KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FLORES TIMUR MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAMAHALA Kompleks Terpadu MIN MIN Lamahala & MTsN Waiwerang Kecamatan Adon Kecamatan Adonara ara Timur Telepon (0383) 2524093, Faksimili (0383) 2524093 Email:
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: 11/MI.20.15/KU.00.05/02/2017 : 1 (satu) Berkas : Permohonan Analisi Analisis s LRA LRA Belanja
Lamahala, 09 Pebruari 2017
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka di Larantuka
Menunjuk Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Nomor : S-1546/PB/2017 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, dengan ini kami mohon untuk dilakukan analisis LRA LRA Belanja pada Satker MIN Lamahala Kab. Flores Timur.Bersama ini dilampirkan: 1. LRA LRA Belanja Per Akun Akun
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I
: 025
KEMENTERIAN AGAMA
: 04
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode Lap : LRA.B.S.2
WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA
: 2400
BA(025) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR
: 600491
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAMAHALA KAB.FLORES TIMUR
Tanggal Halaman
: 09/02/17 3:22 AM :1
JENIS SATUAN KERJA
: KD
Prg ID
: lap_lra_bel_akun
KODE
URAIAN
ANGGARAN SEMULA
BELANJA
ANGGARAN SETELAH REVISI
REALISASI BELANJA BELANJA NETTO
BELANJA 1 51 5111 511111 511119 511121 511122 511124 511125 511126 511129 511151 511152 511155
2 BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Guru Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
5122 512211
Belanja Lembur Belanja Uang Lembur JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
3
4
5
% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN
6
7=5-6
8=5/4
9=4-7
100.56 89.88 98.33 96.55 92.02 83.45 95.02 94.15 138.24 100 50 99.1
(1,999,240) 506 567,154 310,201 2,336,000 1,071,115 1,352,480 4,616,000 (2,340,000) 800 1,000,000 6,915,016
402,432,000 9,000 38,269,000 8,970,000 37,282,000 20,766,000 20,466,000 92,352,000 16,738,000 144,000,000 12,000,000 793,284,000
354,235,000 5,000 33,882,000 8,983,000 29,272,000 6,472,000 27,134,000 78,866,000 6,120,000 225,076,000 2,000,000 772,045,000
356,234,240 4,494 33,314,846 8,672,799 26,936,000 5,400,885 25,781,520 74,250,000 8,460,000 225,075,200 1,000,000 765,129,984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356,234,240 4,494 33,314,846 8,672,799 26,936,000 5,400,885 25,781,520 74,250,000 8,460,000 225,075,200 1,000,000 765,129,984
0 0
0 0
0 0
0 0
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
4,300,000 4,300,000 797,584,000
772,045,000
765,129,984
0
765,129,984
99.1
6,915,016
22,160,000 335,400,000 357,560,000
22,686,000 330,600,000 353,286,000
22,640,500 330,600,000 353,240,500
0 0 0
22,640,500 330,600,000 353,240,500
99.8 100 99.99
45,500 0 45,500
5212 521211 521213 521219
Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
117,100,000 101,300,000 49,500,000 267,900,000
124,730,000 54,255,000 36,709,000 215,694,000
123,908,100 54,255,000 36,708,500 214,871,600
0 0 0 0
123,908,100 54,255,000 36,708,500 214,871,600
99.34 100 100 99.62
821,900 0 500 822,400
5221 522111 522112
Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
3,600,000 18,000,000 21,600,000
4,330,000 15,491,000 19,821,000
4,330,000 15,306,900 19,636,900
0 0 0
4,330,000 15,306,900 19,636,900
100 98.81 99.07
0 184,100 184,100
52 5211 521111 521115
0 0
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
10,000,000
11,340,000
11,192,000
0
11,192,000
98.69
148,000
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I
: 025
KEMENTERIAN AGAMA
: 04
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode Lap : LRA.B.S.2
WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA
: 2400
BA(025) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR
: 600491
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAMAHALA KAB.FLORES TIMUR
Tanggal Halaman
: 09/02/17 3:22 AM :2
Prg ID
: lap_lra_bel_akun
KODE 1 5241 524111 524113
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
5331 533111 5341 534131 5361 536111
3 48,780,000
4 96,007,000
5 95,859,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
31,380,000 23,500,000
31,062,000 34,850,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
54,880,000 750,720,000
BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
PENGEMBALIAN BELANJA 6
% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN
BELANJA NETTO 0
7=5-6 95,859,000
65,912,000
31,062,000 34,850,000 65,912,000
0 0 0
31,062,000 34,850,000 65,912,000
750,720,000
749,520,000
0
749,520,000
50,000,000
70,000,000
50,000,000
70,000,000
70,000,000 70,000,000
0 0
70,000,000 70,000,000
100 100
0 0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000 200,000,000
0 0
200,000,000 200,000,000
100 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jaringan
20,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341
20,000,000
Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya
46,584,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 57 5741 574111
BELANJA
2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 53 5321 532111
REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH REVISI
BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57 JUMLAH BELANJA
JENIS SATUAN KERJA
: KD
8=5/4 99.85 100 100 100 99.84
9=4-7 148,000 0 0 0 1,200,000
0 0
46,584,000 316,584,000
46,584,000 46,584,000
46,583,671 46,583,671
0 0
46,583,671 46,583,671
100 100
329 329
316,584,000
316,583,671
0
316,583,671
100
329
63,000,000
63,000,000
63,000,000 63,000,000
63,000,000
63,000,000 63,000,000
0 0
63,000,000 63,000,000
100 100
0 0
63,000,000
63,000,000
0
63,000,000
1,927,888,000
1,902,349,000
1,894,233,655
0
1,894,233,655
100 99.57
0 8,115,345
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I
: 025
KEMENTERIAN AGAMA
: 04
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode Lap : LRA.B.S.1
WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA
: 2400
BA(025) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR
: 600491
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAMAHALA KAB.FLORES TIMUR
Tanggal Halaman
: 09/02/17 3:25 AM :1
Prg ID
: lap_lra_bel_sgo
KODE 1 01 2129 026 53 5321 532111 5331 533111
URAIAN
ANGGARAN SETELAH REVISI
REALISASI BELANJA BELANJA
BELANJA NETTO
3
4
5
50,000,000
50,000,000
50,000,000
0
50,000,000
100
0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
50,000,000
50,000,000
50,000,000
0
50,000,000
100
0
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000 200,000,000
0 0
200,000,000 200,000,000
100 100
0 0
100
0
100
0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7=5-6
8=5/4
9=4-7
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
200,000,000 250,000,000 250,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000 250,000,000
0
JUMLAH BELANJA OUTPUT 2129.026
0
250,000,000 250,000,000
5,584,000
5,584,000
5,583,671
0
5,583,671
99.99
329
5,584,000
5,583,671
0
5,583,671
99.99
329
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
5,584,000 5,584,000
5,583,671
99.99
329
5,584,000
5,583,671 5,583,671
0
JUMLAH BELANJA OUTPUT 2129.045
5,584,000 5,584,000
0
5,583,671
99.994
329
117,100,000
124,730,000
123,908,100
0
123,908,100
99.34
821,900
101,300,000 49,500,000
54,255,000 36,709,000
54,255,000 36,708,500 214,871,600
0 0 0
54,255,000 36,708,500 214,871,600
100 100 99.62
0 500 822,400
0 0 0
4,330,000 15,306,900 19,636,900
100 98.81 99.07
0 184,100 184,100
0 0
61,145,000 11,192,000
100 98.69
0 148,000
Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah BELANJA MODAL Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361
046 52 5212 521211 521213 521219
Siswa MI/Ula Penerima BOS BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon
267,900,000
215,694,000
5221 522111 522112
3,600,000 18,000,000
4,330,000 15,491,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
21,600,000
19,821,000
4,330,000 15,306,900 19,636,900
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
15,000,000 10,000,000
61,145,000 11,340,000
61,145,000 11,192,000
5231 523111 523121
PENGEMBALIAN BELANJA 6
% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN
2 RUPIAH MURNI Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
045 53 5361 536111
ANGGARAN SEMULA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I
: 025
KEMENTERIAN AGAMA
: 04
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode Lap : LRA.B.S.1
WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA
: 2400
BA(025) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR
: 600491
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAMAHALA KAB.FLORES TIMUR
Tanggal Halaman
: 09/02/17 3:25 AM :2
JENIS SATUAN KERJA
: KD
Prg ID
: lap_lra_bel_sgo
KODE
URAIAN
ANGGARAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH REVISI
SEMULA
REALISASI BELANJA BELANJA NETTO
BELANJA 1 5241 524111 524113
53 5361 536111
2 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 BELANJA MODAL Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2129.046
048 57 5741 574111
Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2129.048 JUMLAH BELANJA KEGIATAN2129
2135
3
% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN
4
5
150,000 34,850,000 35,000,000
150,000 34,850,000 35,000,000
0 0 0
150,000 34,850,000 35,000,000
343,000,000
341,845,500
0
341,845,500
41,000,000 41,000,000
41,000,000 41,000,000
0 0
41,000,000 41,000,000
100 100
41,000,000 384,000,000
41,000,000 382,845,500
0 0
41,000,000 382,845,500
100 99.699
63,000,000 63,000,000
63,000,000 63,000,000
0 0
63,000,000 63,000,000
100 100
0 0
63,000,000
63,000,000 63,000,000
63,000,000 63,000,000
0 0
63,000,000 63,000,000
100 100
0 0
702,584,000
702,584,000
701,429,171
0
701,429,171
0 0
20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
0 0
20,000,000 20,000,000
100 100
0 0
20,000,000 20,000,000 20,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
null
0 0
20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
0 0
20,000,000 20,000,000
100 100
0 0
5,000,000 23,500,000 28,500,000 343,000,000
41,000,000 41,000,000 41,000,000 384,000,000
63,000,000 63,000,000 63,000,000
6
7=5-6
8=5/4 100 100 100 99.66
99.84
9=4-7 0 0 0 1,154,500
0 0 0 1,154,500
1,154,829
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
001 53 5321 532111
Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
5341 534131
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jaringan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2135.001
20,000,000
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I
: 025
KEMENTERIAN AGAMA
: 04
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode Lap : LRA.B.S.1
WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA
: 2400
BA(025) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR
: 600491
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAMAHALA KAB.FLORES TIMUR
Tanggal Halaman
: 09/02/17 3:25 AM :3
Prg ID
: lap_lra_bel_sgo
KODE 1 511111 511119 511121 511122 511124 511125 511126 511129 511151 511152 511155 5122 512211
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
3 402,432,000 9,000 38,269,000 8,970,000 37,282,000 20,766,000 20,466,000 92,352,000 16,738,000 144,000,000 12,000,000
4 354,235,000 5,000 33,882,000 8,983,000 29,272,000 6,472,000 27,134,000 78,866,000 6,120,000 225,076,000 2,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
793,284,000
772,045,000
5 356,234,240 4,494 33,314,846 8,672,799 26,936,000 5,400,885 25,781,520 74,250,000 8,460,000 225,075,200 1,000,000 765,129,984
4,300,000
0 0
Belanja Lembur Belanja Uang Lembur JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
5241 524111
4,300,000 797,584,000
PENGEMBALIAN BELANJA 6
% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN
BELANJA NETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7=5-6 356,234,240 4,494 33,314,846 8,672,799 26,936,000 5,400,885 25,781,520 74,250,000 8,460,000 225,075,200 1,000,000 765,129,984
0 0
0 0
0 0
null
0 0
772,045,000
765,129,984
0
765,129,984
99.1
6,915,016
0 0 0
22,640,500 330,600,000 353,240,500
99.8 100 99.99
45,500 0 45,500
22,160,000
22,686,000
335,400,000
330,600,000
8=5/4 100.56 89.88 98.33 96.55 92.02 83.45 95.02 94.15 138.24 100 50 99.1
9=4-7 (1,999,240) 506 567,154 310,201 2,336,000 1,071,115 1,352,480 4,616,000 (2,340,000) 800 1,000,000 6,915,016
357,560,000
353,286,000
22,640,500 330,600,000 353,240,500
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
23,780,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
23,780,000
23,522,000 23,522,000
23,522,000 23,522,000
0 0
23,522,000 23,522,000
100 100
0 0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa
26,380,000
30,912,000 30,912,000
30,912,000 30,912,000
0 0
30,912,000 30,912,000
100 100
0 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5231 523111
BELANJA
2 Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Guru Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 52 5211 521111 521115
REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH REVISI
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
26,380,000 407,720,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 JUMLAH BELANJA OUTPUT 2135.994
407,720,000 1,179,765,000
407,674,500 1,172,804,484
0
407,674,500
99.99
45,500
1,205,304,000
0
1,172,804,484
99.41
6,960,516
JUMLAH BELANJA KEGIATAN2135
1,225,304,000
1,199,765,000
1,192,804,484
0
1,192,804,484
1,927,888,000
1,902,349,000
1,894,233,655
0
1,894,233,655
99.42 99.57
6,960,516
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 JUMLAH BELANJA
1,927,888,000
1,902,349,000
1,894,233,655
0
1,894,233,655
99.57
8,115,345
JENIS SATUAN KERJA
: KD
8,115,345
