Manual Integrado de Gestion Ferreteria Casa Quinta

B Y A Í R E T E R R E F A L N E Q E S H N Ó I

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA FERRETERÍA Y BLOQUERA CASA QUINTA S.A.S

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MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ EN LA FERRETERÍA Y BLOQUERA CASA QUINTA ELABORO

NOMBRE I$%n Ben%$i"e& T'ri&( )%*+erin C+%,(rr( !(n&-e& E,ers(n Sierr% M%r'e& Cris*i%n R'e"% Me&% E"in R'i& B%rri(s

CAR!O FEC#A COLABORADORE M%3( 45/401 S !r'( Sis*e,%s In*e2r%"(s "e !es*i(n UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

REVISO APROBO

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TABLA DE CONTENIDO

1. DEFIN DEFINIC ICIO IONE NES S /!L /!LOS OSAR ARIO IO .......................................................................5 4. INT INTRODUCCION........................................................................................11 6. INFORM INFORMACI ACION ON !ENERA !ENERAL L DE DE LA LA EMPR EMPRESA ESA...........................................12 ...........................................12 3.1 GENER GENERALID ALIDADE ADES.... S......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... ............ ................. ..................... ..................... ............ 12 3.2 MISION... MISION........ .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ......13 13 3.3 VISION... VISION........ .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................ ..................... ............... .....13 13 3.4 OBJETIV OBJETIVOS OS CORPOR CORPORA ATIVOS... TIVOS........ .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........14 .....14 3.5 DOMICILIO DOMICILIO..... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ................... ....................14 .........14 3. ESTRUCT ESTRUCTUR URA A ORGANI!A ORGANI!ACIONA CIONAL... L........ ......... ......... .......... ............. ................... ..................... .................14 .......14 3." PRODUCTOS PRODUCTOS #SERVICIO #SERVICIOS.... S........ ......... .......... .......... .......... .......... ............ .................. ..................... ...................15 .........15 3.$ MAPA MAPA DE PROCESOS PROCESOS..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .............1$ ........1$ . OB7ETO......................................................................................................1% 8. ALCANCE...................................................................................................1% 5. DESPLIE DESPLIE!UE !UE ESTRA ESTRATE!ICO TE!ICO 9ANE: 9ANE:O O 1; 1;.................................................1% .1 POLÍTICA POLÍTICAS S DEL DEL SISTEMA SISTEMA INTEGRA INTEGRADO DO DE GESTION... GESTION........ .......... .......... ............ .............2& ......2& <. RECURSOS................................................................................................2& ".1 ELEMEN ELEMENTOS TOS DE PROTECCI PROTECCION ON PERSONAL. PERSONAL...... .......... .......... .......... ............ .................. .................21 ......21 ".2 ELEMEN ELEMENTOS TOS DE ASEO.. ASEO...... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............... ..............22 ....22 ".3 VEHICUL VEHICULOS OS Y EQUIPOS.. EQUIPOS....... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... ............ .................. ...............22 ....22 =. FUNC FUNCIO IONE NES S Y RESPON RESPONSA SABI BILI LIDA DADES DES....................................................23 ....................................................23 >. SANCIO SANCIONES NES POR POR INCU INCUMPL MPLIMIE IMIENTO NTO DE NORM NORMAS AS................................25 ................................25 10. 10. ADMI ADMINI NIST STRA RACI CION ON DEL DEL RIE RIES! S!O O...........................................................25 1&.1 TRAT TRATAMIENTO DEL RIESGO............................. RIESGO................................................ ...................................... ................... 25 1&.1.1 ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE CONTRA CONTRATISTAS TISTAS Y PROVEEDORES..................25 PROVEEDORES..................25 1&.1.2 1&.1.2 VISIT VISITANTES' ANTES' COMUNID COMUNIDAD AD Y AUTORID AUTORIDAD... AD........ .......... .......... ........... ................ ................2 ......2 1&.1.3 1&.1.3 SUBPROGR SUBPROGRAMA AMA DE MEDIC MEDICINA INA PREVENT PREVENTIV IVA A (ANE)O (ANE)O 1&*................2" 1&.1.4 1&.1.4 SUBPROGR SUBPROGRAMA AMA DE MEDICINA MEDICINA DEL TRABAJ TRABAJO O (ANE)O (ANE)O 11*...............2" 11*...............2" 2


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1&.1.5 1&.1.5 SUBPROGR SUBPROGRAMA AMA DE HIGIENE INDUSTRIA INDUSTRIALL (ANE) (ANE)O 12*........ 12*............. ............2" .......2" 1&.1. 1&.1. SUBPROGR SUBPROGRAMA AMA DE SEGURID SEGURIDAD AD INDUSTRIA INDUSTRIALL (ANE)O (ANE)O 13*..............2" 13*..............2" 1&.1." 1&.1." PROGRAMA PROGRAMA AMBIENTAL AMBIENTAL (ANE) (ANE)O 14*....... 14*............. ................. ..................... .................... ............2" ..2" 1&.1.$ 1&.1.$ PLANES PLANES DE EMERGENCIA EMERGENCIA (ANE)O (ANE)O 15*....... 15*............ .......... .......... .......... ............ .................2" ..........2" 11. PROCEDIM IMIIENTOS................................................................................2$ 11.1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA PARA LA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO' PELIGRO' VALOR VALORACIÓN ACIÓN DE RIESGOS EN SALUD' CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN DE CONTROLES. (ANE)O 2*................................................ 2*................................................ 2$ 11.2 PROCEDIM PROCEDIMIENT IENTO O DE CONTROL CONTROL DE PRODU PRODUCTOS CTOS NO NO CONFORME CONFORMES S (ANE)O (ANE)O 3*................................. 3*.................................................... ....................................... ............................................. .............................. ..... 2$ 11.3 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN Y EVAL EVALUACIÓN UACIÓN DE REQUISITOS REQUISITOS LEGALES. (ANE)O 4*.................................................. 4*...................................................................................... .................................... 2$ 11.4 PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PREVENTIVAS (ANE)O (ANE)O 5* 2$ 11.5 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN' COMUNICACIÓN' PAR PARTICIP TICIPACIÓN ACIÓN Y CONSUL CONSULT TA (ANE)O (ANE)O *................................. *.................................................... ....................................... ............................................. .............................. ..... 2$ 11. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNAS (ANE)O (ANE)O "*.......................2$ "*.......................2$ 11." PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA PARA EL CONTROL CONTROL DE REGISTROS REGISTROS (ANE)O (ANE)O $*...........2$ 11.$ PROCEDIM PROCEDIMIENT IENTO O DE INVESTIGACI INVESTIGACIÓN ÓN Y REPORTE REPORTE DE ACCIDENTE ACCIDENTES S (ANE)O (ANE)O %*................................. %*.................................................... ....................................... ............................................. .............................. ..... 2$ 14. 14. EVAL EVALU UACIO ACION N Y MON MONIT ITOR OREO EO................................................................2% ................................................................2% 12.1 INCIDENTES Y ENFERMEDAD ENFERMEDAD LABORAL.................. LABORAL...................................... ............................... ...........2% 2% 12.2 PRODUCTOS PRODUCTOS NO CONFORME CONFORMES.... S......... ......... ......... .......... .......... .......... ........... ................ ..................... .............2% ..2% 12.3 IMPACTOS IMPACTOS AMBIENTALES.......... AMBIENTALES.............................. ......................................................... ........................................ ...3& 3& 12.4 INSPECCIONES INSPECCIONES SST................................ SST.................................................... ............................................... ........................... 3& 12.5 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES........................... LEGALES..........................................34 ...............34 12. MEDICIÓN MEDICIÓN Y REVISIÓN REVISIÓN DE LOS PROGRESOS... PROGRESOS....... ......... .......... .......... ............... ...................34 .........34 16. 16. RECO RECOME MENDA NDACI CION ONES ES Y CON CONCL CLUS USIO IONES NES.............................................35 .............................................35 1. ANE:OS..................................................................................................3" 14.1 ANE)O ANE)O &. MATRI! MATRI! DE RIESGOS EN SALUD' SALUD' CALIDAD CALIDAD E IMPACTOS IMPACTOS AMBIENTALES........ AMBIENTALES............................ ....................................... ....................................... ........................................ .............................. .......... 3" 14.2 ANE)O ANE)O 1+ DESPLIEGUE DESPLIEGUE ESTRATEGICO............... ESTRATEGICO................................... ....................................3" ................3"

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14.3 ANE)O 2. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO' VALORACIÓN DE RIESGOS EN SALUD' CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES..................................................................3" 14.4 ANE)O 3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME....................................................................................................3" 14.5 ANE)O 4. PROCEDIMIENTO DE INDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES........................................................................................................3" 14. ANE)O 5. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FERRETERÍA CASA QUINTA S.A.......................................................................3" 14." ANE)O . PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN...................................3" 14.$ ANE)O ". PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA............................3" 14.% ANE)O $. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS SIG......3" 14.1& ANE)O %. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES......3" 14.11 ANE)O 1&+ SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA.....................3" 14.12 ANE)O 11+ SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO...................3" 14.13 ANE)O 12+ SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL........................3" 14.14 ANE)O 13+ SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL..................3" 14.15 ANE)O 14+ PROGRAMA AMBIENTAL...................................................3" 14.1 ANE)O 15+ PLANES DE EMERGENCIA................................................3$ 14.1" ANE)O 1. MATRI! DE REQUISITOS LEGALES INTEGRADA................3$ 14.1$ ANE)O 1". CARACTERI!ACIÓN DEL PROCESO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN............................................................................... 3$ 14.1% ANE)O 1$. FURAT ARP.......................................................................3$ 14.2& ANE)O 1%, PERFILES DE CARGOS.....................................................3$ 14.21 ANE)O 2&, PROFESIOGRAMA.............................................................3$ 14.22 ANE)O 21. APT ADMINSTRADOR.......................................................3$ 14.23 ANE)O 22. APT BLOQUERO...............................................................3$ 14.24 ANE)O 23. ATS FABRICACION DE BLOQUES.......................................3$ 14.25 ANE)O 24. FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE................3$ 18. BIBLIO!RAFIA.......................................................................................3%

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1. DEFINICIONES /!LOSARIO 1 Aceptación del Riesgo: Decisión de asumir un riesgo. Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Activo: Cualquier cosa que tiene valor para la organización. Adecuación. Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. Adquisición de bienes y servicios. Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o provisión de bienes !o servicios, in"erentes al cumplimiento de la función de la entidad. Alta dirección. #ersona o grupo de personas, del m$%imo nivel jer$rquico que dirigen  controlan una entidad. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Análisis de Riesgo: &so sistem$tico de la información para identificar las fuentes  estimar el riesgo.. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Auditoría interna. #roceso sistem$tico, independiente  documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con los requisitos establecidos  que se "a implementado  se mantiene de manera eficaz, eficiente  efectiva. 1 '*+S -C'C+S C/*0+'+S 'C12S+S 34553, S 36553, S 7553 5


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Autoridad. #oder con que se cuenta o que se "a recibido por delegación. Calidad. 8rado en el que un conjunto de caracter9sticas in"erentes cumple con los requisitos. Capacidad de una entidad. +ptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio. Cliente. rganización, entidad o persona que recibe un producto !o servicio. Competencia. +ptitud demostrada para aplicar conocimientos  "abilidades. Concesión. +utorización para utilizar o liberar un producto !o servicio que no es conforme con los requisitos especificados. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. Control de la calidad. #arte de la gestión de la calidad orientada a la verificación  al cumplimiento de los requisitos de la calidad . Conveniencia. 8rado de alineación o co"erencia del objeto de revisión con las metas  pol9ticas organizacionales. Corrección. +cción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Declaración de Aplicabilidad: Documento que describe los objetivos de control  los controles pertinentes  aplicables para el Sistema de 8estión de Seguridad de nformación de la organización. Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestión que "ace una organización de sus aspectos ambientales. Disponibilidad: #ropiedad de que a información sea accesible  utilizable por solicitud de una entidad autorizada. 


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Documento. nformación  su medio de soporte. !fectividad. *edida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados  disponibles. !ficacia. 8rado en el que se realizan las actividades planificadas  se alcanzan los resultados planificados. !ficiencia. elación entre el resultado alcanzado  los recursos utilizados. !nfermedad: condición f9sica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. !nfoque basado en procesos: 8estión sistem$tica de la interacción e interrelación entre los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado. !valuación de riesgos: #roceso general de estimar la magnitud de un riesgo  decidir si ste es tolerable o no. !valuación del Riesgo: #roceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, para determinar la importancia del riesgo. !vento de "eguridad de la #nformación: #resencia identificada de una condición de un sistema, servicio o red, que indica una posible violación de la pol9tica de seguridad de la información o la falla de las salvaguardas, o una situación desconocida previamente que puede ser pertinente a la seguridad. $unción de una entidad: Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la entidad. %estión: +ctividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar  mejorar una entidad. %estión documental: Conjunto de actividades administrativas  tcnicas tendientes a la planificación, manejo  organización de la documentación producida  recibida por las entidades, desde su origen "asta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización  conservación.

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%estión del Riesgo: +ctividades coordinadas para dirigir  controlar una organización en relación con el riesgo. &abilidad: Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos personales para desempe;ar una actividad. #dentificación del peligro: #roceso para reconocer si e%iste un peligro  definir sus caracter9sticas. #mpacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organización. #ncidente:
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(o conformidad: ncumplimiento de un requisito. )bjetivo ambiental: fin ambiental de car$cter general, co"erente con la pol9tica ambiental, que una organización establece. )bjetivo de la calidad: +lgo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. *arte interesada: rganización, persona o grupo que tiene un inters en el desempe;o o %ito de una entidad. *eligro: es una fuente o situación con potencial de da;o en trminos de lesión o enfermedad, da;o a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos. *lanificación de la calidad: #arte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad  a la especificación de los procesos operativos necesarios  de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad. *olítica ambiental: intenciones  dirección generales de una organización relacionados con su desempe;o ambiental, como las "a e%presado formalmente la alta dirección. *olítica de la calidad de una entidad: ntención(es) global(es)  orientación(es) de una entidad relativa(s) a la calidad tal como se e%presa(n) formalmente por la alta dirección de la entidad. *revención de la contaminación: &tilización de procesos, pr$cticas, tcnicas, materiales productos, servicios o energ9a para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. *rocedimiento: =orma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

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*roceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interact>an para generar valor  las cuales transforman elementos de entrada en resultados *roducto y+o servicio. esultado de un proceso o un conjunto de procesos. *roveedor. rganización o persona que proporciona un producto !o servicio. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas. Requisito. 'ecesidad o e%pectativa establecida, generalmente impl9cita u obligatoria. Responsabilidad. Derec"o natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para reconocer  aceptar las consecuencias de un "ec"o. Revisión. +ctividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia  efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. Riesgo ,Calidad-. oda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad  el logro de sus objetivos. Riesgo aceptable ,"  ")-: riesgo que "a sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales  su propia pol9tica de s ? so. "atisfacción del cliente. #ercepción del cliente sobre el grado en que se "an cumplido sus requisitos. "eguridad y salud ocupacional: condiciones  factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes  cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

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"istema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interact>an con el fin de lograr un propósito. "istema de gestión ambiental: la parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su pol9tica ambiental  gestionar sus aspectos ambientales. "istema de gestión de la calidad para entidades. 2erramienta de gestión sistem$tica  transparente que permite dirigir  evaluar el desempe;o institucional, en trminos de calidad  satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades.
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4. INTRODUCCION =<<<+ @ 0/A&<+ C+S+ A&'+ es una empresa familiar creada para prestar los servicios de distribución al por maor  detal de insumos para la construcción  mejoramiento de fac"adas que brinden las condiciones de seguridad  confiabilidad con productos de calidad e%igidas por los clientes, con m$s de 35 a;os de e%periencia en el sector de la construcción, posicion$ndose como una de las mejores, brindan a su clientes la confianza en cuanto a respaldo, calidad, cumplimiento en entrega  post venta. /a naturaleza de este *anual

ntegrado de 8estión se fundamenta en el

convencimiento de que siguiendo las reglas indicadas  aplicando la e%periencia adquirida por los integrantes de la empresa, es factible lograr un e%celente desempe;o en la disminución de los accidentes de trabajo  reducir al m$%imo su incidencia, el control de los aspectos ambientales de inters de la organización  la disminución al m$%imo de los impactos ambientales, as9 como tambin mejores 9ndices de satisfacción del cliente  calidad en la ferreter9a Casa Auinta S.+.S.

6. INFORMACION !ENERAL DE LA EMPRESA 6.1

!ENERALIDADES

/a actividad de la empresa pertenece al Sector Secundario e%actamente al Sector de la Construcción. =erreter9a  0loquera Casa Auinta es una empresa fundada en 0arranquilla B Colombia el 33 de unio de 555 ,

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35 a;os de e%periencia en el sector de la construcción, posicion$ndose como una de las m$s preferidas en el sector brind$ndoles a su clientes la confianza en cuanto a respaldo, calidad, cumplimiento en entrega  post venta. #ara ello cuenta con la infraestructura necesaria  con un equipo "umano competente, responsable  orientado al mejoramiento contin>o de sus procesos  a la satisfacción del cliente.

6.4

MISION

$!RR!/!R#A  23)45!RA CA"A 45#(/A es una empresa formal con valores ticos, l9der en la distribución  comercialización de materiales para la construcción  la remodelación, ofreciendo productos  servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contando con un e%celente equipo "umano capacitado con pensamiento empresarial, lo que la constitue en una empresa de ejemplo, creadora de empresas, comprometida en dejar "uella, con prioridad en las personas

construendo un mundo mejor para todos 

trabajamos en esa dirección.
6.6

VISION

'os proectamos para el 55 como una marca l9der a 'ivel egional en la comercialización de productos Colombianos e importados para la construcción  la remodelación, reconocida

como una empresa incubadora de empresas en

cumplimiento de su objeto social.

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6.

OB7ETIVOS CORPORATIVOS

/a 8erencia establece objetivos relacionados con la pol9tica de la calidad  la satisfacción al cliente. 3.0rindar un servicio de e%celente calidad. .

&tilizar proveedores confiables de materiales, insumos  servicios de

acuerdo a los requerimientos del cliente. E.

&tilizar personal competente para las tareas asignadas.

6.

+umentar la satisfacción del cliente.

6.8

DOMICILIO

/a empresa est$ ubicada en Calle 3F 'G 34156 0arrio la /uz

6.5

ESTRUCTURA OR!ANI?ACIONAL

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6.<

PRODUCTOS /SERVICIOS

=erreter9a Casa Auinta ofrece a sus clientes un completo surtido en productos para la construcción  remodelaciónH divididas de esta manera en las siguientes l9neas de ventas.



*aterial


uber9as

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

*aterial para gasfiter9a



#inturas



Iarillas

1


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

Cemento



/adrillos



0loques

1"


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



#roductos Au9micos

6.=

MAPA DE PROCESOS

1$


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. OB7ETO
desarrolla la empresa

=erreter9a  0loquera Casa Auinta S.+.S, en la ejecución de sus trabajos !o servicios, a fin de asegurar que la organización controle sus riesgos de SS, sus aspectos ambientales  mejore su desempe;o en satisfacción del cliente  que se cumplan los requisitos reglamentarios, consiguiendo la mejora continua en estos tres aspectos

8. ALCANCE
5. DESPLIE!UE ESTRATE!ICO 9ANE:O 1;

1%


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5.1 POLÍTICAS DEL SISTEMA INTE!RADO DE !ESTION $!RR!/!R6A  23)45!RA CA"A 45#(/A ".A." es una empresa familiar dedicada a fabricar bloques de concreto  a la distribución al por maor  al detal de insumos para la construcción  mejoramiento de fac"adas. Con su e%periencia desde el a;o 555 "a logrado la fidelización de sus clientes, gracias a la e%celencia en el servicio  la econom9a de todos sus productos.
<. RECURSOS =erreter9a Casa Auinta para el cumplimiento de su pol9tica integral, asignar$ un presupuesto para establecer, implementar, mantener  mejorar el Sistema de 8estión ntegrado a travs de los recursos necesarios para llevar a cabo dic"o proceso. 2&


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<.1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se utiliza para proteger ojos, cara, cabeza, o9dos, pies, manos  sistema respiratorio de los empleados.
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<.4

ELEMENTOS DE ASEO

Se utilizan para la limpieza de los sitios de trabajo, determinando la mejor9a de los procesos al momento de laboral en ambientes de trabajos limpios, aseados  en las mejores condiciones de "igiene. + continuación presentamos algunos de los elementos utilizados para desempe;ar esta labor en este tipo de industria: 3. Cepillos .
<.6

VE#ICULOS Y EQUIPOS

/a empresa cuenta con ve"9culos para el transporte de la mercanc9a dentro  fuera de la ferreter9a, cuando se "ace referencia fuera de las instalaciones de la empresa es para "acer los servicios de domicilio que esta brinda a sus clientes.
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. Carretilla 1
=. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES =erreter9a  0loquera Casa Auinta S.+.S cuenta con N trabajadores, cua jornada laboral inicia a las 7:55 am  culmina a las M:55 pm, con un lapso de tiempo de descanso de apro%imadamente 3 2ora destinada al +lmuerzo, estos trabajadores est$n distribuidos de la siguiente manera: &n +dministrador, res operarios  Dos vendedores cuas funciones  responsabilidades se mencionan a continuación:

ADMINISTRADO RESPONSABILID

FUNCIONES 23


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R

OPERARIOS

VENDEDORES

ADES G--/0/ 0/ 6- 789/-: 0 -/8;<0/ =/76<<8> 0 ?8-=' :8 8<-8-?-:. M-/0 C?860 7- 0 P/76<<8> 7B@6-: A:-96/08-?  P/8:8> 7M0?-/80 P/80 M0- 07-<607 778-/ G0/0?80/ 0: =-/0<8-: 7P/76<<8> M0- 07-<607 7/-<6/:: =0/0 0 =/76<<8> 7@6-: C6=88-? 7- T8-= 7P/76<<8> 7B@6-: C6=88-? 7- 0: -:=-<8;<0<8-: 7- : @6-: U: 7---?: 7P/?-<<8> P-/:0 R-:=7-/ =/ =/76
D8/898/' :6=-/8:0/  <?/0/ 0 =-/0<8> 7P/76<<8> 7- B@6-:.

E:?0-<-/ -:?/0?-980:  8-08-?: =0/0 -0/ 0 <0 0 P/76<<8>. M0-0/ - /-<6/: -<>8<  /-080/ C=/0: 7- M0?-/80 =/80 R-98:?/0/ 07-<6070-?- -?/070  :0870 778-/. V-/8;<0/ <:?0?--?- 0 =/76<<8>

A:890/ /-<6/:: -<-:0/8: =0/0 -0/ 0 <0 0 =/76<<8> 7- @6-:. M0-0/ 0 =/76<<8> 7- @6-: 7- /0 -;<0 -8?07 8?-//6=<8-:  -07 0 <0 :6 ?0/-0 7- /0 07-<6070 P/76<8/ : @6-: 7- 0<6-/7 0 0: -:=-<8;<0<8-: -?/-9070: =/ - 0788:?/07 A?-7-/ 0 0: :69-/-<80: 7- J-- 7- S-96/8707' S067  -78 08-?-' 0 J-- 7- C08707 V-7-/ <0?8707-: <//-
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O/9080<8>  78:?/86<8> 7=/76
C<0/ : =/76
>. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Dado el caso de que ocurra alg>n tipo de anomal9a, da;o o accidente por falta de adopción de medidas de Seguridad  Salud en el rabajo (+cciones #reventivas), o se genere un peligro para el sistema de gestión en materia de impactos ambientales o calidad, la =erreter9a deber$ asumir por su cuenta  riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el incumplimiento a las normas  disposiciones establecidas  definidas en este manual constituir$n infracción grave a las obligaciones contra9das como empresa ante el estado. #or tanto la empresa al presentarse estas inconsistencias

deber$ adoptar

las

medidas correctivas que m$s adelante se presentan.

10.

ADMINISTRACION DEL RIES!O

10.1

TRATAMIENTO DEL RIES!O

10.1.1 ADMINISTRACION PROVEEDORES

DE

CONTRATISTAS

Y

=erreter9a  0loquera Casa Auinta cuenta con un procedimiento documentado para la selección  evaluación de proveedores en donde se contemplan los criterios de selección en la Calidad de los suministros, Seguridad  salud en el trabajo, los impactos ambientales que origina el proveedor  derec"os "umanos relevantes para la operación. /a empresa actualmente no cuenta con contratistas,

25

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todas las actividades son ejecutadas por empleados bajo el control de las empresas vinculadas directamente.

10.1.4 VISITANTES@ COMUNIDAD Y AUTORIDAD =erreter9a  0loquera Casa Auinta maneja gran responsabilidad en la prevención, control  aislamiento de los principales riesgos que afectan a los contratistas  visitantes, as9 mismo de impactos ambientales que estos pueden generar  que puedan vincularse a la empresa. /os principales riesgos a los que est$n e%puestos los clientes, los contratistas  los proveedores son entre otros: •

n"alación de polvos asfi%iantes: #ara controlar este riesgo se pro"9be la entrada a la bodega de cemento a cualquier cliente, visitante, proveedor o contratista sin la previa autorización por parte del administrador,  dado el caso la situación lo amerite estas personas entraran a la bodega con los elementos de protección personal como tapabocas necesarios para reducir la e%posición al riesgo.

•

uido: #ara controlar la e%posición a este riesgo, la empresa dispone que bajo ninguna circunstancia clientes, proveedores o visitantes entraran a la zona de alto potencial de e%posición al ruido mientras se ejecuten actividades que produzcan ruidos a altos decibeles. Si alguna persona no autorizada requiere entrar al $rea de corte de aluminio, las actividades deber$n ser suspendidas moment$neamente.

•

iesgos *ec$nicos en general: #ara controlar estos riesgos, la empresa comunica a los clientes, proveedores  visitantes que ingresen a cualquiera de sus instalaciones que la e%posición a este riesgo se encuentra controlada. 'o debe "aber ning>n tipo de material corto punzante o alg>n 2


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art9culo arrojado en el piso que potencialice la e%posición a estos riesgos.
10.1.6 SUBPRO!RAMA 9ANE:O 10;

DE

MEDICINA

PREVENTIVA

10.1. SUBPRO!RAMA DE MEDICINA DEL TRABA7O 9ANE:O 11; 10.1.8 SUBPRO!RAMA 9ANE:O 14;

DE

#I!IENE

INDUSTRIAL

10.1.5 SUBPRO!RAMA DE SE!URIDAD INDUSTRIAL 9ANE:O 16; 10.1.< PRO!RAMA AMBIENTAL 9ANE:O 1; 10.1.= PLANES DE EMER!ENCIA 9ANE:O 18;

2"


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11.

PROCEDIMIENTOS

11.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELI!RO@ VALORACIN DE RIES!OS EN SALUD@ CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES. 9ANE:O 4; 11.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 9ANE:O 6; 11.6 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LE!ALES. 9ANE:O ; 11. PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 9ANE:O 8; 11.8 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN@ PARTICIPACIN Y CONSULTA 9ANE:O 5; 11.5 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNAS 9ANE:O <; 11.< PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RE!ISTROS 9ANE:O =; 11.= PROCEDIMIENTO DE INVESTI!ACIN Y REPORTE DE ACCIDENTES 9ANE:O >;

2$


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14.

EVALUACION Y MONITOREO

14.1

INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL

/a evaluación de la gestión en salud  seguridad industrial se mide con el progreso en las estad9sticas de incidentes  enfermedades laborales, por esta razón se llevaran a cabo evaluaciones periódicas donde se mida el desempe;o en estos aspectos, bas$ndonos en los indicadores de la +nzi.

¿ de incidentesen eltrimestr e

( ¿ de incidentes en eltrimestre anterior )

¿ casos deenfermedad laboralen el trimestre ¿ casosde enfermedadlaboral enel trimestreanterior

14.4

PRODUCTOS NO CONFORMES

Se monitoreara el n>mero de bloques no conformes en la bloquera por cada corrida de producción  se buscara que este indicador sea lo m$s bajo posible, esto es uno de los principales objetivos de nuestro S8.

¿ Productosno conformes ∗100 ¿ de unidades producidas

¿ Clientes satisfechos ∗100 ¿ de clientes servidos

2%


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14.6

IMPACTOS AMBIENTALES

'uestro sistema de gestión integrado persigue entre sus objetivos minimizar los impactos ambientales generados por la empresa, en este sentido =erreter9a  bloquera Casa Auinta monitorea  eval>a el desempe;o en este aspecto a travs de indicadores de gestión ambiental, entre estos tenemos ¿ deimpactos ambientalesadversos enel semestre ¿ de impactos ambientalesadversos enel semestre anterior

14.

INSPECCIONES SST

Deben realizarse inspecciones periódicas en cada una de las $reas de la empresa para comprobar la efectividad  el buen funcionamiento de los equipos de seguridad  controlar las condiciones de riesgo. 78.9.7. $)R'A/) D! #("*!CC#)( %!(!RA3

3&


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14.8

SE!UIMIENTO A LOS REQUISITOS LE!ALES

/a empresa =erreter9a Casa Auinta S.+.S debe realizar el seguimiento a los requisitos legales aplicables al menos con una periodicidad semestral utilizando la *atriz De dentificación De equisitos /egales @ tra Ondole, a travs de auditor9as e inspecciones  aplicando el sistema de indicadores de nivel de cumplimiento de requisitos legales mediante la siguiente ecuación: NCR =

TOTAL DE REQUIITOCU!PLIDO # 100 TOTAL REQUITO APLICA"LE

14.5

MEDICIN Y REVISIN DE LOS PRO!RESOS

Construcciones e inversiones Casa Auinta inclue en sus objetivos e indicadores de Calidad, Seguridad  Salud en el rabajo  medio ambiente, procedimientos  formatos para "acer el debido seguimiento al avance o retroceso en el cumplimiento de estos.
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#ublicación  comunicación de la pol9tica de seguridad, numero de evaluaciones de riesgo que se "an completado, auditor9as internas entre otras. Construcciones e nversiones Casa Auinta establece medidas reactivas en las que "ace seguimiento a la satisfacción del cliente, productos no conformes, enfermedades, actos  condiciones inseguras como accidentes  casi accidentes, impactos  aspectos ambientales ausentismo laboral entre otras con evidencias documentales, estad9sticas de frecuencia e informes.

16. •

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

/a empresa =erreter9a  0loquera Casa Auinta S.+.S debe establecer el dise;o del Sistema 8estión integrado en Calidad, Salud  medio ambiente que permita el desglose de las actividades de la organización en partes bien definidas, estableciendo la secuencia correcta. /a adecuada interacción que pueda e%istir entre ellas, el estudio  tratamiento de las mismas con el fin de que den lugar a servicios conformes  resultados de inocuidad para los trabajadores  el ambiente que le rodea, as9 como tambin mejorar significativas en la satisfacción del cliente.

•

ealizar una distribución de planta sectorizando los materiales, permitiendo as9 maor organización, un mejor control del inventario adem$s de un incremento en la productividad.

•

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•

•

•

ealizar programas de capacitación  formación a todo el personal involucrado, para la sensibilización, divulgación  comprensión del sistema integrado de gestión. 0rindar apoo tanto en el $mbito administrativo como económico para el desarrollo de los programas de salud ocupacional  de medio ambiente  los Subprogramas de estos.

ealizar una adecuada se;alización de la bodega buscando minimizar riesgos de accidentes de trabajo.

3

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1.

ANE:OS

1.1 ANE:O 0. MATRI? DE RIES!OS EN SALUD@ CALIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES 1.4

ANE:O 1 DESPLIE!UE ESTRATE!ICO

1.6 ANE:O 4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELI!RO@ VALORACIN DE RIES!OS EN SALUD@ CALIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES. 1. ANE:O 6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 1.8 ANE:O . PROCEDIMIENTO INDENTIFICACION DE REQUISITOS LE!ALES

DE

1.5 ANE:O 8. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FERRETERÍA CASA QUINTA S.A 1.<

ANE:O 5. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN

1.= ANE:O <. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 1.> ANE:O =. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RE!ISTROS SI! 1.10 ANE:O >. PROCEDIMIENTO DE INVESTI!ACION DE ACCIDENTES 1.11 ANE:O 10 PREVENTIVA

SUBPRO!RAMA

DE

MEDICINA

1.14 ANE:O 11 SUBPRO!RAMA DE MEDICINA DEL TRABA7O 3"


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1.16 ANE:O 14 INDUSTRIAL

SUBPRO!RAMA

DE

#I!IENE

1.1 ANE:O 16 SUBPRO!RAMA DE SE!URIDAD INDUSTRIAL 1.18 ANE:O 1 PRO!RAMA AMBIENTAL 1.15 ANE:O 18 PLANES DE EMER!ENCIA 1.1< ANE:O 15. MATRI? DE REQUISITOS LE!ALES INTE!RADA 1.1= ANE:O 1<. CARACTERI?ACIN DEL PROCESO DE SISTEMA INTE!RADO DE !ESTIN 1.1> ANE:O 1=. FURAT ARP 1.40 ANE:O 1> PERFILES DE CAR!OS 1.41 ANE:O 40 PROFESIO!RAMA 1.44 ANE:O 41. APT ADMINSTRADOR 1.46 ANE:O 44. APT BLOQUERO 1.4 ANE:O 46. ATS FABRICACION DE BLOQUES 1.48 ANE:O 4. FORMATO PERMISO DE TRABA7O EN CALIENTE

3$

Manual Integrado de Gestion Ferreteria Casa Quinta

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