8.-Elementos del sistema de calidad
1.-GESTIÓN DE LOS RECURSOS La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad (SGC) y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2008.
1.1.-Provisión de recursos Acorde a la norma ISO ISO 9001 que aboga por una una gestión gestión eficiente y eficaz eficaz de los los recursos (edificios, trabajadores, materiales, instalaciones, proveedores, etc.) con objeto entre otras razones de minimizar costes y satisfacer tanto a clientes como resto de las partes implicadas para obtener calidad, en la empresa Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V. el gerente general en coordinación con el jefe de almacén se encargará de realizar las cotizaciones de recursos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos planificados, así como verificar el suministro de los mismo con efectividad para el desempeño de las actividades correspondientes. La solicitud de los diferentes recursos se realizará a través de los diferentes formatos especificados dentro del manual de calidad correspondiente cumpliendo eficientemente con el SGC. La Organización debe proporcionar los recursos que considere necesarios en dos frentes: Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia. Aumentar la satisfac satisfacción ción del cliente mediante el cumplimie cumplimiento nto de sus requisitos.
1.2.-Talento humano En relación a la norma ISO 9001-2008 específicamente dentro del punto 6.1 Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V., resalta a un recurso humano de calidad cuando este se muestra competente dentro de cuatro aspectos generales:
Educación Formación Habilidades Experiencia
Estas competencias son de tipo umbral, es decir, las mínimas que debe tener una persona para realizar su trabajo con éxito, pero no van a diferenciar a los trabajadores con desempeño excelente de los que tienen un desempeño normal. Las competencias son determinadas por la organización en cuestión para cada puesto mediante un análisis y descripción del puesto de trabajo.
1.2.1.-Competencia formación y toma de conciencia Para Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V., el talento humano que forma parte de la organización es sumamente importante por ello influye en el desarrollo de sus competencias por medio de la capacitación hasta lograr una especialización dentro de las áreas de desempeño para cada uno y con la finalidad de que adquieran la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para conseguir los resultados esperados. Asegurando la calidad del personal con el cual colabora para el logro de sus metas, tomando especial atención a las competencias generales de cada miembro detalladas dentro de los perfiles de puestos para la selección adecuada del mismo, así como concientizar de la pertinencia e importancia de sus actividades para el logro de objetivos de calidad.
1.3.-Infraestructura Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V., ayuda a determinar, proporcionar y mantener una infraestructura adecuada para lograr la conformidad con los requisitos para los procesos de almacenamiento y control de materiales e inventarios. a) Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados: El departamento de almacén cuenta con una infraestructura adecuada para el manejo y almacenamiento adecuado de cada uno de los materiales que ingresan. El espacio de trabajo cumple con ciertas especificaciones como son ser un espacio seco, fresco, ventilado y con un sistema contraincendios apropiados para garantizar la seguridad del talento humano que desempeña sus actividades, así como del mismo almacén.
CITAPIA, S.A. De C.V. cuenta con la señalización de seguridad pertinente acorde a la entidad reguladora secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
b) Equipo para los procesos (hardware y software): Se cuenta con un sistema de clasificación de materiales, que permiten mantener un mejor control sobre el almacén, así como un eficiente uso del sistema primeras entradas primeras salidas (PEPS). Almacén cuenta con la maquinaria y equipo necesario para el desempeño de las actividades verificado por el Jefe de Almacén. c) Servicios de apoyo (transporte, comunicación o sistemas de información): CITAPIA, S.A. De C.V. Cuenta con eficiente sistema de información que regula y controla a través de códigos la existencia de materiales en almacén.
1.4.-Ambiente de trabajo Un buen ambiente de trabajo contribuye a tener un equipo más productivo y comprometido con la empresa y por ende personas más felices por e llo en CITAPIA, S.A. De C.V., se crea un área de trabajo segura, con los equipos y espacio de trabajo adecuados para el desempeño eficiente de las actividades sobre el manejo y almacenaje de materiales. De igual manera fomenta un ambiente de respeto, compañerismo y confianza.
2.-PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ÁREA DE ALMACÉN La planificación y desarrollo de los servicios de manejo y almacenamiento de materiales se desarrolla bajo estándares y procesos definidos, así como el uso de documentación y registros pertinentes de cada material que ingresa al almacén para tener un control sobre el SGC necesarios para cumplir con los requerimientos de cada tipo de material y garantizar la seguridad del personal que maneja estos materiales. El servicio esencial del área de almacén en CITAPIA, S.A. De C.V., se encuentra estrechamente relacionado con el resguardo, almacenaje y adecuada repartici ón de los materiales críticos, no críticos, insumos que sean solicitados al jefe de almacén por medio de los formatos correspondientes.
2.1.-Funciones de manejo y almacenamiento a) Recibir, almacenar, inventariar, resguardar y surtir los materiales e insumos que son adquiridos. b) Verificar que los requerimientos de materiales y suministros enviados por las diversas áreas, cuenten con la autorización del jefe de almacén, gerente de aseguramiento de calidad y el personal de resguardo y cuidado para poder suministrarlas.
c) Informe del inventario al jefe de almacén, gerente de aseguramiento de calidad y el personal de resguardo y cuidado donde se detallen los materiales que deben adquirirse. d) Revisar, verificar, sellar y firmar los formatos de materiales e insumos recibidos en el área, para que los proveedores puedan iniciar el trámite de pagos con las áreas correspondientes.
2.2.-Procedimientos del área de almacén 1) Procedimiento para la recepción, almacenaje, inventario y resguardo de los materiales e insumos. 2) Procedimiento para la recepción y surtido de los requerimientos de materiales e insumos. 3) Procedimiento para la solicitud de adquisición de materiales e insumos faltantes. 4) Procedimiento para la revisión, verificación, sellado y firmado de los formatos de materiales e insumos adquiridos.
2.3.-Verificación El área de almacén dentro de CITAPIA, S.A. De C.V., cuanta con procedimientos de verificación acorde a la solicitud o situación presentada, en el cual se detallan cada uno de los requerimientos necesarios para desempeñar la actividad, así como sus respectivos registros de almacén ejecutables.
Registros de almacén ejecutables Nombre del registro Reporte de producto o actividad no conforme Etiqueta de identificación de artículos Evaluación del estado físico de los materiales Verificación de bienes propiedad del cliente y / o proveedor Vale de resguardo definitivo Vale de resguardo de consumo nuevo Reporte semanal de salidas de consumible Vale de consumo Nota de traspaso Caratula de embarque Bitácora de temperaturas Salida de material
Código AC – FO - 13 GA – FO - 11 GA – FO - 12 GA – FO - 13 GA – FO - 14 GA – FO - 15 GA – FO - 16 GA – FO - 17 GA – FO - 18 GA – FO - 19 GA – FO - 20 GA – FO - 21
3.-MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Generalidades El área de almacén de CITAPIA, S.A. De C.V., se encuentra comprometido con la planificación, e implementación de los procesos, así como el seguimiento, medición, análisis y mejora indispensables para: a) Demostrar la conformidad con los requisitos de almacén solicitados. b) Asegurar la conformidad del SGC. c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
3.1.-Satisfacción del cliente Tomada como una medida del desempeño del sistema de gestión de calidad CITAPIA, S.A. De C.V., realiza un seguimiento a la percepción del cliente con la finalidad de identificar si los requerimientos y nivel de calidad de la organización cumple satisfactoriamente con las necesidades del usuario.
3.2.-Auditoria interna Dentro de la empresa CITAPIA, S.A. De C.V., respectivamente en este caso se enfocan auditorías internas que permiten a la organización verificar a nivel macro que los procesos que deben desarrollarse dentro de dicha área se realizan de manera adecuada en un periodo no máximo a 1 año, con la finalidad de garantizar la efectividad del SGC. La auditoría interna se realiza conforme a las disposiciones planificadas y fundamentadas bajo las condiciones de la NMX-CC-9001-IMNC-2008, así como los requerimientos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización para el área en cuestión. Los resultados obtenidos de la auditoria deberán mantenerse registrados y sustentados bajo documentación correspondiente, el jefe de almacén como responsable directo del área en coordinación con el gerente de aseguramiento de la calidad del almacén deberán asegurarse de realizar las correcciones correspondientes, así como las acciones correctivas para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas bajo el registro con el código AC – FO – 13.
3.3.-No conformidades En el momento en el que se produce una no conformidad, incluyendo las que se originen por quejas, CITAPIA, S.A. De C.V., tiene que:
Reaccionar ante la no conformidad tomando las decisiones para controlarla y corregirla, además de hacer frente a todas las consecuencias que pueda generar. CITAPIA, S.A. De C.V., evaluara la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de dicha no conformidad, con el fin de que no vuelva a suceder ni ocurra por otra parte. La forma de evaluarlo será revisando y analizando la no conformidad, determinando las causas y si existen no conformidades parecidas. Verificara la eficiencia de las acciones correctivas llevadas a cabo, en caso de ser necesario realizara cambios en el sistema de gestión de la calidad. Controlar el registro bajo el formato correspondiente (código AC – FO – 13).
3.4.-Mejora continua Con fundamento en la NMX-CC-9001-IMNC-2008 en el punto 8.5.1 CITAPIA, S.A. De C.V., mejorar continuamente la eficiencia de su sistema de gestión de calidad mediante el desarrollo y aplicación de su política de calidad, sus objetivos planificados, los resultados obtenidos de auditorías internas, así como el análisis de información pertinente que le permite detectar situaciones no conformes para poder implementar acciones preventivas o correctivas.
Proceso de Mejora CITAPIA, S.A. De C.V. ”
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