I
KEBIJAKAN Komitmen Keselamatan Perta Penyusu sunan nan Kebij Kebijak aka a I.1 Penyu a Tiniauan awal b Kinerja manaje c Masukan dari I.2 lsi Ke Kebiiakan Memuat: a Visi, misi, dan t b Komitmen dan c Kerangka dan d Komitmen K3
I.3 I.3
e
Komitmen KO
f g
Komitmen untu
Pena Penata taa an n Kebi Kebija jaka kan n a isahkan oleh b Tertulis, tertan c Men!atakan tuj d Terdokumentas e
I.! I.!
"ersifat dinami
K"#u K"#uni nika kasi si Kebi Kebija jaka ka Kebijakan Keselamatan
I.$ I.$
Tinja injaua uan n Keb Kebija ijakan Kebijakan Keselamatan
II
PEREN%ANAAN II.1 II.1 Pene Penela laa& a&an an A'al 'al Pene Penela laah ahan an awal awal meli melip p
Proses#proses dalam P $nteraksi proses#proses Peraturan perundang#u %&aluasi kebijakan Kes II.2 II.2
Mana Manaje je#e #en n Risi Risik" k" Prosedur manajemen ri Pros Proses es mana manaje jeme men n ris risii Pros Proses es mana manaje jeme men n ris risii II.2.1 K"#unikasi ( Proses komuni Proses komuni *encana komu II.2.2 Penetaan k" II.2.2.1 Pen a b c d
e
f g h i j k l m II.2.2.2
Pen a b c d
e
f g h i II.2.2.3
Pen Perti wew Kes Peru Pen a b c d e f g
II.2.2.!
Pen Pen Krite Krite Krite a b c d e f II.2.3 I(enti*ikasi ba Proses identifik II.2.3.1
I(en Pros a b
c d e
f
g h i j k l m n
II.2.3.2
o p + r Pen Met a b
II.2.! Pen+en(alian %&aluasi penge angkah#langk Penerapan dan -irarki pengen a *ek b .dm c Pra d .lat II.2.$ Pe#antauan
Pemantauan d -asil pemanta Tindak lanjut pr Pemantauan di a Terj b Terj c d .da II.3
I(enti*ikasi (an Keat a
Peraturan peru diin&entarisasi,
b
Peraturan peru
II.3.1 I(enti*ikasi (a Proses formal perundang#und Kesesuaian ke proses, kegiata Pengkajian ter menimbulkan d perusahaan dil II.3.2 Keatu&an te) lainnya yan+ t Mengin&entaris ketentuan pera nasional, regio Mengin&entaris ketentuan lain II.3.3 Keatu&an te) Kepatuhan terh $/in, lisensi, at perundang#und aftar tanggal aftar i/in dan a
ika
b
ipe pers
c
ap peru
II.3.! Ealuasi (an (an e)sya)at %&aluasi kepat lainn!a !ang te berlaku II.!
Penetaan Tujuan/ Sa Tujuan, sasaran, dan p Tujuan, sasaran, dan p Tujuan, sasaran, dan p Penetapan dan penges Keselamatan Pertamba Pen!usunan program
II.$
a
Peraturan peru permasalahan
b
2kala prioritas
c
pa!a pengen
d
Tersedian!a su
e
4angka waktu
f
Pengukuran da pengukuran be Keselamatan P
g
2istem pertang
Ren0ana Ke)ja (an A *encana kerja dan ang *encana kerja dan ang dalam dokumen *enca "ia!a Persetujuan dokumen dan "ia!a *ealisasi dan e&aluasi *encana kerja dan ang a
2kala prioritas
III
b
Kebutuhan unt
c
Pemenuhan te
RANISASI DAN PERSN III.1 Penyusunan (an Pen 2truktur organisasi per a
Penunjukan jaj bertanggung ja Pertambangan
b
Penetapan, pe tanggung jawa
c
Komitmen Kes 5 6 3 7
III.2
Me
Men tang
Penunjukan KTT/ Ke III.2.1 Penunjukan K Penunjukan K Pengesahan K Posisi KTT dal 2ertifikat komp III.2.2 Penunjukan K Penunjukan Ke Pengesahan K 2ertifikat komp III.2.3 Penunjukan K Penunjukan Ke Pemenuhan ku
III.3 Penunjukan PJ Untu Penunjukan P4O oleh p Kualifikasi P4O sesuai III.! Pe#bentukan (an Pe "agian K3 Pertambang pekerja serta sifat atau
2truktur organisasi bagi dan jabatan eskripsi tugas bagian "agian K3 Pertambang III.!.1 Ba+ian K3 Pe) eskripsi tugas a Men b c d Me e Men f Mel III.!.2 Ba+ian K Pe eskripsi tugas a
Men sara
b
Men
c
III.$
d
Men
e
Men
f
Men pera
g
Mel reko
Penunjukan Pen+a'a Penunjukan Pengawas Penunjukan Pengawas 2ertifikat Kompetensi P III.$.1 Tu+as (an tan a
"ert kes
b Mel c d III.$.2 Tu+as (an tan a b c d
"ert sert pert
e f
inst dire III.6 Penunjukan Tena+a T Penunjukan Tenaga Te 2ertifikat Kompetensi T aftar Tenaga Teknik K III.7 Pe#bentukan (an Pe Pembentukan dan Pen Pelaporan 2truktur, .n $nspektur Tambang eskripsi Peran, Tugas a
Pembentukan
b c d e
Penetapan Ko 2truktur Komit 2truktur Komit Tugas dan tan 5
Men Kes
6
Me Kes
3
Me Pert
7
Me
'
Me Min
9
Me Kes
f g
Pertemuan Ko okumentasi d
h
Pendidikan dan
III.8 Penunjukan Ti# Tan+ 2truktur organisasi tim Keterampilan dan kom atihan kesiapsiagaan Pelaporan struktur orga Pendidikan dan pelatih III.9 Seleksi (an Pene#a Proses seleksi dan pen eskripsi tugas dan tan Pertambangan III.1: Penyelen++a)aan (an
$dentifikasi kompetensi .nalisis kebutuhan pen Program pendidikan da Kompetensi tenaga pen Persetujuan program p *ekaman hasil pendidi %&aluasi program pendi III.1:.1 Pen(i(ikan ( Pendidikan dan III.1:.1.1 Pen Mat III.1:.1.2 Pen Mat III.1:.2 Pen(i(ikan ( III.1:.2.1 Pen ta# Mat pen III.1:.2.2 Pen Mat pen III.1:.3 K"#etensi K a
2erti
b
2erti
c
2erti
III.11 Penyusunan/ Peneta Mekanisme komunikasi Pen!ampaian dan pen III.12 Pen+el"laan A(#inist III.12.1 Buku ta#ban Pengisian buku Pen!impanan $si buku tamba III.12.2 Buku (a*ta) k "uku daftar ke Pencatatan ke III.12.3 Pela")an e aporan berkal aporan awal III.13 Penyusunan/ Pene)a (an Kesa(a)an Pene)
Prosedur partisipasi, ko I; IMPEMENTASI I;.1 Pelaksanaan Pen+el"l I;.1.1 P)"se(u) "e Prosedur oper aftar prosedu Prosedur oper a sesu b sesu c diko d e
dibe
Peninjauan ula perubahan pro I;.1.2 I,in ke)ja k&u aftar jenis pe $/in kerja khus I;.1.3 Alat elin(un Prosedur alat p a
penil
b
pen
c
pem
d
e&al alat
e
pela pen
I;.2 Pelaksanaan Pen+el"l Prosedur Pengelolaan Pengelolaan ingkunga kualitas dan kuantitas u Pemantauan0pengukur didokumentasikan sert ;akupan pemantauan 0 Pemantauan 0 penguku Prosedur mengenai ide ukur, dan uji lingkungan
Pemeliharaan dan kalib Prosedur pengelolaan t Pengelolaan tata graha a
Kebersihan
b
Kerapihan
c Keteraturan tat d Penataan e 2anitasi Pemantauan pengelola I;.3 Pelaksanaan Pen+el"l Prosedur pengelolaan ;akupan pengelolaan ata diagnosa dasar u Pendekatan 7 (empat) a
Promotif
b c
Pre&entif Kuratif
d
*ehabilitatif
Pengelolaan kesesuaia pekerja (ergonomic ) Pengelolaan keselamat nit Pela!anan Keseha Pemeriksaan awal, pe pekerja tambang Pemantauan kesehatan memiliki risiko tinggi ter ;atatan kesehatan pek I;.! Pelaksanaan Pen+el"l Prosedur pengelolaan Tenaga teknik !ang me Siste# (an e I;.!.1 e)alatan e)t a b c d e
Pros Pro -asi Pen %&al
I;.!.2 Pen+a#anan i a Pros
b
Pen hydr kom
c
Pro
d
-asi
e
%&al
I;.!.3 Kelayakan sa) a
Pros
b
Pro
c
-asi
d
%&al
I;.!.! K"#etensi t a
Pen pem
b
Pen pen
c
Pen pen
d
Pen lapo
I;.!.$ Ealuasi la") a
Kaji pert
b
Kaji pras
c
Pela pera
d
%&al
I;.$ Pen+el"laan Ba&an P I;.$.1 u(an+ ba&a Persetujuan lo Peri/inan guda Kesesuaian gu Penjagaan gud
Pemeriksaan p %&aluasi dan d I;.$.2 Penyi#anan Prosedur pen!i .dministrasi ba Penunjukan pe Kompetensi pe Penunjukan pe Pemeriksaan is Pelaporan KTT %&aluasi dan d I;.$.3 Pen+an+kuta Prosedur peng dan kendaraan Penetapan per peledak maupu Pengamanan, memindahkan, peledakan Kesesuaian ko pengiriman bah ketentuan pera %&aluasi dan d memindahkan, peledakan I;.$.! Peke)jaan el Prosedur pelak peledakan man Kesesuaian pe Pen!impanan, peledakan Pendokumenta Penunjukan or Kepemilikan K Persetujuan pe peledakan tidu I;.6 Penetaan Siste# Pe I;.6.1 Pe)an0an+an Prosedur pera Petugas !ang
Orang !ang be I;.6.2 Pe)uba&an Prosedur !ang diidentifikasi, di Petugas !ang I;.7 Penetaan Siste# Pe Prosedur pembelian !a 2pesifikasi teknik, pers perundang#undangan pertambangan, bahan Penetapan spesifikasi Proses seleksi pembeli Pertimbangan kebutuh terhadap prosedur oper kimia, dan0atau jasa Penjelasan diberikan k bahan kimia, dan0atau j kecelakaan serta pen! I;.8 Pe#antauan (an Pen Prosedur pengelolaan I;.8.1 Pe)sya)atan/ I;.8.2 Tan++un+ ja' I;.8.3 Ealuasi e)u a
%&al pen
b
%&al kes
I;.9 Pen+el"laan Kea(aan Prosedur pengelolaan Prosedur telah memper kategori dan jenisn!a Prosedur sekurang#kur a $dentifikasi dan b Pencegahan k c Kesiapsiagaan d *espons kead e
Pemulihan kea
I;.9.1 I(enti*ikasi (a
$dentifikasi dan Prosedur untu potensi keadaa I;.9.2 Pen0e+a&an k *encana penc potensi keadaa I;.9.3 Kesiasia+aa *encana kesia dan prasarana tingkatan0kateg Perusahaan ha a b c Pros d
2eti pen
e
ati
f
.ks daru
2arana dan pr dan berfungsi I;.9.! Res"ns kea( Prosedur pena *uang pusat p a Peta b Per c d Pros e
E;AUASI DAN TINDAK A %&aluasi Kinerja Keselamatan
;.1
Pe#antauan (an en Prosedur pemantauan ;akupan pemantauan Metode dan frekuensi p Prosedur untuk kalibras *ekaman hasil kalibras *encana dan pelaksan kinerja ;.1.1 Sasa)an/ ta)+ *encana dan p pertambangan *ekaman hasil ;.1.2 Pen+el"laan li *encana dan p Pemantauan d pengendalian d kimia, faktor bi Petugas indust ;.1.3 Pen+el"laan k Pemantauan d a
Pros dan
b
Pela
c
Prin
d e
Pen Pen
f
=asil
g
Pem
h
Pem ting
i
*ek
;.1.! Pen+el"laan ;.1.!.1 Sist a b c d ;.1.!.2
Pen
a b c d ;.1.!.3
Kel a b c
;.1.!.!
K" a b c d e
;.1.!.$
Eal a b c d
;.1.$ Pen+el"laan ;.1.$.1 u( a b c d e f
;.1.$.2
g h i Pen a b
c d e f g h i ;.1.$.3
Pen a b
c
d
e ;.1.$.!
Pek a b c d e f g
;.2
Inseksi Pelaksanaan Prosedur inspeksi pela ;akupan prosedur insp a Tujuan inspeks b 4enis inspeksi c Pelaksana insp
;.3
d Objek inspeksi e 4adwal dan fre f embar periks g Peralatan insp h Metode atau ta i Pelaksanaan in j Klasifikasi bah k aporan inspe l Tindak lanjut in m %&aluasi hasil t n okumentasi Ealuasi keatu&an T ainnya >an+ Te)kait Prosedur e&aluasi terh terkait %&aluasi kepatuhan ter !ang terkait secara ber *encana dan pelaksan perundang#undangan d *ekaman e&aluasi kep lainn!a !ang terkait
;.!
Penyeli(ikan Ke0elak Prosedur pen!elidikan Prosedur pen!elidikan kurangn!a terdiri atas : a b c
;.$
Pelaporan awa Pengamanan l Pembentukan t Tahapan pen!e d 5 Pen 6 %&al 3 Kesi e Tindak lanjut h f Pelaporan dan g Komunikasi ha >aktu pen!elidikan kec >aktu pen!elidikan pen Ealuasi Pen+el"laan %&aluasi buku tambang pertambangan ;.$.1 Buku ta#ban %&aluasi buku t a b
5 6 ;.$.2 Buku (a*ta) k %&aluasi buku a
ak c Tem d ak ;.$.3 Pela")an e
;.6
;.7
a Kete b Kes c $si la Au(it Inte)nal Pene)a Prosedur audit internal Prosedur audit internal a *uang lingkup b =rekuensi c Metodologi d Kompetensi au e Tanggung jawa f Pelaporan hasi Tin(ak anjut Keti(ak Prosedur tindak lanjut k Prosedur tindak lanjut k a $dentifikasi dan b .nalisis pen!e c %&aluasi kebut d ;atatan dan ko e %&aluasi efektif
;I DKUMENTASI ;I.1 Penyusunan Manual Manual 2MKP Minerba Manual 2MKP Minerba Manual 2MKP Minerba a *uang lingkup b Prosedur terdo c
;I.2 Pen+en(alian D"ku# Prosedur pengendalian Prosedur pengendalian Persetujuan pe a 5 ok 6 ok 3 ok 7 ok ' 9 ?
ok usa
b
Perubahan dan 5 Terd 6 3 7 Terd '
c
$dentifikasi dan
;I.3 Pen+en(alian Reka# Prosedur pengendalian Prosedur pengendalian a Tata cara men b Tata cara men c Tata cara melin d Tata cara men e Tata cara men f Tata cara mem *ekaman didokumenta ;I.! Penetaan Jenis D"k Perusahaan telah men Minerba !ang meliputi : a b c d e f g
Kebijakan Perencanaan Organisasi dan $mplementasi %&aluasi dan ti okumentasi Tinjauan manaj
;II TINJAUAN MANAJEMEN Tinjauan manajemen dipimpin Tinjauan manajemen dilakukan Masukan tinjauan manajemen
a b c
Kebijakan keselamatan -asil audit penerapan aftar risiko
d
-asil e&aluasi kepatuh lainn!a !ang terkait
e f
Tindak lanjut terhadap t -asil dari partisipasi da
g
Komunikasi !ang berhu
h
Tingkat pencapaian kin
i
2tatus pen!elidikan kec dan pencegahan
j k *ekomendasi peningka Keputusan dan tindak lanjut tin Komunikasi dan distribusi hasil
AUDIT SMKP
KRITERIA
n e m e l % i a l i <
n e m e l % b u 2 i a l i <
200
34
bangan tertulis dalam bentuk kebijakan tertulis n ondisi Keselamatan Pertambangan men Keselamatan Pertambangan ekerja tambang
6
1!
ujuan Perusahaan tekad melaksanakan kebijakan rogram kerja ertambangan ertambangan k mendorong keterlibatan pekerja tambang
# 1:
pimpinan tertinggi Perusahaan gal, dan ditandatangani uan dan Keselamatan Pertambangan i dan terpelihara dengan baik s 2 Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan 2 Pertambangan ditinjau secara berkala
2:: uti :
23! 8
erusahaan ndangan lamatan Pertambangan 162 siko o terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan o meliputi ' (lima ) kegiatan : n k"nsultasi )isik" kasi dan konsultasi internal kasi dan konsultasi eksternal nikasi dan konsultasi teks )isik" taan *akt") inte)nal Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan0material Modifikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan =asilitas !ang baru dibangun, peralatan atau proses !ang baru diperkenalkan serta kegiatan dan instalasi Perusahaan 4asa Pertambangan di dalam lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan0atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan0atau siklus laman!a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn!a, standar dan0atau prosedur Keselamatan Pertambangan !ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden =aktor personal pekerja esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia 2istem dan pelaksanaan pemeliharaan 0 perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan Pengamanan instalasi Kela!akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan Kompetensi tenaga teknik %&aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan taan *akt") ekste)nal "uda!a, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan !ang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional Pendorong utama dan perkembangan isu !ang berdampak terhadap tujuan organisasi Persepsi dan nilai#nilai dari para pemangku kepentingan eksternal Kegiatan semua orang !ang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk !ang dailakukan oleh Perusahaan 4asa Pertambangan dan para tamu
=asilitas !ang baru dibangun, peralatan atau proses !ang baru diperkenalkan serta kegiatan dan instalasi Perusahaan 4asa Pertambangan di luar lokasi kerja "aha!a#baha!a teridentifikasi !ang berasal dari luar lokasi kerja, !ang dapat membaha!akan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja !ang berada dalam kendali Perusahaan $nfrastruktur, peralatan, dan bahan#bahan di tempat kerja, !ang disediakan oleh pihak lain Kewajiban hukum !ang berkaitan dengan identifikasi baha!a dan penilaian risiko serta pengendalian !ang diperlukan -al#hal lain !ang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan taan k"nteks (ala# )"ses #anaje#en )isik" imbangan sumber da!a !ang akan digunakan, penetapan tanggung jawab dan enang, serta pendokumentasian rekaman pengelolaan risiko suaian pendekatan manajemen risiko !ang diterapkan sesuai dengan situasi sahaan tapan konteks dalam proses manajemen risiko antara lain : *uang lingkup Kegiatan, proses, fungsi, pro!ek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan lokasi serta tujuan dan sasaran -ubungan antara pro!ek tertentu atau kegiatan dengan pro!ek#pro!ek lainn!a atau kegiatan perusahaan Metodologi penilaian risiko ;ara kerja !ang die&aluasi dalam manajemen risiko Keputusan !ang harus dibuat Kerangka studi !ang diperlukan taan k)ite)ia )isik" tapan kriteria untuk e&aluasi risiko ria mencerminkan tujuan, sumber da!a, dan nilai#nilai Perusahaan ria risiko !ang diterapakan ditinjau secara berkala ria risiko antara lain : 4enis risiko Konsekuensi 0 keparahan !ang dapat terjadi dan cara mengukurn!a Kemungkinan 0 probabilitas !ang dapat terjadi dan cara mengukurn!a Penentuan tingkat risiko Tingkat risiko !ang dapat diterima atau ditoleransi Tingkat risiko !ang memerlukan pengendalian &aya (an enilaian )isik" asi baha!a dan penilaian risiko dilakukan secara men!eluruh dan terintegrasi ti*ikasi ba&aya #
,
,
es identifikasi baha!a harus mempertimbangkan : Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin Kegiatan semua orang !ang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk !ang dailakukan oleh Perusahaan 4asa Pertambangan dan para tamu
Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan0material Modifikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan =asilitas !ang baru dibangun, peralatan atau proses !ang baru diperkanalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan 4asa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan0atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan0atau siklus laman!a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn!a, standar dan0atau prosedur Keselamatan Pertambangan !ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden =aktor personal pekerja "aha!a#baha!a teridentifikasi !ang berasal dari luar lokasi kerja, !ang dapat membaha!akan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja !ang berada dalam kendali Perusahaan "aha!a#baha!a !ang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan !ang berkaitan dengan pekerjaan !ang berada dalam kendali Perusahaan $nfrastruktur, peralatan, dan bahan0material di tempat kerja !ang disediakan oleh pihak lain Kewajiban hukum !ang berkaitan dengan identifikasi baha!a dan penilaian risiko serta pengendalian !ang diperlukan esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia 2istem dan pelaksanaan pemeliharaan 0 perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan Pengamanan instalasi Kela!akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan Kompetensi tenaga teknik %&aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan laian )isik" dologi penilaian risiko : Metode proaktif dengan memperhatikan ruang ligkup, sifat dan waktu $dentifikasi baha!a, penilaian risiko, penentuan kriteria dan prioritas risiko, penentuan pengendalian !ang sesuai dan pendokumentasian )isik" ndalian risiko h pengendalian lanjutan pendokumentasian langkah#langkah pengendalian alian risiko : !asa inistrasi tek Kerja pelindung diri an eninjauan
n peninjauan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliann!a an dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dikomunikasikan oses penilaian dan pengendalian risiko lakukan secara periodik atau apabila di kecelakaan atau kejadian berbaha!a di pen!akit akibat kerja , , proses serta kegiatan baru dalam Perusahaan u&an Te)&a(a Ketentuan Pe)atu)an Pe)un(an+-un(an+an (an ndang#undangan dan pers!aratan lainn!a !ang terkait diidentifikasi, dan dipatuhi ndang#undangan dan pers!aratan lainn!a !ang terkait disosialisasikan n e#antauan te)&a(a ketentuan e)atu)an e)un(an+-un(an+an (an ntuk mengidentifikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan peraturan angan dan pers!aratan lainn!a !ang terkait entuan peraturan perundang#undangan !ang spesifik terhadap operasi, n, dan fasilitas perusahaan, serta menge&aluasi kepatuhann!a adap ketentuan peraturan perundang#undangan !ang berpotensi ampak atau pengaruh terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas kukan1 &a(a ketentuan e)atu)an e)un(an+-un(an+an (an e)sya)atan e)kait asi dan membuat daftar !ang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhin!a turan perundang#undangan dan pers!aratan lain !ang terkait di tingkat lokal, al, dan internasional asi dan membuat daftar !ang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhin!a engenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama &a(a e)sya)atan e)i,inan adap peri/inan termasuk lisensi dan sertifikasi !ang berlaku u sertifikat terkait !ang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan angan abis berlaku dan perpanjangan semua i/in dan lisensi lisensi harus : ji ulang akurasi dan rele&ansin!a secara berkala
28
rbarui jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang#undangan dan !aratan lainn!a !ang terkait t diakses oleh pihak#pihak terkait !ang diperbolehkan untuk mengakses oleh sahaan u(it atas keatu&an te)&a(a ketentuan e)atu)an e)un(an+-un(an+an n lainnya yan+ te)kait han terhadap ketentuan peraturan perundang#undangan dan pers!aratan rkait, kepatuhan terhadap peri/inan termasuk lisensi dan sertifikat !ang sa)an/ (an P)"+)a#
22
ogram Keselamatan Pertambangan ogram Keselamatan Pertambangan selaras dengan Kebijakan ogram Keselamatan Pertambangan terukur ahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan oleh Komite ngan empertimbangkan : ndang#undangan dan pers!aratan lainn!a !ang terkait, hasil kinerja dan berdasarkan tingkat risiko alian risiko mber da!a
elaksanaan n indikator pencapaian !ang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran# rdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program ertambangan gungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan ++a)an Kesela#atan Pe)ta#ban+an garan Keselamatan Pertambangan garan Keselamatan Pertambangan untuk Perusahaan Pertambangan tertuang na Kerja Tahunan Teknik dan ingkungan dan *encana Kerja .nggaran dan encana Kerja Tahunan Teknik dan ingkungan dan *encana Kerja .nggaran encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan garan Keselamatan Pertambangan mempertimbangkan : sasaran dan program Keselamatan Pertambangan
1!
k perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan !ang berkelanjutan hadap peraturan perundang#undangan dan pers!aratan lainn!a !ang terkait
taan St)uktu) )+anisasi/ Tu+as/ Tan++un+ Ja'ab/ (an 4e'enan+
1$:
192 12
sahaan lengkap dengan nama dan jabatan ran manajemen !ang memiliki kompetensi dibidangn!a untuk untuk wab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan sesuai dengan area tanggung jawabn!a gesahan, dan pendokumentasian serta komunikasi tugas, wewenang, dan jajaran manajemen lamatan Pertambangan oleh pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan astikan ketersediaan dan kecukupan sumber da!a , , ,
gkaji ulang secara berkala struktur organisasi perusahaan, tugas, wewenang, gung jawab dan akuntabilitas la Ta#ban+ Ba'a& Tana&/ (an5atau Keala Kaal Ke)uk untuk TT T oleh pimpinan Perusahaan T dari K.$T m struktur organisasi etensi KTT eala Ta#ban+ Ba'a& Tana& pala Tambang "awah Tanah oleh KTT pala Tambang "awah Tanah dari K.$T etensi Kepala Tambang "awah Tanah eala Kaal Ke)uk pala Kapal Keruk dan Kepala 8ilir Kerja oleh KTT alifikasi !ang ditetapkan KTT untuk Kepala Kapal Keruk dan Kepala 8ilir Kerja
16
k Pe)usa&aan Jasa Pe)ta#ban+an
!
impinan perusahaan engan ketentuan peraturan perundang#undangan etaan Ba+ian K3 Pe)ta#ban+an (an K Pe)ta#ban+an an dan bagian KO Pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah luasn!a pekerjaan
3!
ian K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan lengkap dengan nama
K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan an dan bagian KO Pertambangan dibawah KTT atau P4O
ta#ban+an bagian K3 Pertambangan : gumpulkan dan menganalisa data kecelakaan atau kejadian
bentuk dan melatih anggota tim Pen!elamat Tambang !usun statistik kecelakaan kukan e&aluasi keselamatan dan kesehatan kerja )ta#ban+an bagian KO Pertambangan : gumpulkan dan menge&aluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan na, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan gumpulkan dan menge&aluasi rekaman hasil pengamanan instalasi gumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO Pertambangan gumpulkan data kompetensi tenaga teknik gumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan latan pertambangan kukan analisis data dari rekaman KO Pertambangan dan memberikan mendasi tindak lanjut s e)asi"nal (an Pen+a'as Teknik Operasional Teknik engawas Operasional dan Pengawas Teknik ++un+ ja'ab Pen+a'as e)asi"nal (an Pen+a'as Teknik
26
anggung jawab kepada KTT untuk keselamatan, kesehatan, dan jahteraan semua pekerja tambang !ang menjadi bawahann!a kukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian #
,
, ,
,
++un+ ja'ab Pen+a'as Teknik anggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan pemeliharan !ang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan mbangan !ang menjadi tugasn!a , , , , , , , ,
lasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang canakan serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan knik K&usus Pe)ta#ban+an nik Khusus Pertambangan naga Teknik Khusus Pertambangan husus Pertambangan
6
3:
etaan K"#ite Kesela#atan Pe)ta#ban+an tapan Komite Keselamatan Pertambangan gota, dan Tugas Komite Keselamatan Pertambangan Kepada Kepala , dan Tanggung 4awab Komite Keselamatan Pertambangan : an penetapan Komite Keselamatan Pertambangan secara berjenjang ite Keselamatan Pertambangan oleh KTT atau pimpinan Perusahaan Keselamatan Pertambangan Keselamatan Pertambangan di bawah KTT gung jawab Komite Keselamatan Pertambangan gidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan tujuan, sasaran, dan program lamatan Pertambangan astikan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program lamatan Pertambangan astikan diterbitkann!a kebijakan, standar, dan prosedur Keselamatan ambangan astikan terselenggaran!a audit Keselamatan Pertambangan secara berkala astikan terlaksanan!a tinjauan manajemen terhadap penerapan 2MKP rba bahas masalah#masalah dan membuat program pencegahan mengenai lamatan Pertambangan ite Keselamatan Pertambangan secara berkala an distribusi risalah pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan pelatihan anggota Komite Keselamatan Pertambangan +a Da)u)at anggap darurat etensi tim tanggap darurat anggap darurat nisasi tim tanggap darurat kepada kepala inspektur tambang n tim tanggap darurat an Pe)s"nel
1:
?R
!
?R
3:
empatan personel memenuhi pers!aratan Keselamatan Pertambangan ggung jawab untuk setiap personel memenuhi pers!aratan Keselamatan
Pelaksanaan Pen(i(ikan (an Pelati&an Se)ta K"#etensi Ke)ja
Keselamatan Pertambangan !ang dibutuhkan didikan dan pelatihan n pelatihan gajar ndidikan dan pelatihan oleh K.$T an dan pelatihan idikan dan pelatihan n elati&an eke)ja ta#ban+ pelatihan untuk semua pekerja tambang i(ikan (an elati&an eke)ja ta#ban+ te)buka pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka i(ikan (an elati&an eke)ja ta#ban+ ba'a& tana& pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah tanah n elati&an en+a'as "e)asi"nal (an en+a'as teknik i(ikan (an elati&an en+a'as "e)asi"nal (an en+a'as teknik an+ te)buka pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan awas teknik tambang terbuka i(ikan (an elati&an en+a'as "e)asi"nal (an en+a'as teknik pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan awas teknik tambang bawah tanah e)ja ifikat kompetensi POP untuk pengawas operasional ifikat kompetensi POM untuk pengawas operasional ifikat kompetensi PO untuk pengawas operasional an/ (an Pene)aan K"#unikasi Kesela#atan Pe)ta#ban+an Keselamatan Pertambangan rimaan informasi Keselamatan Pertambangan )asi Kesela#atan Pe)ta#ban+an
!
?SE
1!
tambang uku tambang g dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang 0elakaan ta#ban+ elakaan tambang elakaan tambang dalam buku daftar kecelakaan tambang +el"laan Kesela#atan Pe)ta#ban+an a ($$$#$ sampai dengan $V#i) ecelakaan dan kejadian berbaha!a an/ (an Pen("ku#entasian P)"se(u) Pa)tisiasi/ K"nsultasi/ M"tiasi/ an SMKP Mine)ba
2
nsultasi, moti&asi, dan kesadaran penerapan 2MKP Minerba 2::
aan e)asi"nal asi5ke)ja si0kerja r operasi 0 kerja untuk semua akti&itas si0kerja disusun : ai dengan ketentuan peraturan perundang#undangan ai dengan Kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan unikasikan kepada pihak#pihak terkait
28! 32
ri nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara berkala ng secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, es, dan0atau perubahan bahan prosedur operasi0kerja us erjaan !ang memerlukan i/in kerja khusus s (i)i (an alat kesela#atan elindung diri dan alat keselamatan laian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan ntuan dan pen!ediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan buatan matriks alat pelindung diri asi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan keselamatan ksanaan pelatihan untuk pekerja !ang terkait dengan fungsi, manfaat, gunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan aan in+kun+an Ke)ja ingkungan Kerja n Kerja terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencaha!aan, dara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja n lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasiln!a digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko pengukuran lingkungan kerja ran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas industrial hygiene ntifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan pen!impanan untuk alat pemeriksaan, kerja
28
rasi alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja ata graha (housekeeping) tempat kerja (housekeeping) tempat kerja
a letak
an tata graha (housekeeping) tempat kerja aan Kese&atan Ke)ja esehatan kerja
26
esehatan kerja tuk penentuan kategori sakit atau pen!akit akibat kerja ilar kesehatan kerja
n tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh an makanan (food safety ), minuman, dan gi/i tan Kerja dan dokter hiperkes eriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan
secara berkala pekerja tambang !ang bekerja pada tempat kerja !ang hadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan ( fatigue) erja tambang aan K Pe)ta#ban+an O Pertambangan miliki kompetensi laksanaan e#eli&a)aan 5 e)a'atan sa)ana/ )asa)ana/ instalasi/ (an a#ban+an edur pelaksanaan pemeliharaan0perawatan ram dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan0perawatan l pelaksanaan pemeliharaan0perawatan ediaan peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan0perawatan uasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan0perawatan nstalasi edur pengamanan instalasi
!8
amanan instalasi sekurang#kurangn!a terdiri atas instalasi, kelistrikan, aulic, pneumatic bahan bakar cair, gas, air, proteksi kebakaran, dan unikasi ram dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi l pemeriksaan pengamanan instalasi uasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi ana/ )asa)ana/ instalasi/ (an e)alatan e)ta#ban+an edur pengujian kela!akan ram dan jadwal pengujian kela!akan l pelaksanaan pengujian kela!akan uasi dan dokumentasi hasil pengujian kela!akan na+a teknik njukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan eliharaan 0 perawatan njukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan amanan instalasi njukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan ujian kela!akan njukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e&aluasi ran hasil kajian teknis pertambangan an &asil kajian teknis e)ta#ban+an n teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain!a kegiatan mbangan n teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, arana, instalasi, dan peralatan pertambangan poran hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan turan perundang#undangan kepada K.$T uasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan
le(ak (an Pele(akan ele(ak asi pembangunan gudang bahan peledak ng bahan peledak dang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas bahan peledak ang bahan peledak
$8
enangkal petir gudang bahan peledak kumentasi persetujuan dan peri/inan gudang bahan peledak ba&an ele(ak mpanan bahan peledak han peledak tugas administrasi bahan peledak tugas administrasi bahan peledak tugas gudang bahan peledak i gudang bahan peledak tentang berhentin!a kegiatan pertambangan kumentasi hasil pemeriksaan pen!impanan bahan peledak ba&an ele(ak ngkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan !ang digunakan latan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan n !ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan ela!akan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, dan mengirim bahan peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan petensi pekerja tambang !ang menangani pengangkutan, pemindahan, dan an peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan turan perundang#undangan kumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, dan mengirim bahan peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan
(akan sanaan pekerjaan peledakan !ang mencakup penanganan dan pengamanan gkir n!ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan sian hasil pemeriksaan peralatan peledakan ng !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan rtu $/in Meledakan untuk orang !ang melaksanakan pekerjaan peledakan ngisian bahan peledak pada lubak ledak dan stemming pada malam hari serta an0an+an (an Rekayasa an )ekayasa cangan dan reka!asa emiliki kompetensi untuk melakukan &erifikasi
1:
rtanggung jawab memberikan persetujuan mengatur bahwa semua perubahan dan modifikasi perancangan dan reka!asa dokumentasikan, ditinjau ulang, dan disetujui emiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan tinjauan ulang
belian
12
ng terdokumentasi aratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan enjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana imia, dan0atau jasa embelian harus dikonsultasikan dengan pekerja !ang memiliki kompetensi n dan proses &erifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian n pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan asi 0 kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan pada semua pihak terkait !ang akan menggunakan sarana pertambangan, asa tersebut, terkait dengan identifikasi penilaian dan pengendalian risiko kit akibat kerja el"laan Pe)usa&aan Jasa Pe)ta#ban+an
1:
erusahaan jasa pertambangan !ang terdokumentasi eleksi (an enetaan e)usa&aan jasa e)ta#ban+an ab/ e#antauan (an ela")an e)usa&aan jasa e)ta#ban+an a&aan jasa e)ta#ban+an uasi secara berkala kinerja keselamatan pertambangan melalui pemeriksaan, ujian, pengukuran, dan audit uasi akhir untuk semua pen!elesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja lamatan pertambangan
Da)u)at eadaan darurat !ang terdokumentasikan timbangkan potensi keadaan darurat !ang mungkin muncul sesuai dengan ngn!a : penilaian potensi keadaan darurat adaan darurat keadaan darurat an darurat daan darurat n enilaian "tensi kea(aan (a)u)at
$:
penilaian potensi keadaan darurat !ang mungkin timbul menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian n darurat ea(aan (a)u)at gahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian n darurat kea(aan (a)u)at psiagaan penanggulangan keadaan daruat dan alokasi sumber da!a, sarana, !ang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai ori keadaan darurat !ang teridentifikasi rus memastikan :
,
,
edur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala p pekerja memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara elamatan diri an dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala s bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan rat telah tersedia sarana keadaan darurat didaftar, diperiksa secara berkala, mudah diakses, aik setiap saat aan (a)u)at ggulangan keadaan darurat ngendali keadaan darurat sekurang#kurangn!a dilengkapi dengan : , papan tulis, jam, daftar nama, dan nomor kontak anggota tim latan komunikasi 6 arah edur penetapan tingkatan 0 kategori keadaan darurat or kontak eksternal !ang terkait (aan (a)u)at lihan keadaan darurat
iaan P3K
6
atan (i lua) eke)jaan
!
JU JUT Pertambangan dan Tindak anjut Ketidaksesuaian
1$:
262
uku)an kine)ja an pengukuran kinerja keselamatan pertambangan an pengukuran kinerja emantauan dan pengukuran kinerja i dan pemeliharaan peralatan pemantauan i dan pemeriksaan an perbaikan 0 tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran t/ (an )"+)a# Kesela#atan Pe)ta#ban+an elaksanaan perbaikan0tindak lanjut sasaran, target, dan program keselamatan
perbaikan0tindak lanjut n+kun+an ke)ja elaksanaan perbaikan0tindak lanjut lingkungan kerja n pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang#kurangn!a terdiri atas ebu, kebisingan, getaran, pencaha!aan, kualitas udara kerja, radiasi, faktor logi, dan kebersihan lingkungan kerja rial hygiene ese&atan ke)ja n pengukuran pengelolaan kesehatan kerja sekurang#kurangn!a terdiri atas : edur pengelolaan kesehatan kerja, buda!a hidup bersih, dan sehat (higienis sanitasi) !anan kesehatan kerja ip 7 (empat) pilar kesehatan kerja elolaan ergonomic elolaan makanan, minuman, dan gi/i kerja litas kesehatan kerja eriksaan kesehatan kerja antauan pekerja tambang !ang bekerja pada tempat kerja !ang memiliki risiko i dan tingkat kelelahan (fatigue ( fatigue)) man data kesehatan kerja e)ta#ban+an e# (an elaksanaan e#eli&a)aan 5 e)a'atan sa)ana/ )asa)ana/ Prosedur pelaksanaan pemeliharaan 0 perawatan Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan 0 perawatan Peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan 0 perawatan %&aluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan 0 perawatan a#an instalasi
1!:
Prosedur pengaman instalasi 4enis instalasi !ang diamankan Program dan jadwal pemeriksaan pengaman instalasi %&aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengaman instalasi yakan sa)ana/ )asa)ana/ instalasi/ (an e)alatan e)ta#ban+an Prosedur pengujian kela!akan Program dan jadwal pengujian kela!akan %&aluasi dan dokumentasi hasil pengujian kela!akan etensi tena+a teknik Penunjukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan0perawatan Penunjukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi Penunjukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela!akan Penunjukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e&aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik !ang memiliki kompetensi uasi la")an &asil kajian teknis e)ta#ban+an Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain!a kegiatan pertambangan Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang#undangan kepada K.$T %&aluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan a&an Pele(ak (an Pele(akan an+ ba&an ele(ak Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak Peri/inan gudang bahan peledak Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas gudang bahan peledak Persetujuan gudang bahan peledak !ang terletak di luar wila!ah i/in usaha pertambangan 0wila!ah i/in usaha pertambangan khusus0wila!ah kontrak Penjagaan gudang bahan peledak Pen!ediaan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keadaan gudang bahan peledak Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak Pencantuman peri/inan gudang bahan peledak pada gudang %&aluasi dan dokumentasi peri/inan gudang bahan peledak i#anan ba&an ele(ak Prosedur pen!impanan bahan peledak Kesesuaian pen!impanan bahan peledak dengan persetujuan dan peri/inan gudang bahan peledak
Pemeriksaan administrasi bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada K.$T Penunjukan petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian kompetensi petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian pers!aratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan pendaftarann!a dalam buku tambang -asil pemeriksaan isi gudang bahan peledak Pelaporan KTT tentang berhentin!a kegiatan pertambangan kepada K.$T %&aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pen!impanan bahan peledak an+kutan ba&an ele(ak Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan !ang digunakan Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan Pengamanan, kela!akan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan Kesesuaian kompetensi pekerja tambang !ang menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang# undangan %&aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun !ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan )jaan ele(akan Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan !ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir Kesesuaian pen!ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pen!impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan Penunjukan orang !ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan Kepemilikan kartu i/in meledakan untuk orang !ang melaksanakan pekerjaan peledakan Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur Kesela#atan Pe)ta#ban+an sanaan keselamatan pertambangan eksi pelaksanaan keselamatan pertambangan : i eksi
3:
uensi inspeksi inspeksi ksi ta cara inspeksi speksi !a si speksi indak lanjut inspeksi )&a(a Ketentuan Pe)atu)an Pe)un(an+-Un(an+an (an Pe)sya)atan
8
dap ketentuan peraturan perundang#undangan dan pers!aratan lainn!a !ang adap ketentuan peraturan perundang#undangan dan pers!aratan lainn!a ala an tindak lanjut hasil e&aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan an pers!aratan lainn!a !ang terkait tuhan terhadap ketentuan peraturan perundang#undangan dan pers!aratan an/ Keja(ian Be)ba&aya/ (an Penyakit Akibat Ke)ja
2!
ecelakaan, kejadian berbaha!a, dan pen!akit akibat kerja ecelakaan, kejadian berbaha!a, dan pen!akit akibat kerja sekurang# l kasi dan barang bukti di tempat kejadian im pen!elidikan lidikan : umpulan data dan informasi uasi dan analisis mpulan dan rekomendasi sil pen!elidikan dokumentasi hasil pen!elidikan il pen!elidikan elakaan dan kejadian berbaha!a !akit akibat kerja A(#inist)asi Kesela#atan Pe)ta#ban+an , buku daftar kecelakaan tambang, dan pelaporan pengelolaan keselamatan
ambang sekurang#kurangn!a terdiri atas : , , , # # #
3!
Pelimpahan wewenang KTT Pendaftaran tenaga teknik khusus pertambangan 0elakaan ta#ban+ ecelakaan tambang sekurang#kurangn!a terdiri atas : or urut kecelakaan tambang untuk 5 korban dengan 5 penomoran tu, hari, dan jam kecelakaan pat kecelakaan a, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan tan dan berapa lama dipegang oleh orang !ang mendapat kecelakaan kecelakaan rjaan !ang sedang dilakukan pada saat kecelakaan i#saksi kecelakaan # tu dilaporkan kepada K.$T +el"laan kesela#atan e)ta#ban+an
#
patan waktu pen!ampaian laporan suaian isi laporan poran an SMKP Mine)ba penerapan 2MKP Minerba penerapan 2MKP Minerba meliputi :
1!
ditor b dan pers!aratan pelaksanaan audit l audit
12
sesuaian etidaksesuaian etidaksesuaian sekurang#kurangn!a terdiri atas : perbaikan ketidaksesuaian ab ketidaksesuaian han tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian munikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan itas tindakan perbaikan dan pencegahan $: MKP Mine)ba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi terbaru meliputi : 2MKP Minerba kumentasi !ang ditetapkan untuk 2MKP Minerba #
68 1:
28
n dokumen keselamatan pertambangan dokumen keselamatan pertambangan meliputi : ngeluaran 0 penerbitan dan pengendalian dokumen !ang meliputi : men keselamatan pertambangan mempun!ai identifikasi status men keselamatan pertambangan mempun!ai wewenang men keselamatan pertambangan mempun!ai tanggal pengeluaran men keselamatan pertambangan mempun!ai tanggal perubahan
men usang segera disingkirkan dari penggunaann!a, sedangkan dokumen g !ang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus modifikasi dokumen !ang meliputi : apat sistem untuk dokumen keselamatan pertambangan
apat prosedur pengendalian dokumen pengelolaan dokumen#dokumen !ang berasal dari luar !ang terkait 16
n rekaman 2MKP Minerba rekaman 2MKP Minerba meliputi : identifikasi rekaman impan rekaman dungi rekaman akses rekaman ntukan masa simpan rekaman usnahkan rekaman sikan agar tetap dapat di baca, diidentifikasi, dan ditelusuri
1!
#en (an Reka#an tapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen#elemen 2MKP
personel dak lanjut
emen $: oleh manajemen tertinggi secara berkala dan terencana sekurang#kurangn!a meliputi :
3:
pertambangan MKP Minerba n terhadap ketentuan peraturan perundang#undangan dan pers!aratan injauan manajemen sebelumn!a n konsultasi bungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan#keluhan rja keselamatan pertambangan, termasuk tujuan, sasaran, dan program elakaan, kejadian berbaha!a dan pen!akit akibat kerja, tindakan perbaikan , tan keselamatan pertambangan jauan manajemen tinjauan manajemen
#
MINERBA b u s n b e u m 2 e i l a % l i <
m u i n a e m l i m i s < e k l l a a e t M o b u T 2 i a l i <
i n a l i e < m e t l o e b b o u " 2 1$3
3$ 6 6 6
71
8
!7
:
:
:
:
7
187 6
2
2
6
0
6 6
2
2 2 2
2
$9 6 6 6 6
2
6
1
2 1 2
12 0
12
7
12
2
6 6 6 6
6
3$
2
82
6
6
0
6 6
2
6
1
6
2
2
138
162 6 6
2
6 6 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6 6 6 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
2
6 2 2
8:
2 2 2
138
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6 6 6 6
2
6 6 6
2
6 6 6 6 6 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
2 2 2
2 2
2 2 2 2 2
!:
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6 6 6 6
2
6
2
6
2
6 6 6
2
6 6 6 6
2
2 2 2
!
1!
1!
2 2
2 2 2
6 6 6
2
6 6 6 6
2
2 2
2 2 2
2!
28 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
!
12
2!
6
2
6
2
6
2
2
19 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
12 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
22
19
1!
:
6
2
6
2
123 9
12
6
2
6
2
6 6 6
2
6
2
6 6 6 6
N5A N5A N5A N5A
6 6
N5A N5A
6 6
N5A N5A
9
2 2
13 8
!
!
3
! 6
2
6
2
27
3! 6
2
27
6
2
6
2
6
2
6 6 6 6 6 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
12 2 2 2 2 2
1!
2:
2$ 6 6 6
2
6
2
6 6 6
2
6
2
6 6 6
2
2 1
8
2 2
12
2 2
2:
6 6
2 2
$ 6 6 6
3:
23
1:
8
!
3
26
2:
2 2
6
2
6
2
6
2
6 6 6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6 6
2
6
2
2 2
2
8 2 2 2 2 2
3
23
$
2
23
6 6 6 6 6
6
6
2
6
2
6 6 6 6
2
6
2
6 6
2
6
2
6
2
6
2
6
1
6
2
6
1
6
2
6
N5A
2 2 2
2
2 2 2
2
2
6
3 6 6
!
3
!
3
2
2
2 2
11 6 6 6 6
N5A N5A N5A
6 6
2
6 6
2
! 2
!
2
2
6
2
23 18 6 6
1
6 6 6 6
1
6
2
6
1
6
2
6
0
6
0
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
1$
63 11
8
6
0
0 2 1
!
1:
2: 6
1
6
1
6
1
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
1
6
1
6 6 6 6
1 1 1 0
18 6
0
6
1
6
0
6
0
6 6
0
6
0
6
0
6
N5A
6
0
6
1
6
1
6
2
$
!
28
2:
0
3! 6 6
2 1
6 6 6 6 6
2
6
2
1:
2 2 2 0
1:
6
2
6
2
6
2
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
8
8
8
!1
:
16 6 6 6 6 6 6
N5A N5A N5A N5A N5A N5A
6 6
N5A N5A
6 6 6 6 6 6 6 6 6
N5A N5A N5A N5A N5A N5A N5A N5A N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
18
1:
1!
7 6
: 6
N5A
6
N5A
:
6
N5A
6
N5A
6
N5A
!
8 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
7 6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
3$ 6
2
6
1 1
!
6 6 6 6
1
6
1
1 1 1
6
!
:
:
22
1$
6
1
6
1
6
1
6
1
6 6 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
0
6 6 6 6 6
0
6
2
2
16
1 1
12
0 0 0 0
2 ! 6 6
1
6
2
!
:
:
2
3 6 6
$
0 0
1!
8:
2! 6
0
6 6 6 6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
1
6
0
6
0
6 6
0
6
0
6
0
6
1
6
1
6
2
6 6
1
6
1
0 0 0
!
6
18
0
8
8
1
1!
6 6 6 6
2
6 6 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6 6
N5A N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6 6 6
N5A N5A N5A
6
N5A
6
N5A
2 2 2
6 1 1
1:
8
18
18
6
N5A
6 6
N5A N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
6
N5A
1:
1!
17
: 6 6 6 6
:
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $
:
:
:
:
:
:
6 6 6 6 1! 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 19 6 6 6
6 6 2: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
:
:
:
:
:
: :
6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
7 6
0
6
0
6 6 6
0 0 0
21 6
0
6 6 6 6 6 6
0
6
0
6 6 6 6 6
0
6
0
:
:
:
:
:
:
0 0 0 0
0 0 0 0
6
0
6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0
1:
0 0 0 0 0 0 0
$: 6 6
:
0
12
6 6 6 6 6 6 6
:
0 0
6 6 6
0
6
0
6 6
0
6
0
6
0
6
0
6 6 6 6
0
0 0
0
0 0 0
KETERANAN
"elum ada untuk komitment KO
untuk ko belum dicantumkan Tidak terdapat tanggal untuk melakukan re&iew dokument kebijakan dokument kebijakan belum dilakukan sosialisasi Tidak terdapat tanggal untuk melakukan re&iew dokument kebijakan
"elum dilakukan update untuk kepmen 5@6? 6A5@
Ma!or
"aru 6@B pengawas !g memiliki sertifikasi POP
"aru 6@B pengawas !g memiliki sertifikasi POP
"aru 6@B pengawas !g memiliki sertifikasi POP
2OP0 42., Manual book *egister 2OP0 42. 2OP042. 2OP042. 2OP042. 2OP042. 2OP042. 42. PTO, O2M
*egister pekerjaan !g memerlukan ijin khusus *oofing permit, hot work permit, digging permit, dll
sop MatriC apd MatriC apd MatriC apd Prinasa, PTO, O2M bukti 2osialisasi0 diklat tentang .P
2OP "ukti data pengukuran pengelolaan lingkungan
2chedule pemeriksaan dan pengukuran lingkungan kerja, $nspeksi lingkungan kerja, audit lingkungan MatriC pemantauan 2uarat tugas, sertifikasi petugas 2OP
2chedule kalibrasi alat, bukti kalibrasi alat 2OP O2M, $nspeksi housekeeping, .udit O2M, $nspeksi housekeeping, .udit O2M, $nspeksi housekeeping, .udit O2M, $nspeksi housekeeping, .udit O2M, $nspeksi housekeeping, .udit O2M, $nspeksi housekeeping, .udit sop ata rekam mcu pekerja Kampan!e kesehatan Kampan!e kesehatan Kampan!e kesehatan Kampan!e kesehatan ata sur&ei Kualifikasi
2OP 2ertifikasi
2OP 2chedule pelaksanaan pemeliharaan0 perawatan ata ser&ice kendaraan "ukti pembelian dan penggantian part audit, O2M, Prinasa, $nspeksi sop
2ur&e! pekerjaan 2chedule pemeriksaan pengaman instalasi "ukti hasil pemeriksaan audit, O2M, Prinasa, $nspeksi
sop 2chedule pengujian kela!akan -asil pengujian kela!akan
Masih berupa draft dan belum selesai dibuat
"elum ada
"elum ada
"elum ada
aftar hadir ada tetapi belum bisa menujukan MOM D materi !ang disampaikan
RADAR CHART SELF ASESSMENT PEMATUHAN TERHADAP POIN SMKP
NO
1 2 3 4 5 6 7
KRITERIA
NILAI MAKS.
NILAI AUDIT
200 200 150 200 150 50 50 1000
153 187 123 63 14 0 0 539.2
KEBIJAKAN PERENCANAAN ORGANISASI DAN PERSONEL IMPLEMENTASI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT DOKUMENTASI TINJAUAN MANAJEMEN TOTAL
KEBIJAKAN ! "100PERENCANAAN 80 - 94 " 60 40 0" 20 9" #2 " 310"
TINJAUAN MANAJEMEN
DOKUMENTASI
ORGANISASI DAN PERSONEL
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
NO
SUB ELEMEN
IMPLEMENTASI
POINT MAX
POINT PEMATUHAN
PERENCANAAN
1
Pene!!"!n A#!
$RE%&
$RE%&
2
M!n!'e(en R)*)+,
$RE%&
$RE%&
3
Ien+!*) !n Ke/!."!n Te"!!/ Ke.en.!n Pe!.!n Pen!n n!n!n !n Pe*9!!.!n L!)nn9! 9!n Te+!).
$RE%&
$RE%&
4
Pene.!/!n T'!n S!*!!n !n P,
$RE%&
$RE%&
5
Ren!n! Ke'! !n An!!n Ke*e!
$RE%&
$RE%&
TOTAL
$REF%
$REF%
"
76:48231:0054"
"
$RE%& $RE%&
E(!* Pe!+ Pen SK A). N, SK A).
$RE%&
$RE%& $RE%&
$REF%
