DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO SDAI CUARTO ENTREGABLE
Integrantes: Ernesto Bazán Antonio Carbajal Elizabeth Gayoso Miguel Paredes Claudia Salas
23 de Noviembre de 2011 1
INDICE 1.0
INTRODUCCION ................................................................................................................. 4
2.0
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................... 5
3.0
REGISTRO DE INTERESADOS ............................................................................................ 10
4.0
MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS ................................................................ 13
5.0
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS .................................................................................. 17
6.0
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (ETD/WB)..................................................... 19
7.0
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT/WBS) ................ 20
8.0
ENUNCIADO DEL ALCANCE.............................................................................................. 28
9.0
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES......................................................... 33
10.0
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS) ........................................................... 68
11.0
ESTIMACION DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES...................................................... 69
12.0
ESTIMACION DE TIEMPOS DEL PROYECTO...................................................................... 76
13.0
CRONOGRAMA DEL PROYECTO....................................................................................... 83
13.1
DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO ....................................................................... 83
13.2
DIAGRAMA DE HITO .................................................................................................... 84
14.0
ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES .............................................................. 86
15.0
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ........................................................................................ 90
16.0
LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO.......................................................................... 91
17.0
CURVA “S” DE VALOR PLANEADO ................................................................................... 93
18.0
LISTA DE VERIFICAION DE COSTOS .................................................................................. 94
19.0
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ....................................................................................... 95
20.0
IDENTIFICACION DE RIESGOS - ANALISIS FODA.............................................................. 97
21.0
CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS – RBS ...................................................................... 99
22.0
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS.................................................. 100
23.0
REGISTRO DE RIESGOS – IMPACTO/PROBABILIDAD ESTRATEGIA Y ACCIONES A TOMAR 104
24.0
REGISTRO DE RIESGOS – DETALLE DE ACCIONES A TOMAR Y COSTO .......................... 108
25.0
RIESGOS –CUADROS y ANEXOS ..................................................................................... 117
CUADRO 1: METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS.......................................................... 117 CUADRO 2: ROLES Y RESPONSABILIDADES ........................................................................... 119 2
CUADRO 3: PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS ........................................................... 121 CUADRO 5: CATEGORIAS DE RIEGOS .................................................................................... 123 CUADRO 6: DEFINICION DE PROBABILIDAD DE RIESGO........................................................ 125 CUADRO 7: DEFINICIONES DE IMPACTO DE RIESGO ............................................................. 127 CUADRO 8: MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO........................................................... 128 ANEXO 1 : ACTA DE REUNION ............................................................................................... 130 ANEXO 2: LECCIONES APRENDIDAS ...................................................................................... 131 26.0
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................ 132
27.0
LISTAS DE VERIFICACION DE CALIDAD .......................................................................... 140
28.0
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE CALIDAD ................................................ 148
29.0
FLUJOGRAMA DE CALIDAD DEL PROYECTO .................................................................. 149
30.0
ANÁLISIS DE INTERESADOS ........................................................................................... 150
31.0
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES .............................................. 153
32.0
PLAN DE COMUNICACIONES ......................................................................................... 155
33.0
MODELOS DE INFORMES A COMUNICAR...................................................................... 158
MODELO 1: INFORME DE RENDIMIENTO EN BASE AL VALOR GANADO – EQUIPO DE PROYECTO ............................................................................................................................. 158 MODELO 2: INFORME DE RENDIMIENTO EN BASE AL VALOR GANADO – GERENCIA .......... 160 MODELO 3: INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO ............................................................... 162 34.0
PLAN DE RECURSOS HUMANOS .................................................................................... 165
35.0
ORGANIGRAMA ............................................................................................................. 188
36.0
PLAN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL .......................................................... 189
37.0
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO................................................................ 199
38.0
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES................................................................... 201
39.0
ENUNCIADO DEL TRABAJO 1 ......................................................................................... 205
40.0
ENUNCIADO DEL TRABAJO 2 ......................................................................................... 208
41.0
MODELO DE CONTRATO ............................................................................................... 211
42.0
CRITERIOS DE EVALUACIÓN .......................................................................................... 212
ANEXO Nº 01 ......................................................................................................................... 214 43.0
3
GLOSARIO DE TERMINOS .............................................................................................. 215
1.0 INTRODUCCION
Minera S.A. otorgó a TELEMÁTICA S.A.C. (los nombres de las compañías fueron modificados para el presente trabajo) el suministro e instalación Sistema de Detección y Alarma de Incendios. Como parte del proyecto MINERA S.A. entregó una ingeniería Básica con especificaciones técnicas de los materiales y equipos a utilizar dentro del proyecto, en función a esta ingeniería básica se participó en el concurso de Licitación y fue otorgada la Buena Pro.
4
2.0 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO versión 1.0 PROYECTO PATROCINADOR PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Compañía Minera S.A. Francisco Morales – Presidente Ejecutivo Minera S.A. Miguel Paredes FECHA 31 07 11 Gerente Técnico Elizabeth Gayoso FECHA 31 07 11 Responsable de Calidad Compañía Minera S.A. Francisco Morales FECHA 01 07 11 Presidente Ejecutivo Minera S.A.
REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 01 Reducción del alcance del proyecto. 02
FECHA 29 08 11
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO El proyecto minero no metálico de fosfatos de Minera S.A. contempla el tratamiento de roca fosfórica, su almacenamiento y exportación. Esta última fase se realizará por medio de un Puerto destinado para embarque de concentrados y el cual está situado entre Punta Laguna y Punta Aguja, a unos 5 km. al oeste de la caleta de Puerto Rico (Costa Norte de Perú). El alcance de los trabajos en Telecomunicaciones incluye el suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en marcha del Sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI). ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
Incrementar el volumen de facturación en Contribuir con el 4% del volumen de un 30% para el año 2011. facturación proyectado para el 2011. Reducir los gastos operativos en un 10% Contribuir con el 1.10% del Market Share para el año 2011. proyectado para el 2011. Incrementar el Market Share en un 7% para el año 2011. 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Diseño, suministro e implementación del Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI). El trabajo debe realizarse en un periodo no mayor a 34 meses, tiempo que corre a partir de la firma del contrato. El presupuesto asignado para el proyecto es de USD 1,049,112.83 (Sin IGV) como máximo. 4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
5
Contar con el apoyo de la alta gerencia, y con los documentos de validación y visto bueno que los soporten Cumplimiento de los estándares establecidos por el cliente en la implementación del proyecto. Priorizar la compra de suministros del proyecto, por parte del área de Logística de la Empresa, en base a tiempos de atención pactados y documentados. Contar con equipamiento necesario de acuerdo al tiempo de entrega comprometido. Cumplir con los hitos comprometidos con el cliente. Compromiso y colaboración plena de los funcionarios por parte del cliente. Empleo de los lineamientos de Gerencia de Proyectos recopilados por el PMI. EL proyecto tendrá una desviación valida del +-5% en costos y tiempos. 5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL Todos los equipos, materiales e instalaciones deberán ser proyectados y seleccionados para la operación continua en las condiciones ambientales de la región o sitio donde se encuentran. El proyecto, la fabricación, prueba, y operaciones de desempeño de los equipos, componentes y materiales deberán estar en conformidad o superar las publicaciones al momento de la firma del contrato, de las entidades mencionadas: ANSI American National Standards Institute ASTM American Society for Testing and Materials EIA Electronic Industries Association FCC Federal Communication Committee IEC International Electro technical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ICEA Insulated Cable Engineers Association ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union TIA Telecommunications Industry Association TSB Telecommunications Standardization Bureau UL Underwriter’s Laboratories 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones Perú. NFPA National Fire Protection Association Además de los códigos y normas de las organizaciones arriba relacionadas, el proyecto deberá estar en conformidad con todos los requisitos legales y reglamento u ordenanza de las autoridades locales. Todas las instalaciones y memorias de cálculo para el Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) deben de estar orientados a la norma NFPA.
6
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 6. FASES DEL PROYECTO
Plan para la Dirección del Proyecto
Ingeniería de Detalle
Construcción
Comisionamiento y Puesta en Marcha
Capacitación y Operación asistida
Cierre del Proyecto
7. PRINCIPALES ENTREGABLES Gestión de Alcance Gestión de Tiempo Gestión de Costos Gestión de Riegos Gestión de Comunicaciones Gestión de Adquisición Gestión de Calidad Gestión de Recursos Humanos Gestión de Integración Seguimiento y Control del Proyecto Ingeniería de Detalle Entregada Planos de Arquitectura de Red Planos Layout Planos Eléctricos Planos de Montaje y Conexionado Ingeniería Aprobada por el Cliente Construcción de Área de Puerto y Secado terminada Construcción de Área de Mina Terminada Interconexión de comunicaciones SDAI en Puerto y Secado Interconexión de comunicaciones SDAI en Mina Comisionamiento y PEM del Área de Puerto y Secado Comisionamiento y PEM del Área de Mina Puesta en Marcha Iniciar documentación capacitación y Operación Asistida Documentación para capacitación Charla a Operadores Dictada Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada Operación Asistida Acta de Conformidad del Cliente
8. INTERESADOS CLAVE 7
Presidente Ejecutivo de Minera S.A. Director CIA Minera S.A. Gestor de Proyecto Mina S.A Equipo de proyecto Minera S.A. Proveedores de materiales y equipamiento. Ministerio de Energía y Minas. Gobierno Regional Gobierno Municipal
Ministerio de Transporte y Comunicaciones Sub-Contratistas Asociación de vivienda “Juan de Dios” Personal de operaciones, mantenimiento y TI Gerente de Proyecto TELEMÁTICA
9. RIESGOS
Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos, por parte de los proveedores. Cambio en la política del gobierno en relación a las normas que afectan la empresa minera, mayores impuestos o cambios en las políticas ambientales. Huelgas y paros nacionales que afecten el desempeño de los miembros del equipo. 10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Aprobación de planos de ingeniería de detalle. Entrega de equipos y materiales 2 meses después de aprobada la ingeniería de detalle, la entrega será de forma parcial en función del listado de criticidad de los mimos. Entrega de los trabajos de la zona de Puerto para la certificación del mismo.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO El presupuesto para el proyecto USD 1,049,112.83 (Sin IGV) como máximo 12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Criterios de éxito
Evaluador
Firma el cierre del proyecto
13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO El Gerente de Proyecto asignado será el Señor Antonio Carbajal
14. AUTORIDAD ASIGNADA
8
Las adquisiciones y negociones de contratos con terceros no deberá ser por más de US$10,000 (Sin IGV) si el monto es mayor del mencionado deberá de ser aprobado por el Gerente del Portafolio. Contratación de personal Técnico. Capacidad de asignar responsabilidades al personal del Staff. No tiene la autoridad de aceptar cambios relacionados al alcance contractual, en caso ocurriera deberá presentar el informe de cambio a el Gerente de Portafolio.
9
3.0 REGISTRO DE INTERESADOS VERSION 1.0 PROYECTO
Diseño e implementación de sistema de detección y alarma de incendio SDAI
PREPARADO POR:
Elizabeth Gayoso
FECHA
31
07
11
REVISADO POR:
Miguel Paredes
FECHA
31
07
11
APROBADO POR:
Antonio Carbajal
FECHA
01
07
11
Influencia Nombres y Apellidos
Álvaro Chipoco
Antonio Carbajal
10
Organización
TELEMÁTICA S.A.
TELEMÁTICA S.A.
Cargo
Gerente General
Gerente de Proyecto
Información de Contacto
Requisitos sobre el producto
Celular:
Velar por la Rentabilidad del Negocio
986324985
Celular: 986324723
Velar por la Rentabilidad del Proyecto
I
x
x
P
x
x
E
S
x
x
x
Influencia sobre
Tipo de interés
X
Gestión, Calidad, Producción e Información
A
x
Gestión, Calidad, Producción e Información
A
C
Francisco Morales
MINERA S.A. MINERA S.A.
Gonzalo Cerrón
Ministerio de Jonás Calderón Energía y Minas
Cesar López
Carlos Sosa
Cesar Vargas
Rafael Agüero
11
Gobierno Regional de Ancash
Gobierno Municipal
Telemática S.A.
Proveedores de Materiales y Equipamiento
Presidente Ejecutivo
Celular: 997597021
Cumplir con los objetivos de inversión
Director Comercial
Celular: 997596022
Mejorar el Sistema de Telecomunicaciones
Secretario de Proyectos
Celular: 998624562
Supervisar que el proyecto cumpla con los estatutos del estado
Director Departamento de Proyectos
Celular: 986215816
Secretario de Obras Privadas
Gerente de Proyectos
Gerente de Ventas
Celular: 965139548
Celular: 976325914
Celular: 975563022
Gestión, Calidad y Costos
A
X
Gestión, Calidad y Sistemas de Información
A
x
X
Gestión, Producción y Calidad
A
Fiscalizar el cumplimiento de los estatutos de la Región
x
X
Costos
R
Fiscalizar el cumplimiento de los estatutos de la Municipalidad
x
X
X
Costos
A
X
Gestión, Calidad, Producción e Información
A
Producción y Procura
R
x
x
Gestionar que se logren los entregables del Proyecto
x
Entregar el Suministro de Material, en el momento que sea requerido
x
x
x
x
x
X
x
x
X
Eulogio Basadre
Emilio Chupaca
José Riva Agüero
12
Asociación de Viviendas “JUAN DE DIOS”
Secretario de Asociación de Viviendas “JUAN DE DIOS”
Minera S.A
Gestor de Proyectos
Personal de Operaciones y Mantenimiento
Jefe de Área de Operaciones
Celular: 987762006
Celular: 987762006
Celular: 983778380
Velar por los intereses de la comunidad, de manera que el proyecto no afecte a la misma. Injerencia en todos los entregables Coordina con las diversas áreas el mantenimiento preventivo y de emergencia
x
x
x
x
x
x
x
X
X
Costos y Producción
R
X
Costos y Gestión
A
Producción
A
4.0 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS versión 1.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación del sistema de detección y alarma de incendio SDAI Elizabeth Gayoso Miguel Paredes M. Antonio Carbajal
ID
REQUISITO
JUSTIFICACIÓN
PRIORIDA D
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
PROPOSITO U OBJETIVO DEL PROYECTO
1
Instalación de un sistema de detección de Alarma de Incendio, los equipos a instalar dentro del alcance serán: Centrales de alarmas = 23un Detector de humo = 320un Detector termovelocimétrico = 335un Detector por aspiración = 5un Sirena Bitonales =40un Accionador manual = 30un Sirenas Audio visual = 12un Servidor = 1un Estación de gerencia = 1un Software de gerencia =1un Rack 19' - 44 = 1un Switch’s concentración = 1un Baterías 12V 26AH = 36un Fuente de Alimentación Auxiliar =
TDR-K-006-R00 contraincendios
5
Todos los equipos mencionados en el listado serán instalados en las diferentes salas de acuerdo al documento FD0090BY-K-106-R04 Metrado SDAI y en las ubicaciones indicadas en sus respectivos planos de ubicaciones de detectores, sensores que serán determinadas en la ingeniería de detalle, los equipos deberán de ser suministrados
Cumplimiento de los Estándares corporativos del cliente
13
FECHA FECHA FECHA CODIG O EDT
METODO DE REVISIÓN
Inspecciones en campo revisando que todo lo instalado de acuerdo a la ingeniería de detalle aprobada por el cliente, y en cumplimiento de la NORMA NFPA
07 09 09
08 08 08
VERIFIC ACIÓN DEL ALCANC E
11 11 11 ESTAD O ACTU AL
FECHA
30un Baterías 12V 18AH = 60un Caja para Baterías 18AH =30un Interface LAN - UL Fire Certified = 1un Sirena para Interiores = 400 Relay de supervisión de voltaje =50un Accionador manual para Interiores = 404un Modulo de control de alarmas = 176un Modulo de Relay = 68un Modulo de Entrada Supervisada = 528un Bases para detectores - 10 pack = 93un Instalación y suministro de Software de Supervisión de detección de Incendio = 01un Incluye instalación
2
14
respetando las especificaciones técnicas vertidas en el documento FD0090BY-K-106-R03 Hoja Técnica SDAI
TDR-K-006-R00 contraincendios
5
El software será de la marca Honeywell y el sistema a utilizar será EBI 2.0, que se utilizara para la integración de las diferentes salas utilizando como medio físico una interface llamada FNA (Fire Network Adapter) y esta a su vez se comunicaran con todas las centrales de la edificaciones por
Cumplimiento de los Estándares corporativos del cliente
3
Servicios de instalación del Sistema de Detección de Alarma y de Incendio en las edificaciones
15
TDR-K-006-R00 contraincendios
5
medio de F.O. en configuración Anillo. El servicio, incluirá la instalación de todas los sensores, sirenas, pulsadores, FACP (Fire Alarm Control Panel) listados en el documento FD0090BY-K-106-R04 Metrado SDAI que serán ubicados de acuerdo a la ingeniería de detalle respetando la Norma NFPA y bajo la aceptación por el cliente e incluye cables de comunicación, Patch cord UTP, alimentación eléctrica, además de la ferretería necesaria para el montaje en techo, falso techo, piso y pared.
Garantizar que todas las áreas que se encuentren protegidas por el sistema de detección de incendio tengan una rápida atención en caso de correncia de incendio, esto se debe que todas los paneles de control se integraran en un sistema de supervisión que estará supervisada por personal especialistas BOMBEROS
Haciendo pruebas de cada unos de los equipos instaladas, llámese sensores, pulsadores de emergencia, sirenas, etc.
4
El Sistema de Detección y Alarma de Incendio, para atender las exigencias, serán compuestas por centrales supervisoras inteligentes del tipo micro procesada analógica modular
TDR-K-006-R00 contraincendios
5
Los paneles de control deberán de ser de última tecnología de la marca Honeywell, y el modelo a utilizar será XLS140 v4.7
5
El sistema de detección y alarma de incendio deberá garantizar la identificación precoz de los casos que puedan generar incendio (humo, variaciones parametrizadas de temperatura), accionaren sistemas auxiliares (de combate, maniobra de equipos, des trabamiento de puertas, etc.) de forma completamente automática y auxiliar en la desocupación de áreas bajo riesgo.
TDR-K-006-R00 contraincendios
5
El tiempo de actualización no mayor a 1seg, se visualizarán en vista de planta de todas las edificaciones mencionadas en el documento FD0090BY-K-106-R04 Metrado SDAI, adicionalmente se llevara una señal digital (tipo Relé NA) al Sistema de Control de Accesos que servirá para apertura las puertas en caso de incendio
16
Centralizar toda la información en paneles electrónicos y esta información será llevada por medio de una anillo de F.O. hacia el servidor donde se encuentra el sistema de supervisión Tiempo de respuesta ante un incidente menor.
pruebas de cada unos de los equipos instaladas, llámese sensores, pulsadores de emergencia, sirenas, etc.
Haciendo pruebas simulaciones con una periodicidad no mayor de 6 meses, en cumplimiento de la norma NFPA
5.0 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS versión 1.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación de sistema de detección y alarma de incendio SDAI Claudia Salas FECHA 31 07 11 Responsable de gestión y control Elizabeth Gayoso FECHA 31 07 11 Responsable de Calidad Compañía Minera S.A. Francisco Morales FECHA 01 07 11 Presidente Ejecutivo Minera S.A.
RECOPILACIÓN DE REQUISITO La recopilación de los requisitos se realiza de acuerdo a los términos de referencia entregados por el cliente el sistema de detección y alarma de incendio SDAI El especialista de cada área identificará los requisitos. El Gerente de Proyecto validará los requisitos identificados y solicitados en los términos de referencia. El plazo de revisión de toda la documentación por parte del Gerente del Proyecto no debe ser mayor a 2 semanas. PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS Se identificará los principales requisitos y se toma en cuenta para la priorización el método de aprobación por mayoría, tarea realizada por el conjunto en base a la necesidad de recursos y secuencias lógicas de cada uno de los solicitados. El especialista considerará 5 niveles de prioridad donde el primer nivel (1) se convierte en el menos prioritario y el último nivel (5) en de más prioridad. El especialista tomará en cuenta para ello el impacto que tengan en el propósito, objetivos, factores críticos de éxito y requisitos de alto nivel del proyecto.
17
TRAZABILIDAD El Especialista de cada sistema asignará, de acuerdo a los términos de referencia atributos a cada uno de los requisitos El Especialista elabora la matriz de rastreabilidad para el sistema de detección y alarma de incendio SDAI El Gerente de proyecto es el encargado de la aprobación de la matriz y de los atributos de cada requisito. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Telemática atenderá los cambios planteados en los requisitos dividiéndolos en 2 formas: Cambios solicitados por el cliente: a) El Cliente presentará un cambio de requisitos a través del Gestor del proyecto asignado por la minera. b) El Especialista del sistema analizará la solicitud en impacto de costo y tiempo, la cual será de validación del Gerente del proyecto de Telemática. c) La evaluación del impacto en tiempo y costo del cambio será presentada por el Especialista al Gestor del proyecto de la mina. d) Si tanto Telemática como el Gestor del proyecto de la mina aceptan el cambio, será Telemática la encargada de desarrollar la solicitud de cambio la cual deberá contar con la firma del Gestor del proyecto de la mina para su puesta en marcha. Cambios solicitados por los especialistas: a) El Especialista presentará un cambio de requisito al Gerente del proyecto Indicando la justificación del mismo y el impacto costo y tiempo. b) El Gerente del proyecto evaluará el mismo y de ser aprobado solicitara al Especialista genere la solicitud del cambio. c) El Gerente del proyecto presentará la solicitud del cambio al Gestor del proyecto de la mina, justificando los beneficios del cambio en el impacto del proyecto. d) Una vez aprobada y firmada la solicitud de cambio por el Gestor de proyecto de la mina, se dará la puesta en marcha. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS La verificación de los requisitos se hará en base al cumplimiento de los atributos definidos en la matriz de rastreabilidad como primer filtro. El Gestor del proyecto de la mina verificará el cumplimiento de cada requisito en base a las políticas de la mina. Si se ha llegado al cumplimiento se dará el visto bueno y se adjuntará la documentación correspondiente. El Gestor del Proyecto validará el documento con su firma. Los requisitos no aprobados deberán contar con observaciones y planes de acción las cuales tendrán responsables asignados para la verificación de su cumplimiento.
18
6.0 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (ETD/WB)
19
7.0 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT/WBS) DICCIONARIO DE LA EDT Versión 1.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
ID DEL ENTREGABLE
Diseño e implementación de sistema de detección y alarma de incendio Elizabeth Gayoso 31 07 11 FECHA Responsable de Calidad Claudia Salas 31 07 11 FECHA Responsable de gestión y control Compañía Minera S.A. 01 07 11 Francisco Morales FECHA Presidente Ejecutivo Minera S.A. 2.1.
CUENTA DE CONTROL
02835
NOMBRE DEL Planos de Arquitectura de Red ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Consiste en revisar la ingeniería básica del cliente y en base a esta realizar un análisis con el cliente y modificarla de acuerdo los últimos requisitos. Se realizará un plano para cada área de la Mina, las cuales son: Mina, Planta y Zona de Puerto y secado HITOS FECHA 19 09 11 Planos de Arquitectura de Red DURACIÓN 15 Días FECHA INICIO 30 08 11 FECHA FIN 19 09 11 REQUISITOS DE CALIDAD Planos AutoCAD 2010 ANSI American National Standards Institute IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 01 Plano de Arquitectura de red de mina 02 Plano de Arquitectura de red de puerto y secado REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería Básica, entregada por el cliente. Base de Datos de la Empresa. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Se trabajará con la Ingeniería Básica Rev. 3 entregada por el Cliente. ID DEL ENTREGABLE
2.2
CUENTA DE CONTROL Planos Layout
02835
NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Consiste en revisar la Ingeniería básica del cliente y en base a ésta realizar un análisis con el cliente y modificarla de acuerdo los últimos requisitos. Se realizará un plano para cada área de la Mina, las cuales son: Mina y Zona de Puerto y secado HITOS Entrega de Planos de Layout de Puerto y Secado 20
FECHA 12 09
11
Entrega de planos de Layout de Mina DURACIÓN 46 Días FECHA INICIO 02 REQUISITOS DE CALIDAD Planos AutoCAD 2010 ANSI American National Standards Institute IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
08
11
FECHA FIN
04 04
10 10
11 11
01 Plano Layout de mina 02 Plano Layout de puerto y secado REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería Básica, entregada por el cliente. Base de Datos de la Empresa. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Se trabajará con la Ingeniería Básica Rev. 3 entregada por el Cliente. ID DEL ENTREGABLE
2.4
CUENTA DE CONTROL Planos de Montaje y Conexionado
02835
NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Consiste en revisar la ingeniería básica del cliente y en base a ésta realizar un análisis con el cliente y modificarla de acuerdo los últimos requisitos. Se realizará un plano para cada área de la Mina, las cuales son: Mina y Zona de Puerto y secado HITOS FECHA Entrega de Ingeniería de Montaje y conexionado de Secado y Puerto 07 11 11 Entrega de Ingeniería de Montaje y conexionado de Mina 27 02 12 DURACIÓN 130 Días FECHA INICIO 30 REQUISITOS DE CALIDAD Planos AutoCAD 2010 ANSI American National Standards Institute IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
08
11
FECHA FIN
01 Plano de montaje y conexionado de mina 02 Plano de montaje y conexionado de puerto y secado REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería Básica, entregada por el cliente. Base de Datos de la Empresa. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Se trabajará con la Ingeniería Básica Rev. 3 entregada por el Cliente.
21
27
02
12
ID DEL ENTREGABLE
2.5
CUENTA DE CONTROL Ingeniería Aprobada por el Cliente
02835
NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Consiste en la aprobación de los planos desarrollado para dar el inicio a la fase de construcción y montaje. El cliente junto con el supervisor SDAI realizarán el análisis necesario para la aprobación de acuerdo a las especificaciones solicitadas HITOS FECHA Ingeniería aprobada por el responsable del Cliente 19 03 12 DURACIÓN 130 Días FECHA INICIO 20 09 11 FECHA FIN 19 03 12 REQUISITOS DE CALIDAD ANSI American National Standards Institute IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Planos aprobados por el cliente REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería Básica, entregada por el cliente. Base de Datos de la Empresa. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Se trabajará con la Ingeniería Básica Rev. 3 entregada por el Cliente. ID DEL ENTREGABLE
1.7.5
CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Órdenes de Compra Generadas
02987
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Enviar a cotizar a 3 proveedores los suministros el sistema detección y alarma de incendio, revisar las cotizaciones enviadas por los proveedores y seleccionar la que cumpla los requisitos de nuestro cliente y este dentro de los presupuestos del proyecto. Con la cotización seleccionada, se procederá a generar el requerimiento en el Sistema de Logística, luego será enviado el Gestor del Proyecto para su verificación y aprobación. El líder del Proyecto es el responsable de enviar e requerimiento al área de logística para la generación de la Orden de Compra y la recolección de firmas del Gerente de Portafolio y el Gerente de Finanzas de la empresa. Con la OC aprobada por estas personas se le envía al Proveedor y se espera la fecha de entrega de los suministros por parte del Proveedor. Semanalmente se pide al Proveedor que nos indique el estado de la Orden de Compra para estimar si tendremos o no demora. HITOS Término de Logística de Suministro y Materiales DURACIÓN 100 Días FECHA INICIO 27 03 12 REQUISITOS DE CALIDAD Estándares indicados por el Cliente: -ANSI American National Standards Institute; - ASTM American Society for Testing and Materials; - EIA Electronic Industries Association; - FCC Federal Communication Committee; 22
FECHA FIN
FECHA 13 08 13 08
12 12
- IEC International Electrotechnical Commission; - IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers; - ICEA Insulated Cable Engineers Association; - ISO International Organization for Standardization; - ITU International Telecommunication Union; - TIA Telecommunications Industry Association; - TSB Telecommunications Standardization Bureau; - UL Underwriter’s Laboratories; - 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Perú. Los equipos cotizados deberán cumplir los estándares indicados por el Cliente: ISO 9001 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN De acuerdo a la lista de suministros aprobado por el Cliente en la Ingeniería de Detalle. REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería de Detalle Documentación de la Empresa Sistema de Logística de la Empresa CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
ID DEL ENTREGABLE
3.1
CUENTA DE CONTROL
02834
NOMBRE ENTREGABLE Construcción de Área de Puerto y Secado terminada DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO De acuerdo a los planos de Ingeniería de Detalle aprobados por el cliente, se deberán realizar las tareas de : Montaje, Anclaje de tableros en los ambientes donde se considere y ubicación de equipos en las áreas. HITOS FECHA Sala Liberada - Secado 7040 22 08 12 Sala Liberada - Primeros Auxilios - 7040 19 09 12 Sala Liberada Oficina Secado - 7040 03 10 12 Sala Liberada - SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 22 10 12 Sala Liberada - SE Secado - 5030-01 24 08 12 Sala Liberada - SE Descarga de Camiones - 5010-01 13 09 12 Sala Liberada - Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 03 10 12 Sala Liberada - Cocina y Comedor Secado - 7040 01 11 12 DURACIÓN 62 Días FECHA INICIO 22 08 12 FECHA FIN 16 11 12 REQUISITOS DE CALIDAD Los equipos cotizados deberán cumplir los estándares indicados por el Cliente: -ANSI American National Standards Institute; - ASTM American Society for Testing and Materials; - EIA Electronic Industries Association; - FCC Federal Communication Committee; - IEC International Electrotechnical Commission; - IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers; - ICEA Insulated Cable Engineers Association; 23
- ISO International Organization for Standardization; - ITU International Telecommunication Union; - TIA Telecommunications Industry Association; - TSB Telecommunications Standardization Bureau; - UL Underwriter’s Laboratories; - 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Perú. - Normas de Seguridad de la Minera. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN De acuerdo a planos aprobados en la Ingeniería de Detalle. Se realizará el montaje y ubicaciones teniendo en cuenta las cantidades asignadas en los documentos de referencia para el área de Mina, y Zona de Secado y Puerto. REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería de Detalle Documentación de la Empresa Manuales de equipos CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Para que los equipos sean montados en los ambientes determinados se debe haber concluido las obras Civiles en estos, adicionalmente se solicita al Cliente la entrega del cronograma de liberación de las edificaciones.
ID DEL ENTREGABLE NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
3.3
CUENTA DE 02834 CONTROL Interconexión de comunicaciones SDAI en Puerto y Secado
Se realiza la conexión de puerto y secado realizando la integración de la fibra óptica una vez culminada el área de construcción y montaje de la misma, para la cual se utilizará conectores patchcord de fibra óptica HITOS FECHA 04 02 13 Anillo de fibra óptica entregado DURACIÓN 29 Días FECHA INICIO 19 12 12 FECHA FIN 30 01 13 REQUISITOS DE CALIDAD Los equipos cotizados deberán cumplir los estándares indicados por el Cliente: -ANSI American National Standards Institute; - ASTM American Society for Testing and Materials; - EIA Electronic Industries Association; - FCC Federal Communication Committee; - IEC International Electrotechnical Commission; - IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers; - ICEA Insulated Cable Engineers Association; - ISO International Organization for Standardization; - ITU International Telecommunication Union; - TIA Telecommunications Industry Association; - TSB Telecommunications Standardization Bureau; - UL Underwriter’s Laboratories; 24
- 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Perú. - Normas de Seguridad de la Minera. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN De acuerdo a planos aprobados en la Ingeniería de Detalle. Se realizará el montaje y ubicaciones teniendo en cuenta las cantidades asignadas en los documentos de referencia para el área de Mina, y Zona de Secado y Puerto. REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería de Detalle Documentación de la Empresa Sistema de Logística de la Empresa CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Para que los equipos sean conectados entre los ambientes determinados se debe haber concluido las obras de montaje y construcción, adicionalmente se solicita al Cliente la entrega del cronograma de liberación de las edificaciones.
ID DEL ENTREGABLE
4.1
CUENTA DE 02834 CONTROL Comisionamiento y PEM del Área de Puerto y Secado
NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO De acuerdo a los planos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Cliente, se elaboran los Protocolos de Comisionamiento de Equipos. Los cuales incluyen la verificación de los equipos, energizados y funcionando en Sitio. Luego del Montaje, instalación, configuración y previos trámites de seguridad de la mina, se procede a energizar los equipos que han sido entregados para comisionamiento. Se verifica equipo por equipo que esté operando de acuerdo a los estándares establecidos por el Cliente, al mismo tiempo se van llenando los protocolo es de comisionamiento, los cuales serán firmados por el Fiscal de Campo y el Especialista del sistema de las pruebas en curso. HITOS FECHA Sala entregada por Construcción Centro de control Secado 7040 04 03 13 Sala entregada por Construcción Primeros Auxilios - 7040 23 04 13 Sala entregada por Construcción Oficina Secado - 7040 24 06 13 Sala entregada por Construcción SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 14 08 13 Sala entregada por Construcción SE Secado - 5030-01 08 02 13 Sala entregada por Construcción SE Descarga de Camiones - 5010-01 03 05 13 Sala entregada por Construcción Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 04 07 13 Sala entregada por Construcción Cocina y Comedor Secado - 7040 28 08 13 DURACIÓN 150 Días FECHA INICIO 04 02 13 FECHA FIN 02 09 13 REQUISITOS DE CALIDAD Los equipos cotizados deberán cumplir los estándares indicados por el Cliente: -ANSI American National Standards Institute; - ASTM American Society for Testing and Materials; - EIA Electronic Industries Association; - FCC Federal Communication Committee; - IEC International Electrotechnical Commission; - IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers; - ICEA Insulated Cable Engineers Association; - ISO International Organization for Standardization; 25
- ITU International Telecommunication Union; - TIA Telecommunications Industry Association; - TSB Telecommunications Standardization Bureau; - UL Underwriter’s Laboratories; - 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Perú. - normas de Seguridad de la Minera. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN De acuerdo a planos aprobados en la Ingeniería de Detalle. Estándares del Cliente. REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería de Detalle. Documentación de la Empresa. Manuales de equipos. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) Se debe terminar primera la fase de construcción del Sub-Sistema.
ID DEL ENTREGABLE
6.2
CUENTA DE CONTROL Documentación para capacitación
02834
NOMBRE DEL ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Elaborar una recopilación de los manuales de configuración e instalación de cada equipo. Elaborar un documento donde explique cómo opera la arquitectura de cada Sub-Sistema. Elaborar un documento donde explique el método de mantenimiento de cada equipo. HITOS FECHA 11 11 Documentación finalizada DURACIÓN 5 Días FECHA INICIO 04 11 13 FECHA FIN 11 11 REQUISITOS DE CALIDAD Los documentos de capacitación deberán cumplir los estándares indicados por el Cliente: - Formatos de documentación de la compañía CRITERIOS DE ACEPTACIÓN De acuerdo a cada arquitectura desarrollada De acuerdo a la filosofía de control entregada por el cliente REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería de Detalle Documentación de la Empresa Filosofía de control Manuales de equipos CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
26
13 13
ID DEL ENTREGABLE
6.5
CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL Operación Asistida ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Brindar el apoyo a las operaciones de manera asistida así como el desarrollo de los informes de operación asistida antes de la entrega de la finalización del proyecto HITOS FECHA 02 12 13 Informes de Operación Asistida 1 12 12 13 Informes de Operación Asistida 2 24 12 13 Informes de Operación Asistida 3 03 01 14 Informes de Operación Asistida 4 15 01 14 Informes de Operación Asistida 5 27 01 14 Informes de Operación Asistida 6 06 02 14 Informes de Operación Asistida 7 18 02 14 Informes de Operación Asistida 8 28 02 14 Informes de Operación Asistida 9 12 03 14 Informes de Operación Asistida 10 24 03 14 Informes de Operación Asistida 11 03 04 14 Informes de Operación Asistida 12 DURACIÓN 108 Días FECHA INICIO 29 11 13 FECHA FIN 03 04 14 REQUISITOS DE CALIDAD La documentación deberán cumplir los estándares indicados por el Cliente: - Formatos de documentación de la compañía CRITERIOS DE ACEPTACIÓN De acuerdo a la documentación para la capacitación, charla a operadores y charla a ingenieros REFERENCIAS TÉCNICAS Ingeniería de Detalle, Documentación de la Empresa, Filosofía de control, Manuales de equipos. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
27
8.0 ENUNCIADO DEL ALCANCE ENUNCIADO DEL ALCANCE Versión 1.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación de sistemas SDAI Elizabeth Gayoso Responsable de Calidad Claudia Salas Responsable de gestión y control Compañía Minera S.A. Francisco Morales Presidente Ejecutivo Minera S.A.
REVISIÓN 01 Claudia Salas 02 Claudia Salas 03 04
FECHA FECHA
31
07
11
31
07
11
31
07
11
FECHA
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
FECHA 02 10 11 19 10 11
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN Incrementar el volumen de facturación en un 30% para el año 2011. Reducir los gastos operativos en un 10% para el año 2011. Incrementar el Market Share en un 7% para el año 2011
PROPÓSITO DEL PROYECTO Contribuir con el 4% del volumen de facturación proyectado para el 2011. Contribuir con el 1.10% del Market Share proyectado para el 2011.
OBJETIVOS DEL PROYECTO Diseño e implementación del Sub Sistema de Telecomunicación : - Sistema de detección de incendio (SDAI) El trabajo debe realizarse en un periodo no mayor a 34 meses, tiempo que corre a partir de la firma del contrato. El presupuesto asignado para el proyecto es de USD 1,049,112.83 (Sin IGV) CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO Contar el apoyo del alta Gerencia de la Organización. Cumplimiento de los estándares establecidos por el cliente en la implementación del proyecto. Contar con equipamiento necesario de acuerdo al tiempo de entrega comprometido. Cumplir con los hitos comprometidos con el cliente. Compromiso y colaboración plena de los funcionarios por parte del cliente. Empleo de los lineamientos de Gerencia de Proyectos recopilados por el PMI. 28
DESARROLLO DE LA PROPUESTA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO Sistema de Detección de Incendios Hemos considerado para el presente proyecto la provisión de un sistema de detección de incendio marca Honeywell. Nuestra solución, considera unidades controladoras de incendio modelo XLS-140 para el Proceso Minero del VALE, que cumple la función de recopilar la información de los dispositivos de campo ubicado en las instalaciones de los diferentes sitios y/o áreas. Entre estos dispositivos se cuentan, Detectores de humo del tipo Fotoeléctrico, Detectores de Temperatura, Sistemas de Detección por Aspiración, Detector lineal de temperatura (cable térmico). En caso de presentarse una emergencia, se consideran además un conjunto de balizas y/o sirenas que cumplen la función de anunciar una la condición de emergencia, así como puntos de alarma manual, las que se ubicarán en cada área o sitio del proceso en BAYOVAR. Cabe señalar, que las señales de campo se procesan en los controladores antes mencionados y se envían por medio de una red XLS-NET hacia un modulo llamado FNA (Fire Network Adapter) que convierte la señal a Ethernet para su recepción y posterior derivación hacia un servidor EBI por medio de un switch. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO ENTREGABLE Plan de Gestión del Proyecto Ingeniería de Detalle Entregada
Suministro de Equipos
Construcción Interconexión de comunicaciones SDAI en Mina
Comisionamiento y Puesta en Marcha
29
DESCRIPCIÓN Proporciona la información de cómo será manejado el proyecto Después de la revisión y modificación de la Ingeniería Básica proporcionada por el cliente, se elaboran los planos para cada Sub-Sistema. El cual será enviado al Cliente para su aprobación. Con los planos de la Ingeniería de Detalle aprobados se inicia la fase de Suministro de Equipos, el cual consta de adjudicar las órdenes de Compra a nuestros proveedores. Una vez que los proveedores nos entreguen los suministros estos serán verificados y enviados a los almacenes del Cliente en Mina. Con los planos de la ingeniería de detalle aprobada por el cliente se realiza la etapa de construcción y montaje, así como la interconexión de las áreas terminadas. Al finalizar se deben de llenar los protocolos respectivos, los cuales son validados por el cliente. Son las pruebas que se realizan a algunos equipos antes de ser enviados a las instalaciones de Mina. Estas Pruebas de Aceptación en Fábrica son aprobadas por el
Puesta en Marcha
Capacitación y Operación Asistida
Iniciar documentación capacitación y Operación Asistida Documentación para capacitación
Operación Asistida
Fiscal de Campo y el Gerente del Proyecto de Telemática. Con los equipos entregados por la fase de construcción, se procede a energizar de manera continua los equipos para verificar su operación, con respecto a los estándares del cliente, personal asignado llena los protocolos respectivos, los cuales son validados por el cliente. Con los equipos entregados por la fase de comisionamiento, se procede a verificar el funcionamiento del Sub-Sistema de manera integral, el personal asignado llena los protocolos respectivos, los cuales son validados por el cliente. Se realiza una charla de capacitación para el personal de mantenimiento, personal de operaciones y personal de TI. Teniendo como tópico los puntos del Manual de Operaciones y mantenimiento. Al final se hace firmar a cada asistente. Son las recopilaciones de los manuales de cada equipo, adicionando un documento que detalle la operación del Subsistema, indicando sus características. Se indica de manera general las recomendaciones para el mantenimiento de estos y un procedimiento en caso de reinicio o perdida de configuraciones. Ésta documentación para la realización de las capacitaciones al personal que trabajara con los equipos instalados
Es la etapa que Telemática ofrece al cliente después de la puesta en marcha asignando recursos y garantizando que la operación este asistida por personal de la empresa en los plazos indicados en el contrato de la empresa. Después de la operación asistida el cliente deberá firmar este documento, dando el Visto Bueno de la presencia del Soporte técnico de Telemática en Mina. CONTEXTO DEL PROYECTO
LÍMITES DEL PROYECTO
30
No formará parte del suministro de Telemática ningún otro equipo y/o servicio que no haya sido explícitamente indicado en la presente propuesta, los cuales no obstante estar excluidos de la presente. No se realiza ningún trabajo de obras civiles. RESTRICCIONES En el Sub Sistema de detección de Incendios no se solicita la provisión de los equipos destinados a las áreas 24 ‘SE Planta Desalinizadora’ y 25 ‘Captación de Agua de Mar’ con lo cual no se considera la provisión de los mismos en la presente propuesta. De igual manera, no hemos encontrado en las especificaciones que se encuentre detallado los requerimientos para el sistema de detección por aspiración, motivo por el cual no se considera la provisión de este sistema como parte del sistema de detección de incendio. ASUNCIONES Se asume que para iniciar con el montaje e instalación del Sub-Sistema se tendrá las obras civiles terminadas. RELACIÓN DE ANEXOS ANEXO 11 ANEXO 12 ANEXO 13 ANEXO 14 ANEXO 15
31
TDR-K-006-R00 contraincendios TDR-K-010-R00_Infraestructura de Telecomunicaciones FD-0090BY-K-106-R03 - sistema contraincendios FD-0090BY-K-106-R04 – SDAI FD-0090BY-K-107-R04 – Switch
32
9.0
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – RAM
4
8
2011
APROBADO
Antonio Carbajal Quiroz
FECHA
4
8
2011
REVISIÓN
1
FECHA
4
8
2011
Supervisor Sist. SDAI
Jefe Gestión Alcance
Jefe Gestión Tiempo
Jefe Gestión Costo
Jefe Gestión Calidad
Jefe Gestión RRHH
Jefe Gestión comunicaciones
Jefe Gestión Riesgos
Jefe Gestión Adquisiones
Sistema Detección y Alarma de Incendio
R
P
I
I
I
I
I
I
I
I
2 1
Gestión del Proyecto
R
P
3 1.2
Gestión de Alcance
I
P
R
4 1.2.1
I
P
R
I
P
R
6 1.2.3
Plan de Gestión de Requisitos Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Enunciado del Alcance del Proyecto (Borrador)
I
P
R
7 1.2.4
EDT
P
R
8 1.2.5
Diccionario de EDT
A/F
V
R/O
9 1.3
A/F
V
R
C
10 1.3.1
Gestión de Tiempo Matriz de Asignaciones Responsabilidades
A/F
V
R
C
11 1.3.2
Estructura de Desglose de Recursos
V
R/O
C
5 1.2.2
33
ENTREGABLE/ACTIVIDAD
Documentador
Gerente de PYT
1 0
EDT
Fiscal de campo
FECHA
Gestor de Proyecto
Elizabeth Gayoso Velásquez
Electricistas
REVISADO
Capataz
2011
Comisionador
8
Líder Comisionamiento
3
Cadista
FECHA
Ingeniero especialista
Claudia Salas Chávez
Técnico de compras
PREPARADO
Responsable de Procura
Sistema Detección y Alarma de Incendio
Equipo Seg. y Control
PROYECTO
I
I
C I
I
I I
12 1.3.3
Planilla de Estimación de Recursos
A/F
V
R
C
13 1.3.4
Planilla de Estimación de Tiempos
A/F
V
R
C
14 1.3.5
Cronograma de Proyecto
A/F
V
R
C
I
15 1.3.5.1
Diagrama Gantt
I/A/F
V
R
C
I
16 1.3.5.2
Diagrama de Hitos
I/A/F
V
R
C
I
17 1.4
I/A/F
V
R
C
18 1.4.1
Gestión de Costos Planilla de Estimación de Costos de las Actividades
I/A/F
V
R
C
19 1.4.2
Presupuesto del Proyecto
I/A/F
V
R
C
20 1.4.3
Línea Base de los Costos
I/A/F
V
R
C
21 1.4.4
Curva S del valor Proyectado
I/A/F
V
R
C
22 1.5
Gestión de Riesgos
I/A/F
V
R
C
23 1.5.1
Plan de Gestión de riesgos
I/A/F
V
R
C
24 1.5.2
Registro de Riesgos
I/A/F
V
R
C
25 1.5.3
Plan de Respuesta a Riesgos
I/A/F
V
R
C
I
26 1.5.3.1
I/A/F
V
R
C
I
27 1.5.3.1.1
Plan de a Riesgo Nro 1 Programas de capacitación previa a la realizacion del trabajo
I/A/F
V
R
C
I
28 1.5.3.2
Plan de a Riesgo Nro 2
I/A/F
V
R
C
I
29 1.5.3.2.1
Charlas de Capacitacion
I/A/F
V
R
C
I
30 1.5.3.3
Plan de a Riesgo Nro 3
I/A/F
V
R
C
I
31 1.5.3.3.1
Eventos de RRHH
I/A/F
V
R
C
I
32 1.5.3.4
Plan de a Riesgo Nro 4 Almacen con las condiciones necesarias de espacio
I/A/F
V
R
C
I
I/A/F
V
R
C
I
I/A/F
V
R
C
I
35 1.5.3.5.1
Plan de a Riesgo Nro 5 Lista de Proveedores Claves en Cartera
I/A/F
V
R
C
I
36 1.5.3.6
Plan de a Riesgo Nro 6
I/A/F
V
R
C
I
33 1.5.3.4.1 34 1.5.3.5
34
P
I
I
I
37 1.5.3.6.1
Reuniones de conciliación con los pobladores de la zona
I/A/F
V
R
C
I
38 1.5.3.7
Plan de a Riesgo Nro 7
I/A/F
V
R
C
I
39 1.5.3.7.1
Dos o Tres Cotizaciones
I/A/F
V
R
C
I
40 1.5.3.8
Plan de a Riesgo Nro 10
I/A/F
V
R
C
I
41 1.5.3.8.1
Grupo Eléctrico
I/A/F
V
R
C
I
42 1.5.3.9
Plan de a Riesgo Nro 11 Capacitación semanal al personal, en temas de prevención.
I/A/F
V
R
C
I
I/A/F
V
R
C
I
Plan de a Riesgo Nro 12 Contrato con Aseguradora por los 45 1.5.3.10.1 Activos Críticos.
I/A/F
V
R
C
I
I/A/F
V
R
C
I
46 1.5.3.11
I/A/F
V
R
C
I
47 1.5.3.11.1 Monitoreo
I/A/F
V
R
C
I
48 1.5.3.12
Plan de a Riesgo Nro 14 Establecer políticas de backup de 49 1.5.3.12.1 información.
I/A/F
V
R
C
I
I/A/F
V
R
C
I
50 1.5.3.13
Plan de a Riesgo Nro 15 Lista de precios de los proveedores 51 1.5.3.13.1 al inicio del proyecto.
I/A/F
V
R
C
I
I/A/F
V
R
C
I
52 1.6
Gestión de Comunicaciones
I/A/F
V
R
C
53 1.6.1
Registro de Interesados
I/A/F
V
R
C
54 1.6.2
Plan de Gestión de Comunicaciones
I/A/F
V
R
C
55 1.7
Gestión de Adquisición
I/A/F
V
R
C
I
56 1.7.1
V
R
C
I
V
R
C
I
58 1.7.3
Plan de gestión de las adquisiciones Enunciado del Trabajo de Proveedores 1 Enunciado del Trabajo de Proveedores 2
V
R
C
I
59 1.7.4
Criterios de Evaluación de
V
43 1.5.3.9.1 44 1.5.3.10
57 1.7.2
35
Plan de a Riesgo Nro 13
Proveedores 60 1.7.5
Órdenes de Compra Generadas
C
I
V
R
61 1.7.5.1
Cotizar sensores y seleccionar Elaborar y entregar orden de compra para sensores de Humo
C
I
V
R
R
P
R
P
R
P
R
P
62 1.7.5.2 63 1.7.5.3 64 1.7.5.4
65 1.7.5.5 66 1.7.5.6 67 1.7.6
Cotizar cables y seleccionar Elaborar y entregar Orden compra para cables FPLP Seguimiento y Control de Órdenes de Compra hasta llegada de lo Comprado Termino de Logística de Suministro y Materiales
69 1.7.6.2
Entrega de Equipos al Cliente Verificar Equipos a la llegada, según Órdenes de Compra Entregar Materiales en almacén de Obra
70 1.8
Gestión de Calidad
71 1.8.1 72 1.8.2 73 1.9
Gestión de Recursos Humanos
74 1.9.1
68 1.7.6.1
I/A/F
I/A/F
R
C
V/F
I
R
C
V
I
V
R
C
V
R
C
V
R
C
Plan de Gestión de Calidad
V
R
C
Lista de Control de Calidad
V
R
C
V
R
C
V
R
C
75 1.9.2
Plan de Recursos Humanos Plan de Desarrollo del equipo del proyecto
V
R
C
76 1.9.3
Capacitaciones a personal
V
R
C
77 1.9.3.1
Capacitación Supervisor SDAI Políticas y estrategias de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la
V
R
C
V
R
C
V
R
C
78 1.9.3.1.1 79 1.9.3.1.2
36
I/A/F
I
compañía, alineados al PMI 80 1.9.3.1.3
Uso del Sistema de Gestión de la Empresa Inducción de seguridad y medio ambiente
V
R
C
V
R
C
Capacitación Cadistas Políticas y estrategias de la compañía
V
R
C
V
R
C
Capacitación Ingeniero Especialista Políticas y estrategias de la compañía Uso de sistemas de gestión de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMI Inducción de seguridad y medio ambiente
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
Capacitación Técnico de Compras Políticas y estrategias de la compañía Uso de sistemas de gestión de la empresa
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
95 1.9.3.5.3
Capacitación Líder de Compras Políticas y estrategias de la compañía Uso de sistemas de gestión de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMI
V
R
C
96 1.9.3.6
Capacitación Capataces
V
R
C
81 1.9.3.1.4 82 1.9.3.2 83 1.9.3.2.1 84 1.9.3.3 85 1.9.3.3.1 86 1.9.3.3.2
87 1.9.3.3.3 88 1.9.3.3.4 89 1.9.3.4 90 1.9.3.4.1 91 1.9.3.4.2 92 1.9.3.5 93 1.9.3.5.1 94 1.9.3.5.2
37
97 1.9.3.7
Capacitación Electricistas Políticas y estrategias de la compañía
V
R
C
V
R
C
Inducción de riesgo eléctricos Inducción de etiquetado y bloqueado de energías Inducción de seguridad y medio ambiente Capacitación Líder de comisionamiento Políticas y estrategias de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMI Inducción de llenado de Protocolos de comisionamiento Inducción de seguridad y medio ambiente
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
V
R
C
110 1.9.3.9.3
Capacitación Comisionadores Políticas y estrategias de la empresa Inducción de llenado de Protocolos de comisionamiento Inducción de seguridad y medio ambiente
V
R
C
111 1.10
Gestión de Integración
112 1.10.1 113 1.11
98 1.9.3.7.1 99 1.9.3.7.2 100 1.9.3.7.3 101 1.9.3.7.4 102 1.9.3.8 103 1.9.3.8.1
104 1.9.3.8.2 105 1.9.3.8.3 106 1.9.3.8.4 107 1.9.3.9 108 1.9.3.9.1 109 1.9.3.9.2
V
R
C
Entregables de Integración
V
R
C
V
114 1.11.1
Seguimiento y Control del Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 1
I
I
P
115 1.10.3.1
Reunir al equipo de Gestión de
R
P
P
38
I/A/F
R R
Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 2 Reunir al equipo de Gestión de 117 1.10.4.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 118 1.11.3 Gestión de Proyecto 3 Reunir al equipo de Gestión de 119 1.10.5.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 120 1.11.4 Gestión de Proyecto 4 Reunir al equipo de Gestión de 121 1.10.6.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 122 1.11.5 Gestión de Proyecto 5 Reunir al equipo de Gestión de 123 1.10.7.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 124 1.11.6 Gestión de Proyecto 6 Reunir al equipo de Gestión de 125 1.10.8.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 126 1.11.7 Gestión de Proyecto 7 Reunir al equipo de Gestión de 127 1.10.9.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 128 1.11.8 Gestión de Proyecto 8 Reunir al equipo de Gestión de 129 1.10.10.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 130 1.11.9 Gestión de Proyecto 9 Reunir al equipo de Gestión de 131 1.10.11.1 Proyecto 116 1.11.2
39
I
I
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R
132 1.11.10 133 1.10.12.1 134 1.11.11 135 1.10.13.1 136 1.11.12 137 1.10.14.1 138 1.11.13 139 1.10.15.1 140 1.11.14 141 1.10.16.1 142 1.11.15 143 1.10.17.1 144 1.11.16 145 1.10.18.1 146 1.11.17 147 1.10.19.1 148 1.11.18 40
Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 10 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 11 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 12 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 13 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 14 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 15 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 16 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 17 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 18
I
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R
Reunir al equipo de Gestión de 149 1.10.20.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 150 1.11.19 Gestión de Proyecto 19 Reunir al equipo de Gestión de 151 1.10.21.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 152 1.11.20 Gestión de Proyecto 20 Reunir al equipo de Gestión de 153 1.10.22.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 154 1.11.21 Gestión de Proyecto 21 Reunir al equipo de Gestión de 155 1.10.23.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 156 1.11.22 Gestión de Proyecto 22 Reunir al equipo de Gestión de 157 1.10.24.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 158 1.11.23 Gestión de Proyecto 23 Reunir al equipo de Gestión de 159 1.10.25.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 160 1.11.24 Gestión de Proyecto 24 Reunir al equipo de Gestión de 161 1.10.26.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 162 1.11.25 Gestión de Proyecto 25 Reunir al equipo de Gestión de 163 1.10.27.1 Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de 164 1.11.26 Gestión de Proyecto 26 Reunir al equipo de Gestión de 165 1.10.28.1 Proyecto 41
R
P
P
I
I
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P
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R
R
R
R
R
R
176 1.11.32
Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 27 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 28 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 29 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 30 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 31 Reunir al equipo de Gestión de Proyecto Acta de Conformidad de Proyecto Firmada
177 2
Ingeniería de Detalle Entregada
178 2.1
Planos de Arquitectura de Red Realizar plano Arquitectura de Red de Puerto y Secado Realizar plano Arquitectura de Red de Mina
166 1.11.27 167 1.11.27.1 168 1.11.28 169 1.11.28.1 170 1.11.29 171 1.11.29.1 172 1.11.30 173 1.11.30.1 174 1.11.31 175 1.11.31.1
179 2.1.1 180 2.1.2 181 2.2 182 2.2.1 183 2.2.1.1
42
Planos Layout Planos Layout del Area de Puerto y Secado Realizar plano de Centro de control Secado 7040
I
I
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R
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R
R
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P
184 2.2.1.2 185 2.2.1.3 186 2.2.1.4 187 2.2.1.5 188 2.2.1.6 189 2.2.1.7 190 2.2.1.8 191 2.2.2 192 2.2.2.1 193 2.2.2.2 194 2.2.2.3 195 2.2.2.4 196 2.2.2.5 197 2.2.2.6 198 2.2.2.7 199 2.2.2.8 200 2.2.2.9 201 2.2.2.10
43
Realizar plano de Primeros Auxilios - 7040 Realizar plano de Oficina Secado 7040 Realizar plano de SE Faja Tubular / Cargador de Navio - 8060-01 Realizar plano de SE Secado - 503001 Realizar plano de SE Descarga de Camiones - 5010-01 Realizar plano de Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 Realizar plano de Cocina y Comedor Secado - 7040
C
I
I
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P/O
P/O
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I
I
Realizar plano de Sala TA 1090 Realizar plano de SE Planta concentradora 2000 - 01
C
I
I
C
I
Realizar plano de Bomberos 4020 Realizar plano de Centro de control 4040 Realizar plano de Oficina Central 4040 modulo 1 Realizar plano de Oficina Central 4040 modulo 2 Realizar plano de Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Realizar plano de Porteria Planta Concentradora 4040 Realizar plano de Oficina Mina Planta 4040
C
Planos Layout del Area de Mina Realizar plano de SE Principal de Bayovar - 0070 -01
I/A/F
I
V
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I
I
P/O
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I
P/O P/O
202 2.2.2.11 203 2.2.2.12 204 2.2.2.13 205 2.2.2.14 206 2.3 207 2.3.1 208 2.3.1.1 209 2.3.1.2 210 2.3.1.3 211 2.3.1.4 212 2.3.1.5 213 2.3.1.6 214 2.3.1.7 215 2.3.1.8 216 2.3.2 217 2.3.2.1 218 2.3.2.2 219 2.3.2.3
44
Realizar plano de Laboratorio Quimico Metalurgico 4040 Realizar plano de Almacen Central 3080 Realizar plano de Taller General de Camiones Mina 3080 Realizar plano de Taller Neumatico 3080
C
I
I
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I
I
Planos Electricos I/A/F Planos Electricos del Area de Puerto y Secado I/A/F Realizar plano de Centro de control Secado 7040 Realizar plano de Primeros Auxilios - 7040 Realizar plano de Oficina Secado 7040 Realizar plano de SE Faja Tubular / Cargador de Navio - 8060-01 Realizar plano de SE Secado - 503001 Realizar plano de SE Descarga de Camiones - 5010-01 Realizar plano de Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 Realizar plano de Cocina y Comedor Secado - 7040
C
P/O
P/O
P/O P/O
P/O
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P/O
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Planos Electricos del Area de Mina Realizar plano de SE Principal de Bayovar - 0070 -01
C
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Realizar plano de Sala TA 1090 Realizar plano de SE Planta concentradora 2000 - 01
C
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I
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I
I
C
I
I
I
I
I
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R
I
I
220 2.3.2.4
Realizar plano de Bomberos 4020 Realizar plano de Centro de control 4040 Realizar plano de Oficina Central 4040 modulo 1 Realizar plano de Oficina Central 4040 modulo 2 Realizar plano de Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Realizar plano de Porteria Planta Concentradora 4040 Realizar plano de Oficina Mina Planta 4040 Realizar plano de Laboratorio Quimico Metalurgico 4040 Realizar plano de Almacen Central 3080 Realizar plano de Taller General de Camiones Mina 3080 Realizar plano de Taller Neumatico 3080
C
I
I
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I
I
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I
I
236 2.4.1.4
Planos de Montaje y Conexionado I/A/F Planos Electricos del Area de Puerto y Secado I/A/F Realizar plano de Centro de control Secado 7040 Realizar plano de Primeros Auxilios - 7040 Realizar plano de Oficina Secado 7040 Realizar plano de SE Faja Tubular / Cargador de Navio - 8060-01
C
I
I
I
I
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I
I
237 2.4.1.5
Realizar plano de SE Secado - 5030-
C
I
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I
I
221 2.3.2.5 222 2.3.2.6 223 2.3.2.7 224 2.3.2.8 225 2.3.2.9 226 2.3.2.10 227 2.3.2.11 228 2.3.2.12 229 2.3.2.13 230 2.3.2.14 231 2.4 232 2.4.1 233 2.4.1.1 234 2.4.1.2 235 2.4.1.3
45
01 238 2.4.1.6 239 2.4.1.7 240 2.4.1.8 241 2.4.2 242 2.4.2.1 243 2.4.2.2 244 2.4.2.3 245 2.4.2.4 246 2.4.2.5 247 2.4.2.6 248 2.4.2.7 249 2.4.2.8 250 2.4.2.9 251 2.4.2.10 252 2.4.2.11 253 2.4.2.12 254 2.4.2.13
46
Realizar plano de SE Descarga de Camiones - 5010-01 Realizar plano de Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 Realizar plano de Cocina y Comedor Secado - 7040
C
I
I
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P/O
P/O
C
I
I
I
Realizar plano de Sala TA 1090 Realizar plano de SE Planta concentradora 2000 - 01
C
I
I
C
I
Realizar plano de Bomberos 4020 Realizar plano de Centro de control 4040 Realizar plano de Oficina Central 4040 modulo 1 Realizar plano de Oficina Central 4040 modulo 2 Realizar plano de Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Realizar plano de Porteria Planta Concentradora 4040 Realizar plano de Oficina Mina Planta 4040 Realizar plano de Laboratorio Quimico Metalurgico 4040 Realizar plano de Almacen Central 3080 Realizar plano de Taller General de Camiones Mina 3080
C
Planos Electricos del Area de Mina Realizar plano de SE Principal de Bayovar - 0070 -01
I/A/F
I
V
R
I
I
P/O
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P
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I
I
I
I
V
R
I
I
C
I
I
I
I
I
V
R
I
I
P/O P/O
255 2.4.2.14 256 2.5
Realizar plano de Taller Neumatico 3080
C
I
I
I
I
I
V
R
I
I
V/F
P
A/F
R
257 2.5.1
Ingenieria Aprobada por el Cliente Planos de Arquitectura de Red Aprobados
I/A/F
C
P/O
R
P
V
I
258 2.5.2
Planos Layout Aprobados
I/A/F
C
P/O
R
P
V
I
259 2.5.3
I/A/F
C
P/O
R
P
V
I
260 2.5.4
Planos Electricos Aprobados Planos de Montaje y Conexionado Aprobados
I/A/F
C
P/O
R
P
V
I
261 2.6
Lista de Suministros aprobada
I/A/F
C
P/O
R
P
V
I
262 3
C
I
I
I
I
I
I
I
R
P
V
263 3.1
Construcción Construcción de Área de Puerto y Secado terminada
C
I
I
I
I
I
I
I
R
P
V
264 3.1.1
Centro de control Secado 7040
I/A/F
R
C
V/F
I
265 3.1.1.1
I/A/F
R
C
V/F
I
266 3.1.1.2
Sala Liberada - Secado 7040 Construcción de Sala Terminada Secado 7040
267 3.1.1.2.1 268 3.1.1.2.2
C
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
270 3.1.1.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Secado 7040
271 3.1.1.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
272 3.1.1.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
273 3.1.2
Primeros Auxilios - 7040 Sala Liberada - Primeros Auxilios 7040 Construcción de Sala Terminada Primeros Auxilios - 7040
269 3.1.1.2.3
274 3.1.2.1 275 3.1.2.2
47
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
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I
V
V/F
I
I
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C R
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
C
I
I
I
I
I
I
I
R
P
V
276 3.1.2.2.1
Tender cables de RED hacia PC
C
I
I
I
I
I
I
I
P
R
I
V
277 3.1.2.2.2
Instalar y conexionar FNA
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
278 3.1.2.2.3
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
279 3.1.2.3
Instalar y conexionar Server y PC Protocolos de Construcción Firmados - Primeros Auxilios - 7040 I/A/F
V/F
I
280 3.1.2.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
I
V
281 3.1.2.3.2
Elaborar protocolos de sala
I
I
282 3.1.3
Oficina Secado - 7040
I/A/F
R
C
V/F
I
283 3.1.3.1
I/A/F
R
C
V/F
I
284 3.1.3.2
Sala Liberada Construcción de Sala Terminada Oficina Secado - 7040
C
I
I
I
I
I
I
I
P
V
285 3.1.3.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
P
R
I
V
286 3.1.3.2.2
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
288 3.1.3.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Oficina Secado - 7040
V/F
I
289 3.1.3.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
I
V
290 3.1.3.3.2
R
I
I
293 3.1.4.2
Elaborar protocolos de sala SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 I/A/F Sala Liberada - SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 I/A/F Construcción de Sala Terminada SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01
C
I
I
I
I
I
I
I
294 3.1.4.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
295 3.1.4.2.2
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
287 3.1.3.2.3
291 3.1.4 292 3.1.4.1
296 3.1.4.2.3
48
R
C R
R
I/A/F
R
R
C R
R
C
V/F
I
R
C
V/F
I
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
297 3.1.4.3
Protocolos de Construcción Firmados - SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01
298 3.1.4.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
299 3.1.4.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
300 3.1.5
SE Secado - 5030-01
I/A/F
R
301 3.1.5.1
I/A/F
R
302 3.1.5.2
Sala Liberada - SE Secado - 5030-01 Construcción de Sala Terminada SE Secado - 5030-01
303 3.1.5.2.1 304 3.1.5.2.2
I/A/F
R
C
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
306 3.1.5.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - SE Secado - 5030-01
307 3.1.5.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
308 3.1.5.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
309 3.1.6
311 3.1.6.2
SE Descarga de Camiones - 5010-01 Sala Liberada - SE Descarga de Camiones - 5010-01 Construcción de Sala Terminada SE Descarga de Camiones - 5010-01
312 3.1.6.2.1 313 3.1.6.2.2
310 3.1.6.1
I/A/F
V
I
I
C
V/F
I
C
V/F
I
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
R
R
C R
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
315 3.1.6.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - SE Descarga de Camiones - 5010-01
316 3.1.6.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
49
I
P
C
314 3.1.6.2.3
I
R
C
305 3.1.5.2.3
V/F
I/A/F
R C
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
C R
V/F
I
I
V
317 3.1.6.3.2
320 3.1.7.2
Elaborar protocolos de sala Aduana/Oficina apoyo Muelle 8010 Sala Liberada - Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 Construcción de Sala Terminada Aduana/Oficina apoyo Muelle 8010
C
I
I
I
I
I
I
I
P
V
321 3.1.7.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
P
R
I
V
322 3.1.7.2.2
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
324 3.1.7.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010
V/F
I
325 3.1.7.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
I
V
326 3.1.7.3.2
Elaborar protocolos de sala
327 3.1.8
329 3.1.8.2
Cocina y Comedor Secado - 7040 Sala Liberada - Cocina y Comedor Secado - 7040 Construcción de Sala Terminada Cocina y Comedor Secado - 7040
330 3.1.8.2.1 331 3.1.8.2.2
318 3.1.7 319 3.1.7.1
323 3.1.7.2.3
328 3.1.8.1
R R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
R
C
C
R
I
I
I/A/F
R R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
333 3.1.8.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Cocina y Comedor Secado - 7040
334 3.1.8.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
335 3.1.8.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
50
I
I/A/F
C
332 3.1.8.2.3
I
I/A/F
R
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
C R
336 3.2 337 3.2.1
Construcción de Área de Mina Terminada
C
I
I
I
I
I
I
I
R
P
V
339 3.2.1.2
SE Principal de Bayoyar - 0070 -01 Sala Liberada - SE Principal de Bayoyar - 0070 -01 Construcción de Sala Terminada SE Principal de Bayoyar - 0070 -01
C
I
I
I
I
I
I
I
P
V
340 3.2.1.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
P
R
I
V
341 3.2.1.2.2
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
343 3.2.1.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - SE Principal de Bayoyar 0070 -01 I/A/F
V/F
I
344 3.2.1.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
I
V
345 3.2.1.3.2
Elaborar protocolos de sala
I
I
346 3.2.2
Sala TA 1090
I/A/F
R
C
V/F
I
347 3.2.2.1
I/A/F
R
C
V/F
I
348 3.2.2.2
Sala Liberada - Sala TA 1090 Construcción de Sala Terminada Sala TA 1090
C
I
I
I
I
I
I
I
P
V
349 3.2.2.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
P
R
I
V
350 3.2.2.2.2
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
C
I
I
I
I
I
I
I
V
R
I
V
352 3.2.2.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Sala TA 1090
V/F
I
353 3.2.2.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
I
V
354 3.2.2.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
I
I
355 3.2.3
SE Planta concentradora 2000 - 01 Sala Liberada - SE Planta concentradora 2000 - 01
338 3.2.1.1
342 3.2.1.2.3
351 3.2.2.2.3
356 3.2.3.1
51
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
R
R
C R
R
I/A/F
R
R
C R
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
357 3.2.3.2
Construcción de Sala Terminada SE Planta concentradora 2000 - 01
C
I
I
I
I
I
I
I
358 3.2.3.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
359 3.2.3.2.2
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
361 3.2.3.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - SE Planta concentradora 2000 - 01
362 3.2.3.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
363 3.2.3.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
364 3.2.4
Bomberos 4020
I/A/F
R
365 3.2.4.1
I/A/F
R
366 3.2.4.2
Sala Liberada - Bomberos 4020 Construcción de Sala Terminada Bomberos 4020
367 3.2.4.2.1
360 3.2.3.2.3
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
C
V/F
I
C
V/F
I
R
C R
C
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables de RED hacia PC
C
I
I
I
I
I
I
I
368 3.2.4.2.2
Instalar y conexionar FNA
C
I
I
I
I
I
I
369 3.2.4.2.3
C
I
I
I
I
I
I
370 3.2.4.3
Instalar y conexionar Server y PC Protocolos de Construcción Firmados - Bomberos 4020
371 3.2.4.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
372 3.2.4.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
373 3.2.5
375 3.2.5.2
Centro de control 4040 Sala Liberada - Centro de control 4040 Construcción de Sala Terminada Centro de control 4040
376 3.2.5.2.1
374 3.2.5.1
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
R
R
C R
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
C
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
377 3.2.5.2.2
Instalar y conexionar sensores
C
I
I
I
I
I
I
378 3.2.5.2.3
Instalar y conexionar Fire Alarm
C
I
I
I
I
I
I
52
R
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
Control Panel 379 3.2.5.3
Protocolos de Construcción Firmados - Centro de control 4040
380 3.2.5.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
381 3.2.5.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
382 3.2.6
384 3.2.6.2
Oficina Central 4040 modulo 1 Sala Liberada - Oficina Central 4040 modulo 1 Construcción de Sala Terminada Oficina Central 4040 modulo 1
385 3.2.6.2.1 386 3.2.6.2.2
383 3.2.6.1
I/A/F
R
C R
I I
I/A/F
R
C
V/F
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
388 3.2.6.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Oficina Central 4040 modulo 1
389 3.2.6.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
390 3.2.6.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
391 3.2.7
393 3.2.7.2
Oficina Central 4040 modulo 2 Sala Liberada - Oficina Central 4040 modulo 2 Construcción de Sala Terminada Oficina Central 4040 modulo 2
394 3.2.7.2.1 395 3.2.7.2.2
53
I V/F
I
397 3.2.7.3
V
C
I
396 3.2.7.2.3
I
R
I
392 3.2.7.1
I
I/A/F
C
387 3.2.6.2.3
V/F
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
R
R
C R
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
C
I
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Oficina Central 4040 modulo 2
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I/A/F
R
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
C
398 3.2.7.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
399 3.2.7.3.2
R
402 3.2.8.2
Elaborar protocolos de sala Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Sala Liberada - Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Construcción de Sala Terminada Cocina y Comedor de Planta Mina 4040
403 3.2.8.2.1 404 3.2.8.2.2
400 3.2.8 401 3.2.8.1
R
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
I
I
I
I
I
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
406 3.2.8.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Cocina y Comedor de Planta Mina 4040
407 3.2.8.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
C
408 3.2.8.3.2
Elaborar protocolos de sala
R
409 3.2.9
R R
411 3.2.9.2
Portería Planta Concentradora 4040 I/A/F Sala Liberada - Portería Planta Concentradora 4040 I/A/F Construcción de Sala Terminada Portería Planta Concentradora 4040
C
I
I
I
I
I
I
I
412 3.2.9.2.1
Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
413 3.2.9.2.2
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
415 3.2.9.3
Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Portería Planta Concentradora 4040
416 3.2.9.3.1
Inspeccionar Trabajos Realizados
54
I
C
I
414 3.2.9.2.3
I
R
I
410 3.2.9.1
V
I/A/F
C
405 3.2.8.2.3
I
I/A/F
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
C
V/F
I
C
V/F
I
R
R C
R
C R
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
C R
417 3.2.9.3.2
Elaborar protocolos de sala
418 3.2.10
Oficina Mina Planta 4040 Sala Liberada - Oficina Mina Planta 4040 Construcción de Sala Terminada Oficina Mina Planta 4040
419 3.2.10.1 420 3.2.10.2
R
I
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
C
I
I
I
I
I
I
I
421 3.2.10.2.1 Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
422 3.2.10.2.2 Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm 423 3.2.10.2.3 Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Oficina Mina Planta 424 3.2.10.3 4040
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
R C
426 3.2.10.3.2 Elaborar protocolos de sala Laboratorio Químico Metalúrgico 427 3.2.11 4040 I/A/F Sala Liberada - Laboratorio Químico 428 3.2.11.1 Metalúrgico 4040 I/A/F Construcción de Sala Terminada Laboratorio Químico Metalúrgico 429 3.2.11.2 4040
R
C
I
I
I
I
I
I
I
430 3.2.11.2.1 Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
431 3.2.11.2.2 Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm 432 3.2.11.2.3 Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Laboratorio Químico 433 3.2.11.3 Metalúrgico 4040
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I/A/F
R
C
425 3.2.10.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados
R
R
C
V/F
I
R
C
V/F
I
R
434 3.2.11.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados
C
435 3.2.11.3.2 Elaborar protocolos de sala
R
55
I
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
C R
436 3.2.12 437 3.2.12.1 438 3.2.12.2
Almacén Central 3080 Sala Liberada - Almacén Central 3080 Construcción de Sala Terminada Almacén Central 3080
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
C
I
I
I
I
I
I
I
439 3.2.12.2.1 Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
440 3.2.12.2.2 Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm 441 3.2.12.2.3 Control Panel Protocolos de Construcción 442 3.2.12.3 Firmados - Almacén Central 3080
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I/A/F
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
R
443 3.2.12.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados
C
444 3.2.12.3.2 Elaborar protocolos de sala Taller General de Camiones Mina 445 3.2.13 3080 Sala Liberada - Taller General de 446 3.2.13.1 Camiones Mina 3080 Construcción de Sala Terminada Taller General de Camiones Mina 447 3.2.13.2 3080
R
R
C R
V/F
I
I
V
I
I
I/A/F
R
C
V/F
I
I/A/F
R
C
V/F
I
C
I
I
I
I
I
I
I
448 3.2.13.2.1 Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
449 3.2.13.2.2 Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm 450 3.2.13.2.3 Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Taller General de 451 3.2.13.3 Camiones Mina 3080
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I/A/F
R
452 3.2.13.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados
C
453 3.2.13.3.2 Elaborar protocolos de sala
R
R
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
C R
454 3.2.14
Taller Neumático 3080
I/A/F
R
C
V/F
I
455 3.2.14.1
Sala Liberada - Taller Neumático
I/A/F
R
C
V/F
I
56
3080 456 3.2.14.2
Construcción de Sala Terminada Taller Neumático 3080
C
I
I
I
I
I
I
I
457 3.2.14.2.1 Tender cables FPLP en la edificación
C
I
I
I
I
I
I
I
458 3.2.14.2.2 Instalar y conexionar sensores Instalar y conexionar Fire Alarm 459 3.2.14.2.3 Control Panel Protocolos de Construcción 460 3.2.14.3 Firmados - Taller Neumático 3080
C
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I/A/F
C
462 3.2.14.3.2 Elaborar protocolos de sala Interconexión de comunicaciones 463 3.3 SDAI en Puerto y Secado
R
464 3.3.1 465 3.3.2 466 4.3.1 467 4.3.2 468 3.4 469 3.4.1
Anillo de Fibra Óptica - Entregado Anillo de Fibra Óptica Puerto y Secado - Integrado Conexionar Patch-Cord de F.O. de las salas Llenar protocolos de conectorizacion F.O. Interconexión de comunicaciones SDAI en Mina
473 4
Anillo de Fibra Óptica - Entregado Anillo de Fibra Óptica Mina Integrado Conexionar Patch-Cord de F.O. de las salas Llenar protocolos de conectorizacion F.O. Comisionamiento y Puesta en Marcha
474 4.1
Comisionamiento y PEM del Área
470 3.4.2 471 4.4.1 472 4.4.2
57
P
V
P
R
I
V
I
V
R
I
V
I
V
R
I
V
V/F
I
I
V
I
I
V
I
I
V
V
I
I
V
V
I
I
V
V
I
I
V
R
461 3.2.14.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados
I/A/F
R
R
C R
P
P
P
P
P
P
P
P
C I/A/F
R
R P
P
P
P
P
P
P
P
C
R
C P
P
P
P
P
P
P
R
P
R P
P
P
P
P
P
P
P
C V
R P
C I/A/F
P
R
V I/A/F
P
P
R C
R
I/A/F
C
P
R
P
I
V
I/A/F
C
P
R
P
I
V
de Puerto y Secado 475 4.1.1
Centro de control Secado 7040
I/A/F
C
476 4.1.1.1
I/A/F
R
477 4.1.1.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
478 4.1.1.3 479 4.1.1.4
R
P
P
P
C
I
V
V/F
I
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
481 4.1.1.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
482 4.1.2
Primeros Auxilios - 7040
483 4.1.2.1
Inspeccionar el cableado
C
V
484 4.1.2.2
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
C
P/O
480 4.1.1.5
485 4.1.2.3 486 4.1.2.4 487 4.1.2.5
C V I/A/F
C
C
I/A/F
488 4.1.2.6 489 4.1.3
Oficina Secado - 7040
I/A/F
490 4.1.3.1
Inspeccionar el cableado
C
V
491 4.1.3.2
C
P/O
493 4.1.3.4
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
494 4.1.3.5
Sala entregada por Construcción
495 4.1.3.6
Verificar y llenar protocolo de
58
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
R
V
R P
P
P
I
V
V
I
I
R
P
V
C
R
V
C
R
C V I/A/F
P
R
Sala entregada por Construcción Verifica y llenar protocolo de Comisionamiento de sala
492 4.1.3.3
V
R
R C
I
R
C
V
R
P
P
R
P
P
I
V
V
R R
C
P
P
I
V
V
I
I
R
R
P
V
C
R
V
Comisionamiento de sala 496 4.1.4 497 4.1.4.1
SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 I/A/F
498 4.1.4.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
499 4.1.4.3 500 4.1.4.4
I/A/F
C
R
P
R
P
P
I
V
P
V
I
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
502 4.1.4.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
503 4.1.5
SE Secado - 5030-01
I/A/F
C
504 4.1.5.1
I/A/F
R
505 4.1.5.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
506 4.1.5.3 507 4.1.5.4
501 4.1.4.5
C V
C
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
509 4.1.5.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
510 4.1.6
SE Descarga de Camiones - 5010-01
I/A/F
C
511 4.1.6.1
I/A/F
R
512 4.1.6.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
C
513 4.1.6.3
Inspeccionar el cableado
C
514 4.1.6.4
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas
C
P/O
508 4.1.5.5
515 4.1.6.5
59
C V
C
C
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
V
R
V
V
R
V
R
R R
P
P
P
I
V
V
I
516 4.1.6.6 517 4.1.7 518 4.1.7.1
Llenar protocolo de Comisionamiento de sala Aduana/Oficina apoyo Muelle 8010
V I/A/F
C
I/A/F
R
C
R R
P
P
P
I
V
P
V
I
519 4.1.7.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
C
V
R
V
520 4.1.7.3
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
521 4.1.7.4
C
P/O
523 4.1.7.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
524 4.1.8
Cocina y Comedor Secado - 7040
I/A/F
C
525 4.1.8.1
I/A/F
R
526 4.1.8.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
527 4.1.8.3
Inspeccionar el cableado
C
V
528 4.1.8.4
C
P/O
531 4.2
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala Comisionamiento y PEM del Área de Mina
I/A/F
532 4.2.1
SE Principal de Bayoyar - 0070 -01
533 4.2.1.1 534 4.2.1.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
535 4.2.1.3 536 4.2.1.4
522 4.1.7.5
529 4.1.8.5 530 4.1.8.6
60
C V
C
C
R R
P
P
P
R
P
P
P
V
V
I
I
V
P
V
I
R
V
R
V
R R
P
C
R
P
I/A/F
C
R
P
I/A/F
R
C
V
R
C V
I
I
V
V
I
I
V
I
V
P
V
I
P
P
R
P
P
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
Probar en caliente los equipos
C
P/O
R
I
V
538 4.2.1.6
Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
539 4.2.2
Sala TA 1090
I/A/F
C
540 4.2.2.1
I/A/F
R
541 4.2.2.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
542 4.2.2.3 543 4.2.2.4
537 4.2.1.5
C V
C
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
545 4.2.2.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
546 4.2.3
SE Planta concentradora 2000 - 01
I/A/F
C
547 4.2.3.1
I/A/F
R
548 4.2.3.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
C
549 4.2.3.3
Inspeccionar el cableado
C
550 4.2.3.4
C
P/O
552 4.2.3.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
553 4.2.4
Bomberos 4020
I/A/F
C
554 4.2.4.1
I/A/F
R
555 4.2.4.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
556 4.2.4.3 557 4.2.4.4
544 4.2.2.5
551 4.2.3.5
61
C V
C
C
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
V
R
V
V
R
V
R
C V
R
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
Probar en caliente los equipos
C
P/O
R
I
V
559 4.2.4.6
Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
560 4.2.5
Centro de control 4040
I/A/F
C
561 4.2.5.1
I/A/F
R
562 4.2.5.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
563 4.2.5.3 564 4.2.5.4
558 4.2.4.5
C V
C
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
566 4.2.5.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
567 4.2.6
Oficina Central 4040 modulo 1
I/A/F
C
568 4.2.6.1
I/A/F
R
569 4.2.6.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
C
570 4.2.6.3
Inspeccionar el cableado
C
571 4.2.6.4
C
P/O
573 4.2.6.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
574 4.2.7
Oficina Central 4040 modulo 2
I/A/F
C
575 4.2.7.1
I/A/F
R
576 4.2.7.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
577 4.2.7.3 578 4.2.7.4
565 4.2.5.5
572 4.2.6.5
62
C V
C
C
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
V
R
V
V
R
V
R
C V
R
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
Probar en caliente los equipos
C
P/O
R
I
V
579 4.2.7.5 580 4.2.7.6 581 4.2.8 582 4.2.8.1
Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala Cocina y Comedor de Planta Mina 4040
583 4.2.8.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
584 4.2.8.3 585 4.2.8.4
C V I/A/F
C
I/A/F
R
C
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
587 4.2.8.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
V
588 4.2.9
Portería Planta Concentradora 4040 I/A/F
C
589 4.2.9.1
R
590 4.2.9.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
591 4.2.9.3 592 4.2.9.4
586 4.2.8.5
C
I/A/F
C
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
594 4.2.9.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
595 4.2.10
Oficina Mina Planta 4040
I/A/F
C
596 4.2.10.1
I/A/F
R
597 4.2.10.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
598 4.2.10.3 599 4.2.10.4
593 4.2.9.5
63
C V
C
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
Probar en caliente los equipos
C
P/O
R
I
V
600 4.2.10.5 601 4.2.10.6 602 4.2.11 603 4.2.11.1
Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala Laboratorio Químico Metalúrgico 4040
604 4.2.11.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
605 4.2.11.3 606 4.2.11.4
C V I/A/F
C
I/A/F
R
C
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
C
P/O
608 4.2.11.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
609 4.2.12
Almacén Central 3080
I/A/F
C
610 4.2.12.1
I/A/F
R
611 4.2.12.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
612 4.2.12.3 613 4.2.12.4
607 4.2.11.5
614 4.2.12.5 615 4.2.12.6 616 4.2.13 617 4.2.13.1
V
C
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala Taller General de Camiones Mina 3080
C
P/O
618 4.2.13.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
619 4.2.13.3
Inspeccionar el cableado
64
C
R
C V I/A/F
C
I/A/F
R
C
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
C
V
R
V
620 4.2.13.4
622 4.2.13.6
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
623 4.2.14
Taller Neumático 3080
I/A/F
C
624 4.2.14.1
I/A/F
R
625 4.2.14.2
Sala entregada por Construcción Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
626 4.2.14.3 627 4.2.14.4
621 4.2.13.5
628 4.2.14.5 629 4.2.14.6 630 4.3 631 4.3.1 632 4.3.2 633 4.3.3
634 4.3.4 635 5 636 5.1 637 5.2 638 5.2.1
65
C
P/O
C V
C
R
I
V
R
P
P
P
V
I
R
P
P
P
I
V
P
V
I
R
C
V
R
V
Inspeccionar el cableado
C
V
R
V
Probar en caliente los equipos Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
C
P/O
Puesta en Marcha Entrega de todas las Salas Comisionadas Probar de manera integral el Sistema Verificar animaciones en el Sistema de Supervisión EBI Llenar protocolo de Pruebas Integrales del Sistema de Mina y Puerto
C
R R
V
C
P
P
P
I
V
V
I
I
V
I
V
R
R R C
P/O
C
R
V
C
R
R
Capacitación y Operación Asistida Iniciar documentación capacitación y Operación Asistida
C
R
I
V
C
R
I
V
Documentación para capacitación Realizar Manuales de Operación y Mantenimiento
C
R
I
V
I
V
C
R
639 5.2.2
Entregar Presentación para Capacitación
C
R
I
V
640 5.3
Charla a Operadores Dictada
C
R
I
V
641 5.3.1
Solicitar Sala de reuniones
642 5.3.2
Realizar la Charla
I
V
643 5.3.3 644 5.4
Firmar la Lista de asistencia Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada
I
V
645 5.4.1
Solicitar Sala de reuniones
646 5.4.2
Realizar la Charla
I
V
647 5.4.3
Firmar la Lista de asistencia
648 5.5
Operación Asistida
P
P
649 5.5.1
Brindar apoyo a Operaciones
650 5.5.2
Informes de Operación Asistida
R
651 5.5.2.1
Informes de Operación Asistida 1
R
652 5.5.2.2
Informes de Operación Asistida 2
R
653 5.5.2.3
Informes de Operación Asistida 3
R
654 5.5.2.4
Informes de Operación Asistida 4
R
655 5.5.2.5
Informes de Operación Asistida 5
R
656 5.5.2.6
Informes de Operación Asistida 6
R
657 5.5.2.7
Informes de Operación Asistida 7
R
658 5.5.2.8
Informes de Operación Asistida 8
R
659 5.5.2.9
Informes de Operación Asistida 9
R
660 5.5.2.10
Informes de Operación Asistida 10
R
661 5.5.2.11
Informes de Operación Asistida 11
R
662 5.5.2.12
Informes de Operación Asistida 12
R
663 5.6
Entrega de Final Sistema SDAI
I/A/F
C/V
66
R C
R R
C
R R
C
R R
R R
R/A/F
P
Leyenda
R = Responsable
P = Participa I = Informado
C = Control de Calidad A = Autoriza
F = Firma
V = Verifica el Alcance
O = Opina
67
Responsable de la elaboración del entregable Participa en la elaboración del entregable Es informado del resultado o avance del entregable Responsable del control de calidad del entregable Autoriza la entrega o salida del entregable al cliente Firma requerida para el entregable Realiza la verificación del alcance (aceptación formal del entregable) Participa como juicio experto para la elaboración del entregable
10.0
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS)
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS / RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE PROYECTO
Sistema Deteccion y Alarmas de Incendios
PREPARADO
Ernesto Bazan
FECHA
4
8
11
REVISADO
Claudia Salas Chavez
FECHA
5
8
11
APROBADO
Antonio Carbajal
FECHA
5
8
11
REVISIÓN
0
FECHA
5
8
11
ÁREA
TIPO MO
MA
EQ
SU
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
CENTRO DE COSTOS
SDAI - LOGISTICA
X
23
un
Central de alarma
02987
SDAI - LOGISTICA
X
320
un
Detector de humo
02987
SDAI - LOGISTICA
X
335
un
Detector termovelocimétrico
02987
SDAI - LOGISTICA
X
5
un
Detector por aspiracion
02987
SDAI - LOGISTICA
X
40
un
Sirena
02987
SDAI - LOGISTICA
X
30
un
Accionador manual
02987
SDAI - LOGISTICA
X
12
un
Áudio visual
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Servidor
02987
1
un
Estación de gerencia
02987
SDAI - LOGISTICA
X
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Software de gerencia
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Rack 19' - 44 ua
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Switch concentración
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1100
m
cable FPL trenzado de 2 hilos con pantalla 18 AWG
02987
SDAI - LOGISTICA
X
3700
m
cable FPL trenzado de 2 hilos con pantalla 16 AWG
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
Gbl
Materiales complementarios
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
Gbl
Accesorios varios para cableado
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
Gbl
Materiales complementarios de cablaedo
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
Gbl
Matariales varios para sistema SDAI
02987
SDAI - LOGISTICA
X
36
un
Baterías 12V 26AH
02987
SDAI - LOGISTICA
X
30
un
Fuente de Alimentación Auxiliar
02987
SDAI - LOGISTICA
X
60
un
Baterías 12V 18AH
02987
SDAI - LOGISTICA
X
30
un
Caja para Baterías 18AH
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Interface LAN - UL Fire Certified
02987
SDAI - LOGISTICA
X
400
un
Sirena para Interiores
02987
SDAI - LOGISTICA
X
50
un
Relay de supervisión de voltaje
02987
SDAI - LOGISTICA
X
404
un
Accionador manual para Interiores
02987
SDAI - LOGISTICA
X
176
un
Modulo de control de alarmas
02987
SDAI - LOGISTICA
X
68
un
Modulo de Relay
02987
SDAI - LOGISTICA
X
528
un
Modulo de Entrada Supervisada
02987
SDAI - LOGISTICA
X
93
un
Bases para detectores - 10 pack
02987
SDAI - LOGISTICA
X
1
Gbl
kit de accesorios para red de aspiracion
02987
PROYECTOS
X
1
un
Reservas
08345
INGENIERIA
X
1
Gbl
Softwares EBI
02834
SDAI - LOGISTICA
X
1
Gbl
02987
PROYECTOS
X
1
un
Otros gastos y materiales Gerente de Proyecto
INGENIERIA
X
1
un
Supervisor Sistema SDAI
02834
PROYECTOS
X
3
un
Equipo de Proyecto
03846
PROYECTOS
X
3
un
Equipo de Seguimiento y control
03846
1 1
Gbl
Viaticos equipo seguimiento control
03846
Gbl
02987
PROYECTOS
X
SDAI - LOGISTICA
68
IN
03846
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Equipo y material riesgo Responsable de procura
SDAI - LOGISTICA
X
1
un
Tecnico de Compras
02834
INGENIERIA
X
1
un
Ingeniero Electronico
02835
INGENIERIA
X
4
un
Cadista1
02834
INGENIERIA
X
1
un
Lider de Comisionamiento
02834
INGENIERIA
X
4
un
Comisionador
02834
INGENIERIA
X
6
un
Capataz
02987
INGENIERIA
X
12
un
Elecricista
02834
MO
Mano de Obra
MA
Material
EQ
Equipos
SU
Suministros
IN
Infraestructura o locales
02987
11.0
ESTIMACION DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES PROYECTO Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PREPARADO Elizabeth Gayoso REVISADO Claudia Salas APROBADO Antonio Carbajal REVISIÓN 2 EDT 2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3 1.7.5 1.7.5.1
1.7.5.2 1.7.5.3
69
ACTIVIDAD
RECURSO
CANT. %ASIG
FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA DESDE
HASTA
Planos de Arquitectura de Red
15/11/2011 16/11/2011 16/11/2011 16/11/2011 COMENTARIOS Entregable
Realizar plano Arquitectura de Red de Puerto y Secado Cadista1
1
Ingeniero Electrónico
1
Cadista1
1
Ingeniero Electrónico Supervisor_SDAI
100% 100%
30/08/2011 30/08/2011
05/09/2011 05/09/2011
1
100% 100%
06/09/2011 06/09/2011
19/09/2011 19/09/2011
1
100%
19/09/2011
19/09/2011
Realizar plano Arquitectura de Red de Mina
Entrega de Ingeniería Plano de Arquitectura de Puerto y Secado Órdenes de Compra Generadas
Entregable
Cotizar sensores y seleccionar Supervisor_SDAI
1
100%
Ingeniero Electrónico
1
100%
27/03/2012 27/03/2012
02/04/2012 02/04/2012
Técnico de compras
1
100%
03/04/2012
23/04/2012
Supervisor_SDAI
1
100%
Ingeniero Electrónico
1
100%
24/04/2012 24/04/2012
07/05/2012 07/05/2012
Elaborar y entregar orden de compra para sensores de Humo Cotizar cables y seleccionar
1.7.5.4
Elaborar y entregar Orden compra para cables FPLP
1.7.5.5
Seguimiento y Control de Órdenes de Compra hasta llegada de lo Comprado
1.7.5.6
Técnico de Compras
1
100%
08/05/2012
21/05/2012
Responsable Compras
1
100%
22/05/2012
13/08/2012
Termino de Logística de Suministro y Materiales
Hito Responsable Compras
3.1.1 3.1.1.1
1
100%
3.1.1.2.1
3.1.1.2.2
70
13/08/2012 Entregable
Sala Liberada - Secado 7040
Hito Supervisor_SDAI
3.1.1.2
13/08/2012
Centro de control Secado 7040 22/08/2012
22/08/2012
Construcción de Sala Terminada - Secado 7040
Entregable
Tender cables FPLP en la edificación Electricista_1
1
100%
27/08/2012
29/08/2012
Electricista_2
1
100%
27/08/2012
29/08/2012
Cable FPLP 16Awg
1
100%
27/08/2012
29/08/2012
Cable FPLP 18Awg
1
100%
27/08/2012
29/08/2012
Material Complementario
1
100% 27/08/2012
29/08/2012
Accionador Manual
1
100%
29/08/2012
11/09/2012
Base para Sensores
1
100%
29/08/2012
11/09/2012
Detector de Humo
1
100%
29/08/2012
11/09/2012
Modulo de Control Relay Electricista_1
1
100% 29/08/2012
11/09/2012
1
100%
29/08/2012
11/09/2012
Electricista_2
1
100%
29/08/2012
11/09/2012
Detector Termovelocimetrico Modulo Monitoreo
1
100% 29/08/2012
11/09/2012
1
100%
29/08/2012
11/09/2012
Instalar y conexionar sensores
Miniatura
3.1.1.2.3
3.1.1.3 3.1.1.3.1 3.1.1.3.2
3.1.2
Modulo de Tono para Sirena Sirena Bitonal
1
100%
1
100%
End of Line Supervisión Relay
1
100%
Baterías 12V 26Ah/20Hr Baterías 12V 18Ah
1
100%
1
100%
Tablero Auxiliar
1
100%
Tablero Central de Incendios FACP Tablero Fuente para Sirena Electricista_1
1
100%
1
100%
1
Electricista_2
1
11/09/2012
29/08/2012
11/09/2012
29/08/2012
11/09/2012
11/09/2012
13/09/2012
11/09/2012
13/09/2012
11/09/2012
13/09/2012
11/09/2012
13/09/2012
11/09/2012
13/09/2012
100%
11/09/2012
13/09/2012
100%
11/09/2012
13/09/2012
Instalar y conexionar Fire Alarma Control Panel
Protocolos de Construcción Firmados - Secado 7040 Inspeccionar Trabajos Realizados
Entregable Capataz_1
1
100%
13/09/2012
14/09/2012
Supervisor_SDAI
1
100%
17/09/2012
18/09/2012
Capataz_1
1
100%
17/09/2012
18/09/2012
Elaborar protocolos de sala
Primeros Auxilios - 7040
Entregable
3.1.2.1
Sala Liberada - Primeros Auxilios - 7040
Hito
3.1.2.2
Construcción de Sala Terminada - Primeros Auxilios - 7040
Supervisor_SDAI
3.1.2.2.1
71
29/08/2012
Tender cables de RED hacia PC
1
100%
19/09/2012
19/09/2012 Entregable
3.1.2.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.3 3.1.2.3.1 3.1.2.3.2 4.1.1
72
Cable UTP CAT5
1
100%
19/09/2012
21/09/2012
Electricista_1
1
100%
19/09/2012
21/09/2012
Electricista_2
1
100%
19/09/2012
21/09/2012
Electricista_1
1
100%
21/09/2012
25/09/2012
Electricista_2
1
100%
21/09/2012
25/09/2012
Estación General FNA
1
100%
21/09/2012
25/09/2012
Electricista_1
1
100%
25/09/2012
26/09/2012
Electricista_2
1
100%
25/09/2012
26/09/2012
Servidor
1
100%
25/09/2012
26/09/2012
Work station
1
100%
25/09/2012
26/09/2012
Software
1
100%
25/09/2012
26/09/2012
Instalar y conexionar FNA
Instalar y conexionar Server y PC
Protocolos de Construcción Firmados - Primeros Auxilios - 7040
Entregable
Inspeccionar Trabajos Realizados Capataz_1
1
100%
27/09/2012
28/09/2012
Supervisor_SDAI
1
100%
01/10/2012
02/10/2012
Elaborar protocolos de sala Centro de control Secado 7040
Entregable
4.1.1.1
Sala entregada por Construcción
Hito
4.1.1.2
Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
Supervisor_SDAI
1
100%
21/02/2013
21/02/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
21/02/2013
22/02/2013
Comisionador_1
1
100%
21/02/2013
22/02/2013
Comisionador_2
1
100%
21/02/2013
22/02/2013
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
5
73
Capataz_1
1
100%
21/02/2013
22/02/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
22/02/2013
26/02/2013
Comisionador_1
1
100%
22/02/2013
26/02/2013
Comisionador_2
1
100%
22/02/2013
26/02/2013
Capataz_1
1
100%
22/02/2013
26/02/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
26/02/2013
28/02/2013
Comisionador_1
1
100%
26/02/2013
28/02/2013
Comisionador_2
1
100%
26/02/2013
28/02/2013
Capataz_1
1
100%
26/02/2013
28/02/2013
Electricista_9
1
100%
26/02/2013
28/02/2013
Electricista_10
1
100%
26/02/2013
28/02/2013
1
100%
Supervisor_SDAI
1
100%
28/02/2013
01/03/2013
Comisionador_1
1
100%
28/02/2013
01/03/2013
Comisionador_2
1
100%
28/02/2013
01/03/2013
Capataz_1
1
100%
28/02/2013
01/03/2013
Electricista_9
1
100%
28/02/2013
01/03/2013
Electricista_10
1
100%
28/02/2013
01/03/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
01/03/2013
04/03/2013
Comisionador_1
1
100%
01/03/2013
04/03/2013
Comisionador_2
1
100%
01/03/2013
04/03/2013
Capataz_1
1
100%
01/03/2013
04/03/2013
Inspeccionar el cableado
Probar en caliente los equipos
Corregir observaciones de las pruebas
Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
Capacitación y Operación Asistida
Entregable
5.1
Iniciar documentación capacitación y Operación Asistida
Hito Supervisor_SDAI
5.2
Realizar Manuales de Operación y Mantenimiento
5.2.2
Entregar Presentación para Capacitación
Solicitar Sala de reuniones
5.3.2
Realizar la Charla
5.4 5.4.1 5.4.2
5.4.3 5.5 5.5.1
74
12/11/2013
12/11/2013 Entregable
Ingeniero Electrónico
1
100%
12/11/2013
18/11/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
18/11/2013
19/11/2013
Charla a Operadores Dictada
5.3.1
5.3.3
100%
Documentación para capacitación
5.2.1
5.3
1
Entregable Supervisor_SDAI
1
100%
19/11/2013
20/11/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
20/11/2013
22/11/2013
Ingeniero Electrónico
1
100%
20/11/2013
22/11/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
22/11/2013
25/11/2013
Firmar la Lista de asistencia Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada
Entregable
Solicitar Sala de reuniones Supervisor_SDAI
1
100%
25/11/2013
26/11/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
26/11/2013
27/11/2013
Ingeniero Electrónico
1
100%
26/11/2013
27/11/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
27/11/2013
28/11/2013
Realizar la Charla
Firmar la Lista de asistencia Operación Asistida Brindar apoyo a Operaciones
Entregable
Supervisor_SDAI 5.5.2 5.5.2.1
5.5.2.3 5.5.2.4
5.5.2.7 5.5.2.8
5.5.2.11 5.5.2.12
Supervisor_SDAI
1
100%
09/12/2013
10/12/2013
Supervisor_SDAI
1
100%
19/12/2013
20/12/2013
Informes de Operación Asistida 3
Entregable 31/12/2013
01/01/2014
Informes de Operación Asistida 4
Entregable 1
100%
10/01/2014
13/01/2014
Informes de Operación Asistida 5
Entregable 1
100%
22/01/2014
23/01/2014
Informes de Operación Asistida 6
Entregable Supervisor_SDAI
1
100%
Supervisor_SDAI
1
100%
03/02/2014
04/02/2014
Informes de Operación Asistida 7
Entregable 13/02/2014
14/02/2014
Informes de Operación Asistida 8
Entregable 1
100%
25/02/2014
26/02/2014
Informes de Operación Asistida 9
Entregable 1
100%
07/03/2014
10/03/2014
Informes de Operación Asistida 10
Entregable Supervisor_SDAI
1
100%
Supervisor_SDAI
1
100%
19/03/2014
20/03/2014
Informes de Operación Asistida 11
Entregable 31/03/2014
01/04/2014
Informes de Operación Asistida 12
Entregable Supervisor_SDAI
75
100%
Entregable
Supervisor_SDAI 5.5.2.10
1
Informes de Operación Asistida 2
Supervisor_SDAI 5.5.2.9
03/04/2014
Informes de Operación Asistida 1
Supervisor_SDAI 5.5.2.6
28/11/2013
Entregable
Supervisor_SDAI 5.5.2.5
100%
Informes de Operación Asistida Supervisor_SDAI
5.5.2.2
1
1
100%
10/04/2014
11/04/2014
12.0
ESTIMACION DE TIEMPOS DEL PROYECTO
PROYECTO PREPARADO REVISADO APROBADO REVISIÓN
ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso Velásquez Claudia Salas Chávez Antonio Carbajal Quiroz 2
ENTREGABLE
2.1. Planos de Arquitectura de Red Fecha Inicio
Tiempo requerido
Precedencia
Base de estimación de tiempo
Realizar plano Arquitectura de Red de Puerto y Secado
30/08/2011
5 días
24,116
Juicio Experto
2.1.2
Realizar plano Arquitectura de Red de Mina
06/09/2011
10 días
183,24
Juicio Experto
2.1.3
Entrega de Ingeniería Plano de Arquitectura de Puerto y Secado
19/09/2011
0 días
184
Juicio Experto
Tiempo requerido
Precedencia
Base de estimación de tiempo
Comentarios sobre precedencias
Según Proveedores
Depende de la fecha de entrega de la Lista de Suministros Aprobada por el cliente
Ítem
EDT
183
2.1.1
184 185
ENTREGABLE Ítem
61
76
FECHA FECHA FECHA FECHA
Descripción de las actividades
Comentarios sobre precedencias
15/11/2011 16/11/2011 16/11/2011 16/01/2011
Supuestos de la estimación Se realizara en base a la Ingeniería básica entregada por el cliente
1.7.5.Ordenes de Compra Generadas EDT
1.7.5.1
Descripción de las actividades
Cotizar sensores y seleccionar
Fecha Inicio
27/03/2012
5 días
273,51,59
Supuestos de la estimación
62
1.7.5.2
Elaborar y entregar orden de compra para sensores de Humo
03/04/2012
15 días
61
Tiempo establecido por la Organización
63
1.7.5.3
Cotizar cables y seleccionar
24/04/2012
10 días
62
Según Proveedores
64
1.7.5.4
Elaborar y entregar Orden compra para cables FPLP
08/05/2012
10 días
63
Tiempo establecido por la Organización
65
1.7.5.5
Seguimiento y Control de Órdenes de Compra hasta llegada de lo Comprado
22/05/2012
60 días
64
66
1.7.5.6
Termino de Logística de Suministro y Materiales
13/08/2012
0 días
65
Fecha Inicio
Tiempo requerido
Precedencia 69
ENTREGABLE Ítem
Según Proveedores
3.1.1. Centro de control Secado 7040 EDT
Descripción de las actividades
Base de estimación de tiempo
277
3.1.1.1
Sala Liberada - Secado 7040
22/08/2012
0 días
278
3.1.1.2
Construcción de Sala Terminada Secado 7040
27/08/2012
13.83 días
Tender cables FPLP en la edificación
27/08/2012
2.5 días
277,69FC+2 días
Para métrica
Instalar y conexionar sensores
29/08/2012
9.33 días
279
Para métrica
11/09/2012
2 días
280
Para métrica
13/09/2012
3 días
13/09/2012
1 día
281
Para métrica
279 280 281
3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 3.1.1.2.3
282
3.1.1.3
283
3.1.1.3.1
77
En condiciones normales, quiere decir, sin problemas de índoles externos al país de fabricación y/o medios de transporte a obra.
Instalar y conexionar Fire Alarm Control Panel Protocolos de Construcción Firmados - Secado 7040 Inspeccionar Trabajos Realizados
Comentarios sobre precedencias
Supuestos de la estimación
284
3.1.1.3.2
ENTREGABLE Ítem
Elaborar protocolos de sala
17/09/2012
1 día
283FC+1 día
Para métrica
Fecha Inicio
Tiempo requerido
Precedencia
Base de estimación de tiempo
3.1.2. Primeros Auxilios - 7040 EDT
Descripción de las actividades
Deberá ser entregada oficialmente por el cliente para el inicio de nuestros trabajos, quiere decir los trabajos civiles concluidos.
3.1.2.1
Sala Liberada - Primeros Auxilios 7040
24/09/2012
0 días
3.1.2.2
Construcción de Sala Terminada Primeros Auxilios - 7040
24/09/2012
5 días
288
3.1.2.3
Tender cables de RED hacia PC
24/09/2012
2 días
286
Juicio Experto
289
3.1.2.4
Instalar y conexionar FNA
26/09/2012
2 días
288
Juicio Experto
290
3.1.2.5
Instalar y conexionar Server y PC
28/09/2012
1 día
289
Juicio Experto
3.1.2.6
Protocolos de Construcción Firmados - Primeros Auxilios - 7040
02/10/2012
3 días
292
3.1.2.7
Inspeccionar Trabajos Realizados
02/10/2012
1 día
290FC+1 día
Juicio Experto
293
3.1.2.8
Elaborar protocolos de sala
04/10/2012
1 día
284FC+1 día
286 287
291
ENTREGABLE
78
4.1.1. Comisionamiento y PEM Centro de control Secado 7040
292FC+1 día
Comentarios sobre precedencias
Juicio Experto
Supuestos de la estimación
Ítem
EDT
Fecha Inicio
Tiempo requerido
Precedencia
Base de estimación de tiempo
4.1.1.1
Sala entregada por Construcción
21/02/2013
0 días
599FC+1 día
421
4.1.1.2
Inspeccionar Sala según protocolos de Construcción
21/02/2013
1 día
488
Juicio Experto
422
4.1.1.3
Inspeccionar el cableado
22/02/2013
2 días
489
Juicio Experto
423
4.1.1.4
Probar en caliente los equipos
26/02/2013
2 días
490
Juicio Experto
424
4.1.1.5
28/02/2013
1 día
491
Juicio Experto
425
4.1.1.6
01/03/2013
1 día
492
Juicio Experto
Base de estimación de tiempo
Corregir observaciones de las pruebas Llenar protocolo de Comisionamiento de sala
Comentarios sobre precedencias
Supuestos de la estimación
Deberá ser entregada oficialmente por el equipo de Construcción, con los protocolos de Construcción debidamente llenados
420
ENTREGABLE
79
Descripción de las actividades
5. Capacitación y Operación Asistida
Ítem
EDT
Descripción de las actividades
Fecha Inicio
Tiempo requerido
Precedencia
648
5.1
Iniciar documentación capacitación y Operación Asistida
12/11/2013
0 días
646
649
5.2
Documentación para capacitación
12/11/2013
5 días
650
5.2.1
Realizar Manuales de Operación y Mantenimiento
12/11/2013
4 días
648
Juicio Experto
651
5.2.2
Entregar Presentación para
18/11/2013
1 día
650
Juicio Experto
Comentarios sobre precedencias
Supuestos de la estimación
Capacitación
80
652
5.3
653
5.3.1
Charla a Operadores Dictada
19/11/2013
4 días
Solicitar Sala de reuniones
19/11/2013
1 día
651
Sugerido por el cliente
Se realizara en las instalaciones de la planta
654
5.3.2
Realizar la Charla
20/11/2013
2 días
653
Sugerido por el cliente
La charla se dictara para 6 Operadores, designados por el cliente
655
5.3.3
Firmar la Lista de asistencia
22/11/2013
1 día
654
Sugerido por el cliente
La charla se dictara para 6 Operadores, designados por el cliente
656
5.4
Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada
25/11/2013
3 días
657
5.4.1
Solicitar Sala de reuniones
25/11/2013
1 día
655
Sugerido por el cliente
Se realizara en las instalaciones de la planta
658
5.4.2
Realizar la Charla
26/11/2013
1 día
657
Sugerido por el cliente
La charla se dictara para 6 Operadores, designados por el cliente
659
5.4.3
Firmar la Lista de asistencia
27/11/2013
1 día
658
Sugerido por el cliente
La charla se dictara para 6 Operadores, designados por el cliente
660
5.5
Operación Asistida
28/11/2013
96 días
661
5.5.1
Brindar apoyo a Operaciones
28/11/2013
90 días
646FC+1 día,659
Sugerido por el cliente
662
5.5.2
Informes de Operación Asistida
09/12/2013
89 días
81
663
5.5.2.1
Informes de Operación Asistida 1
09/12/2013
1 día
661CC+7 días
Juicio Experto
664
5.5.2.2
Informes de Operación Asistida 2
19/12/2013
1 día
663FC+7 días
Juicio Experto
665
5.5.2.3
Informes de Operación Asistida 3
31/12/2013
1 día
664FC+7 días
Juicio Experto
666
5.5.2.4
Informes de Operación Asistida 4
10/01/2014
1 día
665FC+7 días
Juicio Experto
667
5.5.2.5
Informes de Operación Asistida 5
22/01/2014
1 día
666FC+7 días
Juicio Experto
668
5.5.2.6
Informes de Operación Asistida 6
03/02/2014
1 día
667FC+7 días
Juicio Experto
669
5.5.2.7
Informes de Operación Asistida 7
13/02/2014
1 día
668FC+7 días
Juicio Experto
670
5.5.2.8
Informes de Operación Asistida 8
25/02/2014
1 día
669FC+7 días
Juicio Experto
671
5.5.2.9
Informes de Operación Asistida 9
07/03/2014
1 día
670FC+7 días
Juicio Experto
672
5.5.2.10
Informes de Operación Asistida 10
19/03/2014
1 día
671FC+7 días
Juicio Experto
673
5.5.2.11
Informes de Operación Asistida 11
31/03/2014
1 día
672FC+7 días
Juicio Experto
674
5.5.2.12
Informes de Operación Asistida 12
10/04/2014
1 día
673FC+7 días
Juicio Experto
82
13.0
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 13.1
83
DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO
13.2
84
DIAGRAMA DE HITO
85
14.0
ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
PROYECTO PREPARADO REVISADO APROBADO REVISIÓN EDT / ENTREGABLE 2.1
2.6
1.7.5
1.7.6
3.1.1.2
86
ESTIMADO DE COSTOS Diseño e Implementación de Sistema de Detección y Alarmas de Incendio SDAI Claudia Salas Chávez Miguel Paredes Antonio Carbajal 1
RECURSOS Planos de Arquitectura de Red Mano de Obra Cadista Ingeniero Electrónico Lista de Suministros aprobada Mano de Obra Supervisor SDAI Ordenes de Compra Generadas Mano de Obra Supervisor SDAI Ingeniero Electrónico Técnico de Compras Entrega de Equipos al Cliente Mano de Obra Técnico de Compras Responsable de procura Construcción de Sala Terminada
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
RESERVA
$1,680.00 $1,860.00 $620.00
n/a n/a
$620.00 $6,420.00
FECHA FECHA FECHA FECHA
10/11/2011 11/11/2011 11/11/2011 11/11/2011
MÉTODO USADO
RESTRICCIONES
ASUNCIONES
n/a n/a
(1) (1)
n/a n/a
(3) (3)
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
$1,860.00 $1,860.00 $2,700.00 $816.00
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
(1) (1) (1)
n/a n/a n/a
(3) (3) (3)
$216.00 $600.00 $35,452.50
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
ESTIMADO
$3,540.00
- Secado 7040
3.1.1.3
87
Mano de Obra Electricista Material Cable FPLP 16 Awg Cable FPLP 18 Awg Material complementario Accionador manual Base para sensores Detector de humo Modulo de Control Relay Detector Termovelocimetrico Modulo Monitoreo Miniatura Modulo de Tono para Sirena Sirena Bitonal End of Line Supervisión Relay Baterías 12V 26Ah/20Hr Tablero Auxiliar Tablero Central de Incendios FACP Baterías 12V 18Ah Tablero para Baterías Tablero Fuente para Sirena Protocolos de Construcción Firmados - Secado 7040 Mano de Obra Capataz
$1,992.00
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
$357.00 $504.00 $630.00 $2,964.00 $1,295.00 $3,480.00 $342.00 $708.80 $504.00 $560.00 $5,610.00 $40.00 $150.00 $400.00
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
n/a
n/a
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
(1) (1) (1) (1)
n/a
n/a
(1)
$12,665.70 $100.00 $150.00 $3,000.00
n/a n/a n/a n/a
(2) (2) (2) (2)
n/a
(3)
$128.00 $66.00
3.1.2.2
3.1.2.3
4.1.1
5.2
88
Supervisor SDAI Construcción de Sala Terminada - Primeros Auxilios - 7040 Mano de Obra Electricista Material Cable UTP CAT6 Estación General FNA Servidor Work station Software Protocolos de Construcción Firmados - Primeros Auxilios 7040 Mano de Obra Capataz Supervisor SDAI Centro de control Secado 7040 Mano de Obra Supervisor SDAI Comisionador Capataz Electricista Documentación para capacitación Mano de Obra Ingeniero Electrónico Supervisor SDAI
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
$720.00
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
$45.00 $22,200.00 $15,385.00 $4,320.00 $4,702.00
n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a
(1) (1) (1) (1) (1)
n/a n/a n/a n/a n/a
(2) (2) (2) (2) (2)
$66.00 $62.00 $3,148.00
n/a n/a
n/a n/a
(1) (1)
n/a n/a
(3) (3)
$868.00 $1,232.00 $616.00 $432.00
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
(1) (1) (1) (1)
n/a n/a n/a n/a
(3) (3) (3) (3)
n/a n/a
n/a n/a
(1) (1)
n/a n/a
(3) (3)
$62.00 $47,372.00
$128.00
$620.00 $496.00 $124.00
5.3
5.4
5.5
5.5.2
Charla a Operadores Dictada Mano de Obra Supervisor SDAI Ingeniero Electrónico Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada Mano de Obra Supervisor SDAI Ingeniero Electrónico Operación Asistida Mano de Obra Supervisor SDAI Informes de Operación Asistida Mano de Obra Supervisor SDAI
$744.00 n/a n/a
n/a n/a
(1) (1)
n/a n/a
(3) (3)
$372.00 $124.00 $11,160.00
n/a n/a
n/a n/a
(1) (1)
n/a n/a
(3) (3)
$11,160.00 $2,232.00
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
$2,232.00
n/a
n/a
(1)
n/a
(3)
$496.00 $248.00 $496.00
Notas: (1) (2) (3)
89
Juicio de Expertos / Estimación Análoga (proyectos similares desarrollados por Sungardhe) Compra en USD. Se considera un Tipo de Cambio de S/. 3.00, mismo que se mantendrá estable durante todo el tiempo de duración del Proyecto. Contrato en USD. Se considera un Tipo de Cambio de S/. 3.00, mismo que se mantendrá estable durante todo el tiempo de duración del Proyecto.
15.0
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTO PREPARADO REVISADO APROBADO REVISIÓN
ID/EDT 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.2 5.3 5.4 5.5
Diseño e Implementación de Sistema de Detección y Alarmas de Incendio SDAI Elizabeth Gayoso Velásquez 11/10/2011 FECHA Claudia Salas Chávez 12/10/2011 FECHA Antonio Carbajal Quiroz 12/10/2011 FECHA 2 12/10/2011 FECHA
ENTREGABLE Gestión del Proyecto Gestión de Alcance Gestión de Tiempo Gestión de Costos Gestión de Riesgos Gestión de Comunicaciones Gestión de Adquisición Gestión de Calidad Gestión de Recursos Humanos Gestión de Integración Seguimiento y Control del Proyecto Ingeniería de Detalle Entregada Planos de Arquitectura de Red Planos Layout Planos Eléctricos Planos de Montaje y Conexionado Lista de Suministros aprobada Construcción Construcción de Área de Puerto y Secado terminada Construcción de Área de Mina Terminada Interconexión de comunicaciones SDAI en Puerto y Secado Interconexión de comunicaciones SDAI en Mina Comisionamiento y Puesta en Marcha Comisionamiento y PEM del Área de Puerto y Secado Comisionamiento y PEM del Área de Mina Puesta en Marcha Capacitación y Operación Asistida Documentación para capacitación Charla a Operadores Dictada Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada Operación Asistida TOTAL RESERVA DE GESTION
90
MONTO 5280.00 4800.00 3840.00 49578.20 960.00 16336.00 1920.00 9880.00 1920.00 10240.00 3600.00 8608.00 15456.00 25920.00 640.00 265077.00 524524.03 3006.00 4142.00 24036.80 36884.80 8144.00 640.00 768.00 512.00 13056.00 1049112.83 52455.64
16.0
91
LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO
92
17.0
93
CURVA “S” DE VALOR PLANEADO
18.0
LISTA DE VERIFICAION DE COSTOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COSTOS PROYECTO PREPARADO REVISADO APROBADO REVISIÓN
Diseño e Implementación de Sistema de Detección y Alarmas de Incendio SDAI Elizabeth Gayoso Velasquez Claudia Salas Chávez Antonio Carbajal Quiroz 2 FECHA 18/08/2011
1 Gestión del proyecto 2 Personal 3 Materiales 4 Proveedores de equipos 5 Proveedores de insumos 6 Viajes (pasajes) 7 Viáticos 8 Pagos a consultores y otros servicios profesionales 9 Planes de respuesta a riesgos 10 Costos de calidad 11 Inflación 12 Otros (copias, mensajería, movilidades)
94
SI x x x x x x x x x x x
NO
OBSERVACIONES
x
No Aplica
19.0
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS versión v2.0
PROYECTO: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Miguel Paredes - Gerente técnico FECHA 10 09 11 Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad FECHA 10 09 11 Francisco Morales – Presidente ejecutivo FECHA 10 09 11 Minera S.A.
METODOLOGÍA Como parte de la metodología de gestión de riesgos, se efectuarán reuniones de planificación y análisis con el equipo de proyecto. Ver Cuadro 1: Metodología de Gestión de Riesgos. ROLES Y RESPONSABILIDADES Como responsable habrá un líder de riesgos, quien contará con un apoyo de Control de Calidad, más un miembro adicional. Ver Cuadro 2: Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos. PRESUPUESTO El presupuesto asignado para la gestión de riesgos es de US$ 49, 578.20, el que se descompone en: - Plan de Gestión= US $ 2,881.25 - Registro de Riesgos= US SS 12,163.75 - Plan de Respuesta a Riesgos= US $ 34,533.20 Ver Cuadro 3: Presupuesto de Gestión de Riesgos. CALENDARIO El control y monitoreo del proceso de gestión de riesgos se realizará cada 15 días, desde iniciado el proyecto. Ver Cuadro 4: Periodicidad de Gestión de Riesgo. CATEGORÍAS DE RIESGO Se ha establecido una estructura de riesgos que permitirá su categorización e identificación. Ver Cuadro 5: Categorías de Riesgos. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO En los cuadros 6 y 7 se establecen los valores para las probabilidades e impactos de los riesgos. Ver Cuadro 6: Definiciones de Probabilidad. Ver Cuadro 7: Definiciones de Impacto. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO Se ha creado la matriz de probabilidad e impacto, la misma que permitirá determinar la severidad de los riesgos. Los mismos que sería clasificados en Altos, medios y bajos. Las estrategias a seguir son las siguientes: Para impactos negativos: Severidad Alto: Evitar, Transferir o Mitigar Severidad Medio: Plan de contingencia Severidad Bajo: Monitorear Para impactos positivos: Severidad Alto: Explotar Severidad Medio: Mejorar 95
Severidad Bajo: Aceptar Ver Cuadro 8: Matriz Probabilidad e impacto. FORMATOS DE LOS INFORMES Para los resultado de la gestión de riesgos se utilizarán los siguientes formato: 1. Plan Gestión de riesgos 2. Identificación de riesgos – Análisis FODA. 3. identificación de riesgos – Tormenta de ideas. 4. identificación de riesgos – Categorización de los riesgos en el proyecto RBS 5. Registro de riesgo SEGUIMIENTO DE RIESGO 1.- Se documentarán las actividades de gestión de riesgos, mediante la utilización de los formatos: Anexo1 Actas de Reunión Anexo2 Lecciones Aprendidas. 2.- La evaluación de riesgos será efectuada cada 15 días.
96
20.0
IDENTIFICACION DE RIESGOS - ANALISIS FODA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA versión 2.0
PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección Incendio (SDAI) Miguel Paredes - Gerente técnico FECHA 10 Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad FECHA 10 Francisco Morales – Presidente ejecutivo FECHA 10 Minera S.A. FECHA
y Alarma de 09 11 09 11 09 11
FACILITADO POR: PARTICIPANTES: Antonio Carbajal - Gerente de Proyecto (L) Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad (A) Ernesto Bazán - Ingeniero de Infraestructura (M) Claudia Salas - Analista Mejora Continua (M) Juan Tenorio - Ingeniero de Telecomunicaciones (M)
Fortalezas (Internas a la organización del proyecto): 1. El Equipo de proyecto cuenta con experiencia en implementaciones de sistemas de Telecomunicaciones. 2. El 90% del personal del equipo de proyecto posee por lo menos una calificación o certificación en su especialidad. 3. Se cuenta con apoyo de consultoría de la casa matriz en Argentina. Debilidades (Internas a la organización del proyecto): 1. Debido a requerimiento del cliente, el 10% de personal debe ser de la zona, en consecuencia se podría no encontrarse personal calificado. 2. Personal nuevo contratado no está del todo familiarizado con los procedimientos de la empresa. 3. Falta de integración del personal nuevo contratado. 4.- Carencia del Área de Document Control para del proyecto. Oportunidades (Externas a la organización del proyecto): 1. La economía peruana muestra un crecimiento sostenido y se proyecta continuar en esa línea. 2. Empresa con más de 10 años en operación en el medio, cuenta con respaldo de su casa matriz en España. 3. El impulso del actual gobierno a la explotación minera, abre nuevos nichos de mercado. 4. La organización cuenta con la certificación ISO 9001. Amenazas:
97
1. 2. 3. 4. 5. 6.
98
El incumplimiento de los hitos de responsabilidad del cliente. Cierre de carreteras por huelgas en la zona. Pérdida de equipos por robo o hurto. La demora en la entrega de suministros por parte de proveedores. Elevada temperatura (hasta 40°C) en la zona del proyecto. Los nuevos impuesto del Gobierno en temas de Inversión Minera
21.0
CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS – RBS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO- RBS versión v2.0
PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Ernesto Bazán Porras FECHA 01 10 11 Miguel Paredes FECHA 01 10 11 Antonio Carbajal FECHA 08 10 11
Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento 1. Paralización de los equipos electrónicos podrían ocurrir. 2. Daños a los Activos Materiales 3. Afectación del Normal desempeño de los Trabajos 4. Contar con el personal No-Calificado 5. Grupo electrógeno se malogre 6.- Perdida de información digital de planos. Riesgos en la gerencia de proyectos 1. Pérdidas Económicas. 2. La reunión no se lleve a cabo. 3. No puesta en funcionamiento del producto. 4. Cierre de carreteras. Riesgos organizacionales 1. Personal no familiarizado con los procedimientos de la empresa. 2. Personal no completamente integrado al equipo del proyecto. 3. Deterioro de materiales. 4. No disponibilidad en el momento requerido de equipos críticos. 5. No contar con el recurso en el momento acordado. 6. Accidentes personales graves. 7.- Que a pesar de las capacitaciones, existan ocurrencias de accidentes. 8.- Existan ocurrencias de accidentes. 9.- No disponer del equipo en el tiempo previsto 10.- Que el personal no sea Calificado. Riesgos externos 1.- Que el personal no sea Calificado.
99
22.0
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS versión v2.0
PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: FACILITADO POR: PARTICIPANTES: LUGAR: ENTREGABLE:
Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Miguel Paredes - Gerente técnico FECHA 01 10 11 Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad FECHA 01 10 11 Ernesto Bazán P. FECHA 08 10 11
1.5.2 Identificar, definir y registrar los riesgos Probabilida d de Ocurrencia
Grado de Impacto
Acciones propuestas
Como consecuencia del requerimiento del cliente que el 10% del personal debe ser de la zona, se podría no contar con personal calificado lo que llevaría a retrasos en los tiempos de entrega.
0.5
0.4
Programar capacitación al personal.
Como consecuencia de la contratación de nuevo personal, el mismo que no está familiarizado con los procedimientos de la empresa, podría incurrir en errores afectando la calidad del producto.
0.5
0.4
Charlas de Equipo de capacitación. Proyecto
Como consecuencia de la contratación de nuevo personal, éste no estará completamente integrado al equipo de proyecto, lo que podría generar malos entendidos, afectando la calidad del producto.
0.5
0.4
Eventos RRHH.
Como consecuencia del transporte, almacenaje o instalación de la fibra óptica podría ocasionar el deterioro de los materiales, afectando los costos del proyecto.
0.5
0.4
Entregar al Equipo de transportista Proyecto. , procedimien to de traslado de material critico.
Riesgo Identificado
¿Identificado por?
Equipo de Proyecto
de Equipo de Proyecto.
100
Designar un lugar seguro para su
101
Como consecuencia de la demora en la entrega de equipos críticos, estos no estarán disponibles en el momento requerido, lo que retrasaría el tiempo de entrega del proyecto.
0.3
0.8
Tener proveedores claves en cartera
Equipo de Proyecto
Como consecuencia de las huelgas por el cuidado del medio ambiente, podría producirse el cierre de carreteras lo que retrasaría los tiempos de duración de las actividades.
0.3
0.8
Como consecuencia de la pérdida de equipos críticos por robo o hurto, y no disponer de los mismos en el tiempo previsto, lo que incrementaría el tiempo de entregable
0.3
0.8
Realizar Equipo de reuniones Proyecto mensuales de conciliación con los pobladores de la zonacon Equipo de Contar dos o más Proyecto cotizaciones.
Como consecuencia de la demora en la entrega de suministros por parte de proveedores, no contar con éste recurso en el momento acordado, lo que incrementaría los tiempo de entrega del proyecto.
0.3
0.4
Contar con Equipo de proveedores Proyecto claves en cartera
Como consecuencia de la elevada temperatura (hasta 40°C) en la zona del proyecto, afectando el normal despeño de los trabajos, lo que incrementaría los tiempos de entrega del proyecto.
0.3
0.4
Priorizar la Equipo de contratación Proyecto de personal de la zona
Como consecuencia de la Interrupción en la prestación de servicios públicos (Luz, agua, telecomunicaciones), paralización de los equipos electrónicos podrían ocurrir, lo que incrementaría el tiempo del proyecto.
0.3
0.8
Alquiler de Equipo de grupo Proyecto electrógeno
Como consecuencia de la infracción a las normas laborales de seguridad y de higiene, accidentes personales graves podrían ocurrir, afectando la ejecución del proyecto.
0.3
0.8
Capacitación Equipo de semanal al Proyecto personal, en temas de prevención.
102
Como consecuencia de los desastres naturales (terremoto, tsunami), los daños a los activos materiales podrían ocurrir, lo que incrementaría el costo y el tiempo del proyecto.
0.3
0.8
Contrato con Equipo de aseguradora Proyecto por los activos críticos.
Como consecuencia del no cumplimiento de las normativas legales vigentes (INDECI), la no puesta en funcionamiento del producto podría ocurrir, afectando los tiempos de entrega del proyecto.
0.1
0.8
Monitorear
Como consecuencia de no contar con respaldo de información, perdida de información digital de planos podría ocurrir, lo que incrementaría los tiempos del proyecto.
0.3
0.8
Establecer Equipo de políticas de Proyecto backup de información.
Como consecuencia de la subida en el tipo de cambio, pérdidas económicas podrían ocurrir, lo que incrementaría el costo del proyecto.
0.5
0.4
Establecer Equipo de precios con Proyecto el proveedor al inicio del proyecto.
Equipo de Proyecto
103
23.0
REGISTRO DE RIESGOS – IMPACTO/PROBABILIDAD ESTRATEGIA Y ACCIONES A TOMAR
REGISTRO DE RIESGO PROYECTO PREPARADO REVISADO APROBADO REVISIÓN
104
Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Miguel Paredes - Gerente Técnico
FECHA 02/10/2011 FECHA 02/10/2011 FECHA 03/10/2011 FECHA 18/10&2011
Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad Antonio Carbajal - Gerente de proyecto 2
Riesgo Identificado
Descripción del riesgo
Impacto IMP
Probabilidad PRB
Prioridad IMP x PRB
Estrategia
Acciones a tomar
R001
Como consecuencia del requerimiento del cliente que el 10% del personal debe ser de la zona, se podría no contar con personal calificado lo que llevaría a retrasos en los tiempos de entrega.
0,4
0,5
0,2
MITIGAR
Programar capacitación al personal.
R002
Como consecuencia de la contratación de nuevo personal, el mismo que no está familiarizado con los procedimientos de la empresa, podría incurrir en errores afectando la calidad del producto.
0,4
0,5
0,2
MITIGAR
Charlas de Capacitación
R003
Como consecuencia de la contratación de nuevo personal, éste no estará completamente integrado al equipo de proyecto, lo que podría generar malos entendidos, afectando la calidad del producto.
0,4
0,5
0,2
MITIGAR
Eventos de RRHH
R004
Como consecuencia del transporte, almacenaje o instalación de la fibra óptica podría ocasionar el deterioro de los materiales, afectando los costos del proyecto.
MITIGAR
Comunicar de manera formal al transportista. Designar una lugar seguro para su almacenamiento
0,4
0,5
0,2
105
R005
Como consecuencia de la demora en la entrega de equipos críticos, estos no estarán disponibles en el momento requerido, lo que retrasaría el tiempo de entrega del proyecto.
R006
Como consecuencia de las huelgas por el cuidado del medio ambiente, podría producirse el cierre de carreteras lo que retrasaría los tiempos de duración de las actividades.
0,8
0,3
R007
Como consecuencia de la pérdida de equipos críticos por robo o hurto, y no disponer de los mismos en el tiempo previsto, lo que incrementaría el tiempo de entregable
0,8
R008
Como consecuencia de la demora en la entrega de suministros por parte de proveedores, no contar con éste recurso en el momento acordado, lo que incrementaría los tiempo de entrega del proyecto.
MITIGAR
Tener proveedores claves en cartera
0,24
MITIGAR
Realizar reuniones mensuales de conciliación con los pobladores de la zona
0,3
0,24
MITIGAR
Contar con dos o más cotizaciones.
0,4
0,3
0,12
PLAN DE CONTINGENCIA
Contar con proveedores claves en cartera
R009
Como consecuencia de la elevada temperatura (hasta 40°C) en la zona del proyecto, afectando el normal desempeño de los trabajos, lo que incrementaría los tiempos de entrega del proyecto.
0,4
0,3
0,12
PLAN DE CONTINGENCIA
Priorizar la contratación de personal de la zona
R010
Como consecuencia de la Interrupción en la prestación de servicios públicos (Luz, agua, telecomunicaciones), paralización de los equipos electrónicos podrían ocurrir, lo que incrementaría el tiempo del proyecto.
0,8
0,3
0,24
MITIGAR
Alquiler de grupo electrógeno
0,8
0,3
0,24
106
R011
Como consecuencia de la infracción a las normas laborales de seguridad y de higiene, accidentes personales graves podrían ocurrir, afectando la ejecución del proyecto.
0,8
0,3
0,24
MITIGAR
Capacitación semanal al personal, en temas de prevención.
R012
Como consecuencia de los desastres naturales (terremoto, tsunami), los daños a los activos materiales podrían ocurrir, lo que incrementaría el costo del proyecto.
0,8
0,3
0,24
TRANSFERIR
Contrato con aseguradora por los activos críticos.
R013
Como consecuencia del no cumplimiento de las normativas legales vigentes (INDECI), la no puesta en funcionamiento del producto podría ocurrir, afectando los tiempos de entrega del proyecto.
0,8
0,1
0,08
ACEPTAR
Monitorear
R014
Como consecuencia de no contar con respaldo de información, pérdida de información digital de planos podría ocurrir, lo que incrementaría los tiempos del proyecto.
0,8
0,3
0,24
MITIGAR
Establecer políticas de backup de información.
R015
Como consecuencia de la subida en el tipo de cambio, pérdidas económicas podrían ocurrir, lo que incrementaría el costo del proyecto.
0,4
0,5
0,2
MITIGAR
Establecer precios con el proveedor al inicio del proyecto.
107
R016
Que como consecuencia la capacitacion no se realice con la rigurosidad requerida, podria ocurrir que el personal no sea calificado, lo que podria llevar a una mala ejecucion del proyecto
R017
Una mala condicion de almacenaje, podria ocacionar que el material se deteriore, lo cual causaria que no se tenga el material cuando se requiera
R018
Una mala organización de la gestion de las reuniones, podria hacer que la reunion no sea eficiente como se espera, lo cual podria llevar a que fracase la reunion
0,4
0,4
0,8
0,1
0,3
0,1
0,04
0,12
0,08
PLAN DE CONTINGENCIA
Tener una cartera adicional de empleados contactados para entrar, si fuera el caso.
PLAN DE CONTINGENCIA
Tener otro proveedor en cartera, para el suministro del material, en el momento que sea necesario
PLAN DE CONTINGENCIA
Contratar a una empresa que se encargue de la consultoria de la organización de las reuniones
R019
Una mala adquisicion de equipo, podria ocacionar que el Grupo electrogeno se malogre, lo cual ocacionaria corte de fluido electrico en la reunion
0,8
0,1
0,08
PLAN DE CONTINGENCIA
Tener a un tecnico en mantenimiento en Grupos Eletrogenos con disponibilidad de poder contar con sus servicios, cuando se requieran
R020
Una mala capacitacion, podria causar que existan ocurrencias de accidentes, lo cual afectaria el desarrollo de la produccion del proyecto
0,8
0,1
0,08
PLAN DE CONTINGENCIA
Contratar a una empresa consultora en servicios de prevencion
24.0
REGISTRO DE RIESGOS – DETALLE DE ACCIONES A TOMAR Y COSTO
PROYECTO PREPARADO REVISADO APROBADO REVISIÓN Riesgo Identificado N° 1 Descripción Causa
REGISTRO DE RIESGOS Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Miguel Paredes - Gerente Técnico Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad Antonio Carbajal
R001
Afecta
FECHA
02/10/2011
FECHA FECHA FECHA
02/10/2011 04/10/2011
SI
Contar con el personal No-calificado Como consecuencia del requerimiento del cliente que el 10% del personal debe ser de la zona 0.5 0.4 Prioridad 0.2 Probabilidad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo Programas de capacitación previa a la realización del trabajo Elizabeth Gayoso Falta de instituciones técnicas en $ 1,833.33 la zona Que a pesar de la capacitación, el personal no sea Calificado Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios Tener una cartera adicional de empleados contactados para entrar, si fuera el caso. Plan de contingencia Riesgo Identificado N° 2 Descripción Causa Probabilidad Estrategia Acciones a tomar
108
R002 Personal no familiarizado con los procedimientos de la empresa Como consecuencia de la contratación de nuevo personal 0.5 0.4 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores
Afecta
No
0.2
Costo
Charlas de Capacitación
Elizabeth Gayoso
Descontento del personal recién contratado
Riesgos residuales
No Aplica
Riesgos secundarios
No Aplica
Plan de contingencia
No Aplica
Riesgo Identificado N° 3 Descripción Causa
R003 Afecta Personal no completamente integrado al equipo de proyecto Como consecuencia de la contratación de nuevo personal, 0.5 0.4 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Falencias en sus Competencias Técnicas No Aplica No Aplica No Aplica
Probabilidad Estrategia Acciones a tomar Eventos de RRHH Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
R004 Afecta Deterioro de los Materiales Transporte, Almacenaje o Instalación de la Fibra Optica 0.5 0.4 Prioridad Probabilidad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Tener un almacén con las condiciones necesarias de espacio Elizabeth Gayoso Alerta de hacinamiento de materiales, por parte del almacenero Que el material se deteriore, a pesar de tener las condiciones para el almacenamiento Riesgos residuales Riesgo Identificado N° 4 Descripción Causa
109
$ 1,500.00
No
0.2
Costo $ 5,000.00
SI
0.2
Costo $ 500.00
No Aplica Tener otro proveedor en cartera, para el suministro del material, en el momento que sea necesario R005 Afecta No Disponibilidad en el momento Requerido de Equipos Críticos Demora en entrega 0.3 0.8 Prioridad Probabilidad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Tener Proveedores Claves en Cartera Elizabeth Gayoso Dos dias de retraso en entrega Riesgos secundarios Plan de contingencia Riesgo Identificado N° 5 Descripción Causa
Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia Riesgo Identificado N° 6 Descripción Causa
Riesgo Identificado N° 7 Descripción
110
0.24
Costo $ 166.67
No Aplica No Aplica No Aplica R006 Cierre de Carreteras Huelgas por el cuidado del Medio Ambiente 0.3
Probabilidad Mitigar Estrategia Acciones a tomar Realizar Reuniones de conciliación con los pobladores de la zona Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
SI
Afecta
0.8 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Reclamos de los Pobladores de la Zona
SI
0.24
Costo $ 6,666.67
No Aplica Que la reunión no sea eficiente como se espera Contratar a una empresa que se encargue de la consultoria de la organización de las reuniones R007 No disponer del Equipo en el tiempo previsto
Afecta
NO
Causa Probabilidad Estrategia Acciones a tomar
Perdida de equipo por robo o Hurto 0.3 Mitigar
Contar con dos o más Cotizaciones Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia Riesgo Identificado N° 8 Descripción Causa
0.8
Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Ausencia de Maquinaria en el Inventario
0.24
R008
SI
No Aplica No Aplica No Aplica Afecta
No contar con el Recurso en el momento acordado Demora en la entrega de suministros por parte de proveedores 0.3 0.4 Prioridad Probabilidad Impacto (Prob x Imp) plan de contingencia Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Tener proveedores Claves en cartera Elizabeth Gayoso Retraso en entrega de dos dias Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia Riesgo Identificado N° 9 Descripción Causa Probabilidad Estrategia Acciones a tomar 111
Costo $ 250.00
0.12
Costo $ 166.67
No Aplica No Aplica Este Riesgo, se asigna al PLAN DE CONTINGENCIA, Dado que tiene 30% de Probabilidad, el valor esperado es $$ 50.00 R009 Afectación del Normal desempeño de los Trabajos Elevada temperatura (hasta 40°C) en la zona del proyecto 0.3 0.4 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Plan de contingencia Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores
Afecta
SI
0.12
Costo
Priorizar la contratación de personal de la zona Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
Elizabeth Gayoso
Disminución de los rendimientos $ del personal 1,666.67
No Aplica No Aplica Este Riesgo, se asigna al PLAN DE CONTINGENCIA, Dado que tiene 30% de Probabilidad, el valor esperado es $$ 500.00
R010 Riesgo Identificado N° 10 Afecta Paralización de los equipos electrónicos podrían ocurrir Descripción Como consecuencia de la Interrupción en la prestación de servicios públicos Causa 0.3 0.8 Prioridad 0.24 Probabilidad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo Alquiler de Grupo Eléctrico Elizabeth Gayoso Caída Continua de Fluido $ eléctrico 1,833.33 No Aplica Riesgos residuales Que el Grupo electrógeno se malogre Riesgos secundarios Tener a un técnico en mantenimiento en Grupos Electrógenos con disponibilidad de poder contar con sus servicios, cuando se Plan de contingencia requieran Riesgo Identificado N° 11 Accidentes Personales Graves podrían ocurrir Descripción Infracción a la Normas Laborales de Seguridad Causa 0.3 Probabilidad Mitigar Estrategia
R011
Afecta
0.8 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Capacitación semanal al personal, en temas de prevención. Elizabeth Gayoso Amonestaciones al Personal por Negligencia en Prevención Que a pesar de las capacitaciones, existan ocurrencias de accidentes Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios
112
SI
0.24
Costo $ 5,000.00
Plan de contingencia
Contratar a una empresa consultora en servicios de prevención
Riesgo Identificado N° 12 Daños a los Activos Materiales podrían ocurrir. Descripción Desastres Naturales (Terremoto, Tsunami, Etc.) Causa 0.3 Probabilidad Transferir Estrategia Acciones a tomar Contrato con Aseguradora por los Activos Críticos. Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
0.8
SI
Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Continuos Temblores en la Zona
0.24
R013
SI
Costo $ 8,333.33
Afecta
0.8
Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Observaciones de los Peritos de INDECI
0.08
R014
SI
Costo $ -
No Aplica No Aplica No Aplica
Riesgo Identificado N° 14 Perdida de Información Digital de Planos Descripción 113
Afecta
No Aplica No Aplica No Aplica
Riesgo Identificado N° 13 No Puesta en Funcionamiento del Producto Descripción No cumplimiento de las Normativas Legales Causa 0.1 Probabilidad Aceptar Estrategia Acciones a tomar Monitorear Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
R012
Afecta
Como Consecuencia de no Contar con Respaldo de Información. 0.3 0.8 Prioridad Probabilidad Impacto (Prob x Imp) Mitigar Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores Establecer políticas de backup de información. Elizabeth Gayoso Daño por Software y/o Hardware en algún ordenador No Aplica Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios No Aplica Plan de contingencia Causa
Riesgo Identificado N° 15 Perdidas Económicas Descripción Subida del Tipo de Cambio del Dólar Causa 0.5 Probabilidad Mitigar Estrategia Acciones a tomar Establecer precios con el proveedor al inicio del proyecto. Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
R015
Afecta
Costo $ 3,000.00
SI
0.4
Prioridad 0.2 Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Costo Elizabeth Gayoso Inestabilidad del Tipo de Cambio $ del Dólar 450.00
No Aplica No Aplica No Aplica
R016 Riesgo Identificado N° 16 Que el personal no sea calificado Descripción La capacitación no se realice con la rigurosidad requerida Causa 0.1 0.4 Prioridad Probabilidad Impacto (Prob x Imp) Plan de Contingencia Estrategia Dueño Miguel Paredes Acciones a tomar Responsables Disparadores 114
0.24
Afecta
SI
0.04
Costo
Tener una cartera adicional de empleados contactados para entrar, si fuera el caso. No Aplica Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios No Aplica Plan de contingencia
Elizabeth Gayoso
Riesgo Identificado N° 17 Deterioro del Material Descripción Un mal almacenaje Causa 0.3 Probabilidad Plan de Contingencia Estrategia
R017
Acciones a tomar Tener otro proveedor en cartera, para el suministro del material, en el momento que sea necesario No Aplica Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios No Aplica Plan de contingencia Riesgo Identificado N° 18 La reunión no se lleve a cabo Descripción Mala organización de la gestión de las reuniones Causa 0.1 Probabilidad Plan de Contingencia Estrategia Acciones a tomar Contratar a una empresa que se encargue de la consultoría de la organización de las reuniones No Aplica Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios No Aplica Plan de contingencia 115
Que todos pasen con notas altas
Afecta
$ 1,500.00
SI
0.4 Prioridad 0.12 Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Costo Elizabeth Gayoso Detectar material defectuoso en $ el control de almacén 550.00
R018
Afecta
0.8 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Incumplimiento del cronograma de hitos
SI
0.08
Costo $ 3,000.00
Riesgo Identificado N° 19 Grupo electrógeno se malogre Descripción Mala Adquisición del equipo Causa 0.1 Probabilidad Plan de Contingencia Estrategia Acciones a tomar Tener a un técnico en mantenimiento en Grupos Electrógenos con disponibilidad de poder contar con sus servicios, cuando se requieran No Aplica Riesgos residuales No Aplica Riesgos secundarios No Aplica Plan de contingencia
R019
Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Que el grupo no tenga certificado de mantenimiento
0.08
Riesgo Identificado N° 20 Existan ocurrencias de accidentes Descripción Mala capacitación Causa 0.1 Probabilidad Plan de Contingencia Estrategia
R020
SI
Acciones a tomar Contratar a una empresa consultora en servicios de prevención Riesgos residuales Riesgos secundarios Plan de contingencia
Gastos Totales a Línea Base de Costo
116
No Aplica No Aplica No Aplica
$ 34,533.33
Afecta
0.8
Afecta
0.8 Prioridad Impacto (Prob x Imp) Dueño Miguel Paredes Responsables Disparadores Elizabeth Gayoso Que existan registros de condiciones inseguras
SI
Costo $ 650.00
0.08
Costo $ 5,000.00
Gastos Totales a Costos de Contingencia 25.0
$
1,730.00
RIESGOS –CUADROS y ANEXOS
CUADRO 1: METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS CUADRO 1: METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PROYECTO: Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PROYECT MANAGER Sr. Antonio Carbajal FECHA Proceso
Descripción
Herramientas
Planificar la Gestión de Riesgos.
Elaboración del Plan de Gestión de riesgos.
Reuniones de Planificación y Análisis.
Fuentes de Información Sponsor, usuarios líderes, PM y el equipo del proyecto.
Identificar los Riesgos
Identificación de los riesgos del proyecto
Técnicas de recopilación de información: Tormenta de ideas y entrevistas. Juicio de Expertos. Análisis DAFO
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
Priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.
Evaluación de la Probabilidad e Impacto de los Riesgos. Matriz de Probabilidad e Impacto. Juicio de Expertos.
Sponsor y usuarios lideres. Expertos en gestión de riesgos. PM y equipo del proyecto. Consultores y proveedores Especialistas. Archivos históricos de proyectos.
Técnica de Recopilación y Representación de Datos: Entrevistas. Juicio de Expertos.
Sponsor y usuarios lideres. Expertos en gestión de riesgos. PM y equipo del proyecto. Consultores y proveedores Especialistas. Archivos históricos de proyectos.
Analizar numéricamente el efecto Realizar el Análisis de los riesgos identificados sobre Cuantitativo de Riesgos los objetivos generales del proyecto.
117
10/09/2011
Sponsor y usuarios lideres. Expertos en gestión de riesgos. PM y equipo del proyecto. Consultores y proveedores Especialistas. Archivos históricos de proyectos.
Planificar la Respuesta a los Riesgos
Desarrollar opciones y acciones para incrementar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.
Implementación, monitoreo y Monitorear y Controlar control de planes de respuestas a los Riesgos riesgos.
118
Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades. Juicio de Experto. Reevaluación de los Riesgos. Auditorias de los Riesgos.
Sponsor y usuarios lideres. Expertos en gestión de riesgos. PM y equipo del proyecto. Consultores y proveedores Especialistas. Archivos históricos de proyectos. Sponsor y usuarios lideres. PM y equipo de proyecto.
CUADRO 2: ROLES Y RESPONSABILIDADES CUADRO 2: ROLES Y RESPONSABILIDADES PROYECTO: Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PROYECT MANAGER Sr. Antonio Carbajal Proceso
Roles
Personas
FECHA
10/09/2011
Responsabilidades
Planificar la Gestión de Riesgos.
Miguel Paredes - Líder de Gestión de Riesgos (L) Equipo de Gestión de riesgos: Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad (A) Dirigir la actividad, responsable directo (L). Líder (L) Ernesto Bazán - Ingeniero de Infraestructura (M) Analizar y determinar situaciones de riesgo (A). Apoyo (A) Claudia Salas - Analista Mejora Continua (M) Expertos en Gestión de Riesgos (M). Miembros (M) Juan Tenorio - Ingeniero de Telecomunicaciones (M)
Identificar los Riesgos
Miguel Paredes - Líder de Gestión de Riesgos (L) Equipo de Gestión de riesgos: Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad (A) Dirigir la actividad, responsable directo (L). Líder (L) Ernesto Bazán - Ingeniero de Infraestructura (M) Analizar y determinar situaciones de riesgo (A). Apoyo (A) Claudia Salas - Analista Mejora Continua (M) Expertos en Gestión de Riesgos (M). Miembros (M) Juan Tenorio - Ingeniero de Telecomunicaciones (M)
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
Miguel Paredes - Líder de Gestión de Riesgos (L) Equipo de Gestión de riesgos: Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad (A) Dirigir la actividad, responsable directo (L). Líder (L) Ernesto Bazán - Ingeniero de Infraestructura (M) Analizar y determinar situaciones de riesgo (A). Apoyo (A) Claudia Salas - Analista Mejora Continua (M) Expertos en Gestión de Riesgos (M). Miembros (M) Juan Tenorio - Ingeniero de Telecomunicaciones (M)
Miguel Paredes - Líder de Gestión de Riesgos (L) Equipo de Gestión de riesgos: Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad (A) Dirigir la actividad, responsable directo (L). Realizar el Análisis Líder (L) Ernesto Bazán - Ingeniero de Infraestructura (M) Analizar y determinar situaciones de riesgo (A). Cuantitativo de Riesgos Apoyo (A) Claudia Salas - Analista Mejora Continua (M) Expertos en Gestión de Riesgos (M). Miembros (M) Juan Tenorio - Ingeniero de Telecomunicaciones (M)
119
Planificación de la Respuesta a Riesgos
Miguel Paredes - Líder de Gestión de Riesgos (L) Equipo de Gestión de riesgos: Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad (A) Dirigir la actividad, responsable directo (L). Líder (L) Ernesto Bazán - Ingeniero de Infraestructura (M) Analizar y determinar situaciones de riesgo (A). Apoyo (A) Claudia Salas - Analista Mejora Continua (M) Expertos en Gestión de Riesgos (M). Miembros (M) Juan Tenorio - Ingeniero de Telecomunicaciones (M)
Supervisión y Control de Riesgos
Equipo de Gestión de riesgos: Juan Pérez - Analista de Riesgo (L) Líder (L) Luis Tremolada - Analista de Riesgo (A) Apoyo (A)
120
Dirigir la actividad, responsable directo (L). Analizar y determinar situaciones de riesgo (A).
CUADRO 3: PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS CUADRO 3: PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS PROYECTO: Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PROYECT MANAGER Sr. Antonio Carbajal Proceso
Personas
Líder (L) Apoyo (A) Miembros (M) Líder (L) Identificar de Riesgos Apoyo (A) Miembros (M) Líder (L) Realizar el Análisis Apoyo (A) Cualitativo de Riesgos Miembros (M) Realizar el Análisis Líder (L) Cuantitativo de Apoyo (A) Riesgos Miembros (M) Planificar la Líder (L) Respuesta a los Apoyo (A) Riesgos Miembros (M) Líder (L) Monitorear y Apoyo (A) Controlar los Riesgos Miembros (M) Planificar la Gestión de Riesgos.
Materiales US$.
FECHA Equipos US$.
Total US$
800
Útiles de escritorio
85
Portátiles Impresora
85
970.00
800
Viajes, viáticos
1500
Portátiles Impresora
425
2725.00
800
Útiles de escritorio
85
Portátiles Impresora
250
1135.00
0
0
0
Portátiles Impresora
0
0.00
960
Útiles de escritorio
85
Portátiles Impresora
335
1380.00
0
Viajes, viáticos
8500
Portátiles Impresora
335
8835.00
TOTAL Los equipos utilizados forman parte de los Activos de la organización. Los montos consignados refieren a un porcentaje de la depreciación de los equipos.
121
10/09/2011
15,045
CUADRO 4: PERIODICIDAD DE GESTION DE RIESGOS CUADRO 4: PERIODICIDAD DE DE GESTIÓN DE RIESGOS PROYECTO: Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PROYECT MANAGER Sr. Antonio Carbajal Proceso
Momento de ejecución
Periodicidad de Ejecución
1.5.1 Definir el Plan de Gestión de Riesgos
Una vez
Al inicio del proyecto
Identificar los Riesgos
Al inicio del proyecto En cada re planificación del proyecto
1.5.2 Identificar, definir y registrar los riesgos
Una vez Semanal
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
Al inicio del proyecto En cada re planificación del proyecto
1.5.2 Identificar, definir y registrar los riesgos
Una vez Semanal
Realizar el Análisis Al inicio del proyecto Cuantitativo de Riesgos En cada re planificación del proyecto
1.5.2 Identificar, definir y registrar los riesgos
Una vez Semanal
Planificar la Respuesta a los Riesgos
1.5.2 Identificar, definir y registrar los riesgos
Una vez Semanal
1.5.2 Identificar, definir y registrar los riesgos
Semanal
Al inicio del proyecto
10/09/2011
Entregable del WBS
Planificar la Gestión de Riesgos.
Monitorear y Controlar En cada ciclo de control del proyecto los Riesgos
122
FECHA
CUADRO 5: CATEGORIAS DE RIEGOS CUADRO 5: CATEGORIAS DE RIESGOS
123
PROYECTO:
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI)
PROYECT MANAGER
Sr. Antonio Carbajal
FECHA 10/09/2011
124
CUADRO 6: DEFINICION DE PROBABILIDAD DE RIESGO CUADRO 6: DEFINICION DE PROBABILIDAD DE RIESGO PROYECTO:
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI)
PROYECT MANAGER Sr. Antonio Carbajal
Definiciones Muy improbable Relativamente Probable Probable Muy Probable Casi Certeza
125
FECHA
Probabilidad 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
10/09/2011
126
CUADRO 7: DEFINICIONES DE IMPACTO DE RIESGO CUADRO 7: DEFINICIONES DE IMPACTO DE RIESGO PROYECTO: PROYECT MANAGER
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Sr. Antonio Carbajal FECHA
10/09/2011
Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto Objetivos del proyecto
Se muestran escalas relativas o numéricas Muy bajo /0.05
Bajo /0.10
Moderado /0.20
Costos
Aumento de costo insignificante
Aumento del costo < 5%
Aumento del costo 5% 10%
Tiempo
Aumento de tiempo insignificante
Alto /0.40
Muy alto/0.80
Aumento del costo 10% Aumento del costo > 20% 20%
Aumento del tiempo < Aumento del tiempo 5% 5% 10%
Aumento del tiempo 10% - 20%
Aumento del tiempo >20%
Alcance
Disminución del alcance apenas perceptible
Áreas de alcance secundarios afectadas
Áreas del alcance principales afectadas
Reducción del alcance inaceptable para el patrocinador
El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible
Calidad
Degradación de la calidad apenas perceptible
Solo las aplicaciones muy exigentes se ven afectadas
La reducción de la calidad requiere de la aprobación del patrocinador
Reducción de la calidad inaceptable para el patrocinador
El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes. Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.
127
CUADRO 8: MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO CUADRO 8: MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO PROYECTO: Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PROYECT MANAGER Sr. Antonio Carbajal
FECHA
Matriz de Probabilidad e Impacto Probabilidad 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05
Amenazas 0.09 0.18 0.07 0.14 0.05 0.10 0.03 0.06 0.01 0.02 0.10 0.20
0.36 0.28 0.20 0.12 0.04 0.40
0.72 0.56 0.40 0.24 0.08 0.80
0.72 0.56 0.40 0.24 0.08 0.80
0.36 0.28 0.20 0.12 0.04 0.40
Oportunidades 0.18 0.09 0.14 0.07 0.10 0.05 0.06 0.03 0.02 0.01 0.20 0.10
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05
Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad) Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.
Estrategias de respuesta para Amenazas Evitar, Transferir o Mitigar Plan de contingencia Aceptar (Monitoreo)
128
Estrategias de respuesta para Oportunidades Explotar Mejorar Aceptar
10/09/2011
129
ANEXO 1 : ACTA DE REUNION ACTAS DE REUNION versión v0.0 PROYECTO:
Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) PREPARADO POR: Ernesto Bazán Porras - Responsable Técnico FECHA 10 09 11 REVISADO POR: Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad FECHA 10 09 11 APROBADO POR: Francisco Morales – Presidente ejecutivo FECHA 10 09 11 Minera S.A. TITULO DE LA REUNION
Ciudad: Fecha/ mes/ año: Horario: Ubicación:
INTRODUCCIÓN
Título de la Reunión: Participantes:
DESARROLLO (Descripción de los principales temas discutidos en la reunión)
130
PROYECTO:
ANEXO 2: LECCIONES APRENDIDAS LECCIONES APRENDIDAS versión v0.0 (ANEXO 2) Diseño e implementación de sistemas Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI)
PREPARADO POR:
Ernesto Bazán Porras - Responsable Técnico
FECHA
10 09 11
REVISADO POR:
Elizabeth Gayoso - Responsable de Calidad
FECHA
10 09 11
FECHA
10 09 11
APROBADO POR:
Francisco Morales – Presidente ejecutivo Minera S.A. LECCIONES APRENDIDAS
FORMAS DE MATERIALIZACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS
RESUMEN: (Explique de que se trata la aplicación de las Lecciones Aprendidas)
131
26.0
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD versión 0.0
PROYECTO
Diseño e Implementación de Sistema de Detección de Alarmas de Incendio (SDAI)
PREPARADO POR:
Elizabeth Gayoso
FECHA
17
08
2011
REVISADO POR:
Claudia Salas
FECHA
18
08
2011
APROBADO POR:
Antonio Carbajal Q.
FECHA
19
08
2011
GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO PLANIFICAR LA CALIDAD El Plan de gestión de la calidad se ha elaborado, considerando la Política de Calidad de Telemática S.A. y las exigidas por el cliente en las bases de Licitación. Política de Calidad de Telemática S.A. Constituimos un grupo de empresas presentes en América desde 1987, especializadas en los Sistemas de Información, de Control y Redes de Datos, utilizados en industrias de Manufactura, de Energía y de Aguas, en Prestadoras de Servicios y en la Administración Pública. Prestamos servicios y entregamos productos con la agilidad y flexibilidad necesarias para satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros clientes, actuales y futuros. Fomentamos el desarrollo de relaciones estratégicas a largo plazo con nuestros clientes y proveedores persiguiendo el éxito mutuo, convirtiéndonos en socios tecnológicos. Mantenemos bajo control nuestros procesos y sistemas en forma eficiente y confiable, obteniendo beneficios que nos permiten operar
132
continuadamente con los niveles de exigencia que nos imponemos. Implementamos, aplicamos y mantenemos un Sistema de Manejo de Calidad en todas las empresas y sectores del grupo, basado en la Norma ISO 9001:2008 para demostrar y garantizar nuestra capacidad continuada, para brindar servicios y productos conformes a los requisitos, propulsando la mejora continua de los procesos y de la eficacia del sistema. Todo el personal participa en el compromiso del cumplimiento de los requisitos de los clientes, los legales, los reglamentarios y los propios. Esta dirección está comprometida en la difusión, comprensión y aplicación de la presente Política de la Calidad y en el cumplimento de los Objetivos de la Calidad para el Proyecto. La Política de la calidad se implementa a través de los procedimientos de Aseguramiento y Control de la Calidad que están estipulados en el Sistema de Manejo de Calidad del Manual de Calidad Corporativo de Telemática S.A. (Ver Anexo Plan de Calidad Corporativo)
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD El aseguramiento de la Calidad se realizará ejecutando auditorias de Calidad cada 15 días por el equipo de Calidad de la organización dependiendo de la disciplina (Ingeniería, Construcción, Comisionamiento, Integral) Auditorias de Calidad Ingeniería, incluye: - Verificación Formato de Planos - Verificación que los planos estén realizados bajo las Normas establecidas líneas abajo. (ver NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD) - Verificación del cumplimiento en tiempo y costo de los trabajos. - Verificación de la selección de equipos en base a las características especificadas por Minera S.A. - Verificación de los procedimientos para elaborar los planos - Verificación que se estén llenando las listas de verificación.
Auditoria de Calidad Construcción, Incluye: 133
-
Verificación del equipamiento de la Sala en base a las características especificadas por Minera S.A. Verificación de la pintura (color, acabado) de los tableros montados. Verificar el trabajo de montado de equipos, uso de herramientas y materiales adecuados. Verificar el trabajo de montado de equipos, ubicados según planos de ingeniería. Verificación del trabajo de conexionado, uso de herramientas y materiales adecuados. Verificación del trabajo de conexionado, se realicen siguiendo los planos de ingeniería. Verificar que por cada sala terminada, los planos estén actualizados. Verificar se mantenga el orden y limpieza durante la construcción. Verificación que se estén llenando las listas de verificación.
Auditoria de Comisionamiento y PEM, incluye: - Verificar se sigan los procedimientos de energización de equipos. - Verificar se llene la lista de verificación previa energización de equipos. - Verificar se llenen correctamente los protocolos de comisionamiento - Verificar se llenen correctamente los protocolos de PEM Auditoria de Operación Asistida, incluye: -
Verificar que el personal este elaborando los informes semanales. Verificar que el personal cumpla con las capacidades requeridas (Conocer de la operación de la planta, telecomunicaciones, Sistemas de detección de Incendio, Software de Detección de Incendio)
Las solicitudes de cambio junto con las acciones preventivas/correctivas se formalizarán en la reunión Mensual de Seguimiento y Control del proyecto. El Equipo de Seguimiento y Control verificará que la implementación de las acciones preventivas, correctivas y las solicitudes de cambios hayan sido efectuadas. Durante la ejecución del proyecto se llevarán a cabo las charlas semanales de 60 minutos con temas de Seguridad y medio Ambiente, trabajo de Alto riesgo, motivación, procedimientos de trabajo y protocolos de Construcción, comisionamiento e Integrales de PEM. REALIZAR CONTROL DE CALIDAD El control de Calidad se hará supervisando que los entregables de Primer Nivel del proyecto cumplan: Las especificaciones técnicas del proyecto; políticas, procedimientos y estándares de calidad de Minera S.A. y de la Propia Organización.
134
Los controles que se realizarán durante la obra son los siguientes:
Control de Ingeniería. Control de Montaje de Equipos Control de Cableado de Equipos. Control de Comisionamiento Control de Puesta en Marcha. Control de Operación Asistida.
El control de calidad también supervisará el resultado de los indicadores de rendimiento para verificar si un bajo rendimiento es consecuencia de un proceso de trabajo o de gestión deficiente. Se utilizarán las listas de verificación para poder hacer el control de Calidad al momento de terminado el entregable, los puntos de control serán los requisitos del entregable, en caso del incumplimiento de alguno, el trabajo tendrá que rehacerse, hasta cumplir con todos los puntos de control. NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Todos los equipos, materiales e instalaciones deberán ser proyectados y seleccionados para la operación continua en las condiciones ambientales de la región o sitio donde se encuentran. El proyecto, la fabricación, prueba, y operaciones de desempeño de los equipos, componentes y materiales deberán estar en conformidad o superar las publicaciones al momento de la firma del contrato, de las entidades mencionadas: 135
ANSI American National Standards Institute. ASTM American Society for Testing and Materials. EIA Electronic Industries Association. FCC Federal Communication Committee IEC International Electrotechnical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ICEA Insulated Cable Engineers Association ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union TIA Telecommunications Industry Association TSB Telecommunications Standardization Bureau
UL Underwriter’s Laboratories 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley deTelecomunicaciones Perú. NFPA National Fire Protection Association OSHA Occupational Safety and Health Administration
REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO Para identificar oportunidades de mejora, realizaremos:
Identificar la oportunidad de mejora, la puede sugerir cualquier personal perteneciente al proyecto y deberá ser verificada por el Equipo de Calidad del Proyecto. Analizar y Cuantificar la oportunidad de mejora, el equipo de Calidad realizará el análisis costo beneficio para realizar la mejora. Implementar las acciones correctivas y/o de mejora. Hacer seguimiento de las acciones implementadas y establecer la efectividad de las mismas.
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS
136
PROCEDIMIENTOS
RECURSOS
GESTION DE PROYECTO
Procedimientos de Gestión de Proyectos
Equipo Calidad
INGENIERIA
Procedimiento de Realizar Planos
Analista de Calidad – Ingeniería
CONSTRUCCION
Procedimiento de Montaje Procedimiento de Cableado Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Analista de Calidad – Construcción
COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
Procedimiento para energización de Equipos
Equipos de Comisionamiento
Procedimiento para pruebas integrales de PEM Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente CAPACITACION Y OPERACIÓN ASISTIDA
137
Procedimiento de Operación asistida
Analista de Calidad – Operación Asistida
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
138
ROLES Y RESPONSABILIDADES ROLES Gerente del Proyecto
A
C
RESPONSABILIDADES Elabora el Plan de Gestión de la Calidad Aprueba el Plan de Gestión de Calidad Participa en el plan de acciones correctivas
Equipo del Proyecto
Ejecuta el plan de acciones correctivas Sugiere oportunidades de mejora
139
Analista de Calidad – Ingeniería
Verifica que los planos están siendo elaborados con las normas solicitadas por el Cliente.
Analista de Calidad Construcción
Verifica que se realice el Montaje e instalación de equipos de acuerdo a las Normas solicitadas por el Cliente.
Analista de Calidad Comisionamiento
Verifica se estén cumpliendo con los procedimiento durante la fase de Comisionamiento.
Analista de Calidad Operación Asistida
Verifica se estén cumpliendo con los procedimiento durante la fase de Operación Asistida
Verifica que los planos sean actualizados según la información de campo.
LISTAS DE VERIFICACION DE CALIDAD
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Construcción de Sala Terminada - Secado 7040 Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011
Puntos de control
Los cables a que fueron tendidos son cables que cumplen con la Norma NFPA La fijación de los instrumentos están hechos con Estoboles de 3/16” x 2” Los tableros están adosados con Perno Hilti de ¼” Se están utilizando terminales tipo Pin Moldeable para los terminales de los cables y utilizan Prensa terminales correspondientes Los cables cuentan con rótulos de identificación según plano de la edificación, hacer muestreo del 30% aleatoriamente Los sensores se encuentran con rótulos de identificación según plano de la edificación, hacer muestreo del 30% aleatoriamente Los tableros de control cuentan con placa de identificación de hacer Inoxidable, de 3cm x 5cm y la impresión es en positivo El tablero fue montado según Plano actualizado
140
Observado
ENTREGABLE PROYECTO
Conforme
27.0
Comentarios
Puntos de control Se utilizó como mínimo 3 cotizaciones de diferentes Proveedores Los proveedores cumplen con las certificación a la Calidad, ISO9001 Tiempos de entrega no mayor a 5 semanas para componentes eléctricos Tiempos no mayor a 8 semanas para Instrumentos de Medición Las cotizaciones incluyen Forma de Pago en Cheque Diferido a 30 días, para el caso de contra entrega. Las cotizaciones tienen pago de anticipo del 20% y el resto contra entrega en cheque diferido, para el caso de anticipos El periodo desde la generación del requerimiento de compra hasta la colocación de la Orden de compra al Proveedor es menor o igual a 10 días Órdenes de Compra están firmadas por el Gerente de Proyecto y Responsable Directo del Proyecto
141
Observ ado
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Verificación de Órdenes de Compra Generadas Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011 Confor me
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
Puntos de control
Cumplimiento de la simbología según Norma IEC, ANSI, ISA Revisiones, Fechas y Responsables Actualizados Se utiliza el cajetín establecido por el cliente Se Respetan las separaciones entre dispositivos Eléctrico según especificaciones del Técnicas El plano se encuentre impreso en la Hoja que indica en su cajetín (A4, A3, A2, A1, A0) Lista de Materiales de acuerdo a los Materiales a Instalar El Responsable de Firmar los Planos, está habilitado por el Colegio de Ingenieros Los Planos están Realizados en Auto CAD 2007
142
Observado
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Planos Eléctricos del Área de Mina Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011
Conforme
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
Puntos de control
Cumplimiento de la simbología según Norma IEC, ANSI, ISA Revisiones, Fechas y Responsables Actualizados Se utiliza el cajetín establecido por el cliente Se respetan las separaciones entre dispositivos Eléctrico según especificaciones técnicas El plano se encuentre impreso en la Hoja que indica en su cajetín (A4, A3, A2, A1, A0) Lista de Materiales de acuerdo a los Materiales a Instalar El Responsable de Firmar los Planos, está habilitado por el Colegio de Ingenieros Los Planos están realizados en Auto CAD 2007
143
Observa do
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Planos Eléctricos del Área de Puerto y Secado Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011 Conform e
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
Puntos de control
Cumplimiento de la simbología según Norma IEC, ANSI, ISA Revisiones, Fechas y Responsables Actualizados Se utiliza el cajetín establecido por el cliente Se respetan las separaciones entre dispositivos Eléctrico según especificaciones técnicas El plano se encuentre impreso en la Hoja que indica en su cajetín (A4, A3, A2, A1, A0) Lista de Materiales de acuerdo a los Materiales a Instalar El Responsable de Firmar los Planos, está habilitado por el Colegio de Ingenieros Los Planos están Realizados en Auto CAD 2007
144
Observado
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Planos Layout del Área de Mina Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011
Conforme
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
Puntos de control
Cumplimiento de la simbología según Norma IEC, ANSI, ISA Revisiones, Fechas y Responsables Actualizados Se utiliza el cajetín establecido por el cliente Se respetan las separaciones entre dispositivos Eléctrico según especificaciones técnicas El plano se encuentre impreso en la Hoja que indica en su cajetín (A4, A3, A2, A1, A0) Lista de Materiales de acuerdo a los Materiales a Instalar El Responsable de Firmar los Planos, está habilitado por el Colegio de Ingenieros Los Planos están Realizados en Auto CAD 2007
145
Observa do
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Planos Layout del Área de Puerto y Secado Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011 Conform e
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
Puntos de control
Cumplimiento de la simbología según Norma IEC, ANSI, ISA Revisiones, Fechas y Responsables Actualizados Se utiliza el cajetín establecido por el cliente Se respetan las separaciones entre dispositivos Eléctrico según especificaciones técnicas El plano se encuentre impreso en la Hoja que indica en su cajetín (A4, A3, A2, A1, A0) Lista de Materiales de acuerdo a los Materiales a instalar El Responsable de firmar los planos, está habilitado por el Colegio de Ingenieros Los Planos están realizados en Auto CAD 2007 Megado de Cables con referencia a tierra debe de ser infinito a 1000v Medición de continuidad de cables deberá de ser no mayor a 0,001 Ohm
146
Observa do
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Planos Montaje y Conexionado del Área de Mina Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011 Conform e
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
Puntos de control
Cumplimiento de la simbología según Norma IEC, ANSI, ISA Revisiones, fechas y responsables actualizados Se utiliza el cajetín establecido por el cliente Se respetan las separaciones entre dispositivos eléctrico según especificaciones técnicas El plano se encuentre impreso en la Hoja que indica en su cajetín (A4, A3, A2, A1, A0) Lista de materiales de acuerdo a los materiales a Instalar El responsable de firmar los planos, está habilitado por el Colegio de Ingenieros Los planos están realizados en Auto CAD 2007
147
Observado
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Planos Montaje y Conexionado del Área de Puerto y Secado Diseño e Implementación de sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI) Elizabeth Gayoso FECHA 17 08 2011 Claudia Salas FECHA 18 08 2011 Antonio Carbajal Q. FECHA 19 08 2011
Conforme
ENTREGABLE PROYECTO
Comentarios
28.0
Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Acciones Preventivas:
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE CALIDAD
Diseño e Implementación de Sistema de Detección de alarmas de Incendio (SDAI) Gerente de Proyecto – Antonio Carbajal Q. 18 de Agosto de 2011
1) El personal a contratar deberá de tener como mínimo de experiencia de 3 años en proyectos similares a este. 2) Se elaborarán procedimientos de trabajo para cada actividad a realizar, donde se tendrá que describir, al detalle, 3) Reuniones semanales con los responsables de los entregables, donde se tratarán, avances, interferencias para el correcto avance, control de calidad y seguimiento contrastado con la línea base de desempeño de costos. 4) Elaborar lista de verificación del correcto estado de las herramientas 5) Tener responsable de los sistema como soporte que uniformice las versiones de los Software 6) Instalaciones de antivirus a todas las Pc´s, servidores y Laptops del proyecto Acciones Correctivas: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
148
Re contratación de personal responsable de los entregables Re evaluación de las Gestión del Gerente de proyecto Revisión y modificaciones a los procedimientos de trabajos. Cambio de proveedores y/o Reevaluación. Rehacer los trabajos que incumplan con las normas de calidad. Hacer acciones correctivas para garantizar la Calidad del entregable
29.0
149
FLUJOGRAMA DE CALIDAD DEL PROYECTO
30.0
ANÁLISIS DE INTERESADOS
PROYECTO
Diseño e Implementación de Sistema de Alarma y Detección de Incendio (SDAI)
PREPARADO POR:
Claudia Salas
FECHA
27 07
11
REVISADO POR:
Miguel Paredes
FECHA
27 07
11
APROBADO POR:
Antonio Carbajal
FECHA
27 07
11
Interesados del proyecto Gerente de proyecto de Telemática
Necesidades de información específicas
Enunciado del Alcance del Proyecto Acta de constitución del proyecto Contrato de proyecto Plan para la dirección del proyecto Calendario de reuniones con el cliente Cronograma del proyecto Presupuesto del proyecto Flujo de caja del proyecto Mediciones de control de Calidad Informe de desempeño Registro de riesgos Agenda de reuniones con equipo de proyecto Entregables aceptados Gerente General de Telemática Acta de constitución del proyecto Contrato de proyecto Cronograma del proyecto(Hitos del proyecto) Presupuesto del proyecto Informe de desempeño Registro de riesgos Supervisor SDAI y Miembros del Equipo Enunciado del alcance del proyecto de proyecto Plan para la dirección del proyecto Cronograma del proyecto Agenda de reuniones con el equipo de proyecto Registro de riesgos Boletines informativos Miembros del equipo de Seguimiento y Enunciado del Alcance de Proyecto control Informe de desempeño Cronograma del proyecto Presupuesto del proyecto Flujo de caja del proyecto Registro de riesgos Equipo de operaciones (capataz, Ing Enunciado del alcance de Proyecto especialista) Cronograma del proyecto Registro de riesgos Responsable de Procura - Proveedores de Calendario de recursos materiales y equipamiento de Telemática Contratos con proveedores
150
Presidente Ejecutivo de Minera SA Director Comercial de Minera SA Gestor de Proyectos de Minera SA
Secretario de Proyectos de Ministerio de energía y minas Director Departamento de Proyectos del gobierno regional de Piura Secretario de Obras Privadas del gobierno municipal Secretario de Asociación de Viviendas “JUAN DE DIOS”
151
Acta de constitución del proyecto Contrato de proyecto Acta de constitución del proyecto Contrato de proyecto Enunciado del Alcance del Proyecto Acta de constitución del proyecto Contrato de proyecto Calendario de reuniones con el cliente Cronograma del proyecto Registro de riesgos Entregables aceptados Copia de Contrato de proyecto Copia de Contrato de proyecto Copia de Contrato de proyecto Copia de Contrato de proyecto
152
PROYECTO
31.0 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI)
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Miguel Paredes Elizabeth Gayoso Antonio Carbajal
Necesidades de comunicación de una área general
Relaciones con la organización del proyecto
153
Necesidad de información 1. Enunciado del Alcance del Proyecto 2. Acta de constitución del proyecto 3. Contrato de proyecto 4. Plan para la dirección del proyecto 5. Calendario de reuniones con el cliente 6. Cronograma del proyecto 7. Presupuesto del proyecto 8. Flujo de caja del proyecto 9. Mediciones de control de Calidad 10. Informe de desempeño 11. Registro de riesgos 12. Agenda de reuniones con equipo de proyecto 13. Entregables aceptados
FECHA FECHA FECHA
Para quién Gerente de proyecto de Telemática. Gerente General de Telemática. Equipo de proyecto.
Formato óptimo de información Formato PMBOK
15 15 15
10 10 10
2011 2011 2011
Cómo esta comunicación es esencial para el éxito del proyecto 1. Detalla los entregables del proyecto. 2. Autorización formal del proyecto. 3. Documentación legal del proyecto. 4. Fuente primaria para la Dirección del proyecto. 5 Informar fechas de reuniones con el cliente. 6. Conocer fechas de inicio de las actividades. 7. Conocer los costos de los recursos. 8. Solicitar el dinero correspondiente al proyecto. 9. Verificar si los entregables se ajustan a los requerimientos. 10. Conocer el avance y el estado del proyecto. 11. Conocer el estado de los riesgos. 12. Convocar a reuniones a los miembros del proyecto. 13. Contar con la aceptación por parte del cliente.
Decisión de implementación Si/No Si
Relaciones de responsabilidad de los Stakeholder
Relaciones con el Sponsor Relaciones con la Alta Gerencia Disciplinas, Departamentos, Especialistas Personal de Logística del proyecto por ubicación
Externo: Comunidad
154
1. Enunciado del Alcance del Proyecto 2. Acta de constitución del proyecto 3. Contrato de proyecto 4. Calendario de reuniones con el cliente 5. Cronograma del proyecto 6. Registro de riesgos 7. Entregables aceptados 1. Acta de constitución del proyecto 2. Contrato de proyecto
Gestor de proyecto Minera S.A. Presidente Ejecutivo Minera S.A.
Formato PMBOK
1. Detalla los entregables del proyecto. 2. Autorización formal del proyecto. 3. Documentación legal del proyecto. 4. Convocar a reuniones a los miembros del proyecto. 5. Conocer fechas de inicio de las actividades. 6. Conocer el estado de los riesgos. 7. Contar con la aceptación por parte del cliente. 1. Autorización formal del proyecto. 2. Documentación legal del proyecto.
Si
Presidente Ejecutivo Minera S.A.
Formato PMBOK
1.Acta de constitución del proyecto 2.Contrato de proyecto 1. Enunciado del Alcance del Proyecto 2. Cronograma del proyecto 3. Registro de riesgos
Director Comercial de Minera SA .
Formato PMBOK
1. Autorización formal del proyecto. 2. Documentación legal del proyecto.
Si
Equipo de Operaciones.
Formato PMBOK
1. Detalla los entregables del proyecto. 2. Conocer fechas de inicio de las actividades. 3. Conocer el estado de los riesgos.
Si
1. Calendario de recursos 2. Contratos con proveedores
Responsable de Procura.
Formato PMBOK
Si
1. Acta de constitución del proyecto
Secretario de Asociación de Viviendas “JUAN DE DIOS”.
1. Saber cuándo se necesitarán los recursos. 2. Establecer compromiso legal con proveedores. 1. Autorización formal del proyecto.
Si
Si
32.0 PROYECTO
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI)
PREPARADO POR:
Miguel Paredes
FECHA
15 10 2011
REVISADO POR:
Elizabeth Gayoso
FECHA
15 10 2011
APROBADO POR:
Antonio Carbajal
FECHA
15 10 2011
Información Requerida
Enunciado del Alcance del Proyecto
Acta de constitución del proyecto
Contrato de proyecto
155
PLAN DE COMUNICACIONES
Responsable de elaborarlo -Gerente de proyecto. -Equipo de Proyecto. -Presidente Ejecutivo Minera S.A -Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente General de Telemática
Público Objetivo
-Gerente de proyecto de Telemática -Gerente General de Telemática -Equipo de proyecto -Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente de proyecto de Telemática -Gerente General de Telemática -Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente General de Telemática -Gerente de proyecto de Telemática
Método de comunicación a utilizar
Descripción de la Comunicación
Frecuencia
Escrito
Detalle de los entregables del proyecto.
Mensual
Escrito, reunión
Autorización formal del proyecto.
Una Vez
Escrito, reunión
Documentación legal del proyecto.
Una Vez
Comentario s
Presentació n en Power Point.
Información Requerida
Plan para la dirección del proyecto
Calendario de reuniones con el cliente
Cronograma del proyecto
Presupuesto del proyecto
Responsable de elaborarlo
-Gerente de proyecto. -Equipo de Proyecto. -Gerente de proyecto.
-Gerente de proyecto. -Equipo de Proyecto. -Gerente de proyecto. -Equipo de Proyecto. -Gerente de proyecto.
Flujo de caja del proyecto
Mediciones de control de Calidad
156
-Gerente de proyecto.
Público Objetivo
Método de comunicación a utilizar
Descripción de la Comunicación
Frecuencia
Comentario s
Presentació n en Power Point.
-Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente General de Telemática -Gerente de proyecto de Telemática -Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente General de Telemática -Gerente de proyecto de Telemática -Gerente de proyecto. -Equipo de Proyecto. -Equipo de Operaciones -Responsable de Procura
Escrito, reunión
Fuente primaria para la Dirección del proyecto.
Semanal (cada vez que exista cambios)
Email
Informar fechas de reuniones con el cliente.
Semanal
Escrito
Conocer fechas de inicio de las actividades.
Al inicio del proyecto y cada vez que existan cambios
-Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente General de Telemática -Gerente de proyecto de Telemática -Equipo de proyecto. -Presidente Ejecutivo Minera S.A -Gerente General de Telemática -Gerente de proyecto de Telemática
Escrito
Conocer los costos de los recursos.
Al inicio del proyecto y cada vez que existan cambios
Solicitar el dinero correspondiente al proyecto.
-Gerente de proyecto. - Equipo de proyecto. -Gestor de proyecto Minera S.A
Email
Mensual, de acuerdo a los requerimientos de financiación del proyecto. Quincenal
Escrito
Verificar si los entregables se ajustan a los requerimientos.
Información Requerida
Responsable de elaborarlo
Informe de desempeño
-Gerente de proyecto.
Registro de riesgos
-Gerente de proyecto.
Agenda de reuniones con equipo de proyecto
Entregables aceptados
-Gerente de proyecto.
-Gerente de proyecto. -Equipo de Proyecto.
Público Objetivo
-Gerente de proyecto. - Equipo de proyecto. -Gestor de proyecto Minera S.A -Gerente de proyecto. - Equipo de proyecto. -Gestor de proyecto Minera S.A -Gerente de proyecto. - Equipo de proyecto.
Email
-Gerente de proyecto. - Equipo de proyecto. -Gestor de proyecto Minera S.A
Escrito
ASUNCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES Todos los interesados del proyecto cuentan con correo electrónico.
RESTRICCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES El horario de las comunicaciones es de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas.
157
Método de comunicación a utilizar
Email
Email
Descripción de la Comunicación
Frecuencia
Conocer el avance y el estado del proyecto. Conocer el estado de los riesgos.
Quincenal
Convocar a reuniones a los miembros del proyecto. Contar con la aceptación por parte del cliente.
Semanal
Quincenal
Trimestral
Comentario s
33.0
MODELOS DE INFORMES A COMUNICAR MODELO 1: INFORME DE RENDIMIENTO EN BASE AL VALOR GANADO – EQUIPO DE PROYECTO
158
159
MODELO 2: INFORME DE RENDIMIENTO EN BASE AL VALOR GANADO – GERENCIA
Valores/Variación/Índices
160
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Valor Planificado (PV)
524,063.65
748,662.36
935,827.95
1,039,808.83
Valor ganado (EV)
511,395.50
730,565.00
901,676.00
1,027,251.00
Costo Real (AC)
539,317.80
770,454.00
943,834.00
1,042,823.00
Cronograma (EV-PV)
-12,668.15
-18,097.36
-34,151.95
-12,557.83
Costo (EV-AC)
-27,922.30
-39,889.00
-42,158.00
-15,572.00
Cronograma (EV/PV)
0.98
0.98
0.96
0.99
Costo (EV/AC)
0.95
0.95
0.96
0.99
161
MODELO 3: INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO
A
Informe de Avance
Rev. Descripción
01/07/11 Fecha
Proyectó
Antonio Carbajal
Elizabeth Gayoso
Ejecutó
Revisó
Aprobó
Lista de Revisiones Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Informe de Avance del Proyecto Revisión: A
Documento: 4779-INF-00002
Página 162 de 219
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Índice 1.
Sumario:
163
2.
Item´s Completados e Hitos logrados: 163
3.
Planes para el siguiente período:
4.
Cambios de programación desde el último informe:
5.
Acciones requeridas al cliente: 164
6.
Descripción de acciones en curso pero no completadas: 164
7.
Explicaciones de cambios de programación desde el último informe:
8.
Notas técnicas: 164
9.
Anexos:
164
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
164 164
164
Sumario: Estado general del proyecto.- El proyecto se encuentra en la etapa de suministro de equipos, estamos a la espera de la carta de compromisos de tiempos de entrega de los proveedores para iniciar las compras. Cambio de alcances.- Hasta la fecha existió un cambio de alcance, el cliente final hizo una observación, donde cambiarán los Procesadores, colocando en su lugar 7 Procesadores L23Q1B1 y 17 L32E. Dicho cambio paso a ser gestionado por el Proceso de gestión de cambios. Cambio de Ingeniería.EL analizador de redes propuesto tuvo que ser cambiado por no cumplir con las Especificaciones Técnicas. Cambio de arrancadores SMC Allen Bradley, se cambiaron por el tipo de voltaje eran de 120v y se cambiaron a 240V, es necesario tener un 15% adicional para protección. En los planos entregados para elaborar la propuesta los interruptores de las Bombas indicaban que deberían de tener protección diferencial, estos no fueron considerados en el costeo. El costo será asumido por el Proyecto. Colocación de Fusibles ultrarrápidos para la protección de SMC, no fueron considerados en la propuesta sin embargo son necesarios por un tema de garantías. El costo será asumido por el Proyecto. Solución a los Cambios de Ingeniería.Todas estas modificaciones de ingeniería que se mencionan, a excepción de la última, tuvieron un impacto considerado en los costos de materiales eléctricos, como solución inmediata ante este desvió considerable es la siguiente: Los servicios contratados, tales como, armado de tableros, montaje en campo, cableado en campo, programación de HMI y PLC, etc. Serán asumidas directamente por Telemática SAC haciendo una contratación de mano de obra directa, de esta forma se tiene una considerable suma de ahorro suficiente para cubrir los desvíos de los costos en los materiales eléctricos Áreas con riesgo de problemas.- Los principales riesgos son: Durante el proceso de ejecución, ser afectado por cortes de luz. Robo o hurto de la zona. El proveedor no cumpla con los tiempos de entrega. Item´s Completados e Hitos logrados:
100% de la Ingeniería eléctrica y comunicaciones entregada Ingeniería eléctrica aprobada, ingeniería de telecomunicaciones en observaciones por cambios en las normas de nuestro Ministerio de Transporte y comunicaciones Inicio de la fabricación de los 146 tableros, actualmente se encuentran en un 20% de avance
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
Planes para el siguiente período:
Continuar con ingeniería de cableado eléctrico en campo Compra de materiales, equipamiento eléctrico y de control Armado de tableros, debemos de asumir parte del armado de estos para poder seguir generando ahorro Reunión con el cliente a fin definir fecha de aprobación de ingeniería de telecomunicaciones
Cambios de programación desde el último informe: Retrasos en la aprobación de ingeniería Retraso en la procura, precisamos aprobación de gerencia Acciones requeridas al cliente: Aprobación de ingeniería de telecomunicaciones Cronograma de entrega de obras civiles Descripción de acciones en curso pero no completadas: Aprobación de ingeniería de telecomunicaciones Inicio de la etapa de procura Explicaciones de cambios de programación desde el último informe: Ninguno Notas técnicas:
Ninguno
Anexos:
Solicitud de cambio.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
34.0
PLAN DE RECURSOS HUMANOS versión 1.0
PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Diseño e Implementación de Sistema de Detección de Alarmas de Incendio Elizabeth Gayoso FECHA 23 11 11 Claudia Salas FECHA 23 11 11 Antonio Carbajal Q. FECHA 23 11 11
ROLES Y RESPONSABILIDADES ROL EN EL PROYECTO
Gerente del Proyecto
AUTORIDAD La Autoridad del Gerente del Proyecto son las Siguientes:
Las adquisiciones y negociones de contratos con terceros no deberá ser por más de US$10,000 (Sin IGV) si el monto es mayor del mencionado deberá de ser aprobado por el gerente del portafolio. Contratación de personal Técnico y Supervisor. Capacidad de asignar nuevas o adicionar otras responsabilidades al personal Staff. No tiene la autoridad de aceptar cambios relacionados a los objetivos, en caso ocurriera deberá presentar el informe de cambio a el comité de cambios del Proyecto.
RESPONSABILIDADES Gerente del Proyecto.- Se describe de los entregables de Alto Nivel -
-
-
Responsable o Gestión del proyecto – E1 o Reunir al equipo de gestión de proyecto – E1.10.3.1 o Cierre del proyecto – E12 o Ingeniería aprobada por el cliente – E2.5 o Acta de Conformidad de Proyecto Firmada – E1.12.1 Autoriza o Diccionario EDT – 1.2.5 o Ingeniería de detalle entregada – E2 o Entrega de equipos al cliente – 3.4 o Protocolos de construcción firmados Primeros Auxilios 7040 – 4.1.2.3. o Comisionamiento y puesta en marcha – E5 o Entrega final del sistema SDAI – E7
Firma o Diccionario EDT – 1.2.5 o Ingeniería detalle entregada – E2
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
o o o
Entrega de equipos al cliente – E3.4 Integración SDAI en puerto y secado – E4.3 Integración de SDAI en mina – E4.4
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: -
MS Project 2007 – Intermedio Office 2007 – Intermedio Buenas prácticas de gerencia de proyecto orientadas al PMBOK WBS Chart Pro ISO 9001
Habilidades: -
Experiencia en gerenciamiento de Proyecto, de telecomunicaciones, no menor de 5 años Elaboración de informes de diferentes nivel de interés
Requisitos personales: -
Empatía Responsable Motivación a sus subordinados Liderazgo Pro actividad Responsable en los cumplimiento de los objetivos del proyecto y de la Organización
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -
Puntualidad Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía Calidad de trabajo en sus entregables Cumplimiento de sus objetivos y entregables Respeto al cumplimiento de los planes de gestión de Proyecto Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto Presentación de mejoras a los procesos
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Supervisor SDAI
AUTORIDAD Asignar los trabajos a los capataces y electricistas de cada frente de trabajo. Firma la aprobación de entregables con el Fiscal de Campo (Cliente). RESPONSABILIDADES Responsable de los siguientes Entregables:
1.2.4 2.5 3.1 3.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.3 4.4 5.3.1 6.4.2
EDT Ingeniería Aprobada por el Cliente Lista de Suministros aprobada Entrega de Equipos al Cliente Construcción Centro de control Secado 7040 Construcción Primeros Auxilios - 7040 Construcción Oficina Secado - 7040 Construcción SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 Construcción SE Secado - 5030-01 Construcción SE Descarga de Camiones - 5010-01 Construcción Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 Construcción Cocina y Comedor Secado - 7040 Construcción SE Principal de Bayovar - 0070 -01 Construcción Sala TA 1090 Construcción SE Planta concentradora 2000 - 01 Construcción Bomberos 4020 Construcción Centro de control 4040 Construcción Oficina Central 4040 modulo 1 Construcción Oficina Central 4040 modulo 2 Construcción Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Construcción Portería Planta Concentradora 4040 Construcción Oficina Mina Planta 4040 Construcción Laboratorio Químico Metalúrgico 4040 Construcción Almacén Central 3080 Construcción Taller General de Camiones Mina 3080 Construcción Taller Neumático 3080 Integración SDAI en Puerto y Secado Integración SDAI en Mina Entrega de todas las Salas Comisionadas Elaborar Informe Semanal
Participa de los siguientes Entregables:
1.2.1
Plan de Gestión de Requisitos
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
1.2.2 1.2.3 1.12 1.12.1 7
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Enunciado del Alcance del Proyecto (Borrador) Cierre de Proyecto Acta de Conformidad de Proyecto Firmada Entrega de Final de Sistema SDAI
Controla la calidad de los siguientes Entregables:
2.1 Planos de Arquitectura de Red 2.1.1 Realizar plano Arquitectura de Red de Puerto y Secado 2.1.2 Realizar plano Arquitectura de Red de Mina 2.2 Planos Layout 2.2.1 Planos Layout del Área de Puerto y Secado 2.2.2 Planos Layout del Área de Mina 2.3.1 Planos Eléctricos del Área de Puerto y Secado 2.3.2 Planos Eléctricos del Área de Mina 2.4.1 Planos de Montaje y Conexionado del Área de Puerto y Secado 2.4.2 Planos de Montaje y Conexionado del Área de Mina 2.5.1 Planos de Arquitectura de Red Aprobados 2.5.2 Planos Layout Aprobados 2.5.3 Planos Eléctricos Aprobados 2.5.4 Planos de Montaje y Conexionado Aprobados 3.2 Ordenes de Compra Generadas 4.1.1.2 Construcción de Sala Terminada - Secado 7040 4.1.2.2 Construcción de Sala Terminada - Primeros Auxilios - 7040 4.1.3.2 Construcción de Sala Terminada - Oficina Secado - 7040 4.1.4.2 Construcción de Sala Terminada - SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 806001 4.1.5.2 Construcción de Sala Terminada - SE Secado - 5030-01 4.1.6.2 Construcción de Sala Terminada - SE Descarga de Camiones - 5010-01 4.1.7.2 Construcción de Sala Terminada - Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 4.1.8.2 Construcción de Sala Terminada - Cocina y Comedor Secado - 7040 4.2.1.2 Construcción de Sala Terminada - SE Principal de Bayovar - 0070 -01 4.2.2.2 Construcción de Sala Terminada - Sala TA 1090 4.2.3.2 Construcción de Sala Terminada - SE Planta concentradora 2000 - 01 4.2.4.2 Construcción de Sala Terminada - Bomberos 4020 4.2.5.2 Construcción de Sala Terminada - Centro de control 4040 4.2.6.2 Construcción de Sala Terminada - Oficina Central 4040 modulo 1 4.2.7.2 Construcción de Sala Terminada - Oficina Central 4040 modulo 2 4.2.8.2 Construcción de Sala Terminada - Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 4.2.9.2 Construcción de Sala Terminada - Portería Planta Concentradora 4040 4.2.10.2 Construcción de Sala Terminada - Oficina Mina Planta 4040 4.2.11.2 Construcción de Sala Terminada - Laboratorio Químico Metalúrgico 4040 4.2.12.2 Construcción de Sala Terminada - Almacén Central 3080 4.2.13.2 Construcción de Sala Terminada - Taller General de Camiones Mina 3080 4.2.14.2 Construcción de Sala Terminada - Taller Neumático 3080 4.3.1 Conexionar de F.O. de los Sistemas
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
4.4.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 6.1 6.2 6.3
Conexionar de F.O. de los Sistemas Comisionamiento y Puesta en Marcha Centro de control Secado 7040 Primeros Auxilios - 7040 Oficina Secado - 7040 SE Faja Tubular / Cargador de Navío - 8060-01 SE Secado - 5030-01 SE Descarga de Camiones - 5010-01 Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 Cocina y Comedor Secado - 7040 SE Principal de Bayovar - 0070 -01 Sala TA 1090 SE Planta concentradora 2000 - 01 Bomberos 4020 Centro de control 4040 Oficina Central 4040 modulo 1 Oficina Central 4040 modulo 2 Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 Portería Planta Concentradora 4040 Oficina Mina Planta 4040 Laboratorio Químico Metalúrgico 4040 Almacén Central 3080 Taller General de Camiones Mina 3080 Taller Neumático 3080 Documentación para capacitación Charla a Operadores Dictada Charla a Ingenieros y Supervisores Dictada
Verificar los siguientes Entregables:
1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6
Diccionario de EDT Gestión de Tiempo Matriz de Asignación de Responsabilidades Estructura de Desglose de Recursos Planilla de Estimación de Recursos Planilla de Estimación de Tiempos Cronograma de Proyecto Diagrama Gantt Diagrama de Hitos Gestión de Costos Planilla de Estimación de Costos de las Actividades Presupuesto del Proyecto Línea Base de los Costos Curva S del valor Proyectado Gestión de Riegos Plan de Gestión de riesgos Registro de Riesgos Gestión de Comunicaciones
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
1.6.1 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
Registro de Interesados Gestión de Adquisición Gestión de Calidad Gestión de Recursos Humanos Gestión de Integración Seguimiento y Control del Proyecto
Sera informado de los siguientes Entregables:
1.11.1 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 1 1.11.2 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 2 1.11.3 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 3 1.11.4 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 4 1.11.5 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 5 1.11.6 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 6 1.11.7 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 7 1.11.8 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 8 1.11.9 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 9 1.11.10 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 10 1.11.11 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 11 1.11.12 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 12 1.11.13 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 13 1.11.14 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 14 1.11.15 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 15 1.11.16 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 16 1.11.17 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 17 1.11.18 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 18 1.11.19 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 19 1.11.20 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 20 1.11.21 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 21 1.11.22 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 22 1.11.23 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 23 1.11.24 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 24 1.11.25 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 25 1.11.26 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 26 1.11.27 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 27 1.11.28 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 28 1.11.29 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 29 1.11.30 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 30 1.11.31 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 31 1.11.32 Minuta de Reunión de Equipo de Gestión de Proyecto 32
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: ISO 9001 De las normas : o ANSI American National Standards Institute. o ASTM American Society for Testing and Materials. o EIA Electronic Industries Association. o FCC Federal Communication Committee o IEC International Electro technical Commission o IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers o ICEA Insulated Cable Engineers Association o ISO International Organization for Standardization o ITU International Telecommunication Union o TIA Telecommunications Industry Association o TSB Telecommunications Standardization Bureau o UL Underwriter’s Laboratories o 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones Perú. o NFPA National Fire Protection Association o OSHA Occupational Safety and Health Administration
En Ingeniería de Telecomunicaciones.
Habilidades: Experiencia preferentemente en infraestructura para telecomunicaciones. Experiencia en lectura de planos, programas de obra y atención al cliente a nivel de supervisión de campo. Ingeniero Electrónico Colegiado Experiencia en el manejo de personal Realizar informes de avances del trabajo en la ejecución del proyecto.
Requisitos personales:
Responsable Pro activo Detallista Dinamismo Alta escala de valores Actitud positiva Respeto por las estructuras de trabajo Predisposición para trabajar en fuera de Lima
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo. Aporte a la mejora de procesos. Entregables entregados en cronograma.
ROL EN EL PROYECTO
Cadista
AUTORIDAD No tiene autoridad para firmar aprobaciones ni tomar decisiones, estas deberán ser consultadas con el ingeniero especialista. RESPONSABILIDADES Participa de los siguientes Entregables:
2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4
Planos Layout del Área de Puerto y Secado Planos Layout del Área de Mina Planos Eléctricos del Área de Puerto y Secado Planos Eléctricos del Área de Mina Planos de Montaje y Conexionado del Área de Puerto y Secado Planos de Montaje y Conexionado del Área de Mina Planos de Arquitectura de Red Aprobados Planos Layout Aprobados Planos Eléctricos Aprobados Planos de Montaje y Conexionado Aprobados
Se le informa de los siguientes Entregables:
1.2.5
Diccionario de EDT
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: ISO 9001 Auto CAD 2010, nivel avanzado. De las normas : o ANSI American National Standards Institute. o ASTM American Society for Testing and Materials. o EIA Electronic Industries Association.
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o o o o o o o o o o
FCC Federal Communication Committee IEC International Electro technical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ICEA Insulated Cable Engineers Association ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union TIA Telecommunications Industry Association TSB Telecommunications Standardization Bureau UL Underwriter’s Laboratories 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones Perú. o NFPA National Fire Protection Association o OSHA Occupational Safety and Health Administration
Habilidades: Experiencia como cadistas en planos eléctricos de 4 años.
Requisitos personales: Responsable Pro activo Detallista
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo. Aporte a la mejora de procesos.
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ROL EN EL PROYECTO
Comisionador
AUTORIDAD No tiene autoridad para firmar aprobaciones ni tomar decisiones. Estas deberán ser consultadas con el líder de Comisionamiento. RESPONSABILIDADES Participa de los siguientes Entregables:
5.1.1 Comisionamiento y Puesta en Marcha Centro de control Secado 7040 5.1.2 Comisionamiento y Puesta en Marcha Primeros Auxilios - 7040 5.1.3 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Secado - 7040 5.1.4 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Faja Tubular / Cargador de Navío 8060-01 5.1.5 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Secado - 5030-01 5.1.6 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Descarga de Camiones - 5010-01 5.1.7 Comisionamiento y Puesta en Marcha Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 5.1.8 Comisionamiento y Puesta en Marcha Cocina y Comedor Secado - 7040 5.2.1 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Principal de Bayovar - 0070 -01 5.2.2 Comisionamiento y Puesta en Marcha Sala TA 109 5.2.3 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Planta concentradora 2000 - 01 5.2.4 Comisionamiento y Puesta en Marcha Bomberos 4020 5.2.5 Comisionamiento y Puesta en Marcha Centro de control 4040 5.2.6 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Central 4040 módulo 1 5.2.7 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Central 4040 módulo 2 5.2.8 Comisionamiento y Puesta en Marcha Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 5.2.9 Comisionamiento y Puesta en Marcha Portería Planta Concentradora 4040 5.2.10 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Mina Planta 4040 5.2.11 Comisionamiento y Puesta en Marcha Laboratorio Químico Metalúrgico 4040 5.2.12 Comisionamiento y Puesta en Marcha Almacén Central 3080 5.2.13 Comisionamiento y Puesta en Marcha Taller General de Camiones Mina 3080 5.2.14 Comisionamiento y Puesta en Marcha Taller Neumático 3080
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: ISO 9001 De las normas : o ANSI American National Standards Institute. o ASTM American Society for Testing and Materials. o EIA Electronic Industries Association. o FCC Federal Communication Committee o IEC International Electro technical Commission DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
o o o o o o o o
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ICEA Insulated Cable Engineers Association ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union TIA Telecommunications Industry Association TSB Telecommunications Standardization Bureau UL Underwriter’s Laboratories 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones Perú. o NFPA National Fire Protection Association o OSHA Occupational Safety and Health Administration
Configuración de Equipos de sistemas contraincendios. Configuración de redes de comunicación
Habilidades: Experiencia en comisionamiento de Equipos de 3 años. Llenar protocolos de comisionamiento.
Requisitos personales: Responsable Pro activo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo. Aporte a la mejora de procesos.
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ROL EN EL PROYECTO
Responsable de procura
AUTORIDAD
Tiene autoridad sobre su equipo de trabajo (técnico de compras). Firma los protocolos de Comisionamiento y Puesta en Marcha, junto con el Fiscal de Campo (por parte del cliente)
RESPONSABILIDADES Responsable de los siguientes Entregables:
3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4.2
Elaborar y entregar orden de compra para sensores de Humo Cotizar cables y seleccionar Elaborar y entregar Orden compra para cables FPLP Seguimiento y Control de Órdenes de Compra Entregar Materiales en almacén de Obra
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento:
ISO 9001 Contabilidad Administración Contratos y tipos de contratos
Habilidades: Experiencia áreas de logística y compras de equipos para sistemas de incendios, al menos 5 años. Elaborar entrega y entregar órdenes de compra Participa en la gestión de costos de las adquisiciones Seguimiento y control de las órdenes de compra Liderazgo Realizar reportes en Excel de avance de actividades diarias Coordinar con el responsable supervisor SDAI las actividades a realizar Requisitos personales: Responsable Pro activo Detallista
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo. Aporte a la mejora de procesos. Cumplimiento en tiempo de los entregables.
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ROL EN EL PROYECTO
CAPATAZ
AUTORIDAD La Autoridad del Capataz:
Se encarga de la supervisión de las actividades diarias en campo. Se encarga de entregar los recursos de las actividades diarias, de acuerdo al rol de cada técnico electricista.
RESPONSABILIDADES Capataz: -
Responsable o Construcción – E4 o Construcción de Área de Puerto y secado terminada – E4.1 o Construcción de Sala Terminada – Secado 7040 – E4.1.1.2 o Construcción de Sala Terminada – Primeros Auxilios – 7040 – E4.1.2.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Oficina Secado ‐ 7040 – E4.1.3.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Faja Tubular / Cargador de Navío ‐ 80 – E4.1.4.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Secado ‐ 5030‐01 – E4.1.5.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Descarga de Camiones ‐ 5010‐01 – E4.1.6.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Aduana/Oficina apoyo Muelle ‐ 8010 – E4.1.7.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Cocina y Comedor Secado ‐ 7040 – E4.1.8.2 o Construcción de Área de Mina Terminada – E4.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Sala TA 1090 – E.2.2.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Planta concentradora 2000 ‐ 01 – e4.2.3.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Bomberos 4020 – E4.2.4.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Centro de control 4040 – E4.2.5.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Oficina Central 4040 modulo 1 – E4-2-6-2.
-
Participa o Centro de control Secado 7040 – e5.1.1. o Comisionamiento y PEM del Área de Puerto y Secado - E5.1 o Primeros Auxilios ‐ 7040 – E5.1.2. o Corregir Observaciones de las Pruebas – E5.1.2.3. o Sala entregada por Construcción – E5.1.2.5. o Oficina Secado ‐ 7040 – E5.1.3. o Sala entregada por Construcción – E5.1.3.5. o SE Faja Tubular / Cargador de Navío ‐ 8060‐01 – E5.1.4. o Sala entregada por Construcción – E5.1.5.1 o SE Secado ‐ 5030‐01 – E5.1.5. o SE Descarga de Camiones ‐ 5010‐01 – E5.1.6. o Sala entregada por Construcción – 5.1.6.1. o Aduana/Oficina apoyo Muelle ‐ 8010 – E5.1.7.
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o o o o
Sala entregada por Construcción – E5.1.7.1. Cocina y Comedor Secado ‐ 7040 – E5.1.8. SE Principal de Bayoyar ‐ 0070 ‐01 – E5.2.1. Oficina Mina Planta 4040 – E5.2.10
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: -
Manejo de Word y Excel Básico.
Habilidades: -
Experiencia en manejo de personal técnico. Organiza al personal técnico, de acuerdo a los frentes de trabajo.
Requisitos personales: -
Empatía Responsable Motivación a sus subordinados Liderazgo Pro actividad Responsable en los cumplimiento de las tareas asignadas en la semana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -
Puntualidad Capacidad de respuesta rápida a modificaciones del proyecto. Calidad de trabajo en sus entregables Cumplimiento de sus objetivos y entregables Respeto hacia los integrantes de su cuadrilla
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ROL EN EL PROYECTO
ELECTRICISTA
AUTORIDAD La Autoridad del Electricista:
De instalar o realizar actividades con los recursos que se le brinden.
RESPONSABILIDADES -
Responsable o Construcción de Sala Terminada – Secado 7040 – E4.1.1.2 o Construcción de Sala Terminada – Primeros Auxilios – 7040 – E4.1.2.2 o Construcción de Sala Terminada – Secado 7040 – E4.1.1.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Faja Tubular / Cargador de Navío ‐ 80 – E4.1.4.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Secado ‐ 5030‐01 – E4.1.5.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Oficina Secado ‐ 7040 – E4.1.3.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Secado ‐ 5030‐01 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Descarga de Camiones ‐ 5010‐01 – E4.1.6.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Aduana/Oficina apoyo Muelle ‐ 8010 o Construcción de Sala Terminada ‐ Cocina y Comedor Secado ‐ 7040 – E4.1.8.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Principal de Bayovar ‐ 0070 ‐01 o Construcción de Sala Terminada ‐ Sala TA 1090 – E.2.2.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Planta concentradora 2000 ‐ 01 – E4.2.3.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Bomberos 4020 – E4.2.4.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Centro de control 4040 – E4.2.5.2. o Construcción de Sala Terminada ‐ Oficina Central 4040 modulo 1 – E4-2-6-2
-
Participa o Construcción – E4 o Construcción de Área de Puerto y secado terminada – E4.1 o Construcción de Sala Terminada – Secado 7040 – E4.1.1.2 o Construcción de Sala Terminada – Primeros Auxilios – 7040 – E4.1.2.2 o Construcción de Sala Terminada – Secado 7040 – E4.1.1.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Faja Tubular / Cargador de Navío ‐ 80 – E4.1.4.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Secado ‐ 5030‐01 – E4.1.5.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Oficina Secado ‐ 7040 – E4.1.3.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Secado ‐ 5030‐01 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Descarga de Camiones ‐ 5010‐01 – E4.1.6.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ Aduana/Oficina apoyo Muelle ‐ 8010 o Construcción de Sala Terminada ‐ Cocina y Comedor Secado ‐ 7040 – E4.1.8.2 o Construcción de Área de Mina Terminada – E4.2 o Construcción de Sala Terminada ‐ SE Principal de Bayovar ‐ 0070 ‐01
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o o o o o
Construcción de Sala Terminada ‐ Sala TA 1090 – E.2.2.2. Construcción de Sala Terminada ‐ SE Planta concentradora 2000 ‐ 01 – E4.2.3.2. Construcción de Sala Terminada ‐ Bomberos 4020 – E4.2.4.2. Construcción de Sala Terminada ‐ Centro de control 4040 – E4.2.5.2. Construcción de Sala Terminada ‐ Oficina Central 4040 modulo 1 – E4-2-6-2
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: -
Lectura de Planos de Detalle.
Habilidades: -
Experiencia en la Instalación de equipamiento eléctrico – comunicaciones Cumplir en el tiempo previsto sus labores.
Requisitos personales: -
Empatía Responsable Motivación a sus subordinados Liderazgo Pro actividad Responsable en los cumplimientos de las tareas asignadas en la semana por el capataz.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
-
Puntualidad Capacidad de respuesta rápida a modificaciones del proyecto. Calidad de trabajo en sus entregables Cumplimiento de sus objetivos y entregables Respeto hacia sus compañeros integrantes de su cuadrilla. Obedecer en el acto las ordenes del capataz.
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ROL EN EL PROYECTO
Técnico de compras
AUTORIDAD
Tiene autoridad sobre la selección de terna de proveedores Elabora las órdenes de compra y realiza su seguimiento y control
RESPONSABILIDADES Responsable de los siguientes Entregables:
3. 3. 2 3.2.1
Suministro de Equipos Órdenes de Compra Generadas Cotizar sensores y seleccionar
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: ISO 9001 Microsoft Office Habilidades: Experiencia áreas de logística y compras de equipos para sistemas de incendios, al menos 5 años. Elaborar entrega y entregar órdenes de compra Cotizar cables y hacer la selección según las especificaciones técnicas Seguimiento y control de las ordenes de compra Liderazgo. Realizar reportes en Excel de avance de actividades diarias. Coordinar con el responsable de procura las actividades a realizar. Requisitos personales: Responsable Pro activo Trabajo bajo presión CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo.
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Aporte a la mejora de costos Cumplimiento en tiempo de los entregables.
ROL EN EL PROYECTO
Lider Comisionamiento
AUTORIDAD
Tiene autoridad sobre su equipo de trabajo (Commisionadores). Firma los protocolos de Comisionamiento y Puesta en Marcha, junto con el Fiscal de Campo (por parte del cliente)
RESPONSABILIDADES Responsable de los siguientes Entregables:
5.1.1 Comisionamiento y Puesta en Marcha Centro de control Secado 7040 5.1.2 Comisionamiento y Puesta en Marcha Primeros Auxilios - 7040 5.1.3 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Secado - 7040 5.1.4 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Faja Tubular / Cargador de Navío 8060-01 5.1.5 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Secado - 5030-01 5.1.6 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Descarga de Camiones - 5010-01 5.1.7 Comisionamiento y Puesta en Marcha Aduana/Oficina apoyo Muelle - 8010 5.1.8 Comisionamiento y Puesta en Marcha Cocina y Comedor Secado - 7040 5.2.1 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Principal de Bayovar - 0070 -01 5.2.2 Comisionamiento y Puesta en Marcha Sala TA 109 5.2.3 Comisionamiento y Puesta en Marcha SE Planta concentradora 2000 - 01 5.2.4 Comisionamiento y Puesta en Marcha Bomberos 4020 5.2.5 Comisionamiento y Puesta en Marcha Centro de control 4040 5.2.6 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Central 4040 módulo 1 5.2.7 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Central 4040 módulo 2 5.2.8 Comisionamiento y Puesta en Marcha Cocina y Comedor de Planta Mina 4040 5.2.9 Comisionamiento y Puesta en Marcha Portería Planta Concentradora 4040 5.2.10 Comisionamiento y Puesta en Marcha Oficina Mina Planta 4040 5.2.11 Comisionamiento y Puesta en Marcha Laboratorio Químico Metalúrgico 4040 5.2.12 Comisionamiento y Puesta en Marcha Almacén Central 3080 5.2.13 Comisionamiento y Puesta en Marcha Taller General de Camiones Mina 3080 5.2.14 Comisionamiento y Puesta en Marcha Taller Neumático 3080
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: ISO 9001 De las normas : o ANSI American National Standards Instituto. o ASTM American Society for Testing and Materials.
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o o o o o o o o o o o
EIA Electronic Industries Association. FCC Federal Communication Committee IEC International Electrotechnical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ICEA Insulated Cable Engineers Association ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union TIA Telecommunications Industry Association TSB Telecommunications Standardization Bureau UL Underwriter’s Laboratories 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones Perú. o NFPA National Fire Protection Association o OSHA Occupational Safety and Health Administration
Habilidades:
Experiencia en comisionamiento de equipos de 5 años. Llenar protocolos de comisionamiento y Puesta en Marcha. Liderazgo. Realizar reportes en Excel de avance de actividades diarias. Coordinar con el Supervisor SDAI, los recursos y las actividades a realizar.
Requisitos personales: Responsable Pro activo Detallista
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo. Aporte a la mejora de procesos. Cumplimiento en tiempo de los entregables.
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ROL EN EL PROYECTO
INGENIERO ESPECIALISTA
AUTORIDAD
Tiene autoridad sobre su equipo de trabajo (cadistas). Firma los planos de ingeniería de detalle los cuales son verificados junto con el gestor del proyecto
RESPONSABILIDADES Responsable de los siguientes Entregables:
2.1 Planos de Arquitectura de Red 2.2 Planos Layout 2.2.1 Planos Layout del Área de Puerto y Secado 2.2.2 Planos Layout del Área de Mina 2.3 Planos Eléctricos 2.3.1 Planos Eléctricos del Área de Puerto y Secado 2.3.2 Planos Eléctricos del Área de Mina 2.4 Planos de Montaje y Conexionado 2.4.1 Planos Eléctricos del Área de Puerto y Secado 2.4.2 Planos Eléctricos del Área de Mina 2.5.1 Planos de Arquitectura de Red Aprobados 2.5.2 Planos Layout Aprobados 2.5.3 Planos Eléctricos Aprobados 2.5.4 Planos de Montaje y Conexionado Aprobados 4.1.1.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.2.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.3.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.4.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.5.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.6.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.7.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.1.8.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.1.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.2.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.3.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.4.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.5.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.6.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.7.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.8.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.9.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.10.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados
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4.2.11.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.12.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.13.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.2.14.3.1 Inspeccionar Trabajos Realizados 4.3.1 Conexionar de F.O. de los Sistemas 4.4.1 Conexionar de F.O. de los Sistemas 5.3.3 Verificar animaciones en el Sistema de Supervision EBI 6.1.1 Realizar Manuales de Operacion y Mantenimiento 6.4.1 Brindar apoyo a Operaciones
Participa 2 Ingeniería de Detalle Entregada 4.1.1.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.2.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.3.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.4.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.5.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.6.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.7.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.1.8.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.1.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.2.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.3.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.4.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.5.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.6.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.7.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.8.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.9.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.10.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.11.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.12.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.13.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.2.14.2.1 Tender cables FPLP en la edificación 4.3 Integración SDAI en Puerto y Secado 4.4 Integración SDAI en Mina 5 Comisionamiento y Puesta en Marcha 5.1 Comisionamiento y PEM del Área de Puerto y Secado
COMPETENCIAS REQUERIDAS Conocimiento: ISO 9001 Auto CAD 2010, nivel avanzado. De las normas : DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
o o o o o o o o o o o o o
ANSI American National Standards Institute. ASTM American Society for Testing and Materials. EIA Electronic Industries Association. FCC Federal Communication Committee IEC International Electro technical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ICEA Insulated Cable Engineers Association ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union TIA Telecommunications Industry Association TSB Telecommunications Standardization Bureau UL Underwriter’s Laboratories 027-2004-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones Perú. o NFPA National Fire Protection Association o OSHA Occupational Safety and Health Administration
Habilidades:
Seguimiento y control de las los planos realizados por los cadistas Conocimiento en protocolos de construccion Liderazgo Realizar reportes en Excel de avance de actividades diarias Coordinar con el responsable supervisor SDAI las actividades a realizar
Requisitos personales: Responsable Pro activo Detallista CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Puntualidad. Respeto hacia las demás integrantes del equipo de Proyecto. Capacidad de adaptación a los procedimientos de la compañía. Calidad de trabajo. Aporte a la mejora de procesos. Cumplimiento en tiempo de los entregables.
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Diplomado de Dirección de Proyectos Taller de Gerencia de Proyectos Gestión de Recursos Humanos
35.0
ORGANIGRAMA
Gerente de Proyecto
Jefe de Gestión Del Alcance
Supervisor de SDAI
Asistenta Social
Jefe de Gestión del Tiempo
Jefe de Gestión del Costo
Secretaria
Líder de Comisionamiento
Ingeniero Electrónico
Asistente de gestión del costo
Abogados de la Organización
Comisionador 1 Comisionador 2
4 Dibujante CAD Jefe de gestión de Calidad
Asistente de gestión del calidad
Jefe de Gestión de RRHH
Asistente de gestión de RRHH
Documentador
Administrador Capataz 1 de SDAI
Jefe de Gestión de las Comunicaciones
Capataz 2 de SDAI
Capataz 3 de SDAI
Capataz 4 de SDAI
Funcion Staff
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Capataz 6 de SDAI
Constador 2 Técnicos electricistas
2 Técnicos electricistas
2 Técnicos electricistas
Asistente de adquisisciones
2 Técnicos electricistas
2 Técnicos electricistas Función126.5 de apoyo
Analista de Riesgos Función de Línea
Jefe de Gestión de las adquisiciones
Capataz 5 de SDAI
Asistente de gestión de las comunicaciones 2 Técnicos electricistas
Jefe de Gestión de Riesgos
Comisionador 1 Comisionador 2
36.0
ROL EN EL PROYECTO
PLAN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Gerente de Proyecto
Ingeniero Electrónico
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL Número requerido
x
1
Fecha ingreso 1 7
11
Fecha
Tiempo requerido
retiro 1 1 14
31 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
A la Firma del ACP
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso más de 3 días buscar remplazo
Se hará cargo el Supervisor del Sistema SDAI hasta conseguir el remplazo
Si esta de vacaciones
EL supervisor de SDAI asumirá su Reemplazo hasta su retorno
CAPACITACIÓN Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del miembro del equipo del proyecto
Necesidad de capacitación (curso o programa necesario)
FECHA (capacitado)
Capacitación sobre mejora de Procesos
09
09
11
Cursos de inducción a las Políticas del Cliente
09
09
11
Introducción a la Norma NFPA – Entendimiento de la Norma
09
09
11
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Supervisor de SDAI
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
(Periodo de tiempo requerido del recurso)
Supervisor de SDAI
X
1
Fecha ingreso 1 2
12
Fecha
Tiempo requerido
retiro 1 3 14
26 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
2 meses antes a la elaboración de la Ingeniería
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso más de 3 días buscar remplazo
Se hará cargo el Líder de comisionamiento hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el Líder de comisionamiento hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación
FECHA (capacitado)
Capacitación sobre mejora de Procesos
09
09
11
Cursos de inducción a las Políticas del Cliente
09
09
11
Introducción a la Norma NFPA – Entendimiento de la Norma
09
09
11
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Comisionador
Númer o requer ido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Comisionador
X
1
Fecha
Fecha ingreso
11
8
Tiempo requerido
retiro 11
22
8
11
12 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
2 días antes al termino de la construcción
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso después de 1 día de terminada la construcción buscar remplazo
Se hará cargo el Líder de comisionamiento hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el Líder de comisionamiento hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación (curso o programa necesario)
FECHA (capacitado)
Políticas y estrategias de la empresa
04
02
13
Inducción de seguridad y medio Ambiente
04
02
13
Inducción de llenado de Protocolos de comisionamiento
04
02
13
Capacitación sobre mejora de Procesos
04
02
13
Cursos de inducción a las Políticas del Cliente
04
02
13
Introducción a la Norma NFPA – Entendimiento de la Norma
04
02
13
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto. ROL EN EL PROYECTO
Líder Comisionador
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Lider Comisionador
X
Fecha
Fecha ingreso 1 1
1
8
11
Tiempo requerido
retiro 2 2
8
11
12 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes al termino de la construcción
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso después de 2 días antes de terminada la construcción buscar remplazo
Se hará cargo el comisionador hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el comisionador hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación
FECHA
Políticas y estrategias de la empresa
13
02
13
Inducción de seguridad y medio Ambiente
13
02
13
Inducción de llenado de Protocolos de comisionamiento
13
02
13
Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMBOOK
13
02
13
Capacitación sobre mejora de Procesos
13
02
13
Cursos de inducción a las Políticas del Cliente
13
02
13
Introducción a la Norma NFPA – Entendimiento de la Norma
13
02
13
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Responsable de procura
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Responsable de procura
X
1
Fecha
Fecha ingreso 1 1
8
11
Tiempo requerido
retiro 2 2
8
11
12 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes de la finalización de la ingeniería detalle
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso después de 2 días antes de terminada la construcción buscar remplazo
Se hará cargo el técnico de compras hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el técnico de compras hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación
FECHA
Políticas y estrategias de la empresa
27
7
11
Capacitación sobre mejora de Procesos
27
7
11
Uso de sistemas de gestión de la empresa
27
7
11
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Técnico de compra
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Técnico de compras
X
1
Fecha
Fecha ingreso 1 1
8
11
Tiempo requerido
retiro 2 2
8
11
12 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes de la finalización de la ingeniería detalle
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso después de 2 días antes de terminada la construcción buscar remplazo
Se hará cargo el responsable de procura hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el responsable de procura hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación
FECHA
Políticas y estrategias de la empresa
27
7
11
Capacitación sobre mejora de Procesos
27
7
11
Uso de sistemas de gestión de la empresa
27
7
11
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Cadista
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Cadista
X
1
Fecha ingreso 2 8
11
Fecha
Tiempo requerido
retiro 2 3 12 6
8 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes de la finalización de entrega de la ingeniería básica
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso el día de entrega de la ingeniería básica
Se hará cargo el ingeniero especialista hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el ingeniero especialista hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del miembro del equipo del proyecto
Necesidad de capacitación (curso o programa necesario)
FECHA (capacitado)
Políticas y estrategias de la empresa
29
8
11
Capacitación sobre mejora de Procesos
29
8
11
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Ingeniero especialista
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
Ingeniero especialista
X
1
Fecha ingreso 2 8
11
Fecha
Tiempo requerido
retiro 3 1 13 0
18 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes de la finalización de entrega de la ingeniería básica
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso el día de entrega de la ingeniería básica
Se hará cargo el supervisor SDAI hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el Supervisor SDAI hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación
FECHA
Políticas y estrategias de la empresa
29
8
11
Capacitación sobre mejora de Procesos
29
8
11
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Capataz
Capataz
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
X
6
Fecha ingreso 2 8
11
Fecha
Tiempo requerido
retiro 3 1 13 0
18 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes de finalizada la construcción civil
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso 2dias antes de la finalización de la construcción civil
Se hará cargo el capataz interino hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el capataz interino hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del miembro del equipo del proyecto
Necesidad de capacitación
FECHA (capacitado)
Inducción de Técnicas de medición de desempeño
03
09
12
Inducción de Técnicas de Motivación a subordinados
03
09
12
Políticas y estrategias de la empresa
03
09
12
Inducción de seguridad y medio ambiente
03
09
12
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
ROL EN EL PROYECTO
Electricista
Electricistas
Número requerido
Rol
Cargo o Rol a requerir
Cargo
ADQUISICIÓN Y CALENDARIO DE PERSONAL
X
12
Fecha ingreso 2 8 2
12
Fecha
Tiempo requerido
retiro 3 1 13 0
17 meses
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO Evento disparador
Sincronización prevista
1 semana antes de finalizada la construcción civil
Enviar Solicitud de pedido de Recurso a gerencia de la compañía
Si falta tal recurso 2dias antes de la finalización de la construcción civil
Se hará cargo el capataz interino hasta conseguir el remplazo
Si está de vacaciones
Se hará cargo el capataz interino hasta conseguir el remplazo
CAPACITACIÓN Necesidad de capacitación
FECHA
Políticas y estrategias de la empresa
20
08
12
Inducción de riesgo eléctricos
20
08
12
Inducción de etiquetado y bloqueado de energías
20
08
12
Inducción de seguridad y Medio Ambiente
20
08
12
Notas La dedicación del Gerente del proyecto es del 100% al mismo y no deberá de ser asignado para cualquier otra responsabilidad hasta la finalización del proyecto.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
37.0
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO versión 1.0
PROYECTO
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarmas de incendio
PREPARADO POR:
Elizabeth Gayoso
FECHA
21
11
11
REVISADO POR:
Claudia Salas
FECHA
21
11
11
APROBADO POR:
Antonio Carbajal
FECHA
22
11
11
CAPACITACIÓN ROLES/GRUPOS
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN
FECHA
Supervisor SDAI
Políticas y estrategias de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMBOOK Uso del Sistema de Gestión de la Empresa Inducción de seguridad y medio ambiente Inducción de Políticas y estrategias de la empresa Inducción de Técnicas de medición de desempeño Inducción de Técnicas de Motivación Inducción de seguridad y medio ambiente Políticas y estrategias de la empresa Inducción de riesgo eléctricos Inducción de etiquetado y bloqueado de energías Inducción de seguridad y Medio Ambiente Políticas y estrategias de la empresa Uso de sistemas de gestión de la empresa Políticas y estrategias de la empresa Uso de sistemas de gestión de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMBOOK Políticas y estrategias de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMBOOK Inducción de llenado de Protocolos de comisionamiento Inducción de seguridad y medio Ambiente Políticas y estrategias de la empresa Inducción de seguridad y medio Ambiente Inducción de llenado de Protocolos de comisionamiento Políticas y estrategias de la empresa
02
09
11
18
09
12
30
08
12
06
04
11
06
04
11
26
06
12
26
06
12
30
08
11
Capataz (5)
Electricista (12)
Técnico de Compras Líder de Compras
Líder de comisionamiento
Comisionador (4)
Cadista (4)
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
Ingeniero Especialista
Políticas y estrategias de la empresa Procedimiento en el Gerenciamiento de Proyectos de la compañía, alineados al PMBOOK Uso del Sistema de Gestión de la Empresa Inducción de seguridad y medio ambiente
30
08
11
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE ESPÍRITU DE EQUIPO
Celebración de cumpleaños el último viernes del mes, en la sala de reuniones. Festividades en las fechas representativas del año, día del trabajador, fiestas patrias, fin de año, campeonato relámpago, reuniones por cumplimiento de objetivo
REGLAS BÁSICAS DE CONDUCTA
Puntualidad, con una tolerancia de 15 minutos, no recurrente. Si la persona no puede llegar a la hora deberá avisar a su jefe inmediato superior, con la debida anticipación.
La comunicación entre los miembros de equipo debe ser cordial, alturada y respetando a las personas.
La vestimenta de trabajo para el personal en obra debe ser de acuerdo a los estándares de seguridad de la mina, camisa de la empresa y pantalón de trabajo. Es Obligatorio el uso de EPPs (Equipos de Protección Personal) en toda la planta estos incluyen: Casco, Chaleco, zapatos con punta reforzada, guantes para trabajos eléctricos y gafas de seguridad.
La falta de respeto entre compañeros, en especial a las damas será causal de despido
Las riñas y/o peleas son causal de despido
Respetar las Normas de seguridad de la Mina.
RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
El grupo de trabajo que logre cumplir con los objetivos de Proyecto que les correspondan, sean recompensados con un bono equivalente con él 5% de su sueldo.
El grupo de construcción obtendrá un bono de reconocimiento por la entrega de todas las salas en la fecha estipulada en el cronograma al final del Proyecto.
El grupo de comisionamiento obtendrá un bono de reconocimiento por la entrega de todas las salas en fecha estipulada en el cronograma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad.
Uso adecuado de los EPPs.
Respeto de las normas de seguridad de la mina.
Los índices de SPI y CPI deberán no deberán de ser menor a 0,95 para cada uno
Cada 15 días se evaluará la calidad de los entregables realizados, así como los procesos.
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
38.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES versión 1.0
Sistema de Detección y Alarma de Incendios Claudia Salas Elizabeth Gayoso Antonio Carbajal
FECHA FECHA FECHA
23 11 2011 23 11 2011 23 11 2011
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS Decisiones de compras PRODUCTO/BIEN/SER VICIO
Central de Alarma
Detector de humo
TIPO CONTRATACIÓN
Compra
Compra
LÍMITES ASUNCIONES
RESTRICCIONES
Lo que debe o no incluirse
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento
Comunicación de eventos hasta 2 destinos diferentes
El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Hasta 16 usuarios con capacidad de operar desde el control remoto inalámbrico
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento
Dos LED's indicadores incluidos, fuente/ supervisión de sensibilidad/ alarma
El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Cámara de humo no direccional Laberinto de humo desmontable para limpieza o reemplazo
Detector termovelocimétrico
Compra
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento El tiempo de entrega del
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
Integración de domótica y seguridad función de
producto no debe de excederse de 6 semanas
disparo por temperatura fija o incremento rápido de temperatura. Detección por cambios muy bruscos de temperatura y a partir de un umbral máximo.
Detector por aspiración
Compra
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento
Controla hasta cinco salas y determinar las localizaciones de los incendios detectados
El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Disponer de innovadores sensores de flujo de aire Admitir hasta ocho orificios de aspiración con una tubería de 40 metros o dos tuberías de 25.
Switch concentración
Baterías 12V 18AH
Compra
Compra
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento
Disminuir el tamaño de los dominios de colisión.
El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Aislar el tráfico entre los segmentos
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
Capacidad: 12V y 18Ah
Regulada por válvula
Medidas: 18,1x7,7x16,7 cm
Rack 19' - 44 ua
Compra
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento
Que permita la tecnología multiformato del mezclador V440HD
El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Formato compacto Permitir una conmutación ininterrumpida entre señales SD (definición estándar), RGB (señales de ordenador) y HD (alta definición).
Caja para Baterías 18AH
Compra
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Interface LAN - UL Fire Certified
Compra
Suficientemente ventilada
Con capacidad de holgura par baterías con medidas: 18,1x7,7x16,7 cm
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
Relay de supervisión de voltaje
Compra
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
La función de la ventana de verificación de sensibilidad, reúne el perfil requerido en la
Que la tensión sea al menos 10% menor que la tensión esperada
NFPA 72 de inspección, prueba y mantenimiento El tiempo de entrega del producto no debe de excederse de 6 semanas
por la batería Debe de aceptar altas temperaturas debido al clima de la zona
RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO
ROL/CARGO (Rol en el proyecto/Cargo en la organización)
Todos los productos y Bienes
Técnico de compras
Todos los productos y Bienes
Responsable de procura
Todos los productos y Bienes
Gerente de Proyecto
Todos los productos y Bienes
Gerente de Portafolio
FUNCION/RESPONSABILIDAD (Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) Encargado de verificar las cotizaciones de los proveedores y su ajuste al requerimiento del proyecto Encargado de seleccionar el mejor proveedor una vez que el comisionador faculte la información filtrada Encargado de dar la buena pro del proveedor y liberación de la hoja de entrada Libera los montos mayores a cien mil dólares
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES EN EL PROYECTO 1. El Técnico de compras usa la base de datos de la empresa para invitar a participar a los proveedores 2. El técnico de compras selecciona a los mejores proveedores, al menos 3 proveedores que cumplan con las especificaciones del proyecto a ejecutar 3. El responsable de procura recibe la información del los proveedores y selecciona la mejor en base a precios 4. Basado en la mejor opción presentada por el responsable de procura, el gerente de proyecto define en base a la triple restricción el mejor proveedor y da la buena pro
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
EN LA ORGANIZACIÓN 1. EL técnico de compras se encarga de ingresar a los proveedores seleccionados en la base de datos de la organización 2. Con la buena pro del proveedor el responsable de procura se encarga de ingresar en los sistemas de la empresa la hoja de entrada del producto. 3. Toda hoja de entrada de la organización, debe ser liberada en por el gerente de proyecto asignado hasta un monto de cien mil dólares 4. Para montos mayores a cien mil dólares es el gerente del portafolio quien libera la hoja de entrada
39.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
ENUNCIADO DEL TRABAJO 1 versión 1.0
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Miguel Paredes FECHA 19 11 11 Gerente Técnico Elizabeth Gayoso FECHA 19 11 11 Responsable de Calidad Compañía Minera S.A. FECHA 19 11 11 Francisco Morales Presidente Ejecutivo Minera S.A.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) El proyecto minero no metálico de fosfatos de Minera S.A. contempla el tratamiento de roca fosfórica, su almacenamiento y exportación. Esta última fase se realizará por medio de un Puerto destinado para embarque de concentrados y el cual está situado entre Punta Laguna y Punta Aguja, a unos 5 km. al oeste de la caleta de Puerto Rico (Costa Norte de Perú). El alcance de los trabajos en Telecomunicaciones incluye el suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en marcha del Sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI). ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiereCENTRAL DE ALARMA 1 IDENTIFICACIÓN Fabricante Local Modelo Tipo Tag Cantidad 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo Comunicación Salidas a relés programables Salidas a relés programables reservas Grado de protección do invólucro Cantidad de lazos Número de dispositivos por lazo Expansión do número de lazos Auto-supervisión de rotura del cable Supervisión y monitoreo de los dispositivos Entradas y salidas configurables por zona
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
Honeywell Véase tabla anexo XLS-140 Microprocesada, direccionable, inteligente 23 Microprocesado NFPA - Peer to Peer Si - Modulos Si - Modulos IP52 1 - Expandible a 2 318 2 Si Si Si
Ajuste automático día y noche Registros históricos de eventos Memória Detección de falta de alimentación externa Indicación de defecto na central Indicación de incendio por zona Indicación de incendio general Demás características DETECTOR DE HUMO 1 IDENTIFICACIÓN Fabricante Local Modelo Tipo Tag Cantidad 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tecnología Alcance mínimo en la detección Indicador de alarma Material de construcción Almacenamiento de informaciones Tipo de montaje Direccionable Demás características
Si Si - 1000 No volátil Si Si - visual y sonoro Si - visual y sonoro Si - visual y sonoro Ver Datasheet
Honeywell Véase tabla anexo TC806B1076 Microprocesado Véase tabla anexo 320 SMD NFPA - 30ft Led BayBlend® Si Base fija Si Ver Datasheet
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO 1 IDENTIFICACIÓN Fabricante Honeywell Local Véase tabla anexo Modelo TC808B1041 Tipo Microprocesado Tag Véase tabla anexo Cantidad 335 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Indicador de alarma Led Almacenamiento de informaciones Si Alcance mínimo na detección 8 Material de construcción Plástico ABS Tipo de montaje Base fija Direccionable Si Demás características Informar REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. La garantía de los productos será de por lo menos 1 año. De efectuarse la falla en algún
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
componente de los equipos, dichos equipos deberán ser cambiados en el lapso de 7 días calendarios. La entrega de los equipos deberá ser efectuada entre 17/08/2012 y 23/08/2012. De requerirse el uso de algún software, éste deberá formar parte de la propuesta. DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR Entregables del producto/bien/servicio esperados ENTREGABLE
CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN
REQUISITO
FECHA
1. Instalación de un sistema de detección de Alarma de Incendio, los
Suministro de equipos
Lo indicado en el packing list debe ser coincidente con lo recibido físicamente. La entrega de los equipos debe ser en la fecha que se indica. Todos los equipos cumplan estándares internaciones.
equipos a instalar dentro del alcance serán: Centrales de alarmas = 23un Detector de humo = 320un Detector termovelocimétrico = 335un
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
17
08
12
40.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
ENUNCIADO DEL TRABAJO 2 versión 1.0
Diseño e implementación de Sistema de Detección y Alarma de Incendio (SDAI) Miguel Paredes FECHA 19 11 11 Gerente Técnico Elizabeth Gayoso FECHA 19 11 11 Responsable de Calidad Compañía Minera S.A. FECHA 19 11 11 Francisco Morales Presidente Ejecutivo Minera S.A.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) El proyecto minero no metálico de fosfatos de Minera S.A. contempla el tratamiento de roca fosfórica, su almacenamiento y exportación. Esta última fase se realizará por medio de un Puerto destinado para embarque de concentrados y el cual está situado entre Punta Laguna y Punta Aguja, a unos 5 km. al oeste de la caleta de Puerto Rico (Costa Norte de Perú). El alcance de los trabajos en Telecomunicaciones incluye el suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en marcha del Sistema de Detección y Alarmas de Incendio (SDAI). ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiereSERVIDOR 1 Identificación Fabricante HP Modelo DL380 Cantidad 1 Local SEGÚN TABLA 2 Características Técnicas XEON QUAD Core E5570 Procesador 2,93GHz Memoria cache 8 Memoria RAM 144 Hot Swap - 1x250GB SATA Disco Rígido 5,4K Gigabit Ethernet Dual Interfaz de red (Nota 7) Smart Array P410i Soporta Controladora Raid 0/1/1+0/5/5+0 2 fuentes 460W hot swap Fuente de alimentación c/ automatic server restart DVD-ROM/CD-RW DVD-RW Sistema Operacional
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
Windows Server
2008 Software de correo electrónico Software otros Ventiladores redundantes Fuente de Alimentación
ESTACIÓN DE GERENCIA 1 Identificación Fabricante Modelo Cantidad Local 2 Características Técnicas Tipo Disco rígido Procesador Memoria RAM Interface de rede Interface Serial Interface Paralela USB CD ROM Controladora de Video Placa Fax MODEM Fuente de Alimentación Demás características Pantalla de Vídeo Tipo Tamaño Modelo Teclado Modelo Conector Demás características Mouse Número de botón Tecnología Conector
Exchange Estandar Informar Sí 220Vac / 60Hz
HP DC7900 1 SEGÚN TABLA MICROCOMPUTADOR 250 Core 2 Duo E8400 3,0GHz 2 10/100/1000,INTEL 82566DM 2 1 6 SUPERMULTIDVD 256 SI 220Vac / 60Hz Informar LCD, colorido 19 HP W19 Digital Media Pro (microsoft) Mini-dim PS/2 e USB MULTIMEDIA 2, con scrool Óptica PS/2 y USB (con adaptador)
Software Sistema Operacional
DGP-v1103/eWIT/rRY-VV/aDE
WIN VISTA BUSINESS CON DOWNGRADE A XP PROFECIONAL EN ESPAÑOL
Software de apoyo
Office Basic 2007 español OEM (word,excel y outlook) Y NORTON ANTIVIRUS 2009 Outlook Informar Power y de Red 1mts
Software de correo electrónico Software otros Cables REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. La garantía de los productos será de por lo menos 1 año. De efectuarse la falla en algún componente de los equipos, dichos equipos deberán ser cambiados en el lapso de 7 días calendarios. La entrega de los equipos deberá ser efectuada entre 17/08/2012 y 23/08/2012. De requerirse el uso de algún software, éste deberá formar parte de la propuesta. DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR Entregables del producto/bien/servicio esperados CRITERIO(s) DE ENTREGABLE REQUISITO FECHA ACEPTACIÓN Lo indicado en el packing list debe ser coincidente 1. Instalación de un con lo recibido sistema de detección de físicamente. Alarma de Incendio, los Suministro de equipos La entrega de los equipos equipos a instalar dentro 17 08 12 debe ser en la fecha que del alcance serán: se indica. Servidor = 01 Unid. Todos los equipos Estación de Gerencia = 01 cumplan estándares Unid. internaciones.
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41.0
MODELO DE CONTRATO
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42.0 PROYECTO PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN versión 1.0
Diseño e Implementación del Sistema de Detección y Alarma de Incendio SDAI Ernesto Bazán Porras FECHA 13 11 11 Claudia Salas FECHA 13 11 11 Antonio Carbajal FECHA 13 11 11
PROCESO DE ADQUISICIÓN Para la adquisición de los recursos, lo definiremos de la siguiente manera: 1) Adquisición de Servicios: i) Se invitara a concurso, a por lo menos una terna de empresas especialistas en servicios, por cada actividad y/o especialidad que nuestra empresa no ejecute directamente en el proyecto. ii) TELEMATICA S.A.C. tomara un plazo máximo de 7 días laborables, para dar el nombre del ganador. iii) Entre los Criterios a evaluar, se tomara en cuenta que la propuesta este acorde con los objetivos del proyecto respecto tiempo, costo, alcance y calidad. 2) Adquisición de Materiales: i) Se cotizara al menos con una terna de proveedores de materiales. ii) TELEMATICA S.A.C. tomara un plazo máximo de 7 días laborables, para dar el nombre del proveedor ganador. iii) Sera eliminada cualquier propuesta que no cumpla con los requisitos del proyecto. CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas SOBRE EL PROVEEDOR (30%) Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) CONCEPTO Experiencia en proyectos similares. 0 - 5 ptos. Capacidad de stock para abastecer los requerimientos en el tiempo requerido. 0 - 5 ptos. Contar con una política de calidad y seguridad. 0 – 5 ptos. Contar con una política de supervisión técnica en campo. 0 – 5 ptos.
SUB TOTAL
TOTAL1
5 Puntos 5 Puntos 5 Puntos
25 Puntos
5 Puntos
Brindar servicio de capacitación y adiestramiento 5 Puntos relacionado a los productos ofrecidos. 0 – 5 ptos. SOBRE LAS COMPETENCIAS (40%) Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia
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específica, etc.) CONCEPTO
SUB TOTAL
TOTAL2
Contar con personal técnico calificado para garantizar un 5 Puntos suministro eficiente. 0 – 5 ptos. Experiencia en Software Autocad, para elaboración de 5 Puntos planos. 0 – 5 ptos. 15 Puntos Planificación de las labores de ejecución de actividades, así como el suministro de materiales, de acuerdo al 5 Puntos cronograma de ejecución. 0 – 5 ptos. SOBRE LA PROPUESTA (30%) Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) CONCEPTO
SUB TOTAL
TOTAL3
Se entregue por adelantado el manual de procedimientos a 5 Puntos realizar. 0 – 5 ptos. Que las empresas que brinden servicios o la suministradoras de materiales, cuenten con 5 años como mínimo de 5 Puntos experiencia implementando el ISO 9001. 0 – 5 ptos. 15 Puntos Las propuestas cuenten los siguientes: a) Especificaciones Técnicas. b) Memoria Descriptiva. c) Alcances. 5 Puntos d) Presupuesto. e) Calendario de Pago quincenal. 0 – 5 ptos. CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor PUNTAJE TÉCNICO MAXIMO = 25 pts. x 30% + 15 pts. x 40% + 15 pts. x 30% = 18.00 pts. CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO Procedimiento para la evaluación económica del vendedor ( Ver Anexo Nº 01 ) PUNTAJE ECONOMICO MAXIMO = 20 pts. + 15 pts. + 10 pts. = 45 pts. CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL Procedimiento para la evaluación integral del vendedor PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x 40%
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ANEXO Nº 01 TABLA PARA SELECCIONAR PROVEEDORES PUNTAJE
CRITERIO
20 Puntos
Cartas Fianza mayor a S/. 100,000.00 Nuevos Soles, otorgadas en el último año.
15 Puntos
Facturación Anual en los últimos 5 años mayores a S/. 3`000,000.00 Nuevos Soles.
10 Puntos
Contar con la certificación de ISO 9001.
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43.0
GLOSARIO DE TERMINOS
SDAI, Sistema de Detección y Alarma de Incendio, sistema de que se encarga a la supervisión en tiempo Real de los eventos de incendio 027-2004-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Perú. Access Point, es un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica. Normalmente un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos. Muchos WAPs pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor, permitiendo realizar "roaming". Por otro lado, una red donde los dispositivos cliente se administran a sí mismos -sin la necesidad de un punto de acceso- se convierten en una red ad-hoc. Los puntos de acceso inalámbricos tienen direcciones IP asignadas, para poder ser configurados. ANSI, El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: American National Standards Institute) es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). La organización también coordina estándares del país estadounidense con estándares internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en todo el mundo. ASTM, American Society for Testing and Materials. Backbone, la palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica. BER (Bit Error Ratio), el número de bits o bloques incorrectamente recibidos, con respecto al total de bits o bloques enviados durante un intervalo especificado de tiempo. CA (Corriente Alternada), la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. CAG (Control Automático de Ganancia), Circuito de un receptor de radio o televisión que mantiene relativamente constante la salida de una etapa amplificadora, con independencia de las variaciones de la señal aplicada a la entrada. CC (Corriente Continua), es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad.
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CPD (Centro de Procesamiento de Datos), aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. También se conoce como centro de cómputo en Iberoamérica, o centro de cálculo en España o centro de datos por su equivalente en inglés data center. DID, Distribuidor Intermediario Digital. DTMF (Dual-tone multi-frequency), señal de multifrecuencia de tono dual, marcación mediante presión de botones que usa combinación de dos tonos electrónicos; también conocida como marcación TouchTone. En Europa, es conocida como Multifrequency Pushbutton (MFPB). Contrasta con marcación por pulsos. E&M (Earth and Magnet), señalización E&M Cinco estándares de interface (tipos I a V) que especifican las condiciones para los estados activo y pasivo en circuitos de voz. EIA, Electronic Industries Association. Es una organización formada por la asociación de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos, cuya misión es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de alta tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de la política Espejo, Técnica de duplicación de datos en discos distintos con finalidad de garantizar la continuidad de operación de un sistema en caso de problema en uno de los discos; FAST ETHERNET, Red de alta velocidad de protocolo de enlace de datos actuante en las camadas 1 y 2 del modelo OSI. FCC, Federal Communication Committee. Es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del Congreso. La FCC fue creada en 1934 con la Ley de Comunicaciones y es la encargada de la regulación (incluyendo censura) de telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable. FULL DUPLEX, Transmisión y recepción simultánea. GIGABIT ETHERNET, Tecnología que se adapta al modelo ethernet para transmisión de datos a 1Gbps o mayor; HF (High Frequency), altas frecuencias, son las siglas utilizadas para referirse a la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz Hot Swap, Capacidad de remoción y recolocar un componente sin desligar su alimentación o interrumpir su operación. ICEA, Insulated Cable Engineers Association. IDU (In-door Unit), es una unidad flexible diseñada para usarse en redes de acceso satelital para internet de banda ancha. IEC, International Electrotechnical Commission. Es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC).
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IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, matemáticos aplicados, ingenieros en informática, ingenieros en biomédica, ingenieros en telecomunicación e ingenieros en Mecatrónica IP (Internet Protocol), Protocolo que provee las funciones básicas de direccionamiento en Internet y en cualquier red TCP/IP. ISO, International Organization for Standardization. Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. ITU, International Telecommunication Unión. Es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. MIB-II (Management Information Base), Pequeño banco de datos que un equipo mantén con informaciones sobre si mismo para uso de software de gerencia tales como o SNMP; MONOMODO, fibra óptica con diámetro de núcleo entre 5 y 10 micras, que solo permite una única largura de onda. ODU (Out-door Unit), unidad externa es la antena junto con la caja que contiene el transceptor (transceiver). Rack, es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante, siendo la medida más normalizada la de 19 pulgadas, 19". DIO, Equivalente a un PatchPanel, donde llega la F.O., es donde se hace los empalmes de Fibra óptica con los PigTail. RED, Estructura y equipo para comunicación de datos. Redundancia, Técnica de duplicación de componentes críticos de un equipo para que uno de ellos entre en operación en caso de falla de otro; RF (Radio Frequency), también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. El hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. RJ-45, (registered jack 45) es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado.
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SCSI, Interface de hardware que permite que una placa de expansión en un computador sea conectada en 7 o 15 dispositivos periféricos; SDAI, Sistema de Detección y Alarma de Incendio. SDH (Synchronous Digital Hierarchy), Jerarquía Digital Síncrona se puede considerar como la revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la fibra óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas más flexibles y que soporten anchos de banda elevados. SNMP (Simple Network Management Protocol), es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. SNMP (Simple Network Management Protocol), Protocolo de monitorización y control de red, largamente utilizado. Equipos como Hubs y roteadores, envían datos para la consola de una estación de trabajo que supervisa red. SSB (Single Side Band), modulación en banda lateral única es una evolución de la AM. La banda lateral única es muy importante para la rama de la electrónica básica ya que permite transmitir señales de radio frecuencia que otras modulaciones no pueden transmitir. SSM (Servicio Móvil Marítimo), Es un servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. SSP, Sistema de Seguridad Patrimonial. STM (Synchronous Transport Module), Módulo de transporte síncrono. TCP/IP (transmission control protocol), protocolo de control de transmisión/protocolo de internet, protocolo para el enrutamiento interredes y la entrega confiable de mensajes. TCP/IP funciona en las capas 3a y 4a del modelo OSI. IP es el protocolo de bajo nivel del conjunto de protocolos TCP/IP. IP provee los servicios de entrega de paquetes entre nodos. En el mismo nivel de IP se encuentran ARP y RARP. TCP es un protocolo orientado a conexión de circuito virtual confiable que corre sobre IP. Telnet, FTP y login utilizan conexiones TCP. TIA, Telecommunications Industry Association. TSB, Telecommunications Standardization Bureau. UL, Underwriter's Laboratories. UTP, es un tipo de cable de par trenzado que no se encuentra blindado y que se utiliza principalmente para comunicaciones. Se encuentra normalizado de acuerdo a la norma estadounidense TIA/EIA-568-B y a la internacional ISO/IEC 11801.
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