SOP KASUBAG RUMAH TANGGA.pdf

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

Nomor SOP Tang Tangga gall Pemb Pembua uata tan n Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disa isahkan oleh

W16-A/SOP /T /TU. 01 01 1 Janu Januar arii 2016 2016 26 Oktober 2016 26 Oktober 20 2 016 Ket Ketua Pe Pengad gadila ilan Ti Tinggi Aga Agama Pal Palangk angka a Raya,

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya Telp. 0536 3222837

Drs. H. SARIF USMAN, SH.,MH, NIP. 19541222 198203 1 001

SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARA PEMELIHARAAN AN PENGADAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Dasar Hukum PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008

Keterkaitan : SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. SOP penghapusan BMN.

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak

NO

AKTIVITAS

1

Melakukan pengecekan se mua barang in ventaris

2

Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris

Petugas Pelaksana

Pelaksana Bend Bendah ahar ara a Kasu Kasubb bbag ag TU

Membuat dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kasub bag. Umum

S1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan SIMAK BMN

Sekretaris / KPA

Persyaratan/ Perlengkapan

Mutu Baku Waktu

Barang inventaris

1.440 Menit

Barang Inventaris

60 Menit

Output Terdatanya kondisi barang inventaris yang rusak Diketahuinya barang inventaris yang rusak

Laporan hasil pemeriksaan

480 Menit

Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan

4

Mempelajari laporan dan me nyetujui laporan untuk diteruskan PPK


480 Menit

Disetujuinya laporan

5

Mempelajari laporan dan menyetujui untuk diteruskan ke Bendahara


480 Menit

Disetujuinya laporan

6

Melakukan pencairan uang dan meyerahkan kepada kepada Kasubbag Kasubbag.. TU

Kwintansi pengeluaran

7

Melaksanakan Melaksanakan perbaikan barang inventaris

3

Barang inventaris

JUMLAH JAM

Keterangan : Waktu Penyelesaian 97 Jam

480 Menit

2.400 Menit

5.820 Menit

Telah diterimanya uang perbaikan Barang inventaris dapat diperguna kan kembali


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disa Disahk hkan an oleh oleh

W16-A/SOP /T /TU.02 1 Januari Januari 2016 26 Oktober 2 01 016 26 Oktober 2 01 016 Ketu Ketua a Peng Pengad adil ilan an Ting Tinggi gi Agam Agama a Pala Palang ngka ka Raya,



SOP MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008 Keterkaitan : SOP penghapusan BMN. Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak

NO

S1 Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan Formulir Kontrol Pemeliharaan

Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana

AKTIVITAS

1

Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungannya

2

Meme Memeri rint ntah ahkan kan Petu Petuga gas s kebe kebers rsih ihan an untuk membersihkan gedung kantor dan lingkungan yang kotor

3

Petugas melaksanakan pembersihan

4

Melaporkan hasil pekerjaan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

-

Waktu

Output

480 Menit

Diketahuinya kondisi gedung kantor dan lingkung-an yang kotor

480 -

Alat Kebersihan

Menit

480 Menit 480

-

Menit

Sampainya informasi ke Petugas

Terselesaikan nya pekerjaan Tersampainya laporan hasil pekerjaan

480 Menit

5

Melakukan pengecekan kembali

-

JUMLAH

Diketahuinya hasil pekerjaan


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tan Tangga ggal Revisi isi Tang Tangga gall Efek Efekti tiff Disah Disahkan kan oleh oleh

W16-A/SOP /TU.03 1 Januari Januari 2016 2016 26 Oktob tober 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadila ilan n Ting Tinggi gi Agam Agama a Pala Palangk ngka a Ray Raya a



SOP MELAKUKAN PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum Perdirjen No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

S1

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan Aplikasi persediaan

SOP penghapusan BMN.

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak Pelaksana

NO

AKTIVITAS

1

Membuat daftar ba rang-barang ATK yang akan dibeli

2

3

4

5

6

7

8

Pelaksana

Kasubbag

PPK

Mutu Baku KPA


Waktu

Output

Daftar barang ATK

480 Menit

Terdata nya ATK yang akan dibeli dibeli

Daftar ATK yang akan dibeli

480 Menit

Terdata nya daftar ATK

PPK menyetujui perencanaan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA

Daftar ATK yang akan dibeli

30 menit

Terdata nya daftar ATK

Melaksanakan pembelian ATK

ATK

480 Menit

Tersedia nya ATK

480 Menit

Terpenuhi nya kebutuhan ATK

Aplikasi persediaan

120 Menit

Tercatat nya data dalam aplikasi persedia an

Aplikasi persediaan

1.440 Menit

Buku persedia an

30 menit

Sampai nya laporan persedia an ke SIMAK BMN.

Mengajukan perencanaan pe ngadaan ATK ke PPK

Mendistribusikan alat alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan

ATK

Mengentri seluruh data transaksi ATK ke dalam aplikasi persediaan

Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap se mester dari aplikasi perse diaan Mengirim laporan persediaan ke SIMAKBMN

Flash disk

JUMLAH


3.540 Menit

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tan Tangga ggal Revisi isi Tang Tangga gall Efek Efekti tiff Disah Disahkan kan oleh oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA SUB BAGIAN TATA USAHA USAHA DAN RUMAH TANGGA

W16-A/SOP /TU.04 1 Januari Januari 2016 2016 26 Oktob tober 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadila ilan n Ting Tinggi gi Agam Agama a Pala Palangk ngka a Ray Raya a



SOP TATA CARA KEPROTOKOLAN DAN MENYIAPKAN FASILITAS KANTOR

Kualifikasi Pelaksana S1

Dasar Hukum UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler Keterkaitan : SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Pegawai Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pimpinan tidak berjalan dengan lancar

Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan bermotor dan referensi penunjang Pencatatan dan Pendataan Dokumen kegiatan

Pelaksana

NO

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVITAS

Protokoler

Menerima informasi kegiatan keprotokolan Menyesuaikan kegiatan-kegiatan kantor yang memerlukan keprotokolan Menyiapkan Surat Keputusan, Rapat koordinasi dengan unit/instansi terkait, rohaniwan, naskah-naskah, saksi-saksi, atribut yang diperlukan, tempat tempat upacara, upacara, serta me ngedarkan undangan Melakukan penerimaan tamu yang akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Pansek dan pejabat lainnya pada PTA. Palangka Palangka Raya Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor yang akan di lakukan Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat tempat pelak sanaan sanaan dan barang inventaris yang akan digunakan Mengawal Ketua PTA. Palangka Raya melakukan kegiatan dinas diluar kantor JUMLAH


Kasubbag


Waktu

Output

Surat, Telepon dan Faximail

5 Menit

Diterimanya informasi yang akurat

Jadwal kegiatan

120 Menit

Kegiatan berjalan dengan lancar

Berkas kegiatan

480 Menit

Lengkapnya berkas kegiatan

Tamu

5 Menit

Terlaksananya mengarahkan tamu

Surat, Telpon dan Faximile

10 menit

Diterimanya informasi yang akurat.

Tempat kegiatan

120 Menit

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan

Kendaraan Dinas

Sesuai keperluan

Lancarnya pengawalan Ketua PTA

680 Menit


Nomor SO S OP Tanggal Pembuatan Tan Tangga ggal Revisi isi Tang Tangga gall Efek Efekti tiff Disah Disahkan kan oleh oleh

W16-A/SOP /T /TU.05 1 Januari Januari 2016 2016 26 Oktob tober 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadila ilan n Ting Tinggi gi Agam Agama a Pala Palangk ngka a Raya Raya



SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BANGUN AN Dasar Hukum 1. UU No.14 No.14 Tahun Tahun 1992 Tentang Tentang Lalu Lalu lintas lintas dan dan angkuta angkutan n jalan; 2. UU No. 28 Tahun Tahun 2009 2009 tentang tentang Pajak Daerah Daerah dan dan Retribu Retribusi si Daerah 3. PP No. 44 44 Tahu Tahun n 1993 1993 Tentan Tentang g Kenda Kendaraa raan n dan Penge Pengemu mudi di Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan barang inventaris; 2. SOP Penghapusan BMN

Peringatan

AKTIVITAS

1

Menginventarisir tanggal pem bayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 dan PBB

4

5

Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB

Dokumen Barang

Pelaksana Staf Kasubbag Pelaksana

NO

3

Peralatan/Perlengkapan :

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan tunggakan pajak

2

S1


Waktu

Output

STN STNK,BP K,BPKB KB,, SPP SPPT T

480 480 Me Menit nit

Terdatanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan bumi dan bangunan yang harus dibayar pajaknya

Membuat surat pengantar untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag Tata Tata Usaha Usaha untuk untuk ditand ditanda a tangani

Komputer, data kendaraan dan SPPT yang akan dibayar pajaknya

120 Menit

Selesainya pembuatan surat pengantar pajak

Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum batas waktu pembayaran

Surat pengantar, kendaraan kendaraan roda roda 2 dan roda 4, foto kopi STNK, BPKB, SPPT

480 Menit

Lunasnya pembayaran pajak kendaraan, bumi dan bangunan

Melaporkan bahwa kendaraan dan PBB dilaksanakan

Bukti pembayaran pajak

10 menit

Lunasnya pembayaran pajak

Bukti pembayaran pajak

10 Menit

Tersimpan nya bukti pelunasan pajak

Meng Mengar arsi sipk pkan an yaran Pajak

bukt buktii

pajak sudah

pemb pembaa-

JUMLAH

Keterangan : Waktu Penyelesaian 17 Jam 20 Menit

1.040 Menit


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tang Tangga gall Revi Revisi si Tang Tangga gall Efek Efekti tiff Disah Disahkan kan oleh oleh

W16-A/SOP /TU.06 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 Ketua Ketua Penga Pengadil dilan an Ting Tinggi gi Agam Agama a Pala Palangk ngka a Raya Raya



SOP MENERIMA, MENCATAT, MENGELOMPOKAN, MENGARAHKAN, MENGARSIPKAN, MEMELIHARA DAN MENEMUKAN SURAT MASUK Dasar Hukum 1. UU No. No. 25 25 Tahun Tahun 2009 2009 tentang tentang Pelayanan Pelayanan Publik 2. SK Ketua Ketua MARI MARI No. No. 143/KMA 143/KMA/SK /SK/VI /VIII/ II/200 2007 7 tentang tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan Keterkaitan : SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar

Peringatan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak Buku Surat Masuk dapat dikontrol Pelaksana NO AKTIVITAS Petugas Kasubbag Kabag Sekretaris Panitera Ketua

Pelaksana 1

2

3

4

5

6

7

8

TU

/Panmud

Menerima, membu ka dan membaca isi surat masuk (terma suk email, website, faximile) Memilah lah, mencatat dan memberi nomor surat masuk masuk Menyerahkan surat kepada Kabag/Panmud, Panitera / Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PTA Mencatat dan meneruskannya kepada Ketua PTA untuk memberikan disposisi Mencatat dan meneruskan kepada Panitera / Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PTA Mencatat dan meneruskan kepada Sek / Paniter anitera a untuk untuk meneruskan disp osisi ke Kabag Kabag Mencatat dan meneruskan kepada Ka subbag/Panmud ber dasarkan lembar dis posisi Ketua PTA Mengarsipk ipkan su surat dan menyimpan kartu kendali kuning

JUMLAH


PTA

Mutu Baku


Waktu

Output

Surat, Email, Faximile, PC, Jaringan Internet

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Lembar Disposisi, Buku kendali, Buku Register Surat Masuk

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Lembar Disposisi

15 menit

Rencanatindak t indak menga rahkan surat

Surat, Buku Register 15 Surat Masuk, menit Lembar Disposisi





Sampai-nya surat kepada pengelo-la surat

Surat, Lembar Disposisi

15 menit

Sampai-nya surat kepada pengelo-la surat

Surat, Kartu Kendali

15 menit

Tersimpannya surat masuk dengan baik

100 Menit



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tang Tangga gall Revi Revisi si Tanggal Efektif Disahkan Disahkan oleh oleh

W16- A/ A/SOP /TU.07 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadilan ilan Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya


SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) Dasar Hukum 1. UU No. 25 Tahun Tahun 2009 2009 tentang tentang Pelayana Pelayanan n Publik Publik 2. SK Ketua Ketua MARI No. 143/KMA/ 143/KMA/SK/VI SK/VIII/2 II/2007 007 tentang tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, menerima, mencatat, mencatat, mengelompoka mengelompokan, n, mengarahkan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Mencatat Mencatat,, mengarsipk mengarsipkan an dan mengirim mengirim surat keluar Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

NO

Petugas Pelaksana

AKTIVITAS


Peralatan/Perlengkapan : Agenda Surat Pencatatan dan Pendataan Lembar Pengantar

Pelaksana Kasubbag TU

Mutu Baku Pejabat Penerima


Waktu

Output

1

2

Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat yang diterima

Surat

5 menit

Mengetahui kondisi surat

Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat

Surat

5 menit

Diterimanya surat tersebut

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Tercatatnya surat

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Diterimanya surat tersebut

5 menit

Diterimanya Lembar Pengantar Surat

5 menit

Tertibnya administras i persuratan

3

Mencatat pada lembar pengantar nomor dan asal surat

4

Menyampaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat yang berhak menerima

5

6

Menerima kembali lembar pengantar yang telah diparaf oleh Pejabat yang berhak menerima Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal

JUMLAH

Surat, Lembar Pengantar yang telah diparaf Lembar Pengantar yang telah diparaf

30 Menit






SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR Dasar Hukum 1. UU No. 25 25 Tahun 2009 2009 tentang tentang Pelayanan Pelayanan Publik Publik 2. SK Ketua Ketua MARI MARI No. No. 143/KMA 143/KMA/SK/V /SK/VIII/2 III/2007 007 tentan tentang g Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan Keterkaitan : 1. SOP menerima menerima,, mencatat mencatat,, mengelo mengelompokan mpokan,, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Pengu Pengurus rusan an surat surat tertu tertutup tup (raha (rahasia) sia) Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

N O

AKTIVITAS

Petugas Pelaksana

Kasubbag/ Panmud


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat.

Pencatatan dan Pendataan Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi

Pelaksana Kabag Wapan

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris

Ketua PTA


Waktu

Output

1

Menerima disposisi konsep surat keluar

Memo/Nota/ Catatan

5 menit

Memahami isi surat

2

Meneruskan dispo sisi ke Sub. Bagian / Panmud

Memo/Nota/ Catatan

5 menit

Sampainya konsep surat

3

Meneruskan konsep surat ke Wapan/Sekretrais untuk dikoreksi dan diparaf

Konsep surat

5 menit

Memahami isi surat

Meneruskan konsep surat ke Panitera/Sekretari s untuk dikoreksi dan diparaf

Konsep surat

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Agenda Surat Keluar

5 menit

Tercatatnya surat tersebut

Meneruskan surat ke Ketua untuk diperiksa dan ditanda tangani

Surat

5 menit

Memahami isi surat

7

Memasukkan surat ke amplop

Surat, Amplop

5 Menit

Surat siap untuk dikirim

8

Mengirim surat ke alamat tujuan

Surat, Amplop

480 Menit

Terkirimnya surat ke alamat tujuan

Bukti Pengiriman

10 Menit

Tertibnya pengadminis trasian surat

4

5

6

9

Mencatat dan memberikan Penomoran Surat Keluar

Ya

tidak

Mengarsipkan retr retro o surat surat kelu keluar ar

JJUMLAH


525 Menit



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tang Tangga gall Revi Revisi si Tanggal Efektif Disahkan Disahkan oleh

W16-A/SOP /TU.09 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengadi Pengadilan lan Tinggi Tinggi Agama Agama Palan Palangka gka Raya Raya


SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI Dasar Hukum 1. Peraturan Peraturan Pem Pemerintah erintah Repub Republik lik Indon Indonesia esia Nom Nomor 6 Tahun Tahun 2006 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nom Nomor : 96/PM 96/PMK.06/2007 K.06/2007 Tangg Tanggal al 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PM 50/PMK.06/2014 K.06/2014 tentang Tata Cara Cara Pelaksana Pelaksanaan an Penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali

NO

Menerima Menerima permo permohonan honan panitia paniti a penghapusan

2

Mengajukan Mengajukan penerbitan penerbitan SK Panitia Penghapusan Penghapusan

3

Memeriksa barang yang akan dihapus

5

6 7 8 9

10

11

12

13

S1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan SIMAK BMN

Pelaksana Petugas Panitia Pelaksana

AKTIVITAS

1

4

Kualifikasi Pelaksana

Membuat surat permohonan penaksiran bangunan kepada Dinas PU (Cipta Karya)/KPKNL Mendampingi Pertugas PU/KPNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN

Tidak

Waktu

Output

Referensi penunjang

2.400 Menit

Berkas permohonan panitia penghapusan

Referensi penunjang Laporan Kondisi Barang Laporan kondisi barang

2.400 Menit 1.440 Menit 480 Menit

Terbitnya SK Panitia Daftar barang yang akan di hapus Surat permohonan penaksiran

Barang Milik Negara

1.440 Menit

Laporan kondisi barang

480 Menit

Foto-foto gedung yang dihapus dan Laporan BMN

Barang yang akan dihapus dan Apl Aplika ikasi SIMAK BMN Berkas yang disyaratkan Berkas Penghapusan BMN

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus Menerima permohonan peng hapusan BMN dari Pengadil Pengadilan an Agama Agama Tingkat Tingkat pertam pert ama a Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dihapus dari pengadilan pengadilan Agama tingkat pertama pertama yang mengajukan


480 Menit 2.400 Menit

Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanyaberkas permohonan penghapusan

Berkas yang disyaratkan

960 Menit

Terkumpulnya berkas permohonan

Lampiran surat permohonan

3.360 Menit

Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

9.600 Menit

Surat Permohonan SK Penghapusan

SKPenghapusan

2.400 Menit

Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan

SKPenghapusan dan lampirannya

10 menit

Tersimpannya TersimpannyaSK SK Penghapusan

Ya

Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKNsetempat setempat Membuat usul permohonan penghapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Ag Agama tin tingkat kat perta rtama yang mengajuka jukan n penghapusan Mencatat permohonan penghapusan

JUMLAH


27.850 Menit


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tang Tangga gall Revi Revisi si Tanggal Efektif Disahka Disahkan n oleh oleh

W16-A/SOP /T /TU.10 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadilan ilan Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya Raya



SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR Dasar Hukum 1. Peraturan Peraturan Pem Pemerintah erintah Repub Republik lik Indon Indonesia esia Nom Nomor 6 Tahun Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara/Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah diubah dan ditambah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PM 50/PMK.06/2014 K.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan

NO


SIMAK BMN


AKTIVITAS Menerima permohonan Panitia penghapusan

1 2

Mengajukan penerbitan SK Pani tia Penghapusan

3

Mengin nginve vent ntar aris isir ir ba baran rang ya yang aka akan n dih diha apus pus

4 5

6

7

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan penghapusan tidak tidak menganggu menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

8

Menerima permohonan penghapusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama

9

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan


Output

Referensi penunjang

2.400 Menit

Berkas permo-honan permo-honan panitia penghapusan

Referensi penunjang Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus

2.400 Menit

Terbitnya SK Panitia

Kondisi barang Berkas yang disyaratkan Berkas Penghapusan BMN

1.440 Menit 2.400 Menit

Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang

960.00 Menit

Foto-foto BMN yang akan dihapus

480 Menit

Surat pernyataan dan laporan BMN

480 Menit

Terkumpulnya Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanya berkas permohonan penghapusan

2.400 Menit

Tidak Berkas yang disyaratkan

960 Menit

Terkumpulnya Terkumpulnya berkas permohonan


3.360 Menit


9.600 Menit


Ya

10

Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKNsetempat setempat

11

Membuat usul permohonan penghapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN


12

Mengirimkan Mengirimkan SK Penghapusan BMN BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan

SK Penghapusan

13

Waktu

Mencatat permohonan penghapusan

SK Penghapusan dan lampirannya JUMLAH


2.400 Menit

10 menit 29.290 Menit

Sampainya SK Penghapusan Penghapusan ke satker yang mengajukan Tersimpannya SK Penghapusan




W16- A/ A/SOP /TU.11 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadilan ilan Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya


SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR Dasar Hukum 1. Peraturan Peraturan Pem Pemerintah Republik Republik Indonesia Nom Nomor 6 Tahun 2006 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nom Nomor : 96/PM 96/PMK.06/2007 K.06/2007 Tangg Tanggal al 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Milik Negara 3. PMK RI Nom Nomor 450/PMK.07/2006 K.07/2006 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Keuangan Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut

NO

1

AKTIVITAS


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan SIMAK BMN


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang

Menerima Menerima permohonan panitia paniti a penghapusan

Waktu

Output

2.400 Menit

2

Menga engaju juka kan n pen pener erbit bitan an SK Panitia anitia Pengh enghap apus usan an

Referensi penunjang

2.400 Menit

Terbitnya SK

3

Mengin nginve vent ntar aris isir ir ba baran rang ya yang aka akan n dih diha apus pus


1.440 Menit

Daftar barang yang akan di hapus

4

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus

Barang Milik Negara

2.400 Menit


5

Melaku elakuka kan n pem pemotre otreta tan n BMN yang yang akan akan dihap dihapus us

Barang yang akan dihapus

960 Menit

Foto-foto BMN yang akan dihapus

6

Membu Membuat at surat permohonan permohonan penilaian penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan / KPKNL

Berkas penghapusan

1.440 Menit

Surat permohonan penilaian

7

Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan / KPKNL

Barang Milik ilik Negara

3 hari

Laporan kondisi isi barang

8

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus

Barang Milik Negara

2.400 Menit


Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan penghapusan tidak tidak menganggu menganggu kelancaran opera sional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang

9

480 Menit

Suratpernyataan dan laporan laporan BMN

10

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus


480 Menit


11

Menerima permohonan pengha pusan pusan BMNdari Pengadilan Pengadilan Agama Tingkat Tingkat pertama pertama

12

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan BMN

13

Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat

Tidak Ya

Berkas Pengha nghapu pusa san n BMN

Tidak

2.4 2.400 Menit

Diterimanya berkas permohonan penghapusan


1.440 Menit



3.360 Menit


Ya

14

Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN


9.600 Menit


SK Penghapusan

15

Mengirimkan Mengirimkan SKPenghapusan BMN ke Pengadilan Pengadilan Ag Agama tin tingkat kat perta rtama yang mengajuk jukan penghapusan

2.400 Menit

Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan

SKPenghapusan dan lampirannya

10 menit enit

Ters Tersim impa pann nnya ya SK Penghapusan

16

Menca encata tatt perm permohon ohonan an peng pengha hapu pusa san n

JUMLAH


35.050 Menit

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA PALANGKA RAYA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tang Tangga gall Revi Revisi si Tanggal Efektif Disahka Disahkan n oleh oleh

W16- A/ A/SOP /TU. 12 12 1 Januari Januari 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengadil Pengadilan an Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya


SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum 1. Peraturan Peraturan Pem Pemerintah erintah Repub Republik lik Indonesia Nom Nomor 6 Tahun Tahun 2006 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 K.06/2007 Tang Tanggal gal 4 Septem September 2007 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Milik Negara 3. PMK RI Nomor 29/PM 29/PMK.06/2010 K.06/2010 tentang Penggolonga enggolongan n dan dan Kodefikasi BMN 4. PMK RI Nomor : 102 Tahu Tahun n 2009 2009 dan Peraturan Peraturan Dirjen Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan : 1. SOP SOP Pengajuan Pengajuan Permohon Permohonan an Penghapu Penghapusan san BMNBangunan Bangunan yang akan dibagun kembali 2. SOP Penga Pengajuan juan Permo Permohon honan an Pengha Penghapusa pusan n BMN berupa berupa peralatan peralatan kantor/meubelair 3. SOP Penga Pengajuan juan Perm Permohon ohonan an Pengha Penghapusa pusan n BMN berupa berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatau enatausah sahaa aan n Bara Barang ng Milik Nega Negara ra Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang yang telah ada SK penghapusan tidak bisa dikeluarkan dari BMN Pelaksana Petugas NO AKTIVITAS Panitia Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana Pelaksana

S1


Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.

Pencatatan dan Pendataan SIMAK BMN Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Refere feren nsi Pe Penunjan jang

2.40 .400 Menit

SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual

Berka rkas Penghapusan

480 Menit

Terhimpun berkas penghapusan

SK Panitia, SK Penghapusan, berkas Penghapusan

1.440 Menit

Surat permohonan lelang

Mengumumkan lelang Barang Milik Negara.

Penetapan waktu lelang dari KPKNL

2.400 Menit

Pengumuman lelang BMN

5

Pelel elela anga ngan Bar Baran ang g Milik Milik Ne Negara gara

Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan

480 Menit

Risalah lelang, bukti setor hasil lelang

6

Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Ag Agung RI

Risalah lelang, bukti setor, hasil lelang, SK Panitia, daftar barang yang di lelang

1.440 Menit

Laporan hasil pelelangan

Mengarsipkan Mengarsipkan hasil pelelangan

Risalah lelang dan lampiran

10 menit

Tersimpannya risalah lelang dan lampirannya

1

Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual

2

Menghimpun penghapusan

3

Mengajukan permohonan lelang ke KPKNL setempat

4

7

dokumen

waktu

JUMLAH


8.650 Menit






SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum 1. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Indonesia Nom Nomor 6Tah 6 Tahun un 2006 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI RI Nomor : 96/PMK.06 96/PMK.06/2007 /2007 Tangg Tanggal al 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Milik Negara 3. PMK RI RI Nomor : 102 Tahun Tahun 2009 dan dan Peraturan Peraturan Dirj Dirjen en KNNomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Rekonsiliasi BMNDalam NDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan : 1. SOP penga pengadaa daan n Baran Barang/Ja g/Jasa sa 2. SOP melakukan elakukan penatausa penatausahaan haan,, pendistribusian pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan 3. SOP pengajua pengajuan n permoho permohonan nan pengh penghapusa apusan n barang barang mili milik k negara negara berupa bangunan yang akan dibangun dibangun kembali kembali 4. SOP pengajuan pengajuan permo permohona honan n penghapu penghapusan san BM BMN berupa berupa peralatan kantor/meubelair 5. SOP pengajua pengajuan n permoho permohonan nan pengh penghapusa apusan n BMN berupa berupa kendaraan dinas bermotor 6. SOP pelelangan pelelangan BMN tindaklanjut dari penghap penghapusan usan 7. Sop Rekonsiliasi Rekonsiliasi Laporan Laporan Keua Keuangan ngan Bulanan Bulanan Ke KPPN KPPN Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi Pelaksana NO AKTIVITAS Petugas KPKNL Pelaksana Menghimpun data awal 1

2

3

4

5

Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, pengha pusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN Memberi kode register dan label kode register barang inventaris Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN Membuat DBR, DBL dan KIB

Kualifikasi Pelaksana Pelaksana

SI


Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan SIMAK BMN Mutu Baku Kasubbag

Persyaratan/ Perlengkapan BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah

Waktu

Output

60 menit

Terkumpulnya dokumen data dukung

Ap Aplika likasi SIMAK BMN dan data sumber

60 menit

Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK BMN

Data barang dari SIMAK BMN

60 menit

Label kode register BMN

Barang BarangM Milik ili k Negara Negara

4.800 Menit


AD ADK SIMAK BMN

2.400 Menit

DBR, DBL, dan KIB

AD ADK SIMAK BMN

30 menit

Data SIMAK SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi

AD ADK Kirim irimbulan lanan SIMAK BMN

60 Menit

BA Rekonsiliasi internal

AD ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA

60 Menit

Terkirimnya data SIMAK BMN ke Ap Aplika likasi Komdanas

Tidak

6

7

8

Mengirimkan dan merekon siliasi AD ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan

Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta serta BA Akurasi data Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan

Ya

9

10

SIMAK BMN menerima enerima data kirim kirim dari Aplikasi persedian setiap semester

AD ADK aplika likas si persediaan

Mengirimkan dan merekon siliasi AD ADK SIM SIMAK BM BMN ke ke KP KPKNL set setia iap p semester

Tidak Ya

11

12

13

14

15

Mengiri Mengirimkan mkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA 005.01 dan DIPA 005.04 Menyampaikan Laporan Laporan Kua sa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi kondi si barang Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsili Rekonsiliasi asi untuk DIPA 005.01 005.01 dan 005.04

JUMLAH


AD ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi denganSA dengan SAKPA KPA Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL AD ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA dan KPKNL Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

15 menit

Diterimanya data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN

1.440 Menit

Data SIMAK SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL

3 jam

Terkirimn Terkiri mnya ya ADK SIMAK semesteran ke korwil

4.800 Menit

Tercetaknya LKPB, Neraca, CRBM CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

300 menit

Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang

480 Menit

laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid

30 Menit

Semua Laporan terarsipkan

10.275 Menit




W16- A/ A/SOP /TU.14 1 Januar Januarii 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadilan ilan Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya


SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERA SEMESTERAN N DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA NEGARA Dasar Hukum

Kualifi kasi Pelaksana

PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013

S1

Keterkaitan :


SOP Penatausahaan BMN

Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I

SIMAK BMN

NO

AKTIVITAS

Pelaksana Petugas Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku

Kabag

Menghimpun data awal

1

2

Menguploade dokumen, mengirim ke SIMAN, merekon satker ke KPKNL, mengirim ADK ke Aplikasi Komdanas

Sekretaris


Waktu

Output

LKPB, Neraca, Laporan Laporan CRBMN, SIMAK BMN

960 Menit

Terkumpulnya data dukung

Dokumen SIMAK BMN

1.440 Menit Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN DIPA 005.01 dan DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN

3

Mendownload laporan BMN dari aplikasi KOMDANAS

Apl Aplika ikasi KOMDANAS

30 menit

4

Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload

File draf Laporan BMN dan CRBMN

1.920 Menit

5

Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN untuk DIPA 005.01 dan 005.04

File draf Laporan BMN dan CRMBN

60 Menit

6

Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung

Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN

480 Menit

7

Mmperb perbaik aikii dan dan mence enceta tak k Laporan BMN dan CRBMN CRBMN final final (yang telah diperiksa)

Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa

120 Menit

Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN final

8

Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan

Laporan BMN dan CRBMN final final

480 Menit

Laporan BMN telah ditandatangani

Tida idak

Ya

Ya

Tidak

9

BMN dan CRBMN beserta beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL

Laporan BMN dan CRBMN final final beserta data dukungnya dukungnyabaik baik softcopy maupun hard copy

960 Menit

10

Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil korwil dan KPKNL

Softcopy laporan BMN dan CRBMN

480 Menit

JUMLAH


6.960 Menit

Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tang Tangga gall Revi Revisi si Tanggal Efektif Disahkan Disahkan oleh



W16-A/SOP /T /TU. 15 15 1 Januari Januari 2016 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengadi Pengadilan lan Tingg Tinggii Agama Agama Palan Palangka gka Raya Raya


SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KOORDINATOR WILAYAH UNTUK DIPA 005.04 SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum


PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013

S1

Keterkaitan :


SOP Penatausahaan BMN

Laptop, jaringan internet dan buku -buku referensi

Peringatan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I

SIMAK BMN

Pelaksana

NO

AKTIVITAS

Petugas Pelaksana

Kasubbag

Sekretaris

Mutu Baku DJKN

Menghimpun Menghimpun data awal 1

2

Menerima data SIMAK BMN DIPA 005.04 dari satker se kal-teng

3

Upload dokumen ke Aplikasi SIMAN dan merekonsi liasi data SIMAK BMN wilayah ke DJKN


Waktu

Output

Laporan BMN, BA Rekonsiliasi internal, BA rekonsiliasi KPKNL, ADK SIMAK BMN DIPA 005.04 Se Kalteng

2.400 Menit

Terkumpulnya data dukung

ADK SIMAK BMN 005.04 se Kalbar

30 menit

Diterimanya data kirim simak bmn satker se kalbar pada SIMAK BMN wilayah

ADK SIMAK BMN Wilayah

1.920 Menit

BA Rekonsiliasi SIMAK BMN Wilayah

Tidak

Ya

4

Mengirimkan data SIMAK BMN wilayah ke Aplikasi Komdanas

ADK SIMAK BMN Wilayah

30 menit

5

Mendownload laporan BMN UAPPB-W dari aplikasi KOMDANAS

Aplikasi KOMDANAS

15 menit

6

Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload

File draf Laporan BMN dan CRBMN

960 Menit

7

Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN CRBMN UAPP UAPPB B -W DIPA DIPA 005.04

File draf Laporan BMN dan CRMBN

60 Menit

8

Memeriksa konsep Lapo ran BMN dan CRBMN UAPPB-W beserta lam pirannya

Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN

Tidak

Tidak Ya

Teruploadnya data SIMAK BMN tingkat Wilayah di Aplikasi Komdanas Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W

480 Menit

Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W

Ya

9

Memperbaiki dan mence tak Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final (yang telah diperiksa) dan data dukungnya

Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa

120 Menit

Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final beserta lampirannya

10

Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan

Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final

480 Menit

Laporan Laporan BMN UAPPB-W telah ditandatangani

11

12

Menyerahkan laporan BMN dan dan CRBMN CRBMN UAPPB UAPPB W beserta lampirannya ke bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan Keuang an tingkat wilayah

Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy

15 menit

Mengirim laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W ke eselon 1

Laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W beserta lampirannya dan ADK SIMAK BMN tingkat wilayah

1.440 Menit

JUMLAH


7.950 Menit

Laporan BMN dan CRBMN final beserta lampirannya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN tingkat wilayah beserta lampirannya




W16- A/ A/SOP /TU.16 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadilan ilan Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya


SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMAN Dasar Hukum


1. Peratu Peraturan ran Peme Pemerin rintah tah RI Nomo Nomorr 6 Tahun Tahun 2006 2006 tent tentang ang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor Nomor : 96/PMK.0 96/PMK.06/200 6/2007 7 Tanggal Tanggal 4 Septem September ber 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Peraturan Bersama Bersama Menteri Menteri Keuangan Keuangan Nomor Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah

S1

Keterkaitan :


SOP Penatausahaan Barang Milik Negara


Peringatan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada identifikasi dan pendataan BMN

Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN

Mutu Baku

NO

AKTIVITAS Menginventarisir tanah mendata tanah yang ada

Petugas Pelaksana

Kasubbag

Mengentri data aplikasi Simantap

3

Waktu

Output

Sertifikat Tanah

30 menit

Terinventarisny a data tanah yang ada

Sertifikat tanah

120 Menit

Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

ADK Simantap

15 menit

4

Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1.440 Menit

5

Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil


480 Menit


15 menit

6

Mengarsipkan identifikasi dan sertifikasi

tanah


dan

1

2

Sekretaris

ke

Laporan monitoring

JUMLAH


2.100 Menit

Terinputnya data-data tanah kedalam aplikasi Simantap Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

Semua laporan terarsipkan




W16- A/ A/SOP /TU.17 1 Januari Januari 2016 26 Okto Oktobe berr 2016 2016 26 Oktober Oktober 2016 Ketua Ketua Pengad Pengadilan ilan Tinggi Tinggi Agama Agama Palangka Palangka Raya


SOP PENGAWASAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIA PENGENDALIAN N BMN Dasar Hukum


1.

S1

Peraturan Peraturan Pem Pemerintah RI RI Nomor 6 Tahun Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 K.06/2007 Tang Tanggal gal 4 Septem September 2007 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Milik Negara 3. PMK RI RI Nomor 244/PM 244/PMK.06/2012 K.06/2012 tangga tanggall 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOPPenggunaan Rumah Negara 3. SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan Kendaraan Dinas 4. SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi

Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan Laporan pengawasan dan pengendalian

Pelaksana

NO

AKTIVITAS

1

Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

2

Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan,penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

Petugas Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris


Waktu

Output

SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya

120 Menit

Terhimpunnya data-data sumber

Himpunan data sumber

1.440 Menit

Hasil dari pemantauan

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

7.200 Menit

Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian

Hasil pemantauan dan hasil penertiban

480 Menit


480 Menit

Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

15 menit

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan

Ya

Tidak

3

4

5

6

Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtangan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang



JUMLAH


9.735 Menit






SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum


Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan

S1

Keterkaitan :


SOP penatausahaan BMN


Peringatan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan

Buku Ekspedisi

NO

Pelaksana Petugas Kasubag Pelaksana

AKTIVITAS

Mutu Baku


Waktu

Output

Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan yang lama jika ada

15 menit

Terhimpunnya datadata sumber

Data-data sumber

30 menit

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

60Men it

4

Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi

15 menit

5

Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

120 Menit

6

Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan

300 Menit

7

Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah telah diparaf dan ditandatangan

15 Menit

1

2

3

Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas

Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas Menyerahkan konsep surat penun jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi

JUMLAH


495 Menit

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan yang bersangkutan Surat penunjukan penggunaan terarsipkan





Drs. H. SARIF USMAN, USMAN, SH.,MH, NIP. 19541222 198203 1 001

SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA Dasar Hukum


1. Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomo Nomorr 40 Tahun 1994 1994 tentang tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Ata Atas s Peratu ratura ran n Pemerin rintah tah RI Nomor 40 Tahun 1994 ten tentan tang Rumah Negara 2. Permen PU PU Nomor omor 22/PRT/M/2008 22/PRT/M/2008 tentang Pedom Pedoman an Teknis Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 3. Surat Surat keputus keputusan an Men Menteri teri Permukiman dan dan Prasara Prasarana na Wilayah Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara Keterkaitan : 1. SOP penatausahaan BMN 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP

S1

NO

Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan Buku Ekspedisi

Pelaksana Petugas Kasubag Pelaksana

AKTIVITAS Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara

1


Waktu

Output

Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada

60 Menit

Terhimpunnya data-data sumber

2

Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan

Data-d ta-da ata sumber

20 menit

3

Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

Data-d ta-da ata sumber

10 menit

4

Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi

Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

120 Menit

5

Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara

Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara yang telah terkoreksi

30 menit

Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

6

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

Surat Izin penghuni penghuni rumah negara

120 Menit

Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan

7

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara

60 Menit

Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada yang bersangkutan dan Ketentuan penghuni rumah negara telah disanggupi

8

Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disang gupi oleh pemegang surat izin penghuni

15 Menit

Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan

9

Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas

Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimp pi mpinan inan

15 Menit

Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumahtelah rumahtelah diserahkan diserahkan kepada pemegang rumah dinas

10

Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP

Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

15 menit

Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan di serahkan kepada kepada PDG

Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah negara

15 Menit

Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan

11

Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara

JUMLAH


Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangandan Ketentuan penghuni rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara

480 Menit

Besaran uang sewa per bulan Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah dikoreksi






SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN Dasar Dasar Hukum Hukum


1.

Peraturan Peraturan Pemerin Pemerintah tah Republ Republik ik Indonesi Indonesia a Nomor Nomor 6 Tahun Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor Nomor : 96/P 96/PMK. MK.06/ 06/200 2007 7 Tanggal Tanggal 4 Septe Septembe mberr 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Surat BUA BUA MARI MARI Nomor Nomor 80/BUA 80/BUA/PL.0 /PL.02/III/ 2/III/2012 2012 tentang tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Teknis Penetap Penetapan an Status Status Penggun Penggunaan aan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan

S1

Keterkaitan :


1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN

Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi

Peringatan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas

SIMAK BMN

Pelaksana

NO

AKTIVITAS

Petugas Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku KPKNL/Kanwil DJKN/ BUA


Waktu

Output

1

Menginvent Menginventarisir arisir barang yang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA

Data BMN

1.440 Menit

Daftar Barang yang akan dibuat PSP nya

2

Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama

Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN

2.400 Menit

Diterimany a berkas pengajuan PSP BMN

Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN

480 Menit

Lengkapny a berkas pengajuan PSP BMN

Berkas PSP BMN

120 Menit

Berkas pengajuan PSP BMN

5

Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL / DJKN / BUA sesuai dengan besarannya

Berkas usulan lengkap

960 Menit

Terkirimny a berkas pengajuan PSP BMN

6

Proses penerbitan SK PSP BMN di KPKNL/DJKN/BUA

Berkas pengajuan PSP

11.520 Menit

SK PSP BMN

7

Menerima SK KPKNL/DJKN/BUA

SK PSP PSP BMN

120 Menit

8

Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama

SK PSP BMN

480 Menit

Kondisi barang

15 menit

3

4

9

Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan

PSP

dari

Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit

JUMLAH


17.535 Menit

Diterimany a SK PSP BMN Terkirimny a SK PSP BMN Tersimpan nya berkas berkas dan SK PSP BMN

Nomor SOP Tang Tangga gall Pem Pembu buat atan an Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disa Disahk hkan an oleh oleh


W16-A/SOP /TU.21 1 Janu Januar arii 201 2016 6 26 Oktober 20 2016 26 Oktober 2 01 016 Ketu Ketua a Peng Pengad adil ilan an Ting Tinggi gi Aga Agama Pala Palang ngka ka Raya Raya

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya Telp. 0536 3222837 Drs. H. SARIF USMAN, SH.,MH, NIP. 19541222 198203 1 001

SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI Dasar Hukum 1. Peraturan Peraturan Pemeri Pemerintah ntah Republ Republik ik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI RI Nomor : 96/PM 96/PMK.06/ K.06/2007 2007 Tangga Tanggall 4 September September 2007 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan SIMAK BMN dan Aplikasi GPP

Pelaksana NO

1

AKTIVITAS

2

3

Membentuk tim pe meriksa barang hilang

5

6

7

Kasubbag

Tim Pemeriksa

8

9

Mengarsipkan se mua berkas lapor an kehilangan BMN dan tindak tindak lanjutnya lanjutnya

Waktu

Output

480 Menit

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan BAP dari kepolisian gambar/ denah kejadian perkara (TKP)

480 Menit

Diketahuinya informasi barang hilang

480 Menit

Terbentuknya tim pemeriksa barang hilang

Berkas laporan barang hilang

480 Menit

Berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim pemeriksa


2.400 Menit

Hasil taksiran harga atas barang yang hilang


11.520 Menit

Tim pemeriksa dari MA-RI mendatangi TKP


1.440 Menit

BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MARI

STPL, BAP, gambar denah dari kepolisian, surat pernyataan bertanggung jaw jawab dari pemegang barang Informasi barang hilang beserta berkas laporan hilang

Tim pemeriksa me lakukan pemerik saan terhadap pe megang barang Mengajukan per mohonan taksiran harga atas barang yang hilang ke dinas Pendapatan Daerah Unit Pela yanan Pendapatan Daerah Melaporkan kehi langan barang ke Sekretaris Mah kamah Ag Agung RI sela selaku ku Ketua Tim Penyelesaian Keru gian Negara Negara Tim Pemeriksa dari MA-RI memerik erik sa pemegang ba rang yang hilang Menindaklanjuti BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI

Persyaratan/ Perlengkapan Surat penunjukan, berkas persyaratan lainnya

Membuat laporan ke kantor polisi

Membuat surat la poran kehilangan barang dari peme gang barang kepa da ketua penga dilan

4

Pemegang barang

Mutu Baku Tim Pemeriksa dari MA-RI

BA pemeriksaan dari tim pemeriksa MAMA RI Semua berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tinda tindak k lanjutnya JUMLAH

Keterangan Keterangan : Waktu Penyelesaia Penyelesaian n 480 Jam 15 Menit

11.520 Menit 60 Menit

28.815 Menit

Terlaksana-nya tindak lanjut dari BA pemeriksaan tim pemeriksa MA - RI Tersimpannya berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tinda tindak k lanjutnya


Nomor SOP Tang Tangga gall Pem Pembu buat atan an Tanggal Re Revisi Tanggal Efektif Disa Disahk hkan an oleh oleh



SOP PENATAAN PENATAAN BUKU-BUKU PERPUSTA PERPUSTAKAAN KAAN Dasar Hukum


UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

S1

Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senayan (Aplikasi Perrpustakaan)


Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sulitnya mencari buku yang dibutuhkan


NO

1

2

3

4

5

Peralatan computer, jaringan internet dan bukubuku referensi, katalog

Buku Induk Perpustakaan

Mutu Baku Operator Peminjam Buku Perpustakaan Perpustakaan

AKTIVITAS

Menyelenggarakan, menerima dan mencatat Buku Induk Register

Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senayan Membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama penga-rang, tahun penerbitan

Memberi label buku sesuai dengan pedoman penataan perpustakaan dan membuat nomor kode, dan barcode Memasukkan buku ke lemari perpustakaan sesuai dengan kode klasifikaisi

JUMLAH



Waktu

Output

Buku-buku

30 menit

Tercatatnya sebuah buku dalam BIR

Buku-buku

30 menit

Tersimpannya data buku di Aplikasi Senayan

Buku-buku

30 menit

Disusunnya daftar buku pustaka dalam BIR dan Aplikasi Senayan

Buku-buku, label buku

40 menit

Disusunnya label buku sesuai kode yang ada

30 menit

Tersusunnya buku sesuai dengan jenisnya

Buku-buku, lemari

160 Menit





SOP PEMINJAMA PEMINJAMAN N BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum


UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

S1

Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan bukubuku referensi, katalog

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

Pencatatan dan Pendataan Aplikasi Perpustakaan

NO

1

2

3

4

Mutu Baku Operator Kasubag Perpustakaa

AKTIVITAS

Menerima peminjaman buku.


Waktu

Buku Pustaka

15 menit

Tersedianya Buku

Buku Register dan buku pinjaman

30 menit

Tertibnya administrasi peminjaman

Buku uku – buku buku perpustakaan

30 menit

Tertibnya peminjaman

Buku pinjaman dan pengembalian

30 menit

Tertibnya pengembalia n buku perpustakaan

permohonan

Mencatat peminjaman ke dalam buku register pemin-jaman dan aplikasi senayan Menyiapkan dan menyerahkan buku kepada peminjam Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senayan JUMLAH


105 Menit

Output




Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya Telp. 0536 3222837 Drs. H. SARIF USMAN, SH.,MH, NIP. 19541222 19541222 198203 198203 1 001

SOP KEMANA KEMANAN N KANTOR KANTOR Dasar Hukum 1. Keputusan Keputusan Ketua Mahkam Mahkamah ah Agung Agung RI Nom Nomor: or: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Pengawasan; 2. Buku IV Keterkaitan : SOP Pelay layanan Pengamanan Kantor tor / Jaga Malam lam Peringatan Ap Apabila pengamanan kantor tor tera terab baika ikan dapat menimb imbulka lkan kerugian aset negara

NO

AKTIVITAS

1

Penetapan petugas keamanan kantor

2

Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas keamanan lingkun lingkungan gan kantor

3

4

5

6

PPK

Pelaksana Petugas Kasubag Keamanan TU

Petugas keamanan kantor melaksanakan keamanan kantor dengan menggunakan shift waktu yang sesuai dengan jadwal Petugas keamanan melaporkan ke Polsek diwilayah kerjanya apabila terjadi kecurian,kebakaran dan peristiwa gawat lainnya Penjaga Penjaga keamanan keamanan kantor melaporkan hasil kerjanya selama menjaga keamanan kanto kantorr kepa kepada da Kasu Kasubb bbag ag TU Kasu Kasuba bag g TU melapork elaporkan an hasil Penjagaan keamanan kantor kepada PPK


SLTA

Peralatan/Perlengkapan : Senter, ter, pentun tungan, da dan perle rlengkapan jag jaga malam lam lain lainn nya Pencatatan dan Pendataan Pelayanan Pengamanan Kantor / Jaga Malam

Mutu Baku Kepolis lisian ian

Persy rsyarata ratan n/ Perlengkapan SK Penetapan Petugas keamanan kantor SK Penetapan Petugas keamanan kantor dan Juklak

Waktu 480 Menit

Penjaga resmi ada SK

480 Menit

Juklah Jaga dilaksanak an

Daftar Jaga, senter, HT

480 Menit

Kegiatan

Buku Jaga

480 Menit

Terpenuhi Nya keamanan

480 Menit JUMLAH


Output

2.400 Menit

SOP KASUBAG RUMAH TANGGA.pdf

Recommend Documents