Formato Check List Auditoria Amb

AUDITORIA AMBIENTA AMBIENTAL L N° EMPRESA DIRECCIÓN DISTRITO

PROVINCIA

REPRESENTANTE CARGO

EQUIPO AUDITOR AUDITOR LIDER

ING. ING.

LIC.

AUDITORES DEL SGA

ING.  ABOG ING.

FECHA I. I. 1. -. . 4. 7.

AUDIT UDITO ORIA RIA DEL DEL SIS SIST TEMA EMA DE GEST GESTIÓ IÓN N AMB AMBIE IENT NTA AL (ISO (ISO 14 1400 001) 1)  ASPECTOS GENERALES GENERALES Y POLÍTICA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL La alta direcció !a de"i#ad$ % re&re"etate'"( de la #erecia c$ )%ci$e"* re"&$"a+ilidade" re"&$"a+ilidade" , a%t$ridad de)iida. Ei"t Ei"te e % /rea /rea ecar# ecar#ada ada de la la #e"ti #e"tió ó 0edi 0edi$a0 $a0+ie +ieta tal.l. Se !a !a de)i de)iid id$ $ la &$l &$l2ti 2tica ca a0+i a0+iet etal al de de la $r#a $r#ai3a i3aci ció. ó. La &$l2tica a0+ietal c$"idera la at%rale3a* la e"cala , l$" i0&act$" a0+ietale" de la" acti5idade"* &r$d%ct$" , "er5ici$" de la $r#ai3ació. C$"idera el 0$it$re$* la &re5eció de la c$ta0iació* c%0&li0iet$ $ "%&eració de l$" re6%i"it$" le#ale". La &$l2t &$l2tica ica 0edi 0edi$a $a0+i 0+iet etal al de la $r#a $r#ai3 i3aci ació ó e"t/ e"t/ a&r$+ a&r$+ad ada. a.

[Escribir texto]

EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

8.

La &$l2tica 0edi$a0+ietal de la $r#ai3ació e"t/ d$c%0etada* i0&le0etada* 0ateida , c$0%icada a t$d$" l$" e0&lead$".

II.

PLANI9ICACI:N ; ASPECTOS AMBIENTALES

1. -. .

4. 7. 8. >.

III. 1. -. . 4.

Se !a ideti)icad$ l$" a"&ect$" a0+ietale" de la" acti5idade"* &r$d%ct$" , "er5ici$" de la $r#ai3ació. Ori#ia la" acti5idade"* &r$d%ct$" $ "er5ici$" de la $r#ai3ació al#< i0&act$ a0+ietal "i#i)icati5$ ad5er"$. Ei"te % &r$cedi0iet$ e"ta+lecid$ , act%ali3ad$ &ar ideti)icar l$" a"&ect$" a0+ietale" de la $r#ai3ació c$ el )i de deter0iar c%ale" a"&ect$" tiee i0&act$ "i#i)icati5$ e el 0edi$ a0+iete. Re6%iere la l$cali3ació de la $r#ai3ació c$"ideraci$e" a0+ietale" e"&eciale"* c$0$ &$r e=e0&l$ /rea" a0+ietale" "e"i+le". Se !a deter0iad$ la 0aera e 6%e a)ectar2a %a iteció de ca0+i$ $ adició de acti5idade"* &r$d%ct$" , "er5ici$" l$" a"&ect$" a0+ietale" a"$ciad$". Se c$$ce el #rad$ de "i#i)icació $ "e5eridad del i0&act$ a0+ietal "i $c%rriera %a )alla del &r$ce"$. ?a ideti)icad$ l$" a"&ect$" a0+ietale" "i#i)icati5$" c$"iderad$ i0&act$"* &r$+a+ilidad* "e5eridad , )rec%ecia.

PLANI9ICACI:N ; RE@ISITOS LEGALES Y OTROS RE@ISITOS La $r#ai3ació !a ideti)icad$ , tiee acce"$ a t$d$" l$" re6%i"it$" le#ale" , $tr$" re6%i"it$" rele5ate". ↵ C%ale" "$  La $r#ai3ació reali3a el "e#%i0iet$ de l$" re6%i"it$" le#ale" , $tr$" re6%i"it$" ; '9$r0a e 6%e l$ lle5a a ca+$(. Se c$0%ica al &er"$al* '&er"$al de la $r#ai3ació* c$trati"ta" , &r$5eed$re"( e l$ &ertiete* l$" re6%i"it$" le#ale" , $tr$" re6%i"it$". L$" a"&ect$" "i#i)icati5$" "$ c$"iderad$" al e"ta+lecer $+=eti5$" a0+ietale".

IV. PLANI9ICACI:N ; OBETIVOS Y METAS 1. -. . 4. 7.

V. 1. -. .

La $r#ai3ació tiee de)iid$" "%" $+=eti5$" , 0eta" e 0ateria 0edi$a0+ietal. L$" a"&ect$" "i#i)icati5$" 0edi$a0+ietale" !a "id$ c$"iderad$" al e"ta+lecer l$" $+=eti5$" , la" 0eta". El &er"$al re"&$"a+le de la $r#ai3ació &artici&a de al#%a 0aera &$r el l$#r$ de l$" $+=eti5$" , 0eta" de la $r#ai3ació. Se c$"idera idicad$re" 0e"%ra+le" &ara l$" $+=eti5$" , 0eta". ?a "id$ de)iid$". Re5i"a* e5al
PROGRAMA DE GESTI:N MEDIOAMBIENTAL Se c%eta c$ % &la de #e"tió a0+ietal &ara alca3ar l$" $+=eti5$" , 0eta". I5$l%cra el &r$ce"$ de &lai)icació de la #e"tió a0+ietal a t$da" la" &arte" itere"ada". Se c%eta c$ d$c%0et$" &ara reali3ar re5i"i$e" &eriódica" del &r$#ra0a.

[Escribir texto]

EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

4. 7. 8. >. . F. 1H. 11. 1-. 1. 14. 17.

VI. 1. -. . 4. 7. 8.

Re"&$de l$" &r$#ra0a" de #e"tió a0+ietal a la &$l2tica 0edi$a0+ietal , la" acti5idade" de #e"tió #eeral. E"t$" &r$#ra0a" trata a"&ect$" c$0$ l$" rec%r"$"* re"&$"a+ilidade"* tie0&$ , &ri$ridade". L$" &r$#ra0a" de #e"tió 0edi$a0+ietal "$ 0$it$read$" , act%ali3ad$". Se c%eta c$ % &la de e0er#ecia e"crit$ , act%ali3ad$* e ca"$ de accidete #ra5e. La e0&re"a di"&$e de % "i"te0a de "e#%ridad* !i#iee , &r$tecció e el tra+a=$. Si ei"te* Se c%0&le La e0&re"a c%eta c$ % "i"te0a de )$r0ació e i)$r0ació al tra+a=ad$r "$+re el 0ae=$ de la 0a6%iaria* a"2 c$0$ de la c$0&$"ició* &r$&iedade"* 0ai&%lació , eli0iació de c%al6%ier &r$d%ct$ $ "%"tacia %tili3ad$". Di"&$e de c$&ia de l$" i)$r0e"* &er0i"$" , a%t$ri3aci$e" ad0ii"trati5a". Se c%eta c$ % "i"te0a de trata0iet$* de&%ració $ eli0iació de l$" re"id%$" l26%id$"* "ólid$" $ #a"e$"$"* , d$c%0etació e"crita al re"&ect$. L$" "i"te0a" de 0edició , c$tr$l de la" &lata" de &r$ce"a0iet$* al0acea=e , trata0iet$ tiee cali+ració 5i#ete. La e0&re"a c%eta c$ %a a0&lia +a"e de dat$" 6%e le &er0ita e5al%ar "%" re"%ltad$"* , l$" d$c%0et$" ece"ari$" &ara c$)r$tar el c$tr$l de l$" re"%ltad$". El &la c$"idera la tra")$r0ació* ierti3ació* 0$di)icació de &r$d%ct$" &eli#r$"$" , el de"arr$ll$ de &r$d%ct$" 0edi$a0+ietale" ace&ta+le".

IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N  ESTRCTRA Y RESPONSABILIDAD

EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

Se !a de)iid$* d$c%0etad$ , di)%did$ la" )%ci$e"* re"&$"a+ilidade" , la a%t$ridad &ara )acilitar la #e"tió 0edi$a0+ietal de la $r#ai3ació. Se !a de"i#ad$ re"&$"a+le" de la #e"tió 0edi$a0+ietal de la $r#ai3ació. L$" re"&$"a+le" i)$r0a del de"e0&e$ de la #e"tió 0edi$a0+ietal a la alta direcció &ara "% re5i"ió , c$0$ +a"e de 0e=$ra del "i"te0a de #e"tió 0edi$a0+ietal. Se !a ideti)icad$ , "e a"i#a l$" rec%r"$" !%0a$"* 0ateriale" , )iacier$" ece"ari$" &ara c%0&lir "%" $+=eti5$" , 0eta" a0+ietale". Reali3a el "e#%i0iet$ de l$" c$"t$" , +ee)ici$" de la" acti5idade" a0+ietale". El &er"$al c$0&rede* ace&ta , c$0&arte l$" 5al$re" a0+ietale" de la $r#ai3ació.

VII. IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N  CAPACITACI:N* CONOCIMENTO Y COMPETENCIA 1. -. .

Se !a ideti)icad$ la" ece"idade" de ca&acitació. Se c%eta c$ % &la e"crit$ de ca&acitació 6%e c$"idere la" tJcica" , 0Jt$d$" 0edi$a0+ietale". El &er"$al del /rea de #e"tió 0edi$a0+ietal tiee a&r$&iada ca&acitació* c$$ci0iet$ , c$0&etecia &r$)e"i$al e )%ció de la" acti5idade" 6%e reali3a.

[Escribir texto]

4. 7.

Se d$c%0eta , "e !ace "e#%i0iet$ de la ca&acitació &r$&$rci$ada. Se tiee el re#i"tr$ de la )$r0ació &r$)e"i$al del &er"$al.

VIII. IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N  COMNICACI:N 1. -. . 4.

IX. 1. -.

X. 1. -. . 4. 7.

Se rec$#e la" &re$c%&aci$e" del &er"$al , "e c$te"ta Có0$ Tiee % &r$cedi0iet$ al re"&ect$. La $r#ai3ació di"&$e de &r$cedi0iet$" &ara reci+ir* d$c%0etar , c$"iderar la" &re$c%&aci$e" de $tra" &arte" itere"ada". C%eta c$ % 0ecai"0$ $ &r$cedi0iet$ e"crit$ &ara di)%dir la &$l2tica 0edi$a0+ietal de la $r#ai3ació etre "% &er"$al. Tiee d$c%0etad$ , re#i"trad$ t$d$ e"te &r$ce"$.

IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N  DOCMENTACI:N DEL SISTEMA DE GESTI:N  AMBIENTAL L$" &r$cedi0iet$" de #e"tió a0+ietal "e ec%etra ideti)icad$"* d$c%0etad$" '&a&el $ electróica0ete( , act%ali3ad$". El &er"$al tiee acce"$ a l$" &r$cedi0iet$" $ d$c%0etació del "i"te0a de #e"tió 0edi$a0+ietal

IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N ; CONTROL DOCMENTARIO

EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

La $r#ai3ació tiee &r$cedi0iet$" &ara el c$tr$l de la d$c%0etació del "i"te0a de #e"tió 0edi$a0+ietal. La d$c%0etació del S.G.A. e"t/ %+icada e el /rea d$de tra+a=a el &er"$al del /rea. S$ acce"i+le". Se re5i"a , act%ali3a &eriódica0ete. Se retira la" 5er"i$e" $+"$leta". La d$c%0etació e" le#i+le* clara* )ec!ada ')ec!a de e0i"ió(* etc.

XI. IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N ; CONTROL DE LAS OPERACIONES 1.

-. .

XII.

La $r#ai3ació !a ideti)icad$ la" $&eraci$e" , acti5idade" a"$ciada" a l$" a"&ect$" 0edi$a0+ietale" "i#i)icati5$" ,a ideti)icad$"* de ac%erd$ a "% &$l2tica , "%" $+=eti5$" 'i5. , de"arr$ll$* c$0&ra"* c$trataci$e"* 0ai&%lació de 0ateria" &ri0a"* &r$ce"$" de &r$d%cció , 0atei0iet$ * la+$rat$ri$"* al0acee"* tra"&$rte* "er5ici$ al cliete* etc.(. El c$tr$l de e"ta" $&eraci$e" a"2 c$0$ el 0atei0iet$ e"t/ &lai)icad$. Di"&$e de l$" &r$cedi0iet$" e"crit$" c$rre"&$diete".

IMPLEMENTACI:N Y OPERACI:N ; PREPARACI:N Y RESPESTA A LAS EMERGENCIAS

La $r#ai3ació tiee &r$cedi0iet$" &ara ideti)icar , dar re"&%e"ta a &$"i+le" accidete" , "it%aci$e" de e0er#ecia. La $r#ai3ació tiee &r$cedi0iet$" &ara &re5eir , 0iti#ar -. i0&act$" a0+ietale" a"$ciad$" a e"$" accidete" $ "it%aci$e" de e0er#ecia. Se re5i"a , act%ali3a &eriódica0ete "%" &lae" de . e0er#ecia , &r$cedi0iet$" de re"&%e"ta. Se re5i"a l$" &lae" , &r$cedi0iet$" de re"&%e"ta de"&%J" 4. de %a "it%ació de e0er#ecia. C$"ideraci$e" e"&eciale"K E0i"i$e" a la at0ó")era* el a#%a , "%el$. 1.

[Escribir texto]

XIII. 1. -.

. 4. 7. 8.

XIV. 1. -. . 4.

VERI9ICACI:N  ACC. CORRECTIVAS  MONITOREO Y MEDICI:N

EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

Se reali3a el 0$it$re$ del de"e0&e$ a0+ietal. Di"&$e de &r$cedi0iet$" e"crit$" , d$c%0etad$" &ara 0$it$rear , 0edir &eriódica0ete la" caracter2"tica" 0a" i0&$rtate" de "%" $&eraci$e" , acti5idade" 6%e &%ede teer i0&act$ "i#i)icati5$ e el 0edi$a0+iete. Tiee &r$cedi0iet$" &ara e5al%ar &eriódica0ete el c%0&li0iet$ de la le#i"lació , la" re#%laci$e" 0edi$a0+ietale". Tiee idicad$re" , re#i"tr$" de 0edició del de"e0&e$ a0+ietal '↵C%ale" "$(. El e6%i&$ %"ad$ &ara el 0$it$re$ e"t/ cali+rad$. La cali+ració e"t/ 5i#ete.

VERI9ICACI:N Y ACCIONES CORRECTIVAS ; NO CON9ORMIDAD Y ACC. CORRECTIVAS  PREVENTIVAS Tiee &r$cedi0iet$" &ara de)iir la" re"&$"a+ilidade" , a%t$ridad &ara el c$tr$l e i5e"ti#ació de la" $ c$)$r0idade". Tiee &r$cedi0iet$" &ara lle5ar a ca+$ la" acci$e" c$rrecti5a" ,$ &re5eti5a". Se 5eri)ica la e)icacia , e)iciecia de la" acci$e" c$rrecti5a" ,$ &re5eti5a" ↵C$0$. C%al e" el &r$ce"$ &ara ideti)icar la" acci$e" c$rrecti5a" ,$ &re5eti5a".

XV. VERI9ICACI:N Y ACCIONES CORRECTIVAS  REGISTROS 1. -. . 4.

La $r#ai3ació tiee &r$cedi0iet$" &ara la ideti)icació* 0atei0iet$ , di"&$"ició de l$" re#i"tr$" 0edi$a0+ietale" 'icl%,e l$" relaci$ad$" a la ca&acitació* a%dit$ria"* etc.(. L$" re#i"tr$" e"t/ !ec!$" de 0aera le#i+le* clara* )/cil0ete ideti)ica+le" , tra3a+le" a la acti5idad* &r$d%ct$ $ "er5ici$ i5$l%crad$. L$" re#i"tr$" "e arc!i5a , "e c$"er5a e +%e e"tad$. E"ta de)iid$ el tie0&$ de c$"er5ació de l$" re#i"tr$".

XVI. VERI9ICACI:N Y ACCIONES CORRECTIVAS  ADITORIAS 1. -. .

La $r#ai3ació tiee , a&lica % &r$#ra0a de a%dit$ria" del S.G.A. Tiee &r$cedi0iet$" &ara reali3ar la" a%dit$ria" de S.G.A. Se c$"er5a l$" i)$r0e" de a%dit$ria 0edi$a0+ietal.

XVII. REVISI:N DE LA DIRECCI:N 1. -. . 4.

La alta direcció re5i"a el S.G.A. &eriódica0ete. E"t/ d$c%0etada e"a re5i"ió. Se !a c$"iderad$ ca0+i$" e la &$l2tica 0edi$a0+ietal* $+=eti5$" , 0eta" l%e#$ de %a re5i"ió del S.G.A. Se ideti)ica la" /rea" e la" c%ale" !a, $&$rt%idad de 0e=$ra del de"e0&e$ a0+ietal.

[Escribir texto]

ii. OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  A.

1.

-. . 4. 7. 8. >. . F.

1H.

11. 1-. 1.

MATERIAS PRIMAS* PRODCTOS PROCESADOS Y S ALMACENAMIENTO Se di"&$e de % i5etari$ de 0ateria" &ri0a" c$"%0ida"* c$0$ K a. C$0+%"ti+le" +. Eer#2a c. A#%a d. Materia" &ri0a" El al0acea0iet$ de la" 0ateria" &ri0a"* , l$" &r$d%ct$" &r$ce"ad$" "e al0acea "electi5a0ete e )%ció de "%" &r$&iedade"* c$0&$"ició* 0ae=$* rie"#$"* etc. Se di"&$e del re#i"tr$ , c$&ia"* act%ali3ad$"* del a+a"teci0iet$ , c$0&ra de 0ateria" &ri0a" , de l$" &r$5eed$re". C$$ce el &er"$al de la e0&re"a la" caracter2"tica" de cada &r$d%ct$ %"ad$ c$0$ 0ateria &ri0a , &r$ce"ad$ 'c$0&$"ició* &r$&iedade"* rie"#$"* 0ae=$* etc.( ↵C$0$ l$ 5eri)ica. T$0a el &er"$al 0edida" ece"aria" &ara "% 0ai&%lació. Mecai"0$" %"ad$" &ara 5eri)icar 6%e el &er"$al 0ai&%le l$" di5er"$" &r$d%ct$" %"ad$" , &r$ce"ad$" e la &lata c$ l$" c%idad$" ece"ari$". La e0&re"a %tili3a "%"tacia" c$"iderada" c$0$ t$ica" $ &eli#r$"a". ↵C%ale" Se c%eta c$ la" a%t$ri3aci$e" , &er0i"$" c$rre"&$diete" &ara a+a"tecer"e , !acer %"$ de dic!a" 0ateria" &ri0a" , $tr$" &r$d%ct$"* a%6%e "ea &eli#r$"$". Ei"te % "i"te0a* act%ali3ad$ , e"crit$* , la d$c%0etació ece"aria &ara %a #e"tió c$rrecta de la" 0ateria" &ri0a" , &r$d%ct$" &r$ce"ad$". La" $&eraci$e" , acti5idade" 6%e e"tJ a"$ciada" c$ i0&act$" a0+ietale" i0&$rtate" , 6%e cae detr$ del /0+it$ de la &$l2tica a0+ietal , "%" $+=eti5$" , 0eta" !a "id$ ideti)icada". L$" &r$cedi0iet$" relati5$" a e"ta" acti5idade" "e !a e"ta+lecid$ , "e le" da 0atei0iet$ &ara c%+rir "it%aci$e" 6%e* e "% a%"ecia* &$dr2a c$d%cir a de"5iaci$e" de la &$l2tica a0+ietal , a l$" $+=eti5$" , 0eta". L$" &r$cedi0iet$" "e c$0%ica a l$" &r$5eed$re". ?a, &r$cedi0iet$" re)erid$" a la &re5eció , 0iti#ació de i0&act$" a0+ietale" 6%e &%ede a"$ciar"e c$ c%al6%ier accidete $ "it%ació de e0er#ecia.

[Escribir texto]

EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

B. 1.

-. .

4.

7.

8. >.

.

F.

RESIDOS S:LIDOS Pr$d%ct$" )a+ricad$" K   Ti&$ Re"id%$" 6%e #eera   Catidad L$" re"id%$" #eerad$" "e al0acea "electi5a0ete e )%ció de "%" caracter2"tica"* &r$&iedade"* rie"#$"* 5ida acti5a* eli0iació $ trata0iet$* 0ai&%lació* etc. C$$ce el &er"$al la" caracter2"tica" de l$" re"id%$" &r$d%cid$" &$r la e0&re"a , t$0a la" 0edida" ece"aria" &ara "% 0ai&%lació. La e0&re"a c%eta c$ % "i"te0a* act%ali3ad$ , e"crit$* a"2 c$0$ la d$c%0etació ece"aria &ara la c$rrecta #e"tió de l$" re"id%$" 'al0acea0iet$* trata0iet$* eli0iació* tra"&$rte* etc.(. Ei"te d$c%0etació e"crita "$+re l$" 0Jt$d$" de a/li"i" de re"id%$" , l$" li0ite" 0/i0$" &er0itid$" &ara e5ac%arl$" K Re#la0et$"* $r0a" de e0&re"a* $r0a" iteraci$ale". ↵C%ale"

La" catidade" de re"id%$" al0aceada" "%&era l$" l20ite" 0/i0$" &er0i"i+le". El al0acea0iet$ de re"id%$" "e reali3a e e5a"e" adec%ad$" &ara e5itar )%#a" , accidete". El al0acea0iet$ de re"id%$" "e lle5a a ca+$ e &$3a" de "edi0etació. Caracter2"tica" de la" &$3a" K

Se c%eta c$ re#i"tr$" , c$&ia" act%ali3ada" de t$da" la" $&eraci$e" de "alida , etrada de l$" re"id%$" 'tra"&$rte* de"ti$* &r$cedecia* ti&$ de trata0iet$ $ eli0iació* etc.(.

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EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

C. 1.

-.

.

4.

7.

8.

RESIDOS T:XICOS Re"id%$" tóic$" deri5ad$" de la )a+ricació K   Ti&$   Catidad La e0&re"a tiee % 0Jt$d$ de caracteri3ació de "%" re"id%$" tóic$" '&r$&iedade" )2"ic$ 6%20ica"* c$0&$"ició 6%20ica* 5$l%0e* &e"$* etc.( ↵C%al'e"( Se !a reali3ad$ e"t%di$" "$+re la" catidade" &r$d%cida". ↵C%ad$ C%eta c$ $r0a" tJcica" de al0acea0iet$ , e5a"ad$ de re"id%$" tóic$" , &eli#r$"$" '$r0a" aci$ale"* iteraci$ale"( ↵C%ale" C%0&le la" $r0a" tJcica" de al0acea0iet$ , e5a"ad$ de &r$d%ct$". Se c$$ce l$" tie0&$" 0/i0$" &er0itid$" de al0acea0iet$ ↵C%al e" la $r0ati5idad 6%e ri#e l$" tie0&$" de al0acea0iet$ "e#%id$" &$r la e0&re"a

>. .

Se c%0&le l$" tie0&$" 0/i0$" de al0acea0iet$. Tiee % re#i"tr$ de &r$d%ct$" tóic$" , &eli#r$"$". El &er"$al de &lata c$$ce l$" rie"#$" , caracter2"tica" de F. e"t$" re"id%$" tóic$" , &eli#r$"$" , c%0&le t$da" la" rec$0edaci$e" de 0ai&%lació. L$" al0acee" de re"id%$" tóic$" , &eli#r$"$" e"t/ 1H. "e&arad$"* &er)ecta0ete l$cali3ad$" , "eali3ad$". Ei"te &la$" act%ali3ad$" de la" 52a" de "alida de l$" 11. re"id%$" tóic$" , &eli#r$"$". Ei"te % "i"te0a de c$tr$l , 0atei0iet$ de dic!a" 52a" de 1-. "alida. Ei"te % "i"te0a de e0er#ecia e ca"$ de )%#a" $ a5er2a" 1. e dic!a" 52a" de "alida. 14. L$" &r$d%ct$" re"id%ale" "$ ideti)icad$" a&r$&iada0ete.

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EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

D. 1. -. .

EMISIONES Se c$$ce la c$0&$"ició , la $&acidad de l$" e)l%ete" 6%e "e e0ite al aire. Pr$d%ct$" e0itid$"   Ti&$   Catidad La e0&re"a c%eta c$ % "i"te0a* act%ali3ad$ , e"crit$* a"2 c$0$ la d$c%0etació ece"aria &ara la c$rrecta #e"tió de e"ta" e0i"i$e".

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EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO

4.

L$" e)l%ete" "$ tratad$" ate" de "% e0i"ió al aire. Ei"te d$c%0etació e"crita "$+re la 0et$d$l$#2a de 0%e"tre$* a/li"i" de e"ta" e0i"i$e" , de l$" l20ite" &er0itid$". C%ale" 0et$d$l$#2a" %tili3a la e0&re"a* tiee la" 0et$d$l$#2a" a di"&$"ició . E" act%ali3ad$ $ $. Se c$$ce la catidad a%al  0e"%al de e0i"i$e" de #a"* 5a&$re" , re"id%$" e0itid$" &$r la i"talació. Ei"te d$c%0etació e"crita "$+re la" &r$&iedade" , l$" e)ect$" '"$+re la" &er"$a"* la )l$ra* la )a%a , "$+re l$" 0ateriale"( de cada &r$d%ct$ 6%e "e e0ite al aire.

7. 8. >. .

E.

E9LENTES Y VERTIDOS

E)l%ete" , 5ertid$" l26%id$" &r$d%cid$" &$r la &lata. 1.   Ti&$   Catidad Pr$d%ct$" 6%e c$tiee l$" e)l%ete". -.   Ti&$   Catidad ?a, % "i"te0a* act%ali3ad$ , e"crit$* a"2 c$0$ la . d$c%0etació ece"aria &ara la c$rrecta #e"tió de e"t$" e)l%ete". 4. L$" e)l%ete" "$ tratad$" ate" de "% 5ertid$. 7. C%ale" "$ l$" &r$ce"$" de de&%ració. 8. Ti&$ de rece&t$r "$+re el c%al "e &r$d%ce e"t$" 5ertid$". Se c$$ce la" caracter2"tica" )2"ic$6%20ica" , +i$ló#ica" de >. e"t$" e)l%ete". Ei"te d$c%0etació e"crita "$+re la 0et$d$l$#2a de . 0%e"tre$* a/li"i" de e"t$" 5ertid$" , de l$" l20ite" 0/i0$" &er0i"i+le". Ei"te d$c%0etació e"crita acerca de l$" da$" , e)ect$" de F. e"t$" 5ertid$" e l$" rece&t$re" 'c%r"$" de a#%a* 3$a" c$"tera"* e0+al"e"* "%el$"* etc.( C%ale" 0et$d$l$#2a" %tili3a la e0&re"a* tiee la" 0et$d$l$#2a" a di"&$"ició. E" act%ali3ada $ $.

III.

IN9ORMACI:N ADICIONAL

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IV.

OBSERVACIONES ESPECIALES

V.

METODOLOGIA Se de+e cali)icar cada ite0 '&rici&i$( c$ % 5al$r de 1 a 7* c$"iderad$ l$ "i#%iete K 1 K

N$ ei"te* a% $ "e de"arr$lla.

- K

Ei"te +$"6%e=$" &reli0iare" &$r re5i"ar.

 K

Circ%la l$" &ri0er$" &latea0iet$" , +$rrad$re" &ara e)ect$" de re5i"ió.

4 K

Se a&lica , c%0&le &arcial0ete. S%=et$" act%al0ete a recti)icaci$e".

7 K

Ei"te* e" % ele0et$ &lea0ete 5i#ete , c%0&lid$.

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Cu!"# !$ "$%u&'!#% i&$% %#*"$ & +##",i!! ITEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 1  4 7

VI.

PNTAE BREC?A M/i0$ O+teid$ 'AB( 'A( 'B(

RBROS  ADITADOS A"&. Geerale" , P$l2tica A0+ietal Plai)icació ; A"&. A0+ietale" Plai)icació ; Otr$" Re6%i"it$" Plai)icació ; O+=eti5$"  Meta" Pr$#ra0a de Ge"tió A0+ietal I0&le0etació  E"tr%ct%ra I0&le0etació ; Ca&acitació I0&le0etació ; C$0%icació I0&le0etació ; D$c%0etació I0&le0etació ; C$tr$l D$c%0etari$ I0&le0etació ; C$tr$l O&erati5$ I0&le0etació ; Ad0ii"tra E0er#ecia" M$it$re$ N$ C$)$r0idad , Acc. C$rrecti5a Re#i"tr$" A%dit$ria" Re5i"ió de la Direcció Su*'#'& Materia" Pri0a"* Pr$d. Pr$ce"ad$" ,  Al0acea0iet$ Re"id%$" Sólid$" Re"id%$" Tóic$" E0i"i$e" E)l%ete" , Vertid$" Su*'#'& TOTAL

C$0etari$ "$+re +rec!a

H 7 -H -7 >7 H -7 -H 1H -7 17 -H H -H -H 17 -H 47 87 47 >H 4H 47 -87 >HH

INTERPRETACI:N DEL PNTAE Y NIVEL DE CON9ORMIDAD

≥  FH

de &%ta=e 0/i0$

' ≥  8H &%t$"(

♦ C$)$r0e K Si

O+"er5aci$e".

≥  >7

; F

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de &%ta=e 0/i0$

' ≥  7-7 ; 8- &%t$"(

♦ C$)$r0e K Si O+"er5aci$e".

≥  >4

VII.

de &%ta=e 0/i0$

' ≤  71 &%t$"(

X

N$ a&r%e+a c$)$r0idad.

9IRMAS Y SELLOS K

  '9ir0a , Sell$ del A%dit$r(

 'Di"trit$(  '9ec!a( 'd2a  0e"  a$(.

N t$tal de e=e0&lare" K  

[Escribir texto]

  '9ir0a , Sell$ de A%ditad$"(