PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DI NA S KESEHATAN Jl. Dr.Cipto No.33 Telp. (0328) ............... Email :
[email protected] SUMENEP
Kode Pos.69417
Sumenep,1 Juli 2016 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
440/1026/435.102/2015 Rahasia / Segera 1 ( satu ) berkas Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumenep
Kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep di SUMENEP
Menindaklanjuti hasil LARWASDA Inspektorat tanggal 30 Juni 2016 serta Surat sebelumnya dari Yth. Bapak Bupati Kabupaten Sumenep tanggal 16 Juni 2015 Nomor : x700/1279/435.201/2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumenep pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, maka dengan ini disampaikan tanggapan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1. Temuan : Rekapitulasi absensi bulan Januari dari seluruh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan belum dilaporkan. Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian agar melaporkan rekapitulasi absensi/daftar hadir PNS di lingkungan Dinas Kesehatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai 2. Temuan : Sampai dengan pemeriksaan Kasubag Umum dan Kepegawaian / petugas yang menangani kepegawaian belum menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep untuk merintahkan kepada Petugas yang menangani agar menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan setiap bulan Desember. Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai 3. Temuan : Sampai dengan pemeriksaan penyampaian permohonan untuk mendapatkan tunjangan keluarga model C / KP4 dari seluruh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan. Rekomendasi,
2 Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada : a. Petugas yang menangani untuk melaporkan Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan (KP.4) kepada pejabat yang berwenang serta selanjutnya bukti pengantar penyampaian formulir KP.4 tersebut dilampirkan dalam tanggapan LHP. b. Pegawai Negeri Sipil dimaksud yang mempunyai anak dalam batas usia yang berhak menerima Tunjangan Keluarga serta masih kuliah dengan usia di atas 21 Tahun sampai dengan batas maksimal 25 tahun untuk melengkapi Surat Keterangan Kuliah, apabila tidak melampirkan surat keterangan kuliah tunjangan keluarga dihentikan pembayarannya. (06) Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai 4. Temuan : Buku Penjagaan kenaikan berkala dicatat secara transaksional dalam arti belum menunjukkan penjagaan bagi PNS yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala. Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep segera memerintahkan kepada petugas yang menangani administrasi kepegawaian untuk mengisi dan memutakhirkan buku penjagaan kenaikan gaji berkala serta selalu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan dan perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai 5. Temuan : Terdapat PNS yang mendapatkan ijin cuti besar ibadah haji ketanah suci atas nama SITI HATIJAH – NIP. 19710422 199002 2 001 selama dua bulan sejak 24 september sampai dengan 06 Nopember 2014 namun dalam daftar gaji sejak bulan berikutnya (Oktober s/d Nopember) tunjangan fungsional masih terbayarkan sebesar Rp. 500.000 x 2 bln. Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Sdri. SITI HATIJAH melalui Bendahara Gaji untuk mengembalikan Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 1.000.000,- dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan penyetoran ke kas daerah copy laporan terlampir awal Rp. 500.000,- Tangal 30 Juni 2016 disetorkan kembali ke kasda sisa Rp 500.000,6. Temuan : Belum dilakukannya pendokumentasian PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ke dalam Kartu Hukuman Disiplin sebanyak 13 orang. Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep melalui petugas yang menangani agar segera mencatat/ mendokumentasikan Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Sanksi Hukuman Displin Pegawai Negeri Sipil dalam Kartu hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3
Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan pencatatandan mendokumentasi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan sangsi Hukuman Disiplin PNS copy laporan terlampir 7. Temuan : Laporan Mutasi Barang sudah dibuat dan dilaporkan namun pengisiannya belum menunjukkan data perolehan barang inventaris hasil pengadaan semester II tahun 2014. Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada petugas yang menangani agar membuat dan melaporkan Laporan Mutasi Barang semester II tahun 2014 dengan melengkapi dengan data perolehan barang inventaris hasil pengadaan semester II tahun 2014. Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan copy laporan terlampir 8. Temuan : Terdapat kelebihan honor panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut : No
Nama
Jabatan Dlm Kepanitian 2 Ketua 3 Wkl Ketua 3 Anggota
1.
H. Winarno, SKM
2.
7 Anggota
3.
Moh. Agus Suryadinata, S.Kep, Ns Kartini
4.
Hj. Susilowati, SST
5 Ketua 2 Anggota
5.
Mulyadi
2 Sekretaris 4 Anggota
6.
Abd. Kadir, Amd KL
6 Anggota
Jumlah
3 Ketua 1 Wkl Ketua 2 Anggota
Realisasi 2 x 350.000 3 x 300.000 3 x 200.000 = 2.200.000 7 x 200.000 = 1.400.000 3 x 350.000 1 x 300.000 2 x 200.000 = 1.750.000 5 x 350.000 2 x 200.000 = 2.150.000 2 x 300.000 4 x 200.000 = 1.400.000 6 x 200.000 = 1.200.000 39.300.000
Biaya Perbup 2 x 350.000 3 x 300.000 = 1.600.000
Selisih 600.000
5 x 200.000 1.000.000
400.000
3 x 350.000 1 x 300.000 1 x 200.000 = 1.550.000 5 x 350.000 = 1.750.000
200.000
2 x 300.000 3 x 200.000 = 1.200.000 5 x 200.000 = 1.000.000 25.250.000
200.000
400.000
200.000 2.000.000
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan honorarium tim/pelaksana kegiatan dimaksud sebesar Rp. 2.000.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan penyetoran dan copy setoran terlampir 9. Temuan : Terdapat susunan panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran sebagai penanggung jawab tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut : No 1.
Kegiatan Pelaksana Penunjukan Panitia OJT Klinik VCT Dr. Hj. Dwi Regnani, M.Si, M.Kes Jumlah
Biaya Rp. 350.000 Rp. 350.000
4 Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan honorarium penanggungjawab kegiatan dimaksud sebesar Rp. 350.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan setoran ke kasda copy setoran terlampir 10. Temuan : Terdapat susunan panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran sebagai 2 orang ketua pada kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut : No 1. 2.
Pelaksana Agus Mulyono, MCH, DFN Dr. Hj. Dwi Regnani, M.Si, M.Kes Jumlah
Biaya 300.000 300.000 600.000
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan honorarium 1 orang ketua kegiatan dimaksud sebesar Rp. 300.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah disetorkan ke kas daerah copy setoran terlampir 11. Temuan : Terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah untuk survei alat kesehatan pada tanggal 15 September 2014 yang tidak efektif dan efisien yang dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 800.000,No 1. 2.
Nama Soepardi Erfin Sukayati
Jabatan -
Biaya 450.000 350.000
Rekomendasi Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan biaya perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 800.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah disetorkan copy setoran terlampir 12. Temuan : Terdapat pembayaran honor panitia pada kegiatan Bimtek tenaga kesehatan yang terafiliasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut : No 1.
Nama Arman Endika Putra, SKM, M.Kes
Jabatan Panitia Pelaksana Jumlah
Rekomendasi,
Realisasi Tim Penguji
2 x 350.000 = 700.000
Seharusny a
Selisih
1 x 350.000
350.000 350.000
5 Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran kepada petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan kelebihan pembayaran honor panitia dimaksud sebesar Rp. 350.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan penyetoran dan copy setoran terlampir 13. Temuan : Terdapat perjalanan dinas ganda yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut : N o 1.
Nama Hasan
2.
Hasan
3. 4.
Halki, S.Sos Halki, S.Sos
Kegiatan
Tanggal
Biaya
Pertemuan evaluasi prog. Penanggulangan masalah kesehatan di rumah sakit Reorientasi penyusunan & analisis kebijakan kesehatan SARS Kunjungan Evaluasi Jumlah
19 s/d 21 Nov 2014
200.000
20 s/d 22 Nov 2014
200.000
16 Oktober 2014 16 Oktober 2014
60.000 60.000
Selisih
200.000 60.000 260.000
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani untuk mengembalikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 260.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan penyetoran ke kas daerah copy setoran terlampir 14. Temuan : Terdapat kelebihan sewa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut : N o 1. 2.
Kegiatan Upacara HKN pada Promosi Kesehatan Upacara HKN pada Promosi Kesehatan
Nama Barang Elekton Kursi plastik
Realisasi 750.000 750 x 1.500 = 1.125.000
Biaya Perbup 600.000 750 x 600 450.000
Jumlah
Selisih 150.000 675.000 825.000
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memberikan teguran kepada petugas yang menangani dan selanjutnya untuk memerintahkan kepada petugas yang menangani untuk mengembalikan kelebihan biaya sewa dimaksud ke rekening kas daerah sebesar Rp. 825.000,melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh bank pemerintah yang ditunjuk dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan copy laporan terlampir Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan setroran ke kasda dan copy setoran terlampir 15. Temuan :
6 Terdapat kelebihan makan minum perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kegiatan pemberantasan wabah penyakit, dengan rincian sebagai berikut : No 1. 2. 3.
Tanggal 09 Oktober 2014 15 Oktober 2014 23 Oktober 2014 Jumlah
Biaya 45.000 67.500 67.500 180.000
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan kelebihan uang makan dimaksud sebesar Rp. 180.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan setoran ke kasda copy setoran terlampir 16. Temuan : Terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut : No
1.
Kegiatan
Peningkatan Pelayanan kegawat daruratan
Pelaksana
Tujuan
Ahmad Obaidi Masalembu M. Hedar S, S.Kep, Ns Masalembu Saiful Bakrie, Amd, Kep Sapeken Mabnu, Amd, Kep Sapeken Samsul Huda Kangayan Meidiya Kurniansyah Arjasa Nur Afni Arjasa Hermanto Ra’as Hasbullah, S.Kep, Ns Ra’as Halik Novendra Nonggunong Encung Haryono Nonggunong Yunna Andika Dewi Gayam Munika, Amd, Kep Gayam Jumlah
Realisasi 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Biaya Perbup 350.000 350.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Selisih 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 650.000
Rekomendasi, untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang menangani untuk mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 650.000,dimaksud ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan setoran ke kasda copy setoran terlampir 17. Temuan : Terdapat belanja APBD yang tidak dilengkapi dengan bukti administrasi yg lengkap, dengan rincian sebagai berikut : No 1. 2.
3. 4. 5.
Kegiatan Makan Minum kegiatan upaya kesehatan masyarakat Makan Minum kegiatan penyusunan ISO puskesmas pamolokan, pejabat pengadaan ISO Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan standarisasi SDIDTK Makan minum pertemuan kegiatan pelatihan standarisasi SDIDTK Makan minum pertemuan kegiatan pelatihan standarisasi SDIDTK
Tanggal 25 Agustus 2014
Biaya 540.000
Keterangan Daftar hadir
01 Oktober 2014
4.200.000
Daftar hadir
13 s/d 22 Oktober 2014
18.000.000
8 - 22 Oktober 2014
3.480.000
Kwitansi tidak ditanda tangani Surat pesanan
10,15,18,22 Oktober 2014
4.800.000
Surat pesanan
7 6.
7.
8.
Pertemuan peningkatan, pemantapan dan evaluasi gizi buruk dan gizi kurang berstandar WHO 2005 : - SALAMET HARIYADI - EVI KUSUMAWATI Pertemuan konsultasi dan evaluasi program gizi : - SRI SUKARSI - PRIYADI SUGIHARTO Pembinaan Guru UKS SD/MI se Kabupaten Sumenep : - AUNUR RAFIQ - RIFMI UTAMI - EKO HANDONO - HOSNI TAMRIN - NOR HADI
29 Sept 2014
800.000
Jadwal Acara
10 Juli 2014
800.000
Jadwal Acara
20 Nov 2014
4.000.000
Jadwal Acara
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep segera memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya untuk melengkapi setiap penggunaan dana APBD dengan surat perjanjian dari pihak ketiga, Daftar hadir, berita acara, jadwal acara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan perjanjian dengan pihak ke tiga dan daftar hadir copy terlampir 18. Temuan : Terdapat penggunaan dana APBD yang tidak dilakukan pembayaran pajak sebesar Rp. 498.181,- dengan rincian sebagai berikut : No 1. 2.
Tanggal 6 Oktober 2014 19 Agustus 2014
Jumlah belanja
Uraian Alat Percontohan Kit SDIDTK Jasa Narasumber pertemuan penyusunan anggaran a/n Dr. H. Fatoni, M.Si Ratna Indrati, SKM Jumlah
PPh 22
4.000.000 800.000
54.545
4.800.000
54.545
PPh 21
PPN 363.636
80.000
80.000
363.636
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan petugas yang menangani untuk segera memngut dan menyetorkan pajak dan melampirkan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap pajak yang sudah disetor dalam tanggapan LHP. Tanggapan : Untuk itu telah disetorkan copy setoran terlampir 19. Temuan : Pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ditemukan beberapa hal sebagai berikut : No
Uraian Pekerjaan
1
Survailance Audit Puskesmas Guluk2
2.
Belanja jasa konsultansi pengawasan (pemb. Rawat jalan puskesmas gapura) Belanja modal jasa konsultansi perenc. Rehab. rawat jalan puskesmas gapura Perenc. Teknis rehab. sedang/berat pustu lenteng barat
3.
4.
Nama Pelaksana PT. Surveyor Indonesia
Biaya (Rp)
Keterangan
41.000.000,-
- Tidak ada laporan : 1. Antara ; 2. Pendahuluan. - Dasar menentukan biaya sertifikasi sebesar Rp. 20.000.000,- Hasil pekerjaan tidak ada ; - Lap. Invoice tidak dibuat.
CV. Luccicons Engineering
32.000.000,-
CV. Wijaya
48.000.000,-
- Hasil pekerjaan tidak ada ; - Lap. Invoice tidak dibuat.
CV. Aji Karya Consultant
10.600.000,-
- KAK tidak ada ; - Hasil pekerjaan tidak ada ; - Lap. Invoice tidak dibuat.
8
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang segera melengkapi laporan dimaksud. Tanggapan : Untuk itu telah dilaporkan copy laporan terlampir 20. Temuan : Terdapat kelebihan biaya jasa konsultansi sebesar Rp. 4.300.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi rawat jalan puskesmas gapura dengan pelaksana CV. WIJAYA dengan rincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3.
Uraian Koordinator tim Surveyor/drafter Estimator Jumlah
Volume 1 2 1 4
SPJ (Rp) 9.500.000 3.500.000 2.500.000 15.500.000
Perbub (Rp) 8.200.000 2.400.000 1.700.000 12.300.000
Selisih (Rp) 1.300.000 2.200.000 800.000 4.300.000
Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran agar memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang supaya mengecek kebenaran biaya yang tercantum dalam RAB sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya mengembalikan kelebihan biaya jasa konsultansi sebesar Rp. 4.300.000,(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. (01) Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan penyetoran ke kasda copy setoran terlampir 21. Temuan : Pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan pusling laut dengan pelaksana CV. NURIS : a. Gambar rencana / desain tidak dibuat secara rinci dan detail ; b. Faktur pajak tidak ada pada termin ke 3. Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran : a. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang untuk melengkapi gambar rencana / desain dimaksud ; b. Melalui bendahara penerimaan untuk menegur rekanan / pelaksana dimaksud, segera membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan menyerahkan faktur pajaknya. Tanggapan : Untuk itu telah dilengkapi gambar rencana/desain dan faktur pajak copy terlampir 22. Temuan : Pada pelaksanaan pekerjaan pekerjaan fisik ditemukan : a. Pekerjaan pembersihan kurang sempurna pada pekerjaan puskesmas gapura ; b. Terdapat kesalahan harga satuan pada pekerjaan plesteran pada puskesmas gapura ; c. Terdapat perbedaan biaya antara SPK dengan penawaran ; d. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu : plesteran 1Pc : 4Psr, plesteran 1Pc : 7 Psr, plesteran 1Pc : 2Psr, pintu double teakwood, lantai keramik, kait angin, batu palimanan serta rabatan bawah lantai ; e. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu : engsel pintu swing, politur, stop kontak AC, dinding bagian belakang pada puskesmas gapura serta papan reuter dan pipa PVC AW pada puskesmas pasongsongan ; f. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan stop kontak dan lampu pijar ;
9 g. Terdapat kelebihan volume pada pekerjaan keramik 30/30 di puskesmas pragaan ; h. Terdapat beberapa item pekerjaan yang pecah pada pekerjaan plesteran, rabatan, keramik lantai dan dinding ; i. SLO konsuil tidak ada di puskesmas gapura. Total temuan sebagai berikut : No
Nama Pekerjaan
1. 2.
Pemb. RJ Pusk. Gapura Rehabilitasi Pusk. Pasongsongan Rehabilitasi Pusk. Pragaan Rehab. Atap Puskesmas Bluto Jumlah
3. 4.
Pelaksana CV. Karimata CV. Adi Usaha
Belum diKerjakan (Rp) 1.911.347,651.709.513,19-
Pengembalian (Rp) 4.030.028,93,8.449.730,59,-
CV. Permata Berlian
-
324.689,43,-
CV. Karimata
-
471.880,50,-
3.620.860.84,-
13.276.329,45,-
Rincian dari masing – masing kegiatan terlampir Rekomendasi, Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang memerintahkan rekanan / pelaksana pekerjaan untuk : a. Membersihkan hasil pekerjaan yang kurang sempurna ; b. Merevisi besaran biaya sesuai dengan Dokumen Penawaran ; c. Menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp. 13.267.329,45 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen) untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, item pekerjaan yang tidak dikerjakan, kekurangan volume, kelebihan volume pekerjaan yang melebihi volume yang diperlukan dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. d. Memperbaiki pekerjaan senilai Rp 3.620.860,84 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) untuk pekerjaan pembersihan dan pengecatan dinding yang kurang sempurna serta menyiapkan SLO ; e. Memperbaiki pekerjaan plesteran yang pecah, rabatan serta keramik lantai dan dinding yang pecah. Tanggapan : Untuk itu telah dilakukan perbaikan dan penyetoran ke kasda copy setoran terlampir Dengan rincian sebagai berikut : No
Nama Pekerjaan
1. 2.
Pemb. RJ Pusk. Gapura Rehabilitasi Pusk. Pasongsongan Rehabilitasi Pusk. Pragaan Rehab. Atap Puskesmas Bluto Jumlah
3. 4.
Pelaksana CV. Karimata CV. Adi Usaha
Belum diKerjakan (Rp) 1.911.347,651.709.513,19-
Pengembalian (Rp) 4.030.028,93,8.449.730,59,-
CV. Permata Berlian
-
324.689,43,-
CV. Karimata
-
471.880,50,-
3.620.860.000,-
13.276.329,45,-
10
Demikian untuk menjadi maklum.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
dr. H. Fatoni, M.Si. Pembina NIP. 19631221 200003 1 001 Tembusan : Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. 031-8669244, Fax. 031-8669206 di - SIDOARJO 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda No. 8 Kode Pos. 61256 Telp. 031-8540616, Fax. 031-8548153 di - SIDOARJO 3. Arsip.
