dossier de Seguridad

INFORME FINAL DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

Setiembre 2018

Proyecto: “CD-Villa el Salvador - LP: 163” INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

INDICE 1 1.1 2 2.1

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 6 DETALLE DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6 OBJETIVO ................................................................................................................................... 6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................................................................... 6

3

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ........................................... 6

4

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ............................................ 6

5

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................ 7

5.1 PERSONAL SSOMA .......................................................................................................................... 7 5.2 CONTROL DOCUMENTARIO ................................................................................................................ 7 5.3 ESTADÍSTICAS .................................................................................................................................. 8 5.4 HORAS HOMBRE TRABAJADAS ............................................................................................................ 8 5.4.1 Índices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad ............................................................... 9 5.4.2 Objetivos del Sistema de Gestión ............................................................................................ 9 5.5 COMITÉ PARITARIO ......................................................................................................................... 10 5.6 CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................................. 10 5.6.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ................................................................ 11 5.6.2 AST (Análisis de Trabajo Seguro) ........................................................................................... 11 5.6.3 Inspecciones .......................................................................................................................... 11 5.6.4 Capacitaciones ...................................................................................................................... 12 5.6.5 Permisos de Trabajo .............................................................................................................. 13 5.6.6 Control de Equipos y Herramientas ....................................................................................... 14 5.6.7 Control de Equipos de Protección Personal ........................................................................... 14 5.6.8 Control de Señaléticas ........................................................................................................... 16 5.6.9 Control de Alcoholemia ......................................................................................................... 16 5.6.10 No Conformidades Proceso Constructivo .......................................................................... 16 5.6.11 Observaciones................................................................................................................... 18 5.6.12 Sanciones .......................................................................................................................... 18 5.6.13 Auditorias ......................................................................................................................... 19 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ............................................................................................... 20 EQUIPAMIENTO DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y AMBIENTAL) ............................................................... 20 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ................................................................................................. 20 SIMULACROS ................................................................................................................................. 21 PLAN DE EMERGENCIAS PARA CONTROL DE INCENDIOS – PELIGRO POTENCIAL ............................................ 21 SERVICIOS DE BIENESTAR .......................................................................................................... 22 COMEDOR Y CONTROL DE ALIMENTACIÓN ........................................................................................... 22 SERVICIOS HIGIÉNICOS E INSTALACIONES ............................................................................................. 22 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................................... 22 EXÁMENES MÉDICOS ...................................................................................................................... 22 ATENCIONES MÉDICAS .................................................................................................................... 23


9

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.......................................................................................... 23

9.1 9.2 9.3 9.4

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .......................................................................................... 23 AGUA .......................................................................................................................................... 24 COMBUSTIBLE ............................................................................................................................... 24 INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSO ............................................................................................. 24

10

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 27

11

ANEXOS I.............................................................................................................................. 27

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19

HOJAS DE VIDA DE PERSONAL SSOMA............................................................................................... 27 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................................. 27 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA .................................................................................................. 27 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ............................................................. 27 POLÍTICAS ..................................................................................................................................... 27 PROCEDIMIENTO IPERC .................................................................................................................. 28 MATRIZ IPERC .............................................................................................................................. 28 PROCEDIMIENTO IAAS .................................................................................................................... 28 MATRIZ IAAS ................................................................................................................................ 28 ÍNDICE DE FRECUENCIA, GRAVEDAD Y ACCIDENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS .............................. 28 REGLAMENTO INTERNO DE SSOMA DE FLESAN S.A. ...................................................................... 28 CERTIFICADOS DE APTITUD MEDICA DEL PERSONAL ........................................................................... 28 ACREDITACIÓN DIGESA OTORGADA A LA CLÍNICA CONSTANCIA SCTR DEL PERSONAL .............................. 29 CONSTANCIA DE PAGO SCTR........................................................................................................ 29 RELACIÓN DE CENTROS MÉDICOS AFILIADOS AL SCTR ....................................................................... 29 PLANES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS.................................................................... 29 OTROS..................................................................................................................................... 29 ANEXOS II ............................................................................................................................. 30 REGISTROS DE AST ......................................................................................................................... 30 REGISTROS DE ENTREGA DE RISST. .................................................................................................... 31 REGISTROS DE CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN MENSUAL................................................................... 31 REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................... 31 REGISTROS DE INSPECCIONES NO RUTINARIAS - PLANEADAS. ................................................................... 31 REGISTROS DE MATRIZ DE EQUIPOS Y MOVILIDADES. .............................................................................. 32 REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ................................................ 32 NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ....................................................................... 32 NO CONFORMIDAD Y OBSERVACIONES PROCESO CONSTRUCTIVO............................................................. 32 REGISTRO DE OBSERVACIONES Y SU REGISTRO DE LEVANTAMIENTO ....................................................... 32 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP. .................................................................................................... 32 ACTAS DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ............................... 32 INFORME FINAL DE COMITÉ PARITARIO ........................................................................................... 33 INFORMES DE SIMULACROS Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ...................................................... 33 REGISTRO DE ACTAS DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. .............................. 33 MAPAS DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR NIVELES Y SECTORES DE OBRA. ................................................. 33 CERTIFICADO DE SANIDAD DE PENSIONISTA. ..................................................................................... 33 REGISTROS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS MEDIO AMBIENTALES. ....................................... 33 INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS O PELIGROSOS. ...................................................................... 33


12.20 12.21 12.22

GUÍAS DE REMISIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS. ................................. 34 CERTIFICADOS DE RECEPCIÓN FINAL DE RESIDUOS.............................................................................. 34 CUADRO RESUMEN DE GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN COHERENCIA CON LOS CERTIFICADOS ENTREGADOS. ............................................................................................................................................. 34 12.23 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN ..................................................................................................... 34 12.24 CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN DE AGUA .......................................................................................... 34 12.25 PERMISOS DE TRABAJO ............................................................................................................... 34 12.26 REGISTRO DE INFORME DE INCIDENTES ........................................................................................... 34 13

REGISTRO FOTOGRÁFICO ...................................................................................................... 35

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

PARTICIPACIÓN DE LÍNEA DE MANDO EN LA GESTIÓN SSOMA. ............................................................... 35 APLICACIÓN DE CONTROLES.............................................................................................................. 35 BUENAS PRÁCTICAS......................................................................................................................... 35 SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE................................ 35 EJECUCIÓN DE SIMULACROS, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADA. .................................................... 35 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS. ...................................................... 36 PERSONAL EN TEMAS DE RUIDO, DISMINUCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO ................................................ 36 EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ................ 36

INDICE DE TABLAS Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor ................................................................. 7 Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado ...................................... 9 Tabla 3: Tabla de accidentabilidad ........................................................................................... 9 Tabla 4 Índices de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................... 9 Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos........................................................................ 10 Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comité Paritario .......................................... 10 Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST ................................................................................. 11 Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias ...................................................................................... 12 Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias .................................................................... 12 Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones ............................................................................... 13 Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo ....................................................................... 14 Tabla 12 Control de Equipos y herramientas .......................................................................... 14 Tabla 13 de Consumo de EPP ................................................................................................ 15 Tabla 14 Stock de EPP ............................................................................................................ 15


Tabla 15 Seguimiento de Señalización Utilizada ..................................................................... 16 Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo ..................................... 17 Tabla 17 Observaciones Realizadas ........................................................................................ 18 Tabla 18 Sanciones Emitidas................................................................................................... 18 Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias ................................................. 19 Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias .................................................... 20 Tabla 21 Seguimiento a Simulacros ........................................................................................ 21 Tabla 22 Seguimiento de Examen Médicos ............................................................................ 22 Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavación ............................................ 23 Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua ......................................................................... 24 Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible ............................................................... 24 Tabla 26 Inventario de Productos Químicos ........................................................................... 25 Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento según DIA MC – VES y PMA FLESAN ....................... 26


1

INTRODUCCIÓN Este Informe de Cierre, el cual se encuentra dentro del contexto de seguridad del “PROYECTO. CD-VILLA EL SALVADOR”, ha sido elaborado para describir el cumplimiento de las acciones que se han realizado por parte del departamento de Seguridad de la Empresa FLESAN durante la etapa de Movimiento de Tierra. 1.1

Detalle del Proyecto

Nombre de Proyecto: Centro de Distribución Villa el Salvador Inicio de movimiento de tierra: 23 de marzo del 2017. Ubicación: Parcela 5B – Manzana B, frente a Av. Algarrobos (Antes Av. 2) Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima

2

OBJETIVO Informar respecto a los cumplimientos de las acciones, normas de seguridad, aplicables y vigentes, así como la política y estándares de FLESAN en el proyecto de CD – Villa el Salvador. 2.1

3

Objetivos Específicos 

Describir las acciones realizadas por parte del Dpto. de seguridad de FLESAN demostrando el claro cumplimiento de los compromisos mencionados en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.



Realizar una base de datos de los accidentes/incidentes ocurridos en obra y elaborar un análisis estadístico

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE La política de seguridad y salud en el trabajo “es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo y el medio ambiente, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. Anexo Físico Digital 11.5: Política de FLESAN S.A.

4

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE El RISST es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. Tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales, con sustento disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por parte del trabajador), estándar (porque da competencia en el mercado), legal, técnico y


dinámico (porque los cambios en los procesos y formas de trabajar deben ser reflejados en su contenido).

Anexo Físico – Digital 11.11: Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A. Anexo Digital 12.2 Registros de entrega de RISST.

5

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Para la gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se elaboró un Plan el cual fue aprobado por la supervisión – Proyecta del cual se han realizado un conjunto de actividades para salvaguardar la seguridad de los trabajadores Anexo Físico – Digital 11.2: Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 5.1

Personal SSOMA

El personal que intervino en los trabajos de la empresa FLESAN de supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente ha sido la Sup. Luiza Viza Eulogio. Anexo Físico - Digital 11.1: Hoja de vida de Supervisor SSOMA 5.2

Control Documentario

Se deberá listar toda la documentación del sistema de gestión como: Procedimientos (SSOMA y constructivos), estándares, instructivos y formatos. Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor

Área

Título

Fecha de Aprobación

Código

Versión

PE-SIG-01

02

PE-SIG-05

03

22/05/17

PE-SIG-04

0

16/04/17

INST-SIG-01

1

22/05/17

INST-SIG-02

1

22/05/17

INST-SIG-03 INST-SIG-04

0 1

22/05/17

1 0

22/05/17

Procedimientos Proceso Constructivos OPERATIVA OPERATIVO OPERATIVO

Procedimiento de Movimiento de tierra Procedimiento de densidad con densímetro nuclear Procedimiento de transito vial

22/05/17

Instructivos Proceso Constructivos

OPERATIVO

Instructivo de transporte y descarga de material Instructivo abastecimiento de combustible Instructivo de control de polvo Instructivo de encarpado a volquete

OPERATIVO

Instructivo de Vigía

INST-SIG-05

OPERATIVO

Instructivo de Izaje de zaranda

INST-SIG-03

OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO

22/05/17

23/06/17


Documentación SSOMA SSOMA

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

SSOMA

Plan de Manejo Ambiental Procedimiento de investigación de accidente e Incidentes IPERC -identificación peligros y riesgos y control

SSOMA SSOMA

12/05/17

PMA – 01

1 0

PE – SEG – 02

1

16/03/17

IP-SIG-F01

2

22/05/17 16/03/17

PL – SEG – 01

16/03/17

SSOMA

Plan de Rescate en Excavación

PR – SEG – 01

SSOMA

Plan de Emergencia

PE – SEG – 01

1 2

SSOMA

Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

PE – SEG – 04

1

11/04/17

SSOMA

Protocolo de Exámenes Médicos

DVC – SSM – PC – 42

2

05/01/17

SSOMA

Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

PR-SEG-07

3

05/01/17

SSOMA

Formato de inspección contra caída

IN-SSO-F01

CORPORATIVO

SSOMA

Formato Inspección de equipos

FO-SEG.18

1 1

SSOMA

Formato de Inspección de grupo electrógeno

FD-SSM-FC-54

1

CORPORATIVO

SSOMA

Inspección de Comedores y Vestidores

FO-SEG-22

CORPORATIVO

SSOMA

Inspección de Baños y Duchas

FO-SEG-25

SSOMA

Formato de capacitación

FD-SSOMA-11

1 1 1

SSOMA

Formato de inspección de equipos de protección personal

RG-SSO - F04

1

CORPORATIVO

SSOMA

Registro de Inspección de Extintores

RG - SSO - F05

0

CORPORATIVO

SSOMA

Formato de inspección de Herramientas

FMD-SSO - F09

1

CORPORATIVO

SSOMA

Formato de AST

RG - SSO - F18

1

CORPORATIVO

22/05/17

Formatos SSOMA CORPORATIVO

CORPORATIVO CORPORATIVO

Anexo Físico Digital 11.16 Procedimientos 5.3

Estadísticas

5.3.1

Horas Hombre Trabajadas

Durante el desarrollo de las actividades de movimiento de tierra del proyecto CD. Villa el Salvador se acumularon un total de” 57,636 HHT” sin accidentes con tiempo perdido y con una fuerza laboral de “68” trabajadores entre staff y subcontratas.


Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado MES

N° TRABAJADORES

HH-MES

ACUMULADO

Marzo

37

3,650

3650

Abril Mayo

68 47

12010 12912

15660 28572

Junio

42

8298

36870

Julio

46

9040

45910

Agosto

36

10032

55942

Septiembre

24

1694

57636

Tabla 3: Tabla de accidentabilidad N° ACCIDENTES SIN TIEMPO PERDIDO

MES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

0 0 0 0 0 0 0

DIAS PERDIDOS

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Anexo Físico Digital 11.10: Índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los últimos tres años Anexo Físico Digital 12.26: Registro de Informes de Incidentes 5.3.2

Índices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad

De acuerdo a las formulas establecidas por la Norma G-050 del RNE y por los resultados en Horas Hombre Trabajadas y accidentes ocurridos durante el proyecto se tiene los siguientes índices. Tabla 4 Índices de Seguridad y Salud Ocupacional Índice Índice de Frecuencia Índice de Gravedad Índice de Accidentabilidad

5.3.3

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Objetivos del Sistema de Gestión

En la planificación del PLAN SSOMA se propusieron un grupo de objetivos los cuales se han venido monitoreando y revisando para poder implementar medidas o actividades para de esta manera poder llegar a la meta.


Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos % de empleados con exámenes medico de Ingres-100%

Cumplimiento de inspecciones – > 95%

Índice de reuniones CSST 100%

ABRIL

Entrenamiento y capacitación Ic > 3 % 7.1%

100%

100%

0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM.

0.79% 0.77% 1.2% 0.89% 0.12%

96% 100% 100% 100% 0

88.89% 91.67% 100% 91.67% 60%

100% 100% 0 100% 0

MES

5.4

Comité Paritario

En cumplimiento de la normativa peruana se estableció en obra CD. Villa el Salvador, formarse un sub comité de seguridad y salud Ocupacional dirigido por área de SSOMA de la empresa FLESAN del Perú SAC. Estando formalizado y evidenciado en el cuaderno de actas llevado en obra. De igual forma ante la disolución de un Sub CSST se elaboró un informe haciendo un resumen de las actividades realizadas por el Sub CSST ANEXO Digital 12.12: Actas de Reuniones de Comité ANEXO Digital 12.13: Informe Final de Comité Paritario Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comité Paritario MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

5.5

FECHA DE REUNION 05/04/2017 04/05/2017 , 26/05/2017 28/06/2017 No se realizo 18/08/2017

N° DE ACTA

EVIDENCIA

01 02 y 3 04 -05

Acta Adjuntada Acta Adjuntada Acta Adjuntada Paralización de trabajo Acta Adjuntada

Control Operacional

La parte más importante en el tema de seguridad, es el Control Operacional, así como los controles a monitorear durante la operación y el resguardo de las evidencias después de la operación. Estos controles están dirigidos desde el procedimiento de ingreso del personal de obra (Examen Médico, SCTR, Inducción), el control de equipos/ herramientas (inspecciones) y el uso de materiales para el desarrollo del proyecto. Anexo Físico Digital l 11.14 Constancia de pago SCTR Anexo Físico Digital 11.15 Relación de Centros Médicos Afiliados al SCTR


5.5.1

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Siendo una herramienta indispensable para la planificación y control propio de las actividades, se ha desarrollado las siguientes formas de identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de medidas de control se ha llenado un registro de Identificación de Peligro y evaluación de riesgos con ayuda de un procedimiento elaborado por FLESAN. 

Rev.02: Modificación del Ítem 3.5



Rev. 03: Modificación Ítem. 4.1, 4.3

Anexo Físico Digital 11.6: Procedimiento IPERC Anexo Físico Digital 11.7: IPERC Línea base y sus modificaciones a lo largo del proyecto. 5.5.2

AST (Análisis de Trabajo Seguro)

Previo al inicio de una actividad diaria en obra, cada cuadrilla elabora el AST, donde se identifica las tareas a desarrollar, las medidas preventivas y se lista el personal que participará de forma autorizada en dicha actividad. Este formato es revisado por el capataz del frente, el ingeniero de campo responsable y el Prevencioncita o Jefe SSOMA identificando y verificando las medidas asumidas. Durante el proyecto se ha dado varias capacitaciones sobre la forma de llenado de estos. Desarrollando un total de formatos de control de AST. Anexo Digital 12.1 Registro de AST Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

5.5.3

N° de ATS 58 227 376 319 286 319 50

ACUMULADO 58 285 661 980 1266 1585 1635

Inspecciones

Durante todo el proyecto se realizaron diferentes inspecciones entre las rutinarias y las no rutinarias, por parte de la supervisión y de FLESAN del Perú SAC.


Las inspecciones rutinarias, fueron efectuadas de acuerdo a una programación mensual. Las inspecciones fueron programadas a línea de mando y CSST lo cual se cumplieron con la programación

Anexo Digital 12.5 Registros de inspección No Rutinarias - Planeadas Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias

CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO 60

50

40

30

20

10

0

INSPECCIONES PROGRAMADAS

MARZ O 2

ABRIL

MAY

JUNIO

JULIO

9

12

5

2

8

11

5

100.00%

88.89%

91.67%

100.00%

EJECUTADAS % Cumplimiento

12

AGOST O 14

SEPTIE MBRE 5

11

13

3

53

91.67%

92.86%

60.00%

89.83%

59

Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias

5.5.4

MES

Inspección de Arnés

Inspección de equipos

Inspección de volquetes

Inspección de andamio

MARZO

0

27

60

0

ABRIL

26

87

233

8

MAYO

25

159

165

22

JUNIO

19

99

125

23

JULIO

22

104

209

21

AGOSTO

26

133

93

10

SEPTIEMBRE

3

24

8

0

Capacitaciones

Durante el desarrollo del proyecto se ha desarrollado, de acuerdo al Plan SSOMA los cuatro tipos de capacitaciones: Inducción a personal nuevo, Semanales que ayudan a revisar aspectos de la seguridad y legales, Específicas de acuerdo a necesidad de obra y las de Inicio de Jornada,


programadas diariamente por la prevencioncita de FLESAN del Perú SAC. Cabe resaltar que los temas han sido elegidos por la necesidad del proyecto de acuerdo a su desempeño de la obra CD. Villa el Salvador. Así mismo se resume que la duración de capacitación de Inducción a personal nuevo ha tenido una duración mínima de 02 hora, los semanales 30 minutos, las Capacitaciones Especificas una duración mínima de 30 minutos y las del Inicio de Jornada, realizada diariamente con una duración mínima de 15 minutos. Se muestra el cuadro de la cantidad de HH capacitadas y el Índice de Capacitación resultante por mes. Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones N°. DE TRABAJADORES

MES

TIPO DE CAPACITACION DIARIAS

INDUCCION

SEMANAL

CAPACITACION

MARZO

44

71

183

25

0

ABRIL

68

343

43

50

10

MAYO

47

257

63

91

11

JUNIO

34

154

3

49

0

JULIO

48

175.5

20

40

69

AGOSTO

36

180.42

14

73

1

SEPTIEMBRE

24

18.5

0

10.5

0

ANEXO Digital 12.3 Cronograma de Capacitaciones Mensuales ANEXO Digital 12.4 Registros de capacitación. 5.5.5

Permisos de Trabajo

Para la realización de los trabajos del proyecto se tuvo que solicitar diferentes permisos. Entre estos se encuentran los siguientes: Permiso para Trabajos en Caliente, Permisos de Trabajo en Altura, Permiso para Trabajos Extendidos, etc. Estos permisos se gestionaban el mismo día que se realizaban los trabajos, era de obligatorio cumplimiento entregarnos el formato físico previo a realizar los trabajos, debían indicar tipo de trabajo, quienes lo iban a realizar, si tenían capacitación para el tipo de trabajos y si contaban con sus respectivos EPP (Equipo Protección Personal) En resumen, en todo el proyecto se desarrolló los siguientes permisos.


Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo MES

Trabajo en Caliente

Trabajo en Altura

Horario Extendido

Marzo

0

08

0

Abril Mayo

0 02

20 21

4 4

Junio Julio

0 0

24 21

4 6

Agosto Septiembre

0 0

15 0

5 1

TOTAL

02

109

24

ANEXO Digital 12.25 Permisos de Trabajo

5.5.6

Control de Equipos y Herramientas

Para la inspección de equipos, herramientas manuales y eléctricas se tiene establecido el control mediante el uso de colores de identificación por mes, según norma G50. Así como la inspección mediante formatos pre establecidos de acuerdo al tipo de equipo a usar. Identificando de esa forma toda necesidad de corrección o mantenimiento, minimizando así el riesgo de ocurrencia de un incidente. Tabla 12 Control de Equipos y herramientas HERRAMIENTAS ítem

Lista de Herramientas

Und.

Cant.

Observaciones

1

Lampas

11

11

2

Pico

8

8

3

Buggie

4

3

Se fueron deteriorando por trabajo SE fue eliminando según el deterioro Se cambió llanta

4

Rastrillos

4

04

No quedo ninguno

Anexo Digital 12.6 Matriz de vehículos Anexo Digital 12.7 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias utilizados 5.5.7

Control de Equipos de Protección Personal

La verificación del uso obligatorio de los implementos de seguridad fue una ocupación cotidiana por parte de todos y cada uno de los trabajadores incluyendo supervisión debido a que nuestras labores generan riesgos y peligros que pueden traer como consecuencias lesiones a nuestros trabajadores.


En algunos casos eran necesarios el uso de E.P.P complementario, tales como en trabajos en caliente, o en trabajo de altura. Los equipos de protección personal defectuosos fueron cambiados de inmediato para la seguridad del trabajador. Tabla 13 Consumo de EPP Ítem 1 3 4 5 7 8 9 11 13 14 15

Equipo de Protección Personal

Cantidad

ZAPATO

25 PARES

LENTES

13 CAJAS

GUANTES

11 DOCENAS

T.OIDO

4 DOCENAS

PANATALON DRILL

17 UNIDADES

POLO M/L

22 UNIDADES

MASCARILLA

7 CAJAS

LENTES SOBRE LENTES

5 UNIDADES

CASCO AZUL

22 UN.

CASCO BLANCO

12 UN.

CHALICO DRILL

15 UND

Tabla 14 Stock de EPP Stock de EPP Guantes

Cascos

Lentes

Chalecos

Tapones

MARZO

1.1/2 doc.

11. Unid

13

13

14

Zapato de seguridad 9

Mes

ABRIL

3 DOC.

9. unid.

18

26

21

2

MAYO

1. Doc.

3und

17

6

24

3

JUNIO

3. Doc.

1. unid

9

3

8

1

JULIO

2.Doc

3 unid

2 Cajas

6

0

AGOSTO

2Doc.

3. Unid

2 cajas

7

SEPTIEMBRE

1.1/2 doc.

2und.

½ Caja

5

2 doc. 1.1/2 doc. 12 doc.

ANEXO Digital 12.11 Registro de entrega de EPP

1 1


5.5.8

Control de Señaléticas

La verificación continua de la necesidad de señalización horizontal interna como externa ha permitido identificar los riesgos de exposición que generaba las actividades de nuestra obra y el entorno externo del mismo. Así mismo el mantenimiento continuo en cuanto a reposición y reubicación según el avance del proyecto ha sido una actividad preventiva que nos permitió reducir el índice de ocurrencia de incidentes. La cantidad de señalética instalada en obra por parte de la empresa FLESAN es de 27 aproximadamente ha sido: Ítem

Tipo de Señalética

Cantidad

1

Señalética de peligro (excavación, caídas a distinto nivel, equipo en movimiento, excavación profunda)

23

2

Señalética de Advertencia

21

3

Informativas

19

4

Obligatorias

3

5

Mallas Anaranjadas

13 unid.

6

Cintas de Seguridad ente rojo y amarillo

29 Rollos

7

Paletas de Control de tránsito

8

Mallas Rachell

1 rollo

9

Cinta Refractiva

1 rollo

14

Tabla 15 Seguimiento de Señalización Utilizada

5.5.9

Control de Alcoholemia

Se contó en obra con los equipos de alcoholímetro para el monitoreo del personal La tolerancia cero en alcohol como reglamento nos permite reducir la presencia de este riesgo en obra, pues en caso de encontrarse este personal debe ser separada inmediatamente de la empresa por considerarse una falta grave de acuerdo al reglamento interno de seguridad. LA POLITICA DE CERO ALCOHOL SE DIFUNDE EN NUESTRAS CHARLAS DIARIAS. Anexo Registro fotográfico 13.2 Aplicación de Controles 5.5.10 No Conformidades Proceso Constructivo Las no conformidades que han sido recibidas ante incumplimientos de procedimientos y estándares han pasado un proceso de investigación de la causa básica por la cual se produjo este y se dieron acciones para mejorar este comportamiento logrando evitar se vuelva a producir.


Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo

ADMINISTRACION DE NO CONFORMIDADES CD VES - AÑO 2017 N° NC

FECHA GENERADA

FECHA LEVANTADA

1

07/04/2017

14/04/2017

2

17/04/2017

24/04/2017

3

17/04/2017

20/062017

4

25/004/2017

25/04/2017

5

25/004/2018

25/04/2017

6

27/04/2017

30/04/2017

7

04/05/2017

05/05/2017

8

19/05/2017

20/05/2017

9

29/05/2017

02/06/2017

10

28/05/2017

28/05/2017

11

27/05/2017

27/05/2017

12

08/06/2017

12/06/2017

13

07/07/2017

17/07/2017

14

07/08/2017

08/08/2017

15

09/08/2017

09/08/2017

16

10/08/2017

10/08/2017

17

09/08/2017

09/08/2017

18

09/08/2017

11/08/2017

19

11/08/2017

13/08/2017

20

05/08/2017

16/08/2017

21

23/08/2017

24/08/2017

22

29/08/2017

30/08/2017

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO

RIESGO

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

B

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

B

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

A

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

Noriega/Proyecta

Luiza Viza /Flesan

M

GENERADO POR

Sillas no son ergonomicos Jose /incumplimiento de ley N°-27711 Polucion de polvo hacia Villa FLores Jose No se cuenta con documentacion del Jose botadero para la eliminacion del Talud no esta delimitado Jose incumpliendo la norma G050- en Volquete realiza descarga de material Jose a borde de talud. Incumplimiento en Llenada de Jose formato AST Falta de implementacion Botiquín de Jose primeros auxilios incumple según Norma G050Incumplimiento de PETS de Traslado Jose de densimetro Zona A1 sin limitar haciendo uso de Jose transito de volquetes Personal inprovisando funcion de vigia Jose Conductor de cisterna de agua no Jose cuenta con zapato de seguridad. Med. ocup no describe recomendacionesJose Falla mecanica y malas condiciones Jose de acceso Volcadura de volquete Accesos inadecuados para el transito Jose de volquetes Conductor de combustible en obra sin Jose autorizacion (No cuenta con induccion) Conductor realiza maniobras Jose temerarias en borde de talud Excavacion de 6 metros sin delimitar Jose incumplimiento de norma G050 Incumplimiento de PETS volquete (sin Jose malla sale con carga) Conductor de volquete retiando malla Jose en parte exteior de obra. Ing. Moyano ingresa a zona de Jose plataforma conduciendo sin Acopio de residuos inadecuado según Jose plan de medio ambiente Derrame de hidrocarburos Jose

Bajo 9%

Alto 59%

Medio 32%

ANEXO Digital 12.9 Registro de no conformidades y su proceso de investigación


5.5.11 Observaciones Las observaciones que han sido recibidas ante actos o condiciones subestándares que se han presentado en las áreas en las cuales se realizaba actividades y las cuales se levantaban de forma inmediata. ANEXO Digital 12.10 Registro de observaciones y su registro de levantamiento Tabla 17 Observaciones Realizadas MES

CANTIDAD

CUMPLIMIENTO

Estado

MARZO

0

0

0

ABRIL

3

LEVANTADA

100%

MAYO

52

LEVANTADA

100%

JUNIO

14

LEVANTADA

100%

JULIO

15

LEVANTDE

100%

AGOSTO

15

LEVANTADA

100%

SEPTIEMBRE

0

LEVANTAD

100%

5.5.12 Sanciones De acuerdo a los controles y seguimiento de estándares y por el Reglamento Interno de Seguridad, se ha aplicado las siguientes sanciones por diferentes incumplimientos o Durante la ejecución del proyecto se observaron en diferentes oportunidades actos y condiciones subestimar, los cuales fueron corregidos de forma inmediata, capacitando y dando charlas de re inducción al personal involucrado. Aun así, reincidiendo en el acto y/o condición subestimar se optó aplicar sanciones disciplinarias empezando por una llamada de atención, sanción escrita, suspensión hasta retiro definitivo del proyecto. Los actos subestándares más significativos fueron: La tardanza a las charlas de inicio de jornada Se hace notar que no se retiró de obra a ningún trabajador. En resumen, se muestra la cantidad de notificaciones de riesgo emitida: Tabla 18 Sanciones Emitidas Mes

Amonestación Verbal

Amonestación Escrita

Suspensión

Retiro de Obra

Marzo

0

0

0

0

Abril

0

02

0

0

Mayo

0

01

02

0

Junio

0

0

0

0

Julio

0

03

02

0

Agosto

0

02

0

0


Septiembre

0

0

0

0

TOTAL

0

8

4

0

5.5.13 Auditorias Se realizó una auditorias el 15 de mayo del presente con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la que fue realizada por la empresa supervisora del proyecto, PROYECTA & COYCA Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias Auditor

NC

NC Levantadas

Observaciones

Observaciones levantadas

Proyecta / coyca

08

08

38

100%

ADMINISTRACION DE NO CONFORMIDADES -AUDITORIA CD VES - AÑO 2017 N° NC

FECHA GENERADA

FECHA LEVANTADA

1

24/05/2017

03/06/2017

2

24/05/2017

3

24/05/2017

4

24/05/2017

5

24/05/2017

6

24/05/2017

7

24/05/2017

8

24/05/2017

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

GENERADO POR

No se entrega acta al CSST no hay COYCA/Jose Noriega evidencia (auditoria ) Incumplimiento de funciones de csst. 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega (auditoria ) No se evidencia de PETS de 03/06/2017 comunicación interna y externa COYCA/Jose Noriega (auditoria ) No se evidencia PETS de flujo de 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega informacion a MTPE (auditoria ) Incumplimiento de sig de ssoma del 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega proyecto(auditoria ) No se cuenta con PETS en caso en 03/06/2017 situaciones de emergencias(auditoria COYCA/Jose Noriega ) 03/06/2017 Falta PETS de requisitos legales (auditoria COYCA/Jose ) Noriega No cuenta con lista maestr de SSOMA 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega (auditoria )

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO

RIESGO

PORCENTAJE CUMPLIMIENT O

Luiza Viza /Flesan

B

100%

Luiza Viza /Flesan

M

100%

Luiza Viza /Flesan

B

100%

Luiza Viza /Flesan

M

100%

Luiza Viza /Flesan

M

100%

Luiza Viza /Flesan

A

100%

Luiza Viza /Flesan

M

100%

Luiza Viza /Flesan

M

100%

Bajo 9% Alto 59%

Medio 32%

ANEXO. Digital 12.8 Registros de auditorías y su registro de levantamiento


6

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 6.1

Equipamiento de Contingencia (Seguridad y Ambiental)

Se tuvo 2 puntos de estación de emergencia, con equipos de contingencia distribuidos estratégicamente en los frentes de trabajo de la obra, para dar los primeros auxilios de manera rápida ante cualquier Emergencia. Ante cualquier emergencia que se detectara producto de los trabajos o fenómenos naturales se debería proceder de acuerdo al flujo grama de comunicación de emergencias, así como indica el Plan de Contingencia ante Emergencias Elaborado el cual detalla los pasos a seguir en primeros auxilios, incendio, evacuación y ante un evento dar la voz de alarma al Ingeniero de Campo, Seguridad y/o PDR vía textil O TELEFONO MOVIL, siguiendo el flujo grama de comunicación. Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias Ítem

Equipo de Contingencia

Cantidad

1

Inmovilizador Cervical

02 und

2

Camilla Rígida

02 und

3

Botiquín de primeros auxilios Equipado

03 und

4

Cuerda de rescate semi-estáticas

Un rollo

5

Pala

01 und

6

Extintor tipo PQS de 9 Kg

3 und

6.2

Plan de Respuesta a Emergencias

El plan de emergencia y evacuaciones que presente, está basado en la rapidez de las comunicaciones y en la capacidad de repuesta de nuestra gente para minimizar las posibles pérdidas y lesiones que puedan afectar no solo a nuestra obra sino también operaciones ajenas a nuestro proyecto. Nuestro plan de contingencia se elaboró con el propósito de atender emergencias, tales como incendios, accidentes de trabajo caídas de altura, espacios confinados, quemaduras, derrames de combustible, de manera tal que al momento que se produzca, se asegure que el medio ambiente sea protegido en su integridad y se garantice que los recursos humanos, físicos y económicos estén disponibles en todo momento; y que se verifique que solamente la información correcta y precisa sea transmitida al público. El propósito del plan de emergencia fue tener los procedimientos adecuados para controlar situaciones de emergencias las cuales podrían afectar al personal de obra como pasajeros, al proyecto, a la propiedad, de tal manera se asignó, funciones y responsabilidades al personal de obra y línea de mando con el siguiente objetivo: 

Proteger la vida de los obreros y daños a la propiedad.




Minimizar pérdidas que se generen después de alguna emergencia.



Controlar la emergencia que se genere durante el periodo del proyecto.



Evacuar hacia las zonas seguras previamente señaladas al personal involucrado en la emergencia.

Durante las capacitaciones de inicio de jornada como las específicas, se trataron temas de plan de emergencia, tales como: control de incendios, manipulación de los extintores, procedimiento de evacuación, ubicación del botiquín de primeros auxilios y camillas de rescate. ANEXO Físico Digital 11.3: Plan de Respuesta a Emergencia ANEXO Digital 12.15 Acta de formación de brigadas de respuesta a emergencia. ANEXO Digital 12.16 Mapas de riesgos identificados por niveles y sectores de obra. 6.3

Simulacros

Durante la ejecución del proyecto C D VILLA EL SALVADOR se realizó el simulacro nacional. En las cual se simulo las emergencias de incendio, atropello y aplastamiento por material de talud. Permitiéndonos estos identificar nuestras necesidades de mejora para la atención de cada tipo de evento. Tabla 21 Seguimiento a Simulacros Simulacro Simulacro de sismo

Fecha

Observaciones

Levantamiento

31/05/2017

2

100%

ANEXO Digital 12.14 Informes de simulacros y levantamiento de observaciones 6.4

Plan de Emergencias para Control de Incendios – Peligro Potencial

La alta probabilidad de ocurrencia de aplastamiento y atropello por equipo pesado, debido a nuestras propias operaciones nos obligó a poner en práctica un sistema de rescate que sirva para tener una respuesta rápida y oportuna ante este tipo de emergencia. La inspección diaria y chequeo mensual de nuestro equipo de rescate nos dieron la seguridad de tener nuestros elementos necesarios para controlar y minimizar este tipo de emergencia. Las estaciones de emergencia estuvieron ubicadas estratégicamente en puntos clave de fácil acceso y alcance. Para la prevención y control, se capacitó al personal de brigadistas EN LAS CHARLAS DE CAPACITACION DIARIA, involucrado en la obra, con los siguientes temas: 

Extintores



Que hacer en caso de fuego


7



Localización y ubicación de extintores



Primeros auxilios

SERVICIOS DE BIENESTAR 7.1

Comedor y Control de Alimentación

La alimentación para el personal de la obra Villa el Salvador. Se realizó el control debido a los proveedores de alimentos, en cuanto a la calidad e higiene de sus productos Anexo Digital 12.17 Certificados de Sanidad de Concesionaria 7.2

Servicios Higiénicos e Instalaciones

Los servicios higiénicos fueron brindados por la contrata ANCRO. Se instalaron hasta 05 baños portátiles dentro de la obra, cumpliendo con los requisitos de la norma G50 ya que en proyecto contamos con un máximo de 68 trabajadores. El cronograma de limpieza de estos baños químicos fueron las siguientes: Se realizó 2 veces por semana los días martes y viernes durante el proyecto. Anexo Digital 12.20 Guías de remisión de recolección y disposición final de residuos líquidos. Anexo Digital 12.23 Certificados de Disposición de ANCRO.

8

SALUD OCUPACIONAL 8.1

Exámenes Médicos

Como parte de cumplimiento de las normas se ha desarrollado los exámenes médicos ocupacionales para todo el personal obrero y staff de la obra Villa el Salvador. Se anexa el resumen de control de exámenes médicos. Tabla 22 Seguimiento de Examen Médicos Aptos

Apto con Restricción

No Aptos

Total Exámenes

Línea Mando

7

0

-

7

Ayudantes

13

0

-

13

Subcontrata

27

29

-

56

Total

47

29

-

66

Actividad


Anexo Digital 11.12 Certificados de Aptitud Medica del personal Anexo Digital 11.13 Acreditación DIGESA otorgada a la clínica 8.2

Atenciones Médicas

No hubo personal con atención médica, ausencia laboral o faltas por problemas personales.

9

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE En el proyecto CD. Villa el Salvador se realizó sus operaciones asumiendo el compromiso de respeto y cuidado por el medio ambiente en forma permanente y cotidiana, cumpliendo con la Ley General del Medio Ambiente Nro. 28611 y la Ley General de Residuos Sólidos Nro. 27314 y los estándares de nuestro cliente. Tenemos que tomar en cuenta para la identificación de aspectos ambientales y poderlos controlar de manera que no afecten el medio ambiente se deberá hacer uso de un procedimiento elaborado por FLESAN con ayuda de un formato para la identificación de aspectos ambientales Anexo Digital 11.4 Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos Solidos Anexo Digital 11.8 Procedimiento IAAS Anexo Digital 11.9 Matriz IAAS Anexo Físico Digital 12.18 Registros de capacitación del personal en temas Medio Ambientales 9.1

Disposición Final de Residuos Sólidos La eliminación de material de residuos sólidos de excavación por subcontrata Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavación

MES

DVH

BERRIOS

SIRLECH

FABRICIO KATHERINE

Marzo y Abril

28.352 m3

23.152.00 m3

55.520 m3

89.860.50 m3

Abril Y Julio

42,345.00 m3

35.640 m3

14,234.00 m3

25,864.00 M3

Tener en consideración que la eliminación de material de excavación fue desmonte con residuos solido no se poder almacenarse en tachos o cilindros teniendo que disponer de áreas para el correcto almacenamiento teniendo en cuenta el control de lo eliminado directo con volquetes aun botadero certificado. Anexo Digital 12.21 Certificados de recepción final de residuos


Anexo Digital 12.22 Cuadro resumen de generación y disposición de residuos en coherencia con los certificados entregados 9.2

Agua

Se contó con cuatro cisternas de 20 m3 que transportaban el agua tanto para el uso de personal en el lavadero como para el control ambiental de aspectos ambientales Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua Mes

Movimiento de tierra (m3)

Mitigación de polvo (m3)

Uso de agua para personal (Litros)

Marzo

660

140

480

Abril

5620

420

660

Mayo

11700

680

740

Junio

100

120

440

Julio

1660

180

780

Agosto

2260

220

760

Septiembre

180

80

120

Anexo Digital 12.24 Constancia de disposición de Agua 9.3

Combustible Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible

Mes

9.4

Retroexcavadora (gl)

Motoniveladora (gl)

Rodillo (gl)

Grupo electrógeno (gl)

MARZO

1800

142.1

98

30

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP

3.803 4.650 4.350 4.756 3.853 871

186.00 125 118 112 213 86

104 142 96 124 85 25

300 605.0 350 420 341 102

Inventario de Materiales Peligroso


Tabla 26 Inventario de Productos Químicos Cantidad

Tipo de Producto

Inflamable

Condición

¼ gl.

Pintura esmalte sintético verse cromo

Si

Almacén

¼ gl.

Pintura esmalte sintético verse marrón

Si

Almacén

¼ gl.

Pintura esmalte sintético verse rojo

Si

Almacén

1/2 gl

Pintura esmalte sintético verse blanca

Si

Almacén

39 Kg

Grasa lubricante

Si

Almacén

1 uni.

Equipo lubricados

N/A

Almacén

4 uni.

Baldes de hidrolina

N/A

Almacén

Si

Almacén

43

Sacos de cal

Anexo Digital 12.19 Inventario de productos químicos o peligrosos Anexo Físico – Digital 11.18 Informes de Seguimiento de DIA


Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento según DIA MC – VES y PMA FLESAN Etapa (Proceso) Construccion

Aspecto Ambiental (Fuente)

Requisito DIA Año 2015

Acciones Implementadas

Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto (Actividades en construccion). Item 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Emision de Entorno (Area de Influencia). gases por la Item 3.5. DIA 2015 - Identificacion y mala Evaluacion de Impactos ambuentales combustion de (Construccion). los equipos y Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Vehiculos Ambiental. Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la medidas preventivas.

Ingreso de vehiculos y maquinarias con vigias requeridos para el proyecto y señalización de transito vehícular. Ejecución de un tratamiento adecuado y periódico de todos los equipos, máquinarias y vehículos que circulan dentro del proyecto. Inspecciones y Seguimiento de los volquetes y equipos que se encuentren operativos. Verificacion de certificados de inspeccion tecnica de vehiculos livianos - pesado; y certificado de operatividad de equipos pesados. Charlas diarias de seguridad, ATS, certificados, check list de vehiculos y maquinarias Se cubren los materiales con mantas , se cubren con mallas en las tolvas de los vehiculos durante el traslado de materiales para el interior y exterior del proyecto. Evaluacion medica pre ocupacional al personal ingresante a obra. Regado constante con agua a material segregado, vias de accesos (Influencia directa e indirecta), tratamiento y remocion Remocion de de suelos tratados en las operaciones Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto polvo producto (Actividades en construccion). Colocacion de Malla Rashell en todo el perimetro del proyecto, Item de la 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area por encima del cerco perimetrico excavacion, Delimitacion del area con malla rashell y humedecimiento de la de Influencia). Item 3.5. carga descarga DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de zona de corte de bloquetas.Controlar la calidad del Aire Impactos ambuentales (Construccion). de materiales y mediante Monitoreos programados según cronograma de PMA Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. transito de de EIA aprobado. Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la equipos Mantenimiento y cambio de malla rashell para minimizar la medidas preventivas. Maquinarias. propagacion de particulas en suspensión hacia los vecinos. Control de ingreso de documentos de certificacion de inspección técnica vehicular antes del ingreso al proyecto. Ejecución de un mantenimiento adecuado y periódico de todos los equipos, máquinarias y vehículos que circulan dentro del proyecto.

Movimiento de Tierras (Emp. Flesan del Perú)

Capacitacion y buenas practicas en uso de mascarrilla al personal en obra. Evaluacion medica pre ocupacional y uso obligatorio de EPP en zonas de exposicion. Colocación de Avisos preventivos 10 km/h, no tocar bocinas, trabajo con vigias. Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto Eliminar/reducir las fuentes molestas que producen el ruido y (Actividades en construccion). Item vibraciones. 3.3. DIA 2015 Caracteristicas del Entorno (Area Ruido por Control de producción de ruido y vibraciones en el origen. de Influencia). Item 3.5. movimiento de Retirar maquinas y equipos dificientes atravez de las DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de vehiculos y inspecciones mensuales en obra (colocación de color de cintas Impactos ambuentales (Construccion). maquinas según N.T.E. G050) y seguimiento de programa de Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. mantenimiento de cada maquinaria. Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la medidas preventivas.

Instalar y mantener silenciadores en los tubos de escape y sistema de amortiguamiento de ruido en los equipos y vehiculos.

% Avance

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

Capacitacion y concientizacion a los operadores de volquetes en 100% usos de tapones auditivos y uso restringido de claxon. A los residuos sólidos generados en el proyecto se les deberá 100% proporcionar el tratamiento más adecuado. Colocación de bandejas antiderrame para el almacenamiento de 100% recipientes líquidos. Implementar medidas de seguridad en almacenamiento de 100% combustible. 100% Capacitación de manejo adecuado de residuos sólidos. Instalación de cilindros con señalización de identificación de 100% almacenamiento temporal de cada tipo de residuo generado en Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto campo. (Actividades en construccion). Item 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area Traslado y disposición final de los residuos reciclables por una 100% EPS-EC RS Ancro y los no reciclables por la EPS-RS Cajas Acumulacion de de Influencia). Item 3.5. Residuos Solidos DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de ecologicas. y Liquidos Impactos ambuentales (Construccion). Implementación del Plan de Manejo de Residuos Solidos y 100% Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. Materiales Peligrosos. Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la 100% EPS-EC de RS son acreditadas por DIGESA. medidas preventivas. Colocación de avisos para evitar el arrojo de desperdicios al suelo. 100% 100% Instalación de baños quimicos portátiles. Prohibir el vertimiento de aceite residual, grasas, hidrocarburos, etc y100% otros en el suelo o tub Traslado y disposición final de aguas residuales generados por 100% el mantenimiento de los BQP de la empresa ANCRO de forma mensual. Presentación de certificado de disposición final de residuos líquidos y100% solidos. Capacitacion y concientizacion al personal en temas de segregacion 100% y manejo de residuos s 100% Mantenimiento y limpieza de los baños portátiles coordinando con EPS ANCRO.


10 Conclusiones Dar a conocer los resultados de la aplicación del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo y si se lograron los objetivos y metas planteados al inicio de las actividades a desarrollar en el proyecto C.D VILLA EL SALVADOR.

11 Anexos I 11.1 Hojas de Vida de Personal SSOMA

Prevencionista

11.2 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

11.3 Plan de Respuesta a Emergencia

11.4 Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos Solidos

11.5 Políticas


11.6 Procedimiento IPERC

11.7 Matriz IPERC

11.8 Procedimiento IAAS

11.9 Matriz IAAS

11.10 Índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los últimos tres años

11.11 Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.

11.12 Certificados de Aptitud Medica del personal


11.13 Acreditación DIGESA otorgada a la clínica Constancia SCTR del personal

11.14 Constancia de pago SCTR

11.15 Relación de Centros Médicos Afiliados al SCTR

11.16 Planes, Procedimientos, Instructivos y Formatos

11.17 Otros



Certificado Modulación de Andamios



Certificado de Operadores de Equipos



Certificados Densímetro




Informe de Seguimiento DIA (Declaratoria de Impacto Ambiental) Proyecto VES

12 Anexos II 12.1 Registros de AST 

Marzo



Abril



Mayo



Junio



Julio



Agosto




Setiembre

12.2 Registros de entrega de RISST.

12.3 Registros de cronogramas de capacitación mensual

12.4 Registros de asistencia de capacitación en seguridad y salud en el trabajo

12.5 Registros de inspecciones No Rutinarias - Planeadas.


12.6 Registros de matriz de equipos y movilidades.

MATRIZ DE VEHÍCULOS 01

MATRIZ DE VEHÍCULOS 02.xlsx

12.7 Registros de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias

12.8 No Conformidades y Observaciones de Auditorias

12.9 No Conformidad y Observaciones Proceso Constructivo

12.10 Registro de observaciones y su registro de levantamiento

12.11 Registro de entrega de EPP.

12.12 Actas de Reuniones de Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACTA DE REUNIONES DE COMITE TECNICO DE SST.pdf


12.13 Informe final de Comité Paritario

12.14 Informes de simulacros y levantamiento de observaciones

12.15 Registro de actas de formación de brigadas de respuesta ante emergencia.

12.16 Mapas de riesgos identificados por niveles y sectores de obra.

12.17 Certificado de sanidad de pensionista.

12.18 Registros de capacitación del personal en temas Medio Ambientales.

12.19 Inventario de productos químicos o peligrosos.

LISTA DE MATERIALES.xlsx


12.20 Guías de remisión de recolección y disposición final de residuos líquidos.

12.21 Certificados de recepción final de residuos.

12.22 Cuadro resumen de generación y disposición de residuos en coherencia con los certificados entregados.

12.23 Certificados de Disposición

12.24 Constancia de disposición de Agua

12.25 Permisos de Trabajo

12.26 Registro de Informe de Incidentes


13 Registro Fotográfico 13.1 Participación de Línea de Mando en la Gestión SSOMA.

10.1. REGISTRO FOTOGRAFICO LINIA DE MANDO.docx

13.2 Aplicación de Controles.

REGISTRO FOTOGRAFICO. QUE APLIQUEN LOS CONTROLES.docx

13.3 Buenas prácticas.

REGISTRO FTOGRAFICO DE BUENAS PRACTICAS.docx

13.4 Señalización en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACION EN SEGURIDAD.docx

13.5 Ejecución de simulacros, formación y capacitación de brigada.

REGISTRO FOTOGRAFICO SIMULACRO- CAPACITACION DE BRIGAD..docx


13.6 Implementación y cumplimiento del plan de gestión residuos.

10.6. REGISTRO FOT. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.docx

13.7 Personal en temas de ruido, disminución de material particulado

REGISTRO FOT, DEL PRSONAL DISMINUCION DE PARTICULAS.docx

13.8 Ejecución de campañas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAMPAÑA.docx

dossier de Seguridad

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