INSTRUMEN AUDIT PENDAFTARAN PUSKESMAS WAIHOKA Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Waihoka Auditor
: 1. Marchalytha, 2. Meylian
Waktu pelaksanaan
: 8- 13 Agustus 2016
Instrumen Audit
: Pedoman, SOP, Elemen penilaian akreditasi Bab 7.1.1 dan 7.2.2
No 1
Kriteria audit Pendaftaran
Daftar Pertanyaan Adakah SOP yang digunakan?
Bagaimana pelaksanaan proses pendaftaran sesuai dengan SOP?
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi Rekomendasi audit
Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? 2
Menilai kepuasan pelanggan
Apakah ada prosedur menilai kepuasan pelanggan?
Apakah pelaksanaan sesuai prosedur? (auditor melakukan pengamatan )
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ?
3
Identifikasi pasien
Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan sesuai dengan prosedur ? Apakah ada prosedur identifikasi pasien?
Apakah pelaksanaan sesuai prosedur? (auditor melakukan pengamatan )
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ?
4
Identifikasi informasi yang harus ada dalam rekam medis
Apakah ada pedoman tentang rekam medis?
Apakah ada prosedur kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh? Apakah pelaksanaan sesuai prosedur? (auditor melakukan pengamatan ) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ?
5.
Pelaksanaan kordinasi dengan petugas kesehatan lain untuk menjamin perolehan dan pemanfaatan informasi tepat waktu
Apakah terlaksana kordinasi? (auditor melakukan pengamatan)
