formidades y de cualq ier acción tomada poste iormente, in cluyendo la concesion s que se ha an obtenid . Cuando se corrige un product y/o servicio no conf rme, este verificaci n para dem ostrar su co formidad c n los requis itos.

s sometid

a una nu eva



Cuando e detecta n producto y/o servicio no conforme después de la entreg a o cuando ha comenzado su uso , NORTER A S.A. t ma las a ciones nec esarias y uficientem nte apropiad s respecto a los efect s, o efecto s potencial s de la no conformida o desviaciión, reparánd olos o sustit yéndolos s gún corres onda. NORTE RA S.A. ha establecido y mantiene procedimie tos que per mitan identi icar la even ual

respuest ante acci entes y sit aciones de emergenci , para prev enir y mitig r los aspe tos ambienta les que pue dan estar a ociados a e llos, y así i entificar el otencial de la respuest , a incidente s y situaciones de emergencia, pa a prevenir y mitigar la posibles enfermedade s y lesiones ue puedan estar asocia das a éstas. NORTE RA S.A. e amina y re visa, cuando sea nece sario, los p ocedimient s PR-SG2- 01

Prepara ión y Resp uesta ante Emergenci s y PR-SG -003 Inves igación de incidentes , en particular , después e que ocurran accide tes y/o inc identes y situaciones e emergencia. Además, NORTERR S.A. aprueba periódic mente tales procedimie tos cuando sea posible. 8.4.- Análi sis de Datos.

La alta necesari puntos e datos ge

irección d NORTER A S.A. determina, rec opila y ana liza los dat os apropiad os, s y suficientes para de ostrar la id oneidad y e ficacia del GI y para e valuar aque llos los cuales puede reali arse la mej ra continua de la efica ia del SGI. sto incluye los erados del resultado de l seguimient o y medició y de cualq ier otra fuen te pertinent .

El análisi s de los da tos proporci ona informa ción de ac erdo a los objetivos, metas y alca nce estableci o en base : 



La satisfacción del cliente y la partes inte esadas. La conformidad con los requi sitos del pr ducto y/o s ervicios, el desempeño ambiental y de Segur idad y Salud Ocupacion l.

Las aracterístic s y tende cias de los procesos y de los productos, incluyendo las oport nidades par a llevar a ca bo acciones preventivas , incluido en éste proveedores.



8.5.-

Mejora.

8.5.1.- Mejora ontinua.

La alta d irección de NORTERR S.A. esta comprometi a a mejora r continuam ente la efic cia del SGI mediante la difusión, s eguimiento e integraci n de la Po lítica y Obj tivos del GI, resultado s de las au itorias, el a álisis de los datos, las cciones cor rectivas y pr eventivas, y las revisione s realizadas por la direc ión. 8.5.2.- Acción orrectiva.

La alta di rección de ORTERRA S.A. toma las acciones necesarias para elimina r las causas de las no conformidade , desviaciones y sugere ncias, con o bjeto de pre venir que vu elvan a ocu rrir. Las acci nes correctivas tomadas son apro iadas al gr do y alcan e de los ef ctos de las no conformi ades encontradas y diri idas al orig en de éstos. Código: MA-SG0-001 ev.0 Página: 37 de 41 “Cualquier copia impres a es considerada “COPIA NO CON TROLADA” y sol sirve de consult a a excepción de la copia con timb re “COPIA CONT ROLADA”.

Sistema de estión Integr ado MANUAL DEL SGI Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y eguridad &S lud Ocupaci nal ORTERRA .A. NORTE RA S.A. h establecid o un proce dimiento do cumentado, denominad o PR-SG0- 05

Accion e Correctiv s y Prevent ivas, para:

Revis r las no intere adas).



onformidad s (incluye do las qu jas de los clientes o de las pa tes

Deter inar las ca sas del orig en de las n conformidades o desvi ciones.



Evalu r la necesi dad de ado ptar accion s para asegurarse qu las no co formidades no vuelv n a ocurrir.



Deter inar e impl mentar las acciones ne cesarias.



Regis rar los res ltados de llas accione tomadas (véase 4.2. .), y revisar las accio es corre tivas tomad s.



8.5.3.- Acción reventiva.

La alta diirección de ORTERRA S.A. deter ina y aplic las accion s necesarias y suficien es, para eliminar las cau sas potenci les de las o conformi ades, desviaciones y s gerencias, con objeto d prevenir s ocurrencia. Las acciones preventi as tomadas son apropi das al grad o y magnitud de los efe ctos de las causas, po enciales o no, sus po ibles efect s en el gra do, alcance ue aplican que NORT RRA S.A. uede contr lar. NORTE RA S.A. ha establecido un procedim iento docu entado, de ominado P -SG0-005 Accion e Correctiv s y Prevent ivas, para:

Deter inar las no conformida es potenciales y sus ca sas.



Evalu r la necesid ad de actua r para preve nir la ocurre ncia de no c onformidade s.



Deter inar e impl mentar las acciones ne cesarias.



Regis rar los res ltados de llas accione tomadas (véase 4.2. .), y revisar las accio es preve tivas tomadas.





9.0.- NEXOS. ANE O 1 Corre pondencia de Requisi tos de ISO 001: 2008 ISO 9001: 008

ISO 14001 y OHSAS 18001

ISO 14001:2004 Intr oducción

OHSAS 18001:2007 Intr ducción

Al ca nce

In troducción G neralidade E foque basa do en proce os R lación con l a Norma 90 4 C mpatibilida con otros istemas d gestión O jeto y cam po de aplic ción G neralidade A licación R ferencias ormativas

0 0.1 0.2 0.3 0.4 1 1.1 1.2 2

Obj eto y apl icación

T rminos y d efiniciones Si stema de Gestión de Calidad

3 4

Tér minos y Definiciones 3 Re uisitos d l sistema 4 de gestión am iental

R quisitos ge erales R quisitos de la documen ación G neralidade Manual de Ca lidad C ntrol de los Documento s

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Re uisitos ge erales

4.1

Do umentación

4.4.4 Doc mentación

Co trol de Doc mentos.

C ntrol de los Registros

4.2.4

Co trol de Regi stros

R sponsabilidad de la di rección

5

C mpromiso e la Direcci n

5.1

4.4.5 Con rol de docu entos y datos 4.5.4 Regi stros y cont ol de regi tros Estr ctura y responsabilidad 4.2 Polít ica de S&S Estr ctura y 4.4.1 responsabilidad

E foque al cli nte

5.2

P lítica de Ca lidad Planificación O jetivos de calidad

5.3 5.4 5.4.1

Planificación el sistema de gestión d calidad R sponsabilid ad, aut ridad y c municación R sponsabilid ad y autorid d R presentant de la Direc ción

5.4.2

C municación interna R visión por l dirección

5.5.3 5.6

de 1

No mas para c onsultas

Pol ítica ambien al Re ursos, funci ones, res onsabilidad y aut ridad As ectos ambi ntales Re uisitos lega les y otros requisitos Re isión por la dirección

Re res aut Co

2

1

Publicaciones de 2 refe encia Tér inos y defin iciones 3 Ele entos del istema de Ges ión de S guridad y Salud Ocupacio al. Req isitos gene ales .1 .4.4 .4.5 .4.6 .4.4 .2 .4.1

4.3.1 Planificación para la iden ificación d peligros, 4.3.2 eval ación de lo s riegos y 4.6 control de los rie sgos Req isitos legal s y otros 4.2 Polít ica de S&S 4.3 Planificación y 4.3.3 Obj tivos

.3.1

y 4.3.3 Prog rama de gestión de S&SO Req isitos gene ales

.3.4

ursos, funciones, 4.4.1 Estr ctura y onsabilidad y responsabilidad ridad unicación 4.4.3 Con ulta y comunicación

.4.1

Pol ítica ambien al Planificación Objetivos, etas programas Objetivos, etas programas

5.5 5.5.1 5.5.2

c ampo

.3.2 .2 .3 .3.3

.1

.4.3



G neralidade In ormación p ra la revisió n R sultados d la revisión G stión de lo s recursos

5.6.1 5.6.2 5.6.3 6

P ovisión de l s recursos

6.1

R cursos Hu anos 6.2 G neralidade 6.2.1 C mpetencia toma de c nciencia y formación 6.2.2 In raestructur 6.3 A biente de rabajo 6.4 R alización del Product

7

Planificación pr oducto P ocesos rela D terminació relacionados

7.1 7.2

e la realiza ión del

ionados co el cliente de los requisitos 7.2.1 on el produ to

R visión de los requisitos relacionados on el produ to C municación con el clien te Diseño y Des rrollo Planificación el Diseño y Desarrollo Elementos de entrada par el Diseño y esarrollo R sultados d l Diseño y esarrollo R visión del iseño y Des arrollo V rificación d l Diseño y esarrollo V lidación del Diseño y D sarrollo C ntrol de los cambios dell Diseño y D sarrollo C mpras P oceso de c mpras In ormación d las compras V rificación d los product os c mprados P oducción y restación d l servicio C ntrol de la roducción y prestación d l servicio V lidación de los proceso de pr oducción y e la prestac ión del s rvicio Identificación Trazabilida d P opiedad del Cliente P eservación el producto C ntrol de los dispo sitivos de

7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1

Re isión por la dirección Re res aut Re res aut

4.6

Revisión de la g rencia

ursos, funciones, 4.4.1 Estr ctura onsabilidad y responsabilidad ridad ursos, funciones, 4.4.1 Estr ctura onsabilidad y responsabilidad ridad

Co petencia, f ormación y 4.4.2 Cap citación toma de concie ncia entr namiento, con cimiento competencia Re ursos, funciones, 4.4.1 Estr ctura res onsabilidad y responsabilidad aut ridad Im lementación y 4.4 Con rol de opera ciones op ración Co trol operaci onal 4.4.6 Con rol de opera ciones As ectos ambi ntales Re uisitos lega les y otros requisitos Co trol operaci onal

.6 y

.4.1

y

.4.1

y

.4.2

y y

.4.1 .4.6 .4.6 .3.1

As ectos ambi ntales Co trol operaci onal Co unicación

4.3.1 Planificación par a la iden ifican de pel igros, 4.3.2 eval ación de ri sgos y 4.4.6 control de riesgo s Req isitos legal s y otros 4.3.1 Con rol de opera ciones 4.4.6 4.4.3 Con ulta y comunicación

Co trol operaci onal

4.4.6 Con rol de opera ciones

.4.6

Co trol operac ional

4.4.6 Con rol de opera ciones

.4.6

Se uimiento y

4.5.1 Monitoreo y me dición del

.5.1

.4.6 .4.3

7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6

edición


Manual SGI

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