Lembar Kontrol Ukp Terbaru 23 Mei 2017

LEMBAR KONTROL UKP

BAB VII LAYANAN KLINIS YANG BERORIENTASI PASIEN (LKBP)

Standart

Kriteria

7.1

7.1.1.1

7.1

7.1.1.2

7.1

7.1.1.

7.1

7.1.1.$

7.1

7.1.1.%

7.1

7.1.1.

7.1 7.1

7.1.1.7 7.1.2.1

7.1

7.1.2.2

7.1

7.1.2.

7.1

7.1.2.$

7.1

7.1.2.%

7.1

7.1.2.

7.1

7.1..1

7.1

7.1..2

7.1

7.1..

7.1

7.1..$

7.1

7.1..%

7.1

7.1..

7.1

7.1..7

7.1

7.1..+

7.1

7.1.$.1

7.1

7.1.$.2

7.1

7.1.$.

7.1

7.1.$.$

7.1

7.1.%.1

7.1

7.1.%.2

Dokumen 1. SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klini (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan) SOP pendaftaran 2. Bagan Alur Pendaftaran . Bukti pelaksanaan s!sialisasi" bukti pelaksanaan m!nit!ring kepatu#an ter#adap pr!sedur pendaftaran $. Bukti pelaksanaan s!sialisasi" papan alur pasien"br!sur" leaflet" p!ster" dsb %. &asil Sur'ey Panduanpr!sedur sur'ey Pelanggan . Bukti pelaksanaan pertemuan pemba#asan #asil sur'ey dan *!mplain pelanggan Bukti pelaksanaan tindak lanjut 7. SOP identifikasi pasien +. ,edia inf!rmasi di tempat pendaftaran -. &asil e'aluasi ter#adap penyampaian inf!rmasi di tempat pendaftaran 1. Br!sur" leaflet" p!ster" ketersediaan inf!rmasi tentang sarana pelayanan" antara lain tarif" jenis pelayanan" rujuka ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas pera/atanra/at inap dan inf!rmasi lain yang dibutu#kan SOP penyampaian inf!rmasi 11. 0!gb!!k (*atatan) tanggapan petugas ketika diminta inf!rmasi !le# pelanggan &asil e'aluasi ter#adap tanggapan petugas atas permintaan inf!rmasi. 12. Ketersediaan inf!rmasi tentang fasilitas rujukan" ,O dengan tempat rujukan 1. Ketersediaan inf!rmasi tentang bentuk Kerjasama dengan fasilitas rujukan lain 1$. nf!rmasi tentang #ak dan ke/ajiban pasienkeluargadalam bentuk flyer" papan pengumunan" p!ster" dsb(3atatan4 a*uan  5!. 2- tentang Kese#atan"  5!.$$2- tentang 6uma# Sakit 1%. Bukti pelaksanaan s!sialisasi 1. SOP penyampaian #ak dan ke/ajiban pasien kepada Pasien dan petugas" Buktibukti pelaksanaan penyampaian inf!rmasi 17. Persyaratan k!mpetensi petugas" p!la ketenagaan" dan kesesuaian ter#adap persyaratan k!mpetensi dan p!la ketenagaan" pelati#an yang diikuti 1+. Persyaratan k!mpetensi petugas pendaftaran 1-. Pr!ses pendaftaran pasien dilakukan dengan rama#" resp!nsi'e" efisien 2.SOP k!!rdinasi dan k!munikasi antara pendaftaran dengan unitunit penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja" SOP transfer  pasien) 21. Bukti s!sialisasi #ak dan ke/ajiban pasien Baik kepada pasien (misal br!sur" leaflet" p!ster) maupun karya/an (misal melalui rapat) 22. Bukti s!sialisasi SOP alur pelayanan. &asil e'aluasi pema#aman petugas tentang alur pelayanan SOP alur pelayanan pasien 2. S OP alur pelayanan pasien 2$. Br!sur" papan pengumuman tentang jenis dan jad/al pelayanan 2%. Buktibukti pelaksanaan rujukan.pelayanan klinis dengan fasiltas pelayanan kese#atan yang bekerjasama 2. Bukti pelaksanaan pertemuan dan #asil identifikasi #ambatan ba#asa" budaya" ba#asa" kebiasaan dan peng#alang lain 27. Bukti pelaksanaan pertemuan dan #asil identifikasi #ambatan ba#asa" budaya" ba#asa" kebiasaan dan peng#alang lain

Dokumen regulasi

Dokumen Lain

Rekam implement asi

BAB VIII MANAJEMEN PENUNJANG LAYANAN KLINI tan!art

+.1

+.1

+.1 +.1

+.1

+.1

+.1

+.1

+.1

+.1 +.1 +.1

+.1 +.1 +.1

+.1

+.1

Kriteria

Dokumen

1. SK Kepala Puskesmas tentang 8enis  jenis pemeriksaan lab!rat!rium yang tersedia +.1.1.1 2. SP Pemeriksaan lab!rat!rium . Br!s*#ure pelayanan lab!rat!rium $. Panduan pemeriksaan lab!rat!rium %. P!la ketenagaan pelayanan lab!rat!rium . Persyaratan k!mpetensi petugas +.1.1.2 pemberi layanan lab!rat!rium 7. Ketentuan jam buka layanan lab!rat!rium +. Persyaratan k!mpetensi analis +.1.1. petugas lab!rat!rium -. Persyaratan k!mpetensi petugas yang +.1.1.$ melakukan interpretasi #asil pemeriksaan lab!rat!rium 1. Kebijakan tentang permintaan pemeriksaan" penerimaan spe*imen" pengambilan spe*imen dan penyimpanan spe*imen. +.1.2.1 11. SP Permintaan pemeriksaan 12. SP Penerimaan spe*imen 1. SP Pengambilan spe*imen 1$. SOP Penyimpanan spe*imen. +.1.2.2 1%. SOP Pemeriksaan lab!rat!rium 1. SP Pemantauan pelaksanaan pr!sedur pemeriksaan lab!rat!rium 17. &asil pemantauan pelaksanaan +.1.2. pr!sedur pemeriksaan lab!rat!rium 1+. 9indak lanjut #asil pemantauan pelaksanaan pr!sedur pemeriksaan lab!rat!rium 1-. SOP Penilaian ketepatan /aktu penyera#an #asil 2. &asil e'aluasi ketepatan /aktu +.1.2.$ penyera#an #asil 21. 9indak lanjut #asil e'aluasi ketepatan /aktu penyera#an #asil 22. SK Kepala Puskesmas tentang Pelayanan lab!rat!rium di luar jam +.1.2.% kerja 2. SP Pelayanan lab!rat!rium di luar  jam kerja 2$. SOP Pemeriksaan lab!rat!rium yang +.1.2. beresik! tinggi 2%. SOP Kese#atan dan keselamatan +.1.2.7 kerja bagi petugas 2. SOP Penggunaan AP: +.1.2.+ SP Pemantauan ter#adap penggunaan alat pelindung diri 27. SOP Pengel!laan ba#an berba#aya dan bera*un +.1.2.2+. SOP Pengel!laan limba# #asil pemeriksaan lab!rat!rium +.1.2.1 2-. SOP Pengel!laan reagen +.1.2.11 . SOP Pengel!laan limba# 1. SK Kepala Puskesmas tentang /aktu penyampaian lap!ran #asil pemeriksaan lab!rat!rium +.1..1 2. SK Kepala Puskesmas tentang /aktu penyampaian lap!ran #asil pemeriksaan lab!rat!rium untuk pasien urgent (cito) +.1..2 . SOP Pemantauan /aktu penyampaian #asil pemeriksaan lab!rat!rium untuk pasien jurgen ga/at darurat $. &asil pemantauan /aktu penyampaian

Dokumen Regulasi

Dokumen Lain

Rekam Implementasi

+.1

+.1..

+.1

+.1.$.1

+.1

+.1.$.2

+.1

+.1.$.

%. . 7.

+.1

+.1.$.%

+.1

+.1.%.1

+. -. $. $1. $2.

$.

$$. +.1

+.1.%.2

+.1

+.1.%.

$%. $.

+.1

+.1.%.$

+.1

+.1.%.%

+.1

+.1..1

+.1

+.1..2

+.1

+.1..

$7. $+. $-. %.

%1. %2. %.

%$. +.1

+.1..$ %%.

%. +.1

+.1.7.1 %7. %+.

+.1

+.1.7.2 %-.

+.1

+.1.7.

. 1.

+.1

+.1.7.$

+.1

+.1.7.%

+.1

+.1.7.

+.1

+.1.7.7

+.1

+.1.+.1

+.1

+.1.+.2

2. . $. %. . 7. +. -. 7.

#asil pemeriksaan lab!rat!rium untuk pasien jurgen ga/at darurat &asil pemantauan /aktu penyampaian #asil pemeriksaan lab!rat!rium SOP Pelap!ran #asil pemeriksaan lab!rat!rium yang kritis" rekam medis SOP Pelap!ran #asil pemeriksaan lab!rat!rium yang kritis; penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes. SP Pelap!ran #asil pemeriksaan lab!rat!rium yang kritis" rekam medis SOP ,!nit!ring &asil m!nit!ring 9indak lanjut #asil m!nit!ring 6apatrapat mengenai m!nit!ring pelaksanaan pelayanan lab!rat!rium (berita a*ara) SK Kepala Puskesmas tentang 8enis reagensia esensial dan ba#an lain yang #arus tersedia SK Kepala Puskesmas tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock  untuk melakukan !rder) SOP Penyimpanan dan distribusi reagensia Panduan tertulis untuk e'aluasi reagensia Bukti e'aluasi reagensia 9indak lanjut e'aluasi reagensia SOP Pelabelan SK Kepala Puskesmas tentang 5ilai yang menjadi rujukan #asil pemeriksaan lab!rat!rium
+.1

+.1.+.

+.1

+.1.+.$

+.1

+.1.+.%

+.1

+.1.+.

+.1

+.1.+.7

+.2

+.2.1.1

+.2

+.2.1.2

+.2

+.2.1.

+.2

+.2.1.$

+.2

+.2.1.%

+.2

+.2.1.

+.2

+.2.1.7

+.2

+.2.1.+

+.2

+.2.2.1

+.2

+.2.2.2

+.2

+.2.2.

+.2

+.2.2.$

+.2

+.2.2.%

71. Panduan pr!gram keselamatan pasien di Puskesmas 72. SOP Pelap!ran pr!gram keselamatan dan pelap!ran insiden 7. Bukti pelap!ran pr!gram keselamatan dan pelap!ran insiden 7$. SK Kepala Puskesmas tentang Penanganan danpembuangan ba#an berba#aya 7%. SOP Penanganan danpembuangan ba#an berba#aya 7. SOP penerapan manajemen resik! lab!rat!rium 77. Bukti pelaksanaan manajemen resik! 4 identifikasi risik!" analisis resik!" dan tindak lanjut resik!. 7+. SOP Orientasi pr!sedur dan praktik keselamatan keamanan kerja 7-. Bukti pelaksanaan pr!gram !rientasi pr!sedur dan praktik keselamatan keamanan kerja +. SOP Pelati#an dan pendidikan untuk pr!sedur baru" ba#an berba#aya" dan peralatan baru +1. Bukti pelaksanaan pelati#an dan pendidikan untuk pr!sedur baru" ba#an berba#aya" dan peralatan baru +2. SOP Penilaian" pengendalian" penyediaan dan penggunaan !bat +. SOP Penilaian" pengendalian" penyediaan dan penggunaan !bat +$. SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung ja/ab pelayanan !bat +%. SK Kepala Puskesmas tentang Penyediaan !bat yang menjamin ketersediaan !bat +. SOP Penyediaan !bat yang menjamin ketersediaan !bat +7. SK Kepala Puskesmas tentang Pelayanan !bat 2$ jam ++.
+.2

+.2.2.

+.2

+.2.2.7

+.2

+.2.2.+

+.2

+.2.2.-

+.2

+.2..1

+.2

+.2..

+.2

+.2..$

+.2

+.2..%

+.2

+.2..

+.2

+.2..7

+.2

+.2..+

+.2

+.2.$.1

+.2

+.2.$.

+.2

+.2.$.$

+.2

+.2.%.1

+.2

+.2.%.2

+.2

+.2.%.

+.2

+.2.%.$

+.2

+.2..1

+.2

+.2..2

+.2

+.2..

+.

+..1.1

+.

+..1.2

1$. Kartu st!*k kendali 1%. Bukti pelaksanaan penga/asan 1. SK Kepala Puskesmas tentang Peresepan psik!tr!pika dan nark!tika 17. SOP Peresepan psik!tr!pika dan nark!tika 1+. SK Kepala Puskesmas tentang Penggunaan !bat yang diba/a sendiri !le# pasien keluarga 1-. SOP Penggunaan !bat yang diba/a sendiri !le# pasien keluarga 11. SOP Penga/asan dan pengendalian penggunaan psik!tr!pika dan nark!tika 111. SOP Penyimpanan !bat 112. SOP Pemberian !bat kepada pasien 11. SOP pelabelan !bat 11$. SOP Pemberian inf!rmasi penggunaan !bat 11%. SOP Pemberian inf!rmasi tentang efek samping !bat atau efek yang di#arapkan 11. SOP 9entang petunuk penyimpanan !bat di ruma# 117. SK Kepala Puskesmas tentang Penanganan !bat kadalu/arsa rusak 11+. SOP Penanganan !bat kadalu/arsa rusak 11-. SK Kepala Puskesmas tentang Penanganan !bat kadalu/arsa rusak 12. SOP Penanganan !bat kadalu/arsa rusak 121. SOP Pelap!ran efek samping !bat 122. SOP Pen*atatan efek samping !bat 12. SOP Pemantauan efek samping !bat 12$. SOP Pelap!ran efek samping !bat 12%. SOP K9: 12. SOP 9indak lanjut efek samping !bat dan K9: 127. SOP dentifikasi dan pelap!ran kesala#an pemberian !bat dan K53 12+. 0ap!ran kesala#an pemberian !bat dan K53 12-. SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung 8a/ab tindak lanjut pelap!ran 1. 0ap!ran dan bukti perbaikan 11. SK Kepala Puskesmas tentang Penyediaan !bat!batan emergen*y di unit kerja. 12. :aftar !bat emergen*y di unit pelayanan 1. SOP penyimpanan !bat emergen*y di unit pelayanan 1$. SOP ,!nit!ring penyediaan !bat emergen*y di unit kerja 1%. &asil m!nit!ring penyediaan !bat emergen*y di unit kerja 1. 9indak lanjut #asil m!nit!ring penyediaan !bat emergen*y di unit kerja 17. SK Kepala Puskesmas tentang 8enis dan pelaksanaan pelayanan radi!diagn!stik 1+. SOP 8enis dan pelaksanaan pelayanan radi!diagn!stik 1-. Peraturan perundangan tentang pelayanan radi!diagn!stik 1$. SOP Pelayanan radi!diagn!stik

+.

+..2.1

+.

+..2.2

+.

+..2.

+.

+..2.$

+.

+..2.%

+.

+..2.

+.

+..2.7

+.

+...1

+.

+...2

+.

+...

+.

+...$

+.

+...%

+.

+..$.1

1$1. Kerangka a*uan pr!gram pengamanan radiasi 1$2. SOP Pengamanan radiasi 1$. Kerangka a*uan pr!gram keselamatan di Puskesmas 1$$. :!kumen pr!gram keselamatan di Puskesmas 1$%. Kebijakan tentang pemenu#an standar penggunaan peralatan radi!diagn!stik 1$. Peraturan perundangan tentang penggunaan peralatan radi!diagn!stik 1$7. Peraturan perundangan tentang pelayanan radi!diagn!stik 1$+. SK Kepala Puskesmas tentang Penanganan dan pembuangan ba#an infeksius dan berba#aya 1$-. SOP Penanganan dan pembuangan ba#an infeksius dan berba#aya 1%. SOP ,anajemen resik! pelayanan radi!diagn!stik 1%1. SOP Penggunaan peralatan k#usus untuk mengurai risik! radiasi 1%2. SOP Pr!gram !rientasi tentang pr!sedur dan praktik keselamatan 1%. SOP Pelaksanaan pr!gram !rientasi tentang pr!sedur dan praktik keselamatan 1%$. SOP ='aluasi pelaksanaan pr!gram !rientasi tentang pr!sedur dan praktik keselamatan 1%%. SOP 9indak lanjut e'aluasi pelaksanaan pr!gram !rientasi tentang pr!sedur dan praktik keselamatan 1%. Bukti pelaksanaan" e'aluasi dan tindak lanjut dari e'aluasi pelaksanaan pr!gram !rientasi tentang pr!sedur dan praktik keselamatan 1%7. SOP Pendidikan untuk pr!sedur baru dan ba#an berba#aya 1%+. Bukti pelaksanaan" e'aluasi dan tindak lanjut pendidikan untuk pr!sedur baru dan ba#an berba#aya 1%-. SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung ja/ab dan petugas pemeriksaan radi!diagn!stik 1. SK Kepala Puskesmas tentang persyaratan penanggung ja/ab dan petugas pemeriksaan radi!diagn!stik 11. SK Kepala Puskesmas tentang p!la ketenagaan petugas pemeriksaan radi!diagn!stik 12. SK Kepala Puskesmas tentang pr!fil pega/ai dan kesesuaian dengan persyaratan penanggung ja/ab dan petugas pemeriksaan radi!diagn!stik 1. SK Kepala Puskesmas tentang ketentuan petugas yang menginterpretasikan #asil pemeriksaan radi!diagn!stik 1$. SK Kepala Puskesmas tentang ketentuan petugas yang mem'erifikasi dan membuat lap!ran #asil pemeriksaan radi!diagn!stik 1%. P!la ketenagaan" pemenu#an ter#adap p!la ketenagaan 1. 9indak lanjut jika tidak sesuai 17. SK Kepala Puskesmas tentang tentang /aktu pelap!ran #asil pemeriksaan radi!l!gi

+.

+..$.2

+.

+..%.1

+.

+..%.2

+.

+..%.

+.

+..%.$

+.

+..%.%

+.

+..%.

+.

+...1

+.

+...

+.

+...$

+.

+...%

+.

+..7.1

+.

+..7.2

+.

+..7.

+.

+..7.$

+.

+..7.%

+.

+..7.

1+. SOP ,!nit!ring ketepatan /aktu pemeriksaan radi!l!gi 1-. &asil m!nit!ring ketepatan /aktu pemeriksaan radi!l!gi 17. 9indak lanjut dari #asil m!nit!ring ketepatan /aktu pemeriksaan radi!l!gi 171. Kerangka a*uan atau panduan pr!gram pemeli#araan peralatan radi!l!gi 172. Panduan pr!gram pemeli#araan peralatan radi!l!gi 17. :aftar in'entaris peralatan radi!l!gi 17$. Panduan pr!gram pemeli#araan peralatan radi!l!gi 17%. 8ad/al inspeksi dan testing peralatan radi!l!gi 17. Bukti inspeksi dan testing peralatan radi!l!gi 177. Panduan kalibrasi dan pera/atan peralatan radi!l!gi 17+. Bukti kalibrasi dan pera/atan peralatan radi!l!gi 17-. Panduan m!nit!ring dan tindak lanjut pemeli#araan peralatan radi!l!gi 1+. Bukti m!nit!ring pemeli#araan peralatan radi!l!gi 1+1. Bukti tindak lanjut pemeli#araan peralatan radi!l!gi 1+2. :ikumen #asil tensting pera/atan dan kalibrasi pera/atan 1+. SK Kepala Puskesmas tentang
+.

+..+.1

+.

+..+.2

+.

+..+.

+.

+..+.$

+.

+..+.%

+.$

+.$.1.1

+.$

+.$.1.2

+.$

+.$.1.

+.$

+.$.2.1

+.$

+.$..1

+.$

+.$..2

+.$

+.$..

+.$

+.$.$.1

+.$

+.$.$.2

+.$

+.$.$.

+.%

+.%.1.1

+.%

+.%.1.2

+.%

+.%.1.

+.%

+.%.1.$

+.%

+.%.1.

review  22. Panduan pr!gram pengendalian mutu 2. Panduan pr!gram pengendalian mutu 2$. Panduan pr!gram pengendalian mutu 2%. Panduan pr!gram pengendalian mutu 2. Panduan pr!gram pengendalian mutu 27. SK Kepala Puskesmas tentang Standarisasi k!de klasifikasi diagn!sis dan termin!l!gy yang digunakan 2+. Klasifikasi diagn!sis 2-. Standarisasi k!de klasifikasi diagn!sis dan termin!l!gy di Puskesmas 21. Klasifikasi diagn!sis 211. Pembakuan singkatan yang digunakan 212. Standart pelayanan rekam medis 21. SK Kepala Puskesmas tentang  Akses ter#adap rekam medis 21$. SOP Akses ter#adap rekam medis 21%. SK Kepala Puskesmas tentang Pelayanan rekam medis dan met!de identifikasi 21. SK Kepala Puskesmas tentang system pengk!dean" penyimpanan" dan d!kumentasi rekam medis 217. SK Kepala Puskesmas tentang Penyimpanan rekam medis 21+. SOP Penyimpanan rekam medis 21-. SK Kepala Puskesmas tentang si rekam medis 22. SOP Penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis 221. Bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis 222. &asil penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis 22. 9indak lanjut dari #asil penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis 22$. SOP Kera#asiaan rekam medis 22%. SOP Pemantauan lingkungan fisik Puskesmas 22. 8ad/al pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik Puskesmas 227. Bukti pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik Puskesmas 22+. SOP Pemeli#araan dan pemantauan instalasi listrik" air" 'entilasi" gas dan system lain 22-. Bukti pemantauan instalasi listrik" air" 'entilasi" gas dan system lain 2. 9indak lanjut #asil pemantauan instalasi listrik" air" 'entilasi" gas dan system lain 21. SOP 8ika terjadi kebakaran 22. SOP Ketersediaan APA6 2. SOP Pelati#an penggunaan APA6 2$. SOP Pelati#an jika terjadi kebakaran 2%. SK Kepala Puskesmas tentang Pemantauan" pemeli#araan" perbaikan sarana dan peralatan. 2. SPO Pemantauan" pemeli#araan" perbaikan sarana dan peralatan. 27. :!kumentasi pelaksanaan pemantauan" pemeli#araan"

2+.

+.%

+.%.2.1

+.%

+.%.2.2

2-. 2$. 2$1. 2$2. 2$.

2$$. 2$%.

2$. +.%

+.%.2. 2$7.

2$+.

2$-. +.%

+.%.2.$ 2%.

+.%

+.%..1

2%1. 2%2.

+.%

+.%..2 2%.

+.%

+.%..

+.%

+.%..$

2%$. 2%%.

2%. 2%7.

2%+. +.

+..1.1 2%-. 2. 21.

22.

+. +.

+..1.2 +..1.

2. 2$.

2%.

perbaikan sarana dan peralatan. SK Kepala Puskesmas tentang n'entarisasi" pengel!laan" penyimpanan dan penggunaan ba#an berba#aya SOP n'entarisasi ba#an berba#aya SOP pengel!laan ba#an berba#aya SOP penyimpanan ba#an berba#aya SOP penggunaan ba#an berba#aya SK Kepala Puskesmas tentang Pengendalian dan pembuangan limba# berba#aya SOP Pengendalian dan pembuangan limba# berba#aya SOP Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pr!sedur penanganan ba#an berba#aya Bukti pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pr!sedur penanganan ba#an berba#aya 9indak lanjut dari #asil pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pr!sedur penanganan ba#an berba#aya SOP Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pr!sedur penanganan ba#an berba#aya Bukti pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pr!sedur penanganan ba#an berba#aya 9indak lanjut dari #asil pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pr!sedur penanganan ba#an berba#aya 6en*ana pr!gram keamanan lingkungan fisik Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung ja/ab pengel!laan keamanan lingkungan fisik Puskesmas 6en*ana pr!gram keamanan lingkungan fisik Puskesmas" memuat 4 peren*anaan" pelaksanaan" pendidikan dan pelati#an petugas" pemantauan dan e'aluasi Bukti pelaksanaan pr!gram" e'aluasi dan tindak lanjut. SK Kepala Puskesmas tentang ,emisa#kan alat yang bersi# dan yang k!t!r  SK Kepala Puskesmas tentang alat yang memerlukan sterilisai SK Kepala Puskesmas tentang alat yang membutu#kan pera/atan lebi# lanjut (tidak siap pakai) SK Kepala Puskesmas tentang alat yang membutu#kan persyaratan k#usus untuk peletaknnya SOP ,emisa#kan alat yang bersi# dan yang k!t!r  SOP Alat yang memerlukan sterilisai SOP Alat yang membutu#kan pera/atan lebi# lanjut (tidak siap pakai) SOP Alat yang membutu#kan persyaratan k#usus untuk peletaknnya SOP Sterilisasi SOP Pemantauan berkala pelaksanaan pr!sedur pemeli#araan dan sterilisasi instrument SK Kepala Puskesmas tentang Petugas pemantauan berkala pelaksanaan pr!sedur pemeli#araan dan sterilisasi instrument

+.

+..1.$

+.

+..2.1

+.

+..2.2

+.

+..2.

+.

+..2.$

+.

+..2.%

+.7

+.7.1.1

+.7

+.7.1.2

+.7

+.7.1.

+.7

+.7.2.1

+.7

+.7.2.2

+.7

+.7.2.

+.7

+.7..1

+.7

+.7..2

+.7

+.7..

+.7

+.7..$

+.7

+.7.$.1

>+.7

+.7.$.2

+.7

+.7.$.

2. &asil Pemantauan berkala pelaksanaan pr!sedur pemeli#araan dan sterilisasi instrument 27. 9indak lanjut #asil Pemantauan berkala pelaksanaan pr!sedur pemeli#araan dan sterilisasi instrument 2+. SOP Penanganan bantuan peralatan 2-. :aftar n'entaris peralatan klinis di Puskesmas 27. SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung ja/ab pengel!laan peralatan dan kalibrasi 271. SOP K!ntr!l peralatan untuk peralatan klinis yang digunakan 272. SOP 9esting peralatan untuk peralatan klinis yang digunakan 27. SOP Pera/atan peralatan se*ara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan 27$. :!kumentasi #asil pemantauan 27%. SOP Penggantian dan perbaikan alat yang rusak 27. P!la ketenagaan dan persyaratan k!mpetensi tenaga yang member pelayanan klinis 277. SOP Penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan ke/enangan 27+. SOP Kredensial 27-. SOP 9im Kredensial 2+. Buktibukti sertifikasi dan lisensi 2+1. SOP Peningkatan k!mpetensi 2+2. SOP Pemetaan k!mpetensi 2+. 6en*ana peningkatan k!mpetensi 2+$. Bukti pelaksanaan 2+%. SOP Penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 2+. SOP Pr!ses e'aluasi kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 2+7. &asil e'aluasi kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 2++. 9indak lanjut #asil e'aluasi kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 2+-. Bukti analisis #asil e'aluasi kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 2-. Bukti tindak lanjut #asil e'aluasi kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 2-1. SK Kepala Puskesmas tentang Keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan mutu klinis 2-2. Bukti penyediaan inf!rmasi tentang peluang pendidikan dan pelati#an 2-. Bentukbentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelati#an 2-$. SOP ='aluasi #asil mengikuti pendidikan dan pelati#an 2-%. Buktin pelaksanaan e'aluasi #asil mengikuti pendidikan dan pelati#an 2-. :!kumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelati#an 2-7. raian tugas petugas pemberi layanan klinis dan ke/enangan klinis 2-+. SK Kepala Puskesmas tentang Pemberian ke/enangan jika tidak tersedia tenaga kese#atan yang memenu#i persyaratan 2--. Bukti pemberian ke/enangan k#usus pada petugas . Penilaian !le# tim kredensial tentang k!mpetensi petugas yang diberi ke/enangan k#usus

+.7

+.7.$.$

1. Bukti penilaian tim kredensial tentang k!mpetensi petugas yang diberi ke/enangan k#usus 2. SOP ='aluasi ter#adap uraian tjgas dan pemberian ke/enangan pada petugas pemberi layanan klinis . Bukti e'alusi dan tindak lanjut.

BAB IX PENINGKATANN MUTU KLINIS dan KESELAMATAN PASIEN (PMKP) tan!art

Kriteria 1.

-.1

-.1.1.1 2. .

-.1

-.1.1.2

$. -.1

-.1.1.

%.

. 7. -.1

-.1.1.$

+. -.

1. 11. -.1

-.1.1.% 12. 1.

-.1

-.1.1. 1$. 1%.

-.1

-.1.1.7 1.

17. -.1

-.1.1.+

-.1

-.1.1.-

-.1

-.1.1.1

1+. 1-. 2.

21. 22.

Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang Ke/ajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Ped!man Keselamatan Pasien Pemila#an dan penetapan pri!ritas indi*at!r mutu klinis di Puskesmas menurut *riteria Puskesmas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan standart pen*apaian &asil pengumpulan data Pelap!ran berkala indi*at!r muu klinis Bukti analisis data Pelap!ran berkala indi*at!r muu klinis Bukti m!nit!ring mutu klinis Bukti e'aluasi m!nit!ring mutu klinis Bukti analisis e'aluasi m!nit!ring mutu klinis Bukti tindak lanjut #asil analisis e'aluasi m!nit!ring mutu klinis Bukti identifikasi kasus K9:" K93" KP3" K53. :!kumentasi identifikasi kasus K9:" K93" KP3" K53. Pelap!ran kasus K9:" K93" KP3" K53. SK Kepala Puskesmas tentang Penanganan K9:" K93" KP3" K53. SPO Penanganan K9:" K93" KP3" K53. Bukti analisis dan tindak lanjut K9:" K93" KP3" K53. SK Kepala Puskesmas tentang Penerapan manajemen resik! Panduan manajemen resik! klinis Bukti identifikasi resik! Analisis identifikasi resik! 9indak lanjut risik! pelayanan klinis (minimal dilakukan <,=A untuk satu kasus) Bukti analisis dan upaya meminimalkan resik! Kerangka a*uan keselamatan pasien

Dokumen Regulasi

Dokumen Lain

Rekam Lain

-.1

-.1.2.1

-.1

-.1.2.

-.1

-.1..1

-.1

-.1..2

-.1

-.1..

-.2

-.2.1.1

2. Peren*anaan pr!gram keselamatan pasien 2$. Bukti pelaksanaan pr!gram keselamatan pasien 2%. Bukti e'aluasi pr!gram keselamatan pasien 2. 9indak lanjut #asul e'aluasi pr!gram keselamatan pasien 27. Bukti pelaksanaan e'aluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis 2+. Bukti analisis #asil e'aluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis 2-. 9indak lanjut dari analisis #asil e'aluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis 30.Panduan pelaksanaan e'aluasi mandiri dan rekan (self evaluation, peer review ) mutu klinis 1. SK Kepala Puskesmas tentang Penyusunan indi*at!r klinis dan indi*at!r perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya. 2. SOP Penyusunan indi*at!r klinis dan indi*at!r perilaku pemberi layanan klinis . SOP Penilaian indi*at!r klinis dan indi*at!r perilaku pemberi layanan klinis $. 6en*ana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan al!kasi dan kepastian ketersediaan sumber daya %. Kerangka a*uan pr!gram peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien . Peren*anaan pr!gram peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 7. Bukti pelaksanaan pr!gram peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien +. Bukti e'aluasi pr!gram peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien -. 9indak lanjut #asil e'aluasi pr!gram peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien $. 6en*ana peningkatan mutu dan keselmatan pasien $1. Bukti pelaksanaan ren*ana peningkatan mutu dan keselmatan pasien $2. Bukti m!nit!ring peningkatan mutu dan keselmatan pasien $. Bukti e'aluasi peningkatan mutu dan keselmatan pasien $$. 9indak lanjut #asil e'aluasi peningkatan mutu dan keselmatan pasien $%. Bukti penetapan pelayanan pri!ritas untuk diperbaiki dengan *riteria pemili#an yang jelas

-.2

-.2.1.2

-.2

-.2.1.$

-.2

-.2.1.%

-.2

-.2.1.

-.2

-.2.1.7

-.2

-.2.2.1

-.2

-.2.2.2

-.2

-.2.2.

-.2

-.2.2.$

-.2

-.2.2.%

-.

-..1.1

-.

-..1.2

-.

-..1.

$. :!kumentasi penggalangan k!mitmen $7. :!kumentasi pelaksanaan s!sialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilakukan se*ara peri!di* $+. Bukti keterlibatan Kepala Puskesmas dan klinis dalam menetapkan pri!ritas pelayanan yang akan diperbaiki $-. 6en*ana perbaikan pelayanan klinis yang pri!ritas %. Bukti keterlibatan Kepala Puskesmas dan tenaga klinis dalam penyusunan ren*ana %1. 6en*ana perbaikan pelayanan klinis yang pri!ritas %2. Bukti m!nit!ring dalam pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis yang pri!ritas %. Bukti e'aluasi peningkatan layanan mutu klinis %$. 9indak lanjut #asil e'aluasi peningkatan layanan mutu klinis %%. SK Kepala Puskesmas tentang Standart layanan klinis %. SPO 0ayanan klinis %7. Bukti m!nit!ring pelaksanaan standart layanan klinis dan SOP layanan klinis %+. &asil m!nit!ring pelaksanaan standart layanan klinis dan SOP layanan klinis %-. 9indak lanjut #asil m!nit!ring pelaksanaan standart layanan klinis dan SOP layanan klinis . SOP Pelayanan klinis yang menunjukkan adanya a*uan referensi yang jelas 1. A*uan yang digunakan untuk menyusun standart dan SOP layanan klinis 2. SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan d!kumen eksternal yang menjadi a*uan dalam penyusunan standar pelayanan klinis . A*uan yang digunakan untuk menyusun standart dan SOP layanan klinis $. SOP tentang Pr!sedur penyusunan layanan klinis %. :!kumen SOP layanan klinis di Puskesmas . SK Kepala Puskesmas tentang ndikat!r mutu layanan klinis 7. SK Kepala Puskesmas tentang Sasaran keselamatan pasien +. Bukti pengukuran mutu

-.

7.

71.

72. 7. -.

-..1.$ 7$.

7%. -.

-..2.1 7.

-.

-..2.2 77.

-.

-..2.

7+. -.

-...1

-.

-...2

7-.

+. -.

-...

+1.

-.$

-.$.1.1

-.$

-.$.1.2

+2.

+.

layanan klinis yang men*akup aspek penilaian pasien" pelayanan penunjang diagn!sis" penggunaan !bat antibi!tika dan pengendalian infeksi n!s!k!mial Bukti m!nit!ring pengukuran mutu layanan klinis 9indak lanjut #asil m!nit!ring pengukuran mutu layanan klinis Panduan d!kumen sebagai a*uan berupa 4 (1) Ped!man pemeriksaan fisik diagn!sti*" (2) Ped!man pemeriksaan penunjang medi*" () Ped!man peng!batan dasar" ($) Ped!man peng!batan rasi!nal" (%) Ped!man PP Bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien Bukti m!nit!ring pengukuran mutu layanan klinis 9indak lanjut #asil m!nit!ring pengukuran mutu layanan klinis Penetapan target yang akan di*apai dari tiapn indi*at!r mutu klinis dan keselamatan pasien Adanya target pen*apaian mutu klinis yang rasi!nal di Puskesmas berdasarkan berbagai pertimbangan Bukti keterlibatan tenaga tenaga pemberi layanan klinis dalam menetapkan tingkat pen*apaian mutu klinis untuk pelayanan yang pri!ritas akan diperbaiki Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien se*ara peri!di* Bukti d!kumentasi pengumpulan data layanan klinis Bukti analisis" penyusunan strategi dan ren*ana peningkatan mutu layanan klinis dan kselamatan pasien SK Kepala Puskesmas untuk Semua pu#ak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien" dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masingmasing dalam tim SK Kepala Puskesmas tentang Pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien raian tugas dan pr!gram

-.$

-.$.1.

-.$

-.$.1.$

-.$

-.$.2.1

-.$

-.$.2.2

-.$

-.$.2.$

-.$

-.$.2.%

-.$

-.$.2.

-.$

-.$.2.7

-.$

-.$.2.+

-.$

-.$..1

-.$

-.$..2

kerja tim +$. raian tugas dan tanggung  ja/ab masingmasing angg!ta tim +%. 6en*ana dan pr!gram tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien +. Bukti pelaksanaan pr!gram kerja peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien +7. ,!nit!ring kerja peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ++. ='aluasi #asil kerja dan m!nit!ring peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien +-. 0ap!ran #asil m!nit!ring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun se*ara peri!di* -. &asil analisi" kesimpulan dan rek!mendasi #asil m!nit!ring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien -1. 6en*ana pr!gram perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien -2. 6en*ana pr!gram perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien -. SK Kepala Puskesmas tentang Petugas yang bertanggung ja/ab untuk pelaksanaan kegiatan yang diren*anakan -$. SK Kepala Puskesmas tentang Petugas yang bertanggung ja/ab untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan -%. Bukti pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien -. Bukti m!nit!ring pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien -7. Bukti analisis #asil m!nit!ring pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien -+. 9indak lanjut #asil analisis pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien --. Bukti pen*atatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 1. Bukti e'aluasi penilaian dengan menggunakan indi*at!r mutu layanan klinis dan keselamatan

11. -.$

-.$.. 12.

-.$

-.$..$ 1.

-.$

-.$.$.1

1$.

1%. -.$

-.$.$.2 1.

17. -.$

-.$.$. 1+.

-.$

-.$.$.$

pasien Bukti tindak lanjut bukti peruba#an pr!sedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis :!kumentasi keseluru#an upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien SK Kepala Puskesmas tentang Penyampaian inf!rmasi #asil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien :!kumen lap!ran kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 0ap!ran pemantauan dan e'aluasi kegiatan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 0ap!ran #asil#asil kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien &asil e'aluasi dan tindak lanjut pelaksanaan e'aluasi s!sialisai dan k!munikasi :!kumen pelap!ran kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke :inas Kese#atan Kabupaten K!ta