TAHAPAN PROSES POKJA UKM
MEILY AROVI QULSUM
PENGGALANGAN KOMITMEN
BULAN I
BULAN II
BULAN III
BULAN IV
BULAN V
BULAN VI
NO MINGGU I
MINGGU II
MINGGU I
MINGGU II
MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II
MINGGU I MINGGU II
BULAN I
BULAN II
BULAN III
BULAN IV
BULAN V
BULAN VI
NO MINGGU I
MINGGU II
lokakarya self (penggalanga assasment n Komitmen)
MINGGU I
MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I
pemahaman identifikasi dan dokumen penyiapan yang dokumen SK dipersyaratk dan Uraian an tugas
pemahaman penyiapan standar analisis hasil dokumen instrumen SA eksternal akreditasi
pemahaman dan penyiapan dokumen identifikasi kebutuhan
pemahama pemaham n dan an dan penyiapan penyiapan dokumen dokumen perencanaa monev n
pemaham an dan penyiapan SA 2 dokumen kaji banding
pemahama n dan penyiapan dokumen lokmin, hasil kegiatan
penerapan EP dalam Analisis proses hasil SA pelaks. Kegiatan
pemaham an dan penyiapan dokumen kajian
MINGGU MINGGU I MINGGU II II
SA Pra survei Pemaha man EP penyiapan dalam dan Perbaikan proses pengecekan hasil SA pelakasn kembali aan dokumen kegiatan Pengusulan Survei
BAB
BAB IV
BAB V
BAB VI
SK
KAK
SOP
RUK/RPK
BUKTI – BUKTI LAINNYA
DOKUMEN YANG DISIAPKAN SK
SOP
1.
MEDIA KOMUNIKASI (4.2.6)
1.
2.
INDIKATOR, TARGET DAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (4.3.1 & 6.1.2)
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN & HARAPAN SASARAN ( 4.1.1)
2.
3.
PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LAMP: URAIAN TUGAS, KOMPETENSI, KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS ( 5.1.1, 5.3.3)
KOORDINASI & KOMUNIKASI BAIK LP/LS (4.1.1, 5.1.6, 5.4.2)
3.
4.
ORIENTASI PEGAWAI (5.1.2)
PENYUSUNAN & PENGATURAN PERUBAHAN JADUAL & TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (4.2.3, 4.2.4)
5.
PERAN SERTA MASYARAKAT (5.1.6)
4.
ORIENTASI (5.1.2)
6.
KOMUNIKASI & KOORDINASI (5.4.2)
5.
SMD (5.1.6)
7.
PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM PKM (5.5.1)
6.
MONEV ( 5.2.3, 5.5.2, 5.5.3)
7.
PERUBAHAN RENC. KEGIATAN (5.2.3)
8.
MONEV (5.5.2, 5.5.3)
8.
KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS (5.3.3)
9.
HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1)
9.
PELAKS. PROGRAM (5.5.1)
10.
ATURAN ,TATA NILAI, BUDAYA DALAM PELAKSANAAN YANKES DI PKM (5.7.2, 6.1.1)
10. PENGENDALIAN DOKUMEN ARSIPARIS (5.5.1, 6.1.5)
11.
MUTU & KESELAMATAN SASARA (6.1.1)
12.
PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN (6.1.5)
11.
SOSIALISASI HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1)
IMPLEMENTASI ELEMEN PENILAIAN DALAM PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
5.1.3
SK KEPALA PUSKESMAS & URAIAN TUGAS 2.3.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3
KOMPETENSI
PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG PROGRAM
ORIENTASI
5.1.1 5.1.2
PEMBINAAN
5.1
PENILAIAN KINERJA
5.1
RENCANA, JADWAL,SOP, HASIL Cek BAB apa dan kriteria brp??
KEBUTUHAN DAN SASARAN PROGRAM
DASAR PKP, FGD Cek BAB apa dan kriteria brp?? 1,1, 4.1
METODE KUESIONER
HASIL KAK,SOP, SMD, HASIL ANALISIS, BUKTI PELAKSANAAN,RTL
PERENCANAAN
INPUT
PROSES
OUTPUT
PKP, HSL SMD
MINLOK, MMD MUSREMBANG UMPAN BALIK
RUK,RPK,POA INDIKATOR KINERJA
Cek BAB apa dan kriteria brp??
PENJADWALAN
TAHUNAN PERUBAHAN JADWAL BULANAN Cek BAB apa dan kriteria brp??
MANAJEMEN RISIKO 1. 2. 3. 4.
IDENTIFIKASI ANALISIS RENC. PENCEGAHAN EVALUASI
Cek BAB apa dan kriteria brp??
PELAKSANAAN KEGIATAN
KAK, SOP, HASIL KEGIATAN
Cek BAB apa dan kriteria brp??
MONITORING & EVALUASI 1. KAJIAN 2. PELUANG INOVASI 3. PERBAIKAN KINERJA 4. PERUBAHAN RENC.KERJA
SOP, JADWAL, HASIL, RTL Cek BAB apa dan kriteria brp??
KAJI BANDING
1. KAK
2. RENCANA 3. INSTRUMEN 4. HASIL
5. EVALUASI
Cek BAB apa dan kriteria brp??
Cek BAB apa dan kriteria brp??
Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
CONTOH FORM AUDIT INTERNAL NO
UNIT KERJA/SASARAN AUDIT
AUDITOR
PROSE/KEGIATAN YANG DIAUDIT
STANDAR/KRITERI A YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN
TANGGAL/ WAKTU AUDIT I
TANGGAL/ WAKTU AUDIT II
TEMPAT PELAKSANAAN
CONTOH FORM JADWAL AUDIT INTERNAL UNIT KERJA YANG DIAUDIT
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LOKAKARYA MINI NO
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
