MODELO MODELO DE FIC?A T CNICA GENERAL GENERAL SIMPLIFI SIMPLIFICADA CADA (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-!" I. DATOS GENERALES
/.
ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA PROGRAMA MULTIANUAL MULTIANUAL DE INVERSIONES PMI:
/./
SERVICIOS SERVICIOS PBLICOS CON BREC?A IDENTIFICADA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA
#roduccion $ecuaria
/.2
INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BREC?A BREC?A DE SERVICIOS SERVICIOS
% de $o&lacion 'ue desarrolla actiidad $roductia
2. NOMBRE DEL PROYECTO NATURALEZA DE INTERVENCION
OBJETO )e*oramiento
LOCALIZACION en el Distrito )aricasl ,aceres - uancaelica
de la #roducción + ,omercialiación de ,u+es
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL !/N,N D3S4N !/N,4NL 56/#4 !/N,4NL S,46 6S#4NS8L
gro$ecuaria #ecuario nocuidad #ecuaria gricultura
4. UNIDAD FORMULADORA Nom&re
Su& 5erencia de Desarrollo /r&ano + ,omunal
#ersona 6es$onsa&le de la /nidad !ormuladora
5N64 J/S4 LL6N ,96DNS ,96DN S
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA #ersona 6es$onsa&le de la /nidad *ecutora de nersiones
)/N,#L- DD DS6L D )6S,L ,9,6S
4rgano :cnico 6es$onsa&le
56N, D DS664LL4 /68N4 ; 486S
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA D#6)N4 #643N, DS64 L4,LDD
uancaelica uancaelica )ariscal ,aceres )ariscal ,aceres< ,ar$as< !ondo araino + !ondo la ,ol$a
/854
0=0111
II. IDENTIFICACION 7. PROBLEMA CENTRAL CAUS AS Y EFECTOS Descri$ción del $ro&lema central n el ám&ito del $ro+ecto< la criana de cu+es + su consumo son considerados como $arte de las costum&res socio culturales de la ida cotidiana del $o&lador. l mane*o en el distrito es ma+ormente del ti$o familiar< criados en la cocina + alimentados con residuos de cocina + forra*e> sin em&argo< esta criana a $esar del gran com$onente nutricional + social 'ue inolucra< no genera ma+ores ingresos económicos dados sus &a*os ?ndices $roductios. C!"#!# $%& '()!#
C!"#!# I*$%&'()!#
D:&il mane*o tecnológico en la criana.
Deficiente mane*o tecnológico en la criana.
,ondiciones ina$ro$iadas $ara la criana de animales.
nadecuadas condiciones $ara la criana de animales.
D:&il organiación + gestión comercial de $roductores.
Deficiente organiación + gestión comercial de $roductores. E+'(),# $%& '(),#
E+'(),# I*$%&'(),#
scaa generacion de actiidades $roductias
#erdida de ca$acidades ad'uisitias familiar ,arencia de o$ortunidades economicas
!amilias &uscan migrar a otras ciudades
-. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO #o&lación afectada @a&itantes 72A nei
i$o de $o&lación ,antidad !uente de información #o&lación o&*etio
@a&itantes 72A nei
i$o de $o&lación ,antidad !uente de información . DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE L PROYECTO ./. O01')%, D'#(&%(%* $' O01')%, ('*)&!
N,6)N4 N,6)N 4 DL 6ND)N4 D L #64D/,,N #64D/,, N D ,/;S N L DS64 D )6S,L )6S, L ,9,6S ,9,6 S P&%*(%!'# I*$%(!$,& '# $' O01')%, 89%, 3: ,4NS6/,,N D 5L#4NS D ,/;S ,/;S 6#64D/, 6# 64D/,46S 46S
U*%$!$ $' '$%$!
M')!
5al$ones /nidad
1 AC0
F"'*)' $' '&%+%(!(%* B$ediente ecnico !actura
.2. M'$%,# +"*$!'*)!'# N; 1 n
M'$%,# +"*$!'*)!'# !ortalecimiento en el mane*o tecnológico de la criana. )ane*o tecnológico de módulos $roductios. !ortalecimiento + gestión comercial de organiaciones de $roductores.
/<. DESCRIPCIÓN DESCR IPCIÓN DE LAS ALTERNAT ALTERNATIVAS IVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA A)'&*!)%!# 8# +& '("'*)'#
D'#(&%(%* 6esultado 01Q !46L,)N4 N L )NJ4 ,N4L5,4 D L ,6NG. m$lementación de módulos de re$roductores< im$lementación con &oti'u?n eterinario< ca$acitación en el mane*o t:cnico $roductio< asistencia t:cnica en el mane*o $roductio + $asant?a a $roductores de cu+es. 6esultado 02Q )NJ4 ,N4L5,4 D )D/L4S #64D/,34S. ,onstrucción de gal$ones de cu+es e instalaciones de $astos cultiados.
A)'&*!)%! / ,onstrucción de un gal$ón de cu+es con $oas e instalación de $astos cultiados< alimento &alanceado< ca$acitación + $asant?
6esultado 0AQ !46L,)N4 ; 5SN ,4)6,L D 465NG,4NS D #64D/,46S. ,a$acitación en liderago< formaliación de organiaciones de $roductores< desarrollo de ca$acidades en gestión em$resarial + comercialiación< ela&oración de $lan de negocios $ara las asociaciones + contactos + com$romisos con $otenciales demandantes. 6esultado 01Q !46L,)N4 N L )NJ4 ,N4L5,4 D L ,6NG. m$lementación de módulos de re$roductores< im$lementación con &oti'u?n eterinario< ca$acitación en el mane*o t:cnico $roductio< asistencia t:cnica en el mane*o $roductio + $asant?a a $roductores de cu+es ,onstrucción de gal$ones de cu+es e instalación de forra*e erde @idro$ónico.
A)'&*!)%! 2 ,onstrucción de un gal$ón de cu+es con *aulas< instalación de $astos + forra*es @idro$ónico< ca$acitación + $asant?a
6esultado 0AQ !46L,)N4 ; 5SN ,4)6,L D 465NG,4NS D #64D/,46S. ,a$acitación en liderago< formaliación de organiaciones de $roductores< desarrollo de ca$acidades en gestión em$resarial + comercialiación< ela&oración de $lan de negocios $ara las asociaciones + contactos + com$romisos con $otenciales demandantes.
//. RE=UERIMIENTOS RE =UERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y>O NORMATIVOS NORMATIVOS (6eferido a los as$ectos t:cnicos + regulatorios 'ue el $ro+ecto de&erá cum$lir durante su fase de e*ecución + fase de funcionamiento (como el saneamiento t:cnico legal< sustento de facti&ilidad de sericios de agua< desagEe + electricidad< certificado de $arámetros ur&an?sticos< cum$limiento de $ermisos + autoriaciones< entre otros". Se de&e re'uerir el acta suscrito $or los miem&ros de las familias< donde se com$rometen a facilitar el área $ara la criana< asi como $ara em$render el $ro+ecto 'ue inolucra a todos los miem&ros de la $o&lacion del area de estudio III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN /2. ?ORIZONTE DE E VALUACIÓN VALUACIÓN N@'&, $' !,# $' ,&%,*)' $' '!"!(%*
10
S"#)'*), )(*%(, $' ,&%,*)' $' '!"!(%* ''%$, L SN# S8L, F/ L 46G4N 46G4N DL #64;,4 S D 10 H4S H4S N L4S #64;,4S #64D/,34S< L4 ,/L S J/S!, #/S L ,84 D S #6I4D4 L4S 8N!,4S S 69N );46S L4S ,4S4S. /3. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO /3./ D'+%*%(%* $' #'&%(%, @0%(, , $' ! (!&)'&! $' #'&%(%,# /3.2 A*8%#%# $' ! $'!*$! S'&%(%, Sericio 1 Sericio 2 Sericio A Sericio n
D'#(&%(%* #roduccion de cu+es con estandares de calidad + gestion
U*%$!$ $' M'$%$!
A, / 72A
#ersonas
A, 2 72A
A, 3 72A
. 72A
A, /< 72A
A, / 0
A, 2 0
A, 3 0
. 0
A, /< 0
A, / -72A
A, 2 -72A
A, 3 -72A
. -72A
A, /< -72A
E*"*(%!& ,# &%*(%!'# !&8')&,# H #""'#),# (,*#%$'&!$,# !&! ! &,H'((%* $' ! $'!*$! L D)ND S9 DD #46 L #48L,N F/ 6F/6 L N,6)N4 DL 6ND)N4 6ND)N4 D L #64D/,,N D ,/;< ,46D /N )NJ4 D,/D4 D L ,6NG D L4S N)LS )N46S ,4NSD6D4S.
S'!!& !# +"'*)'# $' %*+,&!(%* ''!$!# L !/N D N!46),4N ,466S#4ND !/N #6)6< L846D #46 L F/#4 ,4NS/L46< L S),4N D L D)ND 6#6SN L4S S63,4S F/ S S) ND6 4 S 6F/6 #6 )J466 L #64D/,3DD #,/6 /3.3 A*8%#%# $' ! ,+'&)! D'#(&%(%* #roduccion de cu+es con estandares de calidad + gestion
Servicio
Sericio 1 Sericio 2 Sericio A Sericio n
U*%$!$ $' M'$%$! #ersonas
D'#(&%0%& ,# +!(),&'# $' &,$"((%* &,$"((%* "' $')'&%*!* ! ,+'&)! !()"! $' #'&%(%,. E*"*(%!& ,# &%*(%!'# !&8')&,# H #""'#),# (,*#%$'&!$,# !&! ! &,H'((%* $' ! ,+'&)!. N L ,/LDD N L G4N D N!L/N, DL #6SN #64;,4 N4 S ,/N ,4N NN5KN S63,4D ,NDD N ,LDD F/ 56N, /N )NJ4 ,N,4 D,/D4 D L ,6NG D ,/;
S'!!& !# +"'*)'# $' %*+,&!(%* ''!$!# /3.4 B!!*(' ,+'&)! $'!*$! U*%$!$ $' M'$%$!
Servicios con brecha
Sericio 1 Sericio 2 Sericio A Sericio N
#roduccion de cu+es con estandares de calidad + gestion
#ersonas
/4. COSTOS DEL PROYECTO PROYEC TO 14.1 Costos de inversión* Producto Nombre del producto
Unidad de medida representava
Candad
Unidad de subproducto Unidad de medida Magnitud
Subproducto
Inversión total
EXPEDI ENTE TECNI CO #lternava 1 Construcción de un galpón de cu+es con po>as e instalación de pastos culvados' alimento balanceado' capacitación + pasan?
M!U"
UNI!#!
S$.%&1'()1.&&
Capacidad de subproducto Unidad de medida
Magnitud
UNIDAD
FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLGICO DE LA CRIANZA. MANEJO TECNOLGICO DE MDULOS PRODUCTIVOS. FORTALECIMIENTO Y GESTIN COMERCIAL DE ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES D E PRODUCTORES.
os o unitario soles
S/ .8,000.00
MODULOS
Costo subtotal ,soles2
S/ .8,000. 00 S/. 78,924. 00
GALPONES
S/. 99,187. 00
CAPACI TACION
S/. 21,870. 00 S/.207,981.00 S/.93,870.00 S/.301,851.00
Sub total costo de inversión inversión esón del pro+ecto pro+ecto , #S-S N/#"S 0 SUP/ISIN2 Inversión Inversión total Nota3 los gastos generales' supervisión' ulidad e I no son subproductos + deberan 5ormar parte de los items 6ue correspondan
* Des!"#"! $ %& '()e'+)! e - (e %&e'+e (e "'%!)"' ee)() $ ) e+() (e es-)"' (e s+s. s+s. E' )s se 's"(e!e s+s s+s )!) ) es-' es-' (e !$e+, !$e+, se (e#e! (es!"#"! )s !"'")es )-"()(es $ !e&!ss &)'s 6&e se ee)!'. SE A UTILIADO LOS COSTOS DE MECADO, PAA E:UIPAMIENTO, E:UIPAMIENTO, AD:UISICION DE C U;ES EPODUCTOES EPODUCTOES ; LAS A SISTENCIAS TECNICAS 14.7 Cronograma de e8ecución 9nanciera Cronograma ,-rimestre2 Producto
Subproducto
A)'&*!)%! A)'&*!)%! / C,*#)&"((%* $' "* !* $' ("H'# (,* ,!# ' %*#)!!(%* %*#)!!(%* $' ! #),# (")%!$,# !%'*), !%'*), 0!!*('!$, (!!(%)!(%* H !#!*)
EXPEDIENTE TECNICO OTALECIMIENTO OTALECIMIENTO EN EL MANE
OS. OTALECIMIENTO OTALECIMIENTO ; GESTI=N C OMECIAL DE OGANIACIONES DE PODUCTOES. Ges-' (e !$e+ @ GASTOS GENEALES ; SUPE>ISION
Costo subtotal ,soles2
Cs+ ++)
1
:ec;a de inicio
:ec;a de t
S/ .8,000. 00
1e! T!"
1e! T!"es+!e
S/ .78,924. 00
1e! T!"
4+ T!"es+!e
S/. 19,731.00 S/ S/ .19,731.00
7
S/ .99,187. 00
1e! T!"
1e! T!"es+!e
S/. 99,187.00
S/ .21,870. 00
2( T!
4+ T!"es+!e
S/ .93,870. 00 S/ .301,851. 00
1e! T!"
4+ T!"es+!e
A
M
S/. 8,000.00
234?7. 5
S.1= S.1=<7 <7A1 A1.0 .00 0 S.1= S.1=<7 <7A1 A1.0 .00 0
54?7.5
OMC7.O
10=AO
234?7. 5
2AMC7.O
2AMC7.O
14.% Cronograma de e8ecución =sica Cronograma ,-rimestre2 Producto
Subproducto
A)'&*!)%! A)'&*!)%! / C,*#)&"((%* $' "* !* $' ("H'# (,* ,!# ' %*#)!!(%* %*#)!!(%* $' ! #),# (")%!$,# !%'*), !%'*), 0!!*('!$, (!!(%)!(%* H !#!*)
EXPEDIENTE TECNICO OTALECIMIENTO OTALECIMIENTO EN EL MANEOS. PODUCTI>OS. OTALECIMIENTO OTALECIMIENTO ; GESTI=N C OMECIAL DE OGANIACIONES DE PODUCTOES. Ges-' (e !$e+ @ GASTOS GENEALES ; SUPE>ISION
Unidad de medida
Metas ,asociada a la unidad de subproducto2
:ec;a de inicio
:ec;a de t
1
/ND
1
1e! T!"
1e! T!"es+!e
100B
)4D/L4S
1
1e! T!"
4+ T!"es+!e
25B
5L#4N
5
1e! T!"
1e! T!"es+!e
100B
,#,,4N
5
2( T!
4+ T!"es+!e
5L48L
1
1e! T!"
4+ T!"es+!e
4 < 0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
2
A 2O%
M 2O%
2O%
2O%
2O%
O0%
25B
25B
25B
25B
5 < 0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
6
7
-
0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<
0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<2.<< 20002.00 20002.00 C1M10.00 20002.00 P1M12.00 7AO0M.00
/4.4 C,#),# $' ,'&!(%* H !*)'*%%'*), (,* H #%* &,H'(), COSTOS
AOS S,'#: OPERACIÓN
#ersonal 8ienes Sericios 4tros
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO
ctiidades OPERACIÓN
#ersonal 8ienes Sericios 4tros
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO
ctiidades
INCREMENTAL ,osto a #recios de )ercado ,osto a #recios Social
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
S.A01
/ < 0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
2 < 0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
3 < 0 0 0 0 < 0 6/4/<.<< 1O000.00 20000.00 20000.00 CM10.00 2<<<<.<< 20000.00 20000.00 C1M10.00 20000.00 P1M10.00 7AO0M.00
/4.5 C,#), $' %*'&#%* ,& 0'*'+%(%!&%, $%&'(),
M17.O0
/5.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN R d*untar !*%! ''()&*%(! 'ue muestre los cálculos realiados. T%,
C&%)'&%, $' ''((%*K V!,& A()"! $' ,# C,#),# VAC: C,#), A*"! E"%!'*)' CAE:
A)'&*!)%! /
A)'&*!)%! 2 S.2MM
C,#), ,& (!!(%$!$ $' &,$"((%* C,#), ,& 0'*'+%(%!&%, $%&'(),
M17.O0
Rn función a la ti$olog?a del $ro+ecto de inersión se definirá cuál es el criterio de elección costoeficiencia más coneniente.
/6. SOSTENIBILIDAD 1C.1 6es$onsa&le de la o$eración + mantenimiento del $ro+ecto L ,4)/NDD 8N!,6 1C.2 s la /nidad *ecutora de nersiones la res$onsa&le de la 4$eración + )antenimiento del $ro+ecto de inersión con cargo a su #resu$uesto nstitucionalT
No S? #6,L)N
D,("'*), , D ,/6D4 , D ,/6D4
Documentos 'ue sustentan los acuerdos institucionales u otros 'ue garantian el financiamiento de los gastos de o$eración + mantenimiento
E*)%$!$ > O&!*%!(%* )/N,#LDD DS6L D )6S,L ,9,6S ,4)/NDD D )6S,L ,9,6S
C,&,%#, ,4)#64)S4 D !NN,)N4 #6 L J,/,4N DL #64;,4 )NN)N4
1C.A l área donde se u&ica el $ro+ecto @a sido afectada $or algWn desastreT No
U
S?
)edidas consideradas en el $ro+ecto $ara mitigar el riesgo de desastre cción 1Q D,/D4 DSH4 ,N,4 ;#64,S4 ,4NS6/,34 #6 36 L )#,4 D L4S DSS6S #6 LS LDS cción 2Q DN!,,4N D LS S4L/,4NS ,N,S #6 L ,/L34 D #S4S #6 36 L )#,4 D LS SF/S cción n
/7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN N 1 2 A M O
TIPO DE EJECUCIÓN
D)NS6,N D6, D)NS6,N ND6, V #46 ,4N6 D)NS6,N ND6, V S4,,N #K8L, #63D4 (##" D)NS6,N ND6, V NK,L4 J,/46 D)NS6,N ND6, V le+ 2=2A0 (486S #46 )#/S4S"
/-. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
D"&!*)' ! E1'("(%*
COSTO S>: 0
m$acto 1Q)6L #6,/L D4 #64- D/,4 D LS U,3,4NS.
DETERMINACI N DE BO- TADEROS ADECUADOS
0
m$acto nQ D"&!*)' ' F"*(%,*!%'*), m$acto 1Q m$acto nQ /. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES L )/N,#LDD DS6L D )6S,L ,9,6S D8 SL,,4N6 #64!S4NLS ,4N U#6N, N L L846,N D #6!LS ,N,4S. 2<. FIRMAS
6es$onsa&le de la formulación del $ro+ecto
6es$onsa&le de la /nidad !ormuladora
