FORMATOS PRINCIPALES PROYECTO VIAL CONS ONSTRUC TRUCC CI N CA CAMINO MINO RURA URAL POMACOCHA-UMARO
FORMATO 1 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS COMPONENTES
1
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
CARRETERA - Construcción y apertura de trocha Carretera Carretera - Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una - Ancho de Plataforma 4.00 mts longitud de L=11.50 Km. - Subrasante Perfilada de 11.50 Km - Construcción de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje. - Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00 - Construcción de 02 badenes
2
CARRETERA - Construcción y apertura de trocha Carretera Carretera con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una longitud de L=11.50 Km. Afirmado y Paimentacion a nivel de sub base con material granular y perfilado de la sub razante.
- Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural - Ancho de Plataforma 4.00 mts - Subrasante compactada de 11.50 Km - Construcción de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje. - Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00 - Construcción de 02 badenes - Colocado de material granular a nivel e s ub base en 45,600 m2
AUXILIAR F2/04 FACTORES Y PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO PECUARIO
ANIMAL
RENDIMIENTO DE LECHE VACA x AÑO Lt / A O / VAC VACA CON PROYECTO ( ** )
V A CA
1,120
RENDIMIENTO DE QUESO VACA x AÑO Kg / A O / VACA VACA
SIN PROYECTO ( * )
1,525
CON PROYECTO
148.96
SIN PROYECTO
202.83
RENDIMIENTO DE QUESO VACA PARA 100 Lt DE LECHE CON PROYECTO
SIN PROYECTO
1133.3 Kg
13.3 Kg
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
( * ) : El promedio de producción es de 04 litros de leche fresca por día, por animal, con un prome dio de ordeño aproximado de 280 días ( ** ) : El promedio de producción es de 05 litros de leche fresca por día, por animal, con un prome dio de ordeño aproximado de 305 días
FORMATO 3 ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta - Actu Actual alme ment nte e no es posi posibl ble e la circ circul ulac ació ión n de vehí vehícu culo loss lige ligero ross y de carga carga,, para para tras trasla lada darr la prod produc ucci ción ón agrí agríco cola la obte obteni nida da en la zona zona,, debi debido do a la falt falta a de una carretera carretera para el tránsito tránsito vehicular. - El tran transp spor orte te se real realiz iza a util utiliz izan ando do acémi acémila lass de carg carga, a, para para lo cual cual tien tienen en que que cami camina narr unas unas cinc cinco o hora horass apro aproxi xima mada dame ment nte, e, para para pode poderr comer comerci cial aliz izar ar sus sus prod produc ucto tos, s, de la misma misma mane manera ra,, la pobl poblac ació ión n que que viaj viaja a a la ciuda ciudad d de Aban Abanca cay, y, Cota Cotaba bamb mbas as,, Ccoyl Ccoyllu lurq rqui ui y Lamb Lambra rama ma,, tien tienen en que que cami camina narr hasta hasta cuat cuatro ro hora horass a trav través és de un cami camino no peat peaton onal al,, para para pode poderr lleg llegar ar a la loca localilida dad d de Palp Palpac acac achi hi y Pacay Pacaypa pata ta así así emba embarca rcarse rse en bus bus o comb combi,i, hasta hasta lleg llegar ar a su destino. - Por lo tanto se puede afirmar afirmar que la oferta actual de unidades unidades no existe.
b) Proyección "sin proyecto" (oferta actual optimizada)
UNIDADES
0 2006
1 2007
2 2008
A OS 4 2010
3 2009
5 2011
6 2012
7 2013
8 2014
9 2015
10 2016
IMD - Vehículos Ligeros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Camiones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO 4 BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO AÑO
CANTIDAD DEMANDADA A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (*) Oferta "Sin proyecto"
CANTIDAD OFRECIDA (*) B
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPERAVIT O (DEFICIT) B-A
(6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (8)
ITEM
PARTIDAS
CARRETERA QUEBRADA OLLABAMBA-TIPIN - QUENTAS 01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.00.00 PAVIMENTOS 05.00.00 OBRAS DE ARTE Y OTROS CUNETAS 05.01.00 ALCANTARILLAS (5 Unidades) 05.02.00 MUROS DE SOSTENIMIENTO (40 mts) 05.03.00 BADEN (2 Unidades) 05.04.00 MITIGACION AMBIENTAL 05.05.00
1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES) 2 3 4 5 6 7
8
ANEXO F5/03 COSTOS OPERACIÓN/MANTENIMIENTO ALT 01 am no u ra
NUEVOS SOLES CADA AÑO
nc o e p ata orma e ro a ura = . m
RUBROS PRINCIPALES
Unidad
Cantidad
Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encausamiento de Cursos de Agua Bacheo Desencalaminado
Km m³ m³ m³ Km
11.50 60.00 70.00 25.00 5.00
Limpieza de Cunetas
ml
8,500.00
Reposición de Base
m³
912.00
P. U.
Sub Total 400.00 2.20 2.20 15.00 74.30
4,600.00 132.00 154.00 375.00 371.50
0.15
1,275.00
18.00
16,416.00
TOTAL
23,323.50
ANEXO F5/04 COSTOS OPERACIÓN/MANTENIMIENTO NUEVOS SOLES CADA 4 AÑOS
ALTERNATIVA 1 Camino Rural Ancho de plataforma de rodadura =4.00m RUBROS PRINCIPALES
Unidad
Cantidad
Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Km m³
11.50 65.00
400.00 2.20
4,600.00 143.00
Encausamiento de Cursos de Agua
m³
80.00
2.20
176.00
Bacheo
m³
45.00
15.00
675.00
Desencalaminado
Km
10.00
74.30
743.00
Limpieza de Cunetas
ml
11,500.00
0.15
Unidad m² m³
5.00 350.00 3,450.00
100.00 0.30 18.00
1,725.00 500.00
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas Roce Reposición de Base
TOTAL
INTANGIBLES (Estudio Definitivo)
P. U.
Sub Total
105.00 62,100.00
70,767.00
FORMATO 5-A COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1 A precios sociales ALTERNATIVA 1 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversión en Activos Fijos 4. Capital de Trabajo inicial 5. Imprevistos 6. Valor Residual (-)
0 728,220 40,883 687,337
0
3 0
4 0
PERIODO (años) 5 0 0
6
7 0
8 0
9 0
0
10 -72,822
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
17,493
728,220
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
-55,329
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
724,447
13,720
13,720
13,720
49,303
13,720
13,720
13,720
49,303
13,720
-59,102
D) COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
2
-72,822
B) COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
1
OBSERVACIONES Intangibles: Estudio de ingeniería, estudios complementarios. Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
AUXILIAR F6/02.S EVOLUCIÓN DE LAS AREAS DE CULTIVO (HAS) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN
1
2
3
CULTIVOS MAIZ AMILACEO 240.38 242.78 245.21 PAPA 148.47 149.95 151.45 HABA 107.06 108.13 109.21 OLLUCO 19.19 19.38 19.58 TRIGO 9.09 9.18 9.27 CEBADA 4.04 4.08 4.12 FRUTALES TUNA 30.30 30.60 30.91 DURAZNO 5.05 5.10 5.15 PALTA 3.03 3.06 3.09 PACAY 3.03 3.06 3.09 TOTALES 569.64 575.34 581.09 Crecimiento de áreas (*) 1.0% 1.0% 1.0% Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
247.66 152.97 110.30 19.77 9.37 4.16
250.14 154.50 111.41 19.97 9.46 4.20
252.64 156.04 112.52 20.17 9.55 4.25
255.17 157.60 113.65 20.37 9.65 4.29
257.72 159.18 114.78 20.57 9.75 4.33
260.30 160.77 115.93 20.78 9.84 4.37
262.90 162.38 117.09 20.99 9.94 4.42
31.22 5.20 3.12 3.12 586.90 1.0%
31.53 5.26 3.15 3.15 592.77 1.0%
31.85 5.31 3.18 3.18 598.70 1.0%
32.16 5.36 3.22 3.22 604.68 1.0%
32.49 5.41 3.25 3.25 610.73 1.0%
32.81 5.47 3.28 3.28 616.84 1.0%
33.14 5.52 3.31 3.31 623.01 1.0%
AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES Crecimiento de áreas
1
2
3
4
151,043 260,606 65,037 23,684 5,432 1,606
152,554 263,212 65,687 23,921 5,486 1,622
154,079 265,844 66,344 24,161 5,541 1,638
155,620 268,502 67,007 24,402 5,596 1,654
5,243 4,006 2,497 2,740 521,892 1%
5,296 4,046 2,522 2,767 527,111 1%
5,348 4,086 2,547 2,795 532,382 1%
5,402 4,127 2,573 2,823 537,706 1%
AÑOS 5
6
7
8
9
10
157,176 271,187 67,677 24,646 5,652 1,671
158,748 273,899 68,354 24,893 5,709 1,688
160,335 276,638 69,038 25,142 5,766 1,704
161,939 279,404 69,728 25,393 5,823 1,722
163,558 282,199 70,425 25,647 5,882 1,739
165,194 285,021 71,130 25,903 5,940 1,756
5,456 4,168 2,598 2,851 543,083 1%
5,511 4,210 2,624 2,879 548,514 1%
5,566 4,252 2,651 2,908 553,999 1%
5,621 4,294 2,677 2,937 559,539 1%
5,678 4,337 2,704 2,967 565,135 1%
5,734 4,381 2,731 2,996 570,786 1%
AUXILIAR F6/04.S EVOLUCIÓN DE LA PRODUCIÓN TOTAL (TN) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES
1
2
3
4
300 1,176 96 86 11 4
303 1,188 97 87 11 4
307 1,200 98 88 11 5
310 1,212 99 89 11 5
55 10 5 5 1,749
55 10 5 5 1,766
56 10 5 5 1,784
56 10 5 5 1,802
A OS 5
6
7
8
9
10
313 1,224 100 90 12 5
316 1,236 101 91 12 5
319 1,248 102 92 12 5
322 1,261 103 93 12 5
325 1,273 104 94 12 5
329 1,286 105 94 12 5
57 10 5 5 1,820
57 10 5 5 1,838
58 10 5 5 1,856
58 11 5 6 1,875
59 11 5 6 1,894
60 11 5 6 1,913
AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES
1
2
3
4
210,333 388,041 77,083 30,224 7,541 2,222
212,436 391,922 77,854 30,526 7,616 2,244
214,560 395,841 78,633 30,832 7,693 2,267
216,706 399,799 79,419 31,140 7,770 2,289
9,272 6,893 4,091 4,636 740,336
9,365 6,962 4,131 4,682 747,739
9,458 7,032 4,173 4,729 755,216
9,553 7,102 4,214 4,776 762,769
A OS 5
6
7
8
9
10
218,873 403,797 80,213 31,451 7,847 2,312
221,062 407,835 81,015 31,766 7,926 2,335
223,272 411,914 81,825 32,084 8,005 2,359
225,505 416,033 82,644 32,404 8,085 2,382
227,760 420,193 83,470 32,729 8,166 2,406
230,038 424,395 84,305 33,056 8,248 2,430
9,648 7,173 4,257 4,824 770,396
9,745 7,245 4,299 4,872 778,100
9,842 7,317 4,342 4,921 785,881
9,941 7,390 4,386 4,970 793,740
10,040 7,464 4,429 5,020 801,677
10,140 7,539 4,474 5,070 809,694
AUXILIAR F6/06.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES
1
2
3
4
59,289 127,436 12,047 6,540 2,110 616
59,882 128,710 12,167 6,605 2,131 622
60,481 129,997 12,289 6,671 2,152 629
61,086 131,297 12,412 6,738 2,173 635
4,029 2,888 1,593 1,896 218,443
4,069 2,917 1,609 1,915 220,628
4,110 2,946 1,625 1,934 222,834
4,151 2,975 1,642 1,954 225,062
A OS 5
6
7
8
9
10
61,697 132,610 12,536 6,805 2,195 641
62,314 133,936 12,661 6,873 2,217 648
62,937 135,275 12,788 6,942 2,239 654
63,566 136,628 12,916 7,012 2,262 661
64,202 137,994 13,045 7,082 2,284 667
64,844 139,374 13,175 7,152 2,307 674
4,192 3,005 1,658 1,973 227,313
4,234 3,035 1,675 1,993 229,586
4,277 3,065 1,691 2,013 231,882
4,319 3,096 1,708 2,033 234,201
4,362 3,127 1,725 2,054 236,543
4,406 3,158 1,743 2,074 238,908
AUXILIAR F6/08.S EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (SIN PROYECTO) Hectáreas ESPECIE
1
2
3
4
CARCASA-VACUNO 440.00 443.96 447.96 CARCASA-CAPRINO 310.00 312.79 315.61 CARCASA-OVINO 280.00 282.52 285.06 CARCASA-PORCINO 142.00 143.28 144.57 QUESO-VACUNO 450.00 454.05 458.14 TOTALES 1,622.00 1,636.60 1,651.33 Crecimiento de áreas (*) 0.9% 0.9% 0.9% Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
451.99 318.45 287.63 145.87 462.26 1,666.19 0.9%
A OS 5 456.06 321.31 290.22 147.18 466.42 1,681.19 0.9%
6
7
8
9
10
460.16 324.20 292.83 148.51 470.62 1,696.32 0.9%
464.30 327.12 295.46 149.84 474.85 1,711.58 0.9%
468.48 330.07 298.12 151.19 479.13 1,726.99 0.9%
472.70 333.04 300.81 152.55 483.44 1,742.53 0.9%
476.95 336.03 303.51 153.92 487.79 1,758.21 0.9%
6
7
8
9
10
1,444 422 798 528 443 3,634 0.9%
1,457 426 805 532 447 3,667 0.9%
1,470 430 812 537 451 3,700 0.9%
1,483 434 819 542 455 3,733 0.9%
1,496 437 827 547 459 3,767 0.9%
6
7
8
9
10
289 84 158 105 88 724 0.9%
291 85 160 106 89 730 0.9%
294 86 161 106 89 737 0.9%
297 87 162 107 90 743 0.9%
299 87 164 108 91 750 0.9%
AUXILIAR F6/09.S EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO) ESPECIE CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES Crecimiento de áreas
1
2
3
1,380 404 763 505 424 3,475 0.9%
1,393 407 770 509 428 3,506 0.9%
1,405 411 777 514 431 3,538 0.9%
Número de Cabezas AÑOS 4 5 1,418 415 784 518 435 3,570 0.9%
1,431 418 791 523 439 3,602 0.9%
AUXILIAR F6/10.S EVOLUCIÓN DE LA SACA PECUARIA (SIN PROYECTO) ESPECIE
1
2
CARCASA-VACUNO 276 279 CARCASA-CAPRINO 81 81 CARCASA-OVINO 151 153 CARCASA-PORCINO 100 101 QUESO-VACUNO 84 85 TOTALES 692 698 Tasa de Crecimiento ( * ) 0.9% 0.9% Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
3 281 82 154 102 86 704 0.9%
Número de Cabezas A OS 4 5 284 83 155 103 86 711 0.9%
286 84 157 104 87 717 0.9%
AUXILIAR F6/11.S VOLUMEN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO) Toneladas SUB-PRODUCTOS
1
2
3
4
CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
28.48 0.81 1.46 2.80 12.51 46.07
28.74 0.81 1.48 2.83 12.63 46.48
29.00 0.82 1.49 2.85 12.74 46.90
29.26 0.83 1.50 2.88 12.85 47.32
A OS 5 29.52 0.84 1.52 2.91 12.97 47.75
6
7
8
9
10
29.79 0.84 1.53 2.93 13.09 48.18
30.06 0.85 1.54 2.96 13.20 48.61
30.33 0.86 1.56 2.98 13.32 49.05
30.60 0.87 1.57 3.01 13.44 49.49
30.88 0.87 1.58 3.04 13.56 49.94
AUXILIAR F6/12.S COSTOS DE PRODUCCIÓN SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO) SUB-PRODUCTOS
1
2
CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
119,126 2,532 5,396 9,193 82,761 219,007
120,198 2,554 5,445 9,275 83,506 220,978
Nuevos Soles a Precios de Mercado A OS 3 4 5 121,280 2,577 5,494 9,359 84,257 222,967
122,371 2,601 5,543 9,443 85,015 224,974
123,473 2,624 5,593 9,528 85,781 226,999
6
7
8
9
10
124,584 2,648 5,643 9,614 86,553 229,042
125,705 2,671 5,694 9,700 87,332 231,103
126,837 2,696 5,746 9,788 88,118 233,183
127,978 2,720 5,797 9,876 88,911 235,282
129,130 2,744 5,849 9,965 89,711 237,399
AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO) Nuevos Soles SUB-PRODUCTOS
1
2
3
4
CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
142,421 3,794 2,412 14,015 100,101 262,743
143,702 3,828 2,434 14,141 101,002 265,108
144,996 3,862 2,456 14,268 101,911 267,494
146,301 3,897 2,478 14,397 102,828 269,901
AÑOS 5 147,617 3,932 2,501 14,526 103,754 272,330
6
7
8
9
10
148,946 3,968 2,523 14,657 104,687 274,781
150,286 4,003 2,546 14,789 105,630 277,254
151,639 4,039 2,569 14,922 106,580 279,750
153,004 4,076 2,592 15,056 107,540 282,267
154,381 4,112 2,615 15,192 108,507 284,808
AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO) SUB-PRODUCTOS
1
2
CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
23,295 1,262 -2,984 4,822 17,340 43,736
23,504 1,274 -3,011 4,866 17,496 44,129
Nuevos Soles a Precios de Mercado A OS 3 4 5 23,716 1,285 -3,038 4,909 17,654 44,526
23,929 1,297 -3,065 4,954 17,813 44,927
24,145 1,308 -3,093 4,998 17,973 45,331
6
7
8
9
10
24,362 1,320 -3,120 5,043 18,135 45,739
24,581 1,332 -3,149 5,089 18,298 46,151
24,802 1,344 -3,177 5,134 18,463 46,566
25,026 1,356 -3,206 5,181 18,629 46,986
25,251 1,368 -3,234 5,227 18,797 47,408
AUXILIAR F6/02.S EVOLUCIÓN DE LAS AREAS DE CULTIVO (HAS) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN
1
2
3
CULTIVOS MAIZ AMILACEO 240.38 242.78 245.21 PAPA 148.47 149.95 151.45 HABA 107.06 108.13 109.21 OLLUCO 19.19 19.38 19.58 TRIGO 9.09 9.18 9.27 CEBADA 9.09 9.18 9.27 FRUTALES TUNA 30.30 30.60 30.91 DURAZNO 5.05 5.10 5.15 PALTA 3.03 3.06 3.09 PACAY 3.03 3.06 3.09 TOTALES 574.69 580.44 586.24 Crecimiento de áreas (* 1.0% 1.0% 1.0% Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
247.66 152.97 110.30 19.77 9.37 9.37
250.14 154.50 111.41 19.97 9.46 9.46
252.64 156.04 112.52 20.17 9.55 9.55
255.17 157.60 113.65 20.37 9.65 9.65
257.72 159.18 114.78 20.57 9.75 9.75
260.30 160.77 115.93 20.78 9.84 9.84
262.90 162.38 117.09 20.99 9.94 9.94
31.22 5.20 3.12 3.12 592.10 1.0%
31.53 5.26 3.15 3.15 598.02 1.0%
31.85 5.31 3.18 3.18 604.00 1.0%
32.16 5.36 3.22 3.22 610.05 1.0%
32.49 5.41 3.25 3.25 616.15 1.0%
32.81 5.47 3.28 3.28 622.31 1.0%
33.14 5.52 3.31 3.31 628.53 1.0%
AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES Crecimiento de áreas
1
2
3
4
113,282 195,454 48,777 17,763 4,074 2,710
114,415 197,409 49,265 17,941 4,114 2,737
115,559 199,383 49,758 18,120 4,156 2,764
116,715 201,377 50,255 18,302 4,197 2,792
3,932 3,004 1,873 2,055 392,925 1%
3,972 3,034 1,892 2,075 396,854 1%
4,011 3,065 1,910 2,096 400,822 1%
4,051 3,095 1,930 2,117 404,831 1%
A OS 5
6
7
8
9
10
117,882 203,390 50,758 18,485 4,239 2,820
119,061 205,424 51,266 18,669 4,281 2,848
120,251 207,479 51,778 18,856 4,324 2,876
121,454 209,553 52,296 19,045 4,368 2,905
122,669 2 11,649 52,819 19,235 4,411 2,934
123,895 213,765 53,347 19,427 4,455 2,963
4,092 3,126 1,949 2,138 408,879 1%
4,133 3,157 1,968 2,159 412,968 1%
4,174 3,189 1,988 2,181 417,097 1%
4,216 3,221 2,008 2,203 421,268 1%
4,258 3,253 2,028 2,225 425,481 1%
4,301 3,286 2,048 2,247 429,736 1%
AUXILIAR F6/04.S EVOLUCIÓN DE LA PRODUCIÓN TOTAL (TN) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES
1
2
3
4
300 1,176 96 86 11 10
303 1,188 97 87 11 10
307 1,200 98 88 11 10
310 1,212 99 89 11 10
55 10 5 5 1,754
55 10 5 5 1,772
56 10 5 5 1,789
56 10 5 5 1,807
A OS 5
6
7
8
9
10
313 1,224 100 90 12 10
316 1,236 101 91 12 11
319 1,248 102 92 12 11
322 1,261 103 93 12 11
325 1,273 104 94 12 11
329 1,286 105 94 12 11
57 10 5 5 1,825
57 10 5 5 1,844
58 10 5 5 1,862
58 11 5 6 1,881
59 11 5 6 1,900
60 11 5 6 1,919
6
7
8
9
10
AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES
A OS 5
1
2
3
4
210,333 388,041 77,083 30,224 7,541 5,000
212,436 391,922 77,854 30,526 7,616 5,049
214,560 395,841 78,633 30,832 7,693 5,100
216,706 399,799 79,419 31,140 7,770 5,151
218,873 403,797 80,213 31,451 7,847 5,202
221,062 407,835 81,015 31,766 7,926 5,255
223,272 411,914 81,825 32,084 8,005 5,307
225,505 416,033 82,644 32,404 8,085 5,360
227,760 420,193 83,470 32,729 8,166 5,414
230,038 424,395 84,305 33,056 8,248 5,468
9,272 6,893 4,091 4,636 743,113
9,365 6,962 4,131 4,682 750,544
9,458 7,032 4,173 4,729 758,050
9,553 7,102 4,214 4,776 765,630
9,648 7,173 4,257 4,824 773,287
9,745 7,245 4,299 4,872 781,019
9,842 7,317 4,342 4,921 788,830
9,941 7,390 4,386 4,970 796,718
10,040 7,464 4,429 5,020 804,685
10,140 7,539 4,474 5,070 812,732
AUXILIAR F6/06.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN CULTIVOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA OLLUCO TRIGO CEBADA FRUTALES TUNA DURAZNO PALTA PACAY TOTALES
1
2
3
4
97,050 192,587 28,306 12,461 3,467 2,290
98,021 194,513 28,589 12,586 3,502 2,313
99,001 196,458 28,875 12,711 3,537 2,336
99,991 198,423 29,163 12,838 3,572 2,359
5,339 3,889 2,218 2,581 350,189
5,393 3,928 2,240 2,607 353,690
5,447 3,967 2,262 2,633 357,227
5,501 4,007 2,285 2,659 360,800
A OS 5
6
7
8
9
10
100,991 200,407 29,455 12,967 3,608 2,383
102,001 202,411 29,750 13,097 3,644 2,407
103,021 204,435 30,047 13,228 3,681 2,431
104,051 206,479 30,348 13,360 3,718 2,455
105,091 208,544 30,651 13,493 3,755 2,480
106,142 210,630 30,958 13,628 3,792 2,504
5,556 4,047 2,308 2,686 364,408
5,612 4,087 2,331 2,713 368,052
5,668 4,128 2,354 2,740 371,732
5,725 4,170 2,378 2,767 375,450
5,782 4,211 2,401 2,795 379,204
5,840 4,253 2,425 2,823 382,996
AUXILIAR F6/08.S EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (SIN PROYECTO) Hectáreas ESPECIE
1
2
3
4
CARCASA-VACUNO 440.00 443.96 447.96 CARCASA-CAPRINO 310.00 312.79 315.61 CARCASA-OVINO 280.00 282.52 285.06 CARCASA-PORCINO 142.00 143.28 144.57 QUESO-VACUNO 450.00 454.05 458.14 TOTALES 1,622.00 1,636.60 1,651.33 Crecimiento de áreas (*) 0.90% 0.90% 0.90% Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
451.99 318.45 287.63 145.87 462.26 1,666.19 0.90%
AÑOS 5 456.06 321.31 290.22 147.18 466.42 1,681.19 0.90%
6
7
8
9
10
460.16 324.20 292.83 148.51 470.62 1,696.32 0.90%
464.30 327.12 295.46 149.84 474.85 1,711.58 0.90%
468.48 330.07 298.12 151.19 479.13 1,726.99 0.90%
472.70 333.04 300.81 152.55 483.44 1,742.53 0.90%
476.95 336.03 303.51 153.92 487.79 1,758.21 0.90%
6
7
8
9
10
1,444 422 528 443 3,634 6,471 0.9%
1,457 426 532 447 3,667 6,529 0.9%
1,470 430 537 451 3,700 6,588 0.9%
1,483 434 542 455 3,733 6,647 0.9%
1,496 437 547 459 3,767 6,707 0.9%
6
7
8
9
10
289 84 158 105 88 724 0.9%
291 85 160 106 89 730 0.9%
294 86 161 106 89 737 0.9%
297 87 162 107 90 743 0.9%
299 87 164 108 91 750 0.9%
AUXILIAR F6/09.S EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO) ESPECIE CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES Crecimiento de áreas
1
2
3
1,380 404 505 424 3,475 6,187 0.9%
1,393 407 509 428 3,506 6,243 0.9%
1,405 411 514 431 3,538 6,299 0.9%
Número de Cabezas A OS 4 5 1,418 415 518 435 3,570 6,356 0.9%
1,431 418 523 439 3,602 6,413 0.9%
AUXILIAR F6/10.S EVOLUCIÓN DE LA SACA PECUARIA (SIN PROYECTO) ESPECIE
1
2
3
CARCASA-VACUNO 276 279 281 CARCASA-CAPRINO 81 81 82 CARCASA-OVINO 151 153 154 CARCASA-PORCINO 100 101 102 QUESO-VACUNO 84 85 86 TOTALES 692 698 704 Tasa de Crecimiento ( * ) 0.9% 0.9% 0.9% Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
Número de Cabezas A OS 4 5 284 83 155 103 86 711 0.9%
286 84 157 104 87 717 0.9%
AUXILIAR F6/11.S VOLUMEN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO) Toneladas SUB-PRODUCTOS CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
1
2
3
4
28.48 0.81 4.24 14.90 0.00 48.43
28.74 0.81 4.28 15.03 0.00 48.86
29.00 0.82 4.31 15.17 0.00 49.30
29.26 0.83 4.35 15.30 0.00 49.74
A OS 5 29.52 0.84 4.39 15.44 0.00 50.19
6
7
8
9
10
29.79 0.84 4.43 15.58 0.00 50.64
30.06 0.85 4.47 15.72 0.00 51.10
30.33 0.86 4.51 15.86 0.00 51.56
30.60 0.87 4.55 16.00 0.00 52.02
30.88 0.87 4.59 16.15 0.00 52.49
AUXILIAR F6/12.S COSTOS DE PRODUCCIÓN SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO) SUB-PRODUCTOS CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
1
2
89,345 1,899 11,731 36,640 0 139,614
90,149 1,916 11,837 36,970 0 140,871
Nuevos Soles a Precios Sociales A OS 3 4 5 90,960 1,933 11,944 37,302 0 142,139
91,779 1,950 12,051 37,638 0 143,418
92,605 1,968 12,159 37,977 0 144,709
6
7
8
9
10
93,438 1,986 12,269 38,319 0 146,011
94,279 2,004 12,379 38,663 0 147,325
95,128 2,022 12,491 39,011 0 148,651
95,984 2,040 12,603 39,362 0 149,989
96,848 2,058 12,717 39,717 0 151,339
AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO) Nuevos Soles SUB-PRODUCTOS CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
1
2
3
4
170,905 3,632 21,191 74,480 0 270,208
172,443 3,665 21,381 75,150 0 272,640
173,995 3,698 21,574 75,827 0 275,093
175,561 3,731 21,768 76,509 0 277,569
A OS 5 177,141 3,765 21,964 77,198 0 280,067
6
7
8
9
10
178,735 3,799 22,162 77,892 0 282,588
180,344 3,833 22,361 78,594 0 285,131
181,967 3,868 22,562 79,301 0 287,697
183,605 3,902 22,765 80,015 0 290,287
185,257 3,937 22,970 80,735 0 292,899
AUXILIAR F6/14.S DETERMINACI N DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCI N PECUARIA (SIN PROYECTO) SUB-PRODUCTOS CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
1
2
81,560 1,734 9,459 37,840 0 130,593
82,294 1,749 9,544 38,181 0 131,769
Nuevos Soles a Precios de Mercado A OS 3 4 5 83,035 1,765 9,630 38,524 0 132,955
83,782 1,781 9,717 38,871 0 134,151
84,536 1,797 9,804 39,221 0 135,359
6
7
8
85,297 1,813 9,893 39,574 0 136,577
86,065 1,829 9,982 39,930 0 137,806
86,839 1,846 10,072 40,289 0 139,046
9 87,621 1,862 10,162 40,652 0 140,298
10 88,409 1,879 10,254 41,018 0 141,560
ANEXO F5/02
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO : "CONSTRUCCI N CAMINO RURAL POMACOCHA-UMARO" PROPIETARI : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR DISTRITO : AYACUCHO
PARTIDA
01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00
DESCRIPCION
UND
METRADO
Descripción
Unid
Cantidad
Reforestación defensa ribereña Demarcación de hoyos Apertura de hoyos Adquisicion y transporte de plantones Siembra de plantones Mantenimiento de plantaciones
: GRAU : APURIMAC : MARZO - 2007
PROV. DPTO. FECHA
C O S T O S (S/.) UNITARIO PARCIAL
Precio
Parcial
200 200 250 200 200
0.10 0.50 1.70 0.40 3.45
20.26 100.00 425.00 80.00 690.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1,500 1,500 1,800 1,800 1,800
0.10 0.50 1.70 0.40 3.45
151.94 750.00 3,060.00 720.00 6,210.00
03.00.00 Conformación de comités 03.01.00 Conformación de comités mantenimiento
Comité
1
600.00
600.00
04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00
Curso Curso Charla
1 1 1
1,250.00 1,250.00 300.00
1,250.00 1,250.00 300.00
1,000 50
1.00 5.35
1,000.00 267.54
02.00.00 Reforestación ambos lados de vía Demarcación de hoyos Apertura de hoyos Adquisicion y transporte de plantones Siembra de plantones Mantenimiento de plantaciones
Eventos de Capacitación Curso Manejo de Bosques Curso Silvopasturas Charla a trabajadores
10,891.94
600.00
2,800.00
05.00.00 Restauraciones 05.01.00 Limpieza del área de trabajo 05.04.00 Limpieza de los cursos de agua
M2 m3
06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00
Unid Unid Unid M3
1 1 1 8
530.00 125.00 125.00 1.00
530.00 125.00 125.00 8.00
Unidad Unidad
1 1
143.00 17.00
143.00 17.00
Riesgos de la salud Implementar Botiquín Contenedores Bidón Microrelleno sanitario
07.00.00 Instalación de Carteles Ambientales 07.01.00 Construcción 07.02.00 Instalación
Total 1,315.26
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.06.00
TOTAL S/.
1,267.54
788.00
160.00
FORMATO 5 COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2 A precios privados ALTERNATIVA 2 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversi n en Activos Fijos 4. Capital de Trabajo inicial 5. Imprevistos 6. Valor Residual (-)
0 1,093,773 51,750 1,042,023
D) COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
2 0
3 0
4 0
PERIODO (años) 5 0 0
6
7 0
8 0
9 0
0
10 -109,377
-109,377
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
1
0
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
17,099
1,093,773
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
-92,278
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
1,088,743
12,069
12,069
12,069
53,870
12,069
12,069
12,069
53,870
12,069
-97,308
OBSERVACIONES Total Inversión, Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto Intangibles: Estudio de ingeniería, estudios complementarios. Inversión en Activos Fijos: obras civiles, m aquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
1,348,363
FORMATO 5-A COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2 A precios sociales ALTERNATIVA 02 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversión en Activos Fijos 4. Capital de Trabajo inicial 5. Imprevistos 6. Valor Residual (-)
0 864,080 40,883 823,198
0
3 0
4 0
PERIODO (años) 5 0 0
6
7 0
8 0
9 0
0
10 -86,408
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
12,824
864,080
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
-73,584
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
860,308
9,052
9,052
9,052
40,403
9,052
D) COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
2
-86,408
B) COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
1
OBSERVACIONES Intangibles: Estudio de ingeniería, estudios complementarios. Inversión en Activos Fijos: obras civiles , maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
9,052
9,052
40,403
9,052
-77,356
FORMATO 6 BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2 (A precios privados) ALTERNATIVA 02
1.- Situación con Proyecto Agrícola Pecuaria
1 (*) 684,824 504,302 180,522
2 704,827 519,431 185,396
3 725,415 535,014 190,401
4 746,607 551,064 195,542
PERIODO (años) 5 6 768,418 790,868 567,596 584,624 200,822 206,244
7 813,976 602,163 211,813
8 837,759 620,228 217,532
9 862,240 638,835 223,405
10 887,437 658,000 229,437
2.- Situación sin Proyecto Agrícola Pecuaria
307,625 217,827 89,798
310,612 220,005 90,606
313,627 222,205 91,422
316,672 224,427 92,245
319,747 226,672 93,075
322,851 228,938 93,913
325,986 231,228 94,758
329,151 233,540 95,611
332,347 235,876 96,471
335,574 238,234 97,339
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) Agrícola Pecuaria
377,198 286,475 90,723
394,215 299,426 94,789
411,788 312,809 98,980
429,934 326,637 103,298
448,672 340,925 107,747
468,017 355,686 112,332
487,990 370,935 117,055
508,609 386,688 121,921
529,893 402,959 126,934
551,863 419,765 132,098
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
AUXILIAR F6/08.C EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (CON PROYECTO) Hectáreas ESPECIE
1
2
3
4
CARCASA-VACUNO 450.00 462.15 474.63 CARCASA-CAPRINO 320.00 328.64 337.51 CARCASA-OVINO 300.00 308.10 316.42 CARCASA-PORCINO 150.00 154.05 158.21 QUESO-VACUNO 460.00 472.42 485.18 TOTALES 1,680.00 1,725.36 1,771.94 Tasa de Crecimiento ( * ) 2.7% 2.7% 2.7% Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
487.44 346.63 324.96 162.48 498.28 1,819.79 2.7%
A OS 5 500.60 355.99 333.74 166.87 511.73 1,868.92 2.7%
6
7
8
9
10
514.12 365.60 342.75 171.37 525.55 1,919.38 2.7%
528.00 375.47 352.00 176.00 539.73 1,971.21 2.7%
542.26 385.61 361.51 180.75 554.31 2,024.43 2.7%
556.90 396.02 371.27 185.63 569.27 2,079.09 2.7%
571.93 406.71 381.29 190.64 584.64 2,135.22 2.7%
6
7
8
9
10
1,605 469 887 587 493 4 041
1,648 482 911 603 506 4 150
1,693 495 936 619 520 4 262
1,739 508 961 635 534 4 377
1,786 522 987 653 548 4 495
AUXILIAR F6/09.C EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (CON PROYECTO) ESPECIE CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
1
2
3
1,405 411 776 514 431 3 537
1,443 422 797 527 443 3 632
1,482 433 819 542 455 3 731
Número de Cabezas A OS 4 5 1,522 445 841 556 467 3 831
1,563 457 864 571 480 3 935
FORMATO 6-A BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2 (A precios sociales) ALTERNATIVA 02 PERIODO (años) 1.- Situación con Proyecto Agrícola Pecuaria
936,229 672,406 263,823
963,563 692,617 270,946
991,697 713,436 278,261
1,020,656 734,881 285,774
1,050,463 756,972 293,490
1,081,143 779,728 301,414
1,112,722 803,169 309,553
1,145,226 827,316 317,911
1,178,683 852,189 326,494
1,213,121 877,812 335,310
2.- Situación sin Proyecto Agrícola Pecuaria
493,686 348,916 144,769
498,478 352,406 146,072
503,316 355,930 147,387
508,202 359,489 148,713
513,136 363,084 150,052
518,117 366,715 151,402
523,147 370,382 152,765
528,225 374,086 154,140
533,353 377,827 155,527
538,531 381,605 156,927
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) Agrícola Pecuaria
442,543 323,490 119,053
465,085 340,211 124,874
488,381 357,506 130,875
512,454 375,392 137,061
537,327 393,888 143,439
563,026 413,014 150,012
589,575 432,787 156,788
617,001 453,230 163,771
645,330 474,363 170,967
674,590 496,207 178,383
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
AUXILIAR F6/08.C EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (CON PROYECTO) Hectáreas ESPECIE
1
2
3
4
CARCASA-VACUNO 450.00 462.15 474.63 CARCASA-CAPRINO 320.00 328.64 337.51 CARCASA-OVINO 300.00 308.10 316.42 CARCASA-PORCINO 150.00 154.05 158.21 QUESO-VACUNO 460.00 472.42 485.18 TOTALES 1,680.00 1,725.36 1,771.94 Tasa de Crecimiento ( * ) 2.7% 2.7% 2.7% Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
487.44 346.63 324.96 162.48 498.28 1,819.79 2.7%
A OS 5 500.60 355.99 333.74 166.87 511.73 1,868.92 2.7%
6
7
8
9
10
514.12 365.60 342.75 171.37 525.55 1,919.38 2.7%
528.00 375.47 352.00 176.00 539.73 1,971.21 2.7%
542.26 556.90 385.61 396.02 361.51 371.27 180.75 185.63 554.31 569.27 2,024.43 2,079.09 2.7% 2.7%
571.93 406.71 381.29 190.64 584.64 2,135.22 2.7%
6
7
8
9
10
1,605 469 887 587 493 4,041
1,648 482 911 603 506 4,150
1,693 495 936 619 520 4,262
1,739 508 961 635 534 4,377
1,786 522 987 653 548 4,495
AUXILIAR F6/09.C EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (CON PROYECTO) ESPECIE CARCASA-VACUNO CARCASA-CAPRINO CARCASA-OVINO CARCASA-PORCINO QUESO-VACUNO TOTALES
1
2
3
1,405 411 776 514 431 3,537
1,443 422 797 527 443 3,632
1,482 433 819 542 455 3,731
Número de Cabezas A OS 4 5 1,522 445 841 556 467 3,831
1,563 457 864 571 480 3,935
FORMATO 7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
A o0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o1
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
378,269 377,198
404,808 394,215
432,698 411,788
462,007 429,934
492,803 448,672
525,162 468,017
559,158 487,990
594,874 508,609
632,393 529,893
671,804 551,863
2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
916,767 1,088,743
18,294 12,069
18,294 12,069
18,294 12,069
65,737 53,870
18,294 12,069
18,294 12,069
18,294 12,069
65,737 53,870
18,294 12,069
-73,886 -97,308
3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-916,767 -1,088,743
359,976 365,129
386,514 382,146
414,404 399,719
396,270 376,064
474,510 436,603
506,868 455,948
540,865 475,921
529,137 454,739
614,099 517,824
745,690 649,171
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 1,649,261 1,307,065
TIR 44% 35%
FORMATO 7-A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)
A o0
A o1
1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
469,045 442,543
505,791 465,085
544,399 488,381
584,959 512,454
627,566 537,327
672,320 563,026
719,325 589,575
768,691 617,001
820,533 645,330
874,970 674,590
2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
724,447 860,308
13,720 9,052
13,720 9,052
13,720 9,052
49,303 40,403
13,720 9,052
13,720 9,052
13,720 9,052
49,303 40,403
13,720 9,052
-59,102 -77,356
3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-724,447 -860,308
455,324 433,492
492,071 456,034
530,679 479,329
535,656 472,051
613,846 528,275
658,600 553,974
705,605 580,524
719,389 576,599
806,813 636,278
934,072 751,946
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 2,557,482 1,995,358
TIR 70% 54%
FORMATO 8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO (Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto. El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, se hará al Ministerio de Transportes, Comunicaciones y la administración al Gobierno Local del Distrito de Gamarra, quien se encargará del servicio: operación y mantenimiento.
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos. Como se puede apreciar en el numeral anterior, al final el Gobierno Local Distrital de M. Gamarra será la que se encargue de la administración del servicio del proyecto, por ser los más cercanos y benefiaciados con el proyecto. Por ello la Municipalidad de Gamarra, conjuntamente con los beneficarios, conformarán un COMITÉ DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO VIAL, presidido por el Alcalde Distrital: Los miembros del Comité serán capacitados por el Ministerio de Transportes, con la finalidad de optimizar sus funciones. 3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos y cómo se distribuiría este financiamiento en cada período. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Gamarra, con los ingresos que genere el proyecto por el servi cio vial. El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MA NTENIMIENTO COSTOS Y FUENTES 0
Costos de operación y mantenimiento
1
AÑOS 2
3
... 10
23,324
23,324
23,324
23,324
Familias Beneficiarias
506
512
518
562
Héctareas Beneficiadas
592
622
653
919
25
25
25
25
Aporte por Héctarea S/. 25 x Campaña
FORMATO 9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR (Diversas Alternativas)
1. Mencionar las variables de costos y beneficios más importantes.
1. 2. 3. 4.
- Incremento del costo de inversión al 10% para cada alternativa. - Reducción de beneficios en un 10% para cada alternativa. - Incremento de los costos en un 10% y reducción de los beneficios en un 10% - Incremento de los costos en un 20% y reducción de los beneficios en un 20%
2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base de simulaciones de las variables de costos y beneficios más importantes, señaladas en el punto anterior.
A PRECIOS PRIVADOS
VAN TIR
INVERSIÓN ( + 10%) 1,555,218 39.7%
BENEFICIOS ( - 10%) 1,390,292 39.3%
COSTO (+10%) BENEFICIOS (-10%) 1,296,249 35.4%
COSTO (+20%) BENEFICIOS (-20%) 943,237 28.0%
VAN TIR
1,201,932 32%
1,071,226 31%
966,093 28%
625,121 21%
COSTO (+10%) BENEFICIOS (-10%) 2,154,260
COSTO (+20%) BENEFICIOS (-20%) 1,751,037
ALTERNATIVAS
INDICADOR
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS
INDICADOR
ALTERNATIVA 1
VAN
INVERSIÓN ( + 10%) 2,483,745
BENEFICIOS ( - 10%) 2,227,997
Código Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
Elaborado Actualizado
FORMATO 10 MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida) SECTOR
ENTIDAD RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO Resumen de objetivos
Fin
Indicadores 1. Aumentar el nivel de ingresos como sigue: * 10%, 4 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. * 25%, 6 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. 2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue: * 25 puntos porcentuales, 4 años después del inicio Lograr el desarrollo económico, social del funcionamiento del proyecto. y cultural de las localidades de * 50 puntos porcentuales, 6 años después del inicio Quebrada deOllabamba Tipin y del funcionamiento del proyecto. 3. Reducir la tasa de migración de las localidades de Quentas. Ollabamba Tipin y Quentas, como sigue: * 1 punto porcentual, 4 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. * 2 puntos porcentuales, 6 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. Complementarios: 4. Reducción de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educaci n y salud. 1- Incremento comercial de los productos agrícolas principales hacia los mercados externos. Año 1 : 2,808 Tn/año Año 2 : 2,948 Tn/año Año 6 : 3,583 Tn/año Año 10 : 4,356 Tn/año
Propósito
Eficiente comunicación terrestre entre los centros poblados, que garantice la 2- Incremento comercial de los productos pecuarios principales hacia los mercados externos. accesibilidad hacia los mercados Año 1 : 75,480 Kg/año locales. Año 2 : 77,520 Kg/año Año 6 : 86,240 Kg/año Año 10 : 95,940 Kg/año
Medios de Verificación
* Realización de encuestas * Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños.
Supuestos *La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. * La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados al autoabastecimiento.
* Estadísticas Generales * Evaluación de impacto
1- Estadísticas del Ministerio de Agricultura.
2- Estudios socio económico en la etapa Ex-Post, por parte del Proyecto Especial Sierra Centro Sur.
* La comunidad es capaz de innovar su producción no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos agricolas
* Los agricultores que pensaban dejar la actividad agrícola cambian de opinión y se mantienen dentro de ella sin abandonar sus tierras. * Los agricultores ante la mayor disponibilidad de oportunidades responden trabajando arduamente en sus tierras.
3- Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas.
3- Evaluación de impacto.
* Los agricultores se encuentran técnicamente capacitados para trabajar adecuadamente la tierra y hacerla más productiva.
1.- Flujo Vehicular Añ 1 : 6 U d/dì
* Reportes del MTC. Municip. d G l INEI
*M t i i t
i l d
d
FORMATO 7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
A o0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o1
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
378,269 377,198
404,808 394,215
432,698 411,788
462,007 429,934
492,803 448,672
525,162 468,017
559,158 487,990
594,874 508,609
632,393 529,893
671,804 551,863
1,008,444 1,197,617
20,123 13,276
20,123 13,276
20,123 13,276
72,311 59,257
20,123 13,276
20,123 13,276
20,123 13,276
72,311 59,257
20,123 13,276
-81,275 -107,039
-1,008,444 -1,197,617
358,147 363,923
384,685 380,939
412,575 398,512
389,696 370,677
472,681 435,396
505,039 454,742
539,036 474,714
522,563 449,352
612,270 516,617
753,079 658,902
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 1,555,218 1,201,932
TIR 39.7% 32%
FORMATO 7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)
A o0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o1
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
469,045 442,543
505,791 465,085
544,399 488,381
584,959 512,454
627,566 537,327
672,320 563,026
719,325 589,575
768,691 617,001
820,533 645,330
874,970 674,590
796,892 946,339
15,092 9,957
15,092 9,957
15,092 9,957
54,233 44,443
15,092 9,957
15,092 9,957
15,092 9,957
54,233 44,443
15,092 9,957
-65,012 -85,092
-796,892 -946,339
453,952 432,587
490,699 455,128
529,307 478,424
530,726 468,011
612,474 527,370
657,228 553,069
704,233 579,618
714,458 572,558
805,441 635,373
939,982 759,682
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 2,483,745 1,912,706
TIR 63% 49%
FORMATO 7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
A o0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o1
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
340,443 339,478
364,327 354,793
389,428 370,609
415,806 386,941
443,523 403,804
472,646 421,216
503,243 439,191
535,386 457,748
569,154 476,904
604,624 496,677
916,767 1,088,743
18,294 12,069
18,294 12,069
18,294 12,069
65,737 53,870
18,294 12,069
18,294 12,069
18,294 12,069
65,737 53,870
18,294 12,069
-73,886 -97,308
-916,767 -1,088,743
322,149 327,410
346,033 342,725
371,135 358,540
350,069 333,071
425,230 391,736
454,352 409,147
484,949 427,122
469,649 403,878
550,860 464,835
678,510 593,985
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 1,390,292 1,071,226
TIR 39.3% 31%
FORMATO 7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)
A o0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o1
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
422,140 398,289
455,212 418,577
489,959 439,543
526,463 461,208
564,810 483,594
605,088 506,723
647,393 530,618
691,822 555,301
738,479 580,797
787,473 607,131
724,447 860,308
13,720 9,052
13,720 9,052
13,720 9,052
49,303 40,403
13,720 9,052
13,720 9,052
13,720 9,052
49,303 40,403
13,720 9,052
-59,102 -77,356
-724,447 -860,308
408,420 389,237
441,492 409,525
476,239 430,491
477,160 420,806
551,089 474,543
591,368 497,672
633,673 521,566
642,519 514,898
724,759 571,745
846,575 684,487
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 2,227,997 1,713,170
TIR 63% 49%
FORMATO 7-A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
A o0
A o1
1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
340,443 339,478
364,327 354,793
389,428 370,609
415,806 386,941
443,523 403,804
472,646 421,216
503,243 439,191
535,386 457,748
569,154 476,904
604,624 496,677
1,008,444 1,197,617
20,123 13,276
20,123 13,276
20,123 13,276
72,311 59,257
20,123 13,276
20,123 13,276
20,123 13,276
72,311 59,257
20,123 13,276
-81,275 -107,039
-1,008,444 -1,197,617
320,320 326,203
344,204 341,518
369,305 357,334
343,495 327,684
423,400 390,529
452,523 407,940
483,120 425,915
463,076 398,491
549,031 463,628
685,899 603,716
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 1,296,249 966,093
TIR 35% 28%
FORMATO 7-A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)
A o0
A o1
1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
422,140 398,289
455,212 418,577
489,959 439,543
526,463 461,208
564,810 483,594
605,088 506,723
647,393 530,618
691,822 555,301
738,479 580,797
787,473 607,131
2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
796,892 946,339
15,092 9,957
15,092 9,957
15,092 9,957
54,233 44,443
15,092 9,957
15,092 9,957
15,092 9,957
54,233 44,443
15,092 9,957
-65,012 -85,092
3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-796,892 -946,339
407,048 388,332
440,120 408,620
474,867 429,586
472,230 416,765
549,717 473,638
589,996 496,767
632,301 520,661
637,589 510,858
723,387 570,840
852,485 692,223
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 2,154,260 1,630,518
TIR 57% 44.1%
FORMATO 7-A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
A o0
A o1
1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A o2
A o3
Beneficios Netos Totales A o4 A o5 A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
302,616 301,759
323,846 315,372
346,158 329,430
369,605 343,948
394,243 358,937
420,129 374,414
447,327 390,392
475,899 406,887
505,914 423,914
537,443 441,490
1,100,121 1,306,491
21,952 14,483
21,952 14,483
21,952 14,483
78,884 64,644
21,952 14,483
21,952 14,483
21,952 14,483
78,884 64,644
21,952 14,483
-88,663 -116,770
-1,100,121 -1,306,491
280,663 287,276
301,894 300,889
324,206 314,948
290,721 279,304
372,291 344,455
398,177 359,931
425,374 375,909
397,015 342,243
483,962 409,432
626,107 558,261
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA = 0.11
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN (14%) 943,237 625,121
TIR 28% 21%
