MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
INDICE 1. INTRODUCCIÓN__________________________________________________________4 2. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO____________4 2.1.
Alcance del Sistema de Gestión Integrado_______________________________4
2.2.
Diagrama de Interacción de Procesos____________________________________4
3. REFERENCIAS NORMATIVAS____________________________________________5 4. DEFINCIONES Y ABREVIATURAS________________________________________5 4.1.
Definiciones________________________________________________________________5
4.2.
Abreviaturas_______________________________________________________________5
5. PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO_____________________5 5.1.
Manual del SGI_____________________________________________________________5
5.2.
Control de Documentos y Registros______________________________________5
5.3.
Auditorías Internas________________________________________________________5
5.4.
Acciones Correctivas y Preventivas______________________________________5
5.5.
Acciones Correctivas y Preventivas______________________________________5
6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA________________________________________6 6.1.
Satisfacción del Cliente___________________________________________________6
6.2.
Investigación de Incidentes_______________________________________________6
6.3.
Mejora Continua___________________________________________________________6
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN__________________________________6 7.1.
Compromiso de la Dirección______________________________________________6
7.2.
Política del Sistema de Gestión Integrado_______________________________6
7.3.
Planificación________________________________________________________________7
7.3.1. Objetivos del SGI________________________________________________________________7 7.3.2. Requisitos Legales______________________________________________________________7 7.3.3. Programa de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional_____________7
7.4.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicación____________________________7
7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4.
Responsabilidad y Autoridad___________________________________________________7 Representante de la Dirección_________________________________________________8 Comunicación Interna y Externa________________________________________________8 Revisión por la Dirección________________________________________________________8
8. GESTION DE LOS RECURSOS____________________________________________8 8.1.
Provisión de Recursos_____________________________________________________9
8.2.
Recursos Humanos________________________________________________________9
8.2.1. Competencia, Formación y Toma de Conciencia_______________________________9
8.3.
Infraestructura_____________________________________________________________9
8.4.
Ambiente de Trabajo_______________________________________________________9
9. PRESTACIÓN DEL SERVICIO_____________________________________________9 9.1.
Comercial___________________________________________________________________9
9.2.
Diseño______________________________________________________________________9
9.3.
Fabricación_________________________________________________________________9
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9.4.
Montaje___________________________________________________________________10
9.5.
Mantenimiento___________________________________________________________10
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1. INTRODUCCIÓN La empresa SOFAMO S.R.L. (SONCCO FABRICACIONES MONTAJES) se origina el 4 de setiembre del 2009 en la ciudad de Arequipa y está dedicada al diseño de ingeniería y proyectos, fabricación, instalación de estructuras metálicas y productos a fines, así como también ofrece servicios de mantenimiento industrial y satisfacer al cliente es nuestro principal objetivo. Nosotros, tenemos la misión de diseñar, producir y ofrecer al mercado construcciones de estructuras metálicas de excelente calidad y al mismo tiempo prestar un servicio de mantenimiento, reparación y construcción a nuestros clientes. Respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las que opera. Además, tenemos la visión de ser reconocido por nuestros clientes como excelente proveedores de servicios de metal mecánica, ofreciendo un producto y/o servicio de alta calidad en el área de la construcción y metal mecánica en gran escala. Nuestros servicios realizados son los de calculo estructural, diseño estructural, presupuestos, ingeniería, fabricaciones de estructuras metálicas, tolvas, pesadas, chutes, tanques, fajas transportadoras, silos, torres, estructura de soporte, ductos diversos, (tubería negra, inox), techos estructurales, montaje e instalación, control de calidad, estándares, normas y mantenimiento industrial. 2. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2.1.Alcance del Sistema de Gestión Integrado Servicio de diseño, metalmecánicas.
fabricación,
montaje
y
mantenimiento
de
estructuras
2.2.Diagrama de Interacción de Procesos
Ve rsión 00
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
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El SGI de la organización, ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas internacionales:
ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con Orientación para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos
4. DEFINCIONES Y ABREVIATURAS 4.1.Definiciones Los términos y definiciones utilizados en el presente manual y en la documentación del Sistema de Gestión Integrado son los incluidos en los procedimientos e instructivos del SGI y en las normas ISO 9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 4.2.Abreviaturas
RED: Representante de la Dirección CSGI: Coordinador del Sistema de Gestión Integrado SGI: Sistema de Gestión Integrado SSO: Seguridad y Salud Ocupacional MA: Medio Ambiente
5. PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 5.1.Manual del SGI La organización controla y mantiene actualizado éste Manual del SGI, para dar respuesta a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 el mismo que incluye:
El alcance del SGI Procedimientos documentados establecidos para el SGI a los cuales se hace referencia en cada uno de sus capítulos, en donde corresponde. Una descripción de la interacción entre los procesos del SGI
5.2.Control de Documentos y Registros El Control de Documentos y el Control de Registros del SGI esta definido en el documento SGI-P-01 Control de Documentos y Registros 5.3.Auditorías Internas El desarrollo de las auditorías internas, así como su planificación se encuentran en el procedimiento SGI-P-02 Auditorías Internas 5.4.Acciones Correctivas y Preventivas Los pasos para definir las acciones para eliminar las no conformidades, productos / servicios no conformes se encuentran definidas en el procedimiento SGI-P-02 Auditorías Internas 5.5.Acciones Correctivas y Preventivas Los pasos para definir las acciones para eliminar las no conformidades, productos / servicios no conformes se encuentran definidas en el procedimiento SGI-P-02 Auditorías Internas
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6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 6.1.Satisfacción del Cliente Como una percepción evaluación correctivas
medida del desempeño del SGI, el CSGI realiza el seguimiento de la del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos, mediante la anual, registrando los resultados que sirven para realizar las acciones ó preventivas necesarias.
6.2.Investigación de Incidentes SOFAMO S.R.L. ha establecido el procedimiento Incidentes.
SSO-P-02
Investigación
de
6.3.Mejora Continua Se realiza mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad mediante la aplicación de la política y objetivos de Calidad, resultados de las auditorias, el análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, propuestas de mejora y revisión por la dirección. 7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 7.1.Compromiso de la Dirección La alta dirección demuestra su compromiso con el desarrollo e implementación del SGI, así como con la mejora continua de su eficacia mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, estableciendo un Política del SGI y objetivos del SGI, efectuando revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos. 7.2.Política del Sistema de Gestión Integrado
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SOFAMO S.R.L. Soncco Fabricación y Montajes es una empresa dedicada a las actividades de diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de estructuras metálmecánicas. Nuestra organización está formada por un grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinados para la obtención de una finalidad establecida en el tiempo. Así mismo SOFAMO se compromete a:
Cumplir con la leyes nacionales y compromisos suscritos por la organización, en relación con las actividades de la organización y en materia de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Crar una cultura basada en la Satisfacción del cliente, la protección del medio ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional propia y de
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nuestros empleados.
Responder las expectativas y la satisfaccion de nuestros clientes basadas en la puntualidad y calidad del servicio basada en normas y estandares.
Identificar, evaluar y controlar de forma continua los aspectos e impactos ambientales para prevenir la posible contaminación ambiental resultado de nuestras actividades
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos para prevenir los incidentes y enfermedades ocupacionales que pueda afecta la Seguridad y Salud de las personas involucradas en nuestras actividades.
Mejorar continuamente nuestros procesos y el desempeño del SGI de nuestra organización con énfasis en la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional.
05 de Diciembre de 2012 VERSION 00 7.3.Planificación 7.3.1.
Objetivos del SGI
Con la finalidad de cumplir los requisitos de la Política del Sistema de Gestión Integrado, SOFAMO S.R.L. ha establecido objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales son medibles y coherentes y se han detallado en el documento siguiente Informe de Desempeño del SGI SOFAMO S.R.L., ha establecido para identificar continuamente los peligros, evaluar los riesgos y determinar sus controles el procedimiento SSO-P-01 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos SOFAMO S.R.L., para detallar la metodología para identificar y actualizar los aspectos ambientales de sus actividades que pueden controlar y sobre los que puede tener influencia ha establecido el procedimiento siguiente MA-P-01 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 7.3.2.
Requisitos Legales
Para identificar y tener acceso a requisitos legales aplicables y otros requisitos a cumplirse, en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional y otros requisitos que se encuentren vinculados a los impactos o
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riesgos identificados o puedan ser exigidos por los clientes o partes interesadas, se ha establecido el siguiente procedimiento SGI-P-04 Requisitos Legales y Otros 7.3.3.
Programa de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
La organización debe establecer, implementar y mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas Medio Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional respectivamente, y las acciones que se toman para su logro. 7.4.Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 7.4.1.
Responsabilidad y Autoridad
La organización detalla las responsabilidades y autoridades los cuales son comunicados a todos los niveles y partes involucradas dentro de la organización, a través de Organigrama del SGI, SGI-M-02 Manual de Organización y Funciones, procedimientos y políticas. A continuación se muestra el Organigrama del SGI:
7.4.2.
Representante de la Dirección
La organización ha designado al Jefe de Administración, como Representante de la Dirección (RED) y le ha otorgado toda la responsabilidad y autoridad para la implantación del SGI de acuerdo a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los recursos necesarios para su adecuado desarrollo. 7.4.3.
Comunicación Interna y Externa
Las comunicaciones internas se realizan a través del periódico mural, reuniones con el personal, correo electrónico, teléfono, etc. Las comunicaciones externas relacionadas al Sistema de Gestión Integrado serán canalizadas a través del Gerente General o RED.
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La organización ha decidido no comunicar externamente información, acerca de sus aspectos ambientales significativos, salvo que la autoridad Gubernamental del sector que regula el servicio lo solicite. 7.4.4.
Revisión por la Dirección
La alta dirección revisará el SGI de la organización para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficiencia continua. Las revisiones del SGI se realizarán por lo menos una vez al año, según el procedimiento SGI-P-05 Revisión por la Dirección 8. GESTION DE LOS RECURSOS 8.1.Provisión de Recursos La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente el SGI, buscando aumentar los niveles de Satisfacción del Cliente, protección del Medio Ambiente y las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional, en el trabajo. 8.2.Recursos Humanos 8.2.1.
Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Las competencias necesarias para cada función están determinadas en la SGIM-02 Manual de Organización y Funciones. En caso de que el personal no posea la competencia requerida se le provee del entrenamiento y de otras acciones para cubrir tales necesidades. Para el proceso de capacitación y sensibilización del personal se ha establecido en el procedimiento RH-P-01 Procesos Generales RRHH 8.3.Infraestructura La organización ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, la protección del Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, en el procedimiento MT-P-01 Mantenimiento General 9. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 9.1.Comercial SOFAMO S.R.L. a establecido un Para ello la organización tiene implementado los procedimientos siguientes: 9.2.Diseño Conforme a los requerimientos del cliente, se realiza el diseño de las estructuras metalmecánicas que se desean realizar, evaluadas y revisadas por nuestro personal y el cliente, el cual se encuentra detallado en el procedimiento OP-P-01 Diseño de Estructuras Metalmecánicas 9.3.Fabricación Se planifica y ejecuta la fabricación de las estructuras metalmecánicas, cumpliendo las especificaciones del cliente y de normas internacionales, detalladas en el procedimiento OP-P-02 Fabricación de Estructuras Metalmecánicas 9.4.Montaje
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Conforme a los requerimientos del cliente, se realiza montaje de estructuras metalmecánicas, los cuales son sometidos a pruebas de verificación una vez realizados, detallado en el procedimiento OP-P-03 Montaje de Estructuras Metalmecánicas 9.5.Mantenimiento Según los requerimientos del cliente, se realiza el mantenimiento a estructuras metalmecánicas, detallados en el procedimiento OP-P-04 Mantenimiento Metalmecánicas.
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ANEXO 1 PROCESOS / PROCEDIMIENTO 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Descripción de la Empresa 1.3 Alcance del Sistema de Gestión Integrado 1.4 Los Procesos y sus Interacciones
SGI-M-01
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
SGI-M-01
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
SGI-M-01
4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual del Sistema de Gestión Integrado 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de Gestión Integrada 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos del SGI, Aspectos Ambientales, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 5.4.2 Requisitos Legales y otros requisitos 5.4.3 Programas de Gestión Ambiental y de SSO 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de los Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Capacitación 6.3 Infraestructura 7. PRESTACION DEL SERVICIO 7.1 Planificación de la prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de requisitos relacionados con el servicio 7.2.2 Revisión de requerimientos relacionados con el servicio 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Verificación de los productos comprados 7.5 Prestación del Servicio 7.5.1 Control de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del Producto 7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
SGI-M-01 SGI-P-01 SGI-P-01 SGI-M-01 / SGI-P-05 SGI-M-01 Política del SGI Informe de Desempeño SGI-P-04 SGI-M-01 SGI-M-02 SGI-M-01 SGI-M-01 SGI-P-05 SGI-M-01 SGI-M-01 SGI-M-02 / RH-P-01 SGI-M-02 / RH-P-01 SGI-M-01 OP-P-01 OP-P-02 OP-P-03 OP-P-04 OP-P-05 OP-P-02 LG-P-01
Procedimientos Operativos LOG-P-01 MT-P-01
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PROCESOS / PROCEDIMIENTO 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditorías Internas 8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio 8.2.5 Evaluación del Cumplimiento 8.3 Control de Situaciones No Deseadas 8.3.1 Control de Servicio No Conforme 8.3.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
SGI-P-06 SGI-P-02 SGI-M-01 SGI-P-04 SGI-P-03 SSO-P-03 Todos los procedimientos / Registros
8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas 8.5.3 Investigación de Incidentes / Ambientales
SGI-M-01 SGI-P-03 Aspectos
e
Impactos
SSO-P-02
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