ROSEL ELÉCTRICA San José 1089 Montevideo 20 de julio de 2001
Sr. D. Carlos Fuentes Fernández Costa Brava N° 34 Montevideo Estimado Señor:
Agradecemos que tenga la bondad de cancelar el saldo a nuestro favor por importe de $ 2872 (dos mil ochocientos setenta y dos pesos uruguayos), ya notificados el día 2 del corriente y correspondiente a los pedidos servidos durante el segundo trimestre del año en curso.
Atentamente, ROSEL ELÉCTRICA
SUMINISTROS GRANDE 18 de julio N° 6248 Montevideo 25 de marzo de 2010 NEUMÁTICOS ALONSO Cordón N°15 Canelones Señores: Nos dirigimos a ustedes para recordarles que su apreciada cuenta arroja un saldo a nuestro favor de $ 3 3 0 . 330, cuyo importe corresponde a las f a c t u r a s nº 452/10 y 568/10, y en las cuales se indicaba, mediante las condiciones de pago, su liquidación al 7 de febrero del corriente año. No dudamos que esta demora será debida a un error involuntario de su parte, por lo que les rogamos que se sirvan hacer efectiva a la mayor brevedad posible la cantidad indicada. Atentamente, SUMINISTROS GRANDE (firma)
HNOS. FERNÁNDEZ Zorrilla 5415 Montevideo Montevideo, 3 de mayo de 2010
SATINADOS Y EMULSIONES Lecueder 7984 Artigas
Señor: No habiendo recibido respuesta a nuestras anteriores cartas, una vez más le insistimos en la necesidad de hacer efectivo el pago de su deuda contraída con nuestra empresa. Ésta arroja un saldo a nuestro favor de $U 13.330. Entendiendo que la misma no ha sido cancelada debido a dificultades que lo impiden, le transmitimos nuestro deseo de colaborar conjuntamente con el fin de encontrar una posible sol ución. Asimismo, nos vemos en la obligación de informarle que si en el plazo de diez días no recibimos respuesta a la presente, recurriremos a la misma por vía legal. Esperando tome de manera positiva nuestra buena disposición, lo saludamos atentamente . HNOS. FERNÁNDEZ
}
SUMINISTROS BARRÁN Brasil N° 1072 Salto Salto, 23 de setiembre de 2009 CLUB ARTESANOS Estrella Uruguay 8566 Paysandú Señores: Hace dos meses nos dirigimos a ustedes rogándoles tuvieran la bondad de liquidar el importe de nuestras facturas N ° 456 y N ° 432. Posteriormente, y por carta certificada de fecha 4 de setiembre del corriente, volvimos a insistirles sobre la conveniencia de atender al descubierto citado, que importa la cantidad de $ 14.589. Como hasta la fecha no hemos recibido contestación alguna de su parte a las dos cartas citadas, recurrimos nuevamente a ustedes, para rogarles que por el medio que consideren más oportuno nos remitan la mencionada cantidad. Sinceramente lamentaríamos comprometer su prestigio comercial con una reclamación de carácter judicial, que queremos evitar a toda costa, pero que nos veríamos forzados a interponer si no se deciden a saldar el débito antes mencionado. En espera de sus noticias, les saludamos atentamente. SUMINISTROS BARRÁN
(firma)
SOCIEDADES ESPAÑOLAS Rincón N° 6854 Salto Salto, 16 de febrero de 2010
COMERCIAL CASTILLO Larronda N° 547 Rivera Señores: Insistiendo en la necesidad, que por su parte tienen, de zanjar su deuda contraída con nuestra empresa, y no habiendo recibido ninguna respuesta a nuestras anteriores reclamaciones, nos vemos en la obligación de trasladar a nuestro abogado la orden de iniciar las correspondientes diligencias legales p a r a la liquidación de la misma. Por tanto, para todo lo relacionado con este tema, deberán contactarse directamente con: D. Carlos Fuentes Palmas (Abogado) Joaquín Súarez 545 Suyos atentamente, SOCIEDADES ESPAÑOLAS (firma)
Artigas, 13 de julio de 2009 Señor Cristóbal Olmedo Ríos ASISTENT E DE ADQUISICIONES “COMERCIAL LUZ DEL SOL”
Apreciado Señor Olmedo: Estamos seguros de que usted siempre fue un excelente comprador de nuestra empresa, pero sucede que por olvido no ha cancelado las cuotas 12 y 13 de la factura 686 con un valor de $7.500, pendientes de pago desde el 25 de mayo del presente año. Consideramos que por sus múltiples ocupaciones se le pasó por alto este compromiso. Sin embargo esperamos que usted nos remita su cheque por el valor adeudado. Con mucho gusto seguiremos ateniendo sus pedidos. Atentamente, Jefe de Ventas de Distribuidora “El Porvenir”
Artigas, 13 de julio de 2009 Señor Cristóbal Olmedo Ríos ASISTENT E DE ADQUISICIONES “COMERCIAL LUZ DEL SOL”
Apreciado Señor Olmedo: En consideración a su silencio respecto a la carta enviada el pasado 13 de julio de 2009, recordándole el compromiso que tiene pendiente con nuestra empresa e insistimos una vez más en la cancelación de las cuotas Nº 12 y 13 de la factura 686, con un valor de $7.500, pendientes de pago desde el 25 de mayo del presente año. Estamos dispuestos a negociar facilidades de pago que le resulten convenientes para ayudarle en este sentido. Atentamente, Carlos Escalante Lojas Jefe de Ventas de Distribuidora “El Porvenir”
________de__________de____200__
Nombre_____________ Calle y Numero___________ Número de Crédito o razón de la cobranza_________ Estimado cliente: Vemos que a la fecha de emisión de la presente, nuestros registros muestran que usted tiene un importe pendiente de pago por la cantidad de $____________ con ______ días de atraso. Observamos, también que nuestro Departamento de Cobranza pese a haberle, en múltiples ocasiones, invitado a regularizar su crédito, no obtuvo de usted respuesta alguna. Por tal motivo nos estamos viendo obligados, dado lo insostenible de su postura, a iniciar un Procedimiento Especial de Cobranza conforme a lo establecido en el contrato y documentos que usted firmó. Para suspender en avance de Proceso Especial de Cobranza es necesario se presente en _________________ en un plazo no mayor a 36 horas; con el importe para liquidación de su deuda. Evítese complicaciones que afectan su tranquilidad y patrimonio. Atentamente Dirección Jurídica _________________
