AUDIT SMKP
KRITERIA
I
KEBIJAKAN
n e m e l E i a l i N
n e m e l E b u S i a l i N
200
34
Komitmen Keselamatan Pertambangan tertulis dalam bentuk kebijakan tertulis I.1 Penyusunan Kebijakan a b
6
Tiniauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan Kinerja manajemen Keselamatan Pertambangan
Masukan dari pekerja tambang
I.2 I.2
I. I.
I.4
c lsi lsi Kebi Kebiia iaka kan n Memuat: a Visi Visi,, mis misi, i, dan dan tuj tujua uan n Per Perus usah ahaa aan n b Komi Komitme tmen n dan tek tekad ad mela melaksa ksana naka kan n kebij kebijak akan an c Kera Kerang ngka ka dan dan prog progra ram m kerj kerja a d Komi Komitm tmen en K Pert Pertam amba bang ngan an e
Komi Komitm tme en K! Pe Pertam rtamba bang ngan an
"
Komitme Komitmen n untuk untuk mendor mendorong ong keterli keterlibat batan an pekerj pekerja a tamba tambang ng
14
Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang&undangan serta pers$aratan g lainn$a $ang terkait Pena Pena!a !a"a "an n Kebij Kebijak akan an a #isahk #isahkan an oleh oleh pimpin pimpinan an tertin tertinggi ggi Perusa Perusahaa haan n b Tertulis ertulis,, tertang tertanggal gal,, dan ditand ditandata atanga ngani ni c Men$ata Men$atakan kan tujuan tujuan dan Kesela Keselamata matan n Perta Pertamba mbanga ngan n d
Terdoku erdokumen mentasi tasi dan terpeli terpelihar hara a dengan dengan baik baik
e
%ersi"at di dinamis
1#
K$%uni K$%unika kasi si Kebij Kebijak akan an
2
Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan I.& I.&
Tinj Tinjau auan an Kebi Kebija jaka kan n
2
Kebijakan Keselamatan Pertambangan ditinjau secara berkala
II
PEREN'ANAAN II.1 II.1 Pene Penela laa( a(an an A)a A)all
2##
26 *
Penelaahan awal meliputi : Proses&proses dalam Perusahaan 'nteraksi proses&proses Peraturan perundang&undangan E(aluasi kebijakan Keselamatan Pertambangan II.2 II.2 Mana Manaje je%e %en n Risik Risik$ $ Prosedur manajemen risiko Proses manajemen risiko terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan Proses manajemen risiko meliputi ) *lima + kegiatan : II.2.1 II.2.1 K$%unik K$%unikasi asi +an k$nsu k$nsul!as l!asii ,isik$
162
I. I.
I.4
Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang&undangan serta pers$aratan g lainn$a $ang terkait Pena Pena!a !a"a "an n Kebij Kebijak akan an a #isahk #isahkan an oleh oleh pimpin pimpinan an tertin tertinggi ggi Perusa Perusahaa haan n b Tertulis ertulis,, tertang tertanggal gal,, dan ditand ditandata atanga ngani ni c Men$ata Men$atakan kan tujuan tujuan dan Kesela Keselamata matan n Perta Pertamba mbanga ngan n d
Terdoku erdokumen mentasi tasi dan terpeli terpelihar hara a dengan dengan baik baik
e
%ersi"at di dinamis
1#
K$%uni K$%unika kasi si Kebij Kebijak akan an
2
Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan I.& I.&
Tinj Tinjau auan an Kebi Kebija jaka kan n
2
Kebijakan Keselamatan Pertambangan ditinjau secara berkala
II
PEREN'ANAAN II.1 II.1 Pene Penela laa( a(an an A)a A)all
2##
26 *
Penelaahan awal meliputi : Proses&proses dalam Perusahaan 'nteraksi proses&proses Peraturan perundang&undangan E(aluasi kebijakan Keselamatan Pertambangan II.2 II.2 Mana Manaje je%e %en n Risik Risik$ $ Prosedur manajemen risiko Proses manajemen risiko terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan Proses manajemen risiko meliputi ) *lima + kegiatan : II.2.1 II.2.1 K$%unik K$%unikasi asi +an k$nsu k$nsul!as l!asii ,isik$ Proses komunikasi dan konsultasi internal Proses komunikasi dan konsultasi eksternal encana komunikasi dan konsultasi
II.2.2 II.2.2 Pene!a Pene!a"an "an k$n! k$n!eks eks ,isi ,isik$ k$ II.2.2.1 II.2.2.1 Pene!a Pene!a"an "an -ak! -ak!$, $, in!e, in!e,nal nal a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin b Perubahan Perubahan pada organisa organisasi, si, lingkungan lingkungan kerja, kerja, kegiatan, kegiatan, atau bahan-material bahan-material c
Modi"ikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan
.asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkenalkan d serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di dalam lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan-atau kondisi proses serta potensi insiden e dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan-atau siklus laman$a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn$a, standar dan-atau " prosedur Keselamatan Pertambangan $ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden g
.aktor personal pekerja
h #esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia i
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
j
Pengamanan instalasi
k Kela$akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan l Kompetensi tenaga teknik m E(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan II.2.2.2 II.2.2.2 Pene!a Pene!a"an "an -ak!$ -ak!$,, eks!e,n eks!e,nal al a
%uda$a, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan $ang kompetiti" secara lokal, nasional, regional, dan internasional
162
I. I.
I.4
Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang&undangan serta pers$aratan g lainn$a $ang terkait Pena Pena!a !a"a "an n Kebij Kebijak akan an a #isahk #isahkan an oleh oleh pimpin pimpinan an tertin tertinggi ggi Perusa Perusahaa haan n b Tertulis ertulis,, tertang tertanggal gal,, dan ditand ditandata atanga ngani ni c Men$ata Men$atakan kan tujuan tujuan dan Kesela Keselamata matan n Perta Pertamba mbanga ngan n d
Terdoku erdokumen mentasi tasi dan terpeli terpelihar hara a dengan dengan baik baik
e
%ersi"at di dinamis
1#
K$%uni K$%unika kasi si Kebij Kebijak akan an
2
Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan I.& I.&
Tinj Tinjau auan an Kebi Kebija jaka kan n
2
Kebijakan Keselamatan Pertambangan ditinjau secara berkala
II
PEREN'ANAAN II.1 II.1 Pene Penela laa( a(an an A)a A)all
2##
26 *
Penelaahan awal meliputi : Proses&proses dalam Perusahaan 'nteraksi proses&proses Peraturan perundang&undangan E(aluasi kebijakan Keselamatan Pertambangan II.2 II.2 Mana Manaje je%e %en n Risik Risik$ $ Prosedur manajemen risiko Proses manajemen risiko terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan Proses manajemen risiko meliputi ) *lima + kegiatan : II.2.1 II.2.1 K$%unik K$%unikasi asi +an k$nsu k$nsul!as l!asii ,isik$ Proses komunikasi dan konsultasi internal Proses komunikasi dan konsultasi eksternal encana komunikasi dan konsultasi
II.2.2 II.2.2 Pene!a Pene!a"an "an k$n! k$n!eks eks ,isi ,isik$ k$ II.2.2.1 II.2.2.1 Pene!a Pene!a"an "an -ak! -ak!$, $, in!e, in!e,nal nal a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin b Perubahan Perubahan pada organisa organisasi, si, lingkungan lingkungan kerja, kerja, kegiatan, kegiatan, atau bahan-material bahan-material c
Modi"ikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan
.asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkenalkan d serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di dalam lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan-atau kondisi proses serta potensi insiden e dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan-atau siklus laman$a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn$a, standar dan-atau " prosedur Keselamatan Pertambangan $ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden g
.aktor personal pekerja
h #esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia i
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
j
Pengamanan instalasi
k Kela$akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan l Kompetensi tenaga teknik m E(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan II.2.2.2 II.2.2.2 Pene!a Pene!a"an "an -ak!$ -ak!$,, eks!e,n eks!e,nal al a
%uda$a, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan $ang kompetiti" secara lokal, nasional, regional, dan internasional
162
II.2.2 II.2.2 Pene!a Pene!a"an "an k$n! k$n!eks eks ,isi ,isik$ k$ II.2.2.1 II.2.2.1 Pene!a Pene!a"an "an -ak! -ak!$, $, in!e, in!e,nal nal a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin b Perubahan Perubahan pada organisa organisasi, si, lingkungan lingkungan kerja, kerja, kegiatan, kegiatan, atau bahan-material bahan-material c
Modi"ikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan
.asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkenalkan d serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di dalam lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan-atau kondisi proses serta potensi insiden e dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan-atau siklus laman$a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn$a, standar dan-atau " prosedur Keselamatan Pertambangan $ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden g
.aktor personal pekerja
h #esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia i
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
j
Pengamanan instalasi
k Kela$akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan l Kompetensi tenaga teknik m E(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan II.2.2.2 II.2.2.2 Pene!a Pene!a"an "an -ak!$ -ak!$,, eks!e,n eks!e,nal al a
%uda$a, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan $ang kompetiti" secara lokal, nasional, regional, dan internasional
b
Pendorong utama dan perkembangan isu $ang berdampak terhadap tujuan organisasi
c Persepsi dan nilai&nilai dari para pemangku kepentingan eksternal
d
Kegiatan semua orang $ang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk $ang dailakukan oleh Perusahaan /asa Pertambangan dan para tamu
.asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkenalkan e serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di luar lokasi kerja %aha$a&baha$a teridenti"ikasi $ang berasal dari luar lokasi kerja, $ang dapat " membaha$akan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja $ang berada dalam kendali Perusahaan 'n"rastruktur, peralatan, dan bahan&bahan di tempat kerja, $ang disediakan g oleh pihak lain h
Kewajiban hukum $ang berkaitan dengan identi"ikasi baha$a dan penilaian risiko serta pengendalian $ang diperlukan
i 0al&hal lain $ang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan II.2.2. Pene!a"an k$n!eks +ala% ",$ses %anaje%en ,isik$ Pertimbangan sumber da$a $ang akan digunakan, penetapan t anggung jawab dan wewenang, serta pendokumentasian rekaman pengelolaan risiko Kesesuaian pendekatan manajemen risiko $ang diterapkan sesuai dengan situas i Perusahaan Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko antara lain : a uang lingkup Kegiatan, proses, "ungsi, pro$ek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan b lokasi serta tujuan dan sasaran c 0ubungan antara pro$ek tertentu atau kegiatan dengan pro$ek&pro$ek lainn$a atau kegiatan perusahaan d Metodologi penilaian risiko e 1ara kerja $ang die(aluasi dalam manajemen risiko " Keputusan $ang harus dibuat g Kerangka studi $ang diperlukan II.2.2.4 Pene!a"an k,i!e,ia ,isik$ Penetapan kriteria untuk e(aluasi risiko
d
Kegiatan semua orang $ang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk $ang dailakukan oleh Perusahaan /asa Pertambangan dan para tamu
.asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkenalkan e serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di luar lokasi kerja %aha$a&baha$a teridenti"ikasi $ang berasal dari luar lokasi kerja, $ang dapat " membaha$akan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja $ang berada dalam kendali Perusahaan 'n"rastruktur, peralatan, dan bahan&bahan di tempat kerja, $ang disediakan g oleh pihak lain h
Kewajiban hukum $ang berkaitan dengan identi"ikasi baha$a dan penilaian risiko serta pengendalian $ang diperlukan
i 0al&hal lain $ang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan II.2.2. Pene!a"an k$n!eks +ala% ",$ses %anaje%en ,isik$ Pertimbangan sumber da$a $ang akan digunakan, penetapan t anggung jawab dan wewenang, serta pendokumentasian rekaman pengelolaan risiko Kesesuaian pendekatan manajemen risiko $ang diterapkan sesuai dengan situas i Perusahaan Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko antara lain : a uang lingkup Kegiatan, proses, "ungsi, pro$ek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan b lokasi serta tujuan dan sasaran c 0ubungan antara pro$ek tertentu atau kegiatan dengan pro$ek&pro$ek lainn$a atau kegiatan perusahaan d Metodologi penilaian risiko e 1ara kerja $ang die(aluasi dalam manajemen risiko " Keputusan $ang harus dibuat g Kerangka studi $ang diperlukan II.2.2.4 Pene!a"an k,i!e,ia ,isik$ Penetapan kriteria untuk e(aluasi risiko Kriteria mencerminkan tujuan, sumber da$a, dan nilai&nilai Perusahaan Kriteria risiko $ang diterapakan ditinjau secara berkala Kriteria risiko antara lain : a /enis risiko
b Konsekuensi - keparahan $ang dapat terjadi dan cara mengukurn$a c Kemungkinan - probabilitas $ang dapat terjadi dan cara mengukurn$a d Penentuan tingkat risiko e Tingkat risiko $ang dapat diterima atau ditoleransi " Tingkat risiko $ang memerlukan pengendalian II.2. I+en!i-ikasi ba(aya +an "enilaian ,isik$ Proses identi"ikasi baha$a dan penilaian risiko dilakukan s ecara men$eluruh dan terintegrasi II.2..1 I+en!i-ikasi ba(aya 'denti"ikasi sumber&sumber baha$a, area $ang terpapar oleh baha$a, dan konsekuensi $ang potensial Proses identi"ikasi baha$a harus mempertimbangkan : a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin Kegiatan semua orang $ang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk $ang b dailakukan oleh Perusahaan /asa Pertambangan dan para tamu c
Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan-material
d Modi"ikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan .asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkanalkan, e serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan-atau kondisi proses serta potensi insiden " dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan-atau siklus laman$a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn$a, standar dan-atau g prosedur Keselamatan Pertambangan $ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden h .aktor personal pekerja i
%aha$a&baha$a teridenti"ikasi $ang berasal dari luar lokasi kerja, $ang dapat membaha$akan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja $ang
b Konsekuensi - keparahan $ang dapat terjadi dan cara mengukurn$a c Kemungkinan - probabilitas $ang dapat terjadi dan cara mengukurn$a d Penentuan tingkat risiko e Tingkat risiko $ang dapat diterima atau ditoleransi " Tingkat risiko $ang memerlukan pengendalian II.2. I+en!i-ikasi ba(aya +an "enilaian ,isik$ Proses identi"ikasi baha$a dan penilaian risiko dilakukan s ecara men$eluruh dan terintegrasi II.2..1 I+en!i-ikasi ba(aya 'denti"ikasi sumber&sumber baha$a, area $ang terpapar oleh baha$a, dan konsekuensi $ang potensial Proses identi"ikasi baha$a harus mempertimbangkan : a Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin Kegiatan semua orang $ang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk $ang b dailakukan oleh Perusahaan /asa Pertambangan dan para tamu c
Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan-material
d Modi"ikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan .asilitas $ang baru dibangun, peralatan atau proses $ang baru diperkanalkan, e serta kegiatan dan instalasi Perusahaan /asa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja Kondisi normal dan abnormal dan-atau kondisi proses serta potensi insiden " dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan-atau siklus laman$a proses Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumn$a, standar dan-atau g prosedur Keselamatan Pertambangan $ang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden h .aktor personal pekerja i
%aha$a&baha$a teridenti"ikasi $ang berasal dari luar lokasi kerja, $ang dapat membaha$akan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja $ang berada dalam kendali Perusahaan
j
%aha$a&baha$a $ang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan $ang berkaitan dengan pekerjaan $ang berada dalam kendali Perusahaan
k
'n"rastruktur, peralatan, dan bahan-material di tempat kerja $ang disediakan oleh pihak lain
l
Kewajiban hukum $ang berkaitan dengan identi"ikasi baha$a dan penilaian risiko serta pengendalian $ang diperlukan
m
#esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia
n
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
o Pengamanan instalasi p Kela$akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan 2 Kompetensi tenaga teknik r E(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan II.2..2 Penilaian ,isik$ Metodologi penilaian risiko : a Metode proakti" dengan memperhatikan ruang ligkup, si"at dan waktu 'denti"ikasi baha$a, penilaian risiko, penentuan kriteria dan prioritas risiko, b penentuan pengendalian $ang sesuai dan pendokumentasian II.2.4 Penen+alian ,isik$ E(aluasi pengendalian risiko 3angkah&langkah pengendalian lanjutan Penerapan dan pendokumentasian langkah&langkah pengendalian 0irarki pengendalian risiko : a
eka$asa
b
4dministrasi
c
Praktek Kerja
d 4lat pelindung diri II.2.& Pe%an!auan +an "eninjauan Pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliann$a 0asil pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dikomunikasikan
k
'n"rastruktur, peralatan, dan bahan-material di tempat kerja $ang disediakan oleh pihak lain
l
Kewajiban hukum $ang berkaitan dengan identi"ikasi baha$a dan penilaian risiko serta pengendalian $ang diperlukan
m
#esain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia
n
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
o Pengamanan instalasi p Kela$akan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan 2 Kompetensi tenaga teknik r E(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan II.2..2 Penilaian ,isik$ Metodologi penilaian risiko : a Metode proakti" dengan memperhatikan ruang ligkup, si"at dan waktu 'denti"ikasi baha$a, penilaian risiko, penentuan kriteria dan prioritas risiko, b penentuan pengendalian $ang sesuai dan pendokumentasian II.2.4 Penen+alian ,isik$ E(aluasi pengendalian risiko 3angkah&langkah pengendalian lanjutan Penerapan dan pendokumentasian langkah&langkah pengendalian 0irarki pengendalian risiko : a
eka$asa
b
4dministrasi
c
Praktek Kerja
d 4lat pelindung diri II.2.& Pe%an!auan +an "eninjauan Pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliann$a 0asil pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dikomunikasikan Tindak lanjut proses penilaian dan pengendalian risiko Pemantauan dilakukan secara periodik atau apabila
II.
a
Terjadi kecelakaan atau kejadian berbaha$a
b
Terjadi pen$akit akibat kerja
c
Terjadi perubahan dalam peralatan, instalasi, dan-atau proses serta kegiatan Perusahaan
d 4da proses serta kegiatan baru dalam Perusahaan I+en!i-ikasi +an Ke"a!u(an Te,(a+a" Ke!en!uan Pe,a!u,an Pe,un+an0un+anan +an Pe,sya,a!an ainnya yan Te,kai! Peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait diidenti"ikasi, a diin(entarisasi, dan dipatuhi b
Peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait disosialisasikan
II..1 I+en!i-ikasi +an "e%an!auan !e,(a+a" ke!en!uan "e,a!u,an "e,un+an0un+anan +an "e,sya,a!an lainnya yan !e,kai! Proses "ormal untuk mengidenti"ikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait Kesesuaian ketentuan peraturan perundang&undangan $ang spesi"ik terhadap operasi, proses, kegiatan, dan "asilitas perusahaan, serta menge(aluasi kepatuhann$a Pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan $ang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap operasi, proses, kegiatan, dan "asilitas perusahaan dilakukan6 II..2 Ke"a!u(an !e,(a+a" ke!en!uan "e,a!u,an "e,un+an0un+anan +an "e,sya,a!an lainnya yan !e,kai! Mengin(entarisasi dan membuat da"tar $ang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhin$a ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lain $ang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional Mengin(entarisasi dan membuat da"tar $ang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhin$a ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama II.. Ke"a!u(an !e,(a+a" "e,sya,a!an "e,i/inan
2*
II.
b
Terjadi pen$akit akibat kerja
c
Terjadi perubahan dalam peralatan, instalasi, dan-atau proses serta kegiatan Perusahaan
d 4da proses serta kegiatan baru dalam Perusahaan I+en!i-ikasi +an Ke"a!u(an Te,(a+a" Ke!en!uan Pe,a!u,an Pe,un+an0un+anan +an Pe,sya,a!an ainnya yan Te,kai! Peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait diidenti"ikasi, a diin(entarisasi, dan dipatuhi b
2*
Peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait disosialisasikan
II..1 I+en!i-ikasi +an "e%an!auan !e,(a+a" ke!en!uan "e,a!u,an "e,un+an0un+anan +an "e,sya,a!an lainnya yan !e,kai! Proses "ormal untuk mengidenti"ikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait Kesesuaian ketentuan peraturan perundang&undangan $ang spesi"ik terhadap operasi, proses, kegiatan, dan "asilitas perusahaan, serta menge(aluasi kepatuhann$a Pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan $ang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap operasi, proses, kegiatan, dan "asilitas perusahaan dilakukan6 II..2 Ke"a!u(an !e,(a+a" ke!en!uan "e,a!u,an "e,un+an0un+anan +an "e,sya,a!an lainnya yan !e,kai! Mengin(entarisasi dan membuat da"tar $ang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhin$a ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lain $ang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional Mengin(entarisasi dan membuat da"tar $ang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhin$a ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama II.. Ke"a!u(an !e,(a+a" "e,sya,a!an "e,i/inan Kepatuhan terhadap peri5inan termasuk lisensi dan serti"ikasi $ang berlaku
'5in, lisensi, atau serti"ikat terkait $ang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan #a"tar tanggal habis berlaku dan perpanjangan semua i5in dan lisensi #a"tar i5in dan lisensi harus : a
#ikaji ulang akurasi dan rele(ansin$a secara berkala
b
#iperbarui jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait
c
#apat diakses oleh pihak&pihak terkait $ang diperbolehkan untuk mengakses oleh perusahaan
II..4 E3aluasi +an au+i! a!as ke"a!u(an !e,(a+a" ke!en!uan "e,a!u,an "e,un+an0un+anan +an "e,sya,a!an lainnya yan !e,kai! E(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait, kepatuhan terhadap peri5inan termasuk lisensi dan serti"ikat $ang berlaku II.4 Pene!a"an Tujuan Sasa,an +an P,$,a%
Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan selaras dengan Kebijakan
Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan terukur
22
'5in, lisensi, atau serti"ikat terkait $ang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan #a"tar tanggal habis berlaku dan perpanjangan semua i5in dan lisensi #a"tar i5in dan lisensi harus : a
#ikaji ulang akurasi dan rele(ansin$a secara berkala
b
#iperbarui jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait
c
#apat diakses oleh pihak&pihak terkait $ang diperbolehkan untuk mengakses oleh perusahaan
II..4 E3aluasi +an au+i! a!as ke"a!u(an !e,(a+a" ke!en!uan "e,a!u,an "e,un+an0un+anan +an "e,sya,a!an lainnya yan !e,kai! E(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait, kepatuhan terhadap peri5inan termasuk lisensi dan serti"ikat $ang berlaku II.4 Pene!a"an Tujuan Sasa,an +an P,$,a%
22
Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan selaras dengan Kebijakan
Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan terukur
Penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan oleh Komite Keselamatan Pertambangan
Pen$usunan program mempertimbangkan :
II.&
a
Peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait, hasil kinerja dan permasalahan
b
Skala prioritas berdasarkan tingkat risiko
c
7pa$a pengendalian risiko
d
Tersedian$a sumber da$a
e
/angka waktu pelaksanaan
"
Pengukuran dan indikator pencapaian $ang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran& pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pertambangan
g
Sistem pertanggungjawaban sesuai dengan "ungsi dan tingkat manajemen perusahaan
Renana Ke,ja +an Ana,an Kesela%a!an Pe,!a%banan encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan untuk Perusahaan Pertambangan tertuang dalam dokumen encana Kerja Tahunan Teknik dan 3ingkungan dan encana Kerja 4n aran dan %ia a Persetujuan dokumen encana Kerja Tahunan Teknik dan 3ingkungan dan encana Kerja 4nggaran dan %ia$a ealisasi dan e(aluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan mempertimbangkan : a
Skala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan
b
Kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan $ang berkelanjutan
16
Pen$usunan program mempertimbangkan :
II.&
a
Peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait, hasil kinerja dan permasalahan
b
Skala prioritas berdasarkan tingkat risiko
c
7pa$a pengendalian risiko
d
Tersedian$a sumber da$a
e
/angka waktu pelaksanaan
"
Pengukuran dan indikator pencapaian $ang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran& pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pertambangan
g
Sistem pertanggungjawaban sesuai dengan "ungsi dan tingkat manajemen perusahaan
Renana Ke,ja +an Ana,an Kesela%a!an Pe,!a%banan
16
encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan untuk Perusahaan Pertambangan tertuang dalam dokumen encana Kerja Tahunan Teknik dan 3ingkungan dan encana Kerja 4n aran dan %ia a Persetujuan dokumen encana Kerja Tahunan Teknik dan 3ingkungan dan encana Kerja 4nggaran dan %ia$a ealisasi dan e(aluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan encana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan mempertimbangkan : a
Skala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan
b
Kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan $ang berkelanjutan
c
Pemenuhan terhadap peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait
III 5RANISASI DAN PERS5NE III.1 Penyusunan +an Pene!a"an S!,uk!u, 5,anisasi Tuas Tanun Ja)ab +an 8e)enan
1&#
176 14
Struktur organisasi perusahaan lengkap dengan nama dan jabatan
a
Penunjukan jajaran manajemen $ang memiliki kompetensi dibidangn$a untuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan Pertambangan sesuai dengan area tanggung jawabn$a
b
Penetapan, pengesahan, dan pendokumentasian serta komunikasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab jajaran manajemen
c
Komitmen Keselamatan Pertambangan oleh pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan 8
Memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber da$a
9
Menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk mem"asilitasi penerapan SMKP Minerba
Memasukkan Keselamatan Pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajajaran manajemen Perusahaan
Mengkaji ulang secara berkala struktur organisasi perusahaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas
III.2 Penunjukan KTT Ke"ala Ta%ban Ba)a( Tana( +an9a!au Ke"ala Ka"al Ke,uk un!uk Pe,usa(aan Pe,!a%banan III.2.1 Penunjukan KTT Penunjukan KTT oleh pimpinan Perusahaan
1*
III 5RANISASI DAN PERS5NE III.1 Penyusunan +an Pene!a"an S!,uk!u, 5,anisasi Tuas Tanun Ja)ab +an 8e)enan
1&#
176 14
Struktur organisasi perusahaan lengkap dengan nama dan jabatan
a
Penunjukan jajaran manajemen $ang memiliki kompetensi dibidangn$a untuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan Pertambangan sesuai dengan area tanggung jawabn$a
b
Penetapan, pengesahan, dan pendokumentasian serta komunikasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab jajaran manajemen
c
Komitmen Keselamatan Pertambangan oleh pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan 8
Memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber da$a
9
Menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk mem"asilitasi penerapan SMKP Minerba
Memasukkan Keselamatan Pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajajaran manajemen Perusahaan
Mengkaji ulang secara berkala struktur organisasi perusahaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas
III.2 Penunjukan KTT Ke"ala Ta%ban Ba)a( Tana( +an9a!au Ke"ala Ka"al Ke,uk un!uk Pe,usa(aan Pe,!a%banan III.2.1 Penunjukan KTT Penunjukan KTT oleh pimpinan Perusahaan Pengesahan KTT dari K4'T Posisi KTT dalam struktur organisasi Serti"ikat kompetensi KTT
III.2.2 Penunjukan Ke"ala Ta%ban Ba)a( Tana( Penunjukan Kepala Tambang %awah Tanah oleh KTT Pengesahan Kepala Tambang %awah Tanah dari K4'T Serti"ikat kompetensi Kepala Tambang %awah Tanah III.2. Penunjukan Ke"ala Ka"al Ke,uk Penunjukan Kepala Kapal Keruk dan Kepala ;ilir Kerja oleh KTT Pemenuhan kuali"ikasi $ang ditetapkan KTT untuk Kepala Kapal Keruk dan Kepala ;ilir Kerja III. Penunjukan PJ5 Un!uk Pe,usa(aan Jasa Pe,!a%banan
1*
4
Penunjukan P/! oleh pimpinan perusahaan Kuali"ikasi P/! sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan III.4 Pe%ben!ukan +an Pene!a"an Baian K Pe,!a%banan +an K5 Pe,!a%banan %agian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta si"at atau luasn$a pekerjaan Struktur organisasi bagian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan lengkap dengan nama dan jabatan #eskripsi tugas bagian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan %agian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan dibawah KTT atau P/! III.4.1 Baian K Pe,!a%banan #eskripsi tugas bagian K Pertambangan : a Mengumpulkan dan menganalisa data kecelakaan atau kejadian Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan $ang memerlukan pengawasan b lebih ketat penerangan dan petunjuk mengenai keselamatan kesehatan kerja Memberikan c kepada semua pekerja d Membentuk dan melatih anggota tim Pen$elamat Tambang e Men$usun statistik kecelakaan " Melakukan e(aluasi keselamatan dan kesehatan kerja III.4.2 Baian K5 Pe,!a%banan
4
III.2.2 Penunjukan Ke"ala Ta%ban Ba)a( Tana( Penunjukan Kepala Tambang %awah Tanah oleh KTT Pengesahan Kepala Tambang %awah Tanah dari K4'T Serti"ikat kompetensi Kepala Tambang %awah Tanah III.2. Penunjukan Ke"ala Ka"al Ke,uk Penunjukan Kepala Kapal Keruk dan Kepala ;ilir Kerja oleh KTT Pemenuhan kuali"ikasi $ang ditetapkan KTT untuk Kepala Kapal Keruk dan Kepala ;ilir Kerja III. Penunjukan PJ5 Un!uk Pe,usa(aan Jasa Pe,!a%banan
4
Penunjukan P/! oleh pimpinan perusahaan Kuali"ikasi P/! sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan III.4 Pe%ben!ukan +an Pene!a"an Baian K Pe,!a%banan +an K5 Pe,!a%banan
4
%agian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta si"at atau luasn$a pekerjaan Struktur organisasi bagian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan lengkap dengan nama dan jabatan #eskripsi tugas bagian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan %agian K Pertambangan dan bagian K! Pertambangan dibawah KTT atau P/! III.4.1 Baian K Pe,!a%banan #eskripsi tugas bagian K Pertambangan : a Mengumpulkan dan menganalisa data kecelakaan atau kejadian Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan $ang memerlukan pengawasan b lebih ketat penerangan dan petunjuk mengenai keselamatan kesehatan kerja Memberikan c kepada semua pekerja d Membentuk dan melatih anggota tim Pen$elamat Tambang e Men$usun statistik kecelakaan " Melakukan e(aluasi keselamatan dan kesehatan kerja III.4.2 Baian K5 Pe,!a%banan #eskripsi tugas bagian K! Pertambangan : a
Mengumpulkan dan menge(aluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
b
Mengumpulkan dan menge(aluasi rekaman hasil pengamanan instalasi
c
Mengumpulkan dan menge(aluasi rekaman hasil pengujian dan pen$elidikan terhadap kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
d
Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis K! Pertambangan
e
Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik
"
Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
g
Melakukan analisis data dari rekaman K! Pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut
III.& Penunjukan Pena)as 5"e,asi$nal +an Pena)as Teknik Penunjukan Pengawas !perasional Penunjukan Pengawas Teknik Serti"ikat Kompetensi Pengawas !perasional dan Pengawas Teknik III.&.1 Tuas +an !anun ja)ab Pena)as 5"e,asi$nal +an Pena)as Teknik a
%ertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan, kes ehatan, dan kesejahteraan semua pekerja tambang $ang menjadi bawahann$a
b Melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian %ertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan c dari semua orang $ang ditugaskan kepadan$a pemeriksaan, inspeksi, dan Membuat dan menandatangani laporan&laporan d pengujian III.&.2 Tuas +an !anun ja)ab Pena)as Teknik a b c
%ertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharan $ang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan $ang menjadi tugasn$a Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup $ang menjadi tanggung jawabn$a Menjamin bahwa selalu dilaksanakan pen$elidikan, pemeriksaan, dan pengujian, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
26
b
Mengumpulkan dan menge(aluasi rekaman hasil pengamanan instalasi
c
Mengumpulkan dan menge(aluasi rekaman hasil pengujian dan pen$elidikan terhadap kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
d
Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis K! Pertambangan
e
Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik
"
Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
g
Melakukan analisis data dari rekaman K! Pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut
III.& Penunjukan Pena)as 5"e,asi$nal +an Pena)as Teknik
26
Penunjukan Pengawas !perasional Penunjukan Pengawas Teknik Serti"ikat Kompetensi Pengawas !perasional dan Pengawas Teknik III.&.1 Tuas +an !anun ja)ab Pena)as 5"e,asi$nal +an Pena)as Teknik a
%ertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan, kes ehatan, dan kesejahteraan semua pekerja tambang $ang menjadi bawahann$a
b Melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian %ertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan c dari semua orang $ang ditugaskan kepadan$a pemeriksaan, inspeksi, dan Membuat dan menandatangani laporan&laporan d pengujian III.&.2 Tuas +an !anun ja)ab Pena)as Teknik a b c d e "
%ertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharan $ang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan $ang menjadi tugasn$a Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup $ang menjadi tanggung jawabn$a Menjamin bahwa selalu dilaksanakan pen$elidikan, pemeriksaan, dan pengujian, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan Membuat dan menandatangani laporan dari pen$elidikan, pemeriksaan, dan Melaksanakan pen$elidikan, pengujian sarana, prasarana, pengujian sarana, prasarana,pemeriksaan, instalasi, dandan peralatan pertam bangan instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, s etelah dipasang Merencanakan dan menekankan dilaksanakann$a jadwal pemeliharaan $ang telah kembali, dan-atau direncanakan sertadiperbaiki semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan $ang dipergunakan
III.6 Penunjukan Tenaa Teknik K(usus Pe,!a%banan
6
Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
Serti"ikat Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan #a"tar Tenaga Teknik Khusus Pertambangan III.: Pe%ben!ukan +an Pene!a"an K$%i!e Kesela%a!an Pe,!a%banan Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan Pelaporan Struktur, 4nggota, dan Tugas Komite Keselamatan Pertambangan Kepada Kepala 'nspektur Tambang #eskripsi Peran, Tugas, dan Tanggung /awab Komite Keselamatan Pertambangan : a
Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan secara berjenjang
b c d e
Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan oleh KTT atau pimpinan Perusahaan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan di bawah KTT Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan 8
Mengidenti"ikasi, menetapkan, dan mengesahkan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
9
Memastikan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
Memastikan diterbitkann$a kebijakan, standar, dan prosedur Keselamatan Pertambangan
Memastikan terselenggaran$a audit Keselamatan Pertambangan secara berkala
)
Memastikan terlaksanan$a tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP
#
III.6 Penunjukan Tenaa Teknik K(usus Pe,!a%banan
6
Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
Serti"ikat Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan #a"tar Tenaga Teknik Khusus Pertambangan III.: Pe%ben!ukan +an Pene!a"an K$%i!e Kesela%a!an Pe,!a%banan
#
Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan Pelaporan Struktur, 4nggota, dan Tugas Komite Keselamatan Pertambangan Kepada Kepala 'nspektur Tambang #eskripsi Peran, Tugas, dan Tanggung /awab Komite Keselamatan Pertambangan : a
Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan secara berjenjang
b c d e
Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan oleh KTT atau pimpinan Perusahaan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan di bawah KTT Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan 8
Mengidenti"ikasi, menetapkan, dan mengesahkan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
9
Memastikan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
Memastikan diterbitkann$a kebijakan, standar, dan prosedur Keselamatan Pertambangan
Memastikan terselenggaran$a audit Keselamatan Pertambangan secara berkala
)
Memastikan terlaksanan$a tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP Minerba
<
Membahas masalah&masalah dan membuat program pencegahan mengenai Keselamatan Pertambangan
" g
Pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan secara berkala #okumentasi dan distribusi risalah pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan
h
Pendidikan dan pelatihan anggota Komite Keselamatan Pertambangan
III.* Penunjukan Ti% Tana" Da,u,a! Struktur organisasi tim tanggap darurat Keterampilan dan kompetensi tim tanggap darurat 3atihan kesiapsiagaan tanggap darurat Pelaporan struktur organisasi tim tanggap darurat kepada kepala inspektur tambang Pendidikan dan pelatihan tim tanggap darurat III.7 Seleksi +an Pene%"a!an Pe,s$nel
1#
;R
4
;R
#
Proses seleksi dan penempatan personel memenuhi pers$aratan Keselamatan Pertambangan #eskripsi tugas dan tanggung jawab untuk setiap personel memenuhi pers$aratan Keselamatan Pertambangan III.1# Penyelena,aan +an Pelaksanaan Pen+i+ikan +an Pela!i(an Se,!a K$%"e!ensi Ke,ja 'denti"ikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan $ang dibutuhkan 4nalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Program pendidikan dan pelatihan Kompetensi tenaga pengajar Persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh K4'T ekaman hasil pendidikan dan pelatihan E(aluasi program pendidikan dan pelatihan
" g
Pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan secara berkala #okumentasi dan distribusi risalah pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan
h
Pendidikan dan pelatihan anggota Komite Keselamatan Pertambangan
III.* Penunjukan Ti% Tana" Da,u,a! Struktur organisasi tim tanggap darurat Keterampilan dan kompetensi tim tanggap darurat 3atihan kesiapsiagaan tanggap darurat Pelaporan struktur organisasi tim tanggap darurat kepada kepala inspektur tambang Pendidikan dan pelatihan tim tanggap darurat III.7 Seleksi +an Pene%"a!an Pe,s$nel
1#
;R
4
;R
#
Proses seleksi dan penempatan personel memenuhi pers$aratan Keselamatan Pertambangan #eskripsi tugas dan tanggung jawab untuk setiap personel memenuhi pers$aratan Keselamatan Pertambangan III.1# Penyelena,aan +an Pelaksanaan Pen+i+ikan +an Pela!i(an Se,!a K$%"e!ensi Ke,ja 'denti"ikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan $ang dibutuhkan 4nalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Program pendidikan dan pelatihan Kompetensi tenaga pengajar Persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh K4'T ekaman hasil pendidikan dan pelatihan E(aluasi program pendidikan dan pelatihan III.1#.1 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "eke,ja !a%ban Pendidikan dan pelatihan untuk semua pekerja tam bang III.1#.1.1 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "eke,ja !a%ban !e,buka
Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka III.1#.1.2 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "eke,ja !a%ban ba)a( !ana( Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah t anah III.1#.2 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "ena)as $"e,asi$nal +an "ena)as !eknik III.1#.2.1 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "ena)as $"e,asi$nal +an "ena)as !eknik !a%ban !e,buka Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka III.1#.2.2 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "ena)as $"e,asi$nal +an "ena)as !eknik !a%ban ba)a( !ana( Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang bawah tanah III.1#. K$%"e!ensi Ke,ja a
Serti"ikat kompetensi P!P untuk pengawas operasional
b
Serti"ikat kompetensi P!M untuk pengawas operasional
c
Serti"ikat kompetensi P!7 untuk pengawas operasional
III.11 Penyusunan Pene!a"an +an Pene,a"an K$%unikasi Kesela%a!an Pe,!a%banan Mekanisme komunikasi Keselamatan Pertambangan Pen$ampaian dan penerimaan in"ormasi Keselamatan Pertambangan III.12 Penel$laan A+%inis!,asi Kesela%a!an Pe,!a%banan III.12.1 Buku !a%ban Pengisian buku tambang Pen$impanan buku tambang 'si buku tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang III.12.2 Buku +a-!a, keelakaan !a%ban %uku da"tar kecelakaan tambang Pencatatan kecelakaan tambang dalam buku da"tar kecelakaan tambang
4
;SE
14
Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka III.1#.1.2 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "eke,ja !a%ban ba)a( !ana( Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah t anah III.1#.2 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "ena)as $"e,asi$nal +an "ena)as !eknik III.1#.2.1 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "ena)as $"e,asi$nal +an "ena)as !eknik !a%ban !e,buka Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka III.1#.2.2 Pen+i+ikan +an "ela!i(an "ena)as $"e,asi$nal +an "ena)as !eknik !a%ban ba)a( !ana( Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik tambang bawah tanah III.1#. K$%"e!ensi Ke,ja a
Serti"ikat kompetensi P!P untuk pengawas operasional
b
Serti"ikat kompetensi P!M untuk pengawas operasional
c
Serti"ikat kompetensi P!7 untuk pengawas operasional
III.11 Penyusunan Pene!a"an +an Pene,a"an K$%unikasi Kesela%a!an Pe,!a%banan Mekanisme komunikasi Keselamatan Pertambangan Pen$ampaian dan penerimaan in"ormasi Keselamatan Pertambangan III.12 Penel$laan A+%inis!,asi Kesela%a!an Pe,!a%banan III.12.1 Buku !a%ban Pengisian buku tambang Pen$impanan buku tambang 'si buku tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang III.12.2 Buku +a-!a, keelakaan !a%ban %uku da"tar kecelakaan tambang Pencatatan kecelakaan tambang dalam buku da"tar kecelakaan tambang III.12. Pela"$,an "enel$laan Kesela%a!an Pe,!a%banan 3aporan berkala *'''&' s ampai dengan ='V&i+ 3aporan awal kecelakaan dan kejadian berbaha$a
4
;SE
III.1 Penyusunan Pene,a"an +an Pen+$ku%en!asian P,$se+u, Pa,!isi"asi K$nsul!asi M$!i3asi +an Kesa+a,an Pene,a"an SMKP Mine,ba
14
2
Prosedur partisipasi, konsultasi, moti(asi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba I< IMPEMENTASI I<.1 Pelaksanaan Penel$laan 5"e,asi$nal I<.1.1 P,$se+u, $"e,asi9ke,ja Prosedur operasi-kerja #a"tar prosedur operasi - kerja untuk semua akti(itas Prosedur operasi-kerja disusun : a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan b sesuai dengan Kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan c dikomunikasikan kepada pihak&pihak terkait #isahkan oleh pimpinan Perusahaan atau KTT untuk Perusahaan Pertambangan d atau P/! untuk Perusahaan /asa Pertambangan e diberi nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara berkala Job Safety Analysis dibuat dan digunakan untuk pekerjaan - tugas $ang belum atau tidak tersedia prosedur operasi - kerja Peninjauan ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan-atau perubahan bahan prosedur operasi-kerja I<.1.2 I/in ke,ja k(usus #a"tar jenis pekerjaan $ang memerlukan i5in kerja khusus '5in kerja khusus I<.1. Ala! "elin+un +i,i +an ala! kesela%a!an Prosedur alat pelindung diri dan alat keselamatan a
penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan
b
penentuan dan pen$ediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan
2##
2*4 2
III.1 Penyusunan Pene,a"an +an Pen+$ku%en!asian P,$se+u, Pa,!isi"asi K$nsul!asi M$!i3asi +an Kesa+a,an Pene,a"an SMKP Mine,ba
2
Prosedur partisipasi, konsultasi, moti(asi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba I< IMPEMENTASI I<.1 Pelaksanaan Penel$laan 5"e,asi$nal I<.1.1 P,$se+u, $"e,asi9ke,ja Prosedur operasi-kerja #a"tar prosedur operasi - kerja untuk semua akti(itas Prosedur operasi-kerja disusun : a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan b sesuai dengan Kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan c dikomunikasikan kepada pihak&pihak terkait #isahkan oleh pimpinan Perusahaan atau KTT untuk Perusahaan Pertambangan d atau P/! untuk Perusahaan /asa Pertambangan e diberi nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara berkala
2##
2*4 2
Job Safety Analysis dibuat dan digunakan untuk pekerjaan - tugas $ang belum atau tidak tersedia prosedur operasi - kerja Peninjauan ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan-atau perubahan bahan prosedur operasi-kerja I<.1.2 I/in ke,ja k(usus #a"tar jenis pekerjaan $ang memerlukan i5in kerja khusus '5in kerja khusus I<.1. Ala! "elin+un +i,i +an ala! kesela%a!an Prosedur alat pelindung diri dan alat keselamatan a
penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan
b
penentuan dan pen$ediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan
c
pembuatan matriks alat pelindung diri
d
e(aluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan
e
pelaksanaan pelatihan untuk pekerja $ang terkait dengan "ungsi, man"aat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan
I<.2 Pelaksanaan Penel$laan inkunan Ke,ja Prosedur Pengelolaan 3ingkungan Kerja Pengelolaan 3ingkungan Kerja terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencaha$aan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, "aktor kimia, "aktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja Pemantauan-pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasiln$a didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko 1akupan pemantauan - pengukuran lingkungan kerja Pemantauan - pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas industrial hygiene Prosedur mengenai identi"ikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan pen$impanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja Pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja
Prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja Pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja a
Kebersihan
b
Kerapihan
c d e
Keteraturan tata letak Penataan Sanitasi
2*
d
e(aluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan
e
pelaksanaan pelatihan untuk pekerja $ang terkait dengan "ungsi, man"aat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan
I<.2 Pelaksanaan Penel$laan inkunan Ke,ja
2*
Prosedur Pengelolaan 3ingkungan Kerja Pengelolaan 3ingkungan Kerja terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencaha$aan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, "aktor kimia, "aktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja Pemantauan-pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasiln$a didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko 1akupan pemantauan - pengukuran lingkungan kerja Pemantauan - pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas industrial hygiene Prosedur mengenai identi"ikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan pen$impanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja Pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja
Prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja Pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja a
Kebersihan
b
Kerapihan
c Keteraturan tata letak d Penataan e Sanitasi Pemantauan pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja I<. Pelaksanaan Penel$laan Kese(a!an Ke,ja
26
Prosedur pengelolaan kesehatan kerja
1akupan pengelolaan kesehatan kerja #ata diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau pen$akit akibat kerja Pendekatan *empat+ pilar kesehatan kerja a
Promoti"
b c
Pre(enti" Kurati"
d
ehabilitati"
Pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja *ergonomic + Pengelolaan keselamatan makanan *food safety +, minuman, dan gi5i
7nit Pela$anan Kesehatan Kerja dan dokter hiperkes Pemeriksaan awal, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan pekerja tambang Pemantauan kesehatan secara berkala pekerja tambang $ang bekerja pada tempat kerja $ang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan *fatigue+ 1atatan kesehatan pekerja tambang I<.4 Pelaksanaan Penel$laan K5 Pe,!a%banan Prosedur pengelolaan K! Pertambangan Tenaga teknik $ang memiliki kompetensi I<.4.1 Sis!e% +an "elaksanaan "e%eli(a,aan 9 "e,a)a!an sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a Prosedur pelaksanaan pemeliharaan-perawatan b Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan-perawatan c 0asil pelaksanaan pemeliharaan-perawatan
4*
1akupan pengelolaan kesehatan kerja #ata diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau pen$akit akibat kerja Pendekatan *empat+ pilar kesehatan kerja a
Promoti"
b c
Pre(enti" Kurati"
d
ehabilitati"
Pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja *ergonomic + Pengelolaan keselamatan makanan *food safety +, minuman, dan gi5i
7nit Pela$anan Kesehatan Kerja dan dokter hiperkes Pemeriksaan awal, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan pekerja tambang Pemantauan kesehatan secara berkala pekerja tambang $ang bekerja pada tempat kerja $ang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan *fatigue+ 1atatan kesehatan pekerja tambang I<.4 Pelaksanaan Penel$laan K5 Pe,!a%banan Prosedur pengelolaan K! Pertambangan Tenaga teknik $ang memiliki kompetensi I<.4.1 Sis!e% +an "elaksanaan "e%eli(a,aan 9 "e,a)a!an sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a Prosedur pelaksanaan pemeliharaan-perawatan b Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan-perawatan c 0asil pelaksanaan pemeliharaan-perawatan d Pen$ediaan peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan-perawatan e E(aluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan-perawatan I<.4.2 Pena%anan ins!alasi
a
Prosedur pengamanan instalasi
b
Pengamanan instalasi sekurang&kurangn$a terdiri atas instalasi, kelistrikan, hydraulic, pneumatic bahan bakar cair, gas, air, proteksi kebakaran, dan komunikasi
c
Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi
d
0asil pemeriksaan pengamanan instalasi
e
E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi
I<.4. Kelayakan sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a
Prosedur pengujian kela$akan
b
Program dan jadwal pengujian kela$akan
c
0asil pelaksanaan pengujian kela$akan
d
E(aluasi dan dokumentasi hasil pengujian kela$akan
I<.4.4 K$%"e!ensi !enaa !eknik a
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan - perawatan
b
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi
c
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela$akan
d
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
I<.4.& E3aluasi la"$,an (asil kajian !eknis "e,!a%banan a b
Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain$a kegiatan pertambangan Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modi"ikasi terhadap proses, sarana,
4*
a
Prosedur pengamanan instalasi
b
Pengamanan instalasi sekurang&kurangn$a terdiri atas instalasi, kelistrikan, hydraulic, pneumatic bahan bakar cair, gas, air, proteksi kebakaran, dan komunikasi
c
Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi
d
0asil pemeriksaan pengamanan instalasi
e
E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi
I<.4. Kelayakan sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a
Prosedur pengujian kela$akan
b
Program dan jadwal pengujian kela$akan
c
0asil pelaksanaan pengujian kela$akan
d
E(aluasi dan dokumentasi hasil pengujian kela$akan
I<.4.4 K$%"e!ensi !enaa !eknik a
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan - perawatan
b
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi
c
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela$akan
d
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
I<.4.& E3aluasi la"$,an (asil kajian !eknis "e,!a%banan a
Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain$a kegiatan pertambangan
b
Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modi"ikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
c
Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan kepada K4'T
d
E(aluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan
I<.& Penel$laan Ba(an Pele+ak +an Pele+akan I<.&.1 u+an ba(an "ele+ak Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak Peri5inan gudang bahan peledak Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas bahan peledak Persetujuan gudang bahan peledak $ang terletak di luar wila$ah i5in usaha pertambangan wila$ah i5in usaha pertambangan khusus Penjagaan gudang bahan peledak Pen$ediaan personel dan "asilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak E(aluasi dan dokumentasi persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak I<.&.2 Penyi%"anan ba(an "ele+ak Prosedur pen$impanan bahan peledak Kesesuaian pen$impanan bahan peledak dengan persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak 4dministrasi bahan peledak Penunjukan petugas administrasi bahan peledak Kompetensi petugas administrasi bahan peledak Penunjukan petugas gudang bahan peledak Pemeriksaan isi gudang bahan peledak Pelaporan KTT tentang berhentin$a kegiatan pertambangan E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pen$impanan bahan peledak I<.&. Penanku!an ba(an "ele+ak Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan
&*
d
E(aluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan
I<.& Penel$laan Ba(an Pele+ak +an Pele+akan I<.&.1 u+an ba(an "ele+ak Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak Peri5inan gudang bahan peledak Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas bahan peledak Persetujuan gudang bahan peledak $ang terletak di luar wila$ah i5in usaha pertambangan wila$ah i5in usaha pertambangan khusus Penjagaan gudang bahan peledak Pen$ediaan personel dan "asilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak E(aluasi dan dokumentasi persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak I<.&.2 Penyi%"anan ba(an "ele+ak Prosedur pen$impanan bahan peledak Kesesuaian pen$impanan bahan peledak dengan persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak 4dministrasi bahan peledak
&*
Penunjukan petugas administrasi bahan peledak Kompetensi petugas administrasi bahan peledak Penunjukan petugas gudang bahan peledak Pemeriksaan isi gudang bahan peledak Pelaporan KTT tentang berhentin$a kegiatan pertambangan E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pen$impanan bahan peledak I<.&. Penanku!an ba(an "ele+ak Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan
Pengamanan, kela$akan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan Kesesuaian kompetensi pekerja tambang $ang m enangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang&undangan E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan I<.&.4 Peke,jaan "ele+akan Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir Kesesuaian pen$ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pen$impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan Penunjukan orang $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan Kepemilikan Kartu '5in Meledakan untuk orang $ang melaksanakan pekerjaan peledakan Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubak ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur I<.6 Pene!a"an Sis!e% Pe,ananan +an Rekayasa I<.6.1 Pe,ananan +an ,ekayasa Prosedur perancangan dan reka$asa Petugas $ang memiliki kompetensi untuk melakukan (eri"ikasi !rang $ang bertanggung jawab memberikan persetujuan I<.6.2 Pe,uba(an
1#
Pengamanan, kela$akan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan Kesesuaian kompetensi pekerja tambang $ang m enangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang&undangan E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan I<.&.4 Peke,jaan "ele+akan Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir Kesesuaian pen$ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pen$impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan Penunjukan orang $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan Kepemilikan Kartu '5in Meledakan untuk orang $ang melaksanakan pekerjaan peledakan Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubak ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur I<.6 Pene!a"an Sis!e% Pe,ananan +an Rekayasa I<.6.1 Pe,ananan +an ,ekayasa
1#
Prosedur perancangan dan reka$asa Petugas $ang memiliki kompetensi untuk melakukan (eri"ikasi !rang $ang bertanggung jawab memberikan persetujuan I<.6.2 Pe,uba(an Prosedur $ang mengatur bahwa semua perubahan dan modi"ikasi perancangan dan reka$asa diidenti"ikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang, dan disetujui Petugas $ang memiliki kompetensi untuk melakukan identi"ikasi dan tinjauan ulang
I<.: Pene!a"an Sis!e% Pe%belian
12
Prosedur pembelian $ang terdokumentasi Spesi"ikasi teknik, pers$aratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang&undangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan-atau jasa Penetapan spesi"ikasi pembelian harus dikonsultasikan dengan pekerja $ang memiliki kompetensi Proses seleksi pembelian dan proses ( eri"ikasi kesesuaian dengan spesi"ikasi pembelian Pertimbangan kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi - kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan-atau jasa Penjelasan diberikan kepada semua pihak terkait $ ang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan-atau jasa t ersebut, terkait dengan identi"ikasi penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan serta pen$akit akibat kerja I<.* Pe%an!auan +an Penel$laan Pe,usa(aan Jasa Pe,!a%banan Prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan $ang terdokumentasi I<.*.1 Pe,sya,a!an seleksi +an "ene!a"an "e,usa(aan jasa "e,!a%banan
I<.*.2 Tanun ja)ab "e%an!auan +an "ela"$,an "e,usa(aan jasa "e,!a%banan I<.*. E3aluasi "e,usa(aan jasa "e,!a%banan a
E(aluasi secara berkala kinerja keselamatan pertambangan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit
b
E(aluasi akhir untuk semua pen$elesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja keselamatan pertambangan
1#
I<.: Pene!a"an Sis!e% Pe%belian
12
Prosedur pembelian $ang terdokumentasi Spesi"ikasi teknik, pers$aratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang&undangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan-atau jasa Penetapan spesi"ikasi pembelian harus dikonsultasikan dengan pekerja $ang memiliki kompetensi Proses seleksi pembelian dan proses ( eri"ikasi kesesuaian dengan spesi"ikasi pembelian Pertimbangan kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi - kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan-atau jasa Penjelasan diberikan kepada semua pihak terkait $ ang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan-atau jasa t ersebut, terkait dengan identi"ikasi penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan serta pen$akit akibat kerja I<.* Pe%an!auan +an Penel$laan Pe,usa(aan Jasa Pe,!a%banan
1#
Prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan $ang terdokumentasi I<.*.1 Pe,sya,a!an seleksi +an "ene!a"an "e,usa(aan jasa "e,!a%banan
I<.*.2 Tanun ja)ab "e%an!auan +an "ela"$,an "e,usa(aan jasa "e,!a%banan I<.*. E3aluasi "e,usa(aan jasa "e,!a%banan a
E(aluasi secara berkala kinerja keselamatan pertambangan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit
b
E(aluasi akhir untuk semua pen$elesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja keselamatan pertambangan
I<.7 Penel$laan Kea+aan Da,u,a! Prosedur pengelolaan keadaan darurat $ang terdokumentasikan
Prosedur telah mempertimbangkan potensi keadaan darurat $ang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisn$a Prosedur sekurang&kurangn$a : a 'denti"ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat b Pencegahan keadaan darurat c Kesiapsiagaan keadaan darurat d espons keadaan darurat e
Pemulihan keadaan darurat
I<.7.1 I+en!i-ikasi +an "enilaian "$!ensi kea+aan +a,u,a! 'denti"ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat $ang mungkin timbul Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat I<.7.2 Penea(an kea+aan +a,u,a! encana pencegahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identi"ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat I<.7. Kesia"siaaan kea+aan +a,u,a! encana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan daruat dan alokasi sumber da$a, sarana, dan prasarana $ang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat s esuai tingkatan-kategori keadaan darurat $ang teridenti"ikasi Perusahaan harus memastikan : Tim tanggap darurat $ang memadai, memiliki kompet ensi, dan selalu siap siaga a telah tersedia Sarana dan prasarana keadaan darurat $ang memadai dan selalu siap digunakan b telah tersedia c
Prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala
d
Setiap pekerja memahami tata c ara pelaporan keadaan darurat dan cara pen$elamatan diri
e
3atihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala
&#
Prosedur telah mempertimbangkan potensi keadaan darurat $ang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisn$a Prosedur sekurang&kurangn$a : a 'denti"ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat b Pencegahan keadaan darurat c Kesiapsiagaan keadaan darurat d espons keadaan darurat e
Pemulihan keadaan darurat
I<.7.1 I+en!i-ikasi +an "enilaian "$!ensi kea+aan +a,u,a! 'denti"ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat $ang mungkin timbul Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat I<.7.2 Penea(an kea+aan +a,u,a! encana pencegahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identi"ikasi dan penilaian potensi keadaan darurat I<.7. Kesia"siaaan kea+aan +a,u,a! encana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan daruat dan alokasi sumber da$a, sarana, dan prasarana $ang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat s esuai tingkatan-kategori keadaan darurat $ang teridenti"ikasi Perusahaan harus memastikan : Tim tanggap darurat $ang memadai, memiliki kompet ensi, dan selalu siap siaga a telah tersedia Sarana dan prasarana keadaan darurat $ang memadai dan selalu siap digunakan b telah tersedia c
Prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala
d
Setiap pekerja memahami tata c ara pelaporan keadaan darurat dan cara pen$elamatan diri
e
3atihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala
"
4kses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat telah tersedia
Sarana dan prasarana keadaan darurat dida"tar, diperiksa secara berkala, m udah diakses, dan ber"ungsi baik setiap saat I<.7.4 Res"$ns kea+aan +a,u,a! Prosedur penanggulangan keadaan darurat uang pusat pengendali keadaan darurat sekurang&kurangn$a dilengkapi dengan : a
Peta, papan tulis, jam, da"tar nama, dan nomor kontak anggota tim
b
Peralat an kom unikasi 9 arah
c
Pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat $ang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi
d
Prosedur penetapan tingkatan - kategori keadaan darurat
e
Nomor kontak eksternal $ang terkait
I<.7.& Pe%uli(an kea+aan +a,u,a! Prosedur pemulihan keadaan darurat I<.1# Penye+iaan +an Penyia"an PK
6
Prosedur PK Peralatan PK Petugas PK I<.11 Pelaksanaan kesela%a!an +i lua, "eke,jaan =off the job safety > Komunikasi keselamatan di luar pekerjaan
4
Promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan
<
E
1&#
264 2
Sarana dan prasarana keadaan darurat dida"tar, diperiksa secara berkala, m udah diakses, dan ber"ungsi baik setiap saat I<.7.4 Res"$ns kea+aan +a,u,a! Prosedur penanggulangan keadaan darurat uang pusat pengendali keadaan darurat sekurang&kurangn$a dilengkapi dengan : a
Peta, papan tulis, jam, da"tar nama, dan nomor kontak anggota tim
b
Peralat an kom unikasi 9 arah
c
Pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat $ang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi
d
Prosedur penetapan tingkatan - kategori keadaan darurat
e
Nomor kontak eksternal $ang terkait
I<.7.& Pe%uli(an kea+aan +a,u,a! Prosedur pemulihan keadaan darurat I<.1# Penye+iaan +an Penyia"an PK
6
Prosedur PK Peralatan PK Petugas PK I<.11 Pelaksanaan kesela%a!an +i lua, "eke,jaan =off the job safety > Komunikasi keselamatan di luar pekerjaan
4
Promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan
<
E
Pe%an!auan +an "enuku,an kine,ja Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan pertambangan
1akupan pemantauan dan pengukuran kinerja Metode dan "rekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan ekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan encana dan pelaksanaan perbaikan - tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja <.1.1 Sasa,an !a,e! +an ",$,a% Kesela%a!an Pe,!a%banan encana dan pelaksanaan perbaikan-tindak lanjut sasaran, target, dan program keselamatan pertambangan ekaman hasil perbaikan-tindak lanjut <.1.2 Penel$laan linkunan ke,ja encana dan pelaksanaan perbaikan-tindak lanjut lingkungan kerja Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang&kurangn$a terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencaha$aan, kualitas udara kerja, radiasi, "aktor kimia, "aktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja Petugas industrial hygiene <.1. Penel$laan kese(a!an ke,ja Pemantauan dan pengukuran pengelolaan kesehatan kerja sekurang&kurangn$a terdiri atas : a
Prosedur pengelolaan kesehatan kerja, buda$a hidup bersih, dan seh at *higienis dan sanitasi+
b
Pela$anan kesehat an kerja
c
Prinsip *empat+ pilar kesehatan kerja
d
Pengelolaan ergonomic
1&#
264 2 14#
1akupan pemantauan dan pengukuran kinerja Metode dan "rekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan ekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan encana dan pelaksanaan perbaikan - tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja <.1.1 Sasa,an !a,e! +an ",$,a% Kesela%a!an Pe,!a%banan encana dan pelaksanaan perbaikan-tindak lanjut sasaran, target, dan program keselamatan pertambangan ekaman hasil perbaikan-tindak lanjut <.1.2 Penel$laan linkunan ke,ja encana dan pelaksanaan perbaikan-tindak lanjut lingkungan kerja Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang&kurangn$a terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencaha$aan, kualitas udara kerja, radiasi, "aktor kimia, "aktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja Petugas industrial hygiene <.1. Penel$laan kese(a!an ke,ja Pemantauan dan pengukuran pengelolaan kesehatan kerja sekurang&kurangn$a terdiri atas : a
Prosedur pengelolaan kesehatan kerja, buda$a hidup bersih, dan seh at *higienis dan sanitasi+
b
Pela$anan kesehat an kerja
c
Prinsip *empat+ pilar kesehatan kerja
d
Pengelolaan ergonomic
e
Pengelolaan makanan, minuman, dan gi5i kerja
"
.asilit as k es ehat an kerja
g
Pemeriksaan kesehatan kerja
h
Pemantauan pekerja tambang $ang bekerja pada tempat kerja $ang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan *fatigue+
i
ekaman data kesehat an kerja
<.1.4 Penel$laan K5 "e,!a%banan <.1.4.1 Sis!e% +an "elaksanaan "e%eli(a,aan 9 "e,a)a!an sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a Prosedur pelaksanaan pemeliharaan - perawatan b Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan - perawatan c Peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan - perawatan d E(aluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan <.1.4.2 Pena%an ins!alasi a Prosedur pengaman instalasi b /enis instalasi $ang diamankan c
Program dan jadwal pemeriksaan pengaman instalasi d E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengaman instalasi <.1.4. Kelayakan sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a Prosedur pengujian kela$akan
g
Pemeriksaan kesehatan kerja
h
Pemantauan pekerja tambang $ang bekerja pada tempat kerja $ang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan *fatigue+
i
ekaman data kesehat an kerja
<.1.4 Penel$laan K5 "e,!a%banan <.1.4.1 Sis!e% +an "elaksanaan "e%eli(a,aan 9 "e,a)a!an sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a Prosedur pelaksanaan pemeliharaan - perawatan b Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan - perawatan c Peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan - perawatan d E(aluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan - perawatan <.1.4.2 Pena%an ins!alasi a Prosedur pengaman instalasi b /enis instalasi $ang diamankan c
Program dan jadwal pemeriksaan pengaman instalasi d E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengaman instalasi <.1.4. Kelayakan sa,ana ",asa,ana ins!alasi +an "e,ala!an "e,!a%banan a Prosedur pengujian kela$akan b Program dan jadwal pengujian kela$akan c E(aluasi dan dokumentasi hasil pengujian kela$akan
<.1.4.4 K$%"e!ensi !enaa !eknik a
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan-perawatan
b
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi
c
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela$akan
d
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
e Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi <.1.4.& E3aluasi la"$,an (asil kajian !eknis "e,!a%banan a
Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain$a kegiatan pertambangan
b
Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modi"ikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
c
Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan kepada K4'T
d E(aluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan <.1.& Penel$laan Ba(an Pele+ak +an Pele+akan <.1.&.1 u+an ba(an "ele+ak a
Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak b Peri5inan gudang bahan peledak c
Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas gudang bahan peledak
<.1.4.4 K$%"e!ensi !enaa !eknik a
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan-perawatan
b
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi
c
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kela$akan
d
Penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan e(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
e Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi <.1.4.& E3aluasi la"$,an (asil kajian !eknis "e,!a%banan a
Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulain$a kegiatan pertambangan
b
Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modi"ikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
c
Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan kepada K4'T
d E(aluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan <.1.& Penel$laan Ba(an Pele+ak +an Pele+akan <.1.&.1 u+an ba(an "ele+ak a
Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak b Peri5inan gudang bahan peledak c
Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas gudang bahan peledak
d Persetujuan gudang bahan peledak $ang terletak di luar wila$ah i5in usaha pertambangan -wila$ah i5in usaha pertambangan khusus-wila$ah kont rak e Penjagaan gudang bahan peledak
" Pen$ediaan personel dan "asilitas untuk menjamin kes elamatan dan keadaan gudang bahan peledak g Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak h
Pencantuman peri5inan gudang bahan peledak pada gudang
i
E(aluasi dan dokumentasi peri5inan gudang bahan peledak <.1.&.2 Penyi%"anan ba(an "ele+ak a Prosedur pen$impanan bahan peledak b
Kesesuaian pen$impanan bahan peledak dengan persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak
c
Pemeriksaan administrasi bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada K4'T
d e "
Penunjukan petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian kompetensi petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian pers$aratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan penda"tarann$a dalam buku tambang
g 0asil pemeriksaan isi gudang bahan peledak h
Pelaporan KTT tentang berhentin$a kegiatan pertambangan kepada K4'T
i
E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pen$impanan bahan peledak <.1.&. Penanku!an ba(an "ele+ak a
Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan
Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, m emindahkan, dan b mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan
" Pen$ediaan personel dan "asilitas untuk menjamin kes elamatan dan keadaan gudang bahan peledak g Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak h
Pencantuman peri5inan gudang bahan peledak pada gudang
i
E(aluasi dan dokumentasi peri5inan gudang bahan peledak <.1.&.2 Penyi%"anan ba(an "ele+ak a Prosedur pen$impanan bahan peledak b
Kesesuaian pen$impanan bahan peledak dengan persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak
c
Pemeriksaan administrasi bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada K4'T
d e "
Penunjukan petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian kompetensi petugas administrasi bahan peledak Kesesuaian pers$aratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan penda"tarann$a dalam buku tambang
g 0asil pemeriksaan isi gudang bahan peledak h
Pelaporan KTT tentang berhentin$a kegiatan pertambangan kepada K4'T
i
E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pen$impanan bahan peledak <.1.&. Penanku!an ba(an "ele+ak a
Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan
Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, m emindahkan, dan b mengirim bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan
Pengamanan, kela$akan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk c mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak m aupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan Kesesuaian kompetensi pekerja tambang $ang menangani pengangkutan, d pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang& undangan E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk e mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak m aupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan <.1.&.4 Peke,jaan "ele+akan a Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir b Kesesuaian pen$ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan c Pen$impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan d Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan e Penunjukan orang $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan "
Kepemilikan kartu i5in meledakan untuk orang $ang melaksanakan pekerjaan peledakan
Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur Ins"eksi Pelaksanaan Kesela%a!an Pe,!a%banan Prosedur inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan 1akupan prosedur inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan : a Tujuan inspeksi b /enis inspeksi g
<.2
#
Pengamanan, kela$akan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk c mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak m aupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan Kesesuaian kompetensi pekerja tambang $ang menangani pengangkutan, d pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang& undangan E(aluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk e mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak m aupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan <.1.&.4 Peke,jaan "ele+akan a Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir b Kesesuaian pen$ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan c Pen$impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan d Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan e Penunjukan orang $ang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan "
Kepemilikan kartu i5in meledakan untuk orang $ang melaksanakan pekerjaan peledakan
Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur Ins"eksi Pelaksanaan Kesela%a!an Pe,!a%banan Prosedur inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan 1akupan prosedur inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan : a Tujuan inspeksi b /enis inspeksi c Pelak sana ins peks i d !bjek inspeksi e /adwal dan "rekuensi inspeksi g
<.2
<.
" 3embar periksa inspeksi g Peralat an inspeks i h Metode atau tata cara inspeksi i Pelak sanaan inspeksi j Klasi"ikasi baha$a k 3aporan inspeksi l Tindak lanjut inspeksi m E(aluasi hasil tindak lanjut inspeksi n #okumentasi E3aluasi ke"a!u(an Te,(a+a" Ke!en!uan Pe,a!u,an Pe,un+an0Un+anan +an Pe,sya,a!an ainnya ?an Te,kai!
#
*
Prosedur e(aluasi terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ ang terkait E(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait secara berkala encana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil e(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait ekaman e(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait <.4
Penyeli+ikan Keelakaan Keja+ian Be,ba(aya +an Penyaki! Akiba! Ke,ja Prosedur pen$elidikan kecelakaan, kejadian berbaha$a, dan pen$akit akibat kerja Prosedur pen$elidikan kecelakaan, kejadian berbaha$a, dan pen$akit akibat kerja sekurang& kurangn$a terdiri atas : a
Pelaporan awal
24
<.
" 3embar periksa inspeksi g Peralat an inspeks i h Metode atau tata cara inspeksi i Pelak sanaan inspeksi j Klasi"ikasi baha$a k 3aporan inspeksi l Tindak lanjut inspeksi m E(aluasi hasil tindak lanjut inspeksi n #okumentasi E3aluasi ke"a!u(an Te,(a+a" Ke!en!uan Pe,a!u,an Pe,un+an0Un+anan +an Pe,sya,a!an ainnya ?an Te,kai!
*
Prosedur e(aluasi terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ ang terkait E(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait secara berkala encana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil e(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait ekaman e(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait <.4
Penyeli+ikan Keelakaan Keja+ian Be,ba(aya +an Penyaki! Akiba! Ke,ja
24
Prosedur pen$elidikan kecelakaan, kejadian berbaha$a, dan pen$akit akibat kerja Prosedur pen$elidikan kecelakaan, kejadian berbaha$a, dan pen$akit akibat kerja sekurang& kurangn$a terdiri atas :
<.&
a
Pelaporan awal
b c d
Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian Pembentukan tim pen$elidikan Tahapan pen$elidikan : 8 Pengumpulan data dan in"ormasi
9 E(aluasi dan analisis Kesimpulan dan rekomendasi e Tindak lanjut hasil pen$elidikan " Pelaporan dan dokumentasi hasil pen$elidikan g Komunikasi hasil pen$elidikan >aktu pen$elidikan kecelakaan dan kejadian berbaha$a >aktu pen$elidikan pen$akit akibat kerja E3aluasi Penel$laan A+%inis!,asi Kesela%a!an Pe,!a%banan E(aluasi buku tambang, buku da"t ar kecelakaan tambang, dan pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan <.&.1 Buku !a%ban E(aluasi buku tambang sekurang&kurangn$a terdiri atas : Pelaksanaan perintah, larangan, petunjuk, serta pemberitahuan dari K4'T dan a inspektur tambang Penda"taran&penda"taran $ang dipers$aratkan dalam ketentuan peraturan b perundang&undangan $ang sekurang&kurangn$a terdiri atas : 8 Pelimpahan wewenang KTT 9 Penda"taran tenaga teknik khusus pertambangan <.&.2 Buku +a-!a, keelakaan !a%ban E(aluasi buku kecelakaan tambang sekurang&kurangn$a terdiri atas : a Nomor urut kecelakaan tambang untuk 8 korban dengan 8 penomoran b >aktu, hari, dan jam kecelakaan c Tempat kecelakaan d Nama, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan e /abatan dan berapa lama dipegang oleh orang $ang mendapat kecelakaan " Si"at kecelakaan g Pekerjaan $ang sedang dilakukan pada saat kecelakaan h Sak si&saksi k ecelakaan 7raian tentang kecelakaan dan sebab&sebabn$a $ang dibuat dan ditandatangani i oleh KTT atau orang $ang ditunjuk oleh KTT j >aktu dilaporkan kepada K4'T <.&. Pela"$,an "enel$laan kesela%a!an "e,!a%banan E(aluasi pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan sekurang&kurangn$a terdiri atas
4
<.&
9 E(aluasi dan analisis Kesimpulan dan rekomendasi e Tindak lanjut hasil pen$elidikan " Pelaporan dan dokumentasi hasil pen$elidikan g Komunikasi hasil pen$elidikan >aktu pen$elidikan kecelakaan dan kejadian berbaha$a >aktu pen$elidikan pen$akit akibat kerja E3aluasi Penel$laan A+%inis!,asi Kesela%a!an Pe,!a%banan
4
E(aluasi buku tambang, buku da"t ar kecelakaan tambang, dan pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan <.&.1 Buku !a%ban E(aluasi buku tambang sekurang&kurangn$a terdiri atas : Pelaksanaan perintah, larangan, petunjuk, serta pemberitahuan dari K4'T dan a inspektur tambang Penda"taran&penda"taran $ang dipers$aratkan dalam ketentuan peraturan b perundang&undangan $ang sekurang&kurangn$a terdiri atas : 8 Pelimpahan wewenang KTT 9 Penda"taran tenaga teknik khusus pertambangan <.&.2 Buku +a-!a, keelakaan !a%ban E(aluasi buku kecelakaan tambang sekurang&kurangn$a terdiri atas : a Nomor urut kecelakaan tambang untuk 8 korban dengan 8 penomoran b >aktu, hari, dan jam kecelakaan c Tempat kecelakaan d Nama, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan e /abatan dan berapa lama dipegang oleh orang $ang mendapat kecelakaan " Si"at kecelakaan g Pekerjaan $ang sedang dilakukan pada saat kecelakaan h Sak si&saksi k ecelakaan 7raian tentang kecelakaan dan sebab&sebabn$a $ang dibuat dan ditandatangani i oleh KTT atau orang $ang ditunjuk oleh KTT j >aktu dilaporkan kepada K4'T <.&. Pela"$,an "enel$laan kesela%a!an "e,!a%banan E(aluasi pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan sekurang&kurangn$a terdiri atas : a Ketepatan waktu pen$ampaian laporan b Kesesuaian isi laporan c 'si laporan
<.6
<.:
Au+i! In!e,nal Pene,a"an SMKP Mine,ba Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba meliputi : a uang lingkup b .rekuensi c Metodologi d Kompetensi audit or e Tanggung jawab dan pers$aratan pelaksanaan audit " Pelaporan has il audit Tin+ak anju! Ke!i+aksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian sekurang&kurangn$a terdiri atas : a 'denti"ikasi dan perbaikan ketidaksesuaian b 4nalisis pen$ebab ketidaksesuaian c E(aluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian d 1atatan dan komunikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan e E(aluasi e"ekti"itas tindakan perbaikan dan pencegahan
14
12
&#
6* 1#
Manual SMKP Minerba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi t erbaru Manual SMKP Minerba Manual SMKP Minerba meliputi : a uang lingkup SMKP Minerba b Prosedur terdokumentasi $ang ditetapkan untuk SMKP Minerba 7raian dan interaksi antara elemen&elemen dalam SMKP Minerba dan acuan dokumen dari c elemen terkait
2*
<.6
<.:
Au+i! In!e,nal Pene,a"an SMKP Mine,ba Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba meliputi : a uang lingkup b .rekuensi c Metodologi d Kompetensi audit or e Tanggung jawab dan pers$aratan pelaksanaan audit " Pelaporan has il audit Tin+ak anju! Ke!i+aksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian sekurang&kurangn$a terdiri atas : a 'denti"ikasi dan perbaikan ketidaksesuaian b 4nalisis pen$ebab ketidaksesuaian c E(aluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian d 1atatan dan komunikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan e E(aluasi e"ekti"itas tindakan perbaikan dan pencegahan
14
12
&#
6* 1#
Manual SMKP Minerba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi t erbaru Manual SMKP Minerba Manual SMKP Minerba meliputi : a uang lingkup SMKP Minerba b Prosedur terdokumentasi $ang ditetapkan untuk SMKP Minerba 7raian dan interaksi antara elemen&elemen dalam SMKP Minerba dan acuan dokumen dari c elemen terkait
b
c
) <
#okumen keselamatan pertambangan mempun$ai tanggal pengeluaran #okumen keselamatan pertambangan mempun$ai tanggal perubahan Penerima distribusi dokumen keselamatan pertambangan tercantum dalam dokumen #okumen tersebut keselamatan pertambangan edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat $ang ditentukan sehingga mudah diakses dan dibaca
?
#okumen usang segera disingkirkan dari penggunaann$a, sedangkan dokumen usang $ang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
2*
Perubahan dan modi"ikasi dokumen $ang meliputi : 8 Terdapat sistem untuk dokumen keselamatan pertambangan Terdapat sistem untuk men$etujui perubahan dokumen keselamatan 9 pertambangan Terdapat keterangan dan mengin"ormasikan kepada pihak t erkait dalam hal terjadi perubahan dokumen atau lampirann$a Terdapat prosedur pengendalian dokumen Terdapat status dari set iap dokumen tersebut dalam upa$a m encegah ) penggunaan dokumen $ang usang 'denti"ikasi dan pengelolaan dokumen&dokumen $ang berasal dari luar $ang terkait
16
Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba meliputi : a Tata cara mengidenti"ikasi rekaman b Tata cara men$impan rekaman c Tata cara melindungi rekaman d Tata cara mengakses rekaman e Tata cara menentukan masa simpan rekaman " Tata cara memusnahkan rekaman ekaman didokumentasikan agar tetap dapat di baca, diidenti"ikasi, dan ditelusuri
Kebijakan
14
b
c
) <
#okumen keselamatan pertambangan mempun$ai tanggal pengeluaran #okumen keselamatan pertambangan mempun$ai tanggal perubahan Penerima distribusi dokumen keselamatan pertambangan tercantum dalam dokumen #okumen tersebut keselamatan pertambangan edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat $ang ditentukan sehingga mudah diakses dan dibaca
?
#okumen usang segera disingkirkan dari penggunaann$a, sedangkan dokumen usang $ang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
Perubahan dan modi"ikasi dokumen $ang meliputi : 8 Terdapat sistem untuk dokumen keselamatan pertambangan Terdapat sistem untuk men$etujui perubahan dokumen keselamatan 9 pertambangan Terdapat keterangan dan mengin"ormasikan kepada pihak t erkait dalam hal terjadi perubahan dokumen atau lampirann$a Terdapat prosedur pengendalian dokumen Terdapat status dari set iap dokumen tersebut dalam upa$a m encegah ) penggunaan dokumen $ang usang 'denti"ikasi dan pengelolaan dokumen&dokumen $ang berasal dari luar $ang terkait
16
Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba meliputi : a Tata cara mengidenti"ikasi rekaman b Tata cara men$impan rekaman c Tata cara melindungi rekaman d Tata cara mengakses rekaman e Tata cara menentukan masa simpan rekaman " Tata cara memusnahkan rekaman ekaman didokumentasikan agar tetap dapat di baca, diidenti"ikasi, dan ditelusuri
14
Perusahaan telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen&elemen SMKP Minerba $ang meliputi : a b c d
Kebijakan Perencanaan !rganisasi dan personel 'mplementasi
e " g
E(aluasi dan tindak lanjut #okumentasi Tinjauan manajemen
0asil e(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait
e "
Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumn$a 0asil dari partisipasi dan konsultasi
g
Komunikasi $ang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan&keluhan
h
Tingkat pencapaian kinerja keselamatan pertambangan, termasuk tujuan, sasaran, dan program
Status pen$elidikan kecelakaan, kejadian berbaha$a dan pen$akit akibat kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan Perubahan $ang terjadi, termasuk peraturan perundang&undangan dan struktur organisasi j keselamatan pertambangan k ekomendasi peningkatan keselamatan pertambangan Keputusan dan tindak lanjut tinjauan manajemen Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan manajemen i
&#
#
e " g
E(aluasi dan tindak lanjut #okumentasi Tinjauan manajemen
&#
Tinjauan manajemen dipimpin oleh manajemen tertinggi Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala dan terencana Masukan tinjauan manajemen sekurang&kurangn$a meliputi : a Kebijakan keselamatan pertambangan b 0asil audit penerapan SMKP Minerba c #a"tar risiko d
0asil e(aluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang terkait
e "
Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumn$a 0asil dari partisipasi dan konsultasi
g
Komunikasi $ang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan&keluhan
h
Tingkat pencapaian kinerja keselamatan pertambangan, termasuk tujuan, sasaran, dan program
Status pen$elidikan kecelakaan, kejadian berbaha$a dan pen$akit akibat kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan Perubahan $ang terjadi, termasuk peraturan perundang&undangan dan struktur organisasi j keselamatan pertambangan k ekomendasi peningkatan keselamatan pertambangan Keputusan dan tindak lanjut tinjauan manajemen Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan manajemen i
INERBA b i n u a e s n l i b e N m e u m l l S e e a i l t b o a E u l T S i N
m u m i s k a M i a l i N
Nilai 4udit i n i a n e a e l i l ! i i m N m + N e t l e l l u a e o e A t b b b o u o u T S % S
KETERANAN
# &.2741
#
#
9
#
M!M proses pen$usuna awal kebijakan, Managemen e(iew meeting
9
#
M!M proses pen$usuna awal kebijakan, Managemen e(iew meeting
9
#
86 #ra" kebijakan dikirim ke pekerja tambang, menggunakan 2uisioner untuk menerima masukan pen$usunan kebijakan dari pekerja6 96 M!M tinjau awal pen$usunan kebijakan dihadiri oleh serikat pekerja atau
9 9 9
# # #
*2.&27
#
# Visi, Misi dan tujuan perusahaan Komitmen perusahaan terhadap kebijakan Kerangka dan program kerja sesuai dengan penerapan KP
#
INERBA b i n u a e s n l i b e N m e u m l l S e e a i l t b o a E u l T S i N
m u m i s k a M i a l i N
Nilai 4udit i n i a n e a e l i l ! i i m N m + N e t l e l l u a e o e A t b b b o u o u T S % S
KETERANAN
# &.2741
#
#
9
#
M!M proses pen$usuna awal kebijakan, Managemen e(iew meeting
9
#
M!M proses pen$usuna awal kebijakan, Managemen e(iew meeting
9
#
86 #ra" kebijakan dikirim ke pekerja tambang, menggunakan 2uisioner untuk menerima masukan pen$usunan kebijakan dari pekerja6 96 M!M tinjau awal pen$usunan kebijakan dihadiri oleh serikat pekerja atau
9 9 9 9
# # # #
Visi, Misi dan tujuan perusahaan Komitmen perusahaan terhadap kebijakan Kerangka dan program kerja sesuai dengan penerapan KP Kebijakan KP
9
#
Kebijakan KP
9
#
Kebijakan KP
9
#
Kebijakan KP
*2.&27
#
&*.*2&
#
#
#
9 9 9
# # #
Kebijakan KP Kebijakan KP Kebijakan KP
9
#
Kebijakan KP, bukti sosialisasi dan arsip dokumen asli di simpan oleh #11
9
#
di re(iew berkala * #ibahas M!M manajement re(iew Meeting+
11.:64:
# 9
#
11.:64:
rekaman Sosialisasi dan tertempel, Sa"et$ Talk, sa"et$ induction #
9
#
#
#
6.::766
di re(iew berkala * #ibahas M!M manajement re(iew Meeting+
#
# #
9
#
%isnis proses, Manual SMKP
9
#
%isnis proses, Manual SMKP dan penjelasann$a
9
#
#a"tar list identi"ikasi legal peraturan perundangan & undangan
9
#
M!M Managemen re(iew
1:.2**
#
#
9
#
S!P '%P - 0'4 terlampir S!P Manajemen risiko
9
#
S!P '%P - 0'4 terlampir S!P Manajemen risiko S!P '%P - 0'4 terlampir S!P Manajemen risiko
6
9
#
&*.*2&
Kebijakan KP #
#
9 9 9
# # #
Kebijakan KP Kebijakan KP Kebijakan KP
9
#
Kebijakan KP, bukti sosialisasi dan arsip dokumen asli di simpan oleh #11
9
#
di re(iew berkala * #ibahas M!M manajement re(iew Meeting+
11.:64:
# 9
#
11.:64:
rekaman Sosialisasi dan tertempel, Sa"et$ Talk, sa"et$ induction #
9
#
#
#
6.::766
di re(iew berkala * #ibahas M!M manajement re(iew Meeting+
#
# #
9
#
%isnis proses, Manual SMKP
9
#
%isnis proses, Manual SMKP dan penjelasann$a
9
#
#a"tar list identi"ikasi legal peraturan perundangan & undangan
9
#
M!M Managemen re(iew
1:.2**
#
#
9
#
S!P '%P - 0'4 terlampir S!P Manajemen risiko
9
#
S!P '%P - 0'4 terlampir S!P Manajemen risiko S!P '%P - 0'4 terlampir S!P Manajemen risiko
6 9
#
ekaman S!P sudah tersosialisasi
9
#
Pertemuan proses pembuatan '%P-0'4
9
#
4genda pertemuan pembuatan '%P-0'4
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir*#ilengkapi terlampir*#ilengkapi dengan hasil M17+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
*#
*# 9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir*#ilengkapi terlampir*#ilengkapi dengan hasil M17+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
4#
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir * Matrik isiko+
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
4#
4
14
14
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
egister 0'4-'%P
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir
9
#
S!P *Manajemen isiko+ terlampir
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
e(iew 0'4-'%P
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
4
14
14
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
2.:2**
#
#
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
6
4
12
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
9
#
S!P Managemen risiko * tercantum jadwal re(iew '%P+
2.:2**
#
#
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
#a"tar 3ist 'denti"ikasi pertauran perundang & undang
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Tersosialisasi untuk da"tar perijian
9
#
Pembuatan data base perijinan
6
4
12
2
#
1*.6441
#
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Pembuatan data base perijinan
9
#
Tersosialisasi untuk da"tar perijian
9
#
Pembuatan data base perijinan
2
#
1*.6441
#
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP #
1.&&7
#
9
#
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP
9
#
#okumen TSP-!TP #
1.&&7
#
9
#
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
9
#
#ocument K4%
# 1#.:14
#
#
9
#
Struktur organisasi perusahaan
9
#
/ob #ech
9
#
/ob #ech Kebijakan perusahaan
9
#
Kebijakan perusahaan
9
#
Kebijakan perusahaan
9
#
Kebijakan perusahaan
9
#
e(iew struktur organisasi perusahaan
9
#
Surat penujukan KTT dari direktur
1.::&& *
# 1#.:14
#
#
9
#
Struktur organisasi perusahaan
9
#
/ob #ech
9
#
/ob #ech Kebijakan perusahaan
9
#
Kebijakan perusahaan
9
#
Kebijakan perusahaan
9
#
Kebijakan perusahaan
9
#
e(iew struktur organisasi perusahaan
9 9 9 9
# # # #
Surat penujukan KTT dari direktur Surat pengesahan dari K4'T Struktur organisasi *!rang tertinggi disite+ Minimal P!P & P!7
9 9 9
# # #
Surat penunjukan tambang bawah tanah oleh KTT Surat pengesahan dari K4'T 1V KTT bawah tanah
9 9
# #
Surat penunjukan tambang bawah tanah oleh KTT 1V pengalaman kepala keruk
1.::&& *
6
4
.#6122
#
#
9
#
Surat penunjukan dari direksi dan disahkan oleh KTT
9
#
Surat kompetensi $ang dibuat oleh KTT
26.#2#4
#
#
9
#
Struktur organisasi SMKP *K+
9
#
Struktur organisasi SMKP *K@K!+
9
#
/ob dech
9
#
/ob dech
9 9 9 9 9 9
# # # # # #
Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech
12
6 9 9 9
# # #
Surat penunjukan tambang bawah tanah oleh KTT Surat pengesahan dari K4'T 1V KTT bawah tanah
9 9
# #
Surat penunjukan tambang bawah tanah oleh KTT 1V pengalaman kepala keruk
4
.#6122
#
#
9
#
Surat penunjukan dari direksi dan disahkan oleh KTT
9
#
Surat kompetensi $ang dibuat oleh KTT
26.#2#4
#
#
9
#
Struktur organisasi SMKP *K+
9
#
Struktur organisasi SMKP *K@K!+
9
#
/ob dech
9
#
/ob dech
9 9 9 9 9 9
# # # # # #
Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
12
14
17.*7*
#
#
9
#
SK pengawas operasional penunjukan dari P/! disahkan KTT dan tugas utama
9
#
SK pengawas teknik penunjukan dari P/! disahkan KTT dan tugas utama
9
#
Serti"ikasi kompetensi P! *Pengawas !perasional+ dan PT* Pengawas Teknik+ dikeluarkan oleh KTT
9
#
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
9 9 9
# # #
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
9
#
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
9 9
# #
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
*
12
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
9
#
Struktur organisasi SMKP dan job dech
17.*7*
#
#
9
#
SK pengawas operasional penunjukan dari P/! disahkan KTT dan tugas utama
9
#
SK pengawas teknik penunjukan dari P/! disahkan KTT dan tugas utama
9
#
Serti"ikasi kompetensi P! *Pengawas !perasional+ dan PT* Pengawas Teknik+ dikeluarkan oleh KTT
9
#
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
9 9 9
# # #
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
9
#
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas utama
9 9 9 9 9
# # # # #
SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas SK penunjukan P/! disahkan KTT dan tugas
*
12
4.&71*4
#
utama utama utama utama utama
#
9
#
SK penunjukan P/! jika diperlukan KTT
9
#
Pembuatan da"tar tenaga teknis sesuai dengan kompetensin$a *data base+
9
#
Pembuatan da"tar list tenaga teknis sesuai dengan kompetensin$a
22.7&72
#
#
9
#
Struktur !rganisasi, di TT# oleh KTT dan tugas utama
9
#
#ilaporkan ke K4'T
9
#
SK disahkan KTT-P/! dan tugas utama
9 9 9
# # #
SK disahkan KTT-P/! dan tugas utama Struktur organisasi komite keselamatan pertambangan Struktur organisasi komite keselamatan pertambangan
9
#
#ilaporkan kepada KTT *khususn$a kontraktor+ dan K4'T
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job
4.&71*4
#
#
9
#
SK penunjukan P/! jika diperlukan KTT
9
#
Pembuatan da"tar tenaga teknis sesuai dengan kompetensin$a *data base+
9
#
Pembuatan da"tar list tenaga teknis sesuai dengan kompetensin$a
22.7&72
#
#
9
#
Struktur !rganisasi, di TT# oleh KTT dan tugas utama
9
#
#ilaporkan ke K4'T
9
#
SK disahkan KTT-P/! dan tugas utama
9 9 9
# # #
SK disahkan KTT-P/! dan tugas utama Struktur organisasi komite keselamatan pertambangan Struktur organisasi komite keselamatan pertambangan
9
#
#ilaporkan kepada KTT *khususn$a kontraktor+ dan K4'T
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9
#
Surat Penunjukan komite keselamatan pertambangan dan job dech
9 9
# #
M!M Komite pertambangan- 8 bulan sekali M!M Komite pertambangan
9
#
TN4 pendidikan dan pelatihan untuk komite keselamatan pertambagan
9 9 9 9 9
# # # # #
:.6
#
.#6122
Struktur organisasi TT#, job des TT #, S!P TT# Serti"ikat kompetensi TT# #okumentasi drill TT# Surat pen$ampaian dari KTT ke K4'T #okumen Training Need anal$sis TT# #
9
#
9
#
22.7&72
#
# Kompetensi Kar$awan sesuai penempatan /obdes personil
#
#
9
#
Struktur organisasi, job des
9
#
TN4
9
#
#a"tar pelatihan dalam satu tahun $ang telah disahkan oleh K4'T
9
#
9
#
9 9
# #
Kompetensi trainer #a"tar pelatihan $ang telah disetujui oleh K4'T
#a"tar hadir pelatihan dan e(aluasi hasil pelatihan ekaman E(aluasi hasil pelatihan
9 9
# #
M!M Komite pertambangan- 8 bulan sekali M!M Komite pertambangan
9
#
TN4 pendidikan dan pelatihan untuk komite keselamatan pertambagan
9 9 9 9 9
# # # # #
:.6
#
.#6122
Struktur organisasi TT#, job des TT #, S!P TT# Serti"ikat kompetensi TT# #okumentasi drill TT# Surat pen$ampaian dari KTT ke K4'T #okumen Training Need anal$sis TT# #
9
#
9
#
22.7&72
#
# Kompetensi Kar$awan sesuai penempatan /obdes personil
#
#
9
#
Struktur organisasi, job des
9
#
TN4
9
#
#a"tar pelatihan dalam satu tahun $ang telah disahkan oleh K4'T
9
#
9
#
9 9
# #
#a"tar hadir pelatihan dan e(aluasi hasil pelatihan ekaman E(aluasi hasil pelatihan
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar dan serti"ikat pengawas $ang telah memiliki P!P
9
#
#a"tar dan serti"ikat pengawas $ang memiliki P!M
9
#
#a"tar dan serti"ikat Pengawas $ang memiliki P!7
Kompetensi trainer #a"tar pelatihan $ang telah disetujui oleh K4'T
2 2
2
2
2
6
.#6122
# 9 9
# Prosedur Komunikasi KP 4ttendance list Sosialisasi KP dan sa"et$ board
# #
1#.:14 6
# 9 9 9
# # #
9 9
# #
4
# %uku tambang %uku tambang %uku tambang %uku da"tar kecelakaan tambang %uku da"tar kecelakaan tambang %uku da"tar kecelakaan tambang
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar pelatihan $ang telah disetuji oleh K4'T
9
#
#a"tar dan serti"ikat pengawas $ang telah memiliki P!P
9
#
#a"tar dan serti"ikat pengawas $ang memiliki P!M
9
#
#a"tar dan serti"ikat Pengawas $ang memiliki P!7
2
2
2
6
.#6122
# 9 9
# Prosedur Komunikasi KP 4ttendance list Sosialisasi KP dan sa"et$ board
# #
1#.:14 6
#
#
9 9 9
# # #
9 9
# #
%uku tambang %uku tambang %uku tambang %uku da"tar kecelakaan tambang %uku da"tar kecelakaan tambang %uku da"tar kecelakaan tambang
9 9
# #
Tanda terima pen$ampaian laporan Tanda terima pen$ampaian laporan
4
4
1.=
# 9
# Prosedur partisipasi, konsultasi, moti(asi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba
#
#
22.&&2 1*
# #
9 9
# #
Prosedur operasi-kerja #a"tar S!P
9 9 9 9
# # # #
Prosedur operasi-kerja Kebijakan Perusahaan 3ist attendence Sosialisasi Prosedur operasi-kerja
9
#
Prosedur operasi-kerja
9
#
/S4
9
#
ekaman tinjau ulang prosedur
9
#
Prosedur '5in kerja Khusus, #a"tar kerja i5in kerja khusus
9
#
#okumen dan rekaman '5in kerja khusus dari KTT
9
#
Prosedur 4P#
9
#
ekaman hasil Penilaian kebutuhan 4P# dan alat keselamatan
4
1#
1.=
# 9
# Prosedur partisipasi, konsultasi, moti(asi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba
#
#
22.&&2 1*
# #
9 9
# #
Prosedur operasi-kerja #a"tar S!P
9 9 9 9
# # # #
Prosedur operasi-kerja Kebijakan Perusahaan 3ist attendence Sosialisasi Prosedur operasi-kerja
9
#
Prosedur operasi-kerja
9
#
/S4
9
#
ekaman tinjau ulang prosedur
9
#
Prosedur '5in kerja Khusus, #a"tar kerja i5in kerja khusus
9
#
#okumen dan rekaman '5in kerja khusus dari KTT
9
#
Prosedur 4P#
9
#
ekaman hasil Penilaian kebutuhan 4P# dan alat keselamatan
9
#
ekaman Matrik kebutuhan 4P#
9
#
ekaman hasil e(aluasi kepatuhan penggunaan 4P#
9
#
ekaman pelaksanan pelatihan penggunaan dan perawatan 4P# *tinjauan lapangan+
4
1#
#
17.:1*
#
9
#
Prosedur Pengelolaan 3ingkungan Kerja
9
#
ekaman hasil pemantauan- pengukuran lingkungan kerja
9
#
ekaman hasil pemantauan- pengukuran lingkungan kerja
9
#
Prosedur Pengelolaan 3ingkungan Kerja
9
#
#okumen penunjukan petugas 'ndustrial h$giene
9
#
Prosedur mengenai identi"ikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan pen$impanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja
9
#
ekaman pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur
9
#
Prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja
9
#
/adwal kegiatan housekeeping dan pelaksanaan housekeeping di tempat kerja
9
#
ekaman hasil inspeksi
9 9 9
# # #
ekaman hasil inspeksi ekaman hasil inspeksi ekaman hasil inspeksi
9
#
ekaman hasil e(aluasi kepatuhan penggunaan 4P#
9
#
ekaman pelaksanan pelatihan penggunaan dan perawatan 4P# *tinjauan lapangan+ #
17.:1*
#
9
#
Prosedur Pengelolaan 3ingkungan Kerja
9
#
ekaman hasil pemantauan- pengukuran lingkungan kerja
9
#
ekaman hasil pemantauan- pengukuran lingkungan kerja
9
#
Prosedur Pengelolaan 3ingkungan Kerja
9
#
#okumen penunjukan petugas 'ndustrial h$giene
9
#
Prosedur mengenai identi"ikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan pen$impanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja
9
#
ekaman pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur
9
#
Prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja
9
#
/adwal kegiatan housekeeping dan pelaksanaan housekeeping di tempat kerja
9
#
ekaman hasil inspeksi
9 9 9 9
# # # #
ekaman hasil inspeksi ekaman hasil inspeksi ekaman hasil inspeksi ekaman inspeksi housekeeping #
1*.#77
#
9
#
Prosedur pengelolaan kesehatan kerja
9
#
M17 secara berkala, ekaman "it "or work
9
#
#okumen hasil pemeriksaan M17 ekaman pengelolaan kesehatan dengan pendekatan pilar
9
#
9 9
# #
9
#
9
#
Prosedur pengelolaan ergonomi dan rekaman
9
#
Prosedur dan rekaman pengelolaan Keselamatan makanan *"ood sa"et$+, minuman dan gi5i
9
#
#okumen penunjukan dokter h$perkes
9
#
ekaman M17
9
#
ekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja tambang
9
#
ekaman kesehatan pekerja tambang
.*#2*
#
#
9
#
Prosedur pengelolaan K! Pertambangan
9
#
#a"tar penunjukan tenaga teknik $ang kompeten
9 9 9
# # #
Prosedur pelaksanaan pemeliharaan-perawatan #okumen program dan jadwal pelaksanaan ser(ice ekaman hasil pemeliharaan
1#
9
#
M17 secara berkala, ekaman "it "or work
9
#
#okumen hasil pemeriksaan M17 ekaman pengelolaan kesehatan dengan pendekatan pilar
9
#
9 9
# #
9
#
9
#
Prosedur pengelolaan ergonomi dan rekaman
9
#
Prosedur dan rekaman pengelolaan Keselamatan makanan *"ood sa"et$+, minuman dan gi5i
9
#
#okumen penunjukan dokter h$perkes
9
#
ekaman M17
9
#
ekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja tambang
9
#
ekaman kesehatan pekerja tambang
.*#2*
#
#
9
#
Prosedur pengelolaan K! Pertambangan
9
#
#a"tar penunjukan tenaga teknik $ang kompeten
9 9 9 9 9
# # # # #
Prosedur pelaksanaan pemeliharaan-perawatan #okumen program dan jadwal pelaksanaan ser(ice ekaman hasil pemeliharaan #a"tar peralatan untuk pelaksanaan ser(ice #okumen e(aluasi sistem dan pelaksanaan ser(ice
9
#
Prosedur pengamanan instalasi
9
#
Prosedur pengamanan instalasi
9
#
Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
ekaman hasil inspeksi pengamanan instalasi
9
#
#okumen e(aluasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
Prosedur pengujian kela$akan
9
#
#okumen program dan jadwal pengujian kela$akan
9
#
ekaman hasil pengujian kela$akan
9
#
#okumen e(aluasi hasil pengujian kela$akan
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen kajian teknis untuk setiap kegiatan awal
9
#
#okumen kajian teknis untuk perubahan atau modi"ikasi proses
1#
1#
*
*
*
9
#
Prosedur pengamanan instalasi
9
#
Prosedur pengamanan instalasi
9
#
Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
ekaman hasil inspeksi pengamanan instalasi
9
#
#okumen e(aluasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
Prosedur pengujian kela$akan
9
#
#okumen program dan jadwal pengujian kela$akan
9
#
ekaman hasil pengujian kela$akan
9
#
#okumen e(aluasi hasil pengujian kela$akan
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen Penunjukan tenaga teknik dari KTT-P/!
9
#
#okumen kajian teknis untuk setiap kegiatan awal
9
#
#okumen kajian teknis untuk perubahan atau modi"ikasi proses
9
#
3aporan hasil kajian teknis pertambangan
9
#
#okumen e(aluasi hasil kajian teknis
*
*
*
4#.*4&1 16
#
#
9 9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # # #
#okumen i5in lokasi #okumen i5in gudang handak Prosedur penimbunan handak dan tinjau lapangan #okumen i5in lokasi #a"tar securit$ gudang 0andak #a"tar petugas gudang dan "asilitas gudang handak ekaman pemeriksaan pen$alur petir #okumen i5in dan Masa berlaku i5in
9 9 9
# # #
9
#
Prosedur pen$impanan bahan peledak Prosedur pen$impanan bahan peledak dan tinjau lapangan 3aporan pengelolaan bahan peledak Surat penunjukan petugas administrasi gudang handak dan serti"ikat juru ledak kelas 9
9
#
Surat penunjukan petugas administrasi gudang handak dan serti"ikat juru ledak kelas 9
9
#
Surat penunjukan petugas gudang handak-kepala gudang handak
9 9
# #
ekaman hasil pemeriksaan gudanghandak 3aporan penghentian Kegiatan pertambangan ke K4'T
9
#
#okumen e(aluasi hasil pemeriksaan pen$impanan bahan peledak
9
#
Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan
9
#
#a"tar peralatan dan kendaraan pengangkutan handak
1*
1#
9
#
4#.*4&1 16
#okumen e(aluasi hasil kajian teknis #
#
9 9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # # #
#okumen i5in lokasi #okumen i5in gudang handak Prosedur penimbunan handak dan tinjau lapangan #okumen i5in lokasi #a"tar securit$ gudang 0andak #a"tar petugas gudang dan "asilitas gudang handak ekaman pemeriksaan pen$alur petir #okumen i5in dan Masa berlaku i5in
9 9 9
# # #
9
#
Prosedur pen$impanan bahan peledak Prosedur pen$impanan bahan peledak dan tinjau lapangan 3aporan pengelolaan bahan peledak Surat penunjukan petugas administrasi gudang handak dan serti"ikat juru ledak kelas 9
9
#
Surat penunjukan petugas administrasi gudang handak dan serti"ikat juru ledak kelas 9
9
#
Surat penunjukan petugas gudang handak-kepala gudang handak
9 9
# #
ekaman hasil pemeriksaan gudanghandak 3aporan penghentian Kegiatan pertambangan ke K4'T
9
#
#okumen e(aluasi hasil pemeriksaan pen$impanan bahan peledak
9
#
Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan
9
#
#a"tar peralatan dan kendaraan pengangkutan handak
9
#
ekaman pengamanan kela$akan peralatan dan kendaraan
9
#
#a"tar kompetensi dan dokumen penunjukan petugas penanganan dan pekerjaan peledakan
9
#
#okumen hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk penanganan handak
9
#
Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir
9
#
#a"tar peralatan dan bahan untuk pekerjaan peledakan
9
#
ekaman hasil pen$impanan dan pemeliharaan peralatan untuk peledakan
9
#
ekaman hasil inspeksi peralatan peledakan
9
#
#okumen penunjukan juru ledak, serti"ukat dan K'M
9
#
#a"tar kepemilikan K'M dan masa berlakukn$a
9
#
#okumen '5in peledakan tidur dari K4'T
1*
1#
14
:.#422& 6
4
#
#
9
#
Prosedur perancangan dan reka$asa
9
#
da"tar petugas $ang kompeten
9
#
da"tar petugas $ang kompeten
9
#
ekaman pengamanan kela$akan peralatan dan kendaraan
9
#
#a"tar kompetensi dan dokumen penunjukan petugas penanganan dan pekerjaan peledakan
9
#
#okumen hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk penanganan handak
9
#
Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir
9
#
#a"tar peralatan dan bahan untuk pekerjaan peledakan
9
#
ekaman hasil pen$impanan dan pemeliharaan peralatan untuk peledakan
9
#
ekaman hasil inspeksi peralatan peledakan
9
#
#okumen penunjukan juru ledak, serti"ukat dan K'M
9
#
#a"tar kepemilikan K'M dan masa berlakukn$a
9
#
#okumen '5in peledakan tidur dari K4'T
14
:.#422& 6
#
#
9
#
Prosedur perancangan dan reka$asa
9
#
da"tar petugas $ang kompeten
9
#
da"tar petugas $ang kompeten
9
#
Prosedur perubahan dan modi"ikasi perancangan dan reka$asa
9
#
da"tar petugas $ang kompeten
4
*.4&#:
#
#
9
#
prosedur pembelian
9
#
prosedur pembelian
9
#
prosedur pembelian
9
#
prosedur pembelian
9
#
rekaman pelatihan sesuai kebutuhan
9
#
rekaman hasil identi"ikasi, Sa"et$ #ata Sheet atau MS#S
:.#422&
#
#
9
#
Prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan $ang terdokumentasi
9
#
rekaman hasil seleksi
9
#
program kerja,da"tar kar$awan,list komisioning e2uipment,3aporan kinerja bulanan keselamatan
9
#
ekaman tindak lanjut hasil e(aluasi kinerja keselamatan jasa pertambangan
9
#
rekaman e(aluasi akhir untuk semua pen$elesaian kontrak kerja
*.4&#:
#
#
9
#
prosedur pembelian
9
#
prosedur pembelian
9
#
prosedur pembelian
9
#
prosedur pembelian
9
#
rekaman pelatihan sesuai kebutuhan
9
#
rekaman hasil identi"ikasi, Sa"et$ #ata Sheet atau MS#S
:.#422&
#
#
9
#
Prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan $ang terdokumentasi
9
#
rekaman hasil seleksi
9
#
program kerja,da"tar kar$awan,list komisioning e2uipment,3aporan kinerja bulanan keselamatan
9
#
ekaman tindak lanjut hasil e(aluasi kinerja keselamatan jasa pertambangan
9
#
rekaman e(aluasi akhir untuk semua pen$elesaian kontrak kerja
&.211
#
#
9
#
Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9
#
Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9 9 9 9
# # # #
Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9
#
Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9
#
identi"ikasi dan penilaian keadaan darurat
9
#
Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat
9
#
dokumen rencana pencegahan keadaan darurat
9
#
dokumen rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat
9
#
9
#
9
#
rekaman pengkajian prosedur
9
#
Sosialisasi tata cara pelaporan keadaan darurat dan pen$elamatan diri
9
#
/adwal latihan dan simulasi serta rekaman hasil kegiatan drill dan e(aluasin$a
4
2
16
da"tar personil ET dan kompetensi n$a dokumen da"tar sarana dan prasarana keadaan darurat *tinjauan lapangan+
9
#
Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9 9 9 9
# # # #
Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9
#
Prosedur pengelolaan keadaan darurat
9
#
identi"ikasi dan penilaian keadaan darurat
9
#
Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat
9
#
dokumen rencana pencegahan keadaan darurat
9
#
dokumen rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat
9
#
9
#
9
#
rekaman pengkajian prosedur
9
#
Sosialisasi tata cara pelaporan keadaan darurat dan pen$elamatan diri
9
#
/adwal latihan dan simulasi serta rekaman hasil kegiatan drill dan e(aluasin$a
9
#
dokumen kerjasama dengan pihak luar terkait penanganan keadaan darurat dan da"tar nomor telpon pihak eksternal
9
#
da"tar,rekaman uji kela$akan berkala sarana,prasarana keadaan darurat
9
#
Prosedur penanggulangan keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
4
2
16
da"tar personil ET dan kompetensi n$a dokumen da"tar sarana dan prasarana keadaan darurat *tinjauan lapangan+
12
2 4.22&&
Prosedur pemulihan keadaan darurat #
#
9
#
Prosedur PK
9
#
da"tar peralatan PK dan peralatan-isi kotak PK
9
#
da"tar petugas PK dan kompetensi
2.*167
# 9
#
9
#
# rekaman sosialisasi, "oto kegiatan, da"tar hadir dokumen kegiatan promosi keselamatan diluar kerja *banner, brosur, dll+ #
1.166
9
#
#
#
prosedur E(aluasi Kinerja Keselamatan Pertambangan dan Tindak 3anjut Ketidaksesuaian
9
#
da"tar,rekaman uji kela$akan berkala sarana,prasarana keadaan darurat
9
#
Prosedur penanggulangan keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
#okumen da"tar peralatan diruang pusat kendali keadaan darurat
9
#
12
2 4.22&&
Prosedur pemulihan keadaan darurat #
#
9
#
Prosedur PK
9
#
da"tar peralatan PK dan peralatan-isi kotak PK
9
#
da"tar petugas PK dan kompetensi
2.*167
# 9
#
9
#
# rekaman sosialisasi, "oto kegiatan, da"tar hadir dokumen kegiatan promosi keselamatan diluar kerja *banner, brosur, dll+ #
1.166
9
#
:7.&4&&
#
#
#
#
prosedur E(aluasi Kinerja Keselamatan Pertambangan dan Tindak 3anjut Ketidaksesuaian
9
#
9 9
# #
pertambangan
9
#
Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan
9
#
ekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan
9
#
ekaman e(aluasi dan tindak lanjut pengukuran k inerja
9
#
dokumen rencana perbaikan dan tindak lanjut
9
#
rekaman hasil perbaikan
9
#
#okumen rencana dan pelaksanaan perbaikan lingkungan kerja
9
#
#okumen pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja
9
#
#a"tar dan penunjukan petugas industrial h$giene oleh KTT
9
#
Prosedur-dokumen pengelolaan kesehatan kerja, buda$a hidup bersih, dan sehat *higienis dan sanitasi+
9
#
ekaman data pela$anan kesehatan kerja
9
#
ekaman data hasil pemantauan *empat+ pilar kesehatan kerja
9
#
ekaman data pengelolaan ergonomic
4
6
1*
9 9
# #
pertambangan
9
#
Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan
9
#
ekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan
9
#
ekaman e(aluasi dan tindak lanjut pengukuran k inerja
9
#
dokumen rencana perbaikan dan tindak lanjut
9
#
rekaman hasil perbaikan
9
#
#okumen rencana dan pelaksanaan perbaikan lingkungan kerja
9
#
#okumen pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja
9
#
#a"tar dan penunjukan petugas industrial h$giene oleh KTT
9
#
Prosedur-dokumen pengelolaan kesehatan kerja, buda$a hidup bersih, dan sehat *higienis dan sanitasi+
9
#
ekaman data pela$anan kesehatan kerja
9
#
ekaman data hasil pemantauan *empat+ pilar kesehatan kerja
9
#
ekaman data pengelolaan ergonomic
9
#
ekaman data pengelolaan makanan, minuman, dan gi5i kerja
9
#
#a"tar data "asilitas kesehatan kerja
9
#
ekaman hasil pemerikasaan kesehatan kerja
9
#
ekaman data pemantauan pekerja tambang $ ang bekerja pada tempat kerja $ang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan *"atigue+
9
#
ekaman data kesehatan kerja dan hasil e(aluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan kerja
9
#
Prosedur pelaksanaan pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#a"tar dan rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
ekaman hasil e(aluasi pelaksanaan pemeliharaan - perawatan
9 9
# #
Prosedur pengamanan instalasi #a"tar instalasi $ang dilakukan pengamanan
9
#
#okumen program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
ekaman hasil e(aluasi pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
Prosedur pengujian kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
4
6
1*
*
*
6
9
#
ekaman hasil pemerikasaan kesehatan kerja
9
#
ekaman data pemantauan pekerja tambang $ ang bekerja pada tempat kerja $ang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan *"atigue+
9
#
ekaman data kesehatan kerja dan hasil e(aluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan kerja
9
#
Prosedur pelaksanaan pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#a"tar dan rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
ekaman hasil e(aluasi pelaksanaan pemeliharaan - perawatan
9 9
# #
Prosedur pengamanan instalasi #a"tar instalasi $ang dilakukan pengamanan
9
#
#okumen program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
ekaman hasil e(aluasi pemeriksaan pengamanan instalasi
9
#
Prosedur pengujian kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen program dan jadwal pengujian kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
ekaman hasil pengujian kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk pengamanan instalasi
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk pengujian kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk menge(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
9
#
ekaman pendokumentasian penunjukan tenaga teknik dan c ara pen$impanan
9
#
#okumen kajian teknis kegiatan awal sebelum dimulai kegiatan pertambangan
9
#
#okumen kajian teknis perubahan atau modi"ikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan
9
#
9
#
9
#
9
#
#okumen persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak #okumen peri5inan gudang bahan peledak
9
#
Tinjau lapangan gudang handak
*
*
6
1#
*
3aporan hasil kajian teknis pertambangan dan bukti pen$ampaian laporan ke K4'T #okumen hasil e(aluasi kajian teknis pertambangan
1*
#okumen persetujuan gudang bahan peledak di luar >ila$ah ' 5in
1# 9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk pemeliharaan-perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk pengamanan instalasi
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk pengujian kela$akan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
9
#
#okumen penunjukkan tenaga teknik $ang memiliki kompetensi untuk menge(aluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan
9
#
ekaman pendokumentasian penunjukan tenaga teknik dan c ara pen$impanan
9
#
#okumen kajian teknis kegiatan awal sebelum dimulai kegiatan pertambangan
9
#
#okumen kajian teknis perubahan atau modi"ikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan
9
#
9
#
9
#
9
#
#okumen persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak #okumen peri5inan gudang bahan peledak
9
#
Tinjau lapangan gudang handak
9
#
#okumen persetujuan gudang bahan peledak di luar >ila$ah ' 5in 7saha Pertambangan->ila$ah '5in 7saha Pertambangan Khusus-wila$ah kontrak
9
#
Securit$ ;udang 0andak
9
#
#a"tar personel dan "asilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak
9
#
ekaman pemeriksaan pen$alur petir
9
#
ekaman pencantuman peri5inan gudang bahan peledak pada gudang *tinjauan lapangan+
9
#
#a"tar masa berlaku persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak
9
#
Prosedur pen$impanan bahan peledak
9
#
#okumen kesesuaian pen$impanan bahan peledak dengan peri5inan gudang bahan peledak dan Tinjau lapangan
9
#
ekaman pemeriksaan administrasi jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada K4'T
9
#
#okumen penunjukkan petugas administrasi gudang bahan peledak
9
#
ekaman kompetensi petugas administrasi gudang bahan peledak
9
#
#okumen kesesuaian pers$aratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan penda"tarann$a dalam %uku Tambang
9
#
ekaman hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak
9
#
ekaman penghentian kegiatan pertambangan lebih dari *tiga+ bulan dari KTT kepada K4'T
9
#
#okumen hasil e(aluasi pemeriksaan pen$impanan bahan peledak
9
#
Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan Peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan
9
#
*
3aporan hasil kajian teknis pertambangan dan bukti pen$ampaian laporan ke K4'T #okumen hasil e(aluasi kajian teknis pertambangan
1*
1*
1#
#a"tar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang
9
#
#a"tar personel dan "asilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak
9
#
ekaman pemeriksaan pen$alur petir
9
#
ekaman pencantuman peri5inan gudang bahan peledak pada gudang *tinjauan lapangan+
9
#
#a"tar masa berlaku persetujuan dan peri5inan gudang bahan peledak
9
#
Prosedur pen$impanan bahan peledak
9
#
#okumen kesesuaian pen$impanan bahan peledak dengan peri5inan gudang bahan peledak dan Tinjau lapangan
9
#
ekaman pemeriksaan administrasi jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada K4'T
9
#
#okumen penunjukkan petugas administrasi gudang bahan peledak
9
#
ekaman kompetensi petugas administrasi gudang bahan peledak
9
#
#okumen kesesuaian pers$aratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan penda"tarann$a dalam %uku Tambang
9
#
ekaman hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak
9
#
ekaman penghentian kegiatan pertambangan lebih dari *tiga+ bulan dari KTT kepada K4'T
9
#
#okumen hasil e(aluasi pemeriksaan pen$impanan bahan peledak
9
#
Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan Peledak termasuk peralatan dan kendaraan $ang digunakan
9
#
#a"tar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan Peledakan
#
ekaman pengamanan, kela$akan, dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan
9
#
#okumen kesesuaian kompetensi pekerja tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan
9
#
ekaman hasil e(aluasi pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan dan mengirim bahan peledak dan pekerjaan peledakan
9
#
Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir
9
#
ekaman kesesuaian pen$ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
9
#
ekaman hasil pen$impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
9
#
9
#
9
#
#a"tar pemegang Kartu '5in Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku Kartu '5in Meledakkan
9
#
#okumen persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur
9
#
S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
9 9
# #
S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
1*
1#
9
14
1:.#4&&
elaman hasil pemeriksaan peralatan peledakan #okumen penunjukan orang $ang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
#
#
#
ekaman pengamanan, kela$akan, dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan
9
#
#okumen kesesuaian kompetensi pekerja tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun $ang berhubungan dengan pekerjaan peledakan
9
#
ekaman hasil e(aluasi pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan dan mengirim bahan peledak dan pekerjaan peledakan
9
#
Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan $ang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir
9
#
ekaman kesesuaian pen$ediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
9
#
ekaman hasil pen$impanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
9
#
9
#
9
#
#a"tar pemegang Kartu '5in Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku Kartu '5in Meledakkan
9
#
#okumen persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur
9
#
S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
9 9 9 9 9
# # # # #
S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
9 9 9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # # # #
S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
9
14
1:.#4&&
elaman hasil pemeriksaan peralatan peledakan #okumen penunjukan orang $ang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan
#
4.&4&4&
#
#
#
9
#
S!P E(aluasi Peraturan Perundang&undangan dan Pers$aratan 3ainn$a
9
#
#okumen E(aluasi Kepatuhan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a
9
#
#okumen 4ction Plan ;ap terhadap hasil e(aluasi kepatuhan peraturan perundang&undangan
9
#
#okumen E(aluasi Kepatuhan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang telah di appro(al departement terkait
1.664
#
#
9
#
S!P Pen$elidikan Kecelakaan, Kejadian %erbaha$a dan Pen$akit 4kibat Kerja
9
#
S!P Pen$elidikan Kecelakaan, Kejadian %erbaha$a dan Pen$akit 4kibat Kerja
9 9 9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # # # #
4.&4&4&
S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan S!P 'nspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan #
#
9
#
S!P E(aluasi Peraturan Perundang&undangan dan Pers$aratan 3ainn$a
9
#
#okumen E(aluasi Kepatuhan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a
9
#
#okumen 4ction Plan ;ap terhadap hasil e(aluasi kepatuhan peraturan perundang&undangan
9
#
#okumen E(aluasi Kepatuhan peraturan perundang&undangan dan pers$aratan lainn$a $ang telah di appro(al departement terkait
1.664
#
#
9
#
S!P Pen$elidikan Kecelakaan, Kejadian %erbaha$a dan Pen$akit 4kibat Kerja
9
#
S!P Pen$elidikan Kecelakaan, Kejadian %erbaha$a dan Pen$akit 4kibat Kerja
9 9
# #
9
#
9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # #
17.1*2
#
#
9
#
#okumen hasil e(aluasi isi buku tambang
9
#
#okumen hasil e(aluasi isi buku tambang
9 9
# #
6
2#
#okumen E(aluasi %uku #a"tar Kecelakaan Tambang 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6
# # # # # # # # # #
9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # #
17.1*2
#
#
9
#
#okumen hasil e(aluasi isi buku tambang
9
#
#okumen hasil e(aluasi isi buku tambang
9 9
# #
6
2#
#okumen E(aluasi %uku #a"tar Kecelakaan Tambang 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # # # # #
9 9 9
# # #
6
:.7&4&&
ekaman Tanda Terima Pengiriman 3aporan ke ES#M E(aluasi konsistensi pelaporan
#
#
9
#
S!P 'nternal 4udit
9 9 9 9 9 9
# # # # # #
S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit @ #okumen 3aporan 4udit 'nternal
6.*1*1*
#
#
9
#
S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian
9 9 9 9 9
# # # # #
S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian @ ekaman 14 S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian @ ekaman 14
:.&274
#
# #
9
#
Manual SMKP @ Validasi
9
#
Manual SMKP
9 9 9
# # #
Manual SMKP Manual SMKP Manual SMKP
2#.&**2
# 9
#
# S!P Pengendalian #okumen
:.7&4&&
#
#
9
#
S!P 'nternal 4udit
9 9 9 9 9 9
# # # # # #
S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit S!P 'nternal 4udit @ #okumen 3aporan 4udit 'nternal
6.*1*1*
#
#
9
#
S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian
9 9 9 9 9
# # # # #
S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian @ ekaman 14 S!P Tindak 3anjut Ketidaksesuaian @ ekaman 14
:.&274
#
# #
9
#
Manual SMKP @ Validasi
9
#
Manual SMKP
9 9 9
# # #
Manual SMKP Manual SMKP Manual SMKP
2#.&**2
# 9
#
#
S!P Pengendalian #okumen S!P Pengendalian #okumen @ S!P $ang telah di apro(al
9 9
# #
9 9 9 9
# # # #
9
# S!P Pengendalian #okumen @ .orm Perubahan #okumen
9 9 9 9 9
# # # # #
9
#
11.:64:
S!P Pengendalian #okumen @ #a"tar list dokumen luas #
#
9
#
S!P Pengendalian ekaman
9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # #
MatriA Pengendalian ekaman
1#.2741
#
9
#
#
#okumen Kebijakan Perusahaan @ Sosialisasin$a
9 9 9 9
# # # #
9
# S!P Pengendalian #okumen @ .orm Perubahan #okumen
9 9 9 9 9
# # # # #
9
#
11.:64:
S!P Pengendalian #okumen @ #a"tar list dokumen luas #
#
9
#
S!P Pengendalian ekaman
9 9 9 9 9 9 9
# # # # # # #
MatriA Pengendalian ekaman
1#.2741
#
#
9 9 9 9
# # # #
#okumen Kebijakan Perusahaan @ Sosialisasin$a #okumen Perencanaan #okumen Struktur !rganisasi S!P, ekaman 'mplementasi S!P
9 9 9
# # #
#okumen E(aluasi dan Tindak 3anjut S!P Master 3ist #okumen 3aporan Tinjauan Manajemen
&#
#
#
9
#
S!P Tinjauan Manajemen, #a"tar 0adir, M!M apat Tinjauan Manajemen
9
#
Schedule apat Tinjauan Manajemen
9 9 9
# # #
Materi apat Tinjauan Manajemen @ M!M
9
#
9 9
# #
9
#
9
#
9
#
9 9 9 9
# # # #
#okumen M!M @ 4ction Plan Tanda terima distribusi 3aporan Tinjauan Manajemen
9 9 9
# # #
&#
#okumen E(aluasi dan Tindak 3anjut S!P Master 3ist #okumen 3aporan Tinjauan Manajemen #
#
9
#
S!P Tinjauan Manajemen, #a"tar 0adir, M!M apat Tinjauan Manajemen
9
#
Schedule apat Tinjauan Manajemen
9 9 9
# # #
Materi apat Tinjauan Manajemen @ M!M
9
#
9 9
# #
9
#
9
#
9
#
9 9 9 9
# # # #
#okumen M!M @ 4ction Plan Tanda terima distribusi 3aporan Tinjauan Manajemen
RADAR CHART SELF ASESSMENT PEMATUHAN TERHADAP POIN SMKP
NO 1 2 3 4 5 6 7
KRITERIA KEBIJAKAN PERENCANAAN ORGANISASI DAN PERSONEL IMPLEMENTASI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT DOKUMENTASI TINJAUAN MANAJEMEN TOTAL
NILAI MAKS.
NILAI AUDIT
%
200 200 150 200 150 50 50 1000
0 0 0 0 0 0 0 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KEBIJAKAN
100.0%
80.0%
TINJAUAN MANAJEMEN
PERENCANAAN 60.0%
RADAR CHART SELF ASESSMENT PEMATUHAN TERHADAP POIN SMKP
NO 1 2 3 4 5 6 7
KRITERIA KEBIJAKAN PERENCANAAN ORGANISASI DAN PERSONEL IMPLEMENTASI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT DOKUMENTASI TINJAUAN MANAJEMEN TOTAL
NILAI MAKS.
NILAI AUDIT
%
200 200 150 200 150 50 50 1000
0 0 0 0 0 0 0 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KEBIJAKAN
100.0%
80.0%
TINJAUAN MANAJEMEN
PERENCANAAN 60.0%
40.0%
20.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DOKUMENTASI
EVALUASI DAN TINDAK L ANJUT
ORGANISASI DAN PERSO
IMPLEMENTASI
Kete!"#!" E!"
T&'(!) P#'*!+!&!' P##',-!' /0% !' ! !! )#,!' !$
P#$!
T&'(!) P#'*!+!&!' P##',-!' 80% /0% !' ! !! )#,!' !$
P#$,'((,
T&'(!) P#'*!+!&!' P##',-!' 70% 80% !' ! !! )#,!' !$
SK A,&)
T&'(!) P#'*!+!&!' P##',-!' 70%
N SK A,&)
T#,!' !$ ! !+!) )#$+#',-& #&- !$& 30 T&(! P,,- -!$& !#'#$
EL
STRATEGI TAHAPAN PENERAPAN SMKP Pe$&e '
STRATEGI TAHAPAN PENERAPAN SMKP Pe$&e ' KAPAN ITEM
AKTIFITAS
TARGET
OLEH N()1*
1
2
3.
K$+/ O Mee"# Pe-e"t/!" T$ 1.1. P##'),!' T& SMKP
T& )#$&$& !$& +#$>!&!' 1 $!'( !$& "#!+ #+!$)#') O?S@ O+#$!'@ M!&')#'!'*#@ ?RGA@ TS !' ?#! D#+!$)#') "#$)! "#!+ ",*')$!*)$
AA
209N:915
1.2. P#',",'!' J D#"*$&+'
J #"*$&+' T& SMKP )#$",",' ,!& #),!@ "#$#)!$&"@ !' !'(()! )#! #!-!& < #"*$&+'
AA
209N:915
1.3. P#!"!'!!' K&* O; M##'(
P#!"!'!!' K&* ; M##'( &-!&$& #- "#,! !'(()! T& SMKP !$& "#,! #+!$)#') !' ",*')
UU
2/9N:915
K&)#' #$"!! ,'), +#'#$!+!' SMKP &)!'!)!'(!'& #- "#,! !'( -!&$
UU
2/9N:915
2.1. M#!,!' (!+ !'!"&" & "#!+ #+!$)#')
A! -!"& G!+ !'!"&" !$& "#,! #+!$)#') O?S@ O+#$!'@ M!&')#'!'*#@ ?RGA@ TS ",*')$!*)$
AA
279N:915
2.2 P#',",'!' K#&
T#$",",' #&
UU
309N:915
3.1. P#$"&!+!' +#!-!' SMKP
M!)#$& +#!-!' SMKP )#$",",'
EE
279N:915
3.2. P#$"&!+!' P#!-!' R&" M!'!(##')
M!)#$& +#!-!' R&" M!'!(##') )#$",",'
EE
309N:915
3.3. P#!"!'!!' P#!-!' T& SMKP
S#,! !'(()! T& SMKP #'!+!)!' +#!-!'
AA
309N:915
?#! #+!$)#') !' # +#$"' #"#$)! ",*')$!*)$ #'!+!)!' +#!-!' SMKP
AA
039D#*915
S#,! !'(()! T& SMKP #'!+!)!' +#!-!' ?#! #+!$)#') !' # +#$"' #"#$)! ",*')$!*)$ #'!+!)!' +#!-!'
OO OO
049D#*915 059D#*915
P$"#,$ P#'(#'!&!' D,#' )#$",",' )#$!", #"&(' -&#$!$*- *,#')
OO
209N:915
4.2 P#',",'!' P$"#,$ I#'=!"& B!-!! !' P#'&!&!' R#"& !' +#',",'!' IBPR
P$"#,$ I#'=!"& B!-!! !' P#'&!&!' R#"& )#$",",'
II
209N:915
4.3 P#',",'!' P$"#,$ I#'=!"& P#$!),$!' P#$,'!'(9,'!'(!'
P$"#,$ I#'=!"& P#$!),$!' P#$,'!'(9,'!'(!' )#$",",'
BB
209 N:915
4.4. S"&!&"!"& P$"#,$ P#'(#'!&!' D,#'@ P$"#,$ I#'=!"& B!-!! !' P#'&!&!' R#"& !' P$"#,$ I#'=!"& P#$!),$!' P#$,'!'(9 ,'!'(!'
S#,! !'(()! TIM P#'#$!+!' SMKP -!&$ 100%
BB
259N:915
4.5 $"-+ I#'=!"&@ +#',",'!' P#'(#'!&!' D,#'
$"-+ )#$!"!'! &&, "#,! !'(()! SMKP
AA
269N:915
G! A"!567$7
Pe5!8!" T$ SMKP
3.3. P#!"!'!!' P#!-!' R&" M!'!(##')
4
De7!$" &!" Pe"#e-!"#!" D/e" 4.1 P#',",'!' P$"#,$ P#'(#'!&!' D,#'
4.6. M#'(&#'=!"& +$"#,$# !'( )#$!&) #'(!' P$"#,$# !'( )#$!&) #'(!' ###') 9 ###') +!! SMKP ###') 9 ###') +!! SMKP )#$&#'=!"& 100% 4.7. M#'(&#'=!"& +$"#,$9+$"#,$ !'( )#$!&) #'(!' +$"#" #$
4.8. $"-+ I#'=!"& R#"& !' P#'#'(#'!&!' R#"& IBPR
*
9.
AA
029D#*915
B,""&'#"" P$*#"" )#$&#'=!"& &')#$'! !' #)#$'!
?#! D#+!$)#')S, *')
029D#*915
P$"#,$# !'( )#$!&) +$"#" #$
?#! D#+!$)#')S, *')
029D#*915
$"-+ )#$!"!'! &&, "#,! !'(()! SMKP )#$",",' M!'!(##') R#"&
AA
069D#*915
4./ P#',",'!' T,<,!'@ "!"!$!' !' +$($! SMKP T#$",",' T,<,!' "!"!$!' +$($! SMKP
UU
Pe"e!!" SMKP 5.1 P#'#$!+!' ###'9###' SMKP
S#,! ###' )#$&+##')!"& & "#,! #+!$)#') "#",!& #>#'!'(!''!
?D
5.2. P#',",'!' T$!&'&'( I')#$'! A,&) SMKP
M,# M!)#$& T$!&'&'( I')#$'! A,&) SMKP )#$",",'
AA
169D#*915
5.3. P#'#'),!' I')#$'! A,&)$
T& &')#$'! A,&) SMKP )#$#'),
AA
189D#*915
5.4. P#!-!' A,&)$
T& &')#$'! A,&) SMKP +#)#'
BB
259D#*915
5.5. I'"+#"&"+) *-#* +#!"!'!!' ###'9 ###' SMKP #- SMKP
S+) *-#* &!,!' "#!+ 2 &'((, ,'), #!"!' +#'#$!+!' SMKP
AA
R#:&#> +#'#$!+!' SMKP #- T+ M!'!<##' "#!+ 2 &'((,
PM
S#,! +#!-!' !'( &+#$"!$!)!' +#$,'!'(!' )#$!"!'!
AA
E(!5!7$ &!" A&$t 6.1. P#!"!'!!' I')#$'! A,&) SMKP
I')#$'! A,&) SMKP )#$!"!'! & "#!+ #+!$)#'
AA
T$":!!" M!"!:ee"
T+ M!'!<##' #'(#:!,!"& -!"& &')#$'! !,&)
PM
P#',",'!' !*' +!'
PM
5.6. P#!-!'9+#!-!' !'( &+#$"!$!)!' #+#$,'!'(!'
,
De+)1*
119D#*915
J!")1,
Fe-)1,
M!)1,
A)1,
4.3 P#',",'!' P$"#,$ I#'=!"& P#$!),$!' P#$,'!'(9,'!'(!'
P$"#,$ I#'=!"& P#$!),$!' P#$,'!'(9,'!'(!' )#$",",'
BB
209 N:915
4.4. S"&!&"!"& P$"#,$ P#'(#'!&!' D,#'@ P$"#,$ I#'=!"& B!-!! !' P#'&!&!' R#"& !' P$"#,$ I#'=!"& P#$!),$!' P#$,'!'(9 ,'!'(!'
S#,! !'(()! TIM P#'#$!+!' SMKP -!&$ 100%
BB
259N:915
4.5 $"-+ I#'=!"&@ +#',",'!' P#'(#'!&!' D,#'
$"-+ )#$!"!'! &&, "#,! !'(()! SMKP
AA
269N:915
4.6. M#'(&#'=!"& +$"#,$# !'( )#$!&) #'(!' P$"#,$# !'( )#$!&) #'(!' ###') 9 ###') +!! SMKP ###') 9 ###') +!! SMKP )#$&#'=!"& 100% 4.7. M#'(&#'=!"& +$"#,$9+$"#,$ !'( )#$!&) #'(!' +$"#" #$
4.8. $"-+ I#'=!"& R#"& !' P#'#'(#'!&!' R#"& IBPR
*
9.
029D#*915
B,""&'#"" P$*#"" )#$&#'=!"& &')#$'! !' #)#$'!
?#! D#+!$)#')S, *')
029D#*915
P$"#,$# !'( )#$!&) +$"#" #$
?#! D#+!$)#')S, *')
029D#*915
$"-+ )#$!"!'! &&, "#,! !'(()! SMKP )#$",",' M!'!(##') R#"&
AA
069D#*915
4./ P#',",'!' T,<,!'@ "!"!$!' !' +$($! SMKP T#$",",' T,<,!' "!"!$!' +$($! SMKP
UU
Pe"e!!" SMKP 5.1 P#'#$!+!' ###'9###' SMKP
S#,! ###' )#$&+##')!"& & "#,! #+!$)#') "#",!& #>#'!'(!''!
?D
5.2. P#',",'!' T$!&'&'( I')#$'! A,&) SMKP
M,# M!)#$& T$!&'&'( I')#$'! A,&) SMKP )#$",",'
AA
169D#*915
5.3. P#'#'),!' I')#$'! A,&)$
T& &')#$'! A,&) SMKP )#$#'),
AA
189D#*915
5.4. P#!-!' A,&)$
T& &')#$'! A,&) SMKP +#)#'
BB
259D#*915
5.5. I'"+#"&"+) *-#* +#!"!'!!' ###'9 ###' SMKP #- SMKP
S+) *-#* &!,!' "#!+ 2 &'((, ,'), #!"!' +#'#$!+!' SMKP
AA
R#:&#> +#'#$!+!' SMKP #- T+ M!'!<##' "#!+ 2 &'((,
PM
S#,! +#!-!' !'( &+#$"!$!)!' +#$,'!'(!' )#$!"!'!
AA
E(!5!7$ &!" A&$t 6.1. P#!"!'!!' I')#$'! A,&) SMKP
I')#$'! A,&) SMKP )#$!"!'! & "#!+ #+!$)#'
AA
T$":!!" M!"!:ee"
T+ M!'!<##' #'(#:!,!"& -!"& &')#$'! !,&)
PM
P#',",'!' !*' +!'
PM
5.6. P#!-!'9+#!-!' !'( &+#$"!$!)!' #+#$,'!'(!'
,
AA
PENCAPAIAN M!6)1,
J")1,
MASALAH;HAMBATAN
119D#*915
TINDAK LANJUT PERBIKAN
PENCAPAIAN M!6)1,
J")1,
139M!916
139M!916 139M!916 139M!916
209M!916 019J,'916 029J,'916
MASALAH;HAMBATAN
TINDAK LANJUT PERBIKAN
139M!916
139M!916 139M!916 139M!916
209M!916 019J,'916 029J,'916
SMKP IMPLEMENTATION PLANNIN NO
ITEM;ACTION
PIC
DUE DATE
1
P#!-!'&!) SMKP
KTT
19J,'917
2
GAP A'!"&"
DE
109#917
3
M##'( ""&!&"!"& !' +##'),!' )#! SMKP
DE
159M!$917
4
P##'),!!' T#! +#$,," SMKP BSI R#:&#> K#&
KTT
59A+$917
5
P#'(!<,!' -!"& $#:&#> #&
109A+$917
6
S"&!&"!"!& K#&
309A+$917
7
M##'( P#!-!"!' ,#' SMKP
8
I#'=!"& &"'&" +$"#" !$& "#,! !(&!' #(&!)!'
/
T$!&'&'( S)$!)#(& P#'#$!+!' SMKP !' I')#$'! A,&)$ SMKP
10
M##'( &'!&"!"& ,#' SMKP
KTT
209A+$917
A -#! D#+)
209A+$917
A -#! D#+)
KTTO?S
24925 A+$& 2017
30 A$& 17
SMKP IMPLEMENTATION PLANNIN NO
ITEM;ACTION
PIC
DUE DATE
1
P#!-!'&!) SMKP
KTT
19J,'917
2
GAP A'!"&"
DE
109#917
3
M##'( ""&!&"!"& !' +##'),!' )#! SMKP
DE
159M!$917
4
P##'),!!' T#! +#$,," SMKP BSI R#:&#> K#&
KTT
59A+$917
5
P#'(!<,!' -!"& $#:&#> #&
109A+$917
6
S"&!&"!"!& K#&
309A+$917
7
M##'( P#!-!"!' ,#' SMKP
8
I#'=!"& &"'&" +$"#" !$& "#,! !(&!' #(&!)!'
/
T$!&'&'( S)$!)#(& P#'#$!+!' SMKP !' I')#$'! A,&)$ SMKP
10
M##'( &'!&"!"& ,#' SMKP
KTTO?S
30 A$& 17
11
P#$"#),<,!' ,#' SMKP
KTTO?S
19M!917
12
P##'),!' $(!'&"!"!& KP KO
KTTO?S
159A+$917
13
P#','<,!' !' +#'(#"!-!' ")$,),$ !' !'(()! KP KO
KTT
16920 A+$& 17
14
P#','<,!' P#'(!>!" O+#$!"&'! P#'(!>!" T#'&"
KTT
20930 A+$& 17
15
R#:&#> !',! "&")# !'!(##') #"#!!)!' +#$)!!'(!'
DE
19M!917
16
T$!&'&'( I')#$'!& A,&) SMKP
O?SKTT
M!917
17
I')#$'! +$# A,&) SMKP
A -#! D#+)
179J,'917
18
E)#$'! A,&) SMKP
SOP M!'!(##') $#"& SOP S#$=!"& !' P#$&<&'!'
KTT
209A+$917
A -#! D#+)
209A+$917
A -#! D#+)
24925 A+$& 2017
179D#*
