Lampiran I : Peraturan Daerah Kab Banjarnegar a Nomor
:
Tahun 2013
Tanggal
:
2013
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 (SESUAI SAP) JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 1
URAIAN PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp)
REALISASI
(%)
1,153,649,397,000.00
1,193,098,804,187.00
39,449,407,187.00
1 0 3.4 2
77,716,593,000.00
94,271,467,989.00
16,554,874,989.00
1 2 1 .3 0
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
12,004,500,000.00
13,613,379,687.00
1,608,879,687.00
113.40
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
22,786,733,000.00
25,209,609,960.00
2,422,876,960.00
110.63
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
8,636,550,000.00
8,611,972,016.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
34,288,810,000.00
46,836,506,326.00
12,547,696,326.00
136.59
981,761,404,000.00
1,004,766,173,448.00
23,004,769,448.00
1 0 2 .3 4
791,376,876,000.00
794,742,431,657.00
3,365,555,657.00
100.43
41,919,827,000.00
44,575,702,509.00
2,655,875,509.00
106.34
330,275,000.00
1,039,955,148.00
709,680,148.00
314.88
681,395,924,000.00
681,395,924,000.00
0.00
100.00
1.2
PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 1.2.1.1
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.3 1.2.3.1 1.3
Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Lainnya
1.3.2
BEC - TF
2
BELANJA
2.1 .
BELANJA OPERASI .
l
(24,577,984.00)
99.72
67,730,850,000.00
67,730,850,000.00
0.00
100.00
168,674,789,000.00
168,674,789,000.00
0.00
100.00
168,674,789,000.00
168,674,789,000.00
0.00
100.00
21,709,739,000.00
41,348,952,791.00
19,639,213,791.00
190.46
21,709,739,000.00
41,348,952,791.00
19,639,213,791.00
190.46
94,171,400,000.00
94,061,162,750.00
(110,237,250.00)
9 9.8 8
92,839,210,000.00
92,809,990,000.00
(29,220,000.00)
99.97
1,332,190,000.00
1,251,172,750.00
(81,017,250.00)
93.92
1,242,254,339,000.00
1,111,145,362,420.00
(131,108,976,580.00)
8 9. 4 5
1,050,174,432,800.00
952,244,455,090.00
(97,929,977,710.00)
9 0 . 67
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
,
.
.
2.1.2
Belanja Barang
208,377,380,950.00
190,506,821,530.00
(17,870,559,420.00)
91.42
2.1.3
Belanja Hibah
34,814,300,000.00
33,276,897,258.00
(1,537,402,742.00)
95.58
2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
11,210,900,000.00
10,192,900,000.00
(1,018,000,000.00)
90.92
2.1.5
Belanja Bantuan Keuangan
35,728,373,000.00
34,851,834,500.00
(876,538,500.00)
97.55
JUMLAH (Rp) NOMOR URUT 2.2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
URAIAN BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG) REALISASI
(Rp)
(%)
181,549,906,200.00
158,300,839,118.00
(23,249,067,082.00)
8 7 .1 9
5,893,443,000.00
4,656,840,270.00
(1,236,602,730.00)
79.02
Belanja Peralatan dan Mesin
44,791,792,000.00
38,774,698,606.00
(6,017,093,394.00)
86.57
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
88,410,938,800.00
82,291,218,500.00
(6,119,720,300.00)
93.08
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
34,681,281,000.00
30,360,859,122.00
(4,320,421,878.00)
87.54
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
7,772,451,400.00
2,217,222,620.00
(5,555,228,780.00)
28.53
10,000,000,000.00
109,625,000.00
(9,890,375,000.00)
1.1 0
10,000,000,000.00
109,625,000.00
(9,890,375,000.00)
1.10
530,000,000.00
49 490,443,212.00
(39,556,788.00)
9 2. 5 4
530,000,000.00
490,443,212.00
(39,556,788.00)
92.54
530,000,000.00
490,443,212.00
(39,556,788.00)
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.1.1
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga TRANSFER Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Bagi Hasil Retribusi SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1
92.54
81,953,441,767.00
170,558,383,767.00
(92.49)
96,361,022,000.00
98,119,742,986.00
1,758,720,986.00
1 0 1.8 3
96,361,022,000.00
96,361,022,986.00
986.00
100.00
0.00
1,758,720,000.00
1,758,720,000.00
7,756,080,000.00
7,096,080,000.00
(660,000,000.00)
7,646,000,000.00
6,986,000,000.00
(660,000,000.00)
110,080,000.00
110,080,000.00
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH
3.1.1
Penggunaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3.1.2
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
3.2
(88,604,942,000.00)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.2
Pembayaran Pokok Utang
9 1.4 9 91.37
0.00
100.00 1 02 02 .7 .7 3
PEMBIAYAAN NETTO
8 8, 8, 60 60 4, 4, 94 94 2, 2, 00 00 0. 0. 00 00
9 1, 1, 02 02 3, 3, 66 66 2, 2, 98 98 6. 6. 00 00
2 ,4 ,4 18 18 ,7 ,7 20 20 ,9 ,9 86 86 .0 .0 0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0.00 0.00
172, 172,97 977, 7,10 104, 4,75 753. 3.00 00
172, 172,97 977, 7,10 104, 4,75 753. 3.00 00
BUPATI BANJARNEGARA ,
SUTEDJO SLAMET UTOMO
