INDICE DE DOSSIER HSE
Carátula…………………………………………………………………… Carátula……………………… ……………………………………………………………………………………. ………………………………………. Índice………………………………………………………………… Índice…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. …. CAPITULO I: SEGURIDAD
1. Política… Política……………… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………… …………………… ……… 1.
Política Política de Seguri Seguridad, dad, Salud Salud Ocupac Ocupacional ional y Política Política de de Medio Medio Ambient Ambiente e
1.1 i!u"i#n de Política de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2.
Polí Polítitica ca de Alco Alco$o $oll y ro roga ga"" 2.1 i!u"i#n i!u"i#n y Cumplimie Cumplimiento nto de Política Política de Alco$ Alco$ol ol y roga"
%.
&egl &eglam amen ento to 'nt 'nter erno no de de Segu Seguri rida dad d %.1 i!u"i#n de &eglamento 'nterno
4.
Mi"i#n y (i"i#n de la )mpre"a
2. Plani!ic Plani!icaci# aci#n………… n……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………… ………………….. …….. 2.1 Plan de Segurida Seguridad d y Salud Salud Ocupac Ocupaciona ionall 2.2 2.2 Matr Matri* i* 'P)& 'P)&C C 2.% 2.% i!u i!u"i "i#n #n de de 'P)& 'P)&C C 2.+ Matri* Matri* de A"pec A"pecto" to" e 'mpacto 'mpacto Ambien Ambientale tale"" 2. i!u"i#n i!u"i#n de matri* matri* de A"pect A"pecto" o" Ambie Ambientale ntale"" 2.- Procedimi Procedimiento" ento" de elabora elaboraci#n ci#n y actuali actuali*aci *aci#n #n de matri* 2. 2. Mapa Mapa de &ie" &ie"go go"" %
&e/ui"ito &e/ui"ito"" 0egale"...…… 0egale"...………..… …..……………… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… …………………. ………. %.1 orma 3cnica 3cnica Peruana 4 55.Seguridad 55.Seguridad durante la con"trucci#n con"trucci#n %.1.1 i!u"i#n de orma 3cnica Peruana 4 55.Seguridad durante la con"trucci#n %.2 0ey 267% 267% 80ey de Segurida Seguridad d y Salud Salud en el traba9 traba9o: o: %.2.1 i!u"i#n de 0ey 267% 80ey de Seguridad y Salud en el traba9o:
%.% 0ey 2%1+, ley general de &e"iduo" S#lido" y "u reglamento S. ; 5<255+
+
Programa de Acti>idade" de Seguridad y Salud Ocupacional……………………………………………………………………………… Ocupacional……………………………………………………………………………………………. ……………. +.1 Plan Anual Anual de Seguri Seguridad dad y Salud Salud en el raba raba9o 9o +.2 Cronograma Cronograma de C$arla C$arla 'n"pecci 'n"peccione" one" +.% Cronog Cronogram rama a de Capaci Capacitac tacion ione" e" +.+ Cronog Cronogram rama a de 'n"pec 'n"peccio cione" ne" +. Cronog Cronogram rama a de Simul Simulacr acro" o"
?uncione" ?uncione" , re"pon re"pon"abi "abilida lidad d y autoridad……… autoridad………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………… …… .1 Matri* Matri* de !unci !uncione one"" .2 Organi Organigra grama ma de de Proye Proyecto cto
-
Competenc Competencia ia , !ormaci# !ormaci#n n y toma de concie conciencia… ncia……………… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………. …………. -.1 Curric Curriculu ulum m del del per"o per"onal nal@documentado= @documentado= -.1.1 Per"onal Admini"trati>o Admini"trati>o -.1.2 Per"onal de campo
Comunicac Comunicaci#n i#n y coordi coordinaci# naci#n………… n……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………… … .1 Acta" Acta" de &euni# &euni#n n S) S) .2 'n!orm 'n!orme e Sema Semanal nal S) .% 'n!orm 'n!orme e men"ua men"uall S) Página 1 de 2
7
Participaci#n y Con"ulta@ Con"iderar en el ca"o de /ue apli/ue= 7.1 Acta de ?ormaci#n de Comit3 de Seguridad 7.2 Acta de &eunione" de Comit3 de Seguridad
6
ocumentaci#n y control de documento"……………………………………………………………………… 6.1 &eporte de e"tadí"tica" $ora" traba9ada"
15 Control Operacional………………………………………………………………………………………………. 15.1 0i"ta de di"tribuci#n de toda la documentaci#n……….………………………………………………… 15.1.1
Procedimiento" de traba9o
15.1.2
Manual de Seguridad, "alud Ocupacional, medioambiente
15.2 Análi"i" de traba9o "eguro @generado en el proce"o con"tructi>o= 15.% Permi"o de traba9o "eguro @generado en el proce"o con"tructi>o= 15.+ ocumentaci#n de Bnidade" de tran"porte )/uipo" y Ma/uinaria pe"ada.@ad9untar documentaci#n por unidade" de tran"porte yDo ma/uinaria pe"ada aplicable durante el proce"o de operaci#n en la e"taci#n= 11 Preparaci#n y re"pue"ta ante emergencia"……………………………………………………………………. 11.1 ato" del per"onal en ca"o de emergencia" 11.2 Organigrama de brigada" 11.% Plan de emergencia y contingencia 11.+ i!u"i#n del plan de emergencia y contingencia 11. Cronograma de Simulacro 11.- Plan e 'n!orme de Simulacro" 11. 'n"pecci#n de )/uipo" de )mergencia 11.7 Mapa de )>acuaci#n 12 Medici#n, "eguimiento y de"empeEo…………………………………………………………………………… 12.1 'ndicador de capacitacione" @Men"ual, indicar !ec$a de capacitaci#n ,tema, nFmero de participante", C = 12.2 'ndicadore" de $ora" $ombre raba9ada" @Men"ual, indicar la cantidad de per"onal por $ora" de traba9o= 12.% Índice de !recuencia, "e>eridad y accidentabilidad@Men"ual= 12.+ &egi"tro" de 'nducci#n, C$arla" y Capacitacione" 12.+.1 &egi"tro de c$arla de inducci#n@Men"ual= 12.+.2 &egi"tro de c$arla" de min@Men"ual= 12.+.% &egi"tro de capacitacione" @Men"ual= 12.+.+ &egi"tro de capacitacione" e"peci!ica"@di!u"i#n de procedimiento"= 12. (eri!icaci#n del Proce"o Operacional 12..1
C$ecG li"t de erramienta" )l3ctrica"
12..2
C$ecG li"t de erramienta" Manuale"
12..%
'n"peccione" reali*ada"
1% Certi!icado" de )PPH" 1+ 'n>e"tigaci#n de incidente" y accidente"……………………………………………………………………… 1+.1 'n!orme de accidente" e incidente" 1+.2 0eccione" Aprendida" @Ioletín 'n!ormati>o= 1+.% )"tadí"tica" de incidente" y accidente"@men"ual= 1+.+ i!u"i#n de c$arla de in>e"tigaci#n de accidente" 1 Auditoria 1.1 Cronograma de Auditoria 1.2 Cartilla de )>aluaci#n de Auditoria 1- Oportunidade" de me9ora, acci#n correcti>a……………………………………………………………………………… 1-.1 Accione" de me9ora@ Acta de "eguimiento impre"o en A%= 1-.2 &eporte de Ob"er>acione" Pre>enti>a" 1 Control de regi"tro"………………………………………………………………………………………………… 1.1 &egi"tro de entrega de )PPH" 1.2 &egi"tro de entrega de &'SS Página 2 de 2
1.% &egi"tro de ingre"o de >e$ículo", e/uipo" y ma/uinaria pe"ada CAPITULO II: SALUD OCUPACIONAL
1.
)Jamen de Aptitud M3dica
2.
P#li*a" SC&@men"ual=
%.
'n!orme de Monitoreo de Agente" Ocupacionale"@agente !í"ico, /uímico, biol#gico y ergon#mico=
CAPITULOIII: MEDIOAMBIENTE
1.
Monitoreo Ambiental 1.1. 'n!orme" del Monitoreo Ambiental
2.
Mantenimiento de IaEo" Kuímico" 2.1 &egi"tro de mantenimiento de baEo" /uímico" @emitido por i"al, men"ual=
%.
&egi"tro de di"po"ici#n de re"iduo" %.1 &egi"tro de Control de &e"iduo" "#lido" peligro"o" y no peligro"o"@men"ual=
+.
ran"porte y i"po"ici#n !inal de &e"iduo" "#lido" y lí/uido"@tener en cuenta /ue en el in!orme "e deberá con"tatar en regi"tro !otográ!ico el tran"porte y la di"po"ici#n= +.1 Permi"o" por entidade" competente" de la )PS<&&SS yDo )C<&&SS @&e"oluci#n emitida por ige"a= +.2 4uía emitida por )PS<&&SS yDo )C<&&SS @retiro de re"iduo" "#lido"= +.% Certi!icado de &e"iduo" S#lido" detallado @)mitido por )PS<&&SS yDo )C<&&SSmen"ual= +.+ Ioleta de pe"a9e para la di"po"ici#n !inal re"iduo"@)mitido por relleno "anitario o planta de tratamiento= +. Certi!icado de &e"iduo" 0í/uido"@)mitido por )PS<&&SS men"ual= +.- Contrato para la di"po"ici#n !inal de material eJcedente o reutili*able @e dar"e el ca"o /ue "e di"ponga en un predio=
+. Solicitud y con"tancia del Municipio @Para el ca"o /ue "e entregue como donaci#n= +.7 Permi"o" de Cantera@ adicional a e"to tener en cuenta lo" permi"o" aplicable" dentro del proce"o con"tructi>o= +.7.1 Autori*aci#n para la eJtracci#n de material no metálico +.7.2 Permi"o Municipal de eJtracci#n y eJplotaci#n de Cantera@tener en cuenta "i aplica el C'&A= .
&egi"tro" de Con"umo de Agua .1 &egi"tro de control de Agua utili*ada para $idrataci#n del per"onal @men"ual,adicionar &ecibo" de compra= .2 &egi"tro de control de Agua utili*ada en acti>idade" del proce"o con"tructi>o @eberá "er men"ual adicionar &ecibo" de compra= .2.1. Autori*aci#n para u"o de agua con !ine" en la acti>idad de la con"trucci#n@licencia del AA=
-.
Mane9o de Combu"tible -.1 Procedimiento para el mane9o de Combu"tible -.2 &egi"tro de control de con"umo de combu"tible m#>il y !i9a@ma/uinaría yDo e/uipo" de dar"e el ca"o=
.
0i"tado de Producto" Kuímico" .1 o9a" MSS .2 i!u"i#n de o9a" MSS
7.
?ic$a" de 4eneraci#n de )mpleo"
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