PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PE PT. SEMEN INDON
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N
S U B E L E M E N
S U B
N I L A I
M A K S I M U M
KRITERIA
I KEBIJAKAN
200
S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
34
200
6
35
( A )
NILAI AUDIT A U D I T
T O T A L
B O B O T
( B )
N I L A I
N I L A I
S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0
0
Komitmen Keselamatan Pertambangan dalam bentuk kebijakan tertulis I.1 I.1
Peny Penyus usun unan ana a Kebi Kebia a!a !an n a Tinjauan awal kondisi keselamatan b. Kinerj Kinerja a manaje manajeme men n keselam keselamata atan n pertam pertamban bangan gan
2 2
c. I."
1.# 1.#
1. 1.
1. 1.
Masu Masuka kan n dar darii pek peker erja ja tamb tamban ang g
Isi Kebia!an
2 4
!2
Memuat a "isi "isi## mis misi# i# dan dan tuj tujua uan n Per Perus usa$ a$aa aan n
2
b c d
komitm komitmen en dan dan tekad tekad melak melaksan sanaka akan n kebija kebijakan kan Kera Kerang ngka ka dan dan pro progr gram am kerj kerja a Komi Komitm tmen en K3 Pert Pertam amba bang ngan an
2 2 2
e
Komi Komitm tmen en K% Pert Pertam amba bang ngan an
2
&
Komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang
2
g
komitmen Perusa$aan untuk mematu$i ketentuan peraturan perundang*undangan serta pers+aratan lainn+a +ang terkait
2
Pene Pene$a $a%a %an n Kebi Kebia a!a !an n a (isa$ (isa$kan kan ole$ ole$ pimp pimpina inan n tert terting inggi gi perusa perusa$a $aan an b Tertuli ertulis#t s#tert ertan angga ggal#d l#dan an di tanda tandatan tanga gani ni c ,ecara jelas men+atakan tujuan dan sasaran keselamatan Pertamabngan Pertamabngan d Terdoku erdokumen mentas tasii dan dan terpe terpeli$ li$ara ara denga dengan n baik baik dan dan e )ersi&at di dinamis K'u K'uni ni!a !asi si Kebi Kebia a!a !an n Kebijakan Keselamatan Pertamabangan Pertamabangan $arus di jelaskan disebarluaskan. disebarluaskan. Tin Tinau auan an Kebi Kebia a!a !an n Kebijakan keselamatan pertambangan ditinjau secara berkala
T'$a* , N*ai B'b'$ T'$a* Sube*een I
0
5'
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
2 2 2 2 2 2
2 2
2
2 2
#
#
+
TAMBANGAN MINERAL & BATUBARA (SMKP MINERBA) SIA (PERSERO) TBK -26000000/ e" 1 0# 20 an 20/
-ATATAN
+,
KRITERIA
II
PEREN-ANAAN II.1 Pene*aaan A/a* Penelaan awal meliputi 1 Proses proses dalam perusa$aan nteraksi Proses*proses Peraturan perundang*undnagan II."
"aluasi kebijakan keselamatan pertambangan Manaeen Resi!' Prosedur Manajemen esiko Proses manajemen risiko terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari perusa$aan
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N
S U B E L E M E N
S U B
N I L A I
M A K S I M U M
200 240 !
S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
( A )
200 /
NILAI AUDIT A U D I T
T O T A L
B O B O T
( B )
N I L A I
B I L A I
S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0
0
0
0
2 2 2 2 56
30 2 2
Proses manajemen resiko meliputi 5 lima kegiatan 1 II.".1 K'uni!asi 0an K'nsu*$asi Risi!' Proses komunikasi dan konsultasi internal
II."."
Proses komunikasi dan konsultasi eksternal encana komunikasi dan konsultasi Pene$a%an K'n$e!s Risi!' II.".".1 Pene$a%an a!$'2 In$e2na* a. Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin b. Peruba$an pada organisasi# lingkungan kerja# kegiatan# atau ba$an material7 c.
d.
e.
&.
g.
6
5
0
0
0
0
2 2 2 !0
6/ 2 2
Modi&ikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan# peruba$an sementara# dampak operasi# proses dan kegiatan7
2
-asilitas +ang baru dibangun# peralatan atau proses +ang baru diperkenalkan# serta kegiatan dan instalasi Perusa$aan asa Pertambangan di dalam lokasi kerja7
2
Kondisi normal dan abnormal danatau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk danatau siklus laman+a proses7
2
Ketidakpatu$an ter$adap rekomendasi sebelumn+a# standar danatau prosedur Keselamatan Pertambangan +ang ada# atau ketidakpatu$an ter$adap tindak lanjut rekomendasi insiden7
2
-aktor personal pekerja7
2
$.
i.
j. k.
(esain area kerja# proses# instalasi# peralatan# prosedur operasi dan organisasi kerja# termasuk kemampuan adaptasi manusia7 ,istem dan pelaksanaan pemeli$araanperawatan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan7
2
Pengamanan instalasi7 Kela+akan sarana# prasarana# instalasi# serta peralatan pertambangan7
2
Kompetensi tenaga teknik7 dan "aluasi laporan $asil kajian teknis pertambangan. Pene$a%an a!$'2 E!s$e2na*
2
l. m.
II.".".".
2
a
b
c. d.
)uda+a# politik# $ukum# keuangan# teknologi# ekonomi# alam dan lingkungan +ang kompetiti& secara lokal# nasional# regional# dan internasional7 Pendorong utama dan perkembangan isu +ang berdampak ter$adap tujuan organisasi7 Persepsi dan nilai*nilai dari para pemangku kepentingan eksternal7 Kegiatan semua orang +ang memiliki akses ke tempat kerja# termasuk +ang dilakukan ole$ Perusa$aan asa Pertambangan dan para tamu7
2
2 0
2
2
2
2
0
e.
&.
g.
$.
-asilitas +ang baru dibangun# peralatan atau proses +ang baru diperkenalkan# serta kegiatan dan instalasi Perusa$aan asa Pertambangan di luar lokasi kerja7
2
)a$a+a*ba$a+a teridenti&ikasi +ang berasal dari luar lokasi kerja +ang dapat memba$a+akan keselamatan dan kese$atan orang di tempat kerja +ang berada dalam kendali Perusa$aan7
2
n&rastruktur# peralatan# dan ba$an* ba$an di tempat kerja +ang disediakan ole$ pi$ak lain7
2
Kewajiban $ukum +ang berkaitan dengan identi&ikasi ba$a+a dan penilaian risiko serta pengendalian +ang diperlukan7 dan
2
i. II.".".#.
8al*$al lain +ang mempengaru$i Keselamatan Pertambangan. Pene$a%an K'n$e!s Da*a P2'ses Manaeen Risi!'
2 0
Pertimbangan sumber da+a +ang akan digunakan# penetapan tanggung jawab dan wewenang# serta pendokumentasian rekaman pengelolaan resiko
2
Kesesuaian pendekatan menejemen resiko +ang diterapkan sesuai dengan situasi perusa$aan
2
Penetapan Konteks (alam Proses Manajemen isiko antara lain 1 a
uang lingkup#
2
0
b
c.
II."."..
Kegiatan# proses# &ungsi# pro+ek# produk# jasa atau asset dalam $al waktu dan lokasi serta tujuan dan sasaran7
2
8ubungan antara pro+ek tertentu atau kegiatan dengan pro+ek*pro+ek lainn+a atau kegiatan perusa$aan7
2
d. e.
Metodologi penilaian risiko7 9ara kerja +ang die"aluasi dalam manajemen risiko7
2
&. g.
Keputusan +ang $arus dibuat7 dan Kerangka studi +ang diperlukan.
2
2
2
Pene$a%an K2i$e2ia Risi!' Penetapan kriteria untuk e"aluasi resiko
2
Kriteria dapat mencerminkan tujuan# sumber da+a# dan nilai*nilai perusa$aan.
2
Kriteria resiko +ang diterapkan ditinjau secara berkala
2
0
0
0
0
Kriteria risiko antara lain a.
enis risiko7 .
2
b.
Konsekuensikepara$an +ang dapat terjadi dan cara mengukurn+a7
2
c.
Kemungkinanprobabilitas +ang dapat terjadi dan cara mengukurn+a7
2
d. e.
Penentuan tingkat risiko7 Tingkat risiko +ang dapat diterirna atau ditoleransi Tingkat risiko +ang memerlukan pengendalian.
&. II.".#.
I0en$i3i!asi Baaya 0an Peni*aian Risi!' Proses identitikasi ba$a+a dan penilaian risiko $arus dilakukan secara men+eluru$ dan terintegrasi.
2 2 2 40
33 2
II.".#.1.
I0en$i3i!asi Baaya mengidenti&ikasi sumber*sumber ba$a+a# area +ang terpapar ole$ ba$a+a# dan konsekuensi +ang potensial#
0 2
Proses identi&ikasi ba$a+a $arus memepertimbangkan 1 a. b.
c.
d.
e.
&.
Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin7 Kegiatan semua orang +ang memiliki akses ke tempat kerja# termasuk +ang dilakukan ole$ Perusa$aan asa Pertambangan dan para tamu7
2
2
Peruba$an pada organisasi# lingkungan kerja# kegiatan# atau ba$anmaterial7
2
Modi&ikasi pada sistem manajemen Keselamatan Pertambangan# termasuk peruba$an*peruba$an sementara# serta dampak pada operasi# proses# dan kegiatan7
2
-asilitas +ang baru dibangun# peralatan atau proses +ang baru diperkenalkan# serta kegiatan dan instalasi Perusa$aan asa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja7
2
Kondisi normal dan abnormal danatau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama sikius pemakaian produk danatau sikius laman+a proses7
2
0
g.
$. i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Ketidakpatu$an ter$adap rekomendasi sebelumn+a# standar danatau prosedur Keselamatan Pertambangan +ang ada# atau ketidakpatu$an ter$adap tindak lanjut rekomendasi insiden7 -aktor personal pekerja7 )a$a+a*.ba$a+a teridenti&ikasi +ang berasal dari luar lokasi kerja +ang dapat memba$a+akan keselamatan dan kese$atan orang di tempat kerja +ang berada dalam kendali Perusa$aan7
2
2
2
)a$a+a*ba$a+a +ang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan +ang berkaitan dengan pekerjaan +ang berada dalam kendali
2
n&rastruktur# peralatan# dan ba$an material di tempat kerja +ang disediakan ole$ pi$ak lain7
2
Kewajiban $ukum +ang berkaitan dengan identi&ikasi ba$a+a dan penilaian risiko serta pengendalian +ang diperlukan7
2
(esain area kerja# proses# instalasi# peralatan# prosedur operasi dan organisasi kerja# termasuk kemampuan adaptasi manusia7
2
,istem dan pelaksanaan pemeli$araanperawatan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan7
2
Pengamanan instalasi7
2
p.
II.".#.".
Kela+akan sarana# prasarana# instalasi serta peralatan pertambangan7
2
:.
Kompetensi tenaga teknik7 dan
2
r.
"aluasi laporan $asil kajian teknis pertambangan.
2
Peni*aian Risi!' Metodologi penilaian risiko a.
b.
II."..
II."..
4
3
Metode proakti& dengan memper$atikan ruang lingkup# si&at dan waktu
2
denti&ikasi ba$a+a# penilaian resiko# penentuan kriteria dan prioritas risiko# penentuan pengendalian +ang sesuai dan pendokumentasian.
2
Pen4en0a*5an Risi!'
4
2
"aluasi pengendalian resiko
2
;angka$*langka$ pengendalian lanjutan
2
Penerapan dan pendokumentasian langka$*langka$ pengendalian
2
8irarki pengendalian resiko a eka+asa
2
b
2
c
Praktek kerja
2
d
2
Pean$auan 0an Peninauan Pemantauan dan peninjauan ter$adap proses penilaian risiko dan pengendaliann+a
4
2 2
8asil pemantauan dan peninjauan ter$adap proses penilaian risiko dan pengendaliann+a
2
Tindak lanjut proses penilaian dan pengendalian resiko
2
0
0
0
0
0
0
Pemantauan dilakukan secara periodik atau apabila 1 a.
Terjadi kecelakaan atau kejadian berba$a+a7
2
b.
Terjadi pen+akit akibat kerja7
2
c.
Terjadi peruba$an dalam peralatan# instalasi# danatau proses serta kegiatan Perusa$aan
2
2
d. II.#.
I0en$i35!asi 0an Ke%a$uan Te2a0a% Ke$en$uan Pe2a$u2an Pe2un0an46un0an4an 0an Pe2sya2a$an Lainnya yan4 Te2!ai$ a.
b. II.#.1.
2!
23
Peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait diidenti&ikasi# diin"entarisasi# dan dipatu$i
2
Peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait disosialisasikan
2
I0en$i3i!asi 0an Pean$auan Te2a0a% Ke$en$uan Pe2a$u2an Pe2un0an46 un0an4an 0an Pe2sya2a$an Lainnya yan4 Te2!ai$ Proses &ormal untuk mengidenti&ikasi# memperole$# dan memantau ketentuan peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait. Kesesuaian ketentuan peraturan perundang*undangan +ang spesi&ik ter$adap operasi# proses# kegiatan# dan &asilitas Perusa$aan# serta menge"aluasi kepatu$ann+a.
6
5
2
2
0
0
0
0
Pengkajian ter$adap ketentuan peraturan perundang*undangan +ang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaru$ ter$adap operasi# proses kegiatan# dan &asilitas perusa$aan dilakukan. II.#.".
II.#.#.
Ke%a$uan Te2a0a% Ke$en$uan Pe2a$u2an %e2un0an46un0an4an 0an Pe2sya2a$an Lainnya yan4 Te2!ai$
2
4
3
Mengin"entarisasi dan membuat da&tar +ang menjelaskan tela$ dipenu$i dan dipatu$in+a1 ketentuan peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lain +ang terkait di tingkat lokal# nasional# regional# dan internasional7
2
Mengin"entarisasi dan membuat da&tar +ang menjelaskan tela$ dipenu$i dan dipatu$in+a ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama.
2
Ke%a$uan Te2a0a% Pe2sya2a$an Pe2i7inan
2
0
Kepatu$an ter$adap peri=inan termasuk lisensi dan serti&ikasi +ang berlaku.
2
=in# lisensi# atau serti&ikat terkait +ang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan.
2
(a&tar tanggal $abis berlaku dan perpanjangan semua i=in dan lisensi.
2
(a&tar i=in dan lisensi $arus1 a. (ikaji ulang akurasi dan rele"ansin+a secara berkala7
2
0
0
0
0
b.
(iperbarui jika terjadi peruba$an dalam peraturan perundang* undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait
2
c.
II.#..
(apat diakses ole$ pi$ak*pi$ak terkait +ang diperbole$kan untuk mengakses ole$ Perusa$aan.
2
E9a*uasi 0an Au0i$ A$as Ke%a$uan Te2a0a% Ke$en$uan Pe2a$u2an Pe2un0an46un0an4an 0an Pe2sya2a$an Lainnya :an4 Te2!ai$
2
2
"aluasi kepatu$an ter$adap ketentuan peraturan perundang*undangan dan pers+aratan la?nn+a +ang terkait# kepatu$an ter$adap peri=inan termasuk lisensi dan serti&ikat +ang berlaku II.
Pene$a%an Tuuan8 Sasa2an8 0an P2'42a Tujuan# sasaran# dan program Keselamatan Pertambangan Tujuan# sasaran# dan program Keselamatan Pertambangan selaras dengan kebijakan Tujuan# sasaran# dan program Keselamatan Pertambangan terukur. Penetapan dan pengesa$an tujuan# sasaran# dan program Keselamatan Pertambangan ditetapkan dan disa$kan ole$ Komite Keselamatan Pertambangan. Pen+usunan program mempertimbangkan1 a Peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait# $asil kinerja# dan b. c. d. e. &.
,kala prioritas berdasarkan tingkat risiko7 >pa+a pengenda;ian risiko7 Tersedian+a sumber da+a7 angka waktu pelaksanaan7 Pengukuran dan indikator pencapaian +ang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran* pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keber$asilan program Keselamatan Pertambangan
0
0
0
0
2
22
! 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2
g. II.
sistem pertanggungjawaban sesuai dengan &ungsi dan tingkat manajemen Perusa$aan.
Ren
2 4
encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan encana kerja ta$unan dan anggaran Keselamatan Pertambangan untuk perusa$aan pertambangan tertuang dalam dokumen encana Kerja Ta$unan Teknik dan ;ingkungan dan encana Kerja
2
0
0
+
+
2
2
Persetujuan dokumen encana Kerja Ta$unan Teknik dan ;ingkungan dan encana Kerja
2
ealisasi dan e"aluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan
2
encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan +ang ditetapkan $arus mempertimbangkan1 a.
,kala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan7
2
b.
Kebutu$an untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan +ang berkelanjutan7
2
c.
Pemenu$an ter$adap peraturan perundang* undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait.
2
T'$a* , N*ai B'b'$ T'$a* Sube*een II
"";
"#
+
-ATATAN
+,
KRITERIA
III. ORGANISASI DAN PERSONEL III.1 Penyusunan 0an Pene$a%an S$2u!$u2 O24anisasi8 Tu4as8 Tan44un4 a/ab8 0an =e/enan4 ,truktur organisasi Perusa$aan lengkap dengan nama dan jabatan a Penunjukan jajaran manajemen +ang memiliki kompetensi di bidangn+a untuk bertanggung jawab ter$adap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan Pertambangan sesuai dengan area tanggung jawabn+a. b
Penetapan# pengesa$an# dan pendokumentasian serta komunikasi tugas# wewenang# dan tanggung jawab jajaran manajemen
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N
S U B E L E M E N
S U B
N I L A I
M A K S I M U M
50 '6 4
S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
( A )
NILAI AUDIT A U D I T
T O T A L
B O B O T
( B )
N I L A I
B I L A I
S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0
0
50 2 2
2
c
Komitmen Keselamatan Pertambangan ole$ pimpinan jajaran manajemen
Memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber da+a
2
2
Menetapkan tugas# wewenang# dan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mem&asilitasi penerapan ,MKP Minerba
2
Memasukkan keselamatan pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajaran manajemen perusa$aan7 dan
2
Mengkaji ulang secara berkala struktur organisasi perusa$aan# tugas# wewenang# tanggung jawab# dan akuntabilitas
2
3
4
III."
Penunu!an KTT8 Ke%a*a Taban4 Ba/a Tana8 0an>a$au Ke%a*a Ka%a* Ke2u! Un$u! Pe2usaaan Pe2$aban4an .2.
!
Penujukan KTT
4 !
6
Penunjukan KTT ole$ pimpinan Perusa$aan
2
Pengesa$aan KTT dari K<T
2
Posisi KTT dalam struktur organisasi
2
,erti&ikat kompetensi KTT .2.2
6
5
0
0
0
0
0
2
Penunjukan Kepala Kapal Keruk
4
3
Penunjukan Kepala Kapal Keruk dan Kepala @ilir Kerja ole$ KTT Pemenu$an kuali&ikasi +ang ditetapkan KTT untuk Kepala Kapal Keruk dan Kepala @ilir Kerja Penunu!an PJO Un$u! Pe2usaaan Jasa Pe2$aban4an
0 2 2
Pengesa$aan Kepala Tambang )awa$ Tana$ dari K<T ,erti&ikat kompetensi Kepala Tambang )awa$ Tana$
III.#
0
2
Penunjukan Kepala Tambang )awa$ Tana$ Penunjukan Kepala Tambang )awa$ Tana$ ole$ KTT
.2.3
0
2 2 4
3
Penunjukan P% ole$ pimpinan perusa$aan
2
Kuali&ikasi P% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang * undangan
2
III.
Peben$u!an 0an Pene$a%an Ba4ian K# Pe2$aban4an 0an KO Pe2$aban4an
34
26
)agian K3 Pertambangan dan )agian K% Pertambangan di bentuk berdasarkan pertimbangan jumla$ pekerja serta si&at atau luasn+a pekerjaan
2
,truktur organisasi )agian K3 Pertambangan dan )agian K% Pertambangan lengkap dengan nama dan jabatan
2
(eskripsi tugas )agian K3 Pertambangan dan )agian K% Pertambangan
2
)agian K3 Pertambangan dan )agian K% Pertambangan dibawa$ KTT dan P%
2
.4.
)agian K3 Pertambangan
2
'
0
0
0
0
0
0
(eskripsi tugas )agian K3 Pertambangan 1
.4.2
a
Mengumpulkan dan menganalisa data kecelakaan atau kejadian
2
b
Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan +ang memerlukan pengawasan +ang lebi$ ketat
2
c
Memberikan penerangan dan petunjuk mengenai keselamatan dan kese$atan kerja kepada semua pekerja
2
d e &
Membentuk dan melati$ anggota tim pen+elamat Men+usun statistik kecelakaan Melakukan e"aluasi keselamatan dan kese$atan kerja.
)agian K% Pertambangan (eskripsi tugas bagian K% Pertambangan1 a Mengumpulkan dan menge"aluasi rekaman $asil pemeriksaan dan pemeli$araan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan tambang
2 2 2 4
2
b
Mengumpulkan dan menge"aluasi rekaman $asil pengamanan instalasi
2
c
Mengumpulkan dan menge"aluasi rekaman $asil pengujian dan pen+elidikan ter$adap kela+akan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan
2
III.
d
Mengumpulkan rekaman $asil kajian teknis K% pertambangan
e &
Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeli$araan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan
g
Melakukan analisis data dari rekaman K% pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut
Penunu!an Pen4a/as O%e2asi'na* 0an Pen4a/as Te!ni!
2 2 2
2 26
20
Penunjukan Pengawas %perasional Penunjukan Pengawas Teknik Tugas dan Tanggung awab Pengawas %perasional a
.5.2
6
b
Melaksanakan inspeksi# pemeriksaan# dan pengujian7
2
c
)ertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan# kese$atan dan keseja$teraan dari semua orang +ang ditugaskan kepadan+a7
2
Membuat dan menandatangani laporan*laporan pemeriksaan# inspeksi dan pengujian.
2
a
b
0
0
0
2 !
2
Tugas dan Tanggung awab Pengawas Teknik
0
2
)ertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan# kese$atan# dan keseja$teraan semua pekerja tambang +ang menjadi bawa$ann+a7
d
0
2
,erti&ikat kompetensi Pengawasa %perasional dan Pengawas Teknik .5.
0
2
'
)ertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeli$araan +ang benar semua sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan +ang menjadi tugasn+a7
2
Mengawasi dan memeriksa semua sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup +ang menjadi tanggung jawabn+a.
2
c
d
e
&
III.?.
III.@.
Menjamin ba$wa selalu dilaksanakan pen+elidikan# pemeriksaan# dan pengujian sarana# prasarana# instalasi dan peralatan Pertambangan.
2
Membuat dan menandatangani laporan dari pen+elidikan# pemeriksaan# dan pengujian sarana prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan.
2
Melaksanakan pen+elidikan# pemeriksaan# dan pengujian sarana# parasarana# insatalasi# dan peralatan pertambangan sebelum digunakan# setela$ dipasang kembali# danatau diperbaiki7
2
Merencanakan dan menekankan dilaksanakann+a jadwal pemeli$araan +ang tela$ direncanakan serta semua perbaikan sarana prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan +ang dipergunakan.
2
Penunu!an Tena4a Te!ni! Kusus Pe2$aban4an
6
5
Penunjukan Tenaga Teknik K$usus Pertambangan
2
,erti&ikat kompetensi Tenaga Teknik K$usus Pertambangan
2
(a&tar Tenaga Teknik K$usus Pertambangan
2
Peben$u!an 0an Pene$a%an K'i$e Kese*aa$an Pe2$aban4an
30
23
Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan
2
Pelaporan struktur# anggota# dan tugas Komite Keselamatan Pertambangan kepada kepala nspektur Tambang
2
(eskripsi peran# tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan1 a Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan secara berjenjang
2
b
Penetapam Komite Keselamatan Pertambangan ole$ KTT atau pimpinan Perusa$aan
2
c
,truktur Komite Keselamatan Pertambangan
2
d e
,truktur Komite Keselamatan Pertambangan di bawa$ KTT Tugas dan tanggung jawab Komite keselamatan Pertambangan1
2
0
0
0
0
Mengidenti&kasikan# menetapkan# dan program Keselamatan Pertambangan
2
2
Memastikan pelaksanaan dan perkembangan tujuan# sasaran# dan program Keselamatan Pertambangan
2
3
Memastikan diterbitkan+a kebijakan# standar# dan prosedur Keselamatan Pertambangan secara berkala
2
4
Memastikan terselenggaran+a audit Keselamatan Pertambangan secara berkala
2
5
Memastikan terlaksanan+a tinjauan manajemen ter$adap penerapan ,MKP Minerba
2
6
Memba$as masala$ * masala$ dan membuat program pencega$an mengenai Keselamatan Pertambangan
2
&
Pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan secara berkala
2
g
(okumentasi dan distribusi risala$ pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan
2
$
III.;.
III.
III.1+.
Pendidikan dan pelati$an anggota Komite Keselamatan Pertambangan Penunu!an Ti Tan44a% Da2u2a$
2 0
!
,truktur organisasi Tim Tanggap (arurat Keterampilan dan kompetensi Tim Tanggap (arurat
2
;ati$an Kesiap * siagaan tanggap darurat
2
Pelaporan struktur organisasi Tim Tanggap (arurat kepada Kepala nspektur Tambang
2
Pendidikan dan pelati$an Tim Tanggap (arurat
2
Se*e!si 0an Pene%a$an Pe2s'ne*
4
3 2
(eskripsi tugas dan tanggung jawab untuk setiap personel memenu$i pers+aratan Keselamatan pertambangan
2
denti&ikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan +ang dibutu$kan
0
0
0
0
0
2
Proses seleksi dan penempatan personel memenu$i pers+aratan Keselamatan Pertambangan
Penye*en44a2aan 0an Pe*a!sanaan Pen0i0i!an 0an Pe*a$ian se2$a K'%e$ensi Ke2a
0
30
23 2
2
Program pendidikan dan pelati$an
2
Kompetensi tenaga pengajar
2
Persetujuan program pendidikan dan pelati$an ole$ K<T
2
ekaman $asil pendidikan dan pelati$an "aluasi program pendidikan dan pelati$an
2
.0. Pendidikan dan Pelati$an Pekerja Tambang
2 2
2
Pendidikan dan pelati$an untuk semua pekerja tambang .0... Pendidikan dan Pelati$an Pekerja Tambang Terbuka
2
2
Mata pelajaran program pendidikan dan pelati$an untuk pekerja tambang terbuka .0..2 Pendidikan dan Pelati$an Pekerja Tambang )awa$ Tana$
2
2
2
2
a b
Pengawas operasional pertama P%P untuk pengawas operasional pengawas operasional mad+a P%M untuk pengawas operasional
0
0
A<
0
0
0
A<
0
0
2 2
2
Mata pelajaran program pendidikan dan pelati$an untuk pengawas operasional dan pengawas teknik tambang bawa$ tana$. .0.3. Kompetensi Kerja
0
2
Mata pelajaran program pendidikan dan pelati$an untuk pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka. .0.2.2. Pendidikan dan Pelati$an Pengawas %perasional dan Pengawas Teknik Tambang )awa$ Tana$
0
2
Mata pelajaran program pendidikan dan pelati$an pekerja tambang bawa$ tana$. .0.2. Pendidikan dan Pelati$an Pengawas %perasional dan Pengawas .0.2.. Pendidikan dan Pelati$an Pengawas %perasional dan Pengawas Teknik Tambang Terbuka
0 2
2 6
5 2 2
c III.11.
pengawas operasional utama P%> untuk pengawas operasional
Penyusunan 0an Pene$a%an K'uni!asi Kese*aa$an Pe2$aban4an
2 4
3
Mekanisme komunikasi Keselamatan Pertambangan Pen4e*'*aan A0inis$2asi Kese*aa$an Pe2$aban4an
6
5
0
0
0
0
0
0
+
+
2 2
si buku tambang dapat dibaca dan dipelajari ole$ para pekerja tambang
2
.2.2. )uku (a&tar Kecelakaan Tambang
4
3
)uku (a&tar Kecelakaan Tambang
2
Pencatatan kecelakaan tambang dalam )uku (a&tar Kecelakaan Tambang
2
.2.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan
4
3
;aporan berkala * sampai dengan BC* ;aporan awal kecelakaan dan kejadian berba$a+a
2 2 2
Prosedur partisipasi# konsultasi# moti"asi# dan kesadaran pekerja dalam penerapan ,MKP Minerba. T'$a* , N*ai B'b'$ T'$a* Sube*een III
0
Pen+impanan buku tambang
Penyusunan8 Pene2a%an8 0an Pen0'!uen$asi!an Pa2$isi%asi8 K'nsu*$asi8 M'$i9asi 0an Kesa0a2aan Pene2a%an SMKP Mine2ba
0
2 4
.2.. )uku Tambang Pengisian buku tambang
III.1#.
0
2
Pen+ampaian dan penerimaan in&ormasi Keselamatan Pertambangan III.1".
0
2 2
1?
1?
+
-ATATAN
+,
KRITERIA
I. IMPLEMENTASI I.1 Pe*a!sanaan Pen4e*'*aan O%e2asi'na* C.. Prosedur operasikerja Prosedur operasikerja (a&tar prosedur operasikerja untuk semua akti&itas Prosedur operasikerja disusun 1 a
,esuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan sesuai dengan kebijakan Keselamatan Pertambangan b Perusa$aan c (ikomunikasikan kepada pi$ak*pi$ak terkait.
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N T
S U B E L E M E N
S U B 6 S U B E L E M E N
N I L A I
M A K S I M U M ( A )
200 2!! 32 !
S U B E L E M E N
200 22 3 2 2
2 2 2
NILAI AUDIT A T B U O O D T B I A O T L T ( B N N ) I I L L A A I I S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0
0
(isa$kan ole$ pimpinan Perusa$aan atau KTT untuk d perusa$aan Pertambangan atau P% untuk Perusa$aan asa Pertambangan e
2
(iberi nomor# didokumentasikan# dan ditinjau ulang secara berkala.
2
ob sa&et+ anal+sis dibuat dan digunakan untuk pekerjaantugas +ang belum atau tidak tersedia prosedur operasi kerja
2
Peninjauan ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan# peruba$an peralatan# peruba$an proses# danatau peruba$an ba$an prosedur operasi kerja C..2 =in Kerja K$usus (a&tar jenis pekerjaan +ang memerlukan i=in kerja k$usus =in kerja k$usus C..3
I."
Pelaksanaan pelati$an untuk pekerja# +ang terkait dengan e &ungsi# man&aat# penggunaan# dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan. Pe*a!sanaan Pen4e*'*aan Lin4!un4an Ke2a Prosedur pengelolaan lingkungan kerja
2 4
3
0
0
0
0
0
0
2 2 0
/
2 2 2 2
2 2!
' 2
Pengelolaan lingkungan kerja terdiri atas pengendalian debu# kebisingan# getaran# penca$a+aan# kualitas dan kuantitas udara kerja# radiasi# &aktor kimia# &aktor biologi# dan kebersi$an lingkungan kerja.
2
Pemantauanpengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan $asiln+a didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian resiko.
2
9akupan Pemantauanpengukuran lingkungan kerja
I.#
Pemantauanpengukuran lingkungan kerja dilakukan ole$ petugas industrial $+giene Prosedur mengenai identi&ikasi# kalibrasi# pemeli$araan# dan pen+impanan untuk alat pemeriksaan# ukur# dan uji lingkungan kerja. Pemeli$araan dan kalibrasi alat pemeriksaan# ukur# dan uji lingkungan kerja Prosedur pengelolaan tata gra$a $ousekeeping tempat kerja1 a Kebersi$an b Kerapian c Keteraturan Tata ;etak d Penataan e ,anitasi Pemantauan pengelolaan tata gra$a $ousekeeping tempat kerja Pe*a!sanaan Pen4e*'*aan Kesea$an Ke2a Prosedur pengelolaan kese$atan kerja 9akupan pengelolaan kese$atan kerja
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
!
(ata diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau pen+akit akibat kerja Pendekatan 4 empat pilar kese$atan kerja1 Promiti& a Pre"enti& b Kurati& c e$abilitati& d
I.
0
0
0
2 2 2 2 2
Pengelolaan kesesuaian tempat kerja# peralatan# dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubu$ pekerja ergonomic Pengelolaan keselamatan makanan food safety # minuman# dan gi=i >nit Pela+anan Kese$atan Kerja dan dokter $iperkes
2 2 2
Pemeriksaan awal# pemeriksaan secara berkala# dan pemeriksaan k$usus ter$adap kese$atan perkerja t ambang
2
Pemantauan kese$atan secara berkala perkerja tambang +ang bekerja pada tempat kerja +ang memiliki risiko tinggi ter$adap kese$atan kerja termasuk tingkat kelela$an &atigue 9atatan kese$atan pekerja tambang Pe*a!sanaan Pen4e*'*aan KO Pe2$aban4an
0 2 2
2 2 4!
33
Prosedur Pengelolaan K% Pertambangan Tenaga teknik +ang memiliki kompetensi C.4.
,istem dan Pelaksanaan Pemeli$araanPerawatan ,arana# Prasarana# nstalasi# dan Peralatan Pertambangan a Prosedur pelaksanaan pemeli$araanperawatan
2 2 0
/
b
Program dan jadwal pelaksanaan pemeli$aranperawatan c 8asil pelaksanaan pemeli$araanperawatan Pen+ediaan peralatan untuk pelaksanaan d pemeli$araanperawatan "aluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan e pemeli$araanperawatan C.4.2 Pengamanan nstalasi a Prosedur Pengamanan nstalasi b Pengamanan instalasi sekurang*kurangn+a terdiri atas instalasi kelistrikan# hydraulic, pneumatic, ba$an bakar cair# gas# air# proteksi kebakaran# dan komunikasi c Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi d 8asil pemeriksaan pengamanan instalasi e "aluasi dan dokumentasi $asil pemeriksaan pengamanan instalasi C.4.3
Kela+akan ,arana# Prasarana# nstalasi# dan Peralatan Pertambangan
a Prosedur pengujian kela+akan b Program dan jadwal pengujian kela+akan c 8asil pelaksanaan pengujian kela+akan d "aluasi dan dokumentasi $asil pengujian kela+akan C.4.4 Kompetensi Tenaga Teknik a Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeli$araanperawatan b Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi c Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela+akan
0
0
0
0
0
0
0
0
2 2 2 2 2 0
/ 2
2 2 2 2 !
6 2 2 2 2
!
6 2 2 2
I.
d Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e"aluasi laporan $asil kajian teknik pertambangan C.4.5 "aluasi ;aporan 8asil Kajian Teknis Pertambangan. a Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain+a kegiatan pertambangan b Kajian teknis untuk setiap kegiatan peruba$an atau modi&ikasi ter$adap proses# sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan c Pelaporan $asil kajian teknik pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan kepada K<T d "aluasi dan dokumentasi $asil kajian teknis pertambangan Pen4e*'*aan Baan Pe*e0a! 0an Pe*e0a!an C.5. @udang )a$an Peledak Persetujuan lokasi pembangunan gudang ba$an peledak Peri=inan gudang ba$an peledak Kesesuaian gudang ba$an peledak dengan jenis dan kapasitas ba$an peledak
2 !
6
C.5.2
0
0
0
0
2
2 2 5! 6
40 2 2 2
Penjagaan gudang ba$an peledak
2 2
Pen+ediaan personel dan &asilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang ba$an peledak Pemeriksaan penangkal petir gudang ba$an peledak
2 2
Kesesuaian pen+impanan ba$an peledak dengan persetujuan dan peri=inan gudang ba$an peledak
0
2
Persetujuan gudang ba$an peledak +ang terletak di luar Dila+a$ =in >sa$a PertambanganDila+a$ =in >sa$a Pertambangan K$usus
"aluasi dan dokumentasi persetujuan dan peri=inan gudang ba$an peledak Pen+impanan ba$an peledak Prosedur pen+impanan ba$an peledak
0
2 !
3 2 2 2
Penunjukan petugas administrasi ba$an peledak Kompetensi petugas administrasi ba$an peldak Penunjukan petugas gudang ba$an peledak Pemeriksaan isi gudang ba$an peledak Pelaporan KTT tentang ber$entin+a kegiatan pertambangan "aluasi dan dokumentasi $asil pemeriksaan pen+impanan ba$an peledak C.5.3 Pengangkutan ba$an peledak Prosedur pengangkutan# peminda$an# dan pengiriman ba$an peledak termasuk peralatan dan kendaraan +ang digunakan
2 2 2 2 2 2 0
/
0
0
0
2
Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut# meminda$kan# dan mengirimkan ba$an peledak mampu +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledak
2
Pengamanan # kela+akan# serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut# meminda$kan# dan mengirim ba$an peledak maupun +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledak
2
Kesesuaian kompetensi pekerja tambang +ang menangani pengangkutan# peminda$an# dan pengiriman ba$an peledak maupun +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledak dengan ketentuan peraturan perundang*undangan
2
"aluasi dan dokumentasi $asil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut# meminda$kan# dan mengirim ba$an peledak maupun +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledak C.5.4 Pekerjaan Peledakan Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan +ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir
0
2 4
0 2
Kesesuaian pen+ediaan peralatan dan ba$an untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
2
Pen+impanan# pemeriksaan dan pemeli$araan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pendokumentasian $asil pemeriksaan peralatan peledakan
2 2
I.?
Penunjukan orang +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan
2
Kepemilikan Karti =in Meledakan untuk orang +ang melaksanakan pekerjaan peledakan
2
Persetujuan pengisian ba$an peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam $ari serta peledakan tidur Pene$a%an Sis$e Pe2an
2 0 6
/ 4
4
3
Prosedur +ang mengatur ba$wa semua peruba$an dan modi&ikasi perancangan dan reka+asa diidenti&ikasi# didokumentasikan# ditinjau ulang dan disetujui
I.@
Petugas +ang memiliki kompetensi untuk melakukan identi&ikasi dan tinjauan ulang Pene$a%an Sis$e Pebe*ian Prosedur pembelian +ang terdokumentasi
0
0
0
0
0
0
2 2 2
2 2 2
! 2
,pesi&ikasi teknis# pers+aratan keselamatan Pertambangan Perusa$aan# serta ketentuan peraturan perundang*undangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan# ba$an kimia# danatau jasa
2
Penetapan spesi&ikasi pembelian $arus dikonsultasikan dengan pekerja +ang memiliki kompetensi
2
Proses seleksi pembelian dan proses "eri&ikasi kesesuaian dengan spesi&ikasi pembelian
2
Pertimbangan kebutu$an pelati$an# pasokan alat pelindung diri# alat keselamatan# dan peruba$an ter$adap prosedur operasikerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan# ba$an kimia# danatau jasa
2
I.;
Penjelasan diberikan kepada semua pi$ak terkait +ang akan menggunakan sarana pertambangan# ba$an kimia# danatau jasa tersebut# terkait dengan identi&ikasi# penilaian# dan pengendalian risiko kecelakaan serta pen+akit akibat kerja Pean$auan 0an Pen4e*'*aan Pe2usaaan Jasa Pe2$aban4an
2 0
/
Prosedur pengelolaan Perusa$aan asa Pertambangan +ang terdokumentasi C.!.
0
0
0
0
0
2
2 2 54
3! 2 2 2 2 2 2 2 4
3
denti&ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat +ang mungkin timbul Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat C.'.2 Pencega$an keadaan darurat
0
2
C.!.2 Tanggung jawaba# pemantauan# dan pelaporan Perusa$aan asa Pertambangan C.!.3 "aluasi Perusa$aan asa Pertambangan
I.
0
2
Pers+aratan# ,eleksi# dan Penetapan Perusa$aan asa Pertambangan
"aluasi secara berkala kinerja Keselamatan a Pertambangan melalui pemeriksaan# pengujian# pengukuran# dan audit "aluasi ak$ir untuk semua pen+elesaian kontrak dalam b bentuk laporan kinerja Keselamatan Pertambangan Pen4e*'*aan Kea0aan Da2u2a$ Prosedur pengelolaan keadaan darurat +ang terdokumentasi Prosedur tela$ mempertimbangkan potensi keadaan darurat +ang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisn+a Prosedur sekurang*kurangn+a1 denti&ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat a Pencega$an keadaan darurat b Kesiapsiagaan keadaan darurat c espons keadaan darurat d Pemuli$an Keadaan (arurat. e C.'. denti&ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat
0
2 2 2
encana Pencega$an setiap keadaan darurat sesuai dengan $asil identi&ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat C.'.3 Kesiap*siagaan keadaan darurat
2 20
4
encana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat dan alokasi sumber da+a# sarana# dan prasarana +ang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai tingkatankategori keadaan darurat +ang teridenti&ikasi Perusa$aan $arus memastikan1 Tim tanggap darurat +ang memadai# memiliki kompetensi# a dan selalu siap siaga tela$ tersedia ,arana dan prasarana keadaan darurat +ang memadai b dan selalu siap digunakan tela$ tersedia Prosedur penaggulangan keadaan darurat dikaji secara c berkala ,etiap pekerja mema$ami tata cara pelaporan keadaan d darurat dan cara pen+elamatan diri ;ati$an dan simulasi penanggulangan keadaan darurat e dilakukan secara berkala
2
2 2 2 2 2 2
2 2
!
0 2
2 2 2 2 2
0
C.'.5 Pemuli$an Keadaan (arurat. Prosedur pemuli$an keadaan darurat I.1+ Penye0iaan 0an Penyia%an P#K Prosedur P3K Peralatan P3K Petugas P3K I.11 Pe*a!sanaan Kese*aa$an 0i Lua2 Pe!e2aan (Off The Job Safety ) Komunikasi keselamatan di luar pekerjaan Promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan T'$a* , N*ai B'b'$ T'$a* Sube*een I
2
0
0
0
0
0
0
+
+
2 6
4 2 2 2
4
3 2 2
";;
";
+
-ATATAN
+,
KRITERIA
EALUASI DAN TINDAK LANJUT "aluasi kinerja keselamatan Pertambangan dan tindak lanjut ketidaksesuaian .1 Pean$auan 0an Pen4u!u2an Kine2a Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja Keselamatan Pertambangan 9akupan pemantauan dan pengukuran kinerja Metode dan &rekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja Prosedur untuk kalibrasi dan pemeli$araan peralatan pemantauan ekaman $asil kalibrasi dan pemeriksaan encana dan pelaksanaan perbaikantindak lanjut berdasarkan $asil pemantauan dan pengukuran kinerja
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N T
S U B E L E M E N
S U B 6 S U B E L E M E N
N I L A I
M A K S I M U M ( A )
50 264 2 40
S U B E L E M E N
50 !0
2 2 2 2 2 2 2
NILAI AUDIT A T B U O O D T B I A O T L T ( B N N ) I I L L A A I I S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0 0
0 0
C..
,asaran# target# dan program Keselamatan Pertambangan
4
2
encana dan pelaksanaan perbaikantindak lanjut sasaran# target# dan program Keselamatan Pertambangan C..2
ekaman $asil perbaikantindak lanjut Pengelolaan lingkungan kerja encana dan pelaksanaan perbaikantindak lanjut lingkungan kerja
C..3
a b c d e & g $
C..4
6
3
!
0
0
0
0
0
2 2 2 2 2 2 2
-asilitas kese$atan kerja Pemeriksaan kese$atan kerja Pemantauan pekerja tambang +ang bekerja pada tempat kerja +ang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelela$an fatigue
2 2
ekaman dan kese$atan i Pengelolaan K% Pertambangan
b
0
2 2
Pela+anan kese$atan kerja Prinsip 4 empat pilar kese$atan kerja Pengelolaan ergonomic Pengelolaan makanan# minuman# dan gi=i kerja
Program dan jadwal pelaksanaan pemeli$araanperawatan
0 2
Prosedur pengelolaan kese$atan kerja# buda+a $idup bersi$# dan se$at $igienis dan sanitasi
C..4. ,istem dan pelaksanaan pemeli$araanperawatan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan Prosedur pelaksanaan pemeli$araanperawatan a
0
2 2
Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang*kurangn+a terdiri atas pengendalian debu# kebisingan# getaran# penca$a+aan# kualitas udara kerja# radiasi#&aktor kimia# &aktor biologi# dan kebersi$an lingkungan kerja Petugas industrial hygiene Pengelolaan kese$atan kerja Pemantauan dan pengukuran pengelolaan kese$atan kerja sekurang*kurangn+a terdiri atas 1
0
!
5 2 2
Peralatan untuk pelaksanaan pemeli$araanperawatan "aluasi dan dokumentasi sistem dan d pelaksanaan perawatan C..4.2 Pengamanan instalasi a Prosedur pengamanan instalasi b enis instalasi +ang diamankan Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan c instalasi "aluasi dan dokumentasi $asil pemeriksaan d pengamanan instalasi C..4.3 Kela+akan sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan "aluasi pengujian kela+akan a Program dan jadwal pengujian kela+akan b "aluasi dan dokumentasi $asil pengujian c kela+akan C..4.4 Kompetensi tenaga teknik c
2 2 !
5
0
0
0
0
0
0
2 6
3 2 2 2
0
6
Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksnakan pemeli$araanperawatan
2
b
Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi
2
Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela+akan
2
Penunjukan tenaga teknik +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e"aluasi laporan $asil kajian teknik pertambangan Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik e +ang memiliki kompetensi "aluasi laporan $asil kajian teknis pertambangan C..4.5 Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain+a kegiatan pertambangan a
0
2
a
c
0 2 2
d
2 2 !
5
2
b
Kajian teknis untuk setiap peruba$an atau modi&ikasi ter$adap proses# sarana# prasarana# instalasi# dan peralatan pertambangan
Pelaporan $asil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan kepada K<T "aluasi dan dokumentasi $asil kajian teknis d pertambangan Pengelolaan ba$an peledak dan peledakan C..5. @udang ba$an peledak Persetujuan lokasi pembangunan gudang ba$an a peledak Peri=inan gudang ba$an peledak b Kesesuaian gudang ba$an peledak dengan jenis c dan kapasitas gudang ba$an peledak
2
c
C..5
d e
2 2 !
0
0
0
0
2 2 2
Persetujuan gudang ba$an peledak +ang terletak di luar Dila+a$ =in >sa$a PertambanganDila+a$ =in >sa$a Pertambangan k$ususwila+a$ kontrak Penjagaan gudang ba$an peledak
Pen+ediaan personel dan &asilitas untuk menjamin keselamatan dan keamaan gudang ba$an peledak Pemeriksaan penangkal petir gudang ba$an g peledak Pencantuman peri=inan gudang ba$an peledak $ pada gudang "aluasi dan dokumentasi peri=inan gudang i ba$an peledak C..5.2 Pen+impanan ba$an peledak Prosedur pen+impanan ba$an peledak a
0
2 2
&
b c
Kesesuaian pen+impanan ba$an peledak dengan persetujuan dan peri=inan gudang ba$an peledak Pemeriksaan administrasi ba$an peledak serta pelaporan secara berkala kepada K<T
2 2 2 2 !
0 2 2 2
d e & g $
Penunjukan petugas administrasi ba$an peledak Kesesuaian kompetensi petugas administrasi ba$an peledak
b
c
d
2
Kesesuaian pers+aratan dan jumla$ petugas gudang ba$an peledak dan penda&tarann+a dalam )uku Tabungan 8asil pemeriksaan isi gudang ba$an peledak Pelaporan KTT tentang ber$entin+a kegiatan pertambangan kepada K<T
"aluasi dan dokumentasi $asil pemeriksaan i pen+impanan ba$an peledak C..5.3 Pengangkutan ba$an peledak a
2
2 2 2 2 0
6
0
Prosedur pengangkatan# dan pengiriman ba$an peledak termasuk peraltan dan kendaraan +ang digunakan
2
Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut# meminda$kan# dan mengirim ba$an peledak maupun +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledakan
2
Pengamanan# kela+akan# serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut# meminda$kan# dan mengirim ba$an peledak maupun +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledak
2
Kesesuian kompetensi pekerja tambang +ang menangani pengangkutan# peminda$an# dan pengiriman ba$an peledak maupun +ang berubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang* undangan
2
0
"aluasi dan dokumentasi $asil pemeriksaan peratalan dan kendaraan untuk mengangkut# e meminda$kan# dan mengirim ba$an peledak maupun +ang ber$ubungan dengan pekerjaan peledakan C..5.4 Pekerjaan peledakan a b c d e &
2 4
!
Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan +ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir Kesesuaian pen+ediaan peralatan dan ba$an untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
0
0
0
2 2
peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pendokumentasian $asil pemeriksaan peralatan peledakan Penunjukan orang +ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan
2 2 2
Kepemilikian Kartu =in Meledakkan untuk orang +ang melaksanakan pekerjaan peledakan
Persetujuan pengisian ba$an peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam $ari serta peledakan tidur .". Ins%e!si Pe*a!sanaan Kese*aa$an Pe2$aban4an Prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan 9akupan prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan1 Tujuan inspeksi a enis inspeksi b Pelaksana nspeksi c %bjek inspeksi d adwal dan &rekuensi inspeksi e ;embar periksa inspeksi & Peralatan inspeksi g Metode atau tata cara inspeksi $ i Pelaksanaan inspeksi
0
2
g
2 30
/ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
j k l m n .#.
Klasi&ikasi ba$a+a ;aporan inspeksi Tindak lanjut inspeksi "aluasi $asil tindak lanjut inspeksi (okumentasi
E9a*uasi Ke%a$uan Te2a0a% Ke$en$uan Pe2a$u2an Pe2un0an46un0an4an 0an Pe2sya2a$an Lainnya yan4 $ e2!ai$ Prosedur e"aluasi kepatu$an ter$adap ketentuan peraturan perundang* undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait
2 2 2 2 2 !
5
2
encana dan pelaksanaan tindak lanjut $asil e"aluasi kepatu$an ter$adap ketentuan peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lainn+a terkait
2
0
0
0
0
2 24
4
Prosedur pen+elidikan kecelakaan# kejadian berba$a+a# dan pen+akit akibat kerja Prosedur pen+elidikan kecelakaan# kejadian berba$a+a# dan pen+akit akibat kerja sekurang*kurangn+a terdiri atas 1 Pelaporan awal a Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian b Pembentukan tim pen+elidikan c Ta$apan pen+elidikan1 d Pengumpulan data dan in&ormasi "aluasi dan analisis 2 Kesimpulan dan r ekomendasi 3 Tindak lanjut $asil pen+elidikan e Pelaporan dan dukumentasi $asil pen+elidikan & Komunikansi $asil pen+elidikan g Daktu pen+elidikan kecelakaan dan kejadian berba$a+a Daktu pen+elidikan pen+akit akibat kerja .. E9a*uasi Pen4e*'*aan A0inis$2asi Kese*aa$an Pe2$aban4an
0
2
"aluasi kepatu$an ter$adap ketentuan peraturan perundang*undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait secara berkala
ekaman e"aluasi kepatu$an ter$adap ketentuan peraturan perundang* undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait .. Penye*i0i!an !e
0
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
'
"aluasi )uku Tambang# )uku (a&tar Kecelakaan Tambang# dan pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan C.5. )uku Tambang "aluasi )uku Tambang sekurang*kurangn+a terdiri atas1 a b
2 6
3
Pelaksanaan perinta$# larangan# petunjuk# serta pemberita$uan dari K<T dan nspektur Tumbang
2
Penda&taran*penda&taran +ang dipers+aratkan dalam ketentuan peraturan perundang*undangan +ang sekurang* kurangn+a terdiri atas 1 Pelimpa$an wewenang KTT
2
2
C.5.2
Penda&taran tenaga teknik k$usus pertambangan )uku (a&tar Kecelakaan Tambang
0
0
0
0
0
0
2 20
"aluasi )uku (a&tar Kecelakaan Tambang sekurang*kurangn+a terdiri atas1 a b c d e & g $
Aomor urut kecelakaan tambang untuk satu korban dengan satu penomoran Daktu# $ari# dan jam kecelakaan Tempat kecelakaan Aama# jenis kelamin# dan umur dari korban kecelakaan
2 2 2 2
abatan dan beberapa lama dipegang ole$ orang +ang mendapat kecelakaan ,i&at kecelakaan Pekerjaan +ang sedang dilakukan pada saat kecelakaan ,aksi*saksi kecelakaan
2 2 2 2
>raian tentang kecelakaan dan sebab*sebabn+a +ang dibuat dan ditandatangani ole$ KTT atau orang +ang ditunjuk ole$ KTT Daktu dilaporkan kepada K<T j Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan "aluasi pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan sekurang*kurangn+a terdiri atas 1 a Ketepatan waktu pen+ampaian laporan b Kesesuaian isi laporan i
C.5.3
2 2 6
3
2 2
c si laporan .?. Au0i$ In$e2na* %ene2a%an SMKP Mine2ba Prosedur audit internal penerapan ,MKP Minerba Prosedur audit internal penerapan ,MKP Minerba meliputi1 uang lingkup a -rekuensi b Metodologi c Kompetensi auditor d Tanggung jawab dan pers+aratan pelaksanaan audit e Pelaporan $asil audit & .@. Tin0a! Lanu$ Ke$i0a!sesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian sekurang*kurangn+a terdiri atas1 denti&ikasi dan perbaikan ketidaksesuaian a
2 4
!
0
0
0
0
+
+
2 2 2 2 2 2 2 2
/ 2 2 2 2 2 2
"?
"?
+
-ATATAN
+,
KRITERIA
I DOKUMENTASI I.1 Penyusunan Manua* SMKP Mine2ba Manual ,MKP Minerba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi terbaru Manual ,MKP Minerba Manual ,MKP Minerba meliputi1 a. ruang lingkup ,MKP Minerba7 b. prosedur terdokumentasi +ang ditetepkan untuk ,MKP Minerba
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N T
S U B E L E M E N
S U B 6 S U B E L E M E N
N I L A I
M A K S I M U M ( A )
50
6! 0
S U B E L E M E N
50 / 2 2 2 2
NILAI AUDIT A T B U O O D T B I A O T L T ( B N N ) I I L L A A I I S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0
0
c.
uraian dari intraksi antara elemen*elemen dalam ,MKP Minerba dan acuan dokumen dari elemen terkait.
I.". Pen4en0a*ian D'!uen Prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan
2 2!
2
0 2
Prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan meliputi 1 a.
Persetujuan pengeluaranpenerbitan dan pengendalian dokumen +ang meliputi7 .
b.
(okumen Keselamatan Pertambagan mempun+ai identi&iaksi status
2
2.
(okumen Keselamatan Pertambagan mempun+ai wewenang
2
3.
(okumen Keselamatan Pertambagan mempun+ai tanggal pengeluaran
2
4.
(okumen Keselamatan Pertambagan mempun+ai tanggal peruba$an
2
5.
Penerima distribusi dokumen Keselamatan Pertambangan tercantum dalam dokume tersebut7
2
6.
(okumen Keselamatan pertambangan edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat +ang ditentukan se$ingga muda$ diakses dan dibaca
/.
(okumen usang segera disingkirkan dari penggunan+a sedangkan dokumen usang +ang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda k$usus.
Peruba$an dan modi&ikasi dokumen +ang meliputi . 1 Terdapat sistem untuk dokumen Keselamatan Pertambangn
2
2
2
0
c.
2.
Terdapat sistem untuk men+etujui peruba$an dokumen Keselamatan Pertambangan
3.
Terdapat keterangan dan mengin&ormasikan kepada pi$ak terkait dalam $al terjadi peruba$an dokumen atau lampirann+a
4.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen
5.
Terdapat status dari setiap dokumen tersebut dalam upa+a mencega$ penggunaan dokumen +ang usang
2
2 2
2
denti&ikasi dan pengelolaan dokumen*dokumen +ang berasal dari luar +ang terkait.
2
I.# Pen4en0a*ian Re!aan Prosedur pengendalian rekaman ,MKP Minerba Prosedur pengendalian rekaman ,MKP Minerba meliputi1 a. Tata cara mengidenti&ikasi rekaman b. Tata cara men+impan rekaman c. Tata cara melindungi rekaman d. Tata cara mengakses rekaman e. Tata cara menentukan masa simpan rekaman &. Tata cara memusna$kan rekaman ekaman didokumentasikan agar tetap dapat dibaca# diidenti&ikasi# dan ditelusuri
6
I.. Pene$a%a Jenis 0'!uen 0an Re!aan perusa$aan tela$ menetapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen*eleman ,MKP Minerba +ang meliputi1
4
a. b. c. d.
Kebijakan Perencanaan %rganisasi dan personel mplementasi
2
0
0
0
0
2 2 2 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2
e. &. g.
2 2 2
"aluasi dan tindak lanjut (okumentasi Tinjauan manajemen
T'$a* , N*ai B'b'$ T'$a* Sube*een I
?;
?;
+
+
+
-ATATAN
+,
KRITERIA
II
TINJAUAN MANAJEMEN Tinjauan manajemen dimpin ole$ manajemen tertinggi Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala dan terencana Masukan tinjauan manajemen sekurang*kurangn+a meliputi1 Kebijakan Keselamatan pertambangan a 8asil audit penerapan ,MKP Minerba b (a&tar esiko c d 8asil e"aluasi kepatu$an ter$adap ketentuan peraturan perundangan*undangan dan pers+aratan lainn+a +ang terkait
N I L A I
N I L A I
N I L A I
T O T A L
N I L A I
E L E M E N T
S U B E L E M E N
S U B 6 S U B E L E M E N
N I L A I
M A K S I M U M ( A )
50
30
S U B E L E M E N
50 2 2
2 2 2 2
NILAI AUDIT A T B U O O D T B I A O T L T ( B N N ) I I L L A A I I S U B E L E M E N
S U B E L E M E N
0
0
e
Tindak lanjut ter$adap tinjauan manajemen sebelumn+a 8asil dari partisipasi dan konsultasi Komunikasi +ang ber$ubungan dengan pi$ak eksternal terkait#termasuk kelu$an*kelu$an
2
$
Tingkat pencapaian kinerja keselamatan pertambangan pertambangan termasuk tujuan#sasaran tujuan#sasaran dan program
2
i
,tatus pen+elidikan kecelakaan#kejadian berba$a+a#dan berba$a+a#dan pen+akit akibat kerja#tindakan perbaikan#dan pencega$an.
2
j
Peruba$an +ang terjadi#termasuk peraturan perundangan*undanga perundangan*undangan n dan struktur organisasi keselamatan pertambangan dan
2
& g
2 2
k
2
ekomendasi peningkatan keselamatan pertambangan Keputusan dan tindak lanjut tinjauan manajemen Komunikasi dan distribusi $asil tinjauan manajemen T'$a* , N*ai B'b'$ T'$a* Sube*een II A!uu*asi Ni*ai B'b'$ -a%aian A!uu*asi Ni*ai B'b'$ Ma!siu , A!uu*asi Ni*ai B'b'$ SMKP
2 2 #+
#+
+
+
+
-ATATAN
+, + 1+++ +,
Men4e$aui8 PT. Seen In0'nesia (Pe2se2') Tb!
Ibnu P2ase$y'8ST
