N o
DOKUMEN
SOP & Kerangka Acuan - Program Promkes - Program kesling - Program Gizi - Program Kia - Program UKS - Program TB - Program lansia - Program Perkesmas
SUD AH
√ √
BAB 4 4. 1 4. 1. 1
Analisis UKM Menentukan Jenis2 UKM
- SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan/ sasaran UKM -SOP Identifikasi Kebutuhan / sasaran UKM -Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan -Inttrumen Identifikasi kebutuhna -Catatan hasil analisis & identifikasi kebutuhan Rencana kegiatan UKM -Sop kordinasi & komunikasi linprog & linsek -Rencana Kegiatan UKM yg ditetapkan oleh Kapus -Pedoman UKM dari KEMENKES
√
BELU M
Ada pada UKP
Ada Pada Admi n
KET
UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)
N o
DOKUMEN
4. 1. 2
4. 1. 3
SUD AH
Umpan Balik Program / Diskusi Dng Masyarakat -Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan kegiatan UKM -Dokumen hasil identifikasi umpan balik -Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi -SOP pembahasan umpan balik -Dokumentasi pelaksanaan pembahasan -Dokumen Tindak lanjut pembahasa -Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM -Dokumen Bukti tindak lanjut & evaluasi Perbaikan Mengidentifikasi & menanggapi peluang Inovatif
-hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi -hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif -Bukti pembahasan melalui forum2 kumunikasi dng masyarakat/ sasaran UKM -Bukti pelaksanaan evaluasi (dokumentasi) 4. 2. 4. 2. 1
Akses masyarakat & sasaran kegiatan trhadap kegiatan UKM Kebutuhan & harapan terhadap sasaran UKM
-Jadwal kegiatan (Rencana kegiatan UKM) -Data kepegawaian Pelaksanaan Ukm PKM -Bukti pelaksanaan sosialisasi UKM -Bukti pelaksanaa kegiatan UKM -Bukti evaluasi & tindak lanjut
√
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
4. 2. 2
4. 2. 3
4. 2. 4
SUD AH
Akses informasi sasaran program UKM
-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain) > UKM -sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain) > LINPROG -sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain) > LINSEK -Sop Evaluasi Penyampaian Informasi -Instrumen Evaluasi -Bukti pelaksanaan Evaluasi , hasil Evaluasi -Rencana Tindak lanjut & Tindak lanjut Evaluasi Akses Informasi
-jadwal kegiatan UKM -Rencana kegiatan UKM -Hasil evaluasi tentang metode & teknologi dlm pelaksanan UKM -Jadwal sosialiasasi,daftar hadir, notulen & kmunikasi kegiatan UKM dng masy -hasil evaluai terhdap akses -bukti tindak lanjut -Sop pengaturan jadwal perubahan waktu & tempat plaksanaan kgiatan , dkumen perubahan jadwal (jika trjdi perubahan) Penjadwalan kgiatan UKM (ssuai kesepakatan)
-SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan UKM - SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan LINPROG & LINSEK -Sop monitoring & hasil -Sop Evaluasi & hasil Evaluasi -Bukti tindak lanjut evaluasi
√
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
5. 1. 6
5. 2 5. 2. 1
5. 2. 2
5. 2. 3
PJ Ukm memfasilitasi pemberdayaan masyarakat -Sk kapus tntang kewajiban UKM & pelaksannan untk memfasilitasi peran serta masyarakat -Rencana , kerangka acuan , Sop pemberdayaan Masyarakat -Sop pelaksanaan SMD ,dokumntasi pelaksaan & hasil SMD -SOP komunikasi dng masyarakat & sasaran UKM -Bukti perencanaan & pelaksanaan UKM pkm yg bersumber dr swadaya masya PERENCANAAN KEGIATAN UKM Rencan kgiatan UKM yg terintegrasi
-RUK puskesmas dngn kejelasan tisp2 UKM -RPK puskesmas dengan kejelasan tiap2 UKM -RUK & RPK -Kerangka acuan tiap2 UKM -Jadwal kegiatan tiap2 UKM Perencanaan UK disusun berdasarkan kebutuhan -sop hasil kajian kebutuhan masyarakat -sop hasil kajian sasaran -hasil analisis -RPK puskesmas -jadwal kegiatan , apakah sesuai dengan usulan masya/sasaran Perencanaan kegiatan yg sdng dilaksanakan / direvisi -hasil monitoring -Sop monitoring ,jadwal pelaksanan monitoring
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
5. 3 5.. 3.1
5. 3. 2
5. 4 5. 4. 1
5.4 .2
Pengorganiasasian UKM Uraian Tugas PJ UKM -Dokumen uraian tugas PJ yg ditetapkan oleh kapus -Dokumen uraian tugas Pelaksana yg ditetapkan oleh kapus -Isi dokumen uraian tugas -Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas -Bukti pendistribusian uraian tugas -Bukti pelaksanaan sosialiasasi uraian tugas pada linsek Uraiaan tugas dikaji ulang secara reguler
-SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas -Sop kajian ulang uraian tugas -Bukti pelaksanaan kajian ulang & hasil tinjauan ulang -Uraian tugas yg direvisi -ketetapan hasil revisi uraian tugas Komunikasi dan organisasi PJ UKM membina Komunikasi dng Linprog & LInsek -Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing2 -Uraian peran linprog tiap2 program UKM - Uraian peran linsek tiap2 program UKM -kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek -Bukti pelaksanaan pertemuan Linprog & Linsek Komunikasi & koordinasi dalam pengelolaan UKM -SK kapus & SOP pengelolaan UKM
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
5. 5 5. 5. 1
5. 5. 2
5. 5. 3
5. 6
-Bukti pelaksanaan komunikasi lintas prog & Linsek -Bukti pelaksanaan koordinasi -Hsil evaluasi, rencana tindak lanjut & tindak lanjut trhadap pelaksana koordinasi LINSEK & LINPROG KEBIJAKAN & PROSEDUR PENGELOLAAN Peraturan , kebijakan,kerangka acuan,prosedur pengelolan UKM -SK kapus & sop pengelolaan pelaksanaan UKM -Panduan pengendalian dokumen kebijakan & SOP -Sop pengendalian dokumen eksternal & pelaksanaan pengendalian -Sop & bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan & penyelenggara UKM Kebijakan Kapus & prosedur evaluasi kepatuhan terhadap aturan -SK kapus tentang monitoring,pengelolan & pelaksanaan UKM -sop monitoring, jadwal & pelaksanaan monitoring -hasil monitoring -hasil evaluasi kebijakan & prosedur monitoring Kebijakan kapus
-SK evaluasi kerja -SOP evaluasi kinerja -hasil evaluasi kinerja -hasil evaluasi terhadap kebijakan & prosedur evaluasi UKM Akuntabilitas & pelaksanaan UKM
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
5. 6. 2
5. 6. 3
5. 7 5. 7. 1 5. 7. 2
PJ UKM menunjukan akuntabilitas & melaksanakan UKM puskesmas -Sop pengarahan kepd pelasana -Bukti pelaksana kajian -Bukti pelaksana tindak lanjut -dokumntasi hasil kajian & pelaksana tindak lanjut -Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja Kapus & PJ UKM melakukan pertemuan & penilain secara periodik -Hasil penilaian kinerja -Kerangka acuan , SOP pertemuan penilaian Kinerja , Bukti pelaksanaan pertemuan -Bukti tindak lanjut, laporan kedinkes kab/kota HAK & KEWAJIBAN SASARAN -SK Hak & kewajiban sasaran
-SOP sosialisasi hak & kewajiban sasaran -SK aturan , tatanilai, budaya dlm pelaksanaan UKM -Bukti tindak lanjut
6.1 6.1 .1
BAB VI SASARAN KINERJAn& MDGS Perbaikan tatanilai masing2 UKM PKM konsisten dng tatanilai,visimisi & tjuan Kapus, PJ UKM & pelaksana UKM bertanggung jawab dlm membudauakan perbaikan UKM -Komitmen bersama untuk meningkatan kinerja ( dokumentasi) -SK kapus tentang peningkatan kinerja
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
6.1 .2
6.1 .3
6.1 .4
6.1 .5
-Sk kapus tentang tata nilai dlm pengolahan & pelaksanaa kegiatan -Rencana perbaikan kinerja & tindak lanjut -Bukti2 Inovasi dlm penyelenggara UKM berdasarkan masukan pelaksana,linsek,linprog PJ UKM melaksanaka perbaikan secara berkesianambungan -Bukti pertemuan pembahasan kinerja & upaya perbaikan -Indikator penilaian kerja -Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan -rencana perbaikan kerja berdasarkan monitoring -bukti pelaksanaan perbaikan kinerja PJ UKM & pelaksana bertanggung jawab menunjukan peran serta -Bukti pelaksanaan prtemuan monitoring & evaluasi kinerja melibatkan linprog & linsek -bukti2 saran inovatif dari linprog & Linsek -Bukti keterlibatandlm penyususnan rencana perbaikan kinerja -bukti2 keterlibatan dlm pelaksanan perbaikan kinerja Upaya memberdayakan sasaran untuk berperan aktif dlm mmperbaiki kiner -panduan & instrument survey, bukti pelaksanaan survey utk msukan dr sasaran -bukti pelaksaanaan pertemuan dengan sasaran -bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan kerja Kegiatan perbaikan kinerja masing2 UKM didokumentasikan -SK kapus, sop pendokumntasikan kgiatan perbaikan kinerja -Dokumntasi kegiatan perbaikan kinerja
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
6.1 .6
6.1 .7
6.1 .8
-Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kelinprog & linsek PKM melakukan kaji banding dng PKM lain -rencana uji banding pelaksana UKM pkm -Instrumen kaji banding -Laporan pelaksana kaji banding -Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil uji banding -Laporan pelaksanan perbaikan -Hasil evaluasi kegiatan kaji banding -hasil evaluais perbaikan kinerja kelinprog & linsek PKM melaksanakan Upaya KIA sesuai kebijakan DInkes -rencana kegiatan Upaya Kia sesuai dnegan kebijakan dr dinkes -indikator kinerja Upaya KIA & pencapaiannya -Kerangka acuan pelaksanaan upaya KIA -Hasil evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan upaya KIA Program Poned -rencana pelaksanaan PONED d PKM (pedoman poned , SK KADIS Kab tentang penunjukan sebagai puskesmas PONED -SK , SOP pelaksanaan PONED -Ada tim PONED dng Uraian tugas , Bukti pelaksanaan prog PONED -Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan & pelaksanaan peningkatan Kompetensi tim PONED & evaluasi -SOP rujukan data , Rujukan kedalam & keluar ,kefasilitas rujukan yg mampu - SOP penanganan rujukan kerumahsakit PONED -Data rujukan kerumah sakit PONED
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
N o
DOKUMEN
6. 1. 9
6. 1. 10
Penangglangan HIV/AIDS sesuai dnegan pedoman pelayanan dasar -Perencanaan Program penanggulangan HIV/aids d PKM -Pedoman penyususnan program penanggulangan HIV/adis pkm -Sk kapus tentang pembentukan tim penanggulangan HIV/aids -SOP pelaksanaan Program penanggulangan -Tim penanggulangan HIV/aids dng uraian tugas yg jelas -Program kerja TIM , Laporan kegiatan TIM -Hasil evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan program Penanggulangan TB sesuai strategi DOTS
-SK ketentuan penerapan DOTS d PKM -Pedoman pelaksanaan DOTS d PKM -Bukti pelaksanaan DOTS dpkm : rekam medis TB, laporan kegiatan -SOP penangnganan TB dng strategi DOTS -Laporan pelaksanaan startegi DOTS -Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan TB dng strategi DOTS -Tindak lnjut terhdap evaluasi
SUD AH
BELU M
Ada Ada pad Pada a Admi UKP n
KET
