MINA O BOCAMINA: _____________________________ BOCAMINA: _____________________________ FECHA: ___________ FECHA: ___________ No. DE TRABAJADORES POR TURNO: _____________ TURNO: _____________ TURNOS: __________ TURNOS: __________ SUPERVISOR: _____________________________________________________ SUPERVISOR: _____________________________________________________ AUDITOR: AUDITOR: ________________________________________________________ ITEM
ASPECTOS CRÍTICOS A VERIFICAR ESTRUCTURA BÁSICA
1
2
3 4
5
6 7 8 9
10
Existen registros de afiliación y pago al día al sistema de seguridad social integral de los trabajadores. Existe un programa de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se garantice que el personal recibió mínimo (8) horas de capacitación antes de ingresar a la mina y (4) horas anuales de actualización, y registros de este. Existe un programa de capacitación y/o actualización en Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo, minería y seguridad minera y registros. Existe un programa de Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado, con cronograma vigente y registros de su cumplimiento. Existen registros detallados de los accidentes laborales ocurridos en la mina, con su respectivo informe de investigación, en el cual están definidas las medidas de prevención y control posterior para evitar nuevas ocurrencias. Se evidencia la implementación de estas medidas. Existe un reglamento de higiene y seguridad industrial publicado. Existe un procedimiento para la ejecución de exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico, retiro y de reubicación) acorde a la actividad económica. Existe un COPASO o VIGIA vigente y registros de sus actividades. La empresa está inscrita ante el Ministerio de la Protección Social como empresa de alto riesgo. Decreto 1295 de 1994, Art 64. Existen instalaciones sanitarias suficientes, destinadas para el aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; aquellas deberán contar con duchas, lavamanos, sanitarios y suministro de agua potable.
SEGURIDAD EMPRESARIAL
CUMPLIMIENTO SI NO
1
2
3 4 5 6
Se suministra a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y se evidencia el uso, mantenimiento y reposición. Existen medidas para controlar la presencia de agentes químicos y biológicos, como polvo de roca en la atmósfera, en concentraciones que puedan representar riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores. Se adelantan estudios de higiene y se definen acciones preventivas y/o correctivas con el fin de minimizar los efectos perjudiciales sobre la salud humana (ruido, temperaturas extremas, vibraciones). Existe un plan de emergencias actualizado y registros de su importancia. Existe logística y equipos para la atención de emergencias como: botiquines, camillas, etc. Existen socorristas y equipo de salvamento minero de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1335 de 1987, o aquellas que lo modifiquen o deroguen.
ASPECTOS CRÍTICOS DE INGRESO A LA MINA 1
2
3 4
1 2 3 4
Si el ingreso a la mina es por un inclinado, este debe contar con sistemas de descenso y ascenso seguros. Si el único acceso a la mina es por el sistema de transporte (malacate - coche) presenta el sistema condiciones adecuadas de seguridad para el descenso del personal (cable en buenas condiciones, coche en buenas condiciones y mínimo dos sistemas de frenado). Los niveles de oxígeno al ingreso a la bocamina están por encima del 19%.
El nivel de gas metano al ingreso a la mina está por debajo del 1%. VENTILACIÓN Existe planos actualizados (mínimo seis meses) de las labores mineras que reflejen los aspectos de topografía, ventilación, explotación y sistemas eléctricos. El plano del circuito de ventilación se encuentra publicado en un lugar visible. Existe un programa de actualización permanente para realizar ajustes al sistema de ventilación (registros de caudales, temperatura y humedad relativa). El sistema de ventilación instalado es acorde con el diseñado en el estudio de ventilación.
5
6 7 8 9 10 11
12
13
14 15 16 17
Las áreas de trabajo antiguas o abandonadas están aisladas herméticamente (mampostería, vendaje, cortinas, relleno material estéril), del circuito de ventilación. Se instalan barreras, cerramientos y señalización que impidan el ingreso a la excavación minera inactiva o que no cumpla las condiciones de seguridad e higiene minera. Existe personal competente para la supervisión de la ventilación de todas las labores subterráneas. En las labores de minería subterránea, las instalaciones para entrada (túnel de acceso, nivel, galería, etc.) de aire, deben ser independientes y distantes no menos de 50 metros una de otra. Existen tambores de ventilación debidamente señalizados. Existen ventiladores auxiliares funcionando, dispuestos y en buen estado. El ducto de ventilación se encuentra ubicado a una distancia máxima de 5 m del frente de trabajo. ATMOSFERAS EXPLOSIVAS Los valores límites permisibles (VLP) para los gases contaminantes cumplen con la norma: Bióxido de carbono CO2: 0,5% - 5000ppm Monóxido de carbono CO: 0,005% - 50ppm Ácido sulfhídrico SO2: 0,002% - 20ppm Anhídrido sulfuroso H2S: 0,0005% - 5ppm Óxido nítrico NO: 0,0005% - 5ppm Dióxido de nitrógeno NO 2: 0,0005% - 5ppm Los niveles de oxígeno están por encima del 19% en lugares donde hay circulación de personal. Existe un programa para el control y monitoreo permanente de gases y se registran en libros y tableros de control. El registro se hace para las categorías II y III de acuerdo a lo establecido en el decreto 1335. Se realiza control de gases diario. Existen puntos de aforo con tablero en donde se describe caudal, humedad relativa y temperatura efectiva. Existe un procedimiento que garantice la dilución de las concentraciones de gases y la evacuación oportuna del personal.
18
1
2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
Existe un procedimiento operativo para neutralizar con agua o material calcáreo los depósitos de polvo de carbón que se formen sobre los pisos, paredes y techos (20% de partes combustibles y/o 75% de agua). SOSTENIMIENTO Existe un estudio actualizado de geomecánica del macizo que garantice la estabilidad estructural de túneles y galerías para asegurar que las labores subterráneas no presenten derrumbes ni desprendimiento de roca que pongan en peligro la integridad de las personas. El tipo de sostenimiento empleado es el adecuado según las condiciones geotécnicas de la mina. Existe un plan de inspección y mantenimiento del sistema de sostenimiento (reforcé) y registros de su implementación. Se aplican técnicas provisionales de sostenimiento en los frentes de explotación (canastas recuperables, tacos). El área mínima de excavación es de 3 m 2, con una altura mínima de 1,8 m en labores principales. Existe un control de avance entre última puerta y frente donde la distancia no sobrepasa 1,5 m. Se realiza la instalación de forro o atizados en las labores mineras. SEGURIDAD Existen manuales y procedimientos de operación segura de máquinas y equipos involucrados en la explotación minera y evidencias de la capacitación y entrenamiento del personal. Existe instalada señalización informativa, preventiva y de seguridad tanto en superficie como subterránea. Refléctiva y/o fluorescente y/o luminosa. Todos los sistemas y equipos eléctricos cuentan con protección y aislamiento adecuado que garanticen las condiciones de seguridad. Si la empresa usa explosivos cuenta con el permiso del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivo y cuenta con personal capacitado y competente para su manejo. MINERÍA
1
2 3
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
La empresa cumple con las disposiciones establecidas para el uso, almacenamiento y transporte de explosivos en el decreto 1335 de 1987 o aquella que lo modifique o derogue. Los trabajadores que realizan trabajos en alturas (tolva, rumbones) cuentan con capacitación, certificación y los EPP necesarios para realizar esta labor. Existe suficiente número de extintores para el control de un posible conato de incendio. TRANSPORTE La empresa cumple con las disposiciones establecidas para el transporte en labores subterráneas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella norma que lo modifique o derogue. Existe un medio de comunicación entre el punto de operación del malacate y los puntos de cargue y descargue de las vagonetas (timbre, campana, etc.). Las vagonetas utilizadas por la empresa cuentan con un sistema de seguridad (freno auxiliar autónomo) que evite que este se desboque ante una ruptura intempestiva del cable o falla mecánica. El malacate cuenta con guarda de seguridad en los sistemas de transmisión de fuerza y tambor de arrollamiento del cable. El malacate cuenta con un sistema de freno o bloqueo del cable en óptimas condiciones. El cable del malacate cumple con las condiciones de seguridad normales para el transporte del mineral, estéril u otros. Existen medios mecánicos para el encarrilamiento del medio de transporte utilizado en la mina. Todos los elementos del sistema de transporte están sometidos a un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Existe libro de registro donde se especifique fecha, tipo de control y trabajo que se realice (mantenimiento o reparación) del equipo. Existe una medida de protección entre el operador y tambor de arroyamiento o turra. El malacate se encuentra debidamente anclado a un sistema de soporte macizo el cual asegura la estabilidad y seguridad de este.
12
13
14
1
2 3
1
2
1 2 3 4
Existen medidas preventivas en donde se evite que el cable en movimiento roce sobre superficies que puedan ocasionar desgaste, los cuales deben estar ubicados mínimo cada 20 m. Las vías en donde circulan vagonetas y personal cuentan con nichos de resguardo con capacidad mínima de 2 personas y a una distancia no mayor de 50 m. Si no se cumple la condición anterior las vías de transporte en las cuales circula al mismo tiempo el personal deben contar con espacio suficiente para el transito libre del personal. DESAGÜE La empresa cumple con las disposiciones establecidas para el desagüe, manejo y disposición de aguas en labores subterráneas, establecidas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella norma que lo modifique o derogue. Existen equipos, elementos de alimentación y arranque debidamente protegidos EExl. Existen cunetas con la profundidad, ancho y pendientes que facilitan la evacuación de las aguas acumuladas al interior de la mina. ELECTRICIDAD Los cables y las conexiones eléctricas están completamente protegidos y aislados bajo la norma anti explosión EExl. Todos los equipos, maquinaría e instalaciones cuentan con certificación a prueba de explosión y se han adoptado las demás disposiciones establecidas para el uso de equipos y maquinaría señaladas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella norma que lo modifique o derogue. SISTEMAS HÍDRICOS Para consumo humano se usa agua del acueducto veredal existente en el área del proyecto. Cuando no se cumpla con la condición anterior, el agua para consumo humano cuenta con un sistema de potabilización. Existe y se aplica un método de tratamiento a las aguas de minería. Se realiza una caracterización de las aguas mineras antes y después del tratamiento.
5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Existen zanjas de coronación en la parte superior del talud final de explotación. Existen canales perimetrales alrededor de la zona de explotación. Existen zanjas de coronación en la parte superior de los taludes de los depósitos de estériles. Existen canales perimetrales alrededor de los depósitos de estériles. Las aguas de escorrentía están siendo dirigidas a los cuerpos de agua mediante cunetas y estructuras de caída. Las unidades sanitarias cuentan con un sistema de tratamiento primario. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Dentro del área de explotación se establecen terrazas, áreas de disposición de estériles, vías internas y patios de acopio. Se tienen identificados los residuos sólidos típicos, así como lugares de generación, disposición y cantidades. Se realiza selección de residuos en la fuente. Se realiza incineración de residuos en lugares apartados. Existe un sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos. Existen depósitos de combustibles, grasas y aceites que aseguren se adecuado manejo. PAISAJISMO Se realiza recuperación paisajística de las zonas intervenidas por la explotación y por la disposición de material estéril. El material vegetal utilizado en la recuperación paisajística está conformado por especies herbáceas y pastos en cespedones. Existe un programa de siembra de árboles para la utilización en las minas y de especies nativas. Se dispone de un sitio adecuado y en forma ordenada para el almacenamiento de material estéril. Se realiza control de polvo en tolvas o patios de almacenamiento. Se realiza mantenimiento permanente de vías internas para el acceso de transporte a la tolva o patio de almacenamiento del mineral.
7 1
Se dispone de un plan de cierre y abandono de labores mineras inactivas. EDUCACIÓN AMBIENTAL Existe programa de educación y capacitación.
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:
El operador se compromete a establecer un plan de acción de carácter urgente para mejorar los ítems que no están a conformidad, lo cual se verificara en la próxima visita Las personas que firman a continuación certifican que la información contemplada aquí es real y verificable. Firma: ________________________
Firma: _______________________
Nombre: ______________________
Nombre: _____________________
C.C.: _________________________
C.C.: ________________________
Supervisor
Operador Minero
Firma: ________________________ Nombre: ______________________ C.C.: _________________________ Auditor
