Proyecto Blue Zuma Memorando Norman Ibañez Cely Jenniffer Rodríguez Prada Adriana Hernandez Técnicas de programación y control de proyectos. GP1J 27/02/2014
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Definición del Proyecto Nombre del Proyecto: Proyecto Blue Zuma ALCANCE DEL PROYECTO Objetivo del proyecto : Crear una nueva patineta de cuchilla con nombre código "Blue Zuma", con el fin de impulsar su uso en competencias de juegos extremos respetando la matiz de prioridades. Completar el proyecto en maximo 271 días calendario a un costo no mayor a USD $1.260.000.
Entregables:
Análisis de mercado Estudio de Manufactura Plan de marketing detallado Prototipo de pruebas Patineta de cuchilla funcional.
Límites y Exclusiones:
Presupuesto solamente USD $ 1,260,000 EL equipo del proyecto trabaja ocho horas al día ( de lunes a viernes) Se tendrán en cuenta los días festivos como días no hábiles.. El proyecto sólo tendrá duración de 271 días.
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PARTE 1 A continuación se muestra la tabla de información del proyecto. ID
Nombre de la Tarea
Duración
Predecesoras
Recursos
1 2 3
Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto
25 40
2
4 5
Estudio de Manufactura Selección de diseño de producto
20 10
2 3,4
Industrial (4) Desarrollo (2) Marketing (2) Diseño (3) Desarrollo (2) Industrial (2) Compras (0,25)
6 7
Plan de marketing detallado Proceso de manufactura
15 30
5 5
8
Diseño de producto detallado
50
5
Marketing (4) Diseño (1) Desarrollo (2) Industrial (4) Marketing (2) Diseño (4) Desarrollo (2) Industrial (2) Compras (0,25)
9 10
Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado
10 25
8 7,9
11 12 13
Ordenar Componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción
7 14 35
14
Celebrar
1
10 10 11 F-S + 20 12 F-S + 40 6,13
Marketing (4) Marketing (1) Diseño (4) Desarrollo (2) Industrial (1) Compras (1)
Diseño (3) Desarrollo (2) Marketing (2) Diseño (3) Desarrollo (3) Industrial (2) Compras (1) Compras (1) Desarrollo (3) Industrial (4) Diseño (1) Desarrollo (4) Industrial (4) Diseño (4) Marketing (4) Compras (1)
TABLA 1. Información del Proyecto Blue Zuma
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1. Información Proyecto de desarrollo de producto “Blue Zuma” Fecha de Inicio: miércoles 2 de enero de 2008. Duración proyecto:250 días. Fecha de terminación del proyecto: lunes 22 de diciembre de 2008. 2. Ruta crítica del proyecto: Inicio — 2 — 3 — 5 — 8 — 9 — 10 — 12 — 13 — 14 — Fin ID Nombre de la Tarea 2 3 5 8 9 10 12 13 14
Análisis de mercado Diseño de producto Selección de diseño de producto Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
Duración 25 40 10 50 10 25 14 35 1
TABLA 2. Actividades de la Ruta Critica.
3. Actividad de mayor tiempo de tolerancia: La actividad “Plan de marketing detallado” es la de mayor tolerancia con una holgura de 159 días. 4. Sensibilidad de la red: El proyecto es poco sensible, ya que en el diagrama de red se puede evidenciar: a) No presenta varios caminos críticos, solo una sola ruta critica. b) Poca posibilidad de cambio de la ruta ya que la que menor holgura de las actividades no criticas es de 20 días. 5. Como acontecimientos importantes sensibles encontramos : a) La actividad ID 5 "La selección de diseño de producto" al ser una actividad explosiva o predecesora de 3 actividades, presenta un punto crítico en el proyecto, ya que ante cualquier retraso en su ejecución atrasaría también el inicio de estas tres actividades, a esto hay que sumarle que es una actividad de la ruta critica. b) La actividad ID 4 "Estudio de Manufactura" es la que menor holgura tiene 20 días, si se llegara a retrasar formaría parte de la ruta critica. c) Aunque el proyecto es poco sensible, cabe aclarar que solo existen 4 actividades de 13 que no pertenecen a la ruta critica, es decir el 30% de las actividades no son ruta critica.
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d) Como eventos importantes encontramos los hitos que son puntos de control que proporcionan un estado del progreso y desempeño del proyecto. o Análisis de mercado o Estudio de Manufactura o Plan de marketing detallado o Prototipo de pruebas o Diseño de producto finalizado
6. Ventajas y desventajas de una red y un diagrama de Gantt.
Ventajas
Gantt Relaciona las actividades con las fechas (Calendarización). Permite poner excepciones como días de fiesta y no hábiles. Se pueden asignar e identificar los recursos de las actividades.
- No permite identificar la ruta critica - No permite ver las relaciones (atrasos) Desventajas - No permite identificar la tabla del programa (ES, LS, EF, LF y Holguras)
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Diagrama de Red Permite identificar la ruta critica Permite ver las relaciones (atrasos al comienzo y/o al final de la actividad) Es posible visualizar la duración del proyecto. Permite identificar la tabla del programa (ES, LS, EF, LF y Holguras) Muestra de forma simplificada la información del proyecto.
- No relaciona la duración con las fechas (Calendarización) - No es posible asignar e identificar los recursos de las actividades.
ANEXOS PARTE 1. Diagrama de Gantt
Diagrama de red 75 25
3
0 25 0 Proyecto de desarrollo de producto
2
0 0
25
40
65
249 14 249
0
25
65
45
249
65 65
20
234 15
0
0 4
90 159
0
25
25
6
159
5 10
75
75
105
160 11
0
30
7
30
27
75
105 30
135
135 10
45
0
20 20
65
135 25 75
8
0 75
50
125
125
0
0
125
9
135 0
125 10
5
135
160
187
167 27
7
20
194
214 13
0
0
160
214 35 160 12 0 160 14
174 0 174
40
249 0 249
250 0
1
250
FIN
WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ES LS EF LF 0 25 25 65 75 75 75 125 135 160 160 214 249
0 25 45 65 234 105 75 125 135 187 160 214 249
25 65 45 75 90 105 125 135 160 167 174 249 250
25 65 65 75 249 135 125 135 160 194 174 249 250
H 0 0 20 0 159 30 0 0 0 27 0 0 0
TABLA 3. Tabla del programa inicial.
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PARTE 2 PARTE A. Nivelación de recursos con restricción de tiempo. 1. Exceso de asignación de los recursos: Marketing 1, Marketing 2, Diseño 1, Industrial 1, Industrial 2 y Compras.
Figura 1. Recursos con exceso de asignación 2. Actividades con asignación de recursos en exceso Las actividades que incluyen recursos con asignación en exceso son: a) b) c) d) e) f) g)
Diseño de producto (Id 3). Estudio de manufactura (Id 4). Plan de marketing detallado (Id 6). Proceso de manufactura (Id 7). Diseño de producto detallado (Id 8). Ordenar componentes (Id 11). Ordenar equipo de producción (Id 12).
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Figura 2. Actividades que incluyen recursos con exceso de asignación. 3. Nivelación de recursos con limitaciones de tiempo. Al realizar la nivelación dentro del tiempo de tolerancia se evidencia que la asignación de recursos resulta ser critica para el proyecto (Ver diagrama de Gantt en Anexos parte 2). Debido a que en actividades como Diseño de producto, Estudio de Manufactura, Proceso de Manufactura y Diseño de Producto detallado, se siguen presentando asignación de recursos en exceso del grupo de Diseño e Industrial. Adicionalmente para nivelar se tuvo que posponer el tiempo de inicio temprano de algunas actividades reduciendo su holgura. 4. Efecto de la nivelación dentro del tiempo de tolerancia - sensibilidad de la red. Al posponer el inicio temprano de algunas actividades no criticas como la (ID 6) "Plan de Marketing Detallado" y la (ID 11) "Ordenar componentes " se logro realizar una nivelación de los recursos de Marketing y Compras sin alterar el tiempo de duración del proyecto, sin embargo esto afecto considerablemente la sensibilidad de la red ya que los tiempos de holgura se redujeron de 159 a 70 días y de 27 a 13 días respectivamente, incrementando el riesgo del proyecto ante cualquier imprevisto, y aun así no se logro la nivelación optima de recursos solicitada al seguir los lineamientos establecidos por el gerente en la matriz de prioridad.
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ANEXOS PARTE 2A.Nivelación de recursos con restricción de tiempo. Diagrama de Gantt
Diagrama de Red 164 25
3
0 25 0 Proyecto de desarrollo de producto
2
0 0
25
65 0
40
0
25
65
45
249
249 14 0 249
65
20
70
234 15
65
0 4
179
89
25
25
6
70
5 10
75
75
0
30
7
105 30
75
105 30
135
174 11 14 135 10
45
0
20 20
65
135 25 75
8
0 75
50
125
125
0
0
125
9
125 10
9
135 0 135
160
13 187
181 13
7
20
194
214 13
0
0
160
214 35 160 12 0 160 14
174 0 174
40
249 0 249
250 0
1
250
FIN
WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ES LS EF LF H 0 25 25 65 164 75 75 125 135 174 160 214 249
0 25 45 65 234 105 75 125 135 187 160 214 249
25 65 45 75 179 105 125 135 160 181 174 249 250
25 65 65 75 249 135 125 135 160 194 174 249 250
0 0 20 0 70 30 0 0 0 13 0 0 0
TABLA 4. Tabla del programa con nivelación de recursos con limitaciones de tiempo.
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PARTE B. Reprogramación de actividades con restricción de recursos. 1. Al restringir los recursos la duración se incrementa en 40 días más: Duración total del proyecto: 290 días Fecha de finalización (con restricción de recursos):jueves 19 de febrero de 2009.
2. Al presentar restricciones de recursos la duración del proyecto incremento en un 16% más de lo establecido inicialmente, retrasando la entrega 40 días (aproximadamente 2 meses hábiles). La limitación o falta de recursos en las actividades que forman parte de la ruta crítica resultan ser un factor de éxito o de fracaso del proyecto, puesto que esto incrementa la sensibilidad y/o riesgo del proyecto, conllevando a que algunas de las actividades no críticas no se puedan ejecutar en paralelo y obligando al cambio de la programación de éstas, afectando directamente el cronograma. Aunque el proyecto no era sensible en lo referente a la relación de las actividades (duración y holguras), la asignación y restricción de los recursos aumento el riesgo del proyecto.
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ANEXOS PARTE 2B.Reprogramación de actividades con restricción de recursos. Diagrama de Gantt
Diagrama de Red 145 25
3
20 45 0 Proyecto de desarrollo de producto
2
0 0
25
65 20
40
0
25
85 0 65
289
289 14 0 289
85
40
129
274 15
85
0 4
160
50
25
65
6
129
5
95 0
10
95
145 50
7
0
175
214 11
0
145 30
14
175
175 10
85
0
0 20
85
175 25 95
145
145
20
8
20
20
20
115 50
165
165 10
175
12
9
155
200
13 227
221 13
7
20
234
254 13
0
0
200
254 35 200 12 0 200 14
214 0 214
40
289 0 289
290 0
1
290
FIN
WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ES LS EF LF 0 25 65 85 145 145 95 145 175 214 200 254 289
0 45 65 85 274 145 115 165 175 227 200 254 289
25 65 85 95 160 175 145 155 200 221 214 289 290
25 85 85 95 289 175 165 175 200 234 214 289 290
H 0 20 0 0 129 0 20 20 0 13 0 0 0
TABLA 5. Tabla del programa con restricción de recursos.
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PARTE 3 PARTE A. Reprogramación de actividades con limitación de tiempo. 1. Opciones para finalizar el proyecto el 1 de febrero de 2009 sin restricción de recursos: Para adelantar aproximadamente 20 días la finalización del proyecto sin restricción de recursos, se podría emplear la técnica crashing en la cual la aceleración de las actividades tiene un costo, siguiendo con los lineamientos de la matriz de prioridades inicial en donde para optimizar el tiempo y cumplir con el alcance se debe y puede invertir un mayor capital de recursos y dinero en las actividades criticas. La inversión de dinero de acuerdo al análisis de cargas laborales debería presentarse e el área de Diseño e Industrial seguido probablemente del área de Desarrollo. 2. Opciones para finalizar el proyecto con limitación de recursos a. Dividir actividades: debido a que algunas actividades en paralelo requieren el uso de los mismos recursos pero tienen duraciones y tiempo de inicio diferentes podrían dividirse para no retrasar la (s) actividad (es) de las cuales son predecesoras. b. Restringir el alcance. Para finalizar el proyecto en el tiempo requerido sin aumentar los costos es necesario limitar el alcance (Triple restricción).
PARTE B. Aceleración de actividades (Crashing). Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
Predecesoras Nombres de los recursos
Proyecto de desarrollo 274 días mié 02/01/08 mié 28/01/09 de producto Análisis de mercado
25 días
mié 02/01/08 mar 05/02/08
Diseño de producto
40 días
mié 06/02/08 mar 01/04/08
Estudio de manufactura
20 días
mié 02/04/08 mar 29/04/08
Selección de diseño de producto
10 días
mié 30/04/08 mar 13/05/08
Plan de marketing detallado
15 días
mar 15/07/08 lun 04/08/08
Proceso de manufactura
30 días
mar 15/07/08 lun 25/08/08
Costo
Demora permisible
$ 1.260.000,00
0 días
Marketing 1,Marketing $ 48.000,00 0 días 2,Marketing 3,Marketing 4 Marketing 1,Diseño 1,Compras,Diseño 2,Diseño 2 $ 224.000,00 20 días 3,Diseño 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1 Industrial 4,Desarrollo 2FC+40 días 4,Industrial 1,Industrial 2 $ 70.400,00 0 días ,Industrial 3,Desarrollo 3 Marketing 1,Diseño 1,Compras[25%],Marketing 3,4 2,Diseño 2,Diseño $ 56.200,00 0 días 3,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1,Industrial 2 Marketing 1,Marketing 5FC+42 días $ 28.800,00 121 días 2,Marketing 3,Marketing 4 Diseño 1,Industrial 4,Desarrollo 1,Desarrollo 5FC+42 días $ 127.200,00 0 días 2,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3
14
Nombre de tarea
Diseño de producto detallado
Duración
42 días
Prototipo de pruebas 10 días
Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción
Fin
Predecesoras Nombres de los recursos
mié 14/05/08 lun 14/07/08 5
Costo
Marketing 1,Diseño 1,Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 3,Desarrollo $ 330.120,00 4,Industrial 1,Compras[25%],Industrial 2 ,Diseño 5,Desarrollo 5 Diseño 2,Diseño 3,Diseño $ 34.400,00 4,Desarrollo 3,Desarrollo 4 Marketing 1,Diseño 1,Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Desarrollo $ 154.000,00 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Industrial 1,Industrial 2
Demora permisible
0 días
mar 15/07/08 lun 28/07/08
8
25 días
mar 26/08/08 mar 30/09/08
7,9
7 días
mar 21/10/08 mié 29/10/08 10FC+14 días Compras
$ 2.800,00
13 días
14 días
mié 01/10/08 lun 20/10/08
$ 5.600,00
0 días
$ 168.480,00
0 días
$ 10.000,00
0 días
27 días
Celebrar
Comienzo
1 día
10
Compras
Industrial 4,Desarrollo 11FC+20 1,Desarrollo 2,Desarrollo mié 17/12/08 mar 27/01/09 días,12FC+40 3,Industrial 1,Industrial 2 días ,Industrial 3,Diseño 4,Industrial 5,Desarrollo 5 Desarrollo 4,Industrial 4,Diseño 1,Marketing 1,Compras,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo mié 28/01/09 mié 28/01/09 6,13 3,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4
20 días
0 días
TABLA 6. Resumen información del proyecto con asignación de recursos adicionales. 1. Para poder completar el proyecto la asignación de recursos adicional basándonos en la nueva ruta crítica del proyecto:
ID
Nombre de la Tarea
Recurso Adicional
Estimados de duración revisados
6
Plan de marketing detallado
Marketing (2)
10 días
8
Diseño de producto detallado
Diseño (1) Desarrollo (1)
42 días
13
Instalar equipo de producción
Industrial (1) Desarrollo (1)
27 días
a) Acelerar la actividad 13 "Instalar equipo de producción", para completarla en 27 días utilizando como recurso adicional 1 industrial y 1 desarrollador con un costo de $170/día. Duración 282 días
Comienzo mié 02/01/08
Fin lun 09/02/09
15
Costo $ 1.246.880,00
b) Asignar como recursos adicionales 1 diseño y 1 Desarrollo para poder completar la actividad 8 "Diseño de Producto detallado" Con un costo de $190/día. Debido que solo acelerando la actividad 13, no se lograba finalizar el proyecto en el tiempo establecido. Duración 274 días
Comienzo mié 02/01/08
Fin mié 28/01/09
Costo $ 1.260.000,00
c) No fue necesario Acelerar la actividad 6 "Plan de marketing detallado" puesto que no pertenece a la ruta crítica y traería un sobrecosto adicional sin afectar positivamente la duración del proyecto. Duración 274 días
Comienzo mié 02/01/08
Fin mié 28/01/09
16
Costo $ 1.261.600,00
ANEXOS PARTE 3B. Aceleración de actividades (Crashing). Diagrama de Gantt
Diagrama de red 137 25
3
20 45 0 Proyecto de desarrollo de producto
2
0 0
25
65 20
40
0
25
85 0 65
273
273 14 0 273
85
40
121
258 15
85
0 4
152
42
25
65
6
121
5
95 0
10
95
137 42
7
0
167
206 11
0
137 30
14
167
167 10
85
0
0 20
85
167 25 95
137
137
20
8
20
20
20
115 42
157
157 10
167
17
9
147
192
13 219
213 13
7
20
226
246 13
0
0
192
246 27 192 12 0 192 14
206 0 206
40
273 0 273
274 0
1
274
FIN
WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ES LS EF LF 0 25 65 85 137 137 95 137 167 206 192 246 273
0 45 65 85 258 137 115 157 167 219 192 246 273
25 65 85 95 152 167 137 147 192 213 206 273 274
25 85 85 95 273 167 157 167 192 226 206 273 274
H 0 20 0 0 121 0 20 20 0 13 0 0 0
TABLA 7. Tabla del programa con aceleración (crashing)
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PARTE 4 1. Calculo del costo del proyecto con asignación de personal adicional: El costo total del proyecto dadas las restricciones y la asignación de personal adicional es de USD $ 1.260.000. 2. Actividad de mayor costo para la conclusión. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
Duración 274 días 25 días 40 días 20 días 10 días 15 días 30 días 42 días 10 días 25 días 7 días 14 días 27 días 1 día
Costo $ 1.260.000,00 $ 48.000,00 $ 224.000,00 $ 70.400,00 $ 56.200,00 $ 28.800,00 $ 127.200,00 $ 330.120,00 $ 34.400,00 $ 154.000,00 $ 2.800,00 $ 5.600,00 $ 168.480,00 $ 10.000,00
La actividad con mayor costo es la (ID 8) “Diseño de producto detallado”. 3. Recurso de mayor costo total: Nombre del recurso
Marketing
Diseño
Desarrollo
Trabajo
Tasa estándar
Costo
Marketing 1
1.264 horas
$ 60,00/hora
$ 75.840,00
Marketing 2
944 horas
$ 60,00/hora
$ 56.640,00
Marketing 3
328 horas
$ 60,00/hora
$ 19.680,00
Marketing 4
328 horas
$ 60,00/hora
$ 19.680,00
Diseño 1
1.184 horas
$ 90,00/hora
$ 106.560,00
Diseño 2
1.024 horas
$ 90,00/hora
$ 92.160,00
Diseño 3
1.024 horas
$ 90,00/hora
$ 92.160,00
Diseño 4
960 horas
$ 90,00/hora
$ 86.400,00
Diseño Adicional
336 horas
$ 100,00/hora
$ 33.600,00
Desarrollo 1
1.064 horas
$ 80,00/hora
$ 85.120,00
Desarrollo 2
1.064 horas
$ 80,00/hora
$ 85.120,00
Desarrollo 3
1.000 horas
$ 80,00/hora
$ 80.000,00
Desarrollo 4
584 horas
$ 80,00/hora
$ 46.720,00
Desarrollo Adicional
552 horas
$ 90,00/hora
$ 49.680,00
19
Costo Total
$ 171.840,00
$ 410.880,00
$ 346.640,00
Nombre del recurso
Industrial
Compras
Trabajo
Tasa estándar
Costo
Costo Total
Industrial 1
1.560 horas
$ 70,00/hora
$ 109.200,00
Industrial 2
1.240 horas
$ 70,00/hora
$ 86.800,00
Industrial 3
624 horas
$ 70,00/hora
$ 43.680,00
Industrial 4
624 horas
$ 70,00/hora
$ 43.680,00
Industrial Adicional
216 horas
$ 80,00/hora
$ 17.280,00
Compras
600 horas
$ 50,00/hora
$ 30.000,00
$ 300.640,00
$ 30.000,00
El recurso que mayor costo implica para el proyecto es el de Diseño con un total de USD $410.880. 4. Flujo de caja y picos de costo. ene-08
feb-08
mar-08
$ 10.560
$ 10.080
$ 10.080
$ 10.560
$ 1.440
$ 10.560 $ 10.560
abr-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov08
may-08
jun-08
jul-08
dic-08
ene-09
$ 960
$ 10.080
$ 10.080
$ 10.560
$ 2.880
$ 10.080
$ 480
$ 480
$ 10.080
$ 10.080
$ 10.560
$ 2.880
$ 10.080
$ 480
$ 1.440
$ 6.240
$ 960
$ 480
$ 1.440
$ 6.240
$ 960
$ 480
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 15.840
$ 15.120
$ 15.120
$ 720
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 13.680
$ 2.880
$ 15.120
$ 720
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 13.680
$ 2.880
$ 15.120
$ 720
$ 15.120
$ 13.680
$ 12.960
$ 15.120
$ 720
$ 8.640
$ 6.480
$ 13.680
$ 11.520
$ 13.440
$ 1.280
$ 5.760
$ 8.320
$ 13.440
$ 13.440
$ 5.760
$ 12.160
$ 11.520
$ 13.440
$ 1.280
$ 5.760
$ 8.320
$ 13.440
$ 13.440
$ 5.760
$ 12.160
$ 12.800
$ 7.680
$ 13.440
$ 12.160
$ 2.560
$ 13.440
$ 5.760
$ 12.160
$ 12.800
$ 7.680
$ 13.440
$ 12.160
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760
$ 5.040
$ 10.640
$ 11.760
$ 11.760
$ 11.760
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760
$ 5.040
$ 10.640
$ 7.280
$ 9.520
$ 5.040
$ 10.640
$ 7.280
$ 9.520
$ 5.040
$ 10.640
$ 10.080
$ 11.760
$ 11.200 $ 11.200 $ 7.200
$ 8.400
$ 500
$ 2.100
$ 2.100
$ 640
$ 900
$ 8.640
$ 15.120
$ 6.480
$ 9.600
$ 16.800
$ 7.200
$ 42.240 $ 106.560 $ 117.600 $ 81.620 $ 144.900 $ 165.060 $ 185.220 $ 100.560 $ 129.360
$ 8.400
$ 8.400
$ 400
$0
$ 5.760
$ 11.520
$ 6.480
$ 12.960
$ 56.160 $ 122.320
TABLA 8. Costos estimados - Flujo de efectivo por mes Los costos más elevados se esperan en el mes de julio con USD$185.220, seguido del mes de junio con USD$165.060.
20
Los costos más bajos se esperan en el mes de noviembre con USD $0 debido a los tiempos de espera las actividades “Ordenar componentes” (Id 11) y “Ordenar equipo de producción” (Id 12), seguido del mes de octubre con USD $8.400. 5. Costos por fuera del presupuesto Para analizar cuales costos estarían por fuera del presupuesto, se dividió el costo total del proyecto en la cantidad de meses de duración, es decir se calculo el promedio del costo a través de todo el proyecto, de igual forma se calculo la desviación estándar y se concluye que los costos que estén por encima del promedio (Naranja) equivalen a meses con costos elevados y los costos que estén por encima de un valor equivalente a la suma del promedio más la desviación estándar (Rojo), es decir costos muy elevados, estarán por fuera del presupuesto. MES
VALOR
ene-08
$ 42.240
feb-08
$ 106.560
mar-08
$ 117.600
abr-08
$ 81.620
may-08
$ 144.900
jun-08
$ 165.060
jul-08
$ 185.220
ago-08
$ 100.560
sep-08
$ 129.360
oct-08
$ 8.400
nov-08
$0
dic-08
$ 56.160
ene-09
$ 122.320
Media
$ 96.923
Desviación estándar $ 57.073,08 Media + Desviación
$ 153.996,15
TABLA 9. Costos elevados y por fuera del presupuesto mensual.
21
PARTE 5 Inicialmente se expondrán las tablas de datos para justificar el informe referentes al avance y seguimiento del proyecto. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura
Comienzo real
Fin real
mié 02/01/08
% completado
% físico comp.
Duración real
Duración restante
Costo real
Trabajo real
NOD
60%
0%
176,21 días
mié 02/01/08 vie 01/02/08 lun 04/02/08 jue 20/03/08 mar vie 21/03/08 22/04/08 mar mié 23/04/08 13/05/08
100% 100%
0% 0%
23 días 34 días
0 días $ 44.160,00 0 días $ 190.400,00
736 horas 2.448 horas
100%
0%
23 días
0 días $ 80.960,00
1.104 horas
100%
0%
15 días
0 días $ 84.300,00
1.110 horas
0%
0%
0 días
31%
0%
100%
Selección de diseño de producto Plan de marketing NOD NOD detallado Proceso de manufactura vie 01/08/08 NOD Diseño de producto mié 14/05/08 jue 31/07/08 detallado Prototipo de pruebas vie 01/08/08 vie 15/08/08 Diseño de producto NOD NOD finalizado Ordenar componentes NOD NOD Ordenar equipo de NOD NOD producción Instalar equipo de NOD NOD producción Celebrar NOD NOD
116,79 días $ 916.600,00 11.844 horas
15 días
$ 0,00
0 horas
11 días
25 días $ 46.640,00
616 horas
0%
55 días
0 días $ 432.300,00
5.390 horas
100%
0%
11 días
0 días $ 37.840,00
440 horas
0%
0%
0 días
25 días
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 días
7 días
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 días
14 días
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 días
27 días
$ 0,00
0 horas
0%
0%
0 días
1 día
$ 0,00
0 horas
TABLA 10. Seguimiento del Proyecto. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción
Duración 293 días 23 días 34 días 23 días 15 días 15 días 36 días 55 días 11 días 25 días 7 días 14 días
Comienzo mié 02/01/08 mié 02/01/08 lun 04/02/08 vie 21/03/08 mié 23/04/08 vie 01/08/08 vie 01/08/08 mié 14/05/08 vie 01/08/08 mar 23/09/08 lun 17/11/08 mar 28/10/08
Fin mar 24/02/09 vie 01/02/08 jue 20/03/08 mar 22/04/08 mar 13/05/08 jue 21/08/08 lun 22/09/08 jue 31/07/08 vie 15/08/08 lun 27/10/08 mar 25/11/08 vie 14/11/08
Instalar equipo de producción
27 días
vie 16/01/09
lun 23/02/09
Celebrar
1 día
mar 24/02/09
mar 24/02/09
22
Predecesoras
2 2FC+40 días 3,4 5 5FC+42 días 5 8 7,9 10FC+14 días 10 11FC+20 días,12FC+40 días 6,13
Valor Valor acumulado: AC Nombre de tarea planeado: PV VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80) producto Análisis de $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 44.160,01 $ 48.000,00 $ 3.840,00 mercado Diseño de $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00 producto Estudio de $ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00 $ 0,00 ($ 10.560,00) $ 80.960,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00) manufactura Selección de diseño de $ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00 $ 0,00 ($ 28.100,00) $ 84.300,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00) producto Plan de marketing $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) $ 0,00 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00 detallado Proceso de $ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99) manufactura Diseño de producto $ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00 $ 0,00 ($ 102.180,00) $ 432.300,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00) detallado Prototipo de $ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00 $ 0,00 ($ 3.440,00) $ 37.840,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00) pruebas Diseño de producto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00 finalizado Ordenar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00 componentes Ordenar equipo de $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00 producción Instalar equipo de $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00 producción Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00
TABLA 11. Tabla Valor Acumulado. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción
Valor planeado: PV (CPTP/BCWS)
Valor acumulado: VA (CPTP/BCWP)
VP/SV
%VP/%SV
IRP/SPI
$ 893.680,00
$ 801.986,72
($ 91.693,28)
-10%
0,9
$ 48.000,00 $ 224.000,00 $ 70.400,00 $ 56.200,00 $ 28.800,00 $ 101.760,00 $ 330.120,00 $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 48.000,00 $ 224.000,00 $ 70.400,00 $ 56.200,00 $ 0,00 $ 38.866,67 $ 330.120,00 $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) ($ 62.893,33) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0% 0% 0% 0% -100% -62% 0% 0% 0% 0% 0%
1 1 1 1 0 0,38 1 1 0 0 0
23
Valor planeado: PV (CPTP/BCWS) $ 0,00 $ 0,00
Nombre de tarea Instalar equipo de producción Celebrar
Valor acumulado: VA (CPTP/BCWP) $ 0,00 $ 0,00
VP/SV $ 0,00 $ 0,00
%VP/%SV
IRP/SPI
0% 0%
0 0
TABLA 12. Indicadores de avance del proyecto. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
Comienzo
Fin
mié 02/01/08 mar 24/02/09 mié 02/01/08 vie 01/02/08 lun 04/02/08 jue 20/03/08 vie 21/03/08 mar 22/04/08 mié 23/04/08 mar 13/05/08 vie 01/08/08 jue 21/08/08 vie 01/08/08 lun 22/09/08 mié 14/05/08 jue 31/07/08 vie 01/08/08 vie 15/08/08 mar 23/09/08 lun 27/10/08 lun 17/11/08 mar 25/11/08 mar 28/10/08 vie 14/11/08 vie 16/01/09 lun 23/02/09 mar 24/02/09 mar 24/02/09
Comienzo de línea base mié 02/01/08 mié 02/01/08 mié 06/02/08 mié 02/04/08 mié 30/04/08 mar 15/07/08 mar 15/07/08 mié 14/05/08 mar 15/07/08 mar 26/08/08 mar 21/10/08 mié 01/10/08 mié 17/12/08 mié 28/01/09
Fin de línea Var. comienzo base mié 28/01/09 0 días mar 05/02/08 0 días mar 01/04/08 -2 días mar 29/04/08 -8 días mar 13/05/08 -5 días lun 04/08/08 13 días lun 25/08/08 13 días lun 14/07/08 0 días lun 28/07/08 13 días mar 30/09/08 19 días mié 29/10/08 19 días lun 20/10/08 19 días mar 27/01/09 19 días mié 28/01/09 19 días
Var. fin 19 días -2 días -8 días -5 días 0 días 13 días 19 días 13 días 14 días 19 días 19 días 19 días 19 días 19 días
TABLA 13. Variaciones. Valor Valor IRC/ IRPC/ Nombre de tarea planeado: PV acumulado: VA VC %VC CPF CEF VAF CPI TCPI (CPTP) (CPTP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33 producto Análisis de $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 3.840,00 8% 1,09 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 3.840,00 0 mercado Diseño de $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00 15% 1,18 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 33.600,00 0 producto Estudio de $ 70.400,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00) -15% 0,87 $ 70.400,00 $ 80.960,00 ($ 10.560,00) -0 manufactura Selección de diseño de $ 56.200,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00) -50% 0,67 $ 56.200,00 $ 84.300,00 ($ 28.100,00) -0 producto Plan de marketing $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00 1 detallado Proceso de $ 101.760,00 $ 38.866,67 ($ 7.773,33) -20% 0,83 $ 127.200,00 $ 152.640,00 ($ 25.440,00) 1,1 manufactura Diseño de producto $ 330.120,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00) -31% 0,76 $ 330.120,00 $ 432.300,00 ($ 102.180,00) -0 detallado Prototipo de $ 34.400,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00) -10% 0,91 $ 34.400,00 $ 37.840,00 ($ 3.440,00) -0 pruebas Diseño de producto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00 1 finalizado
24
Valor Valor Nombre de tarea planeado: PV acumulado: VA VC (CPTP) (CPTP) Ordenar $ 0,00 $ 0,00 componentes Ordenar equipo $ 0,00 $ 0,00 de producción Instalar equipo de $ 0,00 $ 0,00 producción Celebrar $ 0,00 $ 0,00
%VC
IRC/ CPF CPI
CEF
IRPC/ TCPI
VAF
$ 0,00
0%
0
$ 2.800,00
$ 2.800,00
$ 0,00
1
$ 0,00
0%
0
$ 5.600,00
$ 5.600,00
$ 0,00
1
$ 0,00
0%
0
$ 168.480,00
$ 168.480,00
$ 0,00
1
$ 0,00
0%
0
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
1
TABLA 14. Indicadores de Costo del valor acumulado. 1. a) Progreso del proyecto en términos de costo y programa. Valor Valor acumulado: AC Nombre de tarea planeado: PV VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80) producto
Son los valores que corresponden a CV y SV de la tabla. Para CV tenemos un valor (-$ 114.613,28)esto es CV < 0, lo que indica que estamos por encima del presupuesto en $ 114.613,28. Para el valor SV tenemos un valor (-$ 91.693,28)esto es SV< 0; este valor indica que tan lejos el proyecto con respecto al original, y para este caso estamos atrasados en el proyecto. b) A continuación se muestran las actividades que han salido bien (Azul) y las que no (Rojo) Valor Valor acumulado: AC Nombre de tarea planeado: PV VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80) producto Análisis de $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 44.160,01 $ 48.000,00 $ 3.840,00 mercado Diseño de $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00 producto Estudio de $ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00 $ 0,00 ($ 10.560,00) $ 80.960,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00) manufactura Selección de diseño de $ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00 $ 0,00 ($ 28.100,00) $ 84.300,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00) producto Plan de marketing $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) $ 0,00 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00 detallado Proceso de $ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99) manufactura
25
Valor Valor acumulado: AC Nombre de tarea planeado: PV VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP) Diseño de producto $ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00 detallado Prototipo de $ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00 pruebas Diseño de producto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 finalizado Ordenar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 componentes Ordenar equipo de $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 producción Instalar equipo de $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 producción Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
VP/SV
VC/CV
$ 0,00 ($ 102.180,00)
CEF/EAC
$ 432.300,00
CPF/BAC
VAF/VAC
$ 330.120,00 ($ 102.180,00)
$ 0,00
($ 3.440,00)
$ 37.840,00
$ 34.400,00
($ 3.440,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000,00
$ 154.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800,00
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600,00
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.480,00
$ 168.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
Hay actividades que ha salido bien y se encuentran dentro del presupuesto: Producto del diseño y Análisis del mercado. Las actividades que no han terminado bien (rojo) son las siguientes Revisando las varianzas del costo (CV) las siguientes actividades no están bien pues se encuentran por encima del presupuesto: Diseño de producto detallado (-$ 102.180,00) está muy por encima del presupuesto, Selección de diseño de producto (-$ 28.100,00), Estudio de manufactura (-$ 10.560,00), Proceso de Manufactura(-$ 7.773,33) y Prototipo de pruebas (-$ 3.440,00). c) PCIB y PCIC: PCIB (Porcentaje completado en términos del presupuesto - Que porcentaje del trabajo se ha realizado hasta la fecha en base al presupuesto previsto) Índice de porcentaje de terminación PCIB= EV / BAC PCIB = 0,63 (63%) El PCIB de 63% indica que el trabajo terminado representa 63% del total de dólares presupuestados a la fecha. PCIC (Porcentaje completado en términos de costos reales gastados) Índice de porcentaje de terminación PCIC = AC / CET, CET = (BAC-EV) / (EV/AC) PCIC = 0,63 (63%) El PCIC de 63%, indica que el trabajo terminado representa 63% de total de dólares reales gastados.
26
d) Costo estimado al cumplimiento (EACf) y VACf Valor Valor acumulado: AC Nombre de tarea planeado: PV VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80) producto
EAC (Estimado a la terminación) Es el estimado del costo total del proyecto.
EAC $ 1.440.068,80
Variación a la conclusión (VACf), este indicador nos determina si se va a estar por encima o por debajo del presupuesto previsto.
VACf(-$ 180.068,80), VAC < 0 se espera concluir con mayores costos que los presupuestados e) Índices del proyecto. Valor Valor IRPC/ Nombre de tarea planeado: PV acumulado: VA VC %VC IRC CPF CEF VAF TCPI (CPTP) (CPTP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33 producto
TCPI ó IRPC (índice de rendimiento para completar) = 1,33 TCPI mide la cantidad de valor que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar para mantenerse dentro del proyecto. Este índice de 1,33 indica que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar $1,33 US en valor. El IRPC 1,33;muestra un rendimiento bajo hasta la fecha de estado. Para completar el proyecto sin salirse del presupuesto es necesario mejorar el rendimiento. f)
Fecha estimada de terminación: Nombre de tarea
Comienzo
Fin
Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08 mar 24/02/09
Comienzo de línea base mié 02/01/08
Fin de línea Var. comienzo base mié 28/01/09 0 días
Var. fin 19 días
La nueva fecha de terminación del proyecto está para Febrero 24 de 2009 en vez de Enero 28 de 2009. Tenemos 24 días de retraso.
27
g) Desempeño del proyecto Revisando los datos nos damos cuenta que el proyecto no está bien, está por encima del presupuesto y atrasados con respecto al cronograma. Estos dos valores negativos son desfavorables para el proyecto. 2. Revisando la asignación de recursos podemos observar que no hay ingenieros disponibles en las fechas solicitada del 22 al 27 de agosto de 2008.
28
ANEXOS PARTE 5. Avance del proyecto. Diagrama de Gantt
Diagrama de Red
29
PARTE 6 Inicialmente se expondrán las tablas de datos para justificar el informe referentes al uso de reservas administrativas para acelerar el envío de componentes. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
Comienzo real
Fin real
% % físico Duración completado comp. real
Duración restante
Costo real
Trabajo real
mié 02/01/08 vie 23/01/09
100%
0%
271 días
0 días $ 1.429.720,00 18.044 horas
mié 02/01/08 vie 01/02/08 lun 04/02/08 jue 20/03/08 vie 21/03/08 mar 22/04/08
100% 100% 100%
0% 0% 0%
23 días 34 días 23 días
0 días 0 días 0 días
mié 23/04/08 mar 13/05/08
100%
0%
15 días
0 días
$ 84.300,00
1.110 horas
mar 28/10/08 lun 24/11/08
100%
0%
20 días
0 días
$ 38.400,00
640 horas
vie 01/08/08 jue 18/09/08
100%
0%
34 días
0 días
$ 144.160,00 1.904 horas
mié 14/05/08 jue 31/07/08
100%
0%
55 días
0 días
$ 432.300,00 5.390 horas
vie 01/08/08 vie 15/08/08
100%
0%
11 días
0 días
vie 19/09/08 jue 16/10/08
100%
0%
20 días
0 días
vie 31/10/08 jue 06/11/08
100%
0%
5 días
0 días
$ 2.000,00
40 horas
vie 17/10/08 lun 03/11/08
100%
0%
12 días
0 días
$ 54.800,00
96 horas
mar 09/12/08 jue 22/01/09
100%
0%
30 días
0 días
vie 23/01/09 vie 23/01/09
100%
0%
1 día
0 días
$ 44.160,00 736 horas $ 190.400,00 2.448 horas $ 80.960,00 1.104 horas
$ 37.840,00
440 horas
$ 123.200,00 1.600 horas
$ 187.200,00 2.400 horas $ 10.000,00
136 horas
TABLA 15. Tabla de seguimiento del proyecto.
Nombre de tarea
Comienzo
Fin
Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
mié 02/01/08 mié 02/01/08 lun 04/02/08 vie 21/03/08 mié 23/04/08 mar 28/10/08 vie 01/08/08 mié 14/05/08 vie 01/08/08 vie 19/09/08 vie 31/10/08 vie 17/10/08 mar 09/12/08 vie 23/01/09
vie 23/01/09 vie 01/02/08 jue 20/03/08 mar 22/04/08 mar 13/05/08 lun 24/11/08 jue 18/09/08 jue 31/07/08 vie 15/08/08 jue 16/10/08 jue 06/11/08 lun 03/11/08 jue 22/01/09 vie 23/01/09
Comienzo de Fin de línea línea base base mié 02/01/08 mar 24/02/09 mié 02/01/08 vie 01/02/08 lun 04/02/08 jue 20/03/08 vie 21/03/08 mar 22/04/08 mié 23/04/08 mar 13/05/08 vie 01/08/08 jue 21/08/08 vie 01/08/08 lun 22/09/08 mié 14/05/08 jue 31/07/08 vie 01/08/08 vie 15/08/08 mar 23/09/08 lun 27/10/08 lun 17/11/08 mar 25/11/08 mar 28/10/08 vie 14/11/08 vie 16/01/09 lun 23/02/09 mar 24/02/09 mar 24/02/09
TABLA 16. Tabla de variaciones.
30
Var. comienzo 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 61 días 0 días 0 días 0 días -2 días -11 días -7 días -25 días -22 días
Var. fin -22 días 0 días 0 días 0 días 0 días 66 días -2 días 0 días 0 días -7 días -13 días -9 días -22 días -22 días
Valor planeado: PV (CPTP)
Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
Valor acumulado: VA (CPTP)
AC (CRTR)
VP
VC
CEF
CPF
VAF
$ 937.720,00 $ 916.600,00 $ 916.600,00 ($ 21.120,00) $ 0,00 $ 1.438.200,00 $ 1.392.280,00 ($ 45.920,00) $ 44.160,00 $ 190.400,00
$ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 190.400,00 $ 190.400,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 44.160,00 $ 190.400,00
$ 44.160,00 $ 190.400,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 80.960,00
$ 80.960,00 $ 80.960,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 80.960,00
$ 80.960,00
$ 0,00
$ 84.300,00
$ 84.300,00 $ 84.300,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
$ 0,00 ($ 21.120,00) $ 0,00
$ 38.400,00
$ 28.800,00 ($ 9.600,00)
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 46.640,00
$ 46.640,00 $ 46.640,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 152.640,00
$ 152.640,00
$ 0,00
$ 432.300,00
$ 432.300,00 $ 432.300,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 123.200,00
$ 154.000,00
$ 30.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 2.000,00
$ 2.800,00
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 54.800,00
$ 5.600,00 ($ 49.200,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 187.200,00
$ 168.480,00 ($ 18.720,00)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
TABLA 17. Tabla Valor acumulado del proyecto.
Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de
Valor Valor planeado: acumulado: VA PV (CPTP) (CPTP)
VC
%VC
IRC
CPF
CEF
VAF
IRPC
$ 937.720,00
$ 916.600,00
$ 0,00
0%
1 $ 1.438.200,00 $ 1.392.280,00 ($ 45.920,00)
1
$ 44.160,00
$ 44.160,00
$ 0,00
0%
1
$ 44.160,00
$ 44.160,00
$ 0,00
1
$ 190.400,00
$ 190.400,00
$ 0,00
0%
1
$ 190.400,00
$ 190.400,00
$ 0,00
1
$ 80.960,00
$ 80.960,00
$ 0,00
0%
1
$ 80.960,00
$ 80.960,00
$ 0,00
1
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
0%
1
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
1
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0
$ 28.800,00
$ 38.400,00 ($ 9.600,00)
1
$ 46.640,00
$ 46.640,00
$ 0,00
0%
1
$ 152.640,00
31
$ 152.640,00
$ 0,00
1
Nombre de tarea
Valor Valor planeado: acumulado: VA PV (CPTP) (CPTP)
manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
VC
%VC
IRC
CPF
CEF
VAF
IRPC
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
0%
1
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
1
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00
0%
1
$ 37.840,00
$ 37.840,00
$ 0,00
1
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0
$ 154.000,00
$ 123.200,00
$ 30.800,00
1
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0
$ 2.800,00
$ 2.000,00
$ 800,00
1
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0
$ 5.600,00
$ 54.800,00 ($ 49.200,00)
1
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0
$ 168.480,00
$ 187.200,00 ($ 18.720,00)
1
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0%
0
$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
1
TABLA 18. Indicadores de costo de valor acumulado. Nombre de tarea
Valor planeado: PV (CPTP)
Proyecto de desarrollo de producto Análisis de mercado Diseño de producto Estudio de manufactura Selección de diseño de producto Plan de marketing detallado Proceso de manufactura Diseño de producto detallado Prototipo de pruebas Diseño de producto finalizado Ordenar componentes Ordenar equipo de producción Instalar equipo de producción Celebrar
Valor acumulado: VA (CPTP)
VP
%VP
IRP
$ 937.720,00
$ 916.600,00
($ 21.120,00)
-2% 0,98
$ 44.160,00 $ 190.400,00 $ 80.960,00
$ 44.160,00 $ 190.400,00 $ 80.960,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0% 0% 0%
1 1 1
$ 84.300,00
$ 84.300,00
$ 0,00
0%
1
$ 21.120,00 $ 46.640,00 $ 432.300,00 $ 37.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 46.640,00 $ 432.300,00 $ 37.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
($ 21.120,00) -100% $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0%
0 1 1 1 0 0 0 0 0
TABLA 19. Indicadores de programación del valor acumulado. 1. Terminación del proyecto vs terminación de la línea base (Parte 5) Con la nueva programación entregada por el grupo de Blue Zuma, el proyecto termina el viernes 23 de enero de 2009, con una duración de 271 días. Como se puede observar en las tablas a continuación la variación con la fecha de terminación con respecto a la línea base es de 22 días. Nombre de tarea
Comienzo
Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08
Comienzo de Fin de línea Var. Var. fin línea base base comienzo vie 23/01/09 mié 02/01/08 mar 24/02/09 0 días -22 días
Fin
32
2. Costos final posterior al uso de reservar para aceleración de dependencias externas. Nuevo costo estimado a la terminación (EAC): USD $1.438.200,00. Nuevo VAC: USD $45.920. Anterior VAC: USD $ 180.068,80 Al comparar los resultados de la variación entre el valor presupuestado y el valor pronosticado se observa que al inyectar capital en la actividad con dependencias externas (ID 12) "Ordenar Equipo de Producción" el costo se reduce significativamente porque el tiempo de espera para envío de componentes es mucho menor y por ende el costo final del proyecto. El VAC obtenido en esta parte es más confiable, debido a que la fecha en las que se obtuvo el primer costo estimado (EAC) para finalizar el proyecto, se calculo en un punto en el que solo habían terminado aproximadamente el 50% de las actividades aumentando así la incertidumbre en el cálculo, Datos obtenidos en la Parte 6. Nombre de tarea Proyecto de desarrollo de producto
Valor Valor acumulado: AC planeado: PV VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP)
VP/SV
VC/CV
CEF/EAC
CPF/BAC
VAF/VAC
$ 937.720,00 $ 916.600,00 $ 916.600,00 ($ 21.120,00) $ 0,00 $ 1.438.200,00 $ 1.392.280,00 ($ 45.920,00)
Datos obtenidos en la Parte 5. Valor Valor acumulado: AC Nombre de tarea planeado: PV VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC VA (CRTR/ACWP) (CPTP/BCWS) (CPTP/BCWP) Proyecto de desarrollo de $ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80) producto
3. ¿Cómo cree usted que Robín reaccionará dada las prioridades de este proyecto? Reaccionaria de forma asertiva debido a que:
Se puede evidenciar que el costo estimado según el rendimiento del proyecto hasta la fecha con respecto al escenarios anterior (parte 5), es menor, pues sin la inversión el costo estimado de finalización era de $1.440.068,8 y con la aceleración en los envíos de los componentes este es de $1.392.280,0. La diferencia o variación en costo presupuestado al finalizar es de $0,00, en cambio con respecto al escenario anterior esta variación era de $180.068, 80
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Con la implementación de estos recursos permite que el proyecto pueda ser entregado en la fecha establecida inicialmente 28 de Enero de 2009; y con respecto a la línea base del panorama anterior, el proyecto puede terminar 19 días antes y según la matriz de prioridades del proyecto este permite que el parámetro de costos pueda ser cambiado, y por lo contrario exige optimizar el parámetro de tiempo, cumpliendo el alcance original del proyecto.
Tiempo
Alcance
Limitar Resaltar
X
Aceptar
Nombre de tarea
Costo
X
Comienzo
Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08
X
Fin mar 24/02/09
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Comienzo de línea base mié 02/01/08
Fin de línea Var. comienzo base mié 28/01/09 0 días
Var. fin 19 días
ANEXOS PARTE 6. Estimados de terminación y costos. Diagrama de Gantt de Rastreo
Diagrama de Gantt Definitivo.
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