PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI Dokumen merupakan hal pertama yang akan dinilai ur!eyor dan keterediaan dok dokumen umen meru merupa paka kan n yar yarat at "a#i$ "a#i$ untu untuk k lulu lulu akred akredit ita ai% i% u ur! r!ey eyor or dala dalam m melak melakuk ukan an peni penila laia ian& n&men menyu yur! r!ei ei hany hanya a akan akan melak melakuk ukan an ' hal hal poko pokok k yait yaitu u TE(AA) DAN TE(USUR% TE(USUR% TE(AA) merupakan kegiatan tim ur!ey untuk melihat* menila menilaii dan mengka mengka#i #i dokume dokumen n yang yang diper diperyar yaratk atkan an dalam dalam Akredi Akredita taii +KTP +KTP%% edang edang TE(USUR TE(USUR merupakan merupakan kegiatan kegiatan tim ur!eyor ur!eyor untuk mem$uktikan mem$uktikan data yang terdokumentai tadi euai dengan ,akta lapangan%ada - .eni Dokumen yang diperiapkan dalam akreditai +KTP yaitu/ 0% Dokumen Induk Dokumen ali dan telah diahkan oleh Kepala +KTP% '% Dokumen terkendali Dokumen yang diditri$uikan kepada ekretariat&tiap unit&pelakana* terda,tar dalam Da,tar Ditri$ui Dokumen Terkendali* Terkendali* dan men#adi a1uan dalam melakanakan peker#aan dan dapat ditarik $ila ada peru$ahan 2re!ii3% Dokumen ini haru ada tanda&tempel 4TERKENDA(I5% 6% Dokumen tidak terkendali Dokumen yang diditri$uikan untuk ke$utuhan ekternal atau ata permintaan pihak di luar +KTP +KTP digunakan untuk keperluan inidentil* tidak dapat digunakan e$agai a1uan dalam melakanakan peker#aan dan memiliki tanda&tempel 4TIDAK TERKENDA(I5% Yang Yang $erhak mengeluarkan m engeluarkan dokumen ini adalah Penanggung #a"a$Mana#emen Mutu dan ter1atat pada Da,tar Ditri$ui Dokumen Tidak Terkendali% -% Dokumen Kedalu"ara Dokumen yang dinyatakan udah tidak $erlaku oleh karena telah mengalami peru$ahan&re!ii ehingga tidak dapat lagi men#adi a1uan dalam melakanakan peker#aan% Dokumen ini haru ada tanda&tempel 4KEDA(U7ARSA5% Dokumen induk diidenti8kai dan dokumen ianya dimunahkan%
Dokumen-dokumen yang perlu disediakan di Puskesmas adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan manajemen Puskesmas: •
Ke$i#akan Kepala Pukema*
•
Ren1ana (ima Tahunan Pukema*
•
Pedoman&manual mutu*
•
Pedoman&panduan tekni yang terkait dengan mana#emen*
•
Standar operaional proedur 2SOP3*
•
Peren1anaan Tingkat Pukema Pukema 2PTP3/
•
Ren1ana Uulan Kegiatan 2RUK3* dan
•
Ren1ana Pelakanaan Kegiatan 2RPK3
•
Kerangka A1uan Kegiatan%
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): •
Ke$i#akan Kepala Pukema*
•
Pedoman untuk maing9maing UKM 2eenial maupun pengem$angan3*
•
Standar operaional proedur 2SOP3*
•
Ren1ana Tahunan untuk maing9maing UKM •
Kerangka A1uan Kegiatan Kegiatan pada tiap9tiap UKM
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) •
Ke$i#akan tentang pelayanan klini*
•
Pedoman Pelayanan Klini*
•
Standar operaional proedur 2SOP3 klini*
•
Kerangka A1uan terkait dengan Program&Kegiatan Pelayanan Klini dan Peningkatan Mutu dan Keelamatan Paien%
foto copy ijaah! serti"kat pelatihan! serti"kat kalibrasi! dan sebagainya perlu menyiapkan rekam implementai 2$ukti tertuli kegiatan yang dilakanakan3
PEMETAAN DOKUMEN AREDITASI POK.A UKM Upaya Keehatan Mayarakat merupakan kegiatan pukema yang meli$atkan $anyak program dan langung ke mayarakat% kegiatan UKM merupakan kegiatan pokok utama tenaga keehatan di pukema dalam upaya meningkatkan dera#at keehatan mayarakat melalui kegiatan promoi dan pre!enti,% kagiatan ini udah merupakan uatu rutinita dan elalu dilakukan di pukema% permaalahan utama pada kegiatan ini* $erdaarkan pengalaman penuli di Pukema talang u$i* $elum melakukan item mana#emen kegiatan yang $aik 2Plan* Do* :he1k A1t&PD:A3 dikarenakan kegiatan ini dianggap e$agai uatu rutinita egingga $elum terdokumentaikan e1ara makimal% e$agai uatu rutinita* kegiatan ini udah dilakukan emua pukema% namun* e1ara mana#erial* apakah telah diren1anakan euai ke$utuhan mayarakat* apakah telah dianalii* apa permaalahan dalam pelakanaan dilapangan* $agaimana analii peme1ahan maalahnya* dan apa tindaklan#ut untuk kedepannya* hal ini yang $elum terdokumen e1ara lengkap% diini aya men1u$a mem$erikan gam$aran &pemetaan dokumen yang diiapkan euai tandar akreditai pukema dapat dilihat pada ta$el di$a"ah ini/
# o
Kebijakan tentang
$ab %&
$ab &
0
Indikator dan tandar kiner#a
'
Ke$i#akan pengelolaan SDM Pukema 2klini dan non klini3* termauk Pola Ketenagaan* peryaratan kompeteni d$
<%0%0%E P0
Penanggung #a"a$ UKM dan UKP Pukema
<%0%0%E P'
-
=ii* mii* tu#uan* tata nilai tiap upaya pukema
<%0%6%E P0%
<
Peran takeholder 2pihakterkait3
<%-%0%E P0
6
$ab &%
-%6%0%E P0%
Ket
;A; I* III
;A; II
<%-%0%E P'
;A; II >%0%0%EP'
>
?
Pengendalian dokumen dan rekaman
>%0%<%EP0 ;A; II
)ak dan ke"a#i$an pelanggan
<%?%0%E P0
@
Aturan perilaku dalam pelayanan
Koordinai dan komunikai dengan aaran
-%'%-%E P0
Koordinai dan komunikai dengan linta program dan linta ektora* termauk didalamnya 1ara menyepakati pend#adualan dan tempat pelakanaan kegiatan upaya pukema dengan aaran dan linta program&e1tor terkait
-%'%-%E P'%
;A; II
<%?%'%E P0
<%-%'%E P0%
0 Media komunikai untuk -%'%>%E B menerima keluhan dan mem$eri P0 umpan $alik keluhan -%'%>%E P' 0 +ailitai peran erta 0 mayarakat
<%0%>%E P0
0 Penetapan Dokumen ekternal ' e$agai a1uan
<%<%0%E P0%
0 Monitoring dan e!aluai tiap 6 Upaya
<%<%'%E P0 <%<%6%E P0%
0 Peningkatan kiner#a dalam - pengelolaan dan pelakanaan Upaya Pukema
EP>%0%0%E P'
keterangan/ pada kolom ini menyatakan $ah"a dokumen tere$ut diminta #uga dari ;A; yang ter1antum
IDENTI+IKASI DOKUMEN ;A; I=% UPAYA KESE)ATAN MASYARAKAT ;ERORIENTASI SASARAN 2UKM;S3 ;A; 0* '* dan 6 merupakan $agian dari pelakanaan tuga pok#a ADMEN* elan#utnya kita akan mem$aha kelompok ker#a UKM yang akan kita mulai dengan mengidenti8kai dokumen akreditai untuk $a$ I=% maing' kriteria memiliki elemen penilaian* dokumen yang diperlukan adalahC
Kriteria
EP
Dokumen
Rekaman
A% Peren1anaan kegiatan tiap UKM Pukema/ 0%
Kegiatan dalam etiap Upaya Pukema diuun $erdaar analii ke$utuhan dan harapan dalam peren1anaan Upaya% -%0%0% -%0%0%
0% 'P identi"kasi kebutuhan dan harapan masyarakat sasaran terhadap kegiatan UKM )ail identi8kai ke$utuhan dan harapan mayarakat* '% Kerangka acuan identi"kasi kebutuhan dan harapan masyarakat! Intrumen ka#ian harapan mayarakat* :ara analii hail ka#ian harapan mayarakat* 6% Dokumen hail identi8kai harapan mayarkat* )ail analii identi8kai harapan mayarkat* -% *encana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas+
<% ;ukti dokumen komunikai kepada kelompok aaran* >% ;ukti dokumen penyampaian in,ormai dan koordinai pedoman kegiatan kepada linta program* ;ukti dokumen penyampaian in,ormai dan koordinai pedoman kegiatan kepada linta ektor* ?% ;ukti ren1ana kegiatan pedoman etiap UKM* '%
Pem$ahaan konultati, dengan mayarakat dan aaran* upaya untuk memperoleh umpan $ mayarakat&aaran% -%0%'% -%0%'%
0% Kerangka acuan untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM! '% Dokumen rekapan hail identi8kai mendapatkan umpan $alik pelakanaan kegiatan UKM* Dokumen hail analii hail identi8kai mendapatkan umpan $alik pelakanaan kegiatan UKM* 6% 'P pembahasan umpan balik! Dokumentai pelakanaan pem$ahaan* )ail pem$ahaan* -% ;ukti dokumen per$aikan untuk per$aikan pelakanaan UKM* <% Ren1ana tindak lan#ut
6%
;ukti tindak lan#ut*
Peluang ino!ati, upaya pukema% -%0%6% -%0%6%
0% )ail identi8kai maalah* peru$ahan regulai*
'% )ail identi8kai peluang9peluang per$aikan ino!ati,% 6% ;ukti dokumen pem$ahaan melalui ,orum9,orum komunikai dengan mayarakat* aaran kegiatan UKM* linta program*
Re de pe pe pr
-% Ren1ana per$aikan ino!ati,* Dokumen hail e!aluai* Ren1ana tindak lan#ut terhadap hail e!aluai%
;ukti tindak lan#ut
terhadap hail e!aluai%
<% ;ukti dokumen pelakanaan oialiai% ;% Ake mayarakat dan aaran terhadap UKM Pukema/ 0%
Ake mayarakat&aaran terhadap kegiatan UKM euai ke$utuhan% -%'%0% -%'%0%
0% ,adual kegiatan setiap UKM! Dokumen rencana program kegiatan setiap UKM+ '% Data kepega"aian pelakana etiap UKM Pukema% 6% ;ukti dokumen mengin,ormaikan kepada aaran% -% ;ukti pelakanaan kegiatan ditetapkan diteuai #adual* <% ;ukti e!aluai pelakanaan kegiatan UKM* Ren1ana tindak lan#ut hail e!aluai%
'%
;ukti tindak lan#ut hail e!aluai%
Ake mayarakat&aaran * linta program* linta e1tor terhadap in,ormai/ #adual kegiatan% -%'%'%
0% ;ukti penyampaian in,ormai kepada mayarakat* kelompok mayarakat dan aaran kegiatan UKM* '% ;ukti e!aluai tentang pem$erian in,ormai kepada aaran* linta program* dan linta ektor terkait 6% ;ukti dokumen mengkomunikaikan alur& tahapan kegiatan* -% ;ukti e!aluai tentang pem$erian in,ormai kepada aaran* linta program* dan linta ektor terkait <% Ren1ana tindak lan#ut hail e!aluai Tindak lan#ut hail tentang pem$erian in,ormai kepada e!aluai% aaran* linta program* dan linta ektor terkait*
-%'%6%
0% ,adal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas+
'% *encana kegiatan program! Dokumen hail e!aluai tentang metode dan teknologi dalam pelakanaan program* 6% ,adal sosialisasi! Da,tar hadir* notulen dalam mengkomunikaikan program kegiatan UKM dengan mayarakat% -% )ail e!aluai terhadap ake% <% Ren1ana tindak lan#ut hail e!aluai terhadap ake*
;ukti tindak lan#ut hail
e!aluai terhadap ake*
>% 'P pengaturan jika terjadi perubahan aktu dan tempat pelaksanaan kegiatan! dokumen bukti perubahan jadal (jika memang terjadi perubahan jadal)+ 6%
Keepakatan pen#adualan* dan ketepatan "aktu pelakanaan kegiatan maing9maing UKM% -%'%-%
0% 'P tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan keepakatan $erama dengan aaran kegiatan UKM dan&atau mayarakat% '% 'P tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor+ 6% 'P monitoring! hasil monitoring+ -% 'P e.aluasi! hasil e.aluasi+ <% Ren1ana tindak lan#ut hail e!aluai*
;ukti tindak lan#ut hail
e!aluai% -%'%<%
0% )ail identi8kai maalah dan ham$atan pelakanaan kegiatan UKM% '% ;ukti pelakanaan analii maalah dan ham$atan* 6% Ren1ana tindak lan#ut hail analii maalah dan ham$atan -%
9
;ukti tindak lan#ut*
<% E!aluai terhadap tindak lan#ut maalah dan ham$atan% -%
Umpan $alik dan tindak lan#ut terhadap permaalahan dan ham$atan dalam pelakanaan ke mayarakat&aaran% -%'%>% -%'%>%
0% 'urat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM+ '% 'urat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM+ 6% ;ukti analii keluhan% -% ;ukti pelakanaan tindak lan#ut% <% ;ukti penyampaian in,ormai tentang umpan $alik dan tindak lan#ut terhadap keluhan%
;% E!aluai terhadap kiner#a pelakanaan kegiatan Upaya Pukema/ 0%
Penetapan indi1ator dan target pen1apaian tiap9tiap UKM% -%6%0% -%6%0%
0% 'K Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM+
Ind Di Ka
'% )ail pengumpulan data $erdaarkan indikator yang ditetapkan% 6% )ail analii pen1apaian indikator pen1apaian kegiatan maing9 maing UKM% -% Ren1ana tindak lan#ut hail analii pen1apaian indikator* <%
Dokumen $ukti pelakanaan tindak lan#ut%
Kriteri a
/P
Dokumen
*ekaman
A% Tanggung #a"a$ pengelolaan Upaya Keehatan Mayarakat 2UKM3/ 0%
Penetapan kompeteni%<%0%0% <%0%0%
0% 'K persyaratan kompetensi Penanggung jaab UKM Puskesmas+ '% 'K penetapan Penanggung jaab UKM+ 6% 0asil analisis kompetensi -% Ren1ana peningkatan kompeteni%
'% Mengikuti kegiatan orientai $agi yang $aru*%<%0%'% <%0%'%
0% 'K Kepala Puskesmas tentang keajiban mengikuti program orientasi+ '% Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas+ 6% 'P dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)+ -% )ail e!aluai pelakanaan orientai% Ren1ana tindak lan#ut terhadap
;ukti tindak lan#ut terhadap
6% Penetapan tu#uan* aaran dan tata nilai dan in,ormai kepada pihak terkait% <%0%6% <%0%6%
0% 1ujuan! sasaran! tata nilai UKM Puskesmas!
Kerangka
acuan program kegiatan UKM+
'% ;ukti pelakanaan komunikai tu#uan* aaran dan tata nilai kepada pelakana* aaran* linta program* dan linta ektor% 6% )ail e!aluai dan tindak lan#ut terhadap oialiai tu#uan* aaran* dan tata nilai% -% Komunikai dan koordinai dalam pen1apaian tu#uan* pen1apain kiner#a* dan pelakanaan% < <%0%-%
0% 'P dan bukti pelaksanaan pembinaan+ '% Kerangka acuan pembinaan! dan bukti pembinaan+ 6% ;ukti pelakanaan pem$inaan dan #ad"al pelakanaan pem$inaan% -% Kerangka a1uan* tahapan* #ad"al kegiatan UKM* dan $ukti oialiai% <% ;ukti pelakanaan koordinai linta program dan linta ektor% >% Kerangka a1uan program memuat peran linta program dan linta ektor% ?% ;ukti hail e!aluai pelakanaan komunikai ;ukti tindak lan#ut hail dan koordinai linta program dan linta ektor% e!aluai pelakanaan komunikai dan koordinai Ren1ana tindak lan#ut hail e!aluai linta program dan linta pelakanaan komunikai dan koordinai linta ektoral* program dan linta ektoral*
<% Penggunaan um$er daya e1ara e8ien dan e,ekti,% <%0%-% <%0%-%
0% 'P dan bukti pelaksanaan pembinaan+ '% Kerangka acuan pembinaan! dan bukti pembinaan+ 6% ;ukti pelakanaan pem$inaan dan #ad"al pelakanaan pem$inaan% -% Kerangka a1uan* tahapan* #ad"al kegiatan UKM* dan $ukti oialiai% <% ;ukti pelakanaan koordinai linta program dan linta ektor% >% Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor+
?% ;ukti hail e!aluai dan tindak lan#ut pelakanaan komunikai dan koordinai linta program dan linta ektor% >% Minimaliai riiko terhadap lingkungan% <%0%<% <%0%<%
0% )ail identi8kai riiko terhadap lingkungan dan mayarakat aki$at pelakanaan kegiatan UKM% '% )ail analii riiko% 6% Ren1ana pen1egahan dan minimaliai riiko% -% Ren1ana upaya pen1egahan riiko dan minimaliai riiko dengan $ukti pelakanaan% <% )ail e!aluai terhadap upaya pen1egahan dan minimaliai riiko% >% ;ukti pelaporan* Ren1ana tindak lan#ut%
;ukti tindak lan#ut*
?% Tanggung #a"a$ dalam mem,ailitai pem$erdayaan mayarakat mulai dari pelren1anaan d <%0%>%
0% 'K Kepala Puskesmas tentang keajiban Penanggung jaab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat+ '% Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat! 'P pemberdayaan masyarakat+ 6% 'P pelaksanaan 'MD! Dokumentasi pelaksanaan 'MD! Dokumen hasil 'MD -% 'P komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas+ <% ;ukti peren1anaan dan pelakanaan UKM Pukema yang $erum$er dari "adaya mayarakat&"ata%
;% Peren1anaan Kegiatan Upaya Pukema menga1u pada pedoman dan ke$utuhan mayaraka 0% Peren1anaan upaya yang terintegrai dengan RUK* yang dilakukan melalui ka#ian ke$utuhan <%'%'% 0%0%-% <%'%0%
0% *UK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM+ '% *PK Puskesmas! dengan kejelasan kegiatan tiap UKM+
6% Perencanaan 1ingkat Puskesmas! -% Kerangka acuan kegiatan tiap UKM+ <% ,adual kegiatan tiap UKM+ <%'%'%
0% )ail ka#ian ke$utuhan mayarakat% '% )ail ka#ian ke$utuhan dan harapan aaran% 6% )ail analii ka#ian ke$utuhan dan harapan maayarakat dan aaran -%
9
<% .ad"al pelakanaan kegiatan apakah euai dengan uulan mayarakat&aaran% '%
Re!ii peren1anaan #ika diperlukan euai dengan peru$ahan ke$i#akan pemerintah dan&ata mayarakat% <%'%6% <%'%6%
0% )ail monitoring pelakanaan kegiatan* '% 'P monitoring! jadual dan pelaksanaan monitoring+ 6% 'P pembahasan hasil monitoring! ;ukti pem$ahaan* Rekomendai hail pem$ahaan% -% )ail penyeuaian ren1ana% <% 'P perubahan rencana kegiatan+ >% Dokumentai hail monitoring% ?% Dokumentai proe dan hail pem$ahaan%
:% Pengorganiai upaya/ •
Ke#elaan tuga "e"enang dan tanggung #a"a$ yang dituangkan dalam uraian tuga dari pe pelakana% <%6%0%*<%6%'%* <%6%6%* <%6%0%
0% Dokumen uraian tugas Penanggung jaab+ '% Dokumen uraian tugas pelaksana+ 6% %si dokumen uraian tugas+ -%
9
<% ;ukti pelakanaan oialiai uraian tuga%
>% ;ukti penditri$uian uraian tuga% ?% ;ukti pelakanaan oialiai urairan tuga pada linta program% <%6%'%
0% )ail monitoring pelakanaan uraian tuga% '% )ail monitoring%
<%6%6%
6% Ren1ana tindak lan#ut hail monitoring
;ukti tindak lan#ut%
-% Ren1ana tindak lan#ut hail monitoring
;ukti tindak lan#ut%
0% 'K Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas! 'P kajian ulang uraian tugas+ '% ;ukti pelakanaan ka#ian ulang dan hail tin#auan ulang% 6% Uraian tuga yang dire!ii% -% SK%* Ketetapan hail re!ii uraian tuga%
D% Komunikai dan koordinai% <%-%0%* <%-%'%* <%-%0%
0% 0asil identi"kasi pihak terkait dan peran masing-masing+ '% Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas+ 6% Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas+ -% Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor+ <% Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas+
<%-%'%
0% 'K Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program 'P tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program+ '% ;ukti pelakanaan komunikai linta program dan linta ektor% 6% ;ukti pelakanaan koordinai% -% )ail e!aluai terhadap pelakanaan koordinai ;ukti tindak lan#ut terhadap linta program* hail e!aluai pelakanaan koordinai linta program
Ren1ana tindak lan#ut hail e!aluai terhadap
dan
pelakanaan koordinai linta program* E% Ke$i#akan dan proedur dalam pelakanaan Upaya Pukema 0%
Penetapan peraturan* ke$i#akan* dan proedur yang men#adi a1uan dalam penyelenggaraan pengendalian dokumen ekternal dan internal% <%<%0% <%<%0%
0% 'K Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas+ 'emua 'P pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas+ '% Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan 'P+ 6% 'P Pengendalian dokumen eksternal! $ukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal+ -% 'P+! Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas+ ;ukti Penyimpanan dan pengendalian arip peren1anaan dan penyelenggaraan UKM Pukema%
'%
E!aluai kepatuhan pelakanaan terhadap peraturan* kerangka a1uan* proedur% <%<%'% <%<%'%
0% 'K Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas+ 0asil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas+ '% 'P monitoring monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas+! .ad"al monitoring pengelolaan dan pelakanaan UKM Pukema% ;ukti pelakanaan monitoring% 6%
9
-% )ail monitoring% <% 2eklis semua 'P! kebijakan! )ail e!aluai terhadap ke$i#akan dan proedur monitoring% 6%
Ke$i#akan dan Proedur e!aluai kiner#a% <%<%6% <%<%6%
0% 'K e.aluasi kinerja UKM
'% 'P e.aluasi kinerja+ 6%
9
-% )ail e!aluai kiner#a% <% )ail e!aluai terhadap ke$i#akan dan proedur e!aluai UKM Pukema% +% Akunta$ilita pengelolaan dan pelakanaan UKM 0%
Akunta$ilita ditun#ukkan melalui / monitoring kiner#a dan kegiatan UKM% <%>%0% <%>%0%
0% 'P monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM+ ;ukti pelakanaan monitoring '% )ail monitoring* Ren1ana tindak lan#ut hail monitoring%
;ukti tindak lan#ut hail
monitoring%
6% Dokumentai hail monitoring dan tindak lan#ut% '%
Akunta$ilita ditun#ukkan melalui / Pengarahan Kepala Pukema* Penanggung #a"a$ terha '%>%'%
0% ;ukti pelakanaan pengarahan kepada pelakana% '% ;ukti pelakanaan ka#ian% 6% Ren1ana tindak lan#ut%
;ukti pelakanaan tindak
lan#ut% -% Dokumentai hail ka#ian dan pelakanaan tindak lan#ut% <% ;ukti pelakanaan pertemuan penilaian kiner#a% 6%
Akunta$ilita ditun#ukkan melalui/ penilaian kiner#a yang dilakanakan e1ara periodi1%<%>%6% <%>%6%
0% )ail penilaian kiner#a% '% Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja!! 'P pertemuan penilaian kinerja! ;ukti pelakanaan pertemuan% 6% Ren1ana tindak lan#ut* ;ukti laporan ke Dina Keehatan Ka$upaten&Kota%
% )ak dan ke"a#i$an aaran UKM/ 0%
)ak dan ke"a#i$an aaran% <%?%0% <%?%0%
0% 'K hak dan keajiban sasaran UKM!
;ukti tindak lan#ut*
'% 'P sosialisasi hak dan keajiban sasaran UKM! '%
Aturan yang #ela e$agai $agian peraturan internal e$agai upaya untuk memenuhi hak a !ii* mii* tu#uan dari maing9maing UKM% <%?%'% <%?%'%
0% 'K aturan! tata nilai! budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas+ '%
9
6%
9
-%
9
;ukti tindak lan#ut%
IDENTI+IKASI DOKUMEN ;A; =% KEPEMIMPINAN DAN MANA.EMEN UPAYA KESE)ATAN MASYARAKAT $agian ke ' dari tuga kelompok ker#a yaitu ;A; =% Kepemimpinan dan mana#emen upaya keehatan mayarakat didalam $uku Intrumen Akreditai pukema% $a$ ini mem$aha tentang pengelolaan kegiatan UKM di Pukema dari kegiatan orientai* penetapan tu#uan* aaran dan tata nilai* komunikai dan koordinai* e!aluai erta hak dan ke"a#i$an pada kegiatan UKM% untuk le$ih #ela dapat di$a1a keterangan dokumen dari maing9maing kriteria dan Elemen Penilaian ;erikut iniC
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB VI. SASARAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bab VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Bab 3 dan Bab 9. esensi Bab 3, 6 dan 9 adalah perbaikan kinerja dan mutu layanan di Puskesmas baik secara administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Bab 6 ini esensinya perbaikan kinerja dan mutu pada kegiatan upaya kesehatan masyarakat. dokumen yang diperlukan untuk masing2 kriteria dan elemen penilaiannya pada bab 6 ini yaitu
Kriteri a
EP
Dokumen
Rekaman
Ketranan
Perbaikan kinerja !"#
0% ;udaya per$aikan kiner#a UKM% >%0%0% 6.$.$.
$. Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja %bukti&bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen'. 2. SK Ke!a"a Pu#ke#ma# tentan !eninkatan kiner$a. 3. SK Ke!a"a Pu#ke#ma# tentan tata ni"ai %a"am !ene"o"aan %an !e"ak#anaan keiatan. (. & ). *encana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut. 6. Bukti&bukti ino+asi program kegiatan !"# atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor. 2. Peran "epala Penanggung jaab, Pelaksana dalam perbaikan mutu dan kinerja !"#.6.$.$. 6.$.2. $. Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan. 2. Indikator penilaian kinerja dan hasil&hasilnya. 3. Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. (. *encana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring. ). Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja. 3. Perbaikan kinerja !"# yang berkesinambungan yang terdokumentasi. 6.$.). 6.$.3. $. Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan e+aluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait. 2. Bukti&bukti saran ino+ati- dari lintas program dan lintas sektor. 3. Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja. (. Bukti&bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan
(.
). ).
6.
kinerja. Pemberdayaan sasaran dalam perbaikan kinerja. 6.$.(. 6.$.(. $. Pan%uan %an in#trumen #ur&ei' (ukti !e"ak#anaan #ur&ei untuk mem!ero"e) ma#ukan %ari toko) ma#*arakat' +SM' %an,atau #a#aran. 2. Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, /#, sasaran kegiatan !"# untuk memperoleh masukan. 3. Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana %plan o- action' perbaikan program kegiatan !"#. (. Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja. 6 "egiatan perbaikan kinerja masing& masing !"0. 6.$.). $. SK Ke!a"a Pu#ke#ma# !en%okumenta#ian keiatan !er(aikan kiner$a. SOP !en%okumenta#ian keiatan !er(aikan kiner$a. 2. 1okumentasi kegiatan perbaikan kinerja. 3. Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor. "ajibanding kinerja !"# yang terintegrasi.6.$.6. 6.$.6. $. SOP.' Ka$i (an%in' *encana kaji banding pelaksanaan !"# Puskesmas. 2. In#trumen ka$i (an%in. 3. aporan pelaksanaan kaji banding. (. *encana perbaikan pelaksanaan program kegiatan !"# berdasar hasil kaji banding. ). aporan pelaksanaan perbaikan. 6. asil e+aluasi kegiatan kaji banding. . asil e+aluasi perbaikan
kinerja sesudah kegiatan kaji banding.