EP BA SOP SK KAK LAIN2
: 14
:3 :2 : 34 53 Dok Elemen Penilaian
Dokumen di Puskesmas
NO 1. Dilakukan identfikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran program
1 SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakatsasaran program terhadap program
1 1. &erangka a#uan, metoda, instrumen !. "dentifikasi kebutuhan dan masyarakatsasaran harapan masyarakat, kelompok analisis kebutuhan masyarakatsasaran program masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran program dilengkapi dengan kerangka a#uan, metoda dan instrumen, #ara analisis analisis yang disusun oleh Penanggung$a%ab program
2 '. (asil identifikasi di#atat dan *atatan hasil analisis dan identifikasi dianalisis sebagai masukan untuk kebutuhan program dan ren#ana kegiatan program penyusunan kegiatan)kegiatan program.
3
+en#ana kegiatan program yang 4. &egiatan)kegiatan tersebut ditetapkan oleh kepala Puskesmas ditetapkan oleh &epala Puskesmas bersama dengan Penanggung$a%ab program dengan menga#u pada pedoman program dan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu sebagai sasaran program.
4 . &egiatan)kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada masayarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang men$adi sasaran program.
-ukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, masyarakat, dan sasaran
5 !. SPO koordinasi dan komunikasi . &egiatan)kegiatan tersebut lintas program dan lintas sektor dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas se#tor terkait terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.
6 /. &egiatan)kegiatan tersebut disusun dalam ren#ana kegiatan program.
+en#ana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas
7 !. &erangka a#uan untuk memeroleh 1. &epala Puskesmas dan umpan balik asupan2 asupan2 pelaksanaan Penanggung$a%ab program Program0paya Puskesmas menyusun kerangka a#uan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat dan sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan program.
8 !. (asil identifikasi umpan balik Dokumen hasil identifikasi umpan didokumentasikan dan dianalisis. balik, analisis dan tindak lan$ut terhadap hasil identifikasi umpan balik
9
'. SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, pembahasan, tindak lan$ut pembahasan
'. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari masyarakat maupun sasaran program oleh &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, pelaksana program, lintas program, dan $ika diperlukan 10 dengan lintas se#tor terkait. -ukti perbaikan ren#ana pelaksanaan 4. (asil identifikasi digunakan program untuk perbaikan ren#ana danatau pelaksanaan kegiatan program.
11 -ukti tindak lan$ut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan
. Dilakukan tindak lan$ut dan evaluasi terhadap perbaikan ren#ana maupun pelaksanaan 12 program. (asil identifikasi masalah, perubahan 1. &epala Puskesmas, regulasi, dsb Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan pelaksana program mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan program, perubahan regulasi, pengembangan tehnologi, perubahan pedomana#uan program
13
(asil identifikasi peluang)peluang !. &epala Puskesmas, perbaikan inovatif Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan pelaksana program melakukan identifikasi peluang)peluang inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan program untuk mengatasi permasalah tersebut maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan tehnologi, regulasi, maupun pedomana#uan program.
14 -ukti pembahasan melalui forum) '. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas melalui forum) forum komukasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, forum komunikasi atau lintas sektor pertemuan pembahasan dengan masyarakat, sasaran program, lintas program dan lintas se#tor terkait
15 +en#ana perbaikan inovatif, evaluasi, 4. "novasi dalam pelaksanaan kegiatan program diren#anakan, dan tindak lan$ut thd hasil evaluasi dilaksanakan, dan dievaluasi.
16 -ukti pelaksanaan sosialisasi . (asil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas program, lintas se#tor terkait, dan Dinas &esehatan &abupaten&ota
17 1.3adual pelaksanaan kegiatan program ditetapkan sesuai dengan ren#ana
18
3adual kegiatan, ren#ana program kegiatan
!. Pelaksanaan kegiatan progam Data kepega%aian pelaksana program dilakukan oleh pelaksana yang kompeten.
19 '. 3adual dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada sasaran program
-ukti pelaksanaan sosialisasi
20 4. Pelaksanaan kegiatan program -ukti pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan $adual yang 21 ditetapkan . Dilakukan evaluasi, dan tindak -ukti evaluasi dan tindak lan$ut lan$ut terhadap pelaksanaan kegiatan program
22 1. "nformasi tentang kegiatan program disampaikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang men$adi sasaran program
4. SPO penyampaian penyampaian informasi, -ukti pelaksanaan penyampaian penyampaian informasi informasi
23 !. "nformasi tentang kegiatan program disampaikan kepada lintas program terkait
. SPO penyampaian penyampaian informasi, -ukti pelaksanaan penyampaian penyampaian informasi informasi
24 '. "nformasi tentang kegiatan program disampiakan kepada lintas se#tor terkait
. SPO penyampaian penyampaian informasi, -ukti pelaksanaan penyampaian penyampaian informasi informasi
25 4. Dilakukan evaluasi terhadap /. SPO evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan ev aluasi, hasil evaluasi ke$elasan informasi yang disampaikan kepada sasaran program, lintas program, dan lintas se#tor terkait
26 . Dilakukan tindak lan$ut terhadap evaluasi penyampaian 27 informasi.
+en#ana tindak lan$ut, dan indak lan$ut hasil evaluasi
1. Penanggung$a%ab dan pelaksana program memastikan %aktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program yang mudah diakses oleh masyarakat
3adual pelaksanaan kegiatan program
28 !. Pelaksanaan kegiatan program +en#ana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metoda dan tehnologi dilakukan dengan metoda dan dalam pelaksanaan program, dan tehnologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran program. tindak lan$utnya
29 '. 5lur atau tahapan kegiatan program dikomunikasi dengan $elas kepada masyarakat
3ad%al sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat masyarakat
30 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat danatau sasaran program terhadap kegiatan program
(asil evaluasi terhadap akses
. Dilakukan tindak lan$ut terhadap evaluai akses masyarakat danatau sasaran program terhadap kegiatan program.
-ukti tindak lan$ut.
31
32 . "nformasi yang $elas kepada 6. SPO pengaturan $adual perubahan %aktu dan tempat pelaksanaan masyarakat danatau sasaran kegiatan, dokumen perubahan $adual program dilakukan $ika ter$adi $ika memang ter$adi perubahan perubahan %aktu dan tempat $adual2 pelaksanaan kegiatan pengelola dan pelaksana program memberikan kemudahan bagi masyarakat atau sasaran program untuk memperoleh pelayanan tersebut.
33
1. &epala Puskesmas menetapkan #ara untuk menyepakati %aktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program dengan masyarakat danatau sasaran program
7. SPO untuk menyepakati bersama tentang #ara dan %aktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat
34 !. &epala Puskesmas menetapkan #ara untuk menyepakati %aktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
18. SPO kesepakatan #ara dan %aktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas lintas program dan lintas sektor
35 11. SPO monitoring, hasil monitoring '. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan program tepat %aktu, tetpat sasaran dan sesuai dengan tempat yang diren#anakan
36 1!. SPO evaluasi, (asil evaluasi 4. Penanggung$a%ab program melakukan evaluasi terhadap ketepata %aktu, ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
37 . Pengelola dan pelaksana program menindaklan$uti hasil evalausi.
-ukti tindak lan$ut hasil evaluasi
38 (asil identifikasi masalah dan 1. &epala Puskesmas, hambatan pelaksanaan kegiatan Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan program pelaksana program mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program
39
-ukti pelaksanaan analisis masalah !. &epala Puskesmas, dan hambatan, ren#ana tindak lan$ut Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan pelaksana program melakukan analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program
40 +en#ana tindak lan$ut '. Penanggung$a%ab program dan pelaksana program meren#anakan tindak lan$ut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program
41 -ukti pelaksanaan tindak lan$ut 4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan tindak lan$ut
42 Evaluasi thd tindak lan$ut masalah dan e. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan hambatan pelaksana program mengevaluasi keberhasilan tindak lan$ut yang dilakukan.
43 1. &epala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program
1. Surat &eputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program
!. &epala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang disampaikan
!. Surat &eputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran program
44
45
'. &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program melakukan analisis terhadap keluhan
-ukti analisis keluhan
46 4. &epala Puskesmas, -ukti pelaksanaan tindak lan$ut Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan pelaksana program melakukan tindak lan$ut terhadap keluhan
47 . &epala Puskesmas, 14. SPO penanganan keluhan dan Penanggung$a%ab umpan balik keluhan, -ukti Program0paya Puskesmas, dan pelaksanaan umpan balik dan pelaksana program memberikan tindak lan$ut keluhan informasi umpan balik kepada masyarakat atau sasaran sasaran program tentang tindak lan$ut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan.
48 '. surat &etetapan &epala Puskesmas 1. &epala Puskesmas menetapkan indikator dan target tentang indikator dan target pen#apaian program berdasarkan pen#apaian program a#uan pedoman progrm,
49 (asil pengumpulan data berdasarkan !. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan indikator yang ditetapkan pelaksana program mengumpulkan data berdasarkan indikator yang ditetapkan
50
(asil analisis pen#apaian indikator '. &epala Puskesmas, pen#apaian program Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan pelaksana program melakukan analisis terhadap #apaian indikator)indikator yang telah ditetapkan
51 -ukti pelaksanaan tindak lan$ut 4. &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, dan pelaksana program menindaklan$uti hasil analisis dalam bentuk upaya)upaya perbaikan
52 . (asil analisis dan tindak lan$ut Dokumentasi hasil analisis dan tindak lan$ut didokumentasikan.
53
IV
men
KET Dokumen Eksternal sebagai a#uan
√
√
_
Pedoman)pedoman Pedoman)pedoman penyelenggaraan penyelenggaraan program Puskesmas Puskesmas dari &emenkes
_
_
Pedoman penyelenggaraan program dari &emenkes
√
_
√
_
√
_
+egulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan penyelenggaraan program dari &emenkes &emenkes
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
√
√
√
_
_
_
_
_
_
√
√
√
√
_
_
_
√
√
_
_
√
"ndikator dan target dari Dinas &esehatan &abupaten&ota
√
_
_
_
_
EP BAB V SOP SK KAK LAIN2
NO
1
: !
: 10 : 5+ KAK KEG PROG : 60 100 Elemen Penilaian
Dokum Dokumen di Puskesmas
1. &epala Puskesmas menetapkan 1. S& persyaratan kompetensi Penanggung$a%ab program persyaratan kompetensi Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas sesuai dengan pedoman program.
2
!. &epala Puskesmas menetapkan !. S& penetapan Penanggung$a%ab Penanggung$a%ab Program0paya program Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi.
3
'. &epala Puskesmas melakukan (asil analisis kompetensi analisis kompetensi terhadap Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas
4
+en#ana peningkatan kompetensi 4. &epala Puskesmas menindaklan$uti hasil analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas
5
6
7
8
9
10
1. &epala Puskesmas me%a$ibkan '. S& &epala Puskesmas tentang Penanggung$a%ab Program0paya ke%a$iban mengikuti program orientasi Puskesmas maupun pelaksana program yang baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi
!. &epala Puskesmas menetapkan 1. &erangka a#uan program orientasi kerangka a#uan kegiatan orientasi yang ditetapkan oleh &epala untuk Penanggung$a%ab maupun Puskesmas pelaksana program yang baru ditugaskan
'. &egiatan orientasi untuk Penanggung$a%ab dan pelaksana program yang baru ditugaskan dilaksanakan sesuai dengan kerangka a#uan.
1. SPO dan -ukti pelaksanaan orientasi laporan pelaksanaan orientasi2
4. &epala Puskesmas melakukan (asil evaluasi dan tindaka lan$ut thd pelaksanaan orientasi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program yang baru
1. 5da ke$elasan tu$uan, sasaran program, dan tata nilai program yang ditetapkan oleh &epala Puskesmas.
u$uan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka a#uan program
-ukti pelaksanaan sosialisasi !. u$uan program, sasaran program, dan tatanilai dalam pelaksanaan program dikomunikasikan kepada pelaksana program, sasaran program, lintas program dan lintas se#tor terkait terkait
11
12
13
(asil evaluasi dan tindaka lan$ut thd '. Dilakukan evaluasi terhadap sosialisasi tu$uan, sasaran, dan tata penyampaian informasi yang nilai diberikan kepada sasaran program, pelaksana, lintas program dan lintas se#tor terkait untuk memastikan informasi tersebut dipahami dengan baik.
1. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan pembinaan kepada pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan program
!. SPO dan -ukti pelaksanaan pembinaan
!. Pembinaan meliputi pen$elasan !. &erangka a#uan pembinaan, dan tentang tu$uan program, tahapan bukti pembinaan pelaksanaan kegiatan program, dan tehnis pelaksanaan kegiatan program berdasarkan pedoman yang berlaku.
14
-ukti pelaksanaan pembinaan dan '. Pembinaan dilakukan se#ara $adual pelaksanaan pembinaan pembinaan periodik sesuai dengan $adual yang disepakati dan pada %aktu)%aktu tertentu sesuai kebutuhan.
15
'. &erangka a#uan, tahapan, $adual 4. Penanggung$a%ab program kegiatan program, dan bukti mengkomunikasikan tu$uan, sosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan program, pen$adualan kepada lintas program dan lintas sektor terkait terkait
16
17
18
19
20
21
. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program kepada lintas program dan lintas sektor terkait.
'. SPO koordinasi lintas program dan lintas sektor
4. &erangka a#uan program memuat . 5da ke$elasan peran lintas sektor program dan lintas sektor terkait terkait peran lintas program dan lintas sektor yang disepakati bersama dan sesuai pedoman penyelenggaraan program
/. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lan$ut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
4. SPO, dan (asil evaluasi dan tindak lan$ut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
1. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan identifikasi kemungkinan ter$adinya risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program
(asil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program
!. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program melakukan analisis risiko
(asil analisis risiko
'. Penanggung$a%ab program program dan +en#ana pen#egahan dan minimalisasi risiko pelaksana program meren#anakan minimalisasi upaya pen#egahan dan minimalisasi minimalisasi risiko
22
23
24
25
4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program melakukan upaya pen#egahan dan minimalisasi minimalisasi risiko
+en#ana upaya pen#egahan risiko dan minimalisasis minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan
(asil evaluasi thd upaya pen#egahan . Penanggung$a%ab dan minimalisasi risiko Program0paya Puskesmas melakukan evaluasi terhadap upaya pen#egahan dan minimalisasi risiko.
. 3ika ter$adi ke$adian yang tidak -ukti pelaporan dan tindak lan$ut diharapkan akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan program, dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan ke$adian tersebut dilaporkan oleh &epala Puskesmas kepada Dinas &esehatan &abupaten&ota.
1. &epala Puskesmas menetapkan . S& &epala Puskesmas tentang ke%a$iban Penanggung$a%ab program kebi$akan yang me%a$ibkan dan pelaksana untuk memfasilitasi Penanggung$a%ab program dan peran serta masyarakat masyarakat pelaksana program untuk memfasilitasi memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran program dalam survey ma%as diri, peren#anaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan progam.
26
27
28
+en#ana, kerangka a#uan, . SPO !. Penanggung$a%ab pemberdayaan pemberdayaan masyarakat Program0paya Puskesmas menyusun ren#ana, kerangka a#uan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat.
'. 5da keterlibatan masyarakat dalam survey ma%as diri, peren#anaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program.
. SPO pelaksanaan S9D, Dokumentasi pelaksanaan S9D, dan hasil S9D
4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program, melalui media komunikasi yang ditetapkan.
/. SPO komunikasi dengan masyarakat masyarakat dan sasaran program
29
. 5danya kegiatan program yang -ukti peren#anaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber bersumber dari bersumber dari s%adaya masyarakat serta kontribusi s%asta. s%adaya masyarakats%asta
30
1. +en#ana program untuk tahun tahun +0& Puskesmas dengan ke$elasan mendatang terintegrasi dalam +0& kegiatan tiap program Puskesmas +P& Puskesmas, dengan ke$elasan kegiatan tiap program
31
!. +en#ana program untuk tahun tahun ber$alan terintegrasi dalam +P& Puskesmas '. 5da ke$elasan sumber pembiayaan program baik pada +0& maupun +P& yang bersumber dari 5P-, 5P-D, 5P-D, s%asta, dan s%adaya masyarakat.
+0& dan +P&
32
&erangka a#uan program
33
4. &erangka 5#uan Program disusun oleh Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas
3adual kegiatan program
34
. 3adual kegiatan program disusun oleh Penanggung$a%ab program dan pelaksana program.
1. &a$ian kebutuhan masyarakat #ommunity health analysis2 dilakukan
6. SPO dan (asil ka$ian kebutuhan masyarakat
!. &a$ian kebutuhan dan harapan sasaran program dilakukan
7. SPO dan (asil ka$ian kebutuhan sasaran
35
36
37
38
39
(asil analisis '. &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas membahas hasil ka$ian kebutuhan masyarakat, dan hasil ka$ian kebutuhan dan harapan sasaran program dalam penyusunan +0&
+P& Puskesmas 4. &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab program membahas hasil ka$ian kebutuhan masyarakat, dan hasil ka$ian kebutuhan dan harapan sasaran program dalam penyusunan +P&
. 3adual pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan dengan memerhatikan usulan masyarakat atau sasaran program.
3adual kegiatan program apakah sesuai dengan usulan masyarakatsasaran
40
41
42
43
(asil monitoring 1. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan program
!. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang $elas
18. SPO monitoring, 3adual dan pelaksanaan monitoring monitoring
11. SPO pembahasan hasil '. Dilakukan pembahasan monitoring, bukti pembahasan, terhadap hasil monitoring oleh rekomendasi hasil pembahasan &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program.
4. Dilakukan penyesuaian ren#ana (asil penyesuaian ren#ana kegiatan program oleh &epala Puskesmas, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, lintas program dan lintas se#tor terkait terkait berdasarkan hasil monitoring, dan $ika ada perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran program.
. Pembahasan untuk perubahan ren#ana kegiatan program dilakukan berdasarkan prosedur yang $elas.
1!. SPO perubahan ren#ana kegiatan program
Dokumentasi hasil monitoring
45
. &eseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
46
/. &eseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan ren#ana kegiatan didokumentasikan.
44
47
Dokumen uraian tugas 1. 5da uraian tugas tugas Penanggung$a%ab Program0paya Penanggung$a%ab Puskesmas yang ditetapkan oleh &epala Puskesmas
48
!. 5da uraian tugas pelaksana program yang ditetapkan oleh &epala Puskesmas
49
"si dokumen uraian tugas '. 0raian tugas berisi tugas, tanggung $a%ab, dan ke%enangan "si dokumen uraian tugas
50
4. 0raian tugas meliputi tugas tugas pokok dan tugas integrasi
51
. 0raian tugas disosialisasikan kepada pengemban tugas
-ukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
52
Dokumen uraian tugas pelaksana
-ukti pendistribusian uraian tugas . Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas. -ukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program
53
/. 0raian tugas disosialisasikan kepada lintas program terkait
54
1. &epala Puskesmas melakukan (asil monitoring pelaksanaan uraian tugas monitoring terhadap Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas
55
!. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan monitoring terhadap pelaksana program dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
(asil monitoring
56
-ukti tindak lan$ut '. 3ika ter$adi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas, &epala Puskesmas melakukan tindak lan$ut terhadap hasil monitoring
57
-ukti tindak lan$ut 4. 3ika ter$adi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana program, Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan tindak lan$ut terhadap hasil monitoring.
58
1. Periode untuk melakukan ka$ian ka$ian S& &epala Puskesmas tentang ka$ian ulang uraian tugas, SPO ka$ian ulang ulang terhadap uraian tugas ditetapkan oleh &epala Puskesmas uraian tugas
59
60
61
!. Dilaksanakan ka$ian ulang terhadap uraian sesuai dengan %aktu yang ditetapkan oleh penangung $a%ab program dan pelaksana program
-ukti pelaksanaan ka$ian ulang dan (asil tin$auan ulang
'. 3ika berdasarkan hasil hasil ka$ian perlu dilakukan perubahan terhadap uraian tugas, maka dilakukan revisi terhadap uraian tugas.
0raian tugas yang direvisi
&etetapan hasil revisi uraian tugas 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh &epala Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas sesuai hasil ka$ian.
62
63
64
(asil identifikasi pihak terkait dan 1. &epala Puskesmas bersama peran masing)masing masing)masing dengan Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas mengidentifikasi pihak)pihak terkait baik lintas program maupun lintas se#tor untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan program.
!. Penanggung$a%ab program bersama dengan lintas program mengidentifikasi peran masing) masing lintas program terkait
0raian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas
'. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi peran masing) masing lintas se#tor terkait.
0raian peran lintas sektor sektor untuk tiap program Puskesmas Puskesmas
65
4. Peran lintas program dan lintas &erangka a#uan program memuat peran lintas program dan lintas sektor sektor sektor didokumentasikan dalam kerangka a#uan program.
66
. &omunikasi lintas lintas program dan -ukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor lintas se#tor dilakukan melalui pertemuan lintas program dan pertemuan lintas se#tor. se#tor.
67
Puskesmas dan 1'. 1. &epala Puskesmas menetapkan 4. S& &epala Puskesmas kebi$akan dan prosedur komunikasi SPO tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program, dan koordinasi program
68
69
70
-ukti pelaksanaan komunikasi lintas !. Penanggung$a%ab program dan lintas sektor Program0paya Puskesmas melakukan komunikasi kepada pelaksana, lintas program terkait, terkait, dan lintas sektor terkait
'. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan program kepada lintas program terkait, lintas se#tor terkait, dan sasaran program.
-ukti pelaksanaan koordinasi
4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program.
(asil evaluasi, ren#ana tindak lan$ut, dan tindak lan$ut thd pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
71
1. &epala Puskesmas menetapkan . S& &epala Puskesmas dan 14. SPO program peraturan, kebi$akan, dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan program yang men$adi a#uan pengelolaan dan pelaksanaan program
72
!. Peraturan, kebi$akan, prosedur, 1. Panduan Pengendalian dokumen dan format)format dokumen yang &ebi$akan dan SPO digunakan dikendalikan.
73
74
'. Peraturan yang men$adi a#uan 1. SPO Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan program dikendalikan sebagai pengendalian dokumen eksternal yang diberlakukan
4. *atatan atau rekaman rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan program disimpan dan dikendalikan.
1/. SPO dan bukti Penyimpanan Penyimpanan dan pengendalian arsip peren#anaan dan penyelenggaraan penyelenggaraan program
75
76
77
78
79
80
81
82
1. &epala Puskesmas menetapkan kebi$akan monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan program terhadap kerangka a#uan, ren#ana kegiatan program, dan prosedur pelaksanaan kegiatan program.
. S& &epala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program. (asil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.
!. &epala Puskesmas menetapkan 16. SPO monitoring, 3adual dan pelaksanaan monitoring monitoring prosedur monitoring. '. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas memahami kebi$akan dan prosedur monitoring
4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melaksanakan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(asil monitoring
. &ebi$akan dan prosedur monitoring program dievaluasi setiap tahun.
(asil evaluasi thd kebi$akan dan prosedur monitoring monitoring
1. &epala Puskesmas menetapkan /. S& evaluasi kiner$a program kebi$akan evaluasi kiner$a program, !. &epala Puskesmas menetapkan 17. SPO evaluasi kiner$a program prosedur evaluasi kiner$a program '. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas memahami kebi$akan dan prosedur evaluasi kiner$a program
83
84
85
86
87
88
89
4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melaksanakan evaluasi kiner$a program se#ara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
!8. SPO evaluasi kiner$a program, (asil evaluasi
(asil evaluasi thd kebi$akan dan . &ebi$akan dan prosedur prosedur evaluasi program evaluasi program dievaluasi setiap tahun. !1. SPO monitoring kesesuaian proses 1. &epala Puskesmas dan kegiatan Penanggung$a%ab Program0paya pelaksanaan program kegiatan Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
!. (asil monitoring monitoring ditindak lan$uti untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program.
(asil monitoring, ren#ana tindak lan$ut dan bukti tindak lan$ut hasil monitoring
'. (asil monitoring monitoring dan tindak lan$ut perbaikan didokumentasikan.
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lan$ut
1. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas memberikan arahan kepada pelaksana program untuk pelaksanaan kegiatan program.
!1. SPO pengarahan kepada pelaksana
-ukti pelaksanaan ka$ian !. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan ka$ian se#ara periodik terhadap pen#apaian kiner$a program.
-ukti pelaksanaan tindak lan$ut
90
'. Penanggung$a%ab program bersama pelaksana program melakukan tindak lan$ut terhadap hasil penilaian kiner$a program
91
4. (asil ka$ian ka$ian dan tindak lan$ut Dokumentasi hasil ka$ian dan didokumentasikan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lan$ut kepada &epala Puskesmas.
92
93
-ukti pelaksanaan pertemuan . Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kiner$a penilaian kiner$a program bersama dengan &epala Puskesmas.
(asil penilaian kiner$a 1. &epala Puskesmas dan Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan penilaian kiner$a program sesuai dengan kebi$akan dan prosedur penilaian kiner$a program
94
&erangka a#uan, !!. SPO pertemuan !. Dilaksanakan pertemuan penilaian kiner$a paling sedikit dua penilaian kiner$a , bukti pelaksanaan pertemuan kali setahun
95
-ukti tindak lan$ut, laporan ke Dinas '. (asil penilaian kiner$a ditindaklan$uti, didokumentasikan, &esehatan &abupatenkota dan dilaporkan
96
97
1. &epala Puskesmas menetapkan 6. S& hak dan ke%a$iban sasaran program hak dan ke%a$iban sasaran program sesuai dengan kerangka a#uan,
!'. SPO sosialisasi hak dan ke%a$iban !. (ak dan ke%a$iban ke%a$iban sasaran sasaran program dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana program, lintas program dan lintas sektor terkait. terkait.
98
99
100
101
1. &epala Puskesmas menentukan 7. S& aturan, tata nilai, budaya dalam aturan, tata nilai nilai dan budaya budaya dalam pelaksanaan program pelaksanaan program yang disepakati bersama dengan Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program
!. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program memahami aturan tersebut
'. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan aturan tersebut
-ukti tindak lan$ut 4. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas melakukan tindak lan$ut $ika ter$adi pelaksana program melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
en Dokumen Eksternal sebagai a#uan Pedoman penyelenggaraan penyelenggaraan program
Pedoman penyelenggaraan penyelenggaraan program
EP BAB VI SOP
:1
SK KAK LAIN2
:3 :1 : 24 29 Do
NO
Elemen Penilaian
Dokumen di Puskesmas
1. 5da komitmen komitmen &epala Puskesmas, Puskesmas, &omitmen bersama untuk Penanggung$a%ab Program0paya Program0paya meningkatkan kiner$a bukti)bukti Puskesmas dan pelaksana program proses pertemuan, maupun maupun untuk meningkatkan kiner$a dokumen lain yang membuktikan pengelolaan program dan pelaksanaan pelaksanaan adanya kegiatan penggalangan kegiatan program se#ara komitmen2 berkesinambungan. 1 berkesinambungan.
!. &epala Puskesmas Puskesmas menetapkan 1. S& &epala Puskesmas tentang kebi$akan peningkatan kiner$a dalam peningkatan kiner$a pengelolaan dan pelaksanaan 2 program.
'. &epala Puskesmas Puskesmas menetapkan tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program
3
4. Penanggung$a%ab Program0paya Program0paya Puskesmas dan pelaksana program memahami memahami upaya perbaikan kiner$a program dan tata nilai yang yang berlaku 4 dalam pelaksanaan kegiatan program.
!. S& &epala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
. Penanggung$a%ab Program0paya Program0paya +en#ana perbaikan kiner$a Puskesmas menyusun ren#ana program, dan tindak lan$ut perbaikan kiner$a program yang yang merupakan bagian terintegrasi dari Puskesmas 5 peren#anaan mutu Puskesmas
. Penanggung$a%ab Program0paya Program0paya -ukti)bukti inovasi program atas Puskesmas memberikan peluang masukan pelaksana, lintas program, inovasi kepada pelaksana program, lintas sektor lintas program, dan lintas se#tor terkait untuk perbaikan kiner$a 6 pengelolaan dan pelaksanaan program.
1. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas bersama pelaksana melakukan pertemuan membahas kiner$a 7 Program dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan,
-ukti pertemuan pembahasan kiner$a dan upaya perbaikan
!. Penilaian kiner$a program dilakukan berdasaran indikator) indikator kiner$a program yang ditetapkan menga#u kepada 8 kebi$akan Dinas &esehatan &abupaten&ota
"ndikator penilaian kiner$a dan hasil)hasilnya
-ukti komitmen untuk '. Penanggung$a%ab meningkatkan kiner$a program Program0paya Puskesmas dan berkesinambungan pelaksana program menun$ukkan se#ara berkesinambungan komitmen untuk meningkatkan 9 kiner$a se#ara berkesinambungan,
+en#ana perbaikan kiner$a berdasar 4. Penanggung$a%ab hasil monitoring Program0paya Puskesmas bersama dengan pelaksanan program menyusun ren#ana perbaikan kiner$a program 10 berdasarkan hasil monitoring dan penilaian kiner$a program
. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas bersama dengan pelaksana melakukan perbaikan kiner$a 11 se#ara berkesinambungan.
-ukti pelaksanaan perbaikan kiner$a
1. &eterlibatan lintas lintas program dan lintas sektor terkait dalam 12 pertemuan monitoring dan evaluasi kiner$a program
-ukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kiner$a yang melibatkan lintas program dan lintas terkait
!. ;intas program dan lintas sektor -ukti)bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor terkait memberikan saran)saran 13 inovatif untuk perbaikan kiner$a program '. ;intas program dan lintas sektor -ukti keterlibatan dalam penyusunan penyusunan ren#ana perbaikan terkait berperan aktif dalam kiner$a 14 penyusunan ren#ana perbaikan kiner$a program
4. ;intas program dan lintas sektor -ukti)bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kiner$a terikait berperan aktif dalam 15 pelaksanaan perbaikan kiner$a program.
Panduan dan instrumen survey, 1. Dilakukan survey untuk memperoleh masukan dari tokoh bukti pelaksanaan survey untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, lembaga s%adaya masyarakat, masyarakat, ;S9, danatau sasaran masyarakat danatau sasaran program 16 program dalam upaya untuk perbaikan kiner$a program.
!. Dilakukan pertemuan bersama -ukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, lembaga dengan tokoh masyarakat, ;S9, sasaran program untuk memperoleh s%adaya masyarakat danatau masukan sasaran program untuk 17 memberikan masukan perbaikan kiner$a program.
'. 5da keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga s%adaya masyarakat danatau sasaran program dalam peren#anaan 18 perbaikan kiner$a program.
-ukti keterlibatan dalam penyusunan penyusunan ren#ana perbaikan kiner$a, ren#ana plan plan of action2 action 2 perbaikan program
4. 5da keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga s%adaya masyarakat danatau sasaran program dalam pelaksanaan 19 kegiatan perbaikan kiner$a program
-ukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kiner$a
1. &epala Puskesmas menetapkan '. S& &epala Puskesmas, 1. SPO pendokumentasian pendokumentasian kegiatan kebi$akan dan prosedur perbaikan kiner$a pendokumentasian kegiatan 20 perbaikan kiner$a program
Dokumentasi Dokumentasi kegiatan perbaikan !. &egiatan perbaikan kiner$a kiner$a program program didokumentasikan sesuai 21 prosedur yang ditetapkan
-ukti sosialisasi kegiatan '. &egiatan perbaikan kiner$a lintas program disosialisasikan disosialisasikan kepada perbaikan kiner$a program ke lintas program dan lintas sektor pelaksana program, lintas program 22 dan lintas se#tor terkait.
1. &epala Puskesmas bersama dengan Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas 23 menyusun ren#ana ka$ibanding
+en#ana ka$ibanding pelaksanaan program
!. &epala Puskesmas bersama dengan Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas dan pelaksanan program menyusun 24 instrumen ka$ibanding
"nstrumen ka$ibanding
'. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas bersama dengan pelaksana 25 program melakukan kegiatan ka$ibanding
;aporan pelaksanaan ka$ibanding
+en#ana perbaikan pelaksanaan 4. Penanggung$a%ab program berdasar hasil ka$ibanding ka$ibanding Program0paya Puskesmas bersama dengan pelaksana program mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan hasil 26 ka$ibanding yang dituangkan dalam ren#ana perbaikan kiner$a program
. Penanggung$a%ab Program0paya Puskesmas bersama dengan pelaksana 27 program melakukan perbaikan kiner$a program
;aporan pelaksanaan perbaikan
. Penanggung$a%ab program melakukan evaluasi kegiatan 28 ka$ibanding
(asil evaluasi kegiatan ka$ibanding
(asil evaluasi perbaikan kiner$a /. Penanggung$a%ab sesudah kegiatan ka$ibanding Program0paya Puskesmas melakukan evaluasi terhadap perbaikan kiner$a program setelah 29 dilakukan ka$ibanding
48
16 8+KAK KEG PROGRAM 118 183 umen Dokumen Eksternal sebagai a#uan
