PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ “MEJORAMIENTO DE LOS LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ -PUNO” -PUNO ”

ALCALDE: Prof. Prof. Faustino Mamani Pilco Pilco

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ÍNDICE PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN....................................................................... .......................................................................................................... .................................................. ............... 4 RESUMEN RESUMEN EJECUTIVO EJECUTIVO .................................................................. ...................................................................................................... ............................................. .........6 A.

Nombre de proyecto de inversión .................................................................. ................................................................................ .............. 6

B.

Objetivo del proyecto ................................................................... ................................................................................................... ................................6

C.

Balance oferta – oferta –demanda demanda de los bienes bienes o servicios servicios del PIP ......................................... ......................................... 6

D.

Análisis técnico del proyecto ................................................................... ........................................................................................ .....................7

E.

Costos del proyecto ..................................................................... ..................................................................................................... ................................8

F.

Beneficios del proyecto ...................................................................... ................................................................................................ .......................... 8

G.

Resultados de la evaluación social .................................................................. ................................................................................ ..............9

I.

Impacto ambiental.................................... ambiental....................................................................... .................................................................... ................................. 9

J.

Organización y gestión .................................................................. .................................................................................................. ................................9

K.

Plan de implementación ..................................................................... ............................................................................................. ........................10

L.

Marco lógico .................................................................... ........................................................................................................ ........................................... ....... 12

1

Aspectos generales .................................................................... ........................................................................................................ ...................................... 14

1.1

Nombre del proyecto .................................................................... .................................................................................................. ..............................14

1.1.1

Nombre ................................................................... ...................................................................................................... ................................................ ............. 14

1.1.2

Clasificador de Responsabilidad Responsabilidad Funcional Funcional ............................................................. .............................................................14

1.1.3

Ubicación geográfica ....................................................................... ............................................................................................... ........................14

1.2

Unidad Formuladora Formuladora y Unidad Ejecutora .................................................................. ....................................................................14

1.2.1

Unidad Formuladora ....................................................................... ............................................................................................... ........................14

1.2.2

Unidad Ejecutora ...................................................................... .................................................................................................... .............................. 15

1.3

Participación de las las entidades involucradas y de los los beneficiarios beneficiarios ...........................15

1.4

Marco de Referencia ..................................................................... ................................................................................................... .............................. 19

1.4.1

Antecedentes del proyecto .................................................................. ..................................................................................... ...................19

1.4.2

Lineamientos de política sectorial .................................................................... ........................................................................... ....... 19

1.4.3

Análisis de riesgo ...................................................................... .................................................................................................... ..............................23

1.4.4

Base legal ..................................................................... ......................................................................................................... ........................................... ....... 24

2

IDENTIFICACIÓN .................................................................. ...................................................................................................... ........................................... .......26 2.1

Diagnóstico de la situación actual .................................................................... ........................................................................... .......26

2.2

Definición del problema, causas y efectos ............................................................. ............................................................. 58

2.3

Objetivo del proyecto, medios y fines .................................................................... ...................................................................... 61

2.4

Determinación de las alternativas de solución ..................................................... ..................................................... 64


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ÍNDICE PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN....................................................................... .......................................................................................................... .................................................. ............... 4 RESUMEN RESUMEN EJECUTIVO EJECUTIVO .................................................................. ...................................................................................................... ............................................. .........6 A.

Nombre de proyecto de inversión .................................................................. ................................................................................ .............. 6

B.

Objetivo del proyecto ................................................................... ................................................................................................... ................................6

C.

Balance oferta – oferta –demanda demanda de los bienes bienes o servicios servicios del PIP ......................................... ......................................... 6

D.

Análisis técnico del proyecto ................................................................... ........................................................................................ .....................7

E.

Costos del proyecto ..................................................................... ..................................................................................................... ................................8

F.

Beneficios del proyecto ...................................................................... ................................................................................................ .......................... 8

G.

Resultados de la evaluación social .................................................................. ................................................................................ ..............9

I.

Impacto ambiental.................................... ambiental....................................................................... .................................................................... ................................. 9

J.

Organización y gestión .................................................................. .................................................................................................. ................................9

K.

Plan de implementación ..................................................................... ............................................................................................. ........................10

L.

Marco lógico .................................................................... ........................................................................................................ ........................................... ....... 12

1

Aspectos generales .................................................................... ........................................................................................................ ...................................... 14

1.1

Nombre del proyecto .................................................................... .................................................................................................. ..............................14

1.1.1

Nombre ................................................................... ...................................................................................................... ................................................ ............. 14

1.1.2

Clasificador de Responsabilidad Responsabilidad Funcional Funcional ............................................................. .............................................................14

1.1.3

Ubicación geográfica ....................................................................... ............................................................................................... ........................14

1.2

Unidad Formuladora Formuladora y Unidad Ejecutora .................................................................. ....................................................................14

1.2.1

Unidad Formuladora ....................................................................... ............................................................................................... ........................14

1.2.2

Unidad Ejecutora ...................................................................... .................................................................................................... .............................. 15

1.3

Participación de las las entidades involucradas y de los los beneficiarios beneficiarios ...........................15

1.4

Marco de Referencia ..................................................................... ................................................................................................... .............................. 19

1.4.1

Antecedentes del proyecto .................................................................. ..................................................................................... ...................19

1.4.2

Lineamientos de política sectorial .................................................................... ........................................................................... ....... 19

1.4.3

Análisis de riesgo ...................................................................... .................................................................................................... ..............................23

1.4.4

Base legal ..................................................................... ......................................................................................................... ........................................... ....... 24

2

IDENTIFICACIÓN .................................................................. ...................................................................................................... ........................................... .......26 2.1

Diagnóstico de la situación actual .................................................................... ........................................................................... .......26

2.2

Definición del problema, causas y efectos ............................................................. ............................................................. 58

2.3

Objetivo del proyecto, medios y fines .................................................................... ...................................................................... 61

2.4

Determinación de las alternativas de solución ..................................................... ..................................................... 64


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3

4

5

6

Formulación............................... Formulación .................................................................... ........................................................................ ................................................ ............. 68 3.1

Horizonte de evaluación ..................................................................... ........................................................................................ ................... 68

3.2

Proyección de la demanda ................................................................... ...................................................................................... ...................69

3.3

Análisis de la oferta.............................. oferta ................................................................... ................................................................... .............................. 73

3.4

Balance oferta – oferta –demanda demanda ................................................................... ...................................................................................... ...................74

3.5

Planteamiento técnico de las alternativas ............................................................. ............................................................. 75

3.6

Costos del Proyecto.............................. Proyecto................................................................... ................................................................... .............................. 79

Evaluación ...................................................................... ......................................................................................................... ................................................ .............88 4.1

Beneficios .................................................................... ........................................................................................................ ........................................... .......88

4.2

Análisis de costo efectividad ..................................................................... .................................................................................. .............88

4.3

Análisis de sensibilidad ................................................................... ........................................................................................... ........................97

4.4

Análisis de sostenibilidad .................................................................... ....................................................................................... ...................98

4.5

Evaluación de impacto ambiental .................................................................... ......................................................................... .....100

4.6

Selección de la alternativa de solución ................................................................. ................................................................. 101

4.7

Plan de implementación ...................................................................... ....................................................................................... ................. 101

4.8

Matriz de marco lógico ................................................................... ......................................................................................... ...................... 104

Conclusiones y recomendaciones ...................................................................... ................................................................................. ...........106 5.1

Conclusiones ...................................................................... ......................................................................................................... ...................................106

5.2

Recomendaciones ..................................................................... ................................................................................................. ............................107

Anexos ..................................................................... ......................................................................................................... ..................................................... ................. 109


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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ -PUNO”

PRESENTACIÓN

El presente Perfil de Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉ-PUNO”, ha sido elaborado en concordancia a la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N° 28522 y 28802, D.S. N° 1022007-EF, modificado D.S. Nº 038-2009-EF,R.D. Nº 002-2011- EF/63.01, R.D. Nº 002-2011EF/68.01, R.D. Nº 003-2011- EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que contempla los contenidos mínimos de los Proyectos de Inversión Pública. Y las disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Inversión Pública; en donde están contemplados los contenidos mínimos a nivel de perfil, así mismo son compatibles con los lineamientos de política del sector educativo en materia de inversiones. En su contexto general el Perfil de Proyecto consiste en el desarrollo de capítulos: tal como sigue: el Capítulo I: Aspectos Generales, que comprende el Nombre del Proyecto, Unidad Formuladora y Ejecutora, el análisis de la Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios y el Marco de Referencia sobre las cuales se enmarca el proyecto; el Capítulo II: Identificación, que comprende el Diagnóstico de la Situación Actual, Definición del Problema y sus Causas, Objetivos del Proyecto, y Alternativas de Solución; en el Capítulo III: se desarrolla la Formulación del proyecto que considera el Análisis de la Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Costos, Beneficios, en el Capítulo y en el Capítulo IV la Evaluación del Proyecto, considera la Evaluación Social, Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Selección de Alternativas, Organización y Gestión, Plan de Implementación y Matriz de Marco Lógico; Capítulo V: considera las Conclusiones y Recomendaciones y el Capítulo VI contiene los Anexos. El presente proyecto de inversión pública, se orienta a solucionar la problemática de infraestructura pedagógica y complementaria de las IES Agroindustrial de Acocollo, la misma que contribuirá a mejorar la calidad e igualdad del servicio educativo en beneficio de los estudiantes del centro poblado de Acocollo.

Huancané, Marzo del 2013

ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco

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RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre de proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉPUNO” B. Objetivo del proyecto BRINDAR ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ C. Balance oferta –demanda de los bienes o servicios del PIP Es así la demanda insatisfecha para la población escolar en el año 2014 es de 59, y en el 2023 la demanda no atendida llega 58 respectivamente. Para el balance de la oferta y demanda se detalla en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 34 BALANCE OFERTA- DEMANDA Grado

Brecha Demanda con Py

9

9

10

10

11

11

12

12

13

0

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0

0

0

0

Demanda No Atendida

-8

-8

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-10

-10

-11

-11

-12

-12

Demanda con Py

18

8

8

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0

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-10

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-59

-55

-52

-44

-46

-48

-50

-53

-55

-58

Demanda No Atendida Demanda con Py Segundo Oferta Optimizada

Tercero Oferta Optimizada Demanda No Atendida Demanda con Py Oferta Optimizada Demanda No Atendida Demanda con Py Quinto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8

Primero Oferta Optimizada

Cuarto

Demanda Efectiva no Atendida

Oferta Optimizada Demanda No Atendida

Total demanda no atendida

Elaboración: Propia del formulador responsable


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D. Análisis técnico del proyecto Alternativa I En la alternativa i se plantea las siguientes componentes como son: construcción de 05 aulas pedagógicas, construcción de 01 aulas de innovación, construcción de 01 ambiente de dirección (área administrativa), construcción de 01 cerco perimétrico (material ladrillo), construcción de 01 sistemas de saneamiento básico (02) módulos, construcción de 01 plataforma deportiva (grass sintético),

construcción de 01 ambiente de biblioteca,

implementación de aulas pedagógicas, implementación de aula de innovación, capacitación técnica y social docentes y APAFA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA AULA PEDAGOGICA: Se proyecta la construcción de 5 aulas pedagógicas de un piso, para albergar 30 alumnos. AULA 01: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 02: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 03: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 04: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 05: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA DE INNOVACION Comprende la construcción de 01 Aula de innovación de 56 m2 (6.25 x 8.95).

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA Construcción de 05 aulas pedagógicas, Construcción de 01 aulas de innovación, Construcción de 01 Ambiente de dirección (área administrativa), Construcción de 01 cerco perimétrico (material ladrillo), Construcción de 01 sistemas de saneamiento básico (02) módulos, Construcción de 01 plataforma deportiva (15X30 gass sintético), Construcción de 01 ambiente de biblioteca

ADECUADO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EDUCATIVA Implementación de aulas pedagógicas (módulos de mobiliario escolar), Implementación de aula de innovación (equipos de cómputo), Capacitación técnica y social docentes y APAFA


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E. Costos del proyecto CUADRO Nº 41 COSTO DE INVERSIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO Precio Costo Descripción Unidad Cantidad Unitario Privado A.-Infraestructura Pedagógica 353,403.43 Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Aula 5 57,067.59 285,337.95 Construcción de 01 Aula de Innovación Ambiente 1 68,065.48 68,065.48 B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria 973,598.53 Construcción de 01 Ambiente para dirección Ambiente 1 67,555.48 67,555.48 Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) ml 1 350,320.25 350,320.25 Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) m2 1 8,969.19 8,969.19 Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) m2 1 480,520.00 480,520.00 Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca Ambiente 1 66,233.61 66,233.61 C.-Equipamiento y Capacitación 1 35,700.00 Implementación de Aulas Pedagógicas Und. 1 11,170.00 11,170.00 implementación de Aula de Innovación Modulo 1 21,530.00 21,530.00 Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA Evento 1 3,000.00 3,000.00 D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) 1,362,701.96 E.-Gastos Generales (10%) 10% 136,270.20 F.-Expediente Técnico (1.5%) 1.5% 20,440.53 G.-Gastos de Supervisión (1.5%) 1.5% 20,440.53 H.-Gastos de Liquidación (0.5%) 0.5% 6,813.51 INVERSION TOTAL = D+F+G+H 1,546,666.72 ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

F. Beneficios del proyecto Los beneficios sociales cualitativos que se generaran por la intervención del proyecto son: 

Se brindará una mejor infraestructura educativa a los estudiantes.



Mejoramiento de la calidad de servicios educativos, beneficiando directamente a los educandos y docentes.



Se atenderá en forma adecuada a un promedio de 581 estudiantes de nivel primario durante el horizonte del proyecto.



Se mejorara el nivel de vida de los pobladores del ámbito de la localidad de Acocollo Distrito Huancané.


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G. Resultados de la evaluación social Aplicando la metodología costo efectividad se obtiene los siguientes resultados. CUADRO Nº 53 RESUMEN DE INDICADORES DETALLE

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA II

INVERSION 1,546,666.72 1,274,475.18 1,887,166.72 1,555,051.98 BENEFICIARIOS 581 581 581 581 VACT (9%) 1,548,977.08 1,276,415.88 1,891,787.44 1,558,933.38 C/E 2,667.23 2,197.90 3,257.52 2,684.37 ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable H. Sostenibilidad del proyecto Existe la predisposición de toda la comunidad educativa, en participar activamente en el mejoramiento de los servicios educativos, principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la institución educativa, una vez sea intervenida así como se expresa por escrito en el acta de compromiso (ver documentos de compromisos en anexos), tal como se actuado en el periodo de funcionamiento de la institución hasta la fecha. En conclusión, El financiamiento del proyecto, será financiado por la municipalidad de Huancané entidad cooperante y la participación de las entidades beneficiarias. Asimismo, la sostenibilidad del proyecto queda garantizada en razón a que los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la institución educativa en coordinación con los padres de familia, tal como se muestra las actas de compromiso en la parte de los anexos . I.

Impacto ambiental El proyecto no produce impactos negativos, solamente por movimiento de tierras, el cual será mitigado y los costos ya están incorporados en el presupuesto del proyecto.

J.

Organización y gestión 

Etapa de inversión.- La Municipalidad distrital de Huancané, encargada de la ejecución del proyecto; es una entidad pública con carácter de pliego presupuestario, así mismo cuenta con profesionales calificados y con experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, así mismo cuenta con


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maquinarias correspondientes. En cuanto la institución educativa cuenta con personal docente en forma permanente que garantiza la prestación de servicio adecuado. Y la

UGEL a través de los especialistas realizaran en forma

permanente la supervisión y monitoreo correspondiente durante la ejecución del proyecto y después del proyecto 

Etapa de operación, Operación y mantenimiento del proyecto es de entera responsabilidad del Ministerio de Educación a través de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL Huancané) y la DREP Puno de acuerdo al reglamento de sistema Educativo; directos de la operación de la I.E.P, así mismo según el reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la entidad, correspondiente la tarea de llevar la operación de la institución educativa a su cargo para lo cual sus responsabilidades están asignadas a las diferentes dependencias pedagógicas y administrativas.

K. Plan de implementación Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicada s en función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 7 meses. CUADRO Nº 55 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Descripción

Inversión

Meses 1

2

3

4

5

6

7

Total

A.-Infraestructura Pedagógica

353,403.43

Construcción de 05 Aulas Pedagógicas

285,337.95

30%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

Construcción de 01 Aula de Innovación

68,065.48

30%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

30%

20%

20%

10%

10%

10%

100%

350,320.25

50%

25%

25%

100%

8,969.19

50%

25%

25%

100%

480,520.00

50%

25%

25%

100%

10%

10%

10%

100%

50%

50%

100%

B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria

973,598.53

Construcción de 01 Ambiente para dirección

67,555.48

Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca

66,233.61

C.-Equipamiento y Capacitación

35,700.00

Implementación de Aulas Pedagógicas

11,170.00

Implementación de Aula de Innovación

21,530.00

100%

100%

3,000.00

100%

100%

1,362,701.96

100%

100%

Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA D.-COSTO DIRECTO

D = (A+B+C)

E.-Gastos Generales (10%)

136,270.20

F.-Expediente Técnico (1.5%)

20,440.53

G.-Gastos de Supervisión (1.5%)

20,440.53

H.-Gastos de Liquidación (0.5%)

6,813.51

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


30%

20%

20%

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

100%

1,546,666.72

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CUADRO Nº 56 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO Descripción

Inversión

Meses 1

2

3

4

5

6

7

Total


353,403.43


285,337.95

85,601.39

57,067.59

57,067.59

28,533.80

28,533.80

28,533.80

285,337.95


68,065.48

20,419.64

13,613.10

13,613.10

6,806.55

6,806.55

6,806.55

68,065.48

20,266.64

13,511.10

13,511.10

6,755.55

6,755.55

6,755.55

67,555.48

350,320.25

175,160.13

87,580.06

87,580.06

350,320.25

8,969.19

4,484.60

2,242.30

2,242.30

8,969.19

480,520.00

240,260.00

120,130.00

120,130.00

480,520.00

6,623.36

6,623.36

6,623.36

66,233.61

5,585.00

5,585.00

11,170.00

B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético)

973,598.53 67,555.48

Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca

66,233.61


35,700.00


11,170.00

implementación de Aula de Innovación

21,530.00

21,530.00

21,530.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

34,067.55

136,270.20


D = (A+B+C)


13,246.72

13,246.72

1,362,701.96 136,270.20


20,440.53


20,440.53


6,813.51

ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

19,870.08

34,067.55

34,067.55

34,067.55

20,440.53

20,440.53 5,110.13

5,110.13

5,110.13

5,110.13

20,440.53

3,406.75

3,406.75

6,813.51

1,546,666.72


1,546.666.72

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L. Marco lógico CUADRO Nº 57 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

N I F

O T I S O P O R P

S E T N E N O P M O C

RESUMEN DE OJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Contribuir el desarrollo del capital humano en la localidad de Acocollo Distrito Huancané

Al finalizar la Secundaria, los alu mnos beneficiarios con el proyecto habrán mejorado su nivel de aprendizaje en un 20%.

Datos Estadísticos UGEL – Huancané

Atención a 581 estudiantes en adecuadas condiciones durante la vida útil del proyecto.

Actas de evaluación, Nominas de matrículas y registro de asistencia y evaluación

Brindar adecuados servicios educativos a los alumnos del nivel Secundario Agro industrial de Acocollo, distrito de Huancané

Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas, Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas, Suficiente equipamiento y adecuado capacitación educativa

El 100% de los alumnos que asisten a la I.E.S Utilizan infraestructura pedagógica en óptimas condiciones. , Construcción de Aula de innovación utilizada por los alumnos, construcción de ambiente Dirección para los administrativos, Construcción de cerco perimétrico adecuado, Construcción de sistema de saneamiento básico, Construcción de plataforma deportiva (grass Sintético), Construcción de ambiente biblioteca, Implementación de aulas pedagógicas en el 100%., Equipamiento aula de innovación, Capacitación a los docentes y APAFA

SUPUESTOS

Cumplimiento de las normas en forma adecuada. Se tiene un clima de estabilidad social y política en la Ciudad

Acta de compromiso, acta de entrega e informe de seguimiento Actas de entrega De obra y equipos educativos

Compromiso y disposición para ejecutar el proyecto. .

Construcción de 05 aulas pedagógicas, Construcción de 01 aulas de innovación, Construcción de 01 Ambiente de dirección (área administrativa), Construcción de 02 Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos)

S E D A D I V I T C A

Construcción de 01 cerco perimétrico (Material Ladrillo), Construcción de 01 plataforma deportiva (grass Sintético ) Construcción de 01 ambiente de biblioteca, Implementación de aulas pedagógicas, (mobiliario escolar) Implementación de aula de innovación, (compra de computadoras)

Costo total haciende S/. 285,337.95 Costo total haciende S/. 68,065.48, Costo total haciende S/. 67,555.48 Costo total haciende S/. 350,320.25 Costo total haciende S/. 8,969.19 Costo total haciende S/. 480,520.00 Costo total haciende S/. 66,233.61 Costo total haciende S/. 11,170.00 Costo total haciende S/. 21,530.00 Costo total haciende S/. 3,000.00

Comprobante y las boletas de pago. 01 Expediente Técnico Aprobado y Ejecutado

Presencia de excesivas lluvias no permitirían retrasar las obras e incrementar los costos.

Cuaderno de obra y traeos

La oportuna disponibilidad de Informe de Avance recurso financiero Físico y Financiero Informe final de liquidación de obra

Capacitación técnica y social docentes y APAFA FUENTE : Elaboración Propia del Autor


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1

Aspectos generales

1.1 Nombre del proyecto 1.1.1

Nombre

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉPUNO” 1.1.2

Clasificador de Responsabilidad Funcional

Función Programa Subprograma Responsabilidad Funcional 1.1.3

: 22 Educación : 047 Educación Básica : 105 Educación Secundaria : Educación

Ubicación geográfica

Región Provincia Distrito Localidades

: Puno : Huancané : Huancané : Centro poblado de Acocollo

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

1.2.1

Unidad Formuladora

Nombre Sector Pliego Responsable UF Correo electrónico Responsable de Formular Correo Electrónico Teléfono Dirección

Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Huancané

Ing.Econ. Jaime Huanca Aracayo [email protected] Cel. 951490079 - 950938700 Jirón Unión Nº 110 Huancané


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1.2.2

Unidad Ejecutora Nombre

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

Sector

Gobiernos Locales

Responsable Dirección

La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Huancané está a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, quien dispone de todos los medios suficientes en la ejecución de obras, en base a los estudios de pre inversión y estudios definitivos estos a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. Por su amplia experiencia y capacidad instalada, la Municipalidad, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyecto. Donde cuenta con la capacidad técnica y operativa, disponibilidad de recursos físicos y humanos.

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Para la identificación del presente proyecto se contó con la participación activa y concertada de la población organizada a través de sus representantes; municipalidad provincial de Huancané, UGEL Huancané, APAFA de la IES Agroindustrial Acocollo, director de la IES Agroindustrial Acocollo, Docentes de la IES Agroindustrial Acocollo y Alumnos de la IES Agroindustrial Acocollo del distrito de Huancané quienes en reuniones desarrolladas han identificado los problemas y han concluido en la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades educativas.



Municipalidad Provincial de Huancané, Las municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Municipalidad Provincial de Huancané, facultada por la Ley orgánica de Municipalidades en el capítulo II, en materia de Educación, Deportes, Cultura y Recreación, indica que las municipalidades Distritales tienen competencias y funciones específicas, compartidas con los gobiernos; Provincial, Regional y Nacional de construir, equipar y mantener, la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción,


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de la misma tiene funciones relacionado con la Educación, Cultura, Deportes y Recreación, según el Artículo 82 numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.



UGEL Huancané, El Ministerio de Educación mediante la UGEL de Huancané participa de manera indirecta en el proyecto. La UGEL Huancané tiene una intervención indirecta, porque deberá gestionar la dotación de nuevos profesores a medida que se va incrementado la cantidad de alumnos en el horizonte de los 10 años es decir en la operación y mantenimiento (Sueldo de Docentes y servicios Públicos), a su vez realiza el compromiso de aumentar los costos de operación y mantenimiento que se incurrirán con el proyecto de acuerdo a la disponibilidad que se tenga el cual será necesario para cubrir las necesidades educativas de los alumnos que están en función al número de los mismos, es decir se encargará de la etapa de Post-inversión del proyecto.



APAFA de la IES Agroindustrial Acocollo , Otro de los involucrados vendría a hacer la APAFA de la institución educativa secundaria quienes vienen participando en forma activa conjuntamente con los docentes de la institución educativa secundaria para que se elabore el proyecto de inmediato debido a que ellos habían venido haciendo varias reuniones para el mejoramiento de la IES Agroindustrial, debido al mal estado de infraestructura educativa y equipo mobiliario que ofrece esta institución. Es por ello que los padres de familia se encuentran descontentos por la mala calidad de educación que reciben sus hijos. Quienes participaran activamente en las diferentes etapas del proyecto, asimismo durante la fase de post-inversión asumirán los costos de mantenimiento de la infraestructura educativa, para lo cual han suscrito acta de compromiso, para el cumplimiento de los trabajos a realizar, con el financiamiento de los propios recursos.



Director de la IES Agroindustrial de Acocollo , El director de la IES Agroindustrial de Acocollo interesado en resolver la problemática de la situación actual de la infraestructura, mobiliario y equipamiento en la institución educativa es por ello el director ha estado coordinando con la municipalidad provincial para la elaboración del proyecto a nivel de perfil.


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

Docentes de la IES Agroindustrial de Acocollo, Los docentes de la I.E.S. Agroindustrial de Acocollo participan activamente en la proporción de información necesaria para la elaboración del perfil de proyecto. Además orientaran a los alumnos en la conservación de la nueva infraestructura Educativa.



Alumnos de la IES Agroindustrial de Acocollo, Finalmente otro de los involucrados son los beneficiarios directos, estudiantes de la IES. Agroindustrial de Acocollo quienes tienen la incomodidad de estudiar en la institución educativa, debido a que esta no presta los servicios adecuados en infraestructura, equipo mobiliario y otros servicios, generando la deserción escolar y traslados a la ciudad que incurre mayores costos a los padres de familia, además poniendo en riesgo a los estudiantes en la desmotivación de sus estudios. Es por ello los estudiantes vienen exigiendo a las autoridades competentes una adecuada infraestructura y equipamiento para la mejora de la calidad de educación que reciben y se comprometen al cuidado de la infraestructura mobiliario y ambientes exteriores.

La matriz de involucrados es una herramienta que sintetiza el diagnóstico de todos los grupos, instituciones o entidades, que se vinculan al proyecto, en el Cuadro Nº 01 se aprecia el resumen y que comprende los siguientes aspectos: 

La identificación de los grupos involucrados.



El reconocimiento de los problemas que perciben.



La visualización de sus intereses.



La identificación de las estrategias que responden a ca da uno de ellos.



Los acuerdos y compromisos.


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CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GRUPO INVOLUCRADO

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

ACUERDO Y COMPROMISOS

Municipalidad Provincial de Huancané

Población descontento por el abandono del Estado a los centros educativos.

Mejorar la imagen de la presencia del Estado a través de la modernización de infraestructura educativa. para Brindar seguridad, comodidad y confort al alumno.

Coordinar y concertar con APAFA, UGEL y otras entidades para mejorar el servicio educativo de la localidad y la formulación de perfil de Proyecto

Buscar y gestionar el financiamiento oportuno del proyecto para su ejecución.

UGEL Huancané

Reclamos y solicitudes constantes de APAFA, Directores en la atención de sus problemas de servicios educativos.

Promover y generar mejor servicio educativo para el desarrollo local, regional y nacional

Mejora de los servicios educativos del ámbito de su jurisdicción

APAFA de la IES Agroindustrial de Acocollo

Infraestructura inadecuada para el aprendizaje de los alumnos y deficiente equipamiento de mobiliario escolar. Malestar de APAFA, padres de familia, estudiantes y de los docentes por la situación actual de la infraestructura, mobiliario y equipamiento en la institución educativa Los estudiantes no prestan debida atención en las clases porque no tienen comodidad (Mobiliario, equipamiento y otros) Estudian en condiciones inadecuadas en mobiliario, equipamiento y falta de laboratorio y otros.

Condiciones adecua-das de servicio educativo para que sus hijos estudien y tengan buen rendimiento.

Dotación de infraestructura, mobiliario y equipamiento acorde con las normas pedagógicas. Dotación de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado en la institución educativa.

Facilitar información y otros documentos para gestionar la ejecución del proyecto y compromiso de operación y mantenimiento. Compromiso para el mantenimiento de la nueva infraestructura educativa mediante la mano de obra no calificada Acuerdo con la con la Municipalidad Provincial de Huancané para la elaboración del Perfil de Proyecto.

Director de la IES

Docentes de la IES Agroindustrial de Acocollo

Alumnos de la IES Agroindustrial de Acocollo

Que la población educativa disponga de una adecuada infraestructura, mobiliario y equipamiento educativo

Adecuadas condiciones para los alumnos respecto a sus carpetas, equipamiento e infraestructura.

Contar con adecuada infraestructura y mobiliario nuevo e equipamiento en laboratorios, biblioteca y otros

Mejorar considerablemente la calidad de la enseñanza.

Dotación de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado.

Proporción de información necesaria para la elaboración del proyecto

Cuidado de la infraestructura mobiliario y ambientes exteriores y asistir puntualmente a la institución educativa



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1.4 Marco de Referencia 1.4.1

Antecedentes del proyecto La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial de Acocollo, actualmente, vienen funcionando en infraestructura educativa inadecuada, con aulas en estado de deterioro, deficiente mobiliario, escaso material educativo, quienes no reciben apoyo de las instituciones pertinentes; a pesar de que las instituciones educativas, materia del presente estudio, han venido solicitando en reiteradas oportunidades la atención a la solución del problema educativo, sin que a la fecha sean atendidos. En el año 2005 ha sido elaborado expediente técnico de la construcción de 06 aulas y por la restricción presupuestaria no han sido atendido y mucho menos ejecutado dicho expediente técnico por lo que en la actualidad la infraestructura se encuentra en un estado de deterioro y posteriormente en colapsar. Asimismo, las necesidades de las instituciones, han sido corroboradas, de acuerdo a las visitas in situ, observación directa e informe técnico del especialista, se concluye que la infraestructura educativa, equipamientos y mobiliario, y aspectos pedagógicos requieren de intervención urgente. Así refieren los documentos, informes técnicos, el perfil de proyecto formulado por la Municipalidad Provincial de Huancané, quienes han participado en el apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa objeto del presente estudio. El interés de la comunidad educativa por resolver el problema es que los alumnos, estudien en condiciones óptimas, referidos al servicio de infraestructura, mobiliario adecuado a las necesidades del alumno al mismo tiempo evitando su exposición a peligros que amenacen su integridad física, dando origen a la formulación del estudio “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROINDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉ-PUNO”.

1.4.2

Lineamientos de política sectorial El Reglamento de la Educación Básica Regular 1 En su Artículo 75°.- Objetivos del nivel de Educación Secundaria, el nivel de Educación Secundaria tiene los siguientes objetivos:

1

Sección segunda (disposiciones específicas para los niveles de la educación básica regular), título tercero educación secundar ia Capítulo 1: Objetivos y organización del nivel de Educación Secundaria .


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

Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así como una capacitación para el trabajo, en el marco de una sólida formación integral.



Brindar una formación que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo orgánico, afectivo, cognitivo y espiritual; el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así como comprender sus cambios físicos e identidad de género.



Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades comunicativas y artísticas, razonamiento matemático, investigación científica y apropiación de nuevas tecnologías que le permitan la construcción permanente del conocimiento, así como aplicar estrategias de aprendizaje, formular proyectos y tomar decisiones.



Brindar las orientaciones que le permitan al estudiante iniciar la formulación de un proyecto de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, le facilite la toma de decisiones vocacionales y profesionales.



Propiciar el desarrollo de valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen, interactuar solidaria y responsablemente con afán de realizaciones y respeto a las normas para ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia.

Proyecto Educativo Nacional al 202 2 En uno de los objetivos estratégicos plantea lo siguiente: 

En el primer objetivo estratégico sobre oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos menciona “una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa”. Además indica que toda escuela y colegio peruana debe recibir un paquete de insumos y condiciones elementales, elementos que hoy son asumidos en muchos casos por los padres de familia, sobre todo en las escuelas más pobres: materiales educativos, bibliotecas de aula, acceso a Internet y recursos tan esenciales como agua potable y energía eléctrica. Esa dotación debe provenir del Estado en el caso de las escuelas públicas. Sobre esa base, la política debe enfocarse en lo siguiente: hacer que la educación inicial sea universal para los niños de 4 y 5 años; lograr aprendizajes fundamentales en los primeros años de la primaria (lectura y escritura, operaciones aritméticas,

2

Ministerio de Educación-Consejo Nacional de Educación


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resolución de problemas, conocimientos científicos, despliegue de destrezas corporales, formación en valores y otros). 3

Proyecto Educativo Regional Concertado Puno 2006 – 2015

Donde describe el escenario posible de contar con Infraestructura educativa en buenas condiciones en la mayoría de las instituciones educativas y teniendo uno de sus objetivos estratégicos: 

Lograr una educación humanista, practicando valores dentro de la familia, la escuela y sociedad como espacios de socialización aprendizaje permanente.



Generar y concertar una gestión educativa transparente, participativa, democrática y ética orientada al logro de resultados en el sistema educativo regional.



Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad, funcionales, en los distintos ámbitos de la vida .

Proyecto Curricular Regional Puno al 2015 El Proyecto Curricular Regional Puno es un proyecto de afirmación cultural y diálogo intercultural que pretende articular una respuesta educativa institucional alternativa que se opone a la integración y asimilación en una supuesta “cultura universal” monoculturalmente predeterminada, desde una visión que implica la creación de un marco de convivencia multilingüe e intercultural que asume lo universal desde lo propio, desde la concepción y los saberes propios del mundo andino, a partir de allí, posibilitar un intercambio y negociación de referentes culturales ajenos como fundamento de una sociedad regional que demanda, equidad, justicia e igualdad en base a sus propias necesidades y demandas. El Proyecto Educativo Regional ha establecido la siguiente VISIÓN: “Al 2015 en la Región Puno, se desarrolla una educación integral de calidad, humanista, científica, tecnológica, inclusiva, democrática, descentralizada e innovadora, identificada con las culturas andinas y la conservación del ecosistema a través de la participación activa de autoridades regionales, locales y sociedad civil como miembros de una comunidad educadora y ética, que propicie espacios de interacción multisectorial. Con docentes éticos, creativos, investigadores y capaces escenarios, 3

respetando

las

de adaptarse a los cambios y los nuevos

prácticas

interculturales

e

idiomas

originarios,

Ministerio de Educación-Dirección Regional de Educación Puno


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comprometidos con la cultura de paz, para el desarrollo humano y productivo de la Región. Los estudiantes se desempeñan con eficiencia y eficacia en la vida y el mundo laboral, practicando valores; capaces de enfrentar los retos de la globalización y liderar el desarrollo productivo y empresarial, en una sociedad democrática, justa y solidaria”.

Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 de la región Puno En el PDC de Puno del objetivo estratégico 1 menciona lo siguiente acerca de la educación: Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población. Dentro de sus políticas dirigidas al sector educación están la de lograr la participación e interacción multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertación regional para la construcción y equipamiento de infraestructura educativa promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Para lo cual dentro de los programas y proyectos estratégicos del Gobierno Regional está el mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa regional. Plan de Desarrollo Concertado de Huancané 2006-2015 La ejecución del presente proyecto de inversión pública se encuentra enmarcada dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado de Huancané 2015. Es así que el desarrollo del proyecto cumple con los ejes, políticas y objetivos estratégicos de desarrollo de la provincia de Huancané. Eje de desarrollo 8: mejoramiento de la educación Visión funcional La Provincia de Huancané ha mejorado sustancialmente la calidad del servicio educativo en todos sus niveles, con la participación activa, responsable y oportuna de las personas e instituciones públicas y privadas involucradas en su prestación. Los alumnos aprenden mejor y están en mejores condici ones alimentarias. Objetivo estratégico Mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo integral de los educandos con medios y recursos materiales y didácticos idóneos. Mejorar la calidad de vida de la población, dotándoles de servicios de salud integral. Objetivos Específicos 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de las Instituciones educativas de la provincia de Huancané


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

Construcción y/o mejoramiento de infraestructura básica para la práctica de actividades deportivas y culturales.



Propiciar un adecuado servicio de salud básica e integral, dirigido especialmente a la madre gestante y la niñez.

Estrategias



Construcción e implementación de aulas virtuales en las instituciones educativas.



Equipamiento de laboratorios y talleres, coordinando con la Multisectorial



Formular y ejecutar perfiles de proyectos de infraestructura educativa, con participación de la APAFA



Capacitar y seleccionar a docentes destacados, con la participación de CONEI y COPALE y con apoyo de los medios de comunicación masiva.

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, en el Art. 82º.- Educación, cultura, deportes y recreación, especifica “Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Inciso 1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; en el inciso 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se le asigne; en el inciso 8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores y en el inciso 13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del ambiente. 4 1.4.3

Análisis de riesgo

Nuestro país, por la variedad de climas que cuenta, se expone a fenómenos naturales con potencial destructivo, los desastres que ocurren en el territorio

4 LEY

ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – Ley N° 27972 (El Peruano, 27.05.03) Instituto de Investigación y Capacitación Municipal - INICAM 28


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está asociado a peligros de gran escala, como terremotos, eventos El Niño y sequías severas y, a peligros de menor escala, como inundaciones, deslizamientos y huaycos. Por tanto, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que establece que todo proyecto debe tener un estudio de Gestión de Riesgos, se considera esta información en el presente estudio. 1.4.4

Base legal El presente proyecto de inversión pública se ha planteado y formulado de acuerdo a las disposiciones legales: 

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N° 28522 y 28802, D.S. N° 102--2007-EF, modificado D.S. Nº 038-2009-EF,R.D. Nº 002-2011- EF/63.01, R.D. Nº 002-2011- EF/68.01.



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 10


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2

IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación actual 2.1.1

Área de estudio y área de influencia

a) Delimitación de área de estudio El área de estudio comprende la I.E.S. Agroindustrial de Acocollo, zona donde se identificó el problema y para delimitar el área de estudio se ha considerado los siguientes factores. i.

Ubicación de la I.E. Foco del problema en el Mapa o croquis. Departamento : Puno Provincia : Huancané Distrito : Huancané Localidad : Acocollo UGEL/DRE : Puno – Puno Nombre de la I.E.S. : Agro-Industrial Nivel educativo : Secundario Forma : Escolarizado Zona : Rural Región Natural : Sierra Fecha de Formulación : Código Modular : Código Local Escolar : Código de banco de Proyecto: La Provincia de Huancané pertenece al departamento de Puno, ubicado en la zona Norte de la Región de Puno a una altitud que fluctúa alrededor de los 3,825 a 5,000 m.s.n.m. Geográficamente se encuentra entre los 15° 12' 00” latitud Sur y 69° 45' 33” longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Límites del distrito Huancané: 

Por el Norte con los distritos de Huatasani e Inchupalla y también con la Provincia de San Antonio de Putina, Distrito de Pedro Vilca Apaza



Por el Este con el Distrito de Vilque Chico



Por el Sur con el Lago Titicaca



Por el Oeste con el Distrito de Taraco y también con la Provincia de Azángaro, distritos de Chupa y de Samán, separados por la laguna de Arapa.


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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

AMBITO DE INTERVENCIÓN


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ii.

Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis Como se ha identificado el área de estudio es el centro poblado de Acocollo, las Instituciones Educativas Alternativas serán todas aquellas que ofrezcan el servicio en el mismo nivel de la Institución Educativa foco del problema. Se resumen en los siguiente cuadro las Instituciones Educativas del Nivel Secundario, de la gestión Pública y Privada ubicados dentro del área de estudio, que en este caso es el centro poblado de Acocollo. CUADRO Nº 02 I.E. ALTERNATIVAS CERCANAS N°

UBICACIÓN

1 Centro Poblado Milliraya FUENTE: Elaboración Propia

iii.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.S

Características administrativas de los servicios educativos Tipo de administración Las características administrativas de la I.E.S Agro-Industrial de Acocollo, se llevan a cabo en el marco de los lineamientos de política del Ministerio de Educación, cuyas responsabilidades del personal directivo y docentes, se basan en el Reglamento de Organización y Funciones de las IES, así como la participación de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), de manera externa. Las IES de AgroIndustrial de Acocollo, depende jerárquicamente de la Unidad de Gestión Local de Huancané, está a su vez de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP Puno). Financiamiento. El financiamiento de la Institución Educativa se realiza con recursos de Presupuesto Nacional del Ministerio de Educación respecto al presupuesto de Funcionamiento (remuneraciones a los docentes), para las actividades Operación y Mantenimiento son asumidos por el sector educación y con un mínimo del aporte de la Asociación de Padres de familia (APAFA), para las actividades de mantenimiento.


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iv.

Limites relevantes Competencias administrativas La I.E.S. nivel Secundario, la más importante de la zona por presentar un mayor número de alumnos a nivel de la zona, depende jerárquicamente de la UGEL Huancané y esta entidad a su vez de la Dirección Regional de Educación de Puno. Sus competencias administrativas se enmarcan en los lineamientos de política de la Dirección General de Educación Básica Regular – Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación.

Condiciones Geográficas Las I.E.S. se encuentran ubicada en el centro poblado de Acocollo, cuyas condiciones geográficas se encuentran en el espacio geográfico de la Región Puno, que está conformada por dos unidades geográficas: sierra y selva. La Unidad geográfica Sierra constituye el 76.9% de la superficie total de la Región, zona donde se ubica el centro poblado, presenta características fisiográficas particulares y diferenciadas, que condicionan su topografía, clima y vocación productiva; a una altitud aproximada de 3,825 m.s.n.m. a 4000.msnm.

La zona presenta un clima frío y templado con una temperatura promedio anual de 7.9°C, en algunos meses (a partir de mediados de mayo, junio, julio y hasta a mediados de agosto) se registran temperaturas inferiores a 0º C (heladas meteorológicas); lluvioso con presencia de granizo en los meses de diciembre a marzo, en el mes de noviembre llega a una temperatura máxima de 18ºc. La precipitación total anual es de 725.7mm, por su ubicación el clima es propio del altiplano frígido, seco templado, estas condiciones especiales se presenta durante todo el año teniendo variaciones de acuerdo a cada estación, debido a que la zona está ubicado a 3825 msnm, la mayor parte del terreno tiene una topografía semiplano irregular.

Existencia de Infraestructuras Las infraestructuras existentes en el área de influencia de La I.E.S Agro-industrial Acocollo, foco del problema no constituyen Instituciones Educativas alternativos por las siguientes razones:


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En el ámbito del lugar de procedencia los alumnos matriculados en la I.E.S. proceden de la IES de Milliraya , las cuales se encuentran a una distancia de 4 a 5km respectivamente a la institución que se interviene CUADRO Nº 03 I.E. ALTERNATIVA CERCANA INSTITUCION EDUCATIVA

NIVEL EDUCATIVO

AREA

DEPEDENCIA

DIST KM.

MEDIO DE TRANAPORTE

Secundaria

rural

MINEDU

4 km

A pie

I.E.S Milliraya

TIEMPO Hrs. 20min. Aprox.

FUENTE: Elaboración Propia.

b) Área de influencia Es el área donde está la población afectada, comprende a Las I.E.S. Agroindustrial Acocollo, IES. Milliraya,

a las que dicha población podría acceder sin mayores

dificultades. Para delimitar el área de influencia toma como referencia las distancias y tiempos máximos de traslado a ellas, según la zona donde se ubica y el nivel educativo. Por lo tanto, el área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podría tener acceso la población que se encuentra afectada por el problema identificado. Para poder determinar cuáles son las instituciones educativas que se encuentran dentro del radio es necesario considerar los parámetros reconocidos por el sector educación. Estos parámetros son: CUADRO N° 04 ÁREA DE INFLUENCIA CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL

AREA URBANO - RURAL Radio Normativo(Rn) (en metros)

Radio Influencia Maximo(Rm) (en metros)

CE Inicial

500

1000

CE Primaria

1500

3000

CE Secundaria

3000

5000


En el caso de la zona rural, donde resulta complicado e impreciso aplicar estos valores referenciales, se considerará como área de influencia a todas las comunidades afectadas por el problema donde habitan, quienes sufren el problema educativo. En


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este sentido, es necesario señalar el departamento, la provincia, el distrito, la Dirección Regional o Subregional y/o la Unidad de Gestión Educativa Local a la cual se encuentra adscrita la población y/o el (los) centro(s) educativo(s) del área de influencia del problema educativo. Se debe detallar la distribución de estos últimos, así como la distancia a la que se encuentran respecto de la población afectada por el problema. Asimismo, es importante caracterizar la gestión de las unidades administrativas educativas locales y regionales antes mencionadas. En el presente proyecto, el área de influencia queda determinada por el límite geográfico de las siguientes comunidades: 

I.E.S. Agroindustrial de C.P Acocollo



I.E.S. Milliraya ÁREA INFLUENCIA DEL PROYECTO

Gráfico 1: Ubicación de Acocollo

i.

Tipo de Zona: rural La Institución Educativa se encuentra en el área rural del distrito de Huancané, es escolarizado, que alberga a nivel primario de menores

ii.

Características socioeconómicas El cuadro nos muestra la actividad económica a la que se dedican las familias de la localidad de Acocollo, donde se observa que el 82% de la población encuestada son agricultores, el 2% se dedican a la actividad comercio, el 4% es chofer,


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mientras el 8% es empleado público en un 2% manifiesta que se dedica al corte y confección y el 2% es triciclista. CUADRO Nº 05 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Agricultor

41

82%

Comerciante

1

2%

Chofer

2

4%

Empleado Publico

4

8%

Corte y Confección

1

2%

Triciclista

1

2%

Total

50

100%

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Formulador responsable

En el cuadro observábamos la actividad económica de las familias y el cuadro nos muestra el ingreso promedio de las familias de la localidad de Acocollo, en el que podemos apreciar que el ingreso semanal que perciben es de S/. 49 Nuevos Soles y un ingreso mensual promedio de S/. 195.20 Nuevos Soles. CUADRO Nº06 NIVELES DE INGRESO EN PORCENTAJES - VIVIENDAS Descripción Promedio (s/.)

Ingreso semanal que percibe

49.00

Ingreso Mensual que percibe

195.20

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el formulador responsable

Características de las viviendas. A continuación se presentan los resultados obtenidos respecto a las características de la vivienda, así observamos que en la localidad de Acocollo el 100% de las familias encuestados manifiestan que su vivienda es exclusivamente vivienda familiar. CUADRO Nº 07 USO DE LA VIVIENDA - VIVIENDAS CON CONEXIÓN Descripción Frecuencia Porcentaje Vivienda familiar

50

100%



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El cuadro nos muestra el tipo de material utilizado en el techo de sus viviendas, pues se aprecia que el 96% de las viviendas tienen techo de calamina mientras que el 4% de viviendas tienen techo de paja.

CUADRO Nº 08 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS - VIVIENDAS Descripción Frecuencia Porcentaje Calamina

48

96%

Paja

2

4%

Total

50

100%


Respecto al material predominante utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas en la localidad de Acocollo, según el cuadro se observa que en el 100% de las viviendas sus paredes son de adobe. Cuadro Nº 09 Material de Construcción de Paredes Descripción

Frecuencia

Porcentaje

50

100%

Adobe o Tapia


En el cuadro podemos apreciar que el material utilizado en el piso de las viviendas de la localidad de Acocollo el 100% es tierra. Cuadro Nº 10 Material de Construcción de Pisos Descripción

Frecuencia

Porcentaje

50

100%

Tierra


Idioma, El 21.15% de la población practican el idioma quechua, el 63.73% dominan el idioma Aymara y como segunda lengua el español, en las generaciones de jóvenes y en espacios educativos, escolares, maestros de aula e instituciones. iii.

Características demográficas Población El distrito de Huancané tiene una población de 21,089 habitantes de las cuales

iv.

Servicios básicos Saneamiento Básico


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Agua Potable Los población del centro poblado de Acocollo, cuentan con la instalación domiciliaria de agua potable, Lo cual mejora la calidad de vida de las familias ya que en la actualidad pueden tomar agua debidamente clorificado y lo más importante que es apto para el consumo humano. Letrinas La población del centro poblado de Acocollo

cuentan con la instalación de

servicios de saneamiento como letrinas sanitarias la gran mayoría y la menor parte todavía no cuentan con este servicio, lo que está deteriorando su salud y por ende su calidad de vida de los pobladores, las letrinas con que actualmente cuentan las familias están hechos de materiales rústicos adobe y piedra. Energía Las familias de la población de Acocollo si cuentan con servicio de energía eléctrica de igual formas las instituciones educativas, pero para cocinar los alimentos utilizan las bostas que producen los animales (desechos). Telecomunicaciones La población del centro poblado de Acocollo si cuentan con teléfono celular, radio y televisión

v.

Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos Los estudiantes de la Institución educativa Secundaria de Agro industrial de Acocollo, provienen de las distintas parcialidades aledañas de las comunidades vecinos por ser esta la única que brinda servicios educativos Secundario en dicho centro poblado. Los estudiantes caminan una distancia promedio de 10 y 15km para llegar a la institución educativa. Medios de Transporte Los medios de transporte para llegar al centro educativo es mediante a pie, bicicletas, motos, combi por la lejanía que se encuentran la institución educativa.

vi.

Alternativas a la educación publica En el área de intervención no existen Instituciones Educativas Privadas por tanto no constituye una alternativa educativa en el área de Influencia. Pero cabe señalar que si existe Institución Educativa Estatales.


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CUADRO Nº 11 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD Nombre

Nivel / Gestión / Comunidad Modalidad Dependencia

I.E.S. Secundaria Milliraya

Pública Sector Educación

-

C.P. Milliraya

Área

Departamento Alumnos / Provincia / (2011) Distrito

Docentes (2011)

Rural

Puno / Puno / 84 Huancané

12

Fuente: Escale –MINEDU Como se puede apreciar en el cuadro anterior esta institución educativa no tiene una buena cantidad de alumnos, por el mismo hecho que no existe mucha población, algunos estudiantes de esta institución educativa estudian en la institución educativa Agro industrial de Acocollo vii.

Características climáticas El clima de la localidad de Acocollo a intervenir durante la época de lluvia (jallu pacha) enero a marzo presenta lluvias, nieve, granizo, con rayos y relámpagos. Y en la época de estío (awti pacha) meses de abril y agosto, en el día la temperatura oscila entre 0 a 5 grados y por la noche desciende a niveles de cero (0) a 15 grados bajo cero en promedio. Temperatura extrema en el mes de junio y julio y a mediados de agosto Y el junt’u pacha de setiembre a diciembre la temperatura va normalizándose y presentándose algunos días con nubosidad.

viii.

Análisis de peligros En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:

a) Peligros Naturales

Todo proyecto es propenso a un ambiente físico que lo expone a una serie de peligros naturales: sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, entre otros, es decir, fenómenos naturales que pueden constituirse en un peligro, razón para cual se hace su análisis.


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CUADRO Nº 12 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGRO EN LA ZONA PREGUNTAS 1. ¿Existe un Historial de Peligros naturales en la Zona X en la cual se Pretende ejecutar el proyecto? 2. ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la Zona bajo análisis?

SI

NO

COMENTARIOS Inundación

X

Heladas, lluvias, vientos fuertes 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara la vida útil del proyecto? Frecuencia Intensidad Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Inundación X Vientos Fuertes X X Lluvias Intensas X X X Deslizamientos X Heladas X X Sismos X Sequías X Huaycos X Otros Fuente: Elaboración Propia. 3. ¿existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X naturales durante la vida útil del proyecto

La construcción de la infraestructura educativa, se realizara en base a las normas técnicas de diseño establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde contempla la resistencia de estos a los fenómenos naturales descritos, por lo que no existirán peligros que puedan afectar al proyecto.

b) Socio naturales Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la intervención humana sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de peligros. La zona del proyecto es una zona de característica plana, en donde no existen alteraciones o intervenciones humanas que podrían afectar los peligros naturales actualmente existentes.

c)

Antrópicos:

Los peligros antrópicos son generados por los procesos de modernización, industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o importación de


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desechos tóxicos. Este tipo de peligro en la zona del proyecto no es considerable, en razón que solo se utilizara material de construcción industrializada en otras zonas, lo cual no produce estos efectos. ix.

Análisis de vulnerabilidad El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad:

a) Exposición: Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro. Respecto a este punto, la ubicación de la I.E.S Agro Industrial de Acocollo, se encuentran en una superficie semiplano propenso a las inundaciones, todo lo cual hace que la infraestructura de la II.EE y fundamentalmente a la población que recibe los servicios en dicha infraestructura se encuentran fuera de peligro.

b) Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros.


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La construcción de aulas de la I.E.S Agro industrial de Acocollo, se encuentra ubicada en zonas altas y por consiguiente son sensibles a la helada y al frio, por consiguiente la fragilidad de las aulas de material Noble de la II.EE se debe a su antigüedad por sus años de vida útil. c) Resiliencia: Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. En relación a la resiliencia, existen organizaciones como el Comité de Defensa Civil Provincial y distrital, presidido por el alcalde Distrital, el Comité Multisectorial del Distrito, que si bien es cierto no se han presentado hechos de peligros de naturales, naturales y antrópicos, carecen de estrategias para afrontar posibles peligros. En cuanto a la diversificación de la base productiva en actividades agrícolas, comerciales, servicios, entre otros, existen gremios por ejemplo de servicios de transporte y de comercio y la organización de productores agropecuarios que viene generando opciones de empleo y generación de ingresos, los mismos que en una eventual ocurrencia de peligros podrían contribuir permitir a recuperarse del desastre. CUADRO Nº 13 ANALISIS DE VULNERABILIDAD GRADO DE VULNERABILIDAD FACTOR DE VULNERABILIDAD

VARIABLE

O J A B

O I D E M

A)Localización del proyecto respecto de la zona de peligro

x

EXPOSICION B)características del terreno

x

C)tipo de construcción

x

D)aplicación de normas de construcción

x

FRAGILIDAD

x E)actividad económica de la zona F)situación de pobreza en la zona G)integración institucional de la zona

O T L A

x x

H)nivel de organización de la población x

RESILENCIA I)conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

x

COMENTARIO

Se encuentra en una superficie se miplano propenso a las inundaciones, se encuentra cerca del cauce del rio. El Terreno muestra un suelo firme y con características adecuadas para la ubicación del tipo de PIP propuesto Se ha previsto la construcción con elementos estructurales resistentes a sismos El sistema será ejecutado tomando en consideración el RNE. La Producción es de autoconsumo La zona es considerada pobre Existe una adecuada coordinación entre las Instituciones existentes en la zona En la zona no existe una organización para hacer frente a las Emergencias, solo se tiene el Comité de Defensa Civil en la Provincia. La población tiene escaso conocimiento sobre la ocurrencia de desastres. No se tienen planes de contingencia


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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ -PUNO” J)actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres K)existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres

x

locales para hacer frente a emergencias

x

Solo se cuenta con los recursos que pueda asignar la Municipalidad

Fuente: Elaboración Propia.

2.1.2

Diagnósticos de los involucrados Constituida por la población y entidades que se vinculan con el problema o con su solución. Y los posibles compromisos que pueden asumir. El diagnóstico considera los siguientes aspectos:

a) Población de referencia La población de referencia está representada por la población de grupo de edades demandantes actuales y futuros en el área de influencia del foco de problema identificado. La población de referencia es la población del distrito de Huancané. según el censo del 2007 tuvo una población de 21,089 habitantes entre varones y mujeres y según la proyección obtenida para el año 2012 resultó una población total de 19,235 habitantes entre varones y mujeres, con una tasa de crecimiento poblacional de -1.82%. En el cuadro Nº 11 podemos observar con mayor detalle. Cuadro Nº 14 Población por sexo de la provincia de Huancané por distritos


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b) Población demandante potencial La población demandante potencial está representado, por la población que tiene las características para acceder al nivel educativo que es objeto de intervención con el proyecto, es decir a nivel secundario, los cuales estarán comprendidos entre los 12 a 16 años de edad de la población de referencia. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular, según nivel educativo 5 son:

Teniendo en cuenta esta norma de acuerdo al guía de formulación para la educación básica regular se tiene la Población demandante potencial por edad. En el cuadro Nº.

se presenta la población demandante potencial estimada.

CUADRO Nº 15 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL EN EDAD ESCOLAR -2012 I.E.S. AGRO INDUSTRIAL edad # de niños 12 años 15 13 años 18 14 años 20 15 años 17 16 años 14 total 84 Para la proyección de la población potencial utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal calculada para distrito de Huancané -0.31% (fuente INEI 2007). NOTA.- Justificación en este caso no podemos utilizar la tasa de crecimiento negativo Para la proyección de la población estudiantil se tienes tasa de crecimiento negativo de los estudiantes de igual manera se tiene tasa negativa del distrito, en nuestro

5

Educación Básica Regular (Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos)


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proyecto estamos asumiendo

tasa de crecimiento constante de 0.0%

para la

proyección: *

CUADRO Nº 16 DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN I.E.S. AGRO INDUSTRIAL POBLACION SEGÚN EDAD 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS TOTAL

PERIODO CERO 0

PERIODO POST INVERSION 1

15 18 20 17 14 84

2 15 18 20 17 14 84

3 15 18 20 17 14 84

4 15 18 20 17 14 84

5 15 18 20 17 14 84

6 15 18 20 17 14 84

7 15 18 20 17 14 84

8 15 18 20 17 14 84

9 15 18 20 17 14 84

15 18 20 17 14 84

ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable c) Población demandante efectiva Es la población demandante efectiva viene hacer los que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso. Para la identificación demanda efectiva, se ha tomado un radio de 5 km., radio de influencia para el nivel secundario, recomendado por la guía de formulación de proyectos de inversión para el sector educación. Pero de acuerdo al radio de influencia solo se han encontrado una IES del mismo nivel. d) Población afectada Se considera población afectada al alumnado de la Institución Educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo, que en la actualidad brinda el servicio educativo a la población escolar del centro poblado rural Acocollo del distrito de Huancané. A consecuencia de los años de la actual infraestructura se muestra serios daños en los ambientes de la I.E.S. por su antigüedad de construcción dichos ambientes ya cumplieron su vida útil, los servicios higiénicos actuales no prestan las garantías suficientes para atender a la cantidad de alumnos con buenos niveles de salubridad, además no existen servicios higiénicos para docentes teniendo que compartir los servicios higiénicos de los ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco

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10 15 18 20 17 14 84


alumnos, condición actual que dificulta la correcta armonía y debido respeto a la intimidad, En la actualidad la carga educativa en la Institución Educativa está distribuida en 05 secciones de 1º a 5º grado en un solo turno atendiendo a un total de 60 alumnos en el 2012, información que se detalla en la siguiente tabla:

CUADRO Nº 17 MATRICULA DE LOS ÚLTIMOS 05 AÑOS I.E.S AGRO INDUSTRIAL MATRICULA DE LOS ULTIMOS 05 AÑOS

GRADOS 2008

2009

2010

2011

2012

1ER GRADO

24

19

13

19

8

2DO GRADO

26

14

17

13

18

3ER GRADO

18

19

15

14

12

4TO GRADO

23

14

14

9

13

5TO GRADO 11 13 12 17 9 Fuente: Nómina de matrícula de los alumnos de la IES – Agro Industrial Acocollo

2.1.3

Diagnóstico de los servicios

a) Capacidad actual i.

Tipos de instituciones educativos Según el Decreto Supremo Nº 009-2005-ED Reglamento de Gestión del Sistema Educativo; Art. 16º Tipos de Instituciones por la Gestión: Las Instituciones Educativas son públicas o privadas y su funcionamiento es autorizado por la Dirección Regional de Educación Puno, en coordinación con la Unidad de Gestión Local de Huancané , en tal sentido en el área de influencia del proyecto existe dos instituciones la I.E.S de Milliraya es de carácter público y la I.E.S. Agro industrial de Acocollo Foco del problema también de carácter Público. CUADRO Nº 18 TIPOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Departamento Alumnos Docentes Nivel / Gestión / Nombre Comunidad Área / Provincia / Modalidad Dependencia (2011) (2011) Distrito I.E.S

Pública Secundaria Sector Educación

C.P.Milliraya Rural

Puno / Puno / Huancané

84

12

Fuente: Escale –MINEDU


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Como se puede apreciar en el cuadro anterior la institución educativa antes mencionada cuentan con una cantidad de 84 alumnos. Y además se encuentran ubicadas a unos 4 a 5 km I.E.S Agro Industrial de Acocollo. ii.

Situación actual de las I.E. Institución Educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo El año de 1986 se crea el Colegio secundario no estatal de Acocollo mediante la R.D.Z. Nº 0341, por D.R. Nº 0115-88 se estataliza como colegio nacional Agro industrial de Acocollo, del distrito y Provincia de Huancané del departamento de Puno, posteriormente tiene la denominación de colegio de educación secundaria Agro industrial de Acocollo con el que viene funcionando en la actualidad. La Institución Educativa Secundaria de Agro Industrial de Acocollo del distrito de Huancané, fue creado y autorizado para su funcionamiento como Institución Educación Secundaria, con Resolución Ministerial Nº 6788 el 12 de Setiembre del año 2001. El predio de la institución educativa se encuentra saneada en registros públicos a favor del Ministerio de Educación – de la Institución Educativa Secundaria de Agro industrial de Acocollo, así mismo se encuentra saneado totalmente e inscrito en el margesí de bienes del Ministerio de Educación, así como se muestra en la constancia de la Dirección Regional de Educación – Puno. 

Situación de la infraestructura educativa. La infraestructura de la Institución Educativa Secundaria Agro Industrial de Acocollo, fue construida por la APAFA, el mismo año el cerco perimétrico a base de adobe, fue construido por padres de familia, de lo mencionado hasta la fecha no ha sido objeto de intervención de ninguna institución, el mantenimiento de la misma es por parte del Ministerio de Educación y la comunidad, siendo refaccionado constantemente hasta la actualidad, sin embargo los 27 años de servicio y el tipo de material adobe con que fue construido amerita la atención urgente.


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

Informe técnico de la Infraestructura Educativa

CROQUIS DE LLEGADA - I.E.S. AGRO INDUSTRIAL DE A COCOLLO.

I.E.S AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO

ARQUITECTURA. Área del terreno y sus características: La Institución Educativa Secundaria Agro Industrial, en la actualidad cuenta con su inmueble localizado dentro del centro poblado de Acocollo, del distrito de Huancané, cuyas características son: El inmueble se encuentra en el centro poblado mencionado, de propiedad de la Institución Educativa, encierra una extensión superficial de 7447.00 m2, en forma de un rectángulo irregular. Tiene un perímetro de 352.50 Ml, cuyos límites perimetrales son los siguientes: 

Por la cabecera con propiedad de Felipe Vargas, Ignacia Condori Cayo y Bernardino valencia cayo



Por el pie con propiedad de Ignacio ramos cayo y Emilio Soncco Hancco



Por la derecha con Rufino cayo Condori



Por la izquierda con Angel Huayhua Apaza

El terreno, en un 100 % se encuentra cercado con muro rústico de adobe, de una altura promedio de 2.00 mts., en pésimas condiciones de conservación, presentando rajaduras. Topografía: El terreno tiene una pendiente transversal. Tipo de suelo: está constituido por tierra arcillosa.


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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ “MEJORAMIENTO D E LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN E DUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ -PUNO ”

CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE AULAS I.E.S. AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO - HUANCANÉ Construcción 1993

BLOQUE II

9 Laboratorio de Mecánica de Producción

8

BLOQUE I 7

Laboratorio: Química, Física y Biología

AULA 3er Grado

6 AULA 2do Grado

2

1 AULA 1er Grado

Aula de Innovación

3 DIRECCION Regular Estado

5

4

Departamento de Educación Física

Almacén y local de Usos múltiples

Construcción 1995 Material Rustico

Material Rustico

10 12

AULA 4to Grado Losa deportiva en estado Regular construido en el año de 1995-1996

Ambiente de Usos Múltiples

11 AULA 5to Grado

INGRESO PRINCIPAL


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SS.HH

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La Institución Educativa Secundaria Agro Industrial de Acocollo, cuenta con 12 ambientes funcionando, 05 de ellos destinados para aulas, 01 para la dirección, 01 destinado al centro de cómputo, 01ambiente destinado para departamento de educación Física. 01 ambiente destinado para almacén y local usos múltiples, 01 ambiente destinado para laboratorio de química física y Biología, 01 ambiente destinado para laboratorio de mecánica de producción, 01 taller de carpintería en desuso.

Los ambientes son de concreto armado y material de adobe, que

actualmente están en estado de deterioro y algunos ambientes se encuentran en desuso. En general toda la infraestructura, se encuentra en pésimo estado de conservación y con riesgo de colapso por el deterioro total de todos sus ambientes. La infraestructura de la institución educativa, se encuentra distribuido de la siguiente manera: BLOQUE 1: El bloque 1 consta de cinco ambientes, en un solo nivel, con mampostería de adobe con mortero de barro, con cubierta de techo de calamina sobre tijerales de madera corriente con evidente deterioro, tarrajeo de muros con mortero cemento arena, ejecutado por la APAFA de la institución educativa; veredas sólo en la parte frontal


La Institución Educativa Secundaria Agro Industrial de Acocollo, cuenta con 12 ambientes funcionando, 05 de ellos destinados para aulas, 01 para la dirección, 01 destinado al centro de cómputo, 01ambiente destinado para departamento de educación Física. 01 ambiente destinado para almacén y local usos múltiples, 01 ambiente destinado para laboratorio de química física y Biología, 01 ambiente destinado para laboratorio de mecánica de producción, 01 taller de carpintería en desuso.

Los ambientes son de concreto armado y material de adobe, que

actualmente están en estado de deterioro y algunos ambientes se encuentran en desuso. En general toda la infraestructura, se encuentra en pésimo estado de conservación y con riesgo de colapso por el deterioro total de todos sus ambientes. La infraestructura de la institución educativa, se encuentra distribuido de la siguiente manera: BLOQUE 1: El bloque 1 consta de cinco ambientes, en un solo nivel, con mampostería de adobe con mortero de barro, con cubierta de techo de calamina sobre tijerales de madera corriente con evidente deterioro, tarrajeo de muros con mortero cemento arena, ejecutado por la APAFA de la institución educativa; veredas sólo en la parte frontal de la infraestructura, tampoco se tiene concluidos los aleros del techo; están destinadas de la siguiente manera: Aula Nº 1.- Ambiente que alberga a estudiantes del 1er grado, interiormente se evidencia que el cielo raso enchapado con yeso se encuentra con fisuras y por el deterioro de la estructura del techo (calamina galvanizada) y por las filtraciones de aguas pluviales. El piso de madera machihembrada se encuentra en mal estado.


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Aula Nº 2.- Ambiente

de aula innovación que alberga a estudiantes de la

institución, cuyo estado de conservación es similar al aula A1.

Aula Nº 3.- Destinado para la dirección que presenta características similares al ambiente de las aulas de 1 y 2, en general en mal estado de conservación, como se puede observar en los imágenes el piso de concreto que está totalmente deteriorado

Aulas Nº 4.- Destinado Almacén y local de Usos múltiples que actualmente se deposita cosas de la institución como carretillas, lampa, picos y entre otros como también se encuentra libros de la institución y el estado del ambiente se encuentra en deterioro y necesita la urgente intervención


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Aula Nº 5.- Ambiente destinado para departamento de educación Física, que presenta características similares a los anteriores ambientes de las aulas, en general es un estado de deterioro como se muestra en los imágenes.

BLOQUE 2: Es el bloque más deteriorado de la institución educativa (27 años), habiendo cumplido su vida útil. En pésimo estado de conservación, cuya construcción es de adobe con cubierta de techo de calamina sobre tijerales de madera corriente, el cielo raso es de carrizo y yeso, se encuentra muy deteriorada y pandeada; con veredas sólo en la parte frontal del bloque, el tarrajeo de exteriores en toda la parte externa del aula, con mortero cemento arena el cual se encuentra en proceso de deterioro. En él Bloque 2 se localizan los siguientes ambientes: Aula Nº 6.- Ambiente que alberga a estudiantes del 3do grado, interiormente los muros de adobe, presenta fisuras e inclinaciones muy pronunciadas, con peligro a desplomarse las paredes interiores. En el cielo raso, que es enchapado de carrizo con enlucido de yeso, se evidencian las filtraciones de aguas pluviales, el piso es de madera machihembrada, la puerta de madera y el tarrajeo de muros interiores con yeso se hallan en mal estado de conservación.


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Aula Nº 7.- Ambiente que alberga a estudiantes del 3ro grado, se encuentra deteriorado y en pésimo estado de conservación, con peligro a que colapse paredes y cielo raso, con las mismas características que el aula Nº 06. La antigüedad de la construcción es de hace 27 años que ya cumplió su vida útil y necesita la intervención urgente.

Aula Nº 8.-Ambiente destinado para laboratorio de química, física y biología, se encuentra deteriorado y en pésimo estado de conservación, las paredes son de material adobe y el piso de madera cielo raso de carrizo y yeso

a punto de

colapsar.

Aula Nº 9.-Ambiente destinado para laboratorio de mecánica de producción, se encuentra deteriorado y en pésimo estado de conservación, las paredes son de material adobe y el piso de madera cielo raso de carrizo y yeso, con similares características del aula Nº 8.


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LOQUE 3 Aula Nº 10.- Ambiente que alberga a estudiantes del 4to grado, el cielo raso es de losa aligerada en regular estado, los muros presentan fisuras muy evidentes, al parecer por deficiencias en el proceso constructivo y por ser material de adobe. El piso es de madera machihembrada, puerta de madera tablero, con muros con mortero cemento arena, todos ellos en regular estado de conservación. Aula Nº 11.- Ambiente que alberga a estudiantes del 5to grado, se encuentra en situación similar al aula 10

BLOQUE 4: El bloque 4 consta de un ambientes, de material prefabricado, destinados para usos múltiples, pero que en la actualidad, es utilizado depósito, actualmente se encuentra en mal estado de conservación construido en el año 1995.


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Plataforma deportiva: la plataforma deportiva de dicha institución se encuentra en un estado regular de conservación, con presencia de pequeñas fisuras en la losa en un 30% perjudicial para el estudiantado.

SS:HH: La institución educativa no cuenta con servicios higiénicos, conectado al sistema de desagüe, mas por el contrario solo existe letrinas, las cuales se encuentran en mal estado de conservación y de ubicación.

Cerco perimétrico.-El cerco perimétrico es importante para la seguridad de la institución y de los alumnos(as), actualmente la institución cuenta con cerco perimétrico, dicho cerco se encuentra en un estado deteriorado y propensos a


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sufrir robos de los bienes con que cuenta la institución como se muestra en los imágenes

Acceso al terreno:

PARTIDA

CUADRO Nº 19 ACCESO TERRESTRE A LA CIUDAD DE ACOCOLLO MEDIO DE FIN TIEMPO TIPO DE VIA TRANSPORTE

Carretera Bus/Automóvil asfaltado Carretera Desvio Putina Desvio Acocollo 15’ Bus/Automóvil asfaltado Carretera Desvio Acocollo Acocollo 10’ Automóvil afirmado Fuente: elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012). Juliaca

Desvio Putina

35’

COSTO (S/) 10.00 5.00 5.00

Antigüedad: El 100% de aulas del bloque 1 datan de hace 27 años, Los ambientes del bloque 2, y 3, corresponden a aulas ejecutadas en su totalidad por los pobladores, sin ningún tipo de apoyo de entidades, con deficiencias técnicas en su diseño y proceso constructivo, los mismos que ya han cumplido su vida útil, teniendo una antigüedad de más de 27 años. En el Cuadro Nº se presenta la situación actual de la infraestructura.


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CUADRO Nº 20 SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA- I.E.S. AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO Bloque

Ambiente

Grado

Antigüedad

Entidad Ejecutora

Material Utilizado

1

A1

1ero

27 años

APAFA

Adobe

1

A2

Aula de Innovación

27 años

APAFA

Adobe

1

A3

Dirección

27 años

APAFA

Adobe

1

A4

Almacén

27 años

APAFA

Adobe

1

A5

Departamento EE.FF

27 años

APAFA

Adobe

2

A6

2do

27 años

APAFA

Adobe

2

A7

3ro

27 años

APAFA

Adobe

2

A8

Lab. Fisica Quim. y biol

20 años

APAFA

Adobe

2

A9

Lab. Mecánica de producción

20 años

APAFA

Adobe

3

A10

4to

5 años

Municipio

Ladrillo

3

A11

5to

5 años

Municipio

Ladrillo

4

A12

Ambiente de usos múltiples

18 años

Municipio

Adobe

FUENTE: Elaboración propia en base a información de las IES.

Indicadores de Habitabilidad y Confort: en cuanto a normas de confort se refiere, se señalan las siguientes características : CUADRO Nº 21 SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO TURNO MAÑANA Grado

Sección

ÁREA M2

A1

1ro

Único

54

8

6.75

Adobe

sustitución

A2

2do

Único

54

18

3.00

Adobe

sustitución

A3

3ro

Único

54

12

4.50

Adobe

sustitución

A4

4to

Único

54

13

4.15

Adobe

sustitución

A5

5to

Único

54

9

6.00

Adobe

sustitución

AULA

ALUMNOS POR AULA

M2/ ALUMNO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

GRADO DE ADECUACIÓN

Fuente: Nómina de Matrícula y verificación in situ, informe técnico diagnóstico de infraestructura.

Iluminación: la iluminación natural es regular en cada uno de los ambientes de los diferentes bloques, conforme se recomienda en las normas de diseño y confort del Ministerio de Educación, que señalan que la iluminación debe ser clara, abundante y uniforme y cuyo porcentaje de iluminación natural debe oscilar entre 45 a 55% del área del ambiente. Ventilación: las aulas en su mayoría tienen deficientes condiciones de ventilación por la mínima cantidad de portañuelas de ventanas y abertura de vanos de cada ambiente.


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Asoleamiento: Todas las aulas tienen el asoleamiento recomendado por su orientación, asimismo la topografía de las instituciones educativas, permiten el normal paso de los rayos solares. Orientación: considerando el clima de la zona, la orientación que tienen los ambientes de los referidos bloques, es la más recomendada. Grado de adecuación a las necesidades: la ambientación en todas las aulas es totalmente deficiente conforme a las necesidades reales, el mobiliario igualmente se encuentra mal y en pésimo estado de conservación. Las aulas en general de los bloques 1 y 2 están en malas condiciones por el grado de deterioro, así como por su antigüedad y deficiencias en su proceso constructivo no posibilitan el servicio adecuado y seguridad necesaria a los alumnos y profesores. ESTRUCTURAS Cimientos: los ambientes de los bloques 1 y 2, tienen los cimientos y sobre cimientos de piedra con mortero de barro, al parecer con una profundidad inadecuada, que con el tiempo han comprometido la inestabilidad de los ambientes produciendo serias fisuras y asentamientos; en cambio, en el bloque 1, los ambientes tienen cimentación de concreto ciclópeo y zapatas aisladas de concreto armado. Muros: construidos con adobe artesanal (elaborado deficientemente) y mortero de barro de 0.40 mts. De ancho, que por su deficiente elevación presenta fisuras los mismos que se aprecian al interior y exterior de los ambientes, así como en el encuentro de muros (esquinas), los mismos que por la antigüedad, humedad, y falta de revestimiento, comprometen la estabilidad de la construcción, produciéndose asentamientos y ligeras inclinaciones de su posición original (Bloques 1 y2). Los muros del bloque 2 son de adobe artesanal, los mismos que por las deficiencias constructivas (tipo de suelos, diseño de zapatas y cimientos, materiales utilizados, etc), se encuentran en mal estado. Cielo raso: como consecuencia de las filtraciones de aguas pluviales y humedad de la zona, principalmente por la cobertura, los mismos que se encuentran en el cielo raso con material carrizo y yeso, estos se encuentran en deterioro (con fisuras y pandeado), siendo de riesgo el actual uso de todos los ambientes, principalmente en temporada de lluvias.


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Zócalos: Se evidencia la ejecución de ésta partida en alturas mínimas al exterior de los ambientes, ejecutados precariamente, lo que ha permitido y permite el humedecimiento de los muros. Techo: específicamente en todos los ambientes de los bloques 1, 2 y 4, es de estructura de material de adobe que con el paso de los años presenta flexionamientos y deformaciones, con cobertura de calamina galvanizada, con muchos años de antigüedad y oxidadas muchas de ellas, ocasionando filtración de aguas pluviales. Pisos: son de madera machihembrada, con deterioro por el tiempo de uso y falta de mantenimiento oportuno. Revestimientos: Los revestimientos en muros interiores en general es con mortero cemento arena y yeso los que se encuentran en deficiente estado de conservación, mientras que los tarrajeos exteriores sólo se tiene ejecutado en la elevación frontal de los diferentes bloques. Pintura: En conjunto, toda la pintura de los muros interiores y exteriores se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento y conservación oportunos. Carpintería de madera y metal: tanto las puertas como ventanas se encuentran en malas condiciones de conservación por su antigüedad y por las inclemencias del clima. Igualmente, muchos de los vidrios de las ventanas se encuentran quebrados, sin que se hayan sustituido los mismos, a través de los cuales ingresan las corrientes de aire, atentando contra la salud de los alumnos y dificultando el proceso enseñanza - aprendizaje. INSTALACIONES. Sanitarias: La Institución Educativa cuenta con el servicio de agua potable, y no cuentan con el servicio de desagüe; el sistema es mediante letrinas (01). Eléctricas: Se tiene el servicio de energía eléctrica en el centro poblado MOBILIARIO Y EQUIPO Tipo y material: El mobiliario en las aulas está conformado por carpetas unipersonales y mesas bipersonales de madera, sillas de metal -madera, con carencia de mobiliario suficiente y están distribuidos de la siguiente manera:


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CUADRO Nº 22 SITUACION ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA CARPETAS SILLAS ESTADO DE CONCERBACIÓN BIPERSONALES UNIPERSONALES 1º Grado 8 8 Sustitución 2º Grado 18 18 Sustitución 3º Grado 12 12 Sustitución 4º Grado 13 13 Sustitución 5º Grado 9 9 Sustitución FUENTE: Elaborado en base a información por observación directa SECCIÓN

iii.

Capacidad actual de las I.E. La capacidad actual de la institución se ha realizado como se observa en la situación actual de la institución

iv.

Capacidad proyectada de las I.E. alternativas La capacidad proyectada de igual manera se ha trabajado como se puede observar en el diagnóstico de la Institución Educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo

b) Oferta optimizada Respecto a la oferta optimizada, la reubicación de los alumnos por secciones con mayor cantidad de alumnos a ambientes con mayores dimensiones no se realiza ya que el problema no se relaciona con aspectos de espacios , sino del estado de la infraestructura por tanto la oferta optimizada será igual a la oferta real.

c) Gestión del servicio educativo i.

Situación legal de la propiedad del terreno. El predio rural denominado Institución Educativa secundaria Agro industrial de Acocollo, ubicado en el distrito de Huancané, Provincia y Departamento de Puno, con una extensión superficial de 7447.00

, y tiene un perímetro de

352.50 ml, está donado a la institución educativa por la comunidad de Acocollo en ese entonces en el año 1986 a favor de la Institución educación Secundaria Agro industrial de Acocollo, en la actualidad funciona con el mismo nombre ii.

Entidad responsable de la operación y mantenimiento. En cuanto a la operación durante la vida útil del proyecto tiene asegurado por el Ministerio de Educación a través de la UGEL Huancané con las


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remuneraciones del personal docente. Para la etapa de mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios directos, plana docente, APAFA y el Ministerio de Educación a través de programa de mantenimiento que cada año proporciona un cierto monto a todas las instituciones del MINEDU.

iii.

Análisis de la capacidad de provisión de recursos para la operación y mantenimiento de la I.E. En cuanto de operación a través del Ministerio de Educación provee el pago de remuneraciones a los docentes. En cuanto mantenimiento a través del Ministerio de Educación provee recursos económicos a través de mantenimiento de locales escolares administrada directamente por el director, los mismo priorizan las acciones que se ejecutaran del mantenimiento adecuado de los ambientes de la institución. Así mismo a través de la Administración de la UGEL Huancané atiende algunos recursos materiales, petróleo, etc., para el mantenimiento adecuado de las Instituciones.

iv.

Precisa si está constituido el Consejo Educativo Institucional – CONEI. En Las instituciones educativas no está constituido, su Consejo Educativo Institucional solo tiene una junta Directiva conformado por los padres de familia.

v.

Participación de los padres de familia La Instituciones Educativas tiene una Asociación de Padres de Familia (APAFA), la participación de los padres de familia es a través de este órgano, quienes participan para una buena marcha de la institución fiscalizando tanto en la parte administrativa y financiera a favor de los estudiantes.

vi.

Apoyo de las autoridades locales. Las autoridades locales como el Alcalde distrital y así como autoridades de la comunidad han demostrado la voluntad de apoyar en todo los aspectos a la institución educativa porque son conscientes que con una buena educación de sus hijos comenzara a cambiar y a desarrollar su comunidad y el distrito, ya que en la actualidad no existe profesionales en la zona de intervención del proyecto


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ya que los habitantes de estas comunidades solo llegan a concluir la primaria o secundaria. Por eso es el interés de los pobladores (padres de familia) que se haga realidad el presente proyecto.

2.2 Definición del problema, causas y efectos 2.2.1

Definición del problema central POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANE INADECUADAMENTE ATENDIDOS

2.2.2

Análisis de causas

1.1.1.1 Causas directas Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo, las deficiencias físicas de ambientes (el 85% del locales escolares en riesgo), mobiliario y equipamiento (82% deteriorado -

antiguo), condicionan la continuidad de los alumnos en la

institución educativa y seguir la educación secundaria, puesto que ello implica tomar una decisión de traslado y o retiro de la misma, además de implementación de la institución por parte de los padres de familia y docentes mobiliarios y equipos varios.

1.1.1.2 Causas indirectas Infraestructura pedagógica deteriorada, cumplió vida útil, La infraestructura de las instituciones educativas se encuentra deteriorada, e impactada negativamente por las condiciones climáticas de la zona, el cual debe soportar cada año las precipitaciones pluviales, esta infraestructura es mantenida cada año por la comunidad educativa Infraestructura

administrativa y complementaria deteriorada, Con las mismas

características de los ambientes pedagógicos (el 92% de material adobe), estos presentan deformaciones estructurales de flexión, han sido soportados y mantenidos por las autoridades educativas para que funcionen como ambientes administrativos y de usos múltiples. Deficiente Equipamiento y Capacitación educativa, Las instituciones educativas, han venido implementándose por la comunidad educativa APAFA, dirección y autoridades de la Institución Educativa se encuentran en estado de deterioro y en regular estado, estos además son inadecuados.


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2.2.3

Análisis de efectos

2.2.3.1 Efectos Directos Desmotivación y deserción escolar, La desmotivación es provocada debido a las deficiencias en la cobertura de los servicios educativos que brinda la institución. Consecuentemente no contribuye al desarrollo socio económico local, siendo esta la causa básica y la situación económica de los padres de familia y/o debido a los problemas sociales de la localidad. Ocasionados la elección de mejores condiciones del servicio en otros centros. Bajo rendimiento escolar, Según el diagnóstico realizado el rendimiento de los alumnos se refleja en el porcentaje de aprobados al nivel de las instituciones este es de 90%, mientras que los desaprobados y retirados son el 10%. Deficiente formación educativa, Reflejado principalmente en la cantidad de alumnos que culminan oportunamente la educación primaria, en este caso en la comunidad de Acocollo del distrito de Huancané es del 89% de alumnos de educación secundaria cumplen el objetivo de terminar la secundaria. 2.2.3.2 Efectos indirectos Dificultad de acceso a la educación Superior, Por las deficiencias de la formación primaria, la población escolar de la Institución Educativa Secundaria de Agro Industrial de Acocollo tiene dificultades para continuar estudios superiores. 2.2.3.3 Efecto final Los efectos del problema llevan al Retraso en el desarrollo del capital humano en la localidad de Acocollo del Distrito Huancané. Así, en este marco referencial, el índice de pobreza en el distrito de Huancané alcanza a 46.2% pobre. Sin embargo, el aprendizaje, aún en su dimensión académica, es un fenómeno complejo que depende de un conjunto de factores:



El nivel de vida del estudiante; vinculado entre otros, al ingreso familiar.



La forma de vida, vinculada a la cultura de formación integral y a las actividades socioeconómicas del estudiante y de su familia.



Los valores a los que está expuesto, tanto en el ámbito familiar, en el mundo de la educación y en la vida social (comunal y medios) en general.



El desempeño del maestro, vinculado a su perfil de formación académica.


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

La infraestructura, organización y material educativo; incluido a ello el currículum de formación del educando, entre otros factores que condicionan la educación.

ÁRBOL DE CAUSA Y EFECTOS

Retraso en el desarrollo del capital humano en la localidad de Acocollo del Distrito Huancané

Dificultad de acceso a la educación Superior

Bajo rendimiento escolar

Desmotivación y deserción escolar

Deficiente formación educativa

Población escolar de la institución educativa de nivel Secundario de Agro Industrial de Acocollo, distrito de Huancané inadecuadamente atendidos

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo

Infraestructura pedagógica deteriorada, cumplió vida útil


Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada

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Deficiente Equipamiento y Capacitación educativa

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2.3 Objetivo del proyecto, medios y fines 2.3.1

Objetivo central

A partir del problema central identificado es posible determinar el Objetivo central, el mismo que buscara solucionar la problemática existente y nos muestra la situación positiva del proyecto:

Problema Central

Objetivo General

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO AGRO INDUSTRIAL, DISTRITO DE HUANCANÉ INADECUADAMENTE ATENDIDOS

2.3.2

BRINDAR ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ

Análisis de medios

1.1.1.3 Medio de primer nivel Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo,

Dotar

infraestructura con adecuados condiciones de habitabilidad y confort, de acuerdo a las normas y exigencias de la pedagogía moderna, la comodidad y el confort del educando; que cumpla con las normas de seguridad, orientación, iluminación, espacio, asoleamiento y ventilación. Proveer mobiliario adecuado y suficiente a los requerimientos de la demanda estudiantil, con criterios de confort referidos a ergonomía, antropometría y funcionalidad. 1.1.1.4 Medios fundamentales Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas, Proveer infraestructura pedagógica y aula de innovación, adecuada a las instituciones educativas, considerando el diseño de locales escolares para educación primaria, de acuerdo a las exigencias técnicas y normativas del sector Educación, a la vez garanticen la seguridad de los bienes y equipos con que cuenta las instituciones educativas.


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Infraestructura

administrativa y complementaria en condiciones adecuadas,

Adecuar la infraestructura administrativa: Módulo de ambiente administrativo, biblioteca, infraestructura complementaria: batería de servicios higiénicos, cerco perimétrico, plataforma deportiva (grass sintético ) coherentes a las exigencias de la pedagogía moderna, índice de ocupación como mínimo, la comodidad y el confort del educando; que cumpla con las normas de seguridad, orientación, soleamiento, iluminación, espacio y ventilación.

Suficiente equipamiento y adecuado capacitación educativa, Proveer mobiliario educativo, equipos de cómputo basadas en las normas de diseño dadas por el sector Educación para mejorar el servicio educativo y una adecuada capacitación a docentes y padres de familia APAFA. 2.3.3

Análisis de fines

1.1.1.5 Fines directos Disminución del ausentismo y deserción escolar , El objetivo es disminuir la tasa de ausentismo y la deserción ya que la infraestructura será adecuado para los estudiantes Mejor rendimiento escolar, Se tiene planteado mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, reflejado principalmente por las notas promedios obtenido por los alumnos, para el presente proyecto este fin se establece subir el promedio de aprobados de 90 a 98% del total de alumnos en los cinco grados de estudio de la institución educativa Eficiente

formación educativa, Los alumnos que culminan oportunamente la

educación secundaria de la localidad de Acocollo del distrito de Huancané están satisfecho. 1.1.1.6 Fin indirecto Mejores oportunidades a una educación Superior, La mejor formación de educación secundaria amplia las oportunidades de acceso a una educación Superior, dado que las nuevas expectativas creadas incentivan esta decisión. 1.1.1.7 Fin Ultimo Contribuir el desarrollo del capital humano en la localidad de Acocollo del Distrito Huancané, Los fines establecidos anteriormente, conllevarán al desarrollo del capital


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Humano en la localidad de Acocollo Distrito Huancané, este aspecto fortalecerá la posibilidad de superar las condiciones de pobreza en el mediano y largo plazo.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Contribuir el desarrollo del capital humano en la localidad de Acocollo del Distrito Huancané

Mejores oportunidades a una educación Superior

Disminución del ausentismo y deserción escolar

Mejor rendimiento escolar

Eficiente formación educativa

Brindar adecuados servicios educativos a los alumnos del nivel secundario de agro industrial de Acocollo, distrito de Huancané

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo

Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas


Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas

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Suficiente equipamiento y adecuado capacitación educativa

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2.4 Determinación de las alternativas de solución 2.4.1

Análisis de la interrelación de los medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL

CLASIFICACIÓN

Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas Imprescindible Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas Imprescindible Suficiente equipamiento y adecuado capacitación educativa Imprescindible

RELACIÓN Independiente

Independiente complementario

Se considera 3 medios fundamentales, las cuales son imprescindibles de llevarlos a cabo para tratar de solucionar la problemática, estos 3 medios son Independientes, dado que no tiene relación de complementariedad ni de exclusión mutua. 2.4.2

Identificación de las acciones.

Medio fundamental 01 Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas

Acción1: Construcción de aula pedagógica, aula de innovación.

Acción 3: Construcción de ambiente dirección, ambiente de biblioteca. Complementarios: cerco perimétrico, plataforma deportiva (Grass Sintético), SS.HH y construcción de obras exteriores

Medio fundamental 02 Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas

Medio fundamental 03 Suficiente equipamiento y adecuado capacitación educativa


Acción 2.1: Adquisición de módulos de mobiliario, equipos de cómputo y capacitación a docentes y APAFA

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2.4.3

Planteamiento de las alternativas de solución A partir de los medios fundamentales que se presentan en el árbol de objetivos, se realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relación directa con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan sobre la base de la combinación de acciones de planteamiento de alternativas de intervención. A continuación se muestra el detalle técnico de las alternativas ALTERNATIVA I en la alternativa i se plantea las siguientes componentes como son: construcción de 05 aulas pedagógicas, construcción de 01 aulas de innovación, construcción de 01 ambiente de dirección (área administrativa), construcción de 01 cerco perimétrico (material ladrillo), construcción de 01 sistemas de saneamiento básico (02) módulos, construcción de 01 plataforma deportiva (grass sintético),

construcción de 01

ambiente de biblioteca, implementación de aulas pedagógicas, implementación de aula de innovación, capacitación técnica y social docentes y APAFA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA AULA PEDAGOGICA: Se proyecta la construcción de 5 aulas pedagógicas de un piso, para albergar 30 alumnos. AULA 01: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m 2 (6.25 x 8.95). AULA 02: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m 2 (6.25 x 8.95). AULA 03: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 04: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 05: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA DE INNOVACION Comprende la construcción de 01 Aula de innovación de 56 m2 (6.25 x 8.95).



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ADECUADO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EDUCATIVA Implementación

de

aulas

pedagógicas

(módulos

de

mobiliario

escolar),

Implementación de aula de innovación (equipos de cómputo), Capacitación técnica y social docentes y APAFA ALTERNATIVA II en la alternativa i se plantea las siguientes componentes como son: construcción de 05 aulas pedagógicas, construcción de 01 aulas de innovación, construcción de 01 ambiente de dirección (área administrativa), construcción de 01 cerco perimétrico (material Bloqueta), construcción de 01 sistemas de saneamiento básico (02) módulos, construcción de 01 plataforma deportiva (grass sintético),

construcción de 01 ambiente de biblioteca,

implementación de aulas pedagógicas, implementación de aula de innovación, capacitación técnica y social docentes y APAFA

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA AULA PEDAGOGICA: Se proyecta la construcción de 5 aulas pedagógicas de un piso, para albergar 30 alumnos. AULA 01: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m 2 (6.25 x 8.95). AULA 02: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m 2 (6.25 x 8.95). AULA 03: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 04: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA 05: Comprende la sustitución de 01 Aulas de 56 m2 (6.25 x 8.95). AULA DE INNOVACION Comprende la construcción de 01 Aula de innovación de 56 m2 (6.25 x 8.95).


ADECUADO IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EDUCATIVA Implementación

de

aulas

pedagógicas

(módulos

de

mobiliario

escolar),

Implementación de aula de innovación (equipos de cómputo), Capacitación técnica y social docentes y APAFA ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco

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3

Formulación

3.1 Horizonte de evaluación El horizonte de evaluación del proyecto será durante 10 años, debido

a que los

componentes principales del proyecto se estiman en una vida útil de diez años, además, los beneficios que generara son por el periodo establecido, transcurrido ese periodo los costos y el deterioro de la infraestructura educativa se incrementaran, generando mayores costos de mantenimiento de las aulas, y malestar a los alumnos, docentes y administrativos prestadoras del servicio. El tiempo de ejecución (inversión) es de 12 meses calendario CUADRO Nº 23 HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO 2013 2014

Años: FASES

A

2015

2016-2023

PRE-INVERSION INVERSION POST INVERSION Elaboración del PIP del Expediente técnico. proyecto

C C I

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉ-PUNO” Evaluación

Ex -Post

O N E S FUENTE: - Ley N ° 27293, Ley del Sistema Nacional de I nversión Pública

Fase de pre – inversión. En esta fase del ciclo de vida del proyecto corresponde a realizar los estudios correspondientes al nivel de perfil del proyecto, el cual con el presente proyecto se viene realizando esta fase. Fase de Inversión En esta fase corresponde desarrollar los estudios definitivos a nivel de expediente técnico y diseños definitivos del proyecto, para posteriormente realizar y fijar la inversión tangible


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e intangible para la institución educativa Secundario Agro industrial de Acocollo distrito Huancané

Fase de post-inversión. En esta fase del proyecto corresponde al proceso de seguimiento y la de evaluación ex post del proyecto para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto, donde ya se pone en marcha el funcionamiento del proyecto, y desenvuelven los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Organización de las fases y etapas del proyecto. Una vez establecida las etapas de cada una de las fases del proyecto, se procede a organizar cada uno de las actividades de acuerdo al horizonte de evaluación del proyecto, teniendo en consideración las principales actividades que se realizara en cada etapa, para ello se esquematiza en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 24 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE FASES Y ETAPAS A A A A A A PERIODO CERO ñ ñ ñ ñ ñ ñ o o o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o1 2 3 4 5 6 Año 1 INVERSION Expediente Mejoramiento de Técnico Infraestructura educativa.

A

A

A

A

7

8

9

1

ñ

ñ

ñ o

ñ o

o

o 0

POST - INVERSION Costos de operación y mantenimiento.

Elaboración: Propia del Formulador Responsable 3.2 Proyección de la demanda a) Demanda potencial y su proyección Es la proporción de la población referencial que por su edad o características específicas debería estar recibiendo el servicio educativo, que en este caso viene representado por la población entre 12 a 16 años de edad. Entonces tenemos:

CUADRO Nº 25 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

I.E.S. AGRO INDUSTRIAL edad # de niños 12 años 15 13 años 18 14 años 20 15 años 17 16 años 14 total 84 Elaboración: Propia del Formulador Responsable


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Para la proyección de la población potencial utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal calculada para distrito de Huancané -0.31% (fuente INEI 2007).

NOTA.- Justificación en este caso no podemos utilizar la tasa de crecimiento negativo Para la proyección de la población estudiantil se tiene tasa de crecimiento negativo de los estudiantes de igual manera se tiene tasa negativa del distrito, en nuestro proyecto estamos asumiendo tasa de crecimiento constante de 0.0% para la proyección:

*

El número de alumnos que demandarán los servicios del proyecto alcanzan a 84 estudiantes en el primer año 1 y el año 10 a 84 estudiantes. En la edad de 12 años la demanda es 12 estudiantes se mantiene constante por tener tasa de crecimiento negativo y así sucesivamente en los demás grados, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 26 DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN I.E.S AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO PERIODO CERO POBLACION SEGÚN EDAD

PERIODO POST INVERSION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 AÑOS

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

13 AÑOS

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 AÑOS

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

15 AÑOS

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

16 AÑOS

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

TOTAL

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable b) Demanda efectivo y su proyección a. Demanda efectiva “sin proyecto”, Es aquella proporción de la población potencial

que

efectivamente

demandará

el

servicio

educativo,

independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de un análisis previo ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco

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sobre la consistencia de la proyección de la matrícula respecto a la demanda potencial. Para la proyección de la demanda escolar se ha estimado la tasa de crecimiento promedio interanual de la población escolar de la Institución Educativa Secundario Agro industrial de Acocollo para lo cual se ha realizado la matricula histórica de los estudiantes de los últimos 5 años (2008-2012) de 1ro a 5to grado respectivamente, conforme se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 27 MATRICULA DE LOS ÚLTIMOS 05 AÑOS MATRICULA DE LOS ULTIMOS 05 AÑOS

GRADOS 2008 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado Total

2009 24 26 18 23 11 102

2010 19 14 19 14 13 79

2011 13 17 15 14 12 71

2012 19 13 14 9 17 72

8 18 12 13 9 60

Elaboración: Propia del Formulador Responsable Seguidamente se calcula la tasa de crecimiento anual promedio de los últimos cinco años. En el cuadro siguiente se muestra las tasas de crecimiento vegetativa para cada grado y su respectivo promedio. CUADRO Nº 28 TASA DE MATRÍCULA DE LOS ÚLTIMOS O5 AÑOS TASA DE MATRICULA

GRADOS 2009

2010

2011

PROMEDIO 2012

1er grado

-0.20833333 -0.31579 0.461538 -0.57895

-0.160

2do grado

-0.46153846 0.214286 -0.23529 0.384615

-0.024

3er grado

0.05555556

-0.21053 -0.06667 -0.14286

-0.091

4to grado

-0.39130435

0 -0.35714 0.444444

-0.076

5to grado

0.18181818

-0.07692 0.416667 -0.47059

0.013

Elaboración: Propia del Formulador Responsable Estos resultados arrojan tasas negativas y positivas nos sirven para proyectar demanda efectiva “sin proyecto” por lo tanto proyectamos para la institución educativa


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Nota: si las tasas promedios son negativas y superiores a la tasa de crecimiento poblacional (distrital) entonces se buscara la tasa de crecimiento más cercano para proyectar por ejemplo podría ser la tasa, provincial y/o distrito vecino en peor de los casos del departamento o la Región. En nuestro caso se está proyectando con la tasa de crecimiento calculado de la institución (se toma el promedio de los 5 grados)

GRADO

CUADRO Nº 29 DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN / SITUACIÓN SIN PROYECTO I.E.S. AGRO INDUSTRIAL PERIODO PERIODO POST INVERSION CERO

0 1 2 3 4 5 1er grado 8 8 7 7 6 6 2do grado 18 17 16 15 14 13 3er grado 12 11 11 10 10 9 4to grado 13 12 12 11 10 10 5to grado 9 9 8 9 9 10 TOTAL 60 57 53 52 50 48 Elaboración: Propia del Formulador Responsable

6 6 13 8 9 10 46

7 5 12 8 9 10 44

8 5 11 8 8 10 42

9 5 11 7 8 10 40

10 4 10 7 7 10 39

b. Demanda efectiva “con proyecto” La población, o demanda efectiva con proyecto, puede ser diferente de la demanda sin proyecto, si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la población afectada con respecto a la importancia de recibir estos servicios. En la práctica, estas acciones pueden generar los siguientes efectos: 

Que gracias a las acciones del proyecto cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad normativa que corresponda (disminuya el retraso escolar).



Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al proyecto (incremento de la población demandante efectiva).



Para hallar la demanda efectiva “con proyecto” se utilizara la tasa de incremento anual para el proyecto es 4.67%

CUADRO Nº 30 % DE INCREMENTO ANUAL DE LA I.E.S DEL AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO % DE NIÑOS DE 06 AÑOS % DE NIÑOS 06 AÑOS MATRICULADOS EN EL AÑO CERO MATRICULADOS EN EL AÑO 10 53.3% 100% Elaboración: Propia del Formulador Responsable


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% DE INCREMENTO ANUAL 4.67%

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Luego se procede a calcular la demanda efectiva “con proyecto” que será nuestra población meta del proyecto el cual será atender a todos los estudiantes de la localidad de Acocollo principalmente a los estudiantes entre 12 a 16 años de edad, que para el año 10 nuestro objetivo será tener matriculados a 58 estudiantes, se tendrá como meta para lo cual se tiene calculado una tasa de incremento anual de 4.67% de incremento para la institución esto se logra con la implementación del proyecto. CUADRO N° 31 DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION /SITUACION CON PROYECTO I.E.S. AGRO INDUSTRIAL PERIODO CERO 0

GRADO

PERIODO POST INVERSION 1

2

3

4 1er grado 8 8 9 9 10 2do grado 18 8 8 9 9 3er grado 12 18 8 8 9 4to grado 13 12 18 8 8 5to grado 9 13 12 18 8 TOTAL 60 59 55 52 44 Elaboración: Propia del Formulador Responsable

5 10 10 9 9 8 46

6 11 10 10 9 9 48

7 11 11 10 10 9 50

8 12 11 11 10 10 53

9 12 12 11 11 10 55

10 13 12 12 11 11 58

3.3 Análisis de la oferta 3.3.1

Oferta actual La oferta se analiza a partir de la disponibilidad de capacidad receptiva real y adecuada que tiene las aulas en coberturar a los alumnos en la IES Agro industrial de Acocollo, para ello se ha analizado, la carga educativa real de cada aula que dispone la IES. CUADRO Nº 32 OFERTA REAL DE LA IES AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO TURNO MAÑANA Grado

Sección

ÁREA M2

A1

1ro

Único

54

8

6.75

Adobe

sustitución

A2

2do

Único

54

18

3.00

Adobe

sustitución

A3

3ro

Único

54

12

4.50

Adobe

sustitución

A4

4to

Único

54

13

4.15

Adobe

sustitución

A5

5to

Único

54

9

6.00

Adobe

sustitución

AULA

ALUMNOS POR AULA

M2/ ALUMNO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

GRADO DE ADECUACIÓN

Fuente: Nómina de Matrícula y verificación in situ, informe técnico diagnóstico de infraestructura.


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3.3.2

Proyección de La oferta

Teniendo en cuenta que la Institución Educativa atenderá a la población estudiantil de nivel secundario en la localidad de Acocollo, la oferta se mantiene constante durante el horizonte del proyecto, de la misma manera que la oferta real. Para efectos de la proyección de la oferta real, se considera la información consignada en el cuadro de la optimización de recursos; es decir, la proyección en los 10 años se considera cero debido a que las aulas no reúnen las condiciones necesarias para el servicio educativo, esto se debe al deterioro por la antigüedad de su construcción de infraestructura, es por ello que la optimización de ambientes no es posible debido a que la IES Agro industrial necesita nuevas aulas para continuar su funcionamiento CUADRO Nº 33 PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE LA IES AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO

Año base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Grado 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ro Grado 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2do Grado 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ro Grado 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4to Grado 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5to Grado 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elaboración: Propia del Formulador Responsable 3.4 Balance oferta –demanda Las instituciones educativas del proyecto en su mayoría son de adobe, sobrepasando su vida útil, encontrándose en un estado inadecuado para la operación normal y el desenvolvimiento adecuado del dictado de clases. Asimismo, esta infraestructura no brinda el confort y la calidad de una infraestructura educativa. El siguiente cuadro muestra las proyecciones de la demanda y de la oferta, se considera que la oferta es cero en algunos casos debido a que las aulas existentes tienen un alto grado de riesgo, debido al deterioro de la infraestructura no permite un dictado de clases normales. Los siguientes cuadros muestra el déficit entre la demanda y la oferta Se realiza los cálculos correspondientes para estimar la brecha oferta demanda para cada una de las instituciones educativas primarias. El problema es por el estado de la infraestructura existente, con riesgo para la salud de los estudiantes. En los siguientes cuadros se muestran el déficit para las distintas instituciones educativas del proyecto. ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco

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Es así la demanda insatisfecha para la población escolar en el año 2014 es de 59, y en el 2023 la demanda no atendida llega 58 respectivamente. Para el balance de la oferta y demanda se detalla en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 34 BALANCE OFERTA- DEMANDA Grado

Brecha

Demanda Efectiva no Atendida 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda con Py

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8

-9

-9

-10

-10

-11

-11

-12

-12

-13

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Demanda No Atendida

-8

-8

-9

-9

-10

-10

-11

-11

-12

-12

Demanda con Py

18

8

8

9

9

10

10

11

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18

-8

-8

-9

-9

-10

-10

-11

-11

-12

12

18

8

8

9

9

10

10

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12

-18

-8

-8

-9

-9

-10

-10

-11

-11

13

12

18

8

8

9

9

10

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13

-12

-18

-8

-8

-9

-9

-10

-10

-11

-59

-55

-52

-44

-46

-48

-50

-53

-55

-58

Primero Oferta Optimizada Demanda No Atendida Demanda con Py Segundo Oferta Optimizada

Tercero Oferta Optimizada Demanda No Atendida Demanda con Py Cuarto

Oferta Optimizada Demanda No Atendida Demanda con Py

Quinto

Oferta Optimizada Demanda No Atendida

Total demanda no atendida

Elaboración: Propia del formulador responsable

3.5 Planteamiento técnico de las alternativas 3.5.1

Localización La IES Agro industrial de Acocollo, se encuentra ubicado en el distrito de Huancané, Provincia Huancané. La localización es un factor principal para la propuesta del proyecto, donde el terreno de la institución es propiedad del ministerio de educación, cuya materia de estudio se encuentra lejos de peligros o vulnerabilidad en una topografía plana.

3.5.2

Tamaño Esta referido a la brecha oferta demanda, es decir en cuanto a la infraestructura, recursos humanos y equipamiento. La demanda efectiva está relacionada a los servicios demandados es decir de acuerdo a las normas técnicas normativos de diseño. Se detalla el requerimiento de aulas pedagógicas, aulas complementarias, dotación de mobiliarios y obras exteriores.


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a) Brecha de infraestructura. Institución Educativa Secundaria Agro industrial Acocollo, la brecha es: Construcción de 05 aulas pedagógicas, Construcción de 01 aulas de innovación, Construcción de 01 Ambiente de dirección (área administrativa) Construcción de 01 cerco perimétrico Construcción de 01sistemas de saneamiento básico (02) módulos Construcción de 01 plataforma deportiva (grass sintético) Construcción de 01 ambiente de biblioteca Implementación de aulas pedagógicas Implementación de aula de innovación Capacitación técnica y social docentes y APAFA b) Brecha de recursos humanos Institución Educativa Secundaria Agro industrial Acocollo, la brecha es: En la institución se tiene 01 director y 01 personal administrativo, 02 personal servicio, 11 docentes con 30 horas semanales con las condiciones de nombrado y contratado, la brecha es nulo por que la cantidad de alumnos que tiene la institución es 60 alumnos c) Brecha de equipamiento La brecha de implementación de equipamiento en la I.E.S Agro Industrial de Acocollo es de la siguiente forma Implementación

de

aulas

pedagógicas

(módulos

de

mobiliario

escolar),

Implementación de aula de innovación (equipos de cómputo), Capacitación técnica y social docentes y APAFA 3.5.3

La tecnología La tecnología a utilizarse en la edificación de los ambientes pedagógicos y complementarios, será acorde a la sierra del país, a las condiciones del área de estudio (clima, suelos, topografía, etc.). El diseño de infraestructura será para una zona conforme a la localización de la infraestructura la misma que no está expuesta a algún peligro, tal como se ha analizado en los puntos anteriores, las mismas que estarán relacionadas con el diseño, los materiales empleados y las normas técnicas de construcción, generales y sectoriales

3.5.4

Momento El inicio de la ejecución de obras físicas, se llevara a cabo durante el periodo denominado CERO que corresponde al año 2013, por cuanto la construcción de aulas


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pedagógicas y aulas de innovación obedece a una necesidad real de las instituciones educativas, por tanto se debe priorizar la ejecución de inversiones tanto en equipamiento y obras físicas en dicho periodo.

3.5.5

Análisis de riesgo de desastre En el análisis de riesgo incluye mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Exposición, La infraestructura proyectada se ha de construirse en el actual terreno de las I.E.S Agro Industrial de Acocollo que está debidamente saneado inscrito en registros públicos según anexo. Fragilidad: Se refiere al nivel de resistencia y protección debido al impacto de un peligro, es decir inseguridad estructural de las edificaciones. La nueva edificación está diseñada con criterios técnicos normativos según el reglamento nacional de edificaciones y normas técnicas en infraestructura educativa. Resiliencia: Está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que puede tener las personas, familias o la comunidad frente al impacto de un peligro.

CUADRO Nº 35 LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO. PREGUNTAS A. Análisis de vulnerabilidad por SI NO COMENTARIO exposición (localización) ¿La ubicación escogida para el proyecto X evita la exposición a peligros de origen natural? ¿Si la localización prevista para el X La ubicación del proyecto no lo proyecto expone a situaciones de peligro? expone a situaciones de peligro. ¿Es posible técnicamente cambiar de ubicación del proyecto a una zona no expuesta?


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CUADRO Nº 36 LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO. B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad SI NO COMENTARIO ¿La infraestructura va a ser construida X Documento de trabajo: Normas siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo técnicas para el diseño de locales de con el tipo de infraestructura que se trate? Educación Básica Regular Primaria y Secundaria (2009). Directiva General del Sistema de Inversión Pública. RD. Nº 003-2011EF/68.01. Anexo SNIP 09 V1.1 ¿Los materiales de construcción utilizados X Se toman materiales como agregados consideran las características geográficas y por ejemplo piedra , etc. físicas de la zona de ejecución del proyecto? ¿El diseño ha tomado en cuenta las X Construcción de una infraestructura características geográficas y físicas de la zona estable y segura frente a vientos muy de ejecución del proyecto? fuetes en determinada época del año. ¿Las decisiones de tamaño del proyecto X En base a las normas técnicas vigentes. consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? ¿La tecnología propuesta para el proyecto X Se utilizará medidas para zona lluviosa considera las características geográficas, y los fuertes vientos de la zona climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución X La fecha de inicio de obra se calcula el del proyecto toman en cuenta las mes de setiembre y/o mayo, ya esta características geográficas, climáticos, y físicas época no es la temporada de la lluvia. de la zona de ejecución del proyecto?

CUADRO Nº 37 LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO. C. Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia SI NO COMENTARIO En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen X Carece de organización entre los mecanismos técnicos para hacer frente a la pobladores para hacer frente a una ocurrencia de peligros naturales? situación de desastre En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen X La zona carece de mecanismos mecanismos financieros para hacer frente a financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales siendo zona de peligros naturales? pobreza En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen X Carece de planes de contingencia y mecanismos organizativos (planes de capacitación para hacer frente a los contingencia), para hacer frente a los daños daños ocasionados por la ocurrencia ocasionados por la ocurrencia de peligros de peligros naturalesnaturales ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, X El proyecto incluye una capacitación a financieros y/o organizativos para hacer manera de organizar a la población frente a los daños ocasionados por la ante la ocurrencia de desastres. ocurrencia de desastres? ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Pilco

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¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? Fuente: Elaboración Equipo Técnico 3.5.6

X

La población si tiene conocimiento de los daños que se puede presentar, a su vez contempla en su contempla albergar a la población

Programa de requerimiento Para establecer el programa de requerimiento utiliza la información de las brechas de recursos.

a) Requerimiento de infraestructura Institución Educativa Secundaria Agro industrial Acocollo, Requerimiento es: Construcción de 05 aulas pedagógicas, Construcción de 01 aulas de innovación, Construcción de 01 Ambiente de dirección (área administrativa) Construcción de 01 cerco perimétrico Construcción de 01sistemas de saneamiento básico (02) m ódulos Construcción de 01 plataforma deportiva (grass sintético) Construcción de 01 ambiente de biblioteca b) Requerimiento de equipamiento En la institución educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo el requerimiento es: Implementación de aulas pedagógicas (módulos de mobiliario escolar), Implementación de aula de innovación (equipos de cómputo), Capacitación técnica y social docentes y APAFA c) Requerimiento de recursos humanos En la institución educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo el requerimiento de RR.HH es nulo la cantidad de alumnos que tiene las institución es 60 alumnos. 3.6 Costos del Proyecto 3.6.1

Costos de inversión a precios de mercado

3.6.1.1 Costos en la situación “sin Proyecto” a) Costos de Operación y mantenimiento En la situación «sin proyecto», los costos de operación y mantenimiento estarán separados en dos rubros, operaciones y mantenimiento, estos montos se efectúan en la situación actual, el cual se detalla en el siguiente cuadro:


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CUADRO Nº 38 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO ANUAL Conceptos

Unidad de Medida

Acciones

OPERACIÓN Personal Remuneración a Docentes Personal Remuneración a Administración Materiales Materiales de Limpieza Servicios Servicio de Luz Servicios Servicio de Agua MANTENIMIENTO Personal Mano de obra no calificada (peón) Materiales Artículos de limpieza Materiales Pintura Puertas y ventanas Materiales Pintura de loza deportiva Materiales Accesorios de SS.HH Materiales Pintura de Muro Exterior e Interior de Cerco Servicios Refacción de mobiliario escolar TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

Docen Adm. Módulos Mes Mes HH Und. m2 m2 Und. m2 Can.

Cantidad

Costo Unitario

12 3 10 12 12

1,200.00 900 10 15 5

125 20 50 20 4 130 80

6 84 0.5 1.2 24 0.8 0.8

Costo Anual 17,440.00 14,400.00 2,700.00 100.00 180.00 60.00 2,743.00 750 1680 25 24 96 104 64 20,183.00

b) Costos de Inversión. En la situación «sin proyecto», no se incurrida en costos de inversión por lo que se considera como cero.

3.6.1.2 Costos en la situación “Con Proyecto” Los costos de intervención para el presente proyecto según metas se estiman en: a) Costos de Operación y Mantenimiento En la situación «con proyecto», los costos de Operación y Mantenimiento de la sustitución de las aulas, construcción de infraestructura administrativa, obras complementarias y exteriores y módulos de mobiliario y equipos tendrán los costos en operaciones y mantenimiento que se desarrollaran cada año los cuales se detallan en el siguiente cuadro


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Conceptos OPERACIÓN Personal Personal Materiales Servicios Servicios MANTENIMIENTO Personal Materiales Materiales Materiales Materiales

CUADRO Nº 39 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO ANUAL Unidad Costo Acciones de Cantidad Unitario Medida Remuneración a Docentes Remuneración a Administración Materiales de Limpieza Servicio de Luz Servicio de Agua

Mano de obra no calificada (peón) Artículos de limpieza Pintura Puertas y ventanas Pintura de loza deportiva Accesorios de SS.HH Pintura de Muro Exterior e Interior de Materiales Cerco Servicios Refacción de mobiliario escolar TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

Costo Anual

HH Und. m2 m2 Und.

125 20 50 20 4

6 84 0.5 1.2 24

17,800.00 14,400.00 2,700.00 100.00 360.00 240.00 2,743.00 750.00 1,680.00 25.00 24.00 96.00

m2

130

0.8

104.00

Can.

80

0.8

64.00 20,543.00

Docen Adm. Módulos Mes Mes

12 1,200.00 3 900 10 10 12 30 12 20

De la misma manera se realiza los cálculos correspondientes para determinar los costos de operación y mantenimiento de la segunda alternativa, los cuales se muestra en los siguientes cuadros:


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Conceptos

CUADRO Nº 40 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO ANUAL Unidad de Costo Acciones Cantidad Medida Unitario

OPERACIÓN Personal Remuneración a Docentes Personal Remuneración a Administración Materiales Materiales de Limpieza Servicios Servicio de Luz Servicios Servicio de Agua MANTENIMIENTO Personal Mano de obra no calificada (peón) Materiales Artículos de limpieza Materiales Pintura Puertas y ventanas Materiales Pintura de loza deportiva Materiales Accesorios de SS.HH Materiales Pintura de Muro Exterior e Interior de Cerco Servicios Refacción de mobiliario escolar TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

Docen Adm. Módulos Mes Mes HH Und. m2 m2 Und. m2 Can.

12 3 10 12 12

1,200.00 900 10 50 30

125 20 50 20 4 130 80

6 84 0.5 1.2 24 0.8 0.8

Costo Anual 18,160.00 14,400.00 2,700.00 100.00 600.00 360.00 2,743.00 750.00 1,680.00 25.00 24.00 96.00 104.00 64.00 20,903.00

En la alternativa II los gastos de operación y mantenimiento son igual a los costos de O.M. por lo que se incurre a los mismos costos.

b) Costos de Inversión. Los costos de intervención para el presente proyecto, se realizan según institución educativa como se muestra en los cuadros siguientes en:


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CUADRO Nº 41 COSTO DE INVERSIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO Precio Costo Descripción Unidad Cantidad Unitario Privado A.-Infraestructura Pedagógica 353,403.43 Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Aula 5 57,067.59 285,337.95 Construcción de 01 Aula de Innovación Ambiente 1 68,065.48 68,065.48 B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria 973,598.53 Construcción de 01 Ambiente para dirección Ambiente 1 67,555.48 67,555.48 Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) ml 1 350,320.25 350,320.25 Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) m2 1 8,969.19 8,969.19 Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) m2 1 480,520.00 480,520.00 Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca Ambiente 1 66,233.61 66,233.61 C.-Equipamiento y Capacitación 1 35,700.00 Implementación de Aulas Pedagógicas Und. 1 11,170.00 11,170.00 implementación de Aula de Innovación Modulo 1 21,530.00 21,530.00 Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA Evento 1 3,000.00 3,000.00 D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) 1,362,701.96 E.-Gastos Generales (10%) 10% 136,270.20 F.-Expediente Técnico (1.5%) 1.5% 20,440.53 G.-Gastos de Supervisión (1.5%) 1.5% 20,440.53 H.-Gastos de Liquidación (0.5%) 0.5% 6,813.51 INVERSION TOTAL = D+F+G+H 1,546,666.72 ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

De la misma manera se estima los costos de inversión de la segunda alternativa a precios de mercado los cuales se detallan en el siguiente cuadro.


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CUADRO Nº 42 COSTO DE INVERSIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO ACOCOLLO ALTERNATIVA II – II – A A PRECIOS DE MERCADO Descripción

Unidad

A.-Infraestructura Pedagógica Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación B.-Infraestructura Administrativa Administrativa y Complementaria Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca C.-Equipamiento C.-Equipamiento y Capacitación Capacitación Implementación de Aulas Pedagógicas implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%) G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%) INVERSION TOTAL = D+E+F+G+H

Cantidad

Precio Unitario

Aula Ambiente

5 1

Ambiente ml m2 m2 Ambiente

1 67,555.48 1 650,320.25 1 8,969.19 1 480,520.00 1 66,233.61 1 1 11,170.00 1 21,530.00 1 3,000.00

Und. Modulo Evento

57,067.59 68,065.48

10% 1.5% 1.5% 0.5%

Costo Privado 353,403.43 285,337.95 68,065.48 1,273,598.53 1,273,598.53 67,555.48 650,320.25 8,969.19 480,520.00 66,233.61 35,700.00 11,170.00 21,530.00 3,000.00 1,662,701.96 1,662,701.96 166,270.20 166,270.20 24,940.53 24,940.53 8,313.51 1,887,166.72 1,887,166.72

ELABORACIÓN: ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

3.6.2

Los costos incrementales

Se realiza los costos incrementales de las ambas alternativas de la situación con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto el cual se muestra en los siguientes cuadros.


Página 84

18/03/2013 18/03/2013


CUADRO Nº 43 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES APRECIOS DE MERCADO – MERCADO – ALTERNATIVA ALTERNATIVA I CON PROYECTO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 1,546,666.72 A.-Infraestructura Pedagógica 353,403.43 Construcción de 05 Aulas Pedagógicas 285,337.95 Construcción de 01 Aula de Innovación 68,065.48 B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria 973,598.53 Construcción de 01 Ambiente para dirección 67,555.48 Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) 350,320.25 Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) 8,969.19 Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) 480,520.00 Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca 66,233.61 C.-Equipamiento y Capacitación 35,700.00 Implementación de Aulas Pedagógicas 11,170.00 implementación de Aula de Innovación 21,530.00 Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA 3,000.00 D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) 1,362,701.96 E.-Gastos Generales (10%) 136,270.20 F.-Expediente Técnico (1.5%) 20,440.53 G.-Gastos de Supervisión (1.5%) 20,440.53 H.-Gastos de Liquidación (0.5%) 6,813.51 II.-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 0.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00

III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO" III=I+II COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ELABORACIÓN: ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

ALCALDE: Prof. Faustino Mamani Mamani Pilco

1,546,666.72 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 20,543.00 0.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 20,183.00 0.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 17,440.00 0.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 1,546,666.72 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

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18/03/2013


CUADRO Nº 44 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO – MERCADO – ALTERNATIVA ALTERNATIVA II CON PROYECTO I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO A.-Infraestructura Pedagógica Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca C.-Equipamiento y Capacitación Implementación de Aulas Pedagógicas implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%) G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%) II.-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO" III=I+II COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ELABORACIÓN: ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


0 1,887,166.72 353,403.43 285,337.95 68,065.48 1,273,598.53 67,555.48 650,320.25 8,969.19 480,520.00 66,233.61 35,700.00 11,170.00 21,530.00 3,000.00 1,662,701.96 166,270.20 24,940.53 24,940.53 8,313.51 0.00 0.00 0.00 1,887,166.72 0.00 0.00 0.00 1,887,166.72

Página 86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

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10

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00


CUADRO Nº 44 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO – MERCADO – ALTERNATIVA ALTERNATIVA II CON PROYECTO I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO A.-Infraestructura Pedagógica Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca C.-Equipamiento y Capacitación Implementación de Aulas Pedagógicas implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%) G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%) II.-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO" III=I+II COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ELABORACIÓN: ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


0 1,887,166.72 353,403.43 285,337.95 68,065.48 1,273,598.53 67,555.48 650,320.25 8,969.19 480,520.00 66,233.61 35,700.00 11,170.00 21,530.00 3,000.00 1,662,701.96 166,270.20 24,940.53 24,940.53 8,313.51 0.00 0.00 0.00 1,887,166.72 0.00 0.00 0.00 1,887,166.72

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00

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10

20,903.00 18,160.00 2,743.00 20,903.00 20,183.00 17,440.00 2,743.00 720.00



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4

Evaluación

4.1 Beneficios Los beneficios del proyecto no son posibles de cuantificar económicamente; sin embargo el proyecto por ser de carácter social, permitirá solucionar la falta de aulas complementarias y equipamiento con mobiliario para estudiantes y docentes, equipos de cómputo para la Institución Educativa Secundaria Agro industrial de Acocollo distrito Huancané. Beneficios Cuantitativos En proyectos del sector educación no es posible hacer la cuantificación de beneficios cuantitativos en el corto plazo, solo los beneficios cualitativos. Beneficios Cualitativos Los beneficios sociales cualitativos que se generaran por la intervención del proyecto son: 

Se brindará una mejor infraestructura educativa a los estudiantes.



Mejoramiento de la calidad de servicios educativos, beneficiando directamente a los educandos y docentes.



Se atenderá en forma adecuada a un promedio de 581 estudiantes de nivel primario durante el horizonte del proyecto.



Se mejorara el nivel de vida de los pobladores del ámbito de la localidad de Acocollo Distrito Huancané.

4.2 Análisis de costo efectividad 4.2.1

Flujo de costos sociales

El cálculo del costo de inversión a precios sociales se ha realizado de la siguiente manera, el rubro de bienes nacionales o servicios básicos (como electricidad, agua, etc.), para el cual los factores de corrección utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. Así en términos generales encontramos que el factor de corrección corresponderá a: FC Bs y Ss Nacion ales

1 (1

IGV )

1 (1

0.18)

0.84

Asimismo se usó los factores de corrección correspondientes a la mano de obra calificada de 0.90, mano de obra no calificada región sierra área rural de 0.41.


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Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada.

CUADRO Nº 45 FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES Región Geográfica Urbano Rural Lima metropolitana 0.86 Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 FUENTE: Anexo SNIP 10, Ministerio de Economía Finanzas

Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral tributario bajo es que se rijan (4ta o 5ta Categoría) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se reconoce la siguiente fórmula: FC Mano de obra calificada

1 (1

T . Directo )

Por cuanto el cálculo, de los costos que se muestran ha tomado esta metodología.

4.2.1.1 Costos situación “sin proyecto” a) Costos de Operación y mantenimiento En la situación «sin proyecto», los costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales, estarán convertidos en función a los factores de corrección emitida por el MEF- SNIP – Anexo 10, donde se utiliza los factores de corrección de 0.84 para costos de operación y mantenimiento. Por lo que se muestra en el siguiente cuadro los resultados de los costos de operación y mantenimiento sin proyecto


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CUADRO Nº 46 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES ANUAL Conceptos

Unidad de Medida

Acciones

Cantidad

Costo Unitario

OPERACIÓN

Costo Privado Anual

Costo Social Anual

17,440.00 14,649.60

Personal

Remuneración a Docentes

Docen

Personal

Remuneración a Administración

Adm.

Materiales

Materiales de Limpieza

Servicios Servicios

12 1,200.00 14,400.00 12,096.00 3

900

2,700.00

Módulos

10

10

100.00

Servicio de Luz

Mes

12

15

180.00

Servicio de Agua

Mes

12

5

60.00

MANTENIMIENTO

2,743.00

Personal

Mano de obra no calificada (peón)

HH

125

6

750

Materiales

Artículos de limpieza

Und.

20

84

1680

Materiales

Pintura Puertas y ventanas

m2

50

0.5

25

Materiales

Pintura de loza deportiva

m2

20

1.2

24

Materiales

Accesorios de SS.HH

Und.

4

24

96

Materiales

Pintura de Muro Exterior e Interior de Cerco m2

130

0.8

104

Servicios

Refacción de mobiliario escolar

80

0.8

64

Can.

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

20,183.00


b) Costos de inversión. En una situación los costos de inversión son nulos al no efectuarse ningún tipo de inversión.

4.2.1.2 Costos situación “con proyecto”

a) Costos de operación y mantenimiento En la situación «con proyecto», los costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales, estarán convertidos en función a los factores de corrección emitida por el MEF- SNIP – Anexo 10, donde se utiliza los factores de corrección de 0.84 para costos de operación y mantenimiento. Por lo que se muestra en el siguiente cuadro los resultados de los costos de operación y mantenimiento con proyecto.


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2,268.00 84.00 151.20 50.40 2,304.12 630.00 1,411.20 21.00 20.16 80.64 87.36 53.76 16,953.72


Conceptos

CUADRO Nº 47 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES ANUAL Unidad Costo Acciones de Cantidad Unitario Medida

OPERACIÓN Personal


Docen

Personal


Adm.

Materiales


Servicios Servicios

12 1,200.00 3

900

Módulos

10

10

Servicio de Luz

Mes

12

30

Servicio de Agua

Mes

12

20

Personal


HH

125

6

Materiales


Und.

20

84

Materiales


m2

50

0.5

Materiales


m2

20

1.2

Materiales

Accesorios de SS.HH

Und.

4

24

Materiales


130

0.8

Servicios


80

0.8

MANTENIMIENTO

Can.

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

Costo Costo Privado Social Anual Anual 17,800.00 14,952.00 14,400.00 12096 2,700.00 2268 100.00 84 360.00 302.4 240.00 201.6 2,743.00 2,304.12 750.00 630 1,680.00 1411.2 25.00 21 24.00 20.16 96.00 80.64 104.00 87.36 64.00 53.76 20,543.00 17,256.12

De la misma manera se realiza la estimación de los costos de operación y mantenimiento para la alternativa 2 esto a precios sociales.


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CUADRO Nº 48 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA II – A PRECIOS SOCIALES ANUAL Conceptos

Acciones

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado Anual

OPERACIÓN

Costo social Anual

18,160.00

15,254.40

Personal


Docen

12

1,200.00

14,400.00

12,096.00

Personal


Adm.

3

900

2,700.00

2,268.00

Materiales


Módulos

10

10

100.00

84.00

Servicios

Servicio de Luz

Mes

12

50

600.00

504.00

Servicios

Servicio de Agua

Mes

12

30

360.00

302.40

2,743.00

2,304.12

MANTENIMIENTO Personal


HH

125

6

750.00

630.00

Materiales


Und.

20

84

1,680.00

1,411.20

Materiales


m2

50

0.5

25.00

21.00

Materiales


m2

20

1.2

24.00

20.16

Materiales

Accesorios de SS.HH

Und.

4

24

96.00

80.64

Materiales


130

0.8

104.00

87.36

Servicios


80

0.8

64.00

53.76

20,903.00

17,558.52

Can.

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

b) Costos de Inversión De la misma manera se realizara las estimaciones de inversión a precios sociales de cada uno de las alternativas planteadas para la solución del problema, estas costos actualizados a precios sociales están convertidos según los factores de corrección utilizadas del sector que para la inversión es 0.84, sin embargo en el presente proyecto los costos directos son sociales por lo que solo se omitirá el monto del I.G.V., también se utiliza factores de corrección de mano de obra calificada de 0.90 para el estudio de expediente técnico y gastos de supervisión y liquidación; los cuales se utilizaran para dicha operación y se muestran en el siguiente cuadro:


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CUADRO Nº 49 COSTO DE INVERSION INSTOITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO ALTERNATIVA I –A PRECIOS DE MERCADO Precio Costo Descripción Unidad Cantidad Unitario Privado A.-Infraestructura Pedagógica

precio social

353,403.43

296,858.88


Aula

5

57,067.59

285,337.95

239683.878


Ambiente

1

68,065.48

68,065.48

57175.0032

973,598.53

817,822.77

B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección

Ambiente

1

67,555.48

67,555.48

56746.6032

Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo)

ml

1 350,320.25

350,320.25

294269.01

Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) m2

1

8,969.19

8,969.19

7534.1196

Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético)

m2

1 480,520.00

480,520.00

403636.8


Ambiente

1

66,233.61

55636.2324

35,700.00

29,988.00


66,233.61

1


Und.

1

11,170.00

11,170.00

9382.8


Modulo

1

21,530.00

21,530.00

18085.2

Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA

Evento

1

3,000.00

3,000.00

2520

D.-COSTO DIRECTO

D = (A+B+C)

1,362,701.96 1,144,669.65


10%


1.5%

20,440.53 14422.83754


1.5%

20,440.53 14422.83754


0.5%

6,813.51 4807.612515

INVERSION TOTAL = D+E+G+H ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable

136,270.20

96152.2503

1,546,666.72 1,274,475.18

CUADRO Nº 50 COSTO DE INVERSION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO ALTERNATIVA II –A PRECIOS SOCIALES Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unitario


Costo Privado

precio social

353,403.43

296,858.88


Aula

5

57,067.59

285,337.95

239683.878


Ambiente

1

68,065.48

68,065.48

57175.0032


1,273,598.53 1,069,822.77


Ambiente

1

67,555.48

67,555.48

56746.6032


ml

1

650,320.25

650,320.25

546269.01

Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) m2

1

8,969.19

8,969.19

7534.1196

Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético)

m2

1

480,520.00

480,520.00

403636.8


Ambiente

1

66,233.61

66,233.61

55636.2324

35,700.00

29,988.00


1


Und.

1

11,170.00

11,170.00

9382.8

Implementación de Aula de Innovación

Modulo

1

21,530.00

21,530.00

18085.2


Evento

1

3,000.00

3,000.00

2520

D.-COSTO DIRECTO

D = (A+B+C)

1,662,701.96 1,396,669.65


10%

166,270.20 117320.2503


1.5%

24,940.53 17598.03754


1.5%

24,940.53 17598.03754


0.5%

8,313.51 5866.012515

INVERSION TOTAL = D+E+F+G+H ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


1,887,166.72 1,555,051.98

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4.2.1.3 Costos incrementales

Se realiza los costos incrementales de ambas alternativas de la situación con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto a precios sociales el cual se muestra en los siguientes cuadros. CUADRO Nº 51 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I CON PROYECTO I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO A.-Infraestructura Pedagógica Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca C.-Equipamiento y Capacitación Implementación de Aulas Pedagógicas Implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA D.-COSTOS INDIRECTOS E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%) G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%) II.-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO" III=I+II COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" OPERACIÓN MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


0 1,274,475.18 296,858.88 239,683.88 57,175.00 817,822.77 56,746.60 294,269.01 7,534.12 403,636.80 55,636.23 29,988.00 9,382.80 18,085.20 2,520.00 1,144,669.65 96,152.25 14,422.84 14,422.84 4,807.61 0.00 0.00 0.00 1,274,475.18 0.00 0.00 0.00 1,274,475.18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

8

9

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10

17,256.12 14,952.00 2,304.12 17,256.12 16,953.72 14,649.60 2,304.12 302.40

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CUADRO Nº52 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II CON PROYECTO

0

I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

1

2

3

4

5

6

7

10

1,555,051.98


296,858.88

Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación

239,683.88 57,175.00


1,069,822.77

Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca

56,746.60 546,269.01 7,534.12 403,636.80 55,636.23


29,988.00

Implementación de Aulas Pedagógicas Implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA

9,382.80 18,085.20 2,520.00

D.-COSTOS INDIRECTOS

1,396,669.65

E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%)

117,320.25 17,598.04

G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%)

17,598.04 5,866.01

II.-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

0.00 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0.00 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 0.00 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12

III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO"

III=I+II

1,555,051.98 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

0.00 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72


0.00 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 0.00 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


1,555,051.98

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CUADRO Nº52 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II CON PROYECTO

0

I.-INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,555,051.98


296,858.88

Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación

239,683.88 57,175.00


1,069,822.77

Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca

56,746.60 546,269.01 7,534.12 403,636.80 55,636.23


29,988.00

Implementación de Aulas Pedagógicas Implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA

9,382.80 18,085.20 2,520.00

D.-COSTOS INDIRECTOS

1,396,669.65

E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%)

117,320.25 17,598.04

G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%)

17,598.04 5,866.01

II.-COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

0.00 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52


0.00 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 15,254.40 0.00 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12

III.-TOTAL DE COSTO DE INVERSION "CON PROYECTO"

III=I+II

1,555,051.98 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52 17,558.52

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

0.00 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72 16,953.72


0.00 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 14,649.60 0.00 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12 2,304.12

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable


1,555,051.98

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4.2.2

Metodología costo –Efectividad Teniendo en cuenta las características propias del proyecto que está orientado a un conjunto de actividades de carácter social, para efectos de generar beneficios que reportará mayor a los que se pueda estimar, así como la dinámica social de los reportes de beneficio del Proyecto no es mensurable en términos cuantitativos de ingreso, es decir que las acciones a realizarse son de carácter educativo, de impartir conocimientos a la población en edad escolar de alumnos de 12 a 16 años, los mismos que no reportan ningún ingreso monetario en efectivo, razón por la cual se opta por la metodología de evaluación Costo – Efectividad para su correspondiente evaluación. La metodología Costo Efectividad expresa el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa, la alternativa que presente menor ratio actualizado en términos de costo será la mejor alternativa. El ratio CE está expresado por la siguiente ecuación: CE = VACT/ PA de Beneficiarios Dónde: CE

= Costo Efectividad VACT = Valor actual del flujo de costos totales


4.2.2

Metodología costo –Efectividad Teniendo en cuenta las características propias del proyecto que está orientado a un conjunto de actividades de carácter social, para efectos de generar beneficios que reportará mayor a los que se pueda estimar, así como la dinámica social de los reportes de beneficio del Proyecto no es mensurable en términos cuantitativos de ingreso, es decir que las acciones a realizarse son de carácter educativo, de impartir conocimientos a la población en edad escolar de alumnos de 12 a 16 años, los mismos que no reportan ningún ingreso monetario en efectivo, razón por la cual se opta por la metodología de evaluación Costo – Efectividad para su correspondiente evaluación. La metodología Costo Efectividad expresa el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa, la alternativa que presente menor ratio actualizado en términos de costo será la mejor alternativa. El ratio CE está expresado por la siguiente ecuación: CE = VACT/ PA de Beneficiarios Dónde: CE

= Costo Efectividad VACT = Valor actual del flujo de costos totales PA = Población atendida durante el horizonte del proyecto. COK = Costo de oportunidad del capital 9%

VACT = Suma (Flujo de costos/1+ COK) t- (VR/1+ COK)n FC

VACT

(1

COK )

VR t

(1

COK )

n

Dónde: FC t = Flujo de costos en el periodo t VR = Valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil COK = Costo de oportunidad del capital fijado en 9% n

= Vida útil del proyecto


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Primero: el Costo Efectividad (C.E.) (en 10 años); Señala que se invierte por beneficiario S/. 2,197.90 Nuevos soles por alumno a precios privados, durante el horizonte de evaluación del proyecto es decir durante los 10 años CUADRO Nº 53 RESUMEN DE INDICADORES DETALLE

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA II

INVERSION 1,546,666.72 1,274,475.18 1,887,166.72 1,555,051.98 BENEFICIARIOS 581 581 581 581 VACT (9%) 1,548,977.08 1,276,415.88 1,891,787.44 1,558,933.38 C/E 2,667.23 2,197.90 3,257.52 2,684.37 ELABORACIÓN: Propia del formulador responsable Conclusión: de acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se observan en el cuadro resumen anterior, se concluye que, la alternativa I constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido ; como se aprecia la inversión de la alternativa I es de S/. 1, 546,666.72 nuevos soles a precios privados y S/.1,274,475.18 nuevos soles a precios sociales y un indicador de costo efectividad de S/. 2,667.23 nuevos soles por alumno a precios privados y S/. 2,197.90 nuevos soles a precios sociales durante la evaluación del proyecto. 4.3 Análisis de sensibilidad Para hacer el análisis de sensibilidad se consideró a la inversión como variable crítica, ya que generalmente es quien varía en una inversión. Para este fin se simuló variar a la inversión en 4, 10 y 15 por ciento para arriba y abajo respectivamente, La inversión máximo puede aumentar hasta el 16%, cifras mayores resultaría más conveniente ejecutar la alternativa II.


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CUADRO Nº 54 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALT. I Y II TS SOCIAL DE DESCUENTO

ALTERNATIVA I INVERSION

VAC

ALTERNATIVA II C/E

INVERSION

VAC

C/E

15%

1,465,646.46

1,467,878.27

2,527.58

1,788,309.78

1,792,773.39

3,087.03

10%

1,401,922.70

1,404,057.47

2,417.69

1,710,557.18

1,714,826.72

2,952.81

4%

1,325,454.19

1,327,472.52

2,285.81

1,617,254.06

1,621,290.72

2,791.75

0%

1,274,475.18

1,276,415.88

2,197.90

1,555,051.98

1,558,933.38

2,684.37

-4%

1,223,496.18

1,225,359.25

2,109.98

1,492,849.90

1,496,576.05

2,577.00

-10%

1,147,027.67

1,148,774.30

1,978.11

1,399,546.79

1,403,040.05

2,415.94

-15%

1,083,303.91

1,084,953.50

1,868.21

1,321,794.19

1,325,093.38

2,281.72

FUENTE: Elaboración propia del Autor

4.4 Análisis de sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se conceptúa como aquel que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado las estrategias que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación deben ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo prudente. El presente proyecto es sostenible en el tiempo por las siguientes consideraciones:

4.4.1

Financiamiento de la inversión y de la operación y mantenimiento Existe la predisposición de toda la comunidad educativa, en participar activamente en el mejoramiento de los servicios educativos, principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la institución educativa, una vez sea intervenida así como se expresa por escrito en el acta de compromiso (ver documentos de compromisos en anexos), tal como se actuado en el periodo de funcionamiento de la institución hasta la fecha.

4.4.2

Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio

Después de la puesta en operación de la I.E.S Agro industrial de Acocollo, la administración estará a cargo de la misma institución educativa en incurrir todos los gatos en operación y mantenimiento de los ambientes.


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En cuanto la municipalidad Distrital de Huancané es la entidad encargada de administrar la fuente de financiamiento por entidades cooperantes en el desarrollo de la educación correspondiente a sus funciones. En conclusión, El financiamiento del proyecto, será financiado por la municipalidad de Huancané entidad cooperante y la participación de las entidades beneficiarias. Asimismo, la sostenibilidad del proyecto queda garantizada en razón a que los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la institución educativa en coordinación con los padres de familia, tal como se muestra las actas de compromiso en la parte de los anexos.

4.4.3 

Organización y gestión Etapa de inversión.- La Municipalidad distrital de Huancané, encargada de la ejecución del proyecto; es una entidad pública con carácter de pliego presupuestario, así mismo cuenta con profesionales calificados y con experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, así mismo cuenta con maquinarias correspondientes. En cuanto la institución educativa cuenta con personal docente en forma permanente que garantiza la prestación de servicio adecuado. Y la UGEL a través de los especialistas realizaran en forma permanente la supervisión y monitoreo correspondiente durante la ejecución del proyecto y después del proyecto



Etapa de operación, Operación y mantenimiento del proyecto es de entera responsabilidad del Ministerio de Educación a través de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL Huancané) y la DREP Puno de acuerdo

al reglamento de sistema

Educativo; directos de la operación de la I.E.P, así mismo según el reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la entidad, correspondiente la tarea de llevar la operación de la institución educativa a su cargo para lo cual sus responsabilidades están asignadas a las diferentes dependencias pedagógicas y administrativas.

4.4.4

Adecuación de la oferta a las características de la demanda del servicio educativo La intervención está orientada a dar la solución al problema que afronta las instituciones educativas, por lo tanto están orientados a incentivar la demanda efectiva del servicio educativo.


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4.4.5

Participación de los padres de familia

a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia Según las entrevistas realizadas a los padres de familia, se percibe que es mayor el interés para que sus hijos logren estudios superiores, para su desarrollo personal y de su familia en el futuro, por lo que se encuentran preocupados en el aprendizaje de sus hijos en condiciones adecuadas en la IE. Lo cual contribuirá y asegurará la demanda y la sostenibilidad del PIP.

b) En los programas sociales asociados a la institución educativa Especifica cuál es el rol y nivel de participación de los padres en programas como desayunos escolares, que benefician directamente a los alumnos y cuyo funcionamiento es requerido para la sostenibilidad de un adecuado servicio educativo.

c) En el mantenimiento de servicio educativo Los padres de familia a través de APAFA juegan un rol fundamental en el mantenimiento adecuado de la institución educativo, para lo cual se elabora un plan educativo.

4.4.6

Gestión de riesgo de desastres Del análisis sobre los posibles desastres naturales a ocurrir que se ha identificado es el riesgo de vientos fuertes en determinada época del año principalmente en el mes de agosto y setiembre durante la vida útil del proyecto, lo que significa que se tomaran medidas para que no dañen la nueva infraestructura.

4.5 Evaluación de impacto ambiental Tomando en cuenta dichas observaciones, la construcción de la entidad educativa no ocasionará impactos negativos significativos, toda vez que durante la ejecución de la obra no se efectuarán cortes de terreno y/o movimientos de tierra que originen cambios sustanciales del entorno; asimismo, en lo que se refiere a la habilitación de las zonas de maniobras para facilitar el traslado del material excedente y depósito de materiales de obra, se ha previsto la utilización de las vías aledañas

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Impactos Negativos 

Emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales.



Perturbación en los habitantes de la zona, por ruidos, generado por maniobra de maquinarias.



Acumulación de residuos y escombros.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. 

Previo aviso a la población mediante señalizaciones como área de trabajo.



Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.



Los materiales excedentes (residuos y escombros) serán evacuados de manera oportuna a botaderos.

4.6 Selección de la alternativa de solución De acuerdo a los indicadores del cuadro Nº , resumen del indicador de COSTO EFECTIVIDAD, se concluye que la alternativa I, constituye el más óptimo y viable, dado que nos muestra, el menor costo Efectividad que se requiere para mejorar la cobertura del servicio educativo por cada estudiante atendido durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo de S/. 2,667.23 Nuevos soles a precios privados y S/. 2,197.90 Nuevos soles a precios sociales, esto representa una inversión por estudiante durante el horizonte de evaluación que es de 10 años. 4.7 Plan de implementación Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 7 meses.


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CUADRO Nº 55 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Descripción

Meses

Inversión

A.-Infraestructura Pedagógica Construcción de 05 Aulas Pedagógicas Construcción de 01 Aula de Innovación B.-Infraestructura Administrativa y Complementaria Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético) Construcción de 01 Ambiente para Biblioteca C.-Equipamiento y Capacitación Implementación de Aulas Pedagógicas Implementación de Aula de Innovación Capacitación Técnica y Social docentes y APAFA D.-COSTO DIRECTO D = (A+B+C) E.-Gastos Generales (10%) F.-Expediente Técnico (1.5%) G.-Gastos de Supervisión (1.5%) H.-Gastos de Liquidación (0.5%) INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

1

353,403.43 285,337.95 68,065.48 973,598.53 67,555.48 350,320.25 8,969.19 480,520.00 66,233.61 35,700.00 11,170.00 21,530.00 3,000.00 1,362,701.96 136,270.20 20,440.53 20,440.53 6,813.51 1,546,666.72

6

7

3

4

5

30% 30%

20% 20%

20% 20%

10% 10%

10% 10%

10% 10%

100% 100%

30%

20%

20%

30%

20%

20%

10% 10% 50% 25% 50% 25% 50% 25% 10% 10%

10% 25% 25% 25% 10%

100% 100% 100% 100% 100%

50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25%

25%

25%

50% 100% 100% 100% 25%

25%

25%

25% 50%

25% 50%

100%



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Inversión

Meses 1

2

3

4

5

6

7

Total


353,403.43


285,337.95

85,601.39

57,067.59

57,067.59

28,533.80

28,533.80

28,533.80

285,337.95


68,065.48

20,419.64

13,613.10

13,613.10

6,806.55

6,806.55

6,806.55

68,065.48


973,598.53 20,266.64

13,511.10

13,511.10

Construcción de 01 Ambiente para dirección Construcción de Cerco Perimétrico (Material Ladrillo) Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético)

67,555.48 350,320.25

2,242.30

2,242.30

8,969.19

120,130.00

120,130.00

480,520.00

6,623.36

6,623.36

6,623.36

66,233.61


11,170.00



13,246.72

13,246.72

11,170.00

21,530.00

21,530.00

21,530.00

3,000.00

3,000.00

5,585.00

3,000.00

1,362,701.96 136,270.20 20,440.53


20,440.53


19,870.08

5,585.00



67,555.48 350,320.25

4,484.60

35,700.00

D = (A+B+C)

6,755.55 87,580.06

240,260.00

66,233.61

D.-COSTO DIRECTO

6,755.55 87,580.06

8,969.19



6,755.55 175,160.13

480,520.00


34,067.55

34,067.55

34,067.55

34,067.55

136,270.20

5,110.13

5,110.13

5,110.13

5,110.13

20,440.53

3,406.75

3,406.75

20,440.53

20,440.53

6,813.51 1,546,666.72


6,813.51 1,546.666.72

18/03/2013

Total

2



Inversión

Meses 1

2

3

4

5

6

7

Total


353,403.43


285,337.95

85,601.39

57,067.59

57,067.59

28,533.80

28,533.80

28,533.80

285,337.95


68,065.48

20,419.64

13,613.10

13,613.10

6,806.55

6,806.55

6,806.55

68,065.48


973,598.53 20,266.64

13,511.10

13,511.10


67,555.48


6,755.55

6,755.55

6,755.55

67,555.48

350,320.25

175,160.13

87,580.06

87,580.06

350,320.25

8,969.19

4,484.60

2,242.30

2,242.30

8,969.19

240,260.00

120,130.00

120,130.00

480,520.00

6,623.36

6,623.36

6,623.36

66,233.61

Construcción de Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos) Construcción de Plataforma deportiva (Grass Sintético)

480,520.00


66,233.61


35,700.00

19,870.08

13,246.72

13,246.72


11,170.00

5,585.00

11,170.00


21,530.00

21,530.00

21,530.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

34,067.55

136,270.20


D = (A+B+C)

5,585.00

1,362,701.96


136,270.20


20,440.53


20,440.53


6,813.51


34,067.55

34,067.55

34,067.55

20,440.53

20,440.53 5,110.13

5,110.13

5,110.13

5,110.13

3,406.75

3,406.75

1,546,666.72


20,440.53 6,813.51 1,546.666.72

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4.8 Matriz de marco lógico CUADRO Nº 57 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

N I F

O T I S O P O R P


RESUMEN DE OJETIVOS

INDICADORES









El 100% de los alumnos que asisten a la I.E.S Utilizan infraestructura pedagógica en óptimas condiciones. , Construcción de Aula de innovación utilizada por los alumnos, construcción de ambiente Dirección para los administrativos, Construcción de cerco perimétrico adecuado, Construcción de sistema de saneamiento básico, Construcción de plataforma deportiva (grass Sintético), Construcción de ambiente biblioteca, Implementación de aulas pedagógicas en el 100%., Equipamiento aula de innovación,


SUPUESTOS




4.8 Matriz de marco lógico CUADRO Nº 57 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

N I F

O T I S O P O R P


RESUMEN DE OJETIVOS

INDICADORES









El 100% de los alumnos que asisten a la I.E.S Utilizan infraestructura pedagógica en óptimas condiciones. , Construcción de Aula de innovación utilizada por los alumnos, construcción de ambiente Dirección para los administrativos, Construcción de cerco perimétrico adecuado, Construcción de sistema de saneamiento básico, Construcción de plataforma deportiva (grass Sintético), Construcción de ambiente biblioteca, Implementación de aulas pedagógicas en el 100%., Equipamiento aula de innovación, Capacitación a los docentes y APAFA

SUPUESTOS




Construcción de 05 aulas pedagógicas, Construcción de 01 aulas de innovación, Construcción de 01 Ambiente de dirección (área administrativa), Construcción de 02 Sistema de Saneamiento Básico (02 módulos)

S E D A D I V I T C A

Construcción de 01 cerco perimétrico (Material Ladrillo), Construcción de 01 plataforma deportiva (grass Sintético ) Construcción de 01 ambiente de biblioteca, Implementación de aulas pedagógicas, (mobiliario escolar) Implementación de aula de innovación, (compra de computadoras)

Costo total haciende S/. 285,337.95 Costo total haciende S/. 68,065.48, Costo total haciende S/. 67,555.48 Costo total haciende S/. 350,320.25 Costo total haciende S/. 8,969.19 Costo total haciende S/. 480,520.00 Costo total haciende S/. 66,233.61 Costo total haciende S/. 11,170.00 Costo total haciende S/. 21,530.00 Costo total haciende S/. 3,000.00

Comprobante y las boletas de pago. 01 Expediente Técnico Aprobado y Ejecutado

Presencia de excesivas lluvias no permitirían retrasar las obras e incrementar los costos.

Cuaderno de obra y traeos

La oportuna disponibilidad de Informe de Avance recurso financiero Físico y Financiero Informe final de liquidación de obra

Capacitación técnica y social docentes y APAFA FUENTE : Elaboración Propia del Autor


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5

Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones Mediante la formulación del perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE

ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉ-PUNO”, se ha llegado a las siguientes conclusiones:



De los resultados obtenidos a la evaluación mediante la metodología costo – efectividad la alternativa seleccionada para el proyecto es la ALTERNATIVA I siendo los indicadores económicos a precios privados como sigue: VACT = S/. 1, 548,977.08 y el CE = S/. 2,667.23; a precios sociales el VACT es de S/. 1,276,415.88 y el CE = S/. 2,197.90; por lo tanto la alternativa I es la más viable para la ejecución del proyecto.



El proyecto beneficiará directamente a 581 alumnos de la I.E.S. Agro Industrial de Acocollo del distrito de Huancané



El costo total de inversión del proyecto asciende a la suma de 1,546,666.72 nuevos soles, cuyo período de ejecución es de 07 meses.



Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará impactos negativos, durante la ejecución solo generará emisión de partículas, ruidos y desmontes, que serán mitigados oportunamente.



Desde la óptica de sostenibilidad, los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán asumidos por la UGEL – Huancané (Ministerio de Educación).


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5.2 Recomendaciones



Se recomienda la aprobación del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto que cuenta con todos los requisitos mínimos que exige la normatividad del sector educación así mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, Regional y Local, en consecuencia se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito.



Se concluye que el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO INDUSTRIAL DE ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ-HUANCANÉ-PUNO”, debe ser declarado VIABLE.


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Anexos

ANEXOS 01: DOCUMENTACION GENERAL

I.E.S AGRO INDUSTRIAL ACOCOLLO

1.6 PRESUPUESTO 1.1 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LA I.E. 1.2 NOMINA DE MATRICULA DE 2008-2012 DE LA I.E

1.3 RESOLUCION DE CREACION DE LA I.E.

1.4 ACTAS DE COMPROMISO 1.5 COPIA DE CONFORMACION DE CONEI Y AFAFA 1.6 PANELES FOTOGRAFICOS 1.6 PLANOS


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PRESUPUESTO


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SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LA I.E.


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NOMINA DE MATRICULA DE 20082012 DE LA I.E


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RESOLUCION DE CREACION DE LA I.E.


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ACTAS DE COMPROMISO

ALCALDE: Prof. Prof. Faustino Mamani Pilco Pilco Página 114

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COPIA DE CONFORMACION DE CONEI Y AFAFA


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PANELES FOTOGRAFICOS


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PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

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