Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA DE VIRÚ, LA LIBERTAD
Virú, Año 2013 1
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
ÍNDICE Pág.
I. RESUMEN EJECUTIVO
3
II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto
11
2.2 Localización
11
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto
12
2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
14
2.5 Marco de referencia
15
III.- IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la situación actual.
19
3.2 Objetivo del proyecto
45
3.3 Alternativas de solución
48
IV.- FORMULACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto
49
4.2 Proyección de la demanda
49
4.3 Proyección de la Oferta.
59
4.4 Balance Oferta-Demanda.
61
4.5 Análisis Técnico de la Alternativa
61
4.6 Costos de la alternativa seleccionada
71
4.7 Evaluación Social
74
4.8 Análisis de sensibilidad.
82
4.9 Análisis de Sostenibilidad.
83
4.10 Evaluación de Impacto ambiental
87
4.11 Organización y Gestión
91
4.12 Plan de Implementación
93
4.13 Financiamiento
93
4.14 Matriz del marco lógico.
94
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
96
VI.- ANEXOS
97
2
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
ÍNDICE Pág.
I. RESUMEN EJECUTIVO
3
II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto
11
2.2 Localización
11
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto
12
2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
14
2.5 Marco de referencia
15
III.- IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la situación actual.
19
3.2 Objetivo del proyecto
45
3.3 Alternativas de solución
48
IV.- FORMULACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto
49
4.2 Proyección de la demanda
49
4.3 Proyección de la Oferta.
59
4.4 Balance Oferta-Demanda.
61
4.5 Análisis Técnico de la Alternativa
61
4.6 Costos de la alternativa seleccionada
71
4.7 Evaluación Social
74
4.8 Análisis de sensibilidad.
82
4.9 Análisis de Sostenibilidad.
83
4.10 Evaluación de Impacto ambiental
87
4.11 Organización y Gestión
91
4.12 Plan de Implementación
93
4.13 Financiamiento
93
4.14 Matriz del marco lógico.
94
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
96
VI.- ANEXOS
97
2
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
I.
RESUMEN EJECUTIVO
3
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propósito del proyecto es: Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de Virú
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA El análisis de la demanda se ha desarrollado, considerando como unidad de medida la población deportiva, de la cual se deduce el número de eventos deportivos demandados. La oferta optimizada de cero (0), ya que el servicio ofrecido actualmente no es el adecuado. BALANCE OFERTA- DEMANDA CONCEPTO Demandante Efectiva con proyecto (Nº de eventos deportivos) Oferta Optimizada BALANCE OFERTA- DEMANDA
2014
2015
2016
Horizonte de Evaluación 2017 2018 2019
2020
2021
2022
2023
665
680
696
712
728
745
762
780
798
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-665
-680
-696
-712
-728
-745
-762
-780
-798
-816
Fuente: Elaboración propia
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP El proyecto elegido considera lo siguiente:
Rehabilitación de campo de futbol con gras natural; instalación de malla olímpica cocada para tribuna de oriente y occidente; construcción de pista atlética con accesorios, ambiente para salto alto, largo y salto con pértiga; construcción de 04 Camerinos y Servicios Higiénicos para hombres y mujeres; Construcción de Cafetín, circulación, ambientes para antidoping, Tópico, Oficina administrativa, camerino de árbitro, boleterías, almacenes y depósitos; construcción de graderías, 03 cabinas de transmisión, cabina de sonidos y luces; instalación de cobertura e iluminación; construcción de estacionamientos, instalaciones sanitarias; e implementación con arcos de futbol profesional, banderines para tiro de esquina, butacas, bancas de concreto enchapadas con madera y áreas verdes.
Difusión de los eventos deportivos a la población a través de medios de comunicación. 4
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
E. COSTOS DEL PIP
F.
A precios de Mercado:
S/. 15´372,183.94
A precios sociales:
S/. 12´439,428.48
BENEFICIOS DEL PIP Beneficios en la Situación Sin Proyecto . Los beneficios generados en la situación “sin proyecto” a favor de la localidad y
de la población objetivo son:
Disponer infraestructura para la práctica de futbol y atletismo.
Beneficios en la Situación Con Proyecto . Los beneficios generados en la situación “ con proyecto” a favor de la localidad y
de la población objetivo son:
Incrementar el desarrollo de las actividades deportivas.
Mejorar la Planificación y ejecución de actividades deportivas.
Brindar adecuadas condiciones en infraestructura deportiva a la población.
Desarrollo de preparación y competencias de Atletismo, con todas sus especialidades masculinas y femeninas, en competencias locales, regionales y nacionales.
Competencias de Fútbol de primera y de segunda división y categorías juveniles y menores de ambos sexos, así como entrenamientos de estas categorías.
Fomentar el desarrollo de disciplinas deportivas, lo cual permite prevenir y disminuir la violencia juvenil en el distrito de Virú.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL El costo efectividad del proyecto seleccionado es el siguiente: VACT N° de Beneficiarios CE
12,813,524
17,075 750
5
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad lo dará la Municipalidad Provincial de Virú, al destinar recursos por diversas fuentes de financiamiento para los gastos de operación y mantenimiento. Los ingresos que se proyecta obtener con el proyecto, productos de la venta de las entradas a los eventos deportivos, son los siguientes: INGRESOS A OBTENER POR LA ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS 2014
AÑOS
2015
627. 915
Nº de entradas emitidas
2016
642.357
2017
657.131
2018
672.245
2019
687. 706
2020
703. 524
2021
719. 705
2022
736.258
2023
753.192
770. 515
S/. 3,00 753.497,53 770.827,97 788.557,02 806.693,83 825.247,79 844.228,49 863.645,74 883.509,59 903.830,31 924.618,41 Monto a pagar
S/. 5,00 1.067.454,84 1.092.006,30 1.117.122,44 1.142.816,26 1.169.101,03 1.195.990,36 1.223.498,13 1.251.638,59 1.280.426,28 1.309.876,08 S/. 7,00 395.586,20 404.684,69 413.992,43 423.514,26 433.255,09 443.219,96 453.414,01 463.842,54 474.510,91 485.424,67 S/. 10,00 439.540,23 449.649,65 459.991,59 470.571,40 481.394,54 492.466,62 503.793,35 515.380,60 527.234,35 539.360,74
Total Ingresos
I.
2.656.078,80 2.717.168,61 2.779.663,49 2.843.595,75 2.908.998,45 2.975.905,41 3.044.351,24 3.114.371,32 3.186.001,86 3.259.279,90
IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no afectará el medio ambiente, se tomarán las medidas necesarias para mitigar cualquier efecto propio de la construcción.
En el siguiente cuadro
observamos que se tendrá un efecto negativo en el Aire, pero de Temporalidad corta y magnitud leve, dentro del área local, que no perjudicará al medio ambiente. Sin embargo en el medio social generará un impacto positivo en lo cultural, social y económico. EFECTO
VARIABLES DE INCIDENCIA
O V I T I S O P
O V I T A G E N
TEMPORALIDAD
O R T U E N
S E T N E N A M R E P
ESPACIALES
MAGNITUD
TRANSITORIOS
A T R O C
A I D E M
A G R A L
L A C O L
L A N O I G E R
L A N O I C A N
S E V E L
O D A R E D O M
S E T R E U F
MEDIO FISICO NATURAL
Agua Suelo Aire
X X X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
Flora Fauna
X X
MEDIO SOCIAL
Cultural Social Económico
X X X
X X X
X X X
X X X
Fuente: Guía Metodológica
6
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
J.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
La Municipalidad Provincial de Virú: Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto.
Empresa Constructora: La cual a través de un proceso de selección será quien ejecute la obra del Estadio Municipal.
Los actores que participan en la operación del proyecto serán:
La Municipalidad Provincial de Virú: Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto.
La modalidad de ejecución recomendada es por CONTRATA, y considerando la disponibilidad presupuestal de la entidad para el financiamiento del proyecto.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Un detalle de la programación de actividades de la ejecución de las obras se encuentra en la parte correspondiente del presente estudio, en él se puede apreciar la programación de actividades por cada componente de inversión de obra. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Año 0
Actividades
Año 01Año 02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FASE DE INVERSION 1 Estudios
Expediente Técnico Estudio de Impacto Ambiental 2
Proceso de selección para Obras
3
Ejecución de Obras Civiles
4
Costos de mitigación ambiental
5
Difusión a la población
6
Supervision
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento del PIP
Fuente: Elaboración propia
7
……
Año 10
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
L. FINANCIAMIENTO DEL PIP La Municipalidad Provincial de Virú es la Unidad Ejecutora del proyecto, la cual ejecutará el mismo con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon. Asimismo se ha proyectado cobrar una Tarifa a los usuarios del Estadio Municipal (clubes deportivos, empresas privadas, otros), así como al público que asistirá como espectador a los eventos deportivos que se realicen en el Estadio, según encuesta realizada sobre la disposición de pago y el monto que podría pagar el espectador. Con dichos ingresos provenientes de recursos directamente recaudados se podrá cubrir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, así como con recursos destinados por la Municipalidad para el pago de personal y otros como lo está realizando a la fecha.
M. MARCO LÓGICO Se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada, en la cual se resume de manera general los objetivos del proyecto a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Asimismo, se señala los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificación y los supuestos considerados para llevar a cabo la ejecución del proyecto bajo los parámetros y plazos considerados.
8
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN:
MEDIOS DE VERIFICACION
INDICADORES
Mejoramiento de un
Mejor calidad de vida en
5% de la esperanza de
la población de Virú
vida del poblador al
Cifras estadísticas
SUPUESTOS
del INEI
Interés de la población por las prácticas deportivas.
término del horizonte del proyecto.
PROPOSITO:
Control y registro
Incremento de los
de eventos
eventos deportivos
deportivos
población por las
realizados en el
realizados en la
prácticas deportivas.
deportivas en el Distrito
Estadio San Luis en
nueva
de Virú
un 20% al 3er año del
infraestructura
Adecuadas para
condiciones
realizar
prácticas
proyecto.
Satisfacción de la
Interés de la
Encuestas a la población.
población usuaria.
COMPONENTES: Suficiente y adecuada Infraestructura
Infraestructura
construida, al 100%.
deportiva.
Adecuada difusión de los - Difusión de los eventos eventos deportivos a la población
deportivos realizada al 100% de la población
en edad deportiva.
ACCIONES: Rehabilitación de campo de futbol con gras natural; instalación de malla olímpica cocada para tribuna de oriente y occidente; construcción de pista atlética con accesorios, ambiente para salto alto, largo y salto con pértiga; construcción de 04 Camerinos y Servicios Higiénicos para hombres y mujeres; Construcción de Cafetín, circulación, ambientes para antidoping, Tópico, Oficina administrativa, camerino de
Visitas e informes de inspecciones y supervisiones realizadas. Informes de avances físicos de obra. Control de presupuestos de compra para cada adquisición. Revisión de Comprobantes de pago, facturas y guías de remisión.
Cumplimiento con las Normas de Infraestructura respectivas del servicio y el cumplimiento de los protocolos.
Contar con recursos económicos para la ejecución del proyecto.
INVERSIÓN (S/.)
Acta de recepción de la obra, en
Contar con recursos
Infraestructura
óptimas
económicos para la
construida por un monto
condiciones para
ejecución del
de S/. 14’ 700,150.35
su
proyecto
nuevos soles.
funcionamiento.
9
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACION
INDICADORES
árbitro, boleterías, almacenes y depósitos; construcción de graderías, 03 cabinas de transmisión, cabina de sonidos y luces; instalación de cobertura e iluminación; construcción de estacionamientos, instalaciones sanitarias; e implementación con arcos de futbol profesional, banderines para tiro de esquina, butacas, bancas de concreto enchapadas con madera y áreas verdes.
SUPUESTOS
Comprobantes de pago de la contratación en medios de
- Difusión
de los eventos deportivos a la población a través de medios de comunicación.
Difusión de los eventos
comunicación.
deportivos a la población por un monto de: S/. 42,840.00 n.s.
10
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO El presente proyecto de inversión pública ha sido denominado de la siguiente manera: “ Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad ”.
2.2 Localización Departamento
:
La Libertad
Provincia Distrito
: :
Virú Virú
Ubicación del proyecto
11
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
UBICACION DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN LUIS DE VIRU
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Virú, ubicado al sur de esta, a una distancia aproximada de 0.2 km de la ciudad de Virú. El terreno donde se ubica el Estadio San Luis tiene un relieve plano y semiplano, con mínimos niveles de pendiente de 0<5%. Respecto a la ubicación de la carretera Panamericana de Sur a Norte se encuentra a la margen derecha, distante a unos 5 minutos de la capital de provincia y a 70 minutos de la ciudad de Trujillo.
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.3.1.
Unidad Formuladora: Sector: Pliego: Nombre: Persona responsable de la Unidad Formuladora Email: Teléfono: Dirección: Personal Responsable de Formular el PIP
Gobierno Local Municipalidad Provincial de Virú Municipalidad Provincial de Virú Ing. Neyla Marín Vásquez
[email protected] Calle Independencia Nº 510 – Virú Arq. Lizeth Doig Gonzáles Otoya
12
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
2.3.2.
Unidad Ejecutora Recomendada: Sector:
Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Email: Teléfono: Dirección
Gobierno Local Municipalidad Provincial de Virú Municipalidad Provincial de Virú Ing. César Paul Terrones Monzón
[email protected] Calle Independencia Nº 510 – Virú
La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano será la encargada de la ejecución del proyecto, la cual cuenta con capacidad técnica y financiera para la ejecución de las diferentes obras en la provincia de Virú. A continuación se detalla algunas de las Obras ejecutadas de la Municipalidad Provincial de Virú:
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MONTO DE INVERSION
Mejoramiento de la carretera vecinal Virú - Gloria - Zaraque San Nicolás, distrito de Virú, provincia de Virú - La Libertad Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de las cuadras: 3 y 4 de la calle Lima y la Av. Víctor Raúl -del C.P. Virú - distrito de Virú, provincia de Virú - La Libertad Mejoramiento de los servicios de salud en el puesto de salud Huancaquito Alto – Micro red Virú - red Virú, provincia de Virú - La Libertad Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Nº 81701 Ramal Cartavio - distrito y provincia de Virú - La Libertad Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Nº 1588 – “Mi mundo feliz”– nivel inicial del centro poblado Puente Virú distrito de Virú, provincia de Virú - La Libertad Construcción e implementación del puesto de salud Santa Elena - Microred Virú - red Virú, provincia de Virú - La Libertad
2,797,075 1,982,693 1,038,648 1,015,466 998,082 930,976
Fuente: SOSEM MEF
13
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Virú y de la población beneficiaria para garantizar la buena ejecución y sostenibilidad del proyecto. La Municipalidad Provincial de Virú en las personas del Alcalde, y personal que labora en la Gestión Pública, está directamente involucrado en la problemática; y conocedoras de la necesidad de brindar adecuados servicios deportivos a la ciudadanía, han mostrado el interés por apoyar en el diagnóstico de la situación actual y aportar ideas para dar solución a esta problemática. También ha participado la Liga Distrital de Fútbol de Virú, con la información de los clubes deportivos y número de socios en Primera y Segunda División en esta provincia. De igual manera la Municipalidad Provincial de Virú y el Instituto Peruano del Deporte en el año 2007 firmaron un Compromiso Interinstitucional de Ejecución de Obra para la construcción de la Malla Olímpica para el Estadio San Luis, como parte de la solución del problema del deporte que afecta a los pobladores del distrito de Virú, el cual fue ejecutado. I ntereses de los grupos involucrados
Los grupos involucrados considerados en el proyecto son los siguientes: Grupo de
Problemas
involucrados
percibidos
Población
de
la
provincia de Virú
Insuficientes e inadecuados espacios públicos para la práctica deportiva.
Intereses
Compromisos
Contar con adecuados espacios públicos para la práctica deportiva
Asistencia a los eventos deportivos a realizarse en el Estadio Municipal San Luis. Conservación de la infraestructura deportiva.
Liga distrital de Fútbol de Virú
Infraestructura deportiva inadecuada para realizar los campeonatos de futbol profesional.
Es necesario contar con infraestructura deportiva adecuada.
Cuidado de la infraestructura deportiva y participación activa de sus integrantes. Compromiso con el mantenimiento del Estadio Municipal San Luis.
14
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Municipalidad Provincial de Virú
El Estadio Municipal de San Luis no cuenta con las condiciones adecuadas para la práctica deportiva.
Instituto Peruano La del Deporte.
mayoría de infraestructura deportiva es inadecuada para las prácticas deportivas.
Mejoramiento de la infraestructura del Estadio Municipal San Luis de Virú.
Mejorar la infraestructura deportiva a nivel nacional.
Elaboración de los estudios de pre inversión y ejecución del proyecto. Compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto. Ampliar la meta de programación de inversiones a nivel nacional. Destinar recursos económicos para el mejoramiento del Estadio Municipal San Luis de Virú.
Fuente: Elaboración propia
2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto El Estadio Municipal San Luis en sus inicios, su sede se encontraba ubicado en la calle Libertad, al costado donde en la actualidad se encuentra ubicado el local de la Liga de Futbol de Virú, Posteriormente en los años 2000 al 2003 fue trasladado y construido su cerco perimétrico en el sector San Luis en el nuevo terreno de propiedad de la Municipalidad Provincial de Virú. Los motivos que generaron la propuesta del estudio es buscar solucionar la problemática de las inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Estadio Municipal San Luis del distrito de Virú. Actualmente se cuenta con un campo de fútbol cuyo grass está en malas condiciones, la pista atlética es de tierra, no cuenta con graderías y servicios complementarios como camerinos, y servicios higiénicos adecuados, entre otros. La Municipalidad Provincial de Virú cuenta con la propiedad del Estadio Municipal San Luis, el mismo que cuenta con un terreno de 40,000 m2 debidamente saneado en los registros públicos de La Libertad. En el año 2007 fue formulado y declarado Viable el estudio de pre inversión a nivel de Perfil, con código SNIP 61430, y con Oficio Nº 2940-2013-EF/63.01, la 15
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Dirección General de Política de Inversiones - DGPI deshabilitó el proyecto para ser reformulado, debido a que el presupuesto actual, sobrepasa enormemente los montos establecidos según normatividad. El proyecto fue reformulado y aprobado; y debido a que el monto de inversión excede los 10 millones de nuevos soles, es necesario la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad.
2.5.2 Lineamientos de Políticas relacionados con el Proyecto. Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Virú, como indica los siguientes objetivos: Objetivos del Eje de Desarrollo Social :
OBJETIVO ESTRATEGICO 02 Promover el fomento del deporte, la recreación; y la puesta en valor de los recursos culturales, la institucionalización de las fiestas costumbristas recreadas a las exigencias del mundo moderno, así como eventos agropecuarios anuales que permiten el fomento del turismo nacional e internacional. Además el Proyecto de Inversión Pública se enmarca en los siguientes lineamientos:
a) La Constitución Política del Perú . (publicado el 30/12/1993). En el capítulo I: Derechos fundamentales de la Persona, en su artículo Nº 14 indica: La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
b) Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (Ley N 28036) . El capítulo primero establece que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del sistema deportivo nacional y constituye un organismo público descentralizado con rango ministerial adscrito al ministerio de educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. El IPD en coordinación con los organismos del sistema deportivo nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el 16
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías que se ha desarrollado. En concordancia con la citada Ley, el IPD desarrolla tres (03) áreas de acción:
Deporte para Todos: es de carácter promocional, participativo, preventivo para la salud y recreativo.
Deporte Estudiantil: es de carácter formativo y competitivo desarrolla las aptitudes y habilidades deportivas del educando, se practica en las instituciones educativas, universidades e institutos.
Deporte de afiliados: tiene carácter competitivo y busca el alto rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas.
c) Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, del 27 de mayo de 2003, establece en su artículo Nº 73.- Materias de Competencias Municipal… “Las municipalidades, tomando en cuanto su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funcione especificas señaladas en el capítulo II del presente título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 2.3. Educación, cultura, deporte y recreación “Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y
recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional las siguientes: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines ante indicados.
d) El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2007 – 2011 (PESEM Educación) . Considera los siguientes objetivos estratégicos del Sector Educación: Segundo Objetivo Estratégico General: Promover el conocimiento y la práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes. La promoción y desarrollo de la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades en la escuela complementan el desarrollo integral de la persona, por eso preciso: Fomentar la participación de personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional. 17
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Según el Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programático, clasifica este tipo de proyectos, según:
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación, cultura, deporte y recreación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio-económico y en la preservación y difusión de la cultura.
PROGRAMA 033: EDUCACION FISICA Y DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.
SUBPROGRAMA:
0092
CENTROS
DEPORTIVOS
Y
implementación
y
RECREATIVOS Comprende
las
acciones
orientadas
a
la
funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.
18
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
III. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. El Área de influencia y Área de Estudio Ubicación El Departamento de La Libertad se ubica en la costa norte del Perú, entre los paralelos 6°57’ y 8°57’ de latitud sur y los meridianos 76°52’ y 79°42’ de longitud oeste; comprende un
espacio que va desde los 3 m.s.n.m. (Distrito de Salaverry y Víctor Larco – Provincia de Trujillo), hasta los 4730 m.s.n.m. (Provincia de Sánchez Carrión). Limita por el norte con las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Por el sur las regiones de Ancash y Huánuco. Por el este con la región San Martín. Por el Oeste con el Océano Pacífico. Además presenta una extensión territorial de 25,499.90 Km2,
incluidos
los
4.48
Km2
de
superficie
oceánica,
distinguiéndose las tres regiones naturales: Costa (9,907.76 Km2), Sierra Central (14,192.77 Km2) y Ceja de Selva (1,394.89 Km2 – Distrito de Ongón); teniendo como capital la ciudad de Trujillo, ubicada en la costa a 550 Km de la capital del país.
PERU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
La provincia de Virú es una de las doce provincias del departamento de La Libertad y se encuentra ubicada en la parte Sur Oeste de la región La Libertad, a 45.00 Km. de la capital Trujillo. La provincia de 19
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Virú se encuentra entre los paralelos de 8º 12’ a 8º 58’ d e Latitud Sur y de 78º 27’ a 78º 56’ de Longitud Oeste. La capital Virú Pueblo se encuentra entre los paralelos 8º 12’ a 8º 35’ de Latitud Sur y 78º 27’
a 78º 13’ de Longitud Oeste; y el Centro Poblado de Huancaquito Alto se encuentra entre los paralelos 8°26´50” de Latitud Sur y 78°49´01.97” de Longitud Oeste
Demarcación Política
Políticamente la provincia de Virú se encuentra dividida en tres distritos: Distrito de Virú (Capital), Distrito de Chao y Distrito de Guadalupito. DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – PROVINCIA VIR
PROVINCIA VIR – DISTRITO DE VIR
El proyecto se ubica en el distrito de Virú, provincia de Virú, Región La Libertad. Se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Trujillo, aproximadamente a 28 m.s.n.m. El ámbito de intervención del proyecto, es en un terreno de 40,000 m2 de propiedad de la Municipalidad Provincial de Virú. • Población
La población total de la Provincia de Virú, según datos del Censo de Población y Vivienda del INEI - 2007 era de 76,710 habitantes. De acuerdo a la distribución poblacional por distritos, se tiene que el Distrito de Virú concentró el 62.12% de la población Provincial, siguiéndolo el Distrito de Chao con el 29.76% y luego el Distrito de Guadalupito con 8.12%, como se observa en el cuadro: 20
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Población de la Provincia de Virú y distritos PROVINCIA
76,710
100%
VIRU
47,652
62.12%
CHAO
22,826
29.76%
6,232
8.12%
GUADALUPITO
Fuente: INEI-2007
• Superficie por Distritos
Dentro del ámbito Distrital, los distritos con mayor extensión territorial son: Virú con el 33.46% del total, Chao con el 53.96 %, y Guadalupito con el 12.57 % de la superficie total de la Provincia. SUPERFICIE POR DISTRITO PROVINCIA
3218.74
100%
VIRU
1077.15
33.46%
CHAO
1736.87
53.96%
404.72
12.57%
GUADALUPITO FUENTE: INEI Elaboración Propia
Características por Distrito de la Provincia de Virú Población 2007
POB. %
Superficie (Km2)
Densidad (Km2)
Nº Centros Poblados
TOTAL
76,710
100
3218.74
23.83
134
VIRÚ
47,652
62.12
1077.15
44.24
67
CHAO
22,826
29.76
1736.87
13.14
49
GUADALUPITO
6,232
8.12
404.72
15.40
18
DISTRITO
FUENTE: INEI Elaboración Propia
•
Distribución Espacial
Según las estimaciones del INEI, se calculó que la distribución espacial de la población total de la Provincia, en donde se encuentra la mayor cantidad concentrada, es en el Área Urbana con el 77.03%, y en el área rural con el 22.97%. El Distrito que tiene mayor volumen de población en el área Urbana y Rural es Virú. Asimismo, en el último Censo de 2007, vemos que la provincia de Virú está creciendo su población en 5.7% anual. 21
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
PROVINCIA DE VIRÚ: POBLACIÓN POR DISTRITOS Y POR AREAS EN PORCENTAJE DEL TOTAL, AÑO 2007
DISTRITO
POBLACIÓN
POBLACIÓN PORCENTUAL POR AREA 2007
2007
URBANA
RURAL
TOTAL PROVINCIA
76,710
59,090
17,620
VIRU
47,652
36,029
11,623
CHAO
22,826
17,450
5,376
GUADALUPITO
6,232
5,611
621
FUENTE: INEI – CENSO NACIONAL 2007 Elaboración Propia
Datos Generales: Provincia Provincia
VIRU
Departamento
LA LIBERTAD
Capital
VIRU
Población Censada 2007
76710
Superficie (Km2)
3218.74
Densidad de Población (Hab/Km2)
23.8
Dirección
Calle Independencia Nº 510
Teléfono
371364 / 371259
Datos Generales: Distrito Distrito
VIRU
Provincia
VIRU
Departamento
LA LIBERTAD
Dispositivo de Creación
LEY
Nro. del Dispositivo de Creación
13792
Fecha de Creación
28/12/1961
Capital
VIRU
Altura capital (m.s.n.m.)
76
Población Censada 2007
47652
Superficie (Km2)
1077.15
Densidad de Población (Hab/Km2) 44.2 Dirección
Calle Independencia Nº 510
Teléfono
371364 / 371259
Fax
371259
Fuente: INEI 2007
22
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Aspectos educativos
Con respecto al Nivel educativo de la población del distrito de Virú, tenemos que 6,496 habitantes no cuentan con Nivel educativo; Con Nivel Inicial solo tenemos a 1,378 habitantes, con Nivel Primario 18,169 habitantes y con Nivel Secundario 12,439 habitantes. La población con Nivel Superior no universitario es de 3365 habitantes, mientras que con Nivel Superior Universitario tenemos a 2105 habitantes.
POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO TOTAL
3A4 AÑOS
5A9 AÑOS
10 A 14 AÑOS
GRUPOS DE EDAD 15 A 19 20 A 29 AÑOS AÑOS
30 A 39 AÑOS
40 A 64 AÑOS
65 A MÁS AÑOS
Distrito VIRU
43952
2208
4658
5164
5220
10395
6386
7785
2136
Sin nivel Educación inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo
6496 1378 18169 12439 1836 1529 892 1213
2208
586 1275 2797
173 36 3401 1554
193 12 1477 2936 390
470 33 3580 3990 794 724 397 407
658 22 2490 1987 320 420 130 359
1413
795
3462 1745 298 342 134 391
962 227 34 43 19 56
Hombres
22720
1116
2383
2635
2646
5509
3281
4002
1148
2539 716 9509 6983 1005 801 491 676
1116
308 664 1411
95 14 1782 744
92 10 728 1541 176
133 18 1874 2294 424 363 215 188
192 10 1258 1144 188 219 79 191
364
239
1822 1098 195 192 85 246
634 162 22 27 13 51
21232
1092
2275
2529
2574
4886
3105
3783
988
3957 662 8660 5456 831 728 401 537
1092
278 611 1386
78 22 1619 810
101 2 749 1395 214
337 15 1706 1696 370 361 182 219
466 12 1232 843 132 201 51 168
1049
556
1640 647 103 150 49 145
328 65 12 16 6 5
Sin nivel Educación inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo
Mujeres Sin nivel Educación inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo
212
99
113
Fuente: INEI – Censo 2007.
23
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Vivienda y saneamiento:
Con respecto al Tipo de Vivienda y abastecimiento de agua en el distrito de Virú tenemos que de las 10,423 viviendas, 4,769 cuentan con red pública dentro de la vivienda (agua potable), 1005 viviendas cuentan con red pública fuera de la vivienda, 131 viviendas cuentan con pilón de uso público, 225 viviendas utilizan Camión Cisterna, 3584 viviendas utilizan Pozo, 232 viviendas utilizan Río, Acequia o manantial. Y por último 383 viviendas solicitan agua al vecino.
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEG N DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, TIPO VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RED P BLICA FUERA DE LA DENTRO DE LA VIVIENDA PERO PILÓN DE USO CAMIÓNRÍO, VIVIENDA PÚBLICO CISTERNA U ACEQUIA, DENTRO DE LA (AGUA (AGUA OTRO MANANTIAL EDIFICACIÓN (AGUA POTABLE) TOTAL POTABLE) POTABLE) SIMILAR POZO O SIMILAR VECINO OTRO
Distrito VIRU Viviendas particulares Ocupantes presentes
10423 47479
4769 22719
1005 4437
131 511
225 1014
3584 15887
232 894
383 1646
94 371
9777 45315
4425 21512
878 4018
99 452
220 1005
3468 15501
221 861
373 1597
93 369
68 224
55 197
13 27
253 859
185 633
66 210
216 757
93 341
48 182
Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes
Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes
Vivienda en quinta Viviendas particulares Ocupantes presentes
2 16
Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes
11 34
2 3
56 170
1 1
5 26
2 5
51 186
10 32
2 2
1 1
5 20
Choza o cabaña Viviendas particulares Ocupantes presentes
66 227
Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes
10 40
3 14
12 32
8 22
1 5
Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes
4 10
Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes
21 25
21 25
Fuente: INEI – Censo 2007.
24
1 2
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Con respecto al Tipo de Vivienda y disponibilidad de alumbrado eléctrico en el distrito de Virú tenemos que de las 10,423 viviendas 7,790 si cuentan con alumbrado eléctrico por red pública y 2,633 carecen de este servicio. VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, POR RED PÚBLICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DISPONE DE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA SI
TOTAL
NO
Distrito VIRU Viviendas particulares Ocupantes presentes
10423 47479
7790 36511
2633 10968
9777 45315
7251 34678
2526 10637
68 224
68 224
253 859
253 859
216 757
191 666
25 91
66 227
11 38
55 189
10 40
7 21
3 19
12 32
9 25
3 7
Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes
Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes
Vivienda en quinta Viviendas particulares Ocupantes presentes
Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes
Choza o cabaña Viviendas particulares Ocupantes presentes
Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes
Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes
Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes
21 25
21 25
Fuente: INEI – Censo 2007.
25
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Población Económicamente Activa
Con respecto a la actividad económica se cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 18,998 personas, siendo el Grupo de Edad de 15 a 29 años el más representativo con 8,946 personas. POBLACI N DE 6 Y M S A OS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEG N DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEPARTAMENTO, SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
GRANDES GRUPOS DE EDAD 15 A 29 30 A 44 45 A 64 A OS A OS A OS
6 A 14 A OS
TOTAL
65 A MÁS A OS
Distrito VIRU
40704
8782
15615
8764
5407
2136
Hombres Mujeres
21072 19632
4486 4296
8155 7460
4480 4284
2803 2604
1148 988
PEA
18998
341
8946
5790
3164
757
Hombres Mujeres
13579 5419
226 115
6235 2711
4062 1728
2427 737
629 128
Ocupada
18575
312
8691
5717
3111
744
Hombres Mujeres
13311 5264
209 103
6092 2599
4008 1709
2383 728
619 125
Desocupada
423
29
255
73
53
13
Hombres Mujeres
268 155
17 12
143 112
54 19
44 9
10 3
21706
8441
6669
2974
2243
1379
7493 14213
4260 4181
1920 4749
418 2556
376 1867
519 860
No PEA Hombres Mujeres Fuente: INEI – Censo 2007.
•
Perfil de la E conomía.
La provincia de Virú se caracteriza por tener cambios socioeconómicos pronunciados y desiguales según lo reflejan algunos indicadores de desarrollo humano como el alfabetismo, el acceso a servicios públicos y los gastos en salud. Así, tenemos que a nivel educativo, el alfabetismo alcanzaba el 84.09% en el año 2005 y la disponibilidad de servicios públicos de saneamiento básico y acceso a los mismos resultaban indispensables para el mantenimiento de un ambiente saludable. En la provincia de Virú en el año 2005 el 49.53% de la población no tenía un sistema de agua potable directamente conectado en casa, el 12.04 % ningún sistema de eliminación de excretas y el 35.65% no tenía alumbrado eléctrico; los hogares con hacinamiento llegaban al 8.8 %, los hogares con alta carga económica representaban el 14.4 %, los hogares rurales con niños en edad escolar que no asistían a la escuela es del 9.30%, el total de hogares con niños en 26
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
edad escolar que no asistían a la escuela es del 9.10% y el total de hogares con necesidades básicas insatisfechas alcanzaba el 59.30 %. El patrón de crecimiento experimentado a nivel provincial, es similar al que se refleja a nivel nacional: mayor dinamismo y concentración de población, recursos y actividades en la faja costera, postergación y atraso de la sierra. A lo largo de décadas, este proceso, ha configurado un conjunto de desequilibrios sociales, productivos y espaciales de naturaleza estructural, que han marcado significativamente el proceso socio - económico y demográfico nacional. En la provincia de Virú debido a sus características físicas, relaciones económicas establecidas, localización de los centros productivos y los flujos correspondientes, se pueden distinguir dos Sub Espacios: el Costero y el de Ceja Andino; este último colindante con las provincias de Julcán y Santiago de Chuco, cada uno con sus propias características en cuanto a clima, relieve, flora, fauna y actividades productivas; la misma que nos permite identificar la producción más representativa por sector económico, actores productivos, el destino preferente de la producción y articulación con los mercados mediante los corredores económicos. Pero además debemos indicar que los valles de Chao y Virú, están subdivididos en otros dos sub espacios: la parte bajo riego del Proyecto Especial Chavimochic y la parte alta que riega con aguas de avenida de la sierra liberteña. El sub espacio bajo riego del Proyecto Chavimochic constituye el eje más dinámico de la provincia, concentrando más del 90% del movimiento económico provincial; se ubican nuevos Asentamientos Humanos como Víctor Raúl Haya de la Torre, San Bartola, San Agustín, Nuevo California, Nuevo Puente Virú, Los Pinos, San José en Virú, Nuevo Chao, 28 de Julio y Alberto Fujimori en Chao; asentados al borde de la Carretera Panamericana Norte, a excepción de Nuevo Chao, cuentan con energía eléctrica permanente de origen hidráulico que genera el Proyecto Chavimochic. La provincia de Virú se verá fortalecida con la construcción de las tres trochas carrozables de penetración que se encuentran en construcción y/o mantenimiento: i) Del distrito de Virú al distrito de Carabamba (Julcán), ii) Del distrito de Virú a los centros poblados de Huaso y Calamarca (Julcán), y, iii) Del distrito de Chao al Centro Poblado de Calipuy (Santiago de Chuco).
27
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Producción Agraria En la agricultura provincial se destaca la presencia de cultivos como el arroz, el maíz amarillo, el espárrago, la papa y la caña de azúcar, cuyo peso en el valor bruto de la producción y en la superficie sembrada es determinante en la evolución sectorial. Últimamente, se ha venido registrando una serie de nuevos productos de cultivo como el ají escabeche, el ají páprika, la cebolla, el frijol, la alcachofa, frutales diversos (paltos, manzanos, naranjas, sandías, ciruela, guanábana, mango, papaya, plátanos, entre otros) y diversos productos menores de pan llevar. Las actividades agrícolas, avícolas y pecuarias relacionadas a este sector económico, experimentan en esta provincia un crecimiento sostenido y de magnitud extraordinaria, multiplicándose en algunos casos como los espárragos en casi 20 veces, siendo considerado como un cultivo referente de clara vocación exportadora; la producción de carne de ave (pollo) y huevos ha experimentado en los últimos años crecimientos superiores a 10 veces las que ocurren en otras zonas aledañas; gracias a diversos incentivos y a la ampliación de los mercados urbanos. El comportamiento del sector agropecuario en la Provincia de Virú es relativamente mejor que el del conjunto de este sector a nivel nacional. Dentro del potencial provincial, el recurso suelo amerita una mención especial por la calidad y disponibilidad en una proporción apreciablemente alta a nivel nacional, a lo que añade la posibilidad de expansión de la frontera agrícola principalmente en la costa donde se encuentran los valles de Chao y Virú, como cuencas hidrográficas para una explotación intensiva y sustentable, precisando que dentro de la provincia se encuentra la ejecución de la I y II etapa del Proyecto de CHAVIMOCHIC, que reúne especiales características para los cultivos agroindustriales; así como, para establecer complementariamente centros de explotación avícola y ganadera.
Influencia del Proyecto CHAVIMOCHIC en la provincia de Virú El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC tiene especial influencia en el desarrollo agropecuario de la provincia, principalmente en los valles de Chao y Virú. Adicionalmente este proyecto, cumple funciones de ente promotor del desarrollo integral en el ámbito de su influencia, considerándose dentro de sus logros más importantes la consecución de lo siguiente:
28
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Objetivos: •
•
Mejoramiento de la producción de los valles beneficiándose con la incorporación a la agricultura de áreas eriazas. Generación de energía eléctrica a entregarse al Sistema Interconectado Centro
Norte. Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Trujillo y distritos aledaños. •
Producción Pecuaria La actividad ganadera de la provincia es complementaria a la agricultura, destacando los distritos de Virú y Chao por su vocación pecuaria. A fines del año 2005 se notaba que la actividad avícola era la preponderante, con 35,266 T.M. de producción al año y en segundo lugar se observa que se ubicaba el ganado vacuno con 10,180 T.M. de producción. Las demás actividades de ganadería como porcinos, ovinos y caprinos son menores y sirven para cubrir medianamente con la demanda del mercado local y de la ciudad de Trujillo.
Recursos Mineros Según la Dirección Regional de Minería de la región La Libertad, se considera a la provincia de Virú como un territorio con potencialidades mineras pequeñas dentro del ámbito territorial. Sin embargo, según el Almanaque Minero de Pequeña y Mediana Minería del Perú - Año 2000, se puede apreciar que dentro del territorio provincial se encuentran algunos yacimientos mineros de cierta importancia, apreciándose asentamientos auríferos, no metálicos y polimetálicos como los siguientes: 1.
En el distrito de Virú, la unidad minera denominada "Virú - Víctor B.V. N° 4", registrada a nombre de la empresa S.M.R.L. VICTOR B.V. N° 4 DE TRUJILLO, con recursos de oro mineral por una cantidad de 300.00 T.M. de reservas probadas.
2.
En el distrito de Guadalupito, se encuentran registradas las siguientes empresas mineras: -
La mina no metálica (Sal común) "Adolfo" registrada por HELDMAIER GHILARDI EDWIN, con 30,000.00 T.M. de reservas probadas. 29
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
-
La mina no metálica (Yeso) "Max 1", registrada por HELDMAIER GHILARDI EDWIN, con 230.00 T.M. de reservas probadas.
-
La mina no metálica (Sal común) "Explotadora 10", registrada por S.M.R.L. EXPLOTADORA N° 10, con 150.00 T.M. de reservas.
-
La mina polimetálica "Pampa Blanca", registrada por S.M.R.L. PAMPA BLANCA DE TRUJILLO, con 170,00.00 T.M. de reservas.
-
La minas no metálicas (Yeso) "Coscomba 0, 1, 2 y 3", registradas por HELDMAIER GHILARDI EDWIN, con 20,000.00 T.M. de reservas.
-
La mina no metálica (Yeso) "El Ferrol 5060", registrada por la CIA. MINERA EL FERROL S.A., con 300.00 T.M. de reservas probadas.
-
La mina de oro mineral "El Ferrol N° 5050", registrada por la CIA. MINERA EL FERROL S.A., con 200.00 T.M. de reservas probadas.
-
La mina de oro mineral "Tres Chozas", registrada por S.M.R.L. TRES CHOZAS DE TRUJILLO, con 170,500.00 T.M. de reservas probadas.
Recursos Turísticos La provincia de Virú es una unidad territorial que forma parte de la región La Libertad y que a la fecha del presente estudio no explota mayormente sus atractivos turísticos, a pesar de contar con recursos naturales, arqueológicos, culturales y artesanales importantes. Según el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Virú, Información Turística brindada por la Dirección Regional de Industria y Comercio Exterior de La Libertad, de la Municipalidad Provincial de Virú y el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, se ha identificado un único circuito turístico existente en la provincia que es manejado directamente por esta última institución, y es el que se detalla a continuación:
Circuito Agroturístico de los valles de Chao y Virú, es un área turística que pertenece al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, se encuentra situado en la costa norte del Perú, abarca los valles arriba indicados y se ubica a 550 Kms. al norte de la ciudad de Lima.
30
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Lo que se pretende mostrar en este circuito es que el Proyecto CHAVIMOCHIC no solo significa tecnología, exportaciones y divisas, sino que encierra un conjunto de recursos naturales ideales para la práctica de agroturismo, con una serie de playas, islas, dunas, campos agrícolas y ganadería que se juntan a vestigios arqueológicos y arquitectónicos pre incas para ofrecer una alternativa turística singular y atractiva de gran impacto en la zona. Por eso, todo turista que se respete debe visitar los valles de Chao y Virú dentro de las propiedades de CHAVIMOCHIC, una obra bien concebida social y arquitectónicamente, convertida en el emporio agroindustrial más importante del país, que genera riqueza, empleo productivo y que abre sus puertas para fomentar el turismo interno en esta importante zona del país. Según información colgada en la página Web del PECH se detalla que a fines del año 2007 se ha registrado un número de 16,348 visitantes a este circuito agroindustrial, superior en 45% al año 2006 que se reportó 11,214 visitantes. Las principales personas que visitan este circuito son estudiantes de colegios públicos y privados, estudiantes de institutos superiores y universidades, entidades públicas y privadas y delegaciones internacionales, que mayormente por motivos de carácter académico, técnico y de investigación visitan los valles indicados, por lo que no están considerados como un flujo turístico tradicional y que no se encuentran reportados dentro del movimiento turístico de la provincia, por cuanto su permanencia es temporal (sólo por horas) y no pernoctan ni siquiera una noche dentro de su territorio. El recorrido tiene una duración aproximada de 08 horas y la distancia total abarca unos 120 Kms. de área superficial. De igual manera, se ha podido determinar que en el ámbito provincial se encuentran diversos atractivos arqueológicos, históricos, naturales, de aventura y otros; además, se encuentra un nivel de servicios turísticos mínimo, entre lo que se cuentan hoteles de dos y tres estrellas, restaurantes citadinos y campestres, cafeterías, bares, discotecas, servicios de Internet, telefonía, locutorios, correo, algunas entidades financieras, etc.; y además una serie de atractivos naturales, culturales, deportivos, feriales, folklóricos y vías de comunicación terrestre que cubren gran parte del territorio provincial, pero que no se encuentran 31
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
aprovechados plenamente, y que pueden ser maximizados y explotados en el futuro con un flujo de inversiones privadas y del sector público que mejoren la infraestructura turística existente. En resumen, se han identificado 45 atractivos turísticos varios, 61 establecimientos turísticos y 29 servicios de infraestructura diversa que complementa la actividad receptiva en el área de turismo.
Análisis de peligros en la zona afectada: No se encuentran peligros en la zona del proyecto, salvo algunos sismos que se presentan con menor intensidad, el cual no se puede predecir. Sin embargo es necesario realizar una adecuada señalización de las salidas ante la ocurrencia de un sismo en dicha infraestructura.
Fuente: Elaboración Propia
Impactos del proyecto en el medio físico, natural, biológico y social: Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social: 32
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE EFECTO
VARIABLES DE INCIDENCIA
O V I T I S O P
O V I T A G E N
TEMPORALIDAD
O R T U E N
S E T N E N A M R E P
ESPACIALES
MAGNITUD
TRANSITORIOS
A T R O C
A I D E M
A G R A L
L A C O L
L A N O I G E R
L A N O I C A N
S E V E L
O D A R E D O M
MEDIO FISICO NATURAL
Agua Suelo Aire
X X X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
Flora Fauna
X X
MEDIO SOCIAL
Cultural Social Económico
X X X
X X X
X X X
X X X
Fuente: Elaboración Propia
El proyecto solo tendrá un impacto negativo en el medio físico natural “Aire”, el cual será de temporalidad corta, en el espacio local y de magnitud leve. No afectará el Medio Biológico; sin embargo en el Medio Social tendrá un impacto positivo, tanto económico, cultural y social cuya temporalidad será permanente, de espacio local y magnitud moderada. 3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP
La institución que administra el Estadio Municipal San Luis es la Municipalidad Provincial de Virú, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales conjuntamente con la Sub Gerencia de Servicios Educativos. El horario de atención es de lunes a domingo de 7 a.m. a 6 p.m. Los eventos deportivos desarrollados en el Estadio Municipal en el último año han sido los siguientes:
33
S E T R E U F
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EVENTO DEPORTIVO
Nº DE ASISTENTES
Programa Vacacional – Taller de Futbol (de 5 a 18
150 niños
años). Escuela de Futbol Municipal en convenio con la
250 niños
Universidad César Vallejo (de 6 a 17 años). Juegos Nacionales Deportivos Escolares, categorías
1,750
Sub 12, Sub 14 y Sub 17 con la participación de 35 instituciones educativas. Campeonato Municipal, Categorías Sub 12, Sub 14 y
1,000
Sub 17, Inter Club Deportivos. Eventos Deportivos, Culturales y Recreacionales de
4,000
Empresas Agroindustriales de Virú (Camposol, Sociedad Agrícola Virú) Entrenamientos de 40 Club Deportivos de la Provincia
1,000
de Virú, de Primera y Segunda División. Campeonatos de Futbol Profesional de Primera
12,000
División (9 fechas) y Segunda División (15 fechas) Campeonato de Copa Perú (8 fechas)
8,000
Fuente: Gerencia de Servicios Educativos-MPV
34
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Estado de la infraestructura:
El Estadio Municipal San Luis cuenta con un área de 40,000 m2, donde se ubica un campo de fútbol de grass en mal estado de conservación, un cerco perimétrico de material noble en buen estado, Mallas olímpicas instaladas en el año 2008, en buen estado; servicios higiénicos y Camerinos semi construidos, pista atlética de tierra, es decir la mayoría de la infraestructura insuficiente y en mal estado de conservación. A continuación se presenta el panel fotográfico de la infraestructura actual del Estadio Municipal San Luis del distrito de Virú:
Vista del campo de fútbol en mal estado de conservación.
35
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Gras del campo de fútbol en mal estado
Vista de la pista atlética de tierra
36
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Vista del cerco perimétrico de material noble en buen estado
Vista de Servicios Higiénicos y Camerinos semi construidos en regular estado
37
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Estado de los recursos humanos Con respecto a los recursos humanos, se
cuenta con 01 Personal de Servicio que
se encarga de la Guardianía, Limpieza y Regadío del estadio; así como 01 Asistente que se encarga de administrar las autorizaciones respectivas para la utilización del estadio que labora dentro de la Sub Gerencia de Servicios Educativos.
Recurso Humano Recurso Humano Personal de servicio Personal administrativo Total
Nº 01 01 02
Fuente: Gerencia de Servicios Educativos-MPV
Diagnóstico de la población usuaria y población deportista que utiliza los servicios del Estadio Municipal: Se realizó un estudio de mercado a la población del distrito de Virú que asiste a los eventos deportivos realizados en el Estadio Municipal, así como a los deportistas del distrito, teniendo en cuenta una muestra de 381 personas (Ver en Anexos el procedimiento de la obtención de la muestra), aplicándose 191 encuestas a la población que asiste al Estadio y 190 encuestas a los deportistas del distrito:
POBLACION DEL DISTRITO DE VIRU Y TAMAÑO DE MUESTRA DISTRITO VIRU
TOTAL
POBLACION AÑO
POBLACÓN
2007
PROYECTADA 2013
Tamaño de muestra
47.652
54.618
381
47.652
54.618
381
Fuente: Censo Poblacional 2007 - INEI
Resultados de la encuesta a la población que asiste a los eventos deportivos: Edad del poblador: Un 72% de los encuestados tiene una edad menor o igual a 34 años, el 23 % entre 34 y 45 años, mientras que solo el 6% es mayor a 45 años:
38
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Edad del poblador
Nº
< = 34 años
% 137
72%
> 34 años y < = 45 años
43
23%
> 45 años
11
6%
191
100%
Total
Sexo del poblador: Un 62% de los encuestados fueron del Sexo Masculino, mientras que el 38% fueron del sexo Femenino: Sexo del poblador
Nº
%
Masculino
118
62%
Femenino
73
38%
191
100%
Total
Asistencia al mes como espectador: El 43% de los encuestados afirman que asistieron de 2 a 3 veces al mes a algún evento deportivo realizado en el Estadio Municipal, un 6% de 4 a 5 veces al mes, un 4% más de 5 veces al mes, y un 14% solo asistieron 1 vez al mes. El 33% restante afirmaron que nunca asistieron a algún evento deportivo en el Estadio: Asistencia al mes como espectador
Nº
%
Nunca
63
33%
1 vez
27
14%
De 2 a 3 veces
82
43%
De 4 a 5 veces
11
6%
8
4%
191
100%
> 5 veces
Total
Días de asistencias a los eventos deportivos: La mayoría de la población ha asistido los fines de semana, un 30% los domingos y un 24% los sábados; mientras que un 5% ha asistido los sábados y domingos. Solo un 8% ha asistido un día de semana (generalmente viernes) y un 33% no ha asistido a ningún evento deportivo: Dias de asistencia a eventos deportivos
Nº
%
Sabados
46
24%
Domingos
58
30%
9
5%
Otros
15
8%
Ninguno
63
33%
191
100%
Sabados y Domingos
Total
39
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Tarifa pagada por evento deportivo: El 15% de la población encuestada manifestó que ha pagado S/. 3.0 nuevos soles por evento deportivo, un 18% > a S/.3.0 n.s. y < = S/.5.0 n.s., un 19% > a S/.5.0 n.s. y < = S/.10.0 n.s. Solo un 4% pagó una tarifa mayor a S/. 10.0 n.s., mientras que el 43% manifestó nunca haber pagado: Tarifa que pagó por evento deportivo
Nº
<= S/. 3.0 > S/. 3.0 y < = S/.5.0 > S/.5.0 y < = S/. 10.0 > S/. 10.0 No paga Total
%
29 35 37 8 82 191
15% 18% 19% 4% 43% 100%
Asistencia con la familia/amigos: El 30% de los encuestados manifestaron haber asistido acompañados (con la familia, amigos), mientras que el 70% han asistido solos o no han asistido: Asiste acompañado
Nº
SI NO
Total
% 58
30%
133
70%
191
100%
Nº de personas que acompañan al asistente: El asistente al evento va acompañado con menos de 5 personas a cada evento, representando el 25%. El 4% de los asistentes van acompañados de 5 a 10 personas, mientras que solo el 2% de los asistentes van acompañados con más de 10 personas. El 70% de los asistentes van solos a los eventos deportivos o no asisten: N º de Pe rsonas que acompañan al asistente por evento
Nº
< a 5 personas
% 47
25%
> = a 5 y < = a 10 personas
8
4%
> a 10 personas
3
2%
133
70%
191
100%
Ninguna
Total
Consideración del estado de la infraestructura: El 52% de los asistentes considera la infraestructura en regular estado, mientras que el 44% lo considera en mal estado. Solo el 4% considera que la infraestructura está en buen estado de conservación: Estado de la infraestructura actual
Buen estado
Nº
%
8
4%
Regular estado
99
52%
Mal estado
84
44%
191
100%
Total
40
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Disposición Disposición de pago de una tarifa por evento deportivo: El 98% de los encuestados están dispuestos a pagar una tarifa por evento deportivo que servirá para el mantenimiento de la infraestructura una vez mejorada, mientras que solo un 2% no está de acuerdo al pago de una tarifa: Disposición de pago
Nº
SI NO
Total
% 187
98%
4
2%
191
100%
Tarifa dispuesta a pagar por el asistente: Un 40% está dispuesto a pagar una tarifa de S/. 3.0 n.s., el 34% de S/. 5.0 n,s., el 9% de S/. 7.0 n.s., el 7% S/.10.0 n.s. y 8% otro monto. Solo el 2% no está de acuerdo con el pago de una tarifa: Monto dispuesto a pagar
Nº
S/. 3,00 S/. 5,00 S/. 7,00 S/. 10,00 Otro S/. Ni nguno
%
77 65 17 13 15 4 191
Total
40% 34% 9% 7% 8% 2% 100%
Deporte que practica: Se le preguntó a los encuestado sus afición al deporte y el 30% practicaba el Futbol, el 26% el fulbito, el 24% el Vóley, el 4% otro deporte, y solo el 2% el básquet y atletismo cada uno. uno. El 12% no practicaba practicaba ningún deporte: Deporte que practica
Nº
%
Futbol
58
30%
Fulbi to
50
26%
Vol ey
45
24%
Basquet
4
2%
Atl eti smo
4
2%
Otros
8
4%
22
12%
191
100%
Ni nguno Total
41
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Resultados de la encuesta a los deportistas de Virú: Edad del deportista: Un 82% de los encuestados tiene una edad menor o igual a 34 años, el 16 % entre 34 y 45 años, mientras que solo el 2% es mayor a 45 años: Edad del deportista
Nº
< = 34 años > 34 años y < = 45 años > 45 años
Total
% 156
82%
30
16%
4
2%
190
100%
Sexo del deportista: Un 64% de los encuestados fueron del Sexo Masculino, mientras que el 36% fueron del sexo Femenino: Sexo del deportista
Nº
%
Mascul i no
122
64%
Fe me ni no
68
36%
190
100%
Total
Deporte que practica: Se le preguntó a los deportistas el deporte que practican y el 34% practica el Futbol, el 20% el fulbito, el 22% el Vóley, el 11% el e l básquet, el 8% otro deporte y solo el 5% el atletismo: De porte que practica
Nº
Futbol Ful bi to Vol ey Basque t Atl etismo Otros
%
64 38 42 21 10 15 190
Total
34% 20% 22% 11% 5% 8% 100%
Utilización de la infraestructura del Estadio: El 82% ha utilizado la infraestructura del Estadio para sus prácticas deportivas, mientras que el 18% no lo ha utilizado: Utilización de la inf raestructur raestructura a de l e stadi o SI NO
Total
Nº
% 156
82%
34
18%
190
100%
42
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Frecuencia de uso de la infraestructura: El 38% de los deportistas lo utiliza 2 veces por semana, mientras que el 32% lo utiliza 1 vez a la semana. El 12% lo utiliza en menor intensidad (1 o 2 veces al mes) y el 18% no lo ha utilizado nunca: Fre cue ncia de uso de l a i nfrae structura
Nº
%
1 ve z a la semana
61
32%
2 ve ces a la se mana
72
38%
Otro
23
12%
Ni nguna
34
18%
190
100%
Total
Pago de Tarifa por uso del Estadio: El 40% de los deportistas manifiestan que si han pagado por el uso de la infraestructura del Estadio (S/. 3.0, S/.4.0 y S/. 5,0), mientras que el 60% no ha cancelado ningún monto por su uso: Pago de Tarifa por uso del estadio
Nº
SI
% 62
S/ . 3
35
S/ . 5
25
S/. 10
2
NO
Total
40%
94
60%
156
100%
Consideración Consideración de la infraestructura: El 47% de los deportistas considera la infraestructura en regular estado, de igual manera el 47% lo considera en mal estado. Solo el 6% considera que la infraestructura está en buen estado de conservación: conservación: Estado de la infrae structura actual
Nº
%
Bue n e stado
11
6%
Regular estado
90
47%
Mal e stado
89
47%
190
100%
Total
Disposición Disposición de pago de Tarifa: El 82% de los deportistas manifestó estar de acuerdo con el pago de una tarifa para el mantenimiento de la infraestructura una vez mejorada, mientras que el 18% no estuvo de acuerdo: 43
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Disposición de pago para mantenimiento
Nº
SI
% 156
82%
34
18%
190
100%
NO
Total
Tarifa dispuesta a pagar por el deportista: Un 33% está dispuesto a pagar una tarifa de S/. 3.0 n.s., otro 33% de S/. 5.0 n,s., el 14% de S/. 7.0 n.s., el 3% S/.10.0 n.s. y 3% otro monto. El 14% no está de acuerdo con el pago de una tarifa: Monto dispuesto a pagar
Nº
%
S/. 3,00
62
33%
S/. 5,00
63
33%
S/. 7,00
27
14%
S/. 10,00
6
3%
Otro S/.
5
3%
27 190
14% 100%
Ninguno Total
3.1.3 Los involucrados en el PIP Para la solución del problema, se viene contando con el apoyo social y político de diferentes entidades y organizaciones, lo que hará mucho más fácil su solución. Estas entidades y organizaciones, así como la recepción e intereses se muestran en la siguiente matriz: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo de
Problemas
involucrados
percibidos
Población
de
la
provincia de Virú
Insuficientes e inadecuados espacios públicos para la práctica deportiva.
Intereses
Compromisos
Contar con adecuados espacios públicos para la práctica deportiva
Asistencia a los eventos deportivos a realizarse en el Estadio Municipal San Luis. Conservación de la infraestructura deportiva. Cuidado de la infraestructura deportiva y participación activa
Liga distrital de Infraestructura Fútbol de Virú
deportiva inadecuada realizar
para los
Es necesario contar con infraestructura deportiva
44
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Municipalidad Provincial de Virú
campeonatos de futbol profesional.
adecuada.
El Estadio Municipal de San Luis no cuenta con las condiciones adecuadas para la práctica deportiva.
Mejoramiento de la infraestructura del Estadio Municipal San Luis de Virú.
Instituto Peruano La del Deporte.
mayoría de infraestructura deportiva es inadecuada para las prácticas deportivas.
Mejorar la infraestructura deportiva a nivel nacional.
de sus integrantes. Compromiso con el mantenimiento del Estadio Municipal San Luis. Elaboración de los estudios de pre inversión y ejecución del proyecto. Compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto. Ampliar la meta de programación de inversiones a nivel nacional. Destinar recursos económicos para el mejoramiento del Estadio Municipal San Luis de Virú.
Fuente: Elaboración propia
3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo Central: Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema central; dado a que con la ejecución del proyecto se busca revertir esta situación negativa analizada, del cual nuestro Objetivo Central queda definido como: Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de Virú
Objetivos Específicos: Medio de Primer Nivel 1: Adecuados espacios para la práctica de deportes.
Medio Fundamental 1: Suficiente y adecuada Infraestructura deportiva:
Es necesario la construcción de infraestructura adecuada para las prácticas deportivas en el distrito de Virú, por lo que se mejorará el Estadio Municipal San Luis mejorando el campo deportivo de futbol con grass natural, instalación de 45
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
equipos de riego, construcción de la pista atlética para atletismo, construcción de malla olímpica y de otros ambientes para brindar un servicio adecuado de acuerdo a la normatividad. Medio de Primer Nivel 2: Participación de la población en los eventos deportivos del distrito. Medio Fundamental 2: Adecuada difusión de los eventos deportivos a la población.
Es necesaria una adecuada difusión de los eventos deportivos a la población a través de los diferentes medios de comunicación.
46
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
ÁRBOL DE OBJETIVOS MEDIOS – FINES
Fin Ultimo:
Mejor calidad de vida en la población de Virú
Fin Indirecto: Motivación para el desarrollo de prácticas deportivas y recreativas
Fin Indirecto: Planificación y ejecución de actividades deportivas.
Fin Directo:
Incremento del desarrollo de actividades deportivas y recreativas
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de Virú
Medio de 1er Nivel
Medio de 1er Nivel
Adecuados espacios para la práctica de deportes
Participación de la población en los eventos deportivos del distrito
Medio Fundamental:
Suficiente y adecuada Infraestructura deportiva.
Medio Fundamental:
Adecuada difusión de los eventos deportivos a la población.
47
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
3.3. ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Rehabilitación de campo de futbol con gras natural; instalación de malla olímpica cocada para tribuna de oriente y occidente; construcción de pista atlética con accesorios, ambiente para salto alto, largo y salto con pértiga; construcción de 04 Camerinos y Servicios Higiénicos para hombres y mujeres; Construcción de Cafetín, circulación, ambientes para antidoping, Tópico, Oficina administrativa, camerino de árbitro, boleterías, almacenes y depósitos; construcción de graderías, 03 cabinas de transmisión, cabina de sonidos y luces; instalación de cobertura e iluminación; construcción de estacionamientos, instalaciones sanitarias; e implementación con arcos de futbol profesional, banderines para tiro de esquina, butacas, bancas de concreto enchapadas con madera y áreas verdes.
Difusión de los eventos deportivos a la población a través de medios de comunicación.
48
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
IV.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto : El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la operatividad del mismo. Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
- Durante la Construcción - Durante la Operación y Mantenimiento
: Meses : Años
Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duración. Actividades a ejecutarse por etapas Etapa de Pre Inversión: -Formulación del estudio de Factibilidad Etapa de Inversión: -Elaboración de Expediente Técnico -Proceso de selección de obras -Construcción de infraestructura. - Difusión a la Población Etapa de Post Inversión: -Operación y Mantenimiento
Duración 02 Meses 02 Meses 01 Mes 08 Meses 02 Meses 10 Años
4.2 Análisis de la Demanda a) Los servicios del proyecto: Los servicios en los que se intervendrá con el proyecto y serán proporcionados a los usuarios en la post-inversión, son los siguientes:
Fútbol: El fútbol es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y cuatro árbitros que se ocupan de que, las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo. El terreno de juego es rectangular, que para el caso del Estadio Municipal San Luis se utilizará césped natural, con una portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o manos, y mayoritariamente con los pies, una pelota a través del campo para intentar introducirla dentro de la portería contraria, acción que se denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido, de una duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro. El organismo rector del fútbol es la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). 49
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Atletismo: El atletismo, es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. El número de pruebas, ya sean individuales o en equipo, ha variado con el tiempo y las mentalidades. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea en el mundo aficionado o en muchas competiciones a todos los niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican en parte este éxito. El atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en dos categorías principales: el atletismo al aire libre y en pista cubierta que comprenden: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, y pruebas fuera del estadio como la marcha atlética, maratón, Cross y otras carreras en rutas de distancias variables. Entre las pruebas de atletismo tenemos: Carreras a pie. Velocidad. Carreras de fondo y de media distancia. Carrera en ruta. Campo a través. Salto de vallas. Relevos. Saltos. Lanzamientos. Pruebas combinadas. Marcha atlética.
Carreras a pie: Se define deportivamente como un paso en el cual en un determinado momento ninguna de las extremidades motrices se encuentran en contacto con el suelo. Es una forma de ejercicio tanto anaeróbico como aeróbico. Las carreras a pie son eventos para determinar cuál de los competidores corre una cierta distancia en el menor tiempo. En la actualidad, los eventos de carrera a pie constituyen el núcleo del atletismo.
50
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Velocidad.
De todas las actividades deportivas, las carreras de velocidad son las más practicadas, y en los Juegos Olímpicos fueron incluidas desde su comienzo. Consisten en recorrer un corto espacio (desde 100 m hasta 400 m) en el menor tiempo posible.
Carrera
de fondo y de media distancia. Las carreras de media distancia se disputan en distancias intermedias entre las de velocidad y las de fondo (de 800 a 3000 m). De todas las pruebas reconocidas por la IAAF, sólo las de 800 m y las de 1500 m figuran en el programa de los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Los 800 m fueron originalmente las 880 yardas o media milla (804,67 m). Es la prueba más importante entre la velocidad prolongada de las pruebas de velocidad pura, y la resistencia de las pruebas de fondo. Los atletas realizan el primer cuarto de vuelta en su propia calle como en los 400 m, antes de reintegrarse a la cuerda después de 100 m de carrera. Los competidores deben demostrar, además de su capacidad física, una táctica de anticipación y habilidad. Las carreras de fondo son pruebas cuya distancia es superior a 3,000 metros. De intervención británica, los 5,000 m es una adaptación de las 3 millas (4,828 m) y los 10,000 m, 6 millas (9,656 m). Los primeros experimentos de las pruebas de resistencia tuvieron lugar hacia 1740 en Londres, cuando un atleta corrió la distancia de 17,300 m en una hora. Estas pruebas se realizan en su totalidad en la pista del estadio de atletismo. La resistencia a la fatiga y el dolor, asociada con una buena aceleración final son cualidades necesarias para los fondistas.
Carreras en ruta. Estas carreras tienen como punto común que se realizan fuera del estadio de atletismo, generalmente por carreteras o entre las calles de ciudades y pueblos.
Campos a través. El campo a través, es una carrera de fondo disputada en un terreno variado. Esta prueba, que no es olímpica en la actualidad, lo fue en tres Juegos Olímpicos desde Estocolmo 1912 hasta París 1924, y se compitió en dos modalidades: individual y por equipo. La 51
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
distancia va de 3 a 15 Km, según grupos de edad y sexo. La primera carrera de este tipo se celebró en Ville d’Avray
en 1898, entre los equipos de Francia e Inglaterra. Otras disciplinas como las carreras en la naturaleza se realizan en bosques, montañas, desiertos o en cualquier medio ambiente natural.
Salto de vallas. Es una prueba de velocidad que consta de diez vallas que hay que saltar a una distancia de 9,14 m para los hombres y 8,50 m para las mujeres.
Relevos. Los 4x100 m y 4x400 m constan de cuatro atletas por equipo. El objetivo es cubrir la distancia lo más rápido posible al tiempo que se garantiza la transmisión de un cilindro de madera llamado testigo. Los especialistas en estas carreras deben combinar la capacidad física del atleta con el sentido de la anticipación y la coordinación para la entrega.
Saltos. El salto con pértiga consiste en franquear con la ayuda de una
pértiga o barra transversal, sin hacerla caer, después de una carrera de impulso de unos treinta metros. La técnica del salto y los materiales han mejorado mucho. Las pértigas de bambú utilizadas en los juegos de 1900 se sustituyeron por pértigas de fibra de vidrio en 1956, y después por las de fibra de carbono que son las que se utilizan en la actualidad. El salto de longitud consiste en saltar desde lo más próximo a una “plancha de salida”, después de una carrera de impulso.
El triple salto es llevar a cabo una serie de tres saltos después del impulso: en primer lugar sobre un pie, luego un segundo salto, siempre en las mismas condiciones que el primero, y se completa como en la longitud. El salto de altura, en donde la regla es, después de tomar impulso, saltar una barra horizontal lo más alto posible y sin derribarla. La toma de impulso de realiza en un solo pie.
52
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Lanzamientos. El lanzamiento de peso, es lanzar la bala lo más lejos posible de un círculo que tiene una línea que no puede ser sobrepasada por el lanzador situado en el área de lanzamiento. El peso que se lanza es de 16 libras (7.257 Kg), tomando como referencia la bala de cañón y la técnica de lanzamiento evolucionó entre la posición fija, al lanzamiento con toma de impulso. El lanzamiento de disco es la prueba atlética mejor descrita por los griegos. Al igual que otras disciplinas de lanzamiento, el martillo ha evolucionado a lo largo de los siglos, tanto en la forma como en el peso. Hoy en día, para los hombres, la bola de acero pesa 7.257 Kg (16 libras) y está conectada a un cable de acero con un mango; las mujeres lanzan un martillo de 4 Kg.
Pruebas combinadas. Requieren todas las cualidades necesarias para la práctica de atletismo, se compone de cuatro carreras (100m, 400m, 110m con vallas y 1500m), tres saltos (longitud, altura y pértiga), así como tres lanzamientos (peso, disco y jabalina). Cada actuación se convierte en puntos en una escala y la suma de estos puntos determina la clasificación.
Marcha Atlética. La marcha atlética es una disciplina deportiva en la que se debe caminar, nunca correr; es decir, al menos un pie debe estar constantemente en contacto con el suelo (a simple vista), mientras que la pierna de apoyo debe estar recta (no doblada por la rodilla) desde el momento en que el pie toca el suelo hasta que la misma pase por la vertical del busto. Las distancias a pie se establecen hoy en día sobre 20 Km y 50 Km.
b) El ámbito de influencia definitivo del Proyecto y características de la población demandante: El ámbito de Influencia. El ámbito de influencia del proyecto corresponde al área donde se ubican los afectados por el problema, para el caso de este proyecto, el área de influencia es el distrito de Virú, Provincia de Virú de la Región La Libertad.
53
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
POBLACION DEL DISTRITO DE VIRU
DIS TRITO VIRU
Población
100,0%
2007
Población 2013
Menores de 1 año
1.274
2,7%
1.460
De 1 a 4 años
4.634
9,7%
5.311
De 5 a 9 años
4.658
9,8%
5.339
De 10 a 14 años
5.164
10,8%
5.919
De 15 a 19 años
5.220
11,0%
5.983
De 20 a 24 años
5.846
12,3%
6.701
De 25 a 29 años
4.549
9,5%
5.214
De 30 a 34 años
3.513
7,4%
4.027
De 35 a 39 años
2.873
6,0%
3.293
De 40 a 44 años
2.378
5,0%
2.726
De 45 a 49 años
1.833
3,8%
2.101
De 50 a 54 años
1.501
3,1%
1.720
De 55 a 59 años
1.168
2,5%
1.339
De 60 a 64 años
905
1,9%
1.037
2.136
4,5%
2.448
De 65 y más años
47.652
Total
54.618
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Características de la población demandante: De acuerdo a los estudios realizados sobre la actividad física y deportiva de las personas, se puede distinguir los siguientes ciclos de edad: Ciclos de Edad Deportiva Categorías Bebes Benjamines
Infantiles Juveniles
Mayores Seniors Masters Adultos Mayores
Rangos de Edad 0 – 4 años 5 – 9 años 10 – 14 años 15 – 19 años 20 – 34 años 35 – 49 años 50 – 64 años 65 a + años
Fuente: PESEM Educación 2007 - 2011
La actividad recreativa comprende a la población de todas las edades, mientras que la actividad deportiva se concentra principalmente entre las edades de 5 a 49
años, destacando la población en edad de deporte competitivo que comprende las edades de 10 a 34 años . 54
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
c) Determinación de la Demanda: Se determinará las siguientes poblaciones:
Determinación de la población de referencia. Determinación de la población demandante potencial. Determinación de la población demandante efectiva. Demanda efectiva con proyecto
Población de Referencia La población referencial se ha estimado considerando el total de la población del distrito de Virú, que es donde se encuentra ubicado el Estadio Municipal San Luis, y utiliza la población del distrito para la práctica deportiva, realizándose en este lugar las competencias oficiales y no oficiales. En el siguiente cuadro observamos la población del distrito de Virú, según el censo poblacional del año 2007, categorizada por grupos de edad y proyectada al 2013 con la tasa poblacional de 2.3%:
Población del distrito de Virú
DIS TRITO VIRU
Población
100,0%
2007
Población 2013
Menores de 1 año
1.274
2,7%
1.460
De 1 a 4 años
4.634
9,7%
5.311
De 5 a 9 años
4.658
9,8%
5.339
De 10 a 14 años
5.164
10,8%
5.919
De 15 a 19 años
5.220
11,0%
5.983
De 20 a 24 años
5.846
12,3%
6.701
De 25 a 29 años
4.549
9,5%
5.214
De 30 a 34 años
3.513
7,4%
4.027
De 35 a 39 años
2.873
6,0%
3.293
De 40 a 44 años
2.378
5,0%
2.726
De 45 a 49 años
1.833
3,8%
2.101
De 50 a 54 años
1.501
3,1%
1.720
De 55 a 59 años
1.168
2,5%
1.339
De 60 a 64 años
905
1,9%
1.037
2.136
4,5%
2.448
De 65 y más años Total
47.652
54.618
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
55
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Proyectamos en el horizonte del proyecto, la población de Referencia del distrito de Virú al año 2013 (54,618 habitantes), con la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Virú que es 2.3% según el INEI.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CONCEPTO
Año 2013
Población distrito de Virú
54.618
Elaboración propia: Tasa de crecim iento poblacional
Horizonte de Evaluación
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
55.874
57.159
58.474
59.819
61.195
62.602
64.042
65.515
67.022
68.563
2,3%
Población Demandante Potencial. La población demandante Potencial está determinada por la población en edad de
actividad deportiva (5 a 49 años) del área de estudio del proyecto que corresponde al distrito de Virú, siendo esta 41,302 habitantes, que son las personas que posiblemente utilizarían el Estadio Municipal San Luis para el año 2013: POBLACION DEL DISTRITO DE VIRU Y EN EDAD DEPORTIVA
DISTRITO VIRU
Población
100,0%
2007
Población 2013
Menores de 1 año
1.274
2,7%
1.460
De 1 a 4 años
4.634
9,7%
5.311
De 5 a 9 años
4.658
9,8%
5.339
De 10 a 14 años
5.164
10,8%
5.919
De 15 a 19 años
5.220
11,0%
5.983
De 20 a 24 años
5.846
12,3%
6.701
De 25 a 29 años
4.549
9,5%
5.214
De 30 a 34 años
3.513
7,4%
4.027
De 35 a 39 años
2.873
6,0%
3.293
De 40 a 44 años
2.378
5,0%
2.726
De 45 a 49 años
1.833
3,8%
2.101
De 50 a 54 años
1.501
3,1%
1.720
De 55 a 59 años
1.168
2,5%
1.339
De 60 a 64 años
905
1,9%
1.037
2.136
4,5%
2.448
De 65 y más años Total
47.652
Población en edad de actividad deportiva (5-49 años)
41.302
54.618
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
56
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Proyectamos la población demandante potencial con la tasa de crecimiento poblacional de 2.3%: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
CONCEPTO
Población en edad deportiva (de 5 A 49 Años) Tasa incremental poblacional =
Horizonte de Evaluación
Año 2013
41.302
2014
2015
2016
42.251
43.223
44.217
2017
45.234
2018
46.275
2019
47.339
2020
48.428
2021
49.542
2022
50.681
2,3%
Población Demandante Efectiva La población demandante efectiva ha sido estimada en base a la población en edad de deporte competitivo que es de 10 a 34 años, esta es de 27,843 habitantes:
POBLACION DEL DISTRITO DE VIRU Y EN EDAD DE DEPORTE COMPETITIVO
DISTRITO VIRU
Población en edad de Población 100,0% deporte 2013 competitivo (1034 años)
Población 2007
Menores de 1 año
1.274
2,7%
1.460
De 1 a 4 años
4.634
9,7%
5.311
De 5 a 9 años
4.658
9,8%
5.339
De 10 a 14 años
5.164
10,8%
5.919
De 15 a 19 años
5.220
11,0%
5.983
De 20 a 24 años
5.846
12,3%
6.701
De 25 a 29 años
4.549
9,5%
5.214
De 30 a 34 años
3.513
7,4%
4.027
De 35 a 39 años
2.873
6,0%
3.293
De 40 a 44 años
2.378
5,0%
2.726
De 45 a 49 años
1.833
3,8%
2.101
De 50 a 54 años
1.501
3,1%
1.720
De 55 a 59 años
1.168
2,5%
1.339
De 60 a 64 años
905
1,9%
1.037
2.136
4,5%
2.448
De 65 y más años Total
47.652
27.843
54.618
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
57
2023
51.847
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Además se ha tenido en cuenta las disciplinas deportivas que el proyecto atenderá que es el Futbol/fulbito y el Atletismo. Los ratios de demanda por cada disciplina deportiva han sido estimados en base al interés manifestado por la población en su participación en actividades deportivas. Dicha información se encuentra reportada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en su registro de participación en eventos deportivos 2010: Ratios de Demanda por disciplina deportiva Disciplinas Deportivas
Demanda
Futbol/Fulbito
0,32
Atletismo
0,22
Taekwondo
0,11
Ajedrez
0,1
Judo
0,08
Kung Fu
0,04
Gimnasia
0,04
Voleibol
0,04
Karate
0,03
Basquetbol
0,02
Fuente: Compendio Estadístico 2010 – IPD
Proyectamos la población demandante efectiva de las 02 disciplinas deportivas que atenderá el proyecto de la siguiente manera:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POR DISCIPLINA DEPORTIVA Disciplinas deportivas
Año 2013
Horizonte de Evaluación
15.035
2014 15.381
Futbol/fulbito
8.910
9.115
9.324
9.539
9.758
9.983
10.212
10.447
10.687
10.933
11.185
Atletismo
6.125
6.266
6.410
6.558
6.709
6.863
7.021
7.182
7.348
7.517
7.689
Población Demandante Efectiva
2015 2016 2017 2018 2019 2020 15.735 16.097 16.467 16.846 17.233 17.630
2021 2022 2023 18.035 18.450 18.874
Fuente: Elaboración propia
Demanda Efectiva con proyecto. Para hallar la demanda efectiva de servicios con el proyecto se ha tenido en consideración el número de personas que participan en los eventos de futbol/fulbito y atletismo. En el futbol participan 22 personas por evento siendo el número de eventos de 405 (8,910/22) en el año 2013.
58
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
En Atletismo participan 25 personas por evento, siendo 245 (6,125/25) eventos en el año 2013:
Nº DE EVENTOS DEPORTIVOS POR DISCIPLINA
DISCIPLINA DEPORTIVA
Nº PERSONAS
Nº EVENTOS
POR EVENTO
2013
22
405
25
245
Futbol/fulbito Atletismo
Proyectándose la demanda efectiva con proyecto en Número de eventos en el horizonte del proyecto de la siguiente manera: DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO Horizonte de Evaluación
CONCEPTO
Año 2013
Población d emand an te efe ctiv a
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 .0 35
15 .3 81
15 .7 35
16 .0 97
16.46 7
1 6.846
1 7.233
1 7.63 0
18 .0 35
18 .4 50
18 .8 74
Futbol/fulbito
405
414
424
434
444
454
464
475
486
497
508
Atletismo
245
251
256
262
268
275
281
287
294
301
308
650
665
680
696
712
728
745
762
Demanda Efectiva con Proyecto (Nº eventos deportivos)
780
798
Fuente: Elaboración propia
4.3 Análisis de la Oferta El análisis de oferta tiene como punto de partida la determinación de la “Oferta Optimizada” de los servicios
deportivos que presta la Municipalidad Provincial de
Virú, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (situación sin proyecto). Al respecto, cabe recordar que si bien es cierto, puede ocurrir que en la situación actual (sin proyecto) exista una provisión del servicio y por lo tanto una oferta actual, sin embargo, la oferta optimizada va a estar sujeta a factores de “optimalidad” en la infraestruct ura, equipos, materiales, recursos humanos, etc.
4.3.1 Situación actual de la oferta de Servicios
En el distrito de Virú se han construido losas deportivas en varios centros poblados; sin embargo el distrito no cuenta con un Estadio en buenas
59
2023
816
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
condiciones para la práctica deportiva oficial como campeonatos de futbol de la Liga distrital, así como campeonatos escolares. La situación actual del Recurso Físico y humano del Estadio Municipal San Luis es el siguiente: el estado actual del Estadio Municipal San
Con respecto a la infraestructura,
Luis es el siguiente: SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL Infraestructura deportiva Campo de Futbol Malla Olímpica Pista Atlética Ambientes para Deportistas
Situación actual
Recomendaciòn Instalacion de Grass
Grass en mal estado
Falta la instalación en la tribuna oriente y occidente Colocación de malla Es de tierra y no cuenta con accesorios, am biente de salto alto, s alto largo y salto con pértiga
Instalacion de pista sintética de 4 carriles
2 camerinos en m al estado e insuficientes
Demolición y construcción de camerinos
Los SS.HH para el público están en mal estado
Demolición y Construcción de SS.HH. Y Cafetín
No cuenta con ambientes complementarios
Construcción de ambientes para Tópico, antidoping, ambiente administrativo, otros
No cuenta con graderías para el público
Construcción de graderías
No cuenta con cabinas de transm isión
Construcción de cabinas
No cuenta con cobertura
Construcción de c obertura
No cuenta con iluminación
Instalación de iluminación de exteriores
No cuenta con estacionamientos
Construcción de estacionamientos
Cuenta con un Tanque elevado pequeño
Instalación de sistema de riego para campo, sistema de agua contraincendios, sistema de drenaje, cis terna, camara de bombeo
Ambientes para Espectadores Ambientes Complementarios
Graderías Cabinas para Periodistas Coberturas Iluminación Exteriores Inst.Sanitarias
Fuente: Elaboración propia
Con respecto al recurso humano ,
se cuenta con 01 Personal de Servicio que se
encarga de la Guardianía, Limpieza y Regadío del estadio; así como 01 Asistente que se encarga de administrar las autorizaciones respectivas para la utilización del estadio que labora dentro de la Sub Gerencia de Servicios Educativos. 4.3.2 Oferta optimizada del recurso físico y humano
La oferta optimizada es cero (0), ya que no se está brindando el servicio adecuadamente. OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA CONCEPTO Oferta Optimizada Fuente: Elaboración Propia
Horizonte de Evaluación
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.4 Balance Oferta - Demanda
El número total de eventos deportivos que se demandarán con el proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada: BALANCE OFERTA- DEMANDA CONCEPTO Demandante Efectiva con proyecto (Nº de eventos deportivos) Oferta Optimizada BALANCE OFERTA- DEMANDA
Horizonte de Evaluación 2017 2018 2019
2014
2015
2016
2020
2021
2022
2023
665
680
696
712
728
745
762
780
798
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-665
-680
-696
-712
-728
-745
-762
-780
-798
-816
Fuente: Elaboración propia
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
La Alternativa seleccionada es la siguiente:
Rehabilitación de campo de futbol con gras natural; instalación de malla olímpica cocada para tribuna de oriente y occidente; construcción de pista atlética con accesorios, ambiente para salto alto, largo y salto con pértiga; construcción de 04 Camerinos y Servicios Higiénicos para hombres y mujeres; Construcción de Cafetín, circulación, ambientes para antidoping, Tópico, Oficina administrativa, camerino de árbitro, boleterías, almacenes y depósitos; construcción de graderías, 03 cabinas de transmisión, cabina de sonidos y luces; instalación de cobertura e iluminación; construcción de estacionamientos, instalaciones sanitarias; e implementación con arcos de futbol profesional, banderines para tiro de esquina, butacas, bancas de concreto enchapadas con madera y áreas verdes.
Difusión de los eventos deportivos a la población a través de medios de comunicación.
4.5.1. Localización El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Virú, Provincia de Virú, departamento de La Libertad. 61
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.5.2. Tamaño Se construirá la siguiente infraestructura: PROGRAMA ARQUITECTONICO Campo de Futbol
Campo de Futbol del Estadio
M2
7.140,00
M2
66,78
M2 Glb M2 M2 M2
3.480,07 1,00 1.318,29 69,96 50,30
M2 M2 M2 M2
87,17 87,17 87,17 87,17
M2 M2 M2 M2
187,56 310,00 18,72 859,76
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
14,20 14,20 14,20 14,20 19,24 17,04 19,68
UND
1
Malla Olímpica cocada
Malla Olimpica cocada tr ibuna Oriente y Occidente Pista Atlética
Pista A tletica Acc esorios Pista Atletica Ambiente salto alto Ambiente salto largo Ambiente salto con pértiga Ambientes para Deportistas
Camerines 1 (4x6) Camerines 2 (4x6) Camerines 3 Camerines 4 Ambientes para Espectadores
SS.HH publico mujeres SS.HH publico hombres Construccion Cafetin Circulacion Ambientes Complementarios
Antidoping Topico Of. Administrativa Camerino arbitro Boleterias Almacenes Depósitos Graderías
Construccion de graderias Periodistas
Cabina de Transmision 1 Cabina de Transmision 2 Cabina de Transmision 3 Cabina de Sonido y Luces
M2 M2 M2 M2
14,85 14,85 14,85 14,85
Coberturas
Cobertura, incluye estructura Metalica
M2
3.089,28
UND
1
M2
7.258,84
UND UND UND ML UND
1 1 1 1,00 1,00
UND UND UND ML M2
2,00 4,00 402,00 33,68 5.516,21
Iluminación
Iluminacion en los Exteriores del Estadio Exteriores
Estacionamientos Inst.Sanitarias
Sistema de r iego para c ampo de Estadio Sistema de Agua Contra Incendios , inc l. Sistema de bombeo Sistema A gua de c onsumo , inc. Sistema de bombeo Red de drenaje de campo deportivo Cisternas , Camara de Bombeo, caseta de maquinas Varios
Arc os de Futbol Prof esional Banderines para tiro de esquina Butacas Bancas de c oncreto enchapadas con madera, según diseño Sembrado de Grass en area verde
62
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
VISTA EN 3D DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL A CONSTRUIR
VISTA EN 3D DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL A CONSTRUIR
63
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
VISTA EN 3D DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL A CONSTRUIR
4.5.3. Tecnología de Construcción Se prevé la construcción de la infraestructura con las siguientes características: -
Cancha de gras natural, Se propone el cambio total de la actual cancha de
futbol, la misma que a la fecha cuenta con gras natural en mal estado, así como por no contar con sistema de drenaje ni sistema de riego, por lo que tendrá que ser removido para la instalación de dichos sistemas, que permita el optimo mantenimiento de la nueva cancha de gras natural (68.00 ml x 105 ml). Para su riego se ha previsto la construcción de una cisterna de riego. Así mismo se ha previsto la construcción de una cisterna de almacenamiento del agua del sistema de drenaje proyectado, la misma que se utilizara para el riego de las áreas verdes exteriores de borde. Se ha previsto el sembrado del gras de tipo Bermuda Americano en toda la extensión de la cancha hasta su límite con la pista atlética. Mientras que en los bordes residuales de terreno ubicado entre la pista atlética y el límite de las tribunas se ha previsto la instalación de gras natural americano. Así mismo se contempla la
64
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
adquisición de aquellos accesorios que permitan la actividad de dicha disciplina (arcos, y banderines de cornel). -
Atletismo, construcción de una pista de atletismo de 400 metros con 6 carriles,
orientada de sur a norte con las dimensiones y requerimientos de la IAFF dentro de la categoría de CLASE 4, la misma que tiene una área central de gras natural (Cancha de Futbol), 01 pista de salto largo y triple de 61 metros y 01 caja de arena, 01 pista para salto con pértiga, 02 áreas de salto de altura, 01 pista de lanzamiento de jabalina con pasillo (30 m. a 36,50 m. x 4 m.), arco con un radio de 8 m. y sector de caída (100 m. de radio, 50,00 m. de cuerda), 01 plataforma de lanzamiento de disco con círculo de lanzamiento (2,50 m. de diámetro), jaula protectora y sector de caída (80 m. de radio, 54,72 m. de cuerda), 01 plataforma de lanzamiento de martillo y/o bala con círculo de lanzamiento (2,135 m. de diámetro), jaula protectora y sector de caída (90 m. de radio, 61,56 m. de cuerda). Así mismo se contempla la adquisición de aquellos accesorios que permitan la instalación definitiva de dicho componente. -
Tribuna Oriente, contará con una capacidad de 2,519 espectadores, distribuidos
cómodamente (incluye 10 espacios para personas con discapacidad, número que cumple con lo normado por el RNE, Norma A100, Art. 24: 1 asiento cada 250 espectadores), esta tribuna presenta 04 accesos peatonales para el publico espectador y 01 acceso exclusivo para deportistas, árbitros y autoridades. Así mismo a fin de optimizar una eficiente circulación y evitar obstrucciones a los espectadores, es que se ha diseñado el inicio de las tribunas en un nivel de +0.90 del nivel de piso, diseñándose en total 17 graderías de 0.70 m. de espesor y de 0.40m. de contrapaso, lo que permitirá una excelente visibilidad desde cada asiento proyectado en ambas tribunas. Además contará con lo siguiente: -
02 camerinos completos que incluyen servicios higiénicos para 02 equipos de futbol (A y B), con accesos independientes desde y hacia la cancha de futbol.
-
04 servicios higiénicos para el público en general (02 para hombres y 02 para mujeres) distribuidos equitativamente los mismos que incluyen baños especiales para personas con discapacidad. Los mismos presentan un número equivalente de aparatos sanitarios al requerido por el RNE. 65
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
-
01 camerino de árbitros y 01 Cuarto antidoping. (incluye aparatos sanitarios)
-
02 boleterías ubicadas en los extremos debajo de las escaleras.
-
01 Cuarto de Sonido y Luces ubicado en la parte superior de la tribuna.
-
01 Cabina de transmisión.
-
02 Almacenes.
-
02 Depósitos.
-
02 Kioscos, ubicados en los extremos de las tribunas en el corredor de acceso público.
-
Se ha delimitado con barandas metálicas un área para invitados y autoridades con capacidad para 201 asientos, los cuales contendrá butacas de plástico.
-
La Tribuna contara con una cobertura metálica con planchas de policarbonato que permita la protección contra los rayos solares.
-
Se mantendrá la malla metálica existente, realizándose la adaptación en la parte central para la puerta de acceso de los jugadores y árbitros hacia la cancha de futbol.
-
Tribuna Occidente, contará con una capacidad de 2,519 espectadores,
distribuidos cómodamente (incluye 10 espacios para personas con discapacidad, número que cumple con lo normado por el RNE, Norma A100, Art. 24: 1 asiento cada 250 espectadores), esta tribuna presenta 04 accesos peatonales para el publico espectador y 01 acceso exclusivo para deportistas, árbitros y autoridades. Al igual que la Tribuna Oriente se ha diseñado el inicio de las tribunas en un nivel de +0.90 del nivel de piso, diseñándose en total 17 graderías de 0.70 m. de espesor y de 0.40m. de contrapaso, lo que permitirá una excelente visibilidad desde cada asiento proyectado. Además contará con lo siguiente: -
02 camerinos completos que incluyen servicios higiénicos para 02 equipos de futbol (C y D), con accesos independientes desde y hacia la cancha de futbol.
-
04 servicios higiénicos para el público en general (02 para hombres y 02 para mujeres) distribuidos equitativamente los mismos que incluyen baños especiales para personas con discapacidad. Los mismos presentan un número equivalente de aparatos sanitarios al requerido por el RNE.
-
01 Tópico (incluye aparatos sanitarios) y 01 Oficina.
-
02 boleterías ubicadas en los extremos debajo de las escaleras. 66
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
-
02 Cabinas de transmisión.
-
02 Almacenes.
-
02 Depósitos.
-
02 Kioscos, ubicados en los extremos de las tribunas en el corredor de acceso público.
-
Se ha delimitado con barandas metálicas un área para invitados y autoridades con capacidad para 201 asientos, los cuales contendrá butacas de plástico.
-
La Tribuna contará con una cobertura metálica con planchas de policarbonato que permita la protección contra los rayos solares.
-
Se mantendrá la malla metálica existente, realizándose la adaptación en la parte central para la puerta de acceso de los jugadores y árbitros hacia la cancha de futbol, así como en uno de sus extremos a fin de adaptar la pista atlética en los 100 metros planos.
Adicionalmente a fin de tener una evacuación eficiente se ha diseñado dos escaleras en los extremos de cada tribuna que permitan una evacuación rápida y ordenada mediante la creación de una circulación horizontal en la parte superior de las tribunas, que se conectan de forma directa a las escaleras proyectadas.
4.5.4 Momento La ejecución se programará de acuerdo a la asignación presupuestal, con el inicio del expediente técnico y la ejecución en un plazo de 12 meses.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Año 0
Actividades
Año 01Año 02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
……
Año 10
12
FASE DE INVERSION
1 Estudios
Expediente Técnico Estudio de Impacto Ambiental 2
Proceso de selección para Obras
3
Ejecución de Obras Civiles
4
Costos de mitigación ambiental
5
Difusión a la población
6
Supervision
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento del PIP
Fuente: Elaboración Propia
67
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4.5.5. Análisis de riesgo de desastres Análisis de peligros en la zona afectada y acciones para reducir daños: No se encuentran peligros en la zona del proyecto, salvo algunos sismos que se presentan con menor intensidad, el cual no se puede predecir.
Fuente: Elaboración Propia
Sin embargo es necesario realizar una adecuada señalización de las salidas ante la ocurrencia de un sismo en dicha infraestructura.
4.5.6. Análisis de Impactos Ambientales y medidas de mitigación: Determinación de variables ambientales afectadas por la intervención:
El proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente. Sin embargo durante la ejecución de este pueden darse impactos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir. Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto, lo que permitirá implementar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir para proteger el medio ambiente con medidas preventivas y/o correctivas, de seguimientos y/o vigilancia, de contingencias y de mantenimiento, en la ejecución del proyecto. En la Etapa de Inversión: a) En el aire, por aumento de emisión de material particulado:
Debido a la manipulación de los materiales y el desplazamiento de máquinas, se generará un incremento en la emisión de material particulado y gases contaminantes, que podría producir el deterioro de la calidad del aire y como consecuencia afectar a los trabajadores y pobladores asentados en el entorno de Virú. 68
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
b) Ruidos por el incremento de los niveles sonoros:
Las actividades de ejecución de las obras generarán emisiones de ruidos, como consecuencia del empleo y movimiento de las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remoción de materiales, etc. Cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (dB) se comienza a generar traumas acústicos, siendo el más perjudicado, el personal de obra por ser el más expuesto. c) Riesgo en la salud:
Durante los trabajos algún personal pueda sufrir enfermedades respiratorias a consecuencia del material particulado en el ambiente. d) Posible riesgo de accidentes:
El acarreo de materiales en la vía puede crear condiciones para la mayor ocurrencia de accidentes de tránsito. El manejo de los materiales propicia condiciones para la ocurrencia de accidentes en el personal y los transeúntes que transiten cerca. e) Generación de empleo:
La contratación de mano de obra por parte de la Empresa Contratista para la ejecución del proyecto contribuirá a la disminución temporal de la tasa de desempleo existente. Se presentará un efecto multiplicador generando otros puestos de trabajo de manera indirecta, transfiriendo el crecimiento económico hacia otros sectores. En la Etapa de Operación:
No se prevé ningún problema en el medio ambiente en la etapa de operación del proyecto, por el contrario se producirá efectos positivos. a) Impacto Urbano
Con el proyecto el distrito de Virú contará con un recinto deportivo moderno que embellecerá el distrito. b) Conciencia Deportiva
La población del distrito de Virú incrementará la práctica deportiva al contar con una infraestructura moderna. c) Generación de empleo.
El funcionamiento del proyecto generará puestos de trabajo permanentes.
69
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Determinación de medidas de mitigación: En general, las medidas de mitigación recomendadas para las diferentes etapas de los impactos ambientales detectados serán:
En el Aire.- Cumplir la normativa técnica y realizar supervisión permanente al proyecto durante la implementación, exigiendo el riego y limpieza permanente de materiales al contratista. Esta actividad está incluida dentro del presupuesto.
En el Ruido.- Se usará de protección para los trabajadores, desarrollar un programas de mantenimiento de la maquinaría utilizada y organizar el flujo del tránsito de vehículos y mejorar las vías de acceso. Esta actividad está incluida dentro del presupuesto.
En los accidentes.- Se dispondrá normas para la circulación de los vehículos que transportan materiales y personal y realizar la señalización que sea necesaria en las vías aledañas. Esta actividad está incluida dentro del presupuesto.
70
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.6 COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El análisis de costos en los proyectos de inversión pública centra su desarrollo en dos escenarios, el primero de ellos es lo que se conoce como la “ situación sin
proyecto” y el segundo corresponde a la “ situación con proyecto”.
En este sentido, se detallan los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento asociados a la alternativa seleccionada tanto en la “situación sin proyecto” y en la “situación con proyecto” a precios de mercado.
4.6.1 Costos de Inversión Los costos de inversión que corresponden a la situación con proyecto está formado por los siguientes componentes: infraestructura y capacitación-sensibilización.
71
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Presupuesto Pre Operativo Alternativa Seleccionada Costo Unitario Precios Rubros Unid Cant Privados
(en Nuevos Soles)
1. Estudios
Expediente Técnico Evaluación de Impacto ambiental 2. Inve rsión Obras Civiles Campo de Futbol del Estadio Malla Olimpica cocada tribuna Oriente y Occidente Pista Atletica Acc esorios Pista Atletica Ambiente salto alto Ambiente salto largo Ambiente salto con pértiga Camerines 1 Camerines 2 Camerines 3 Camerines 4 SS.HH publico mujeres SS.HH publico hombres Construcc ion Cafetin Circulacion Antidoping Topico Of. Administrativa Camerino arbitro Boleterias Almacenes Depósitos Construcc ion de graderias Cabina de Transmision 1 Cabina de Transmision 2 Cabina de Transmision 3 Cabina de Sonido y Luces Cobertura, incluye estructur a Metalica Iluminacion en los Exteriores del Estadio Estacionamientos Sistema de riego para campo de Estadio Sistema de Agua Contra Incendios , incl. Sistema de bombeo Sistema Agua de consumo , inc. Sistema de bombeo Red de drenaje de campo deportivo Cisternas, Camara de Bombeo, caseta de maquinas Arc os de Futbol Profes ional Banderines para tiro de esquina Butacas Bancas de conc reto enchapadas con madera Sembrado de Grass en area verde Sistema de Utilización en M.T 10.0 KV
Costo Total Precios Privados 226,525.20
Estudio Estudio
1 1
206,525.20 20,000.00
206,525.20 20,000.00 15,145,658.74 14,700,150.35
M2 M2 M2 Glb M2
7,140.00 66.78 3,480.07 1.00 1,318.29
60.92 296.64 511.21 56,647.12 511.21
434,938.31 19,809.63 1,779,043.24 56,647.12 673,921.77
M2 M2
69.96 50.30
511.21 511.21
35,764.18 25,713.81
M2 M2 M2
87.17 87.17 87.17
1,500.00 1,500.00 1,500.00
130,755.00 130,755.00 130,755.00
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
87.17 187.56 310.00 18.72 859.76 14.20 14.20
1,500.00 1,580.00 1,580.00 1,550.00 1,400.00 1,450.00 1,450.00
130,755.00 296,344.80 489,800.00 29,016.00 1,203,664.00 20,590.00 20,590.00
M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 M2 M2 M2 M2 UND M2 UND UND UND
14.20 14.20 19.24 17.04 19.68 1.00 14.85 14.85 14.85 14.85 3,089.28 1.00 7,258.84 1.00 1.00 1.00
1,300.00 1,450.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 4,319,893.84 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 912.54 88,585.58 106.96 176,778.03 147,074.77 121,516.38
18,460.00 20,590.00 24,050.00 21,300.00 24,600.00 4,319,893.84 20,047.50 20,047.50 20,047.50 20,047.50 2,819,097.10 88,585.58 776,396.38 176,778.03 147,074.77 121,516.38
ML UND UND UND UND ML M2 Glb
1.00 1.00 2.00 4.00 402.00 33.68 5,516.21 1.00
53,992.94 110,787.64 9,926.77 184.02 70.62 248.67 15.36 145,885.60
53,992.94 110,787.64 19,853.53 736.09 28,388.55 8,375.21 84,735.83 145,885.60
Difusión en medios de comunicación
Global
1.0
42,840.0
42,840.00
Costos de mitigación ambiental
Global
1.0
42456.4
42,456.40
Supervision Presupuesto Pre Operativo Total
Global
1.0
360,212
360,211.99 15,372,183.94
Fuente: Elaboración Propia
72
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4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento a) Costos en la Situación sin Proyecto Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son los siguientes: COSTOS SIN PROYECTO CONCEPTO
Costo Me nsual Cantidad (S/.)
Nº de Meses
Costo Anual Con impuestos
25.800
COSTOS DE OPERACIÓN Remuneraciones
2.150
Personal de servicio Personal administrativo
750 1.400
25.800 1 1
12 12
9.000 16.800
0
Servicios 0 0
Agua Luz
1 1
12 12
390
COSTOS DE MANTENIMIENTO Gasolina para motor
0 0
4.680
390
1
12
TOTAL
4.680
30.480
Fuente: Elaboración Propia
b) Costos en la Situación con Proyecto Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto son los siguientes: COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA SELECCIONADA Costo Anual (S/.) Costo Mensual Nº de CONCEPTO Cantidad Precios Privados (S/.) Meses COSTOS DE OPERACIÓN 66,600 60,600
Remuneraciones Personal de servicio Personal adminis trativo
750 1,400
3 2
12 12
Servicios
27,000 33,600
6,000
Agua Luz Insumos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL
100 300 100
1 1 1
12 12 12
1,200 3,600 1,200
2200
1
12
26,400 93,000
Fuente: Elaboración Propia
73
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.6.3 Costos Incrementales El análisis de los costos incrementales, se efectúa sobre la comparación de los costos estimados en la “ situación con proyecto” y en la “ situación sin proyecto”.
En esta comparación se consideran los costos de preinversión, inversión, costos de operación y mantenimiento proyectados durante el horizonte de evaluación, es decir durante los 10 años de evaluación del proyecto.
A Precios de Mercado: Proyecto Seleccionado HORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS Rubros Estudios Inversión
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
237,425 15,145,659 15,145,659
237,425
Costos Pre Operativos
Pre Op.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66, 600 26,400
66, 600 26,400
66, 600 26,400
66,600 26,400
66, 600 26,400
66, 600 26,400
66,600 26,400
66, 600 26,400
66, 600 26,400
66, 600 26,400
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
Operac ión Mantenimiento
25, 800 4,680
25, 800 4,680
25, 800 4,680
25,800 4,680
25, 800 4,680
25, 800 4,680
25,800 4,680
25, 800 4,680
25, 800 4,680
25, 800 4,680
Costos Operativos sin proyecto
30,480
30,480
30,480
30,480
30,480
30,480
30,480
30,480
30,480
30,480
62,520
62,520
62,520
62,520
62,520
62,520
62,520
62,520
62,520
62,520
15,383,084 15,383,084
Operac ión Mantenimiento
Costos Operativos con proyecto
Costos incrementales VACT N° de Beneficiarios CE
0
15,383,084 15,784,316 17,075 924
Costos con impuestos Tasa de descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL 4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES Beneficios en la Situación Sin Proyecto . Los beneficios generados en la situación “sin proyecto” a favor de la localidad y
de la población objetivo son:
Disponer infraestructura para la práctica de futbol y atletismo.
Beneficios en la Situación Con Proyecto . Los beneficios generados e n la situación “con proyecto” a favor de la localidad y de la población objetivo son:
Incrementar el desarrollo de las actividades deportivas.
Mejorar la Planificación y ejecución de actividades deportivas.
Brindar adecuadas condiciones en infraestructura deportiva a la población. 74
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Desarrollo de preparación y competencias de Atletismo, con todas sus especialidades masculinas y femeninas, en competencias locales, regionales y nacionales.
Competencias de Fútbol de primera y de segunda división y categorías juveniles y menores de ambos sexos, así como entrenamientos de estas categorías.
Fomentar el desarrollo de disciplinas deportivas, lo cual permite prevenir y disminuir la violencia juvenil en el distrito de Virú.
4.7.2 COSTOS SOCIALES
Costo de Inversión a Precios Sociales Para poder evaluar socialmente el proyecto elegido es necesario convertir los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales. Para ello usaremos los factores de corrección respectivos. Insumo de origen nacional
0.85
Insumo de origen importado
0.82
Mano de Obra Calificada
0.91
Mano de Obra No Calificada
0.68
75
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
ALTERNATIVA SELECCIONADA Costo total a Factor de Principale s Rubros precios de corrección mercado Estudios
226,525
0.91
Costo a precios sociales 206,138
Inversion
15,145,659
12,233,291
Campo de Futbol del Estadio
434,938.31
350,125
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
260,962.99 0.00 43,493.83 130,481.49
Malla Olimpica cocada tribuna Oriente y Occidente
19,809.63
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
11,885.78 0.00 1,980.96 5,942.89
Pista Atletica
1,779,043.24
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
1,067,425.95 0.00 177,904.32 533,712.97
Accesorios Pista Atletica
56,647.12
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
33,988.27 0.00 5,664.71 16,994.14
Ambiente salto alto
673,921.77
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
404,353.06 0.00 67,392.18 202,176.53
Ambiente salto largo
35,764.18
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
21,458.51 0.00 3,576.42 10,729.26
Ambiente salto con pértiga
25,713.81
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
15,428.29 0.00 2,571.38 7,714.14
Camerines 1
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
0.85 0.82 0.91 0.68
15,947
0.85 0.82 0.91 0.68
10103 0 1803 4041 1,432,130
0.85 0.82 0.91 0.68
907312 0 161893 362925 45,601
0.85 0.82 0.91 0.68
28890 0 5155 11556 542,507
0.85 0.82 0.91 0.68
343700 0 61327 137480 28,790
0.85 0.82 0.91 0.68
18240 0 3255 7296 20,700
0.85 0.82 0.91 0.68
130,755.00
78,453.00 0.00 13,075.50 39,226.50
221819 0 39579 88727
13114 0 2340 5246 105,258
0.85 0.82 0.91 0.68
66685 0 11899 26674
76
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Camerines 2 Insumo de origen nacional
130,755.00
105,258
78,453.00
0.85
66685
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
13,075.50
0.91
11899
Mano de Obra No Calificada
39,226.50
0.68
26674
Insumo de origen importado
Camerines 3 Insumo de origen nacional
130,755.00
105,258
78,453.00
0.85
66685
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
13,075.50
0.91
11899
Mano de Obra No Calificada
39,226.50
0.68
26674
Insumo de origen importado
Camerines 4 Insumo de origen nacional
130,755.00
105,258
78,453.00
0.85
66685
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
13,075.50
0.91
11899
Mano de Obra No Calificada
39,226.50
0.68
26674
Insumo de origen importado
SS.HH publico mujeres
296,344.80
Insumo de origen nacional
177,806.88
0.85
151136
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
29,634.48
0.91
26967
Mano de Obra No Calificada
88,903.44
0.68
60454
Insumo de origen importado
238,558
SS.HH publico hombres
489,800.00
Insumo de origen nacional
293,880.00
0.85
249798
0.00
0.82
0
48,980.00
0.91
44572
146,940.00
0.68
99919
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
394,289
Construccion Cafetin
29,016.00
Insumo de origen nacional
17,409.60
0.85
14798
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,901.60
0.91
2640
Mano de Obra No Calificada
8,704.80
0.68
5919
Insumo de origen importado
Circulacion Insumo de origen nacional
23,358
1,203,664.00
968,950
722,198.40
0.85
613869
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
120,366.40
0.91
109533
Mano de Obra No Calificada
361,099.20
0.68
245547
Insumo de origen importado
Antidoping
20,590.00
Insumo de origen nacional
12,354.00
0.85
10501
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,059.00
0.91
1874
Mano de Obra No Calificada
6,177.00
0.68
4200
Insumo de origen importado
16,575
Topico
20,590.00
Insumo de origen nacional
12,354.00
0.85
10501
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,059.00
0.91
1874
Mano de Obra No Calificada
6,177.00
0.68
4200
Insumo de origen importado
16,575
Of. Administrativa
18,460.00
Insumo de origen nacional
11,076.00
0.85
9415
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
1,846.00
0.91
1680
Mano de Obra No Calificada
5,538.00
0.68
3766
Insumo de origen importado
14,860
77
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Camerino arbitro
20,590.00
Insumo de origen nacional
12,354.00
0.85
10501
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,059.00
0.91
1874
Mano de Obra No Calificada
6,177.00
0.68
4200
Insumo de origen importado
16,575
Boleterias
24,050.00
Insumo de origen nacional
14,430.00
0.85
12266
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,405.00
0.91
2189
Mano de Obra No Calificada
7,215.00
0.68
4906
Insumo de origen importado
19,360
Almacenes
21,300.00
Insumo de origen nacional
12,780.00
0.85
10863
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,130.00
0.91
1938
Mano de Obra No Calificada
6,390.00
0.68
4345
Insumo de origen importado
17,147
Depósitos
24,600.00
Insumo de origen nacional
14,760.00
0.85
12546
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,460.00
0.91
2239
Mano de Obra No Calificada
7,380.00
0.68
5018
Insumo de origen importado
19,803
Construccion de graderias
4,319,893.84
Insumo de origen nacional
2,591,936.30
0.85
2203146
0.00
0.82
0
431,989.38
0.91
393110
1,295,968.15
0.68
881258
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
3,477,515
Cabina de Transmision 1
20,047.50
Insumo de origen nacional
12,028.50
0.85
10224
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,004.75
0.91
1824
Mano de Obra No Calificada
6,014.25
0.68
4090
Cabina de Transmision 2
20,047.50
Insumo de origen nacional
12,028.50
0.85
10224
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,004.75
0.91
1824
Mano de Obra No Calificada
6,014.25
0.68
4090
Cabina de Transmision 3
20,047.50
Insumo de origen nacional
12,028.50
0.85
10224
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,004.75
0.91
1824
Mano de Obra No Calificada
6,014.25
0.68
4090
Insumo de origen importado
Insumo de origen importado
Insumo de origen importado
16,138
16,138
16,138
Cabina de Sonido y Luces
20,047.50
Insumo de origen nacional
12,028.50
0.85
10224
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,004.75
0.91
1824
Mano de Obra No Calificada
6,014.25
0.68
4090
Insumo de origen importado
16,138
78
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Cobertura, incluye estructura Metalica
2,819,097.10
Insumo de origen nacional
1,691,458.26
0.85
1437740
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
281,909.71
0.91
256538
Mano de Obra No Calificada
845,729.13
0.68
575096
Insumo de origen importado
2,269,373
Iluminacion en los Exteriores del Estadio
88,585.58
Insumo de origen nacional
53,151.35
0.85
45179
0.00
0.82
0
8,858.56
0.91
8061
26,575.68
0.68
18071
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
71,311
Estacionamientos
776,396.38
Insumo de origen nacional
465,837.83
0.85
395962
0.00
0.82
0
77,639.64
0.91
70652
Mano de Obra No Calificada
232,918.91
0.68
158385
Sistema de riego para campo de Estadio
176,778.03
Insumo de origen nacional
106,066.82
0.85
90157
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
17,677.80
0.91
16087
Mano de Obra No Calificada
53,033.41
0.68
36063
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada
Insumo de origen importado
Sistema de Agua Contra Incendios , incl. Sistema de bombeo Insumo de origen nacional
624,999
142,306
147,074.77
118,395
88,244.86
0.85
75008
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
14,707.48
0.91
13384
Mano de Obra No Calificada
44,122.43
0.68
30003
Insumo de origen importado
Sistema Agua de consumo , inc. Sistema de bombeo Insumo de origen nacional
121,516.38
97,821
72,909.83
0.85
61973
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
12,151.64
0.91
11058
Mano de Obra No Calificada
36,454.91
0.68
24789
Red de drenaje de campo deportivo
53,992.94
Insumo de origen nacional
32,395.76
0.85
27536
0.00
0.82
0
5,399.29
0.91
4913
16,197.88
0.68
11015
Insumo de origen importado
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Cisternas, Camara de Bombeo, caseta de maquinas Insumo de origen nacional
43,464
110,787.64
89,184
66,472.58
0.85
56502
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
11,078.76
0.91
10082
Mano de Obra No Calificada
33,236.29
0.68
22601
Arcos de Futbol Profesional
19,853.53
Insumo de origen nacional
11,912.12
0.85
10125
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
1,985.35
0.91
1807
Mano de Obra No Calificada
5,956.06
0.68
4050
Insumo de origen importado
Insumo de origen importado
15,982
79
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Banderines para tiro de esquina
736.09
Insumo de origen nacional
441.65
0.85
375
0.00
0.82
0
73.61
0.91
67
220.83
0.68
150
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
593
Butacas
28,388.55
Insumo de origen nacional
17,033.13
0.85
14478
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
2,838.85
0.91
2583
Mano de Obra No Calificada
8,516.56
0.68
5791
Bancas de concreto enchapadas con madera
8,375.21
Insumo de origen nacional
5,025.13
0.85
4271
0.00
0.82
0
837.52
0.91
762
2,512.56
0.68
1709
Insumo de origen importado
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
22,853
6,742
Sembrado de Grass en area verde
84,735.83
Insumo de origen nacional
50,841.50
0.85
43215
0.00
0.82
0
8,473.58
0.91
7711
25,420.75
0.68
17286
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Sistema de Utilización en M.T 10.0 KV Insumo de origen nacional
68,212
145,885.60
117,438
87,531.36
0.85
74402
0.00
0.82
0
Mano de Obra Calificada
14,588.56
0.91
13276
Mano de Obra No Calificada
43,765.68
0.68
29761
Difusión en medios de comunicación
42,840.00
Insumo de origen nacional
21,420.00
0.85
18207
0.00
0.82
0
21,420.00
0.91
19492
0.00
0.68
0
Insumo de origen importado
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
37699
Costos de mitigación ambiental
42,456.40
Insumo de origen nacional
25,473.84
0.85
21653
0.00
0.82
0
4,245.64
0.91
3864
12,736.92
0.68
8661
360,211.99
0.91
327,793
Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Supervisión Total
15,372,183.94
34177
12,439,428.48
Fuente: Elaboración Propia
80
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Costos de operación y mantenimiento a Precios Sociales. Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales son los siguientes: COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA SELECCIONADA Costo Anual (S/.) Costo Anual (S/.) Costo Mensual Nº de CONCEPTO Cantidad F.C Precios Sociales Precios Privados (S/.) Meses 65,685 66,600 COSTOS DE OPERACIÓN Remuneraciones 750 1,400
Personal de s ervicio Personal adm inistrativo
3 2
12 12
1 1
60,600
60,600
27,000 33,600
27,000 33,600
5,085
6,000
Servicios Agua Luz Insumos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
100 300 100
1 1 1
12 12 12
0.8475 0.8475 0.8475
1,017 3,051 1,017
1,200 3,600 1,200
2200
1
12
0.8475
22,373
26,400
88,058
93,000
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
Flujo de Costos a Precios Sociales El flujo de costos sociales netos, se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de corrección antes definidos. En el siguiente cuadro se muestra el flujo de costos a precios sociales: Flujo de Costos Proyecto Seleccionado
Rubros
Total
Pre Op.
1
Estudios Inversión
206,138
206,138
12,233,291
12,233,291
Costos Pre Operativos
12,439,428 12,439,428
7
0
8
0
0
0
65,685
65,685
65,685
65,685
65,685
65,685
65,685
65,685
22,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
2 2,373
88,058
88,058
88,058
88,058
88,058
25,800 3,966
25,800 3,966
25,800 3,966
25,800 3,966
25,800 3,966
0
29,766
29,766
29,766
29,766
29,766
29,766
29,766
29,766
29,766
29,766
12,439,428
58,292
58,292
58,292
58,292
58,292
58,292
58,292
58,292
58,292
58,292
25,800 3,966
88,058 25,800 3,966
0
10
0
88,058
0
9
65,685
Operación Mantenimiento
Costos incrementales VACT N° de Beneficiarios CE
HORIZONTE DE PROYECTO / A OS 4 5 6
0
0
Costos Operativos sin proyecto
3
65,685
Operación Mantenimiento
Costos Operativos con proyecto 01
2
88,058 25,800 3,966
0
88,058 25,800 3,966
12,813,524 17,075 750
Costos sin impuestos Tasa de descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
81
0
88,058 25,800 3,966
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto. Metodología costo efectividad: La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de beneficiarios promedio en los 10 años del horizonte del proyecto, obteniéndose el costo efectividad por beneficiario a precios sociales. Alternativa Seleccionada: VACT N° de Beneficiarios CE
12,813,524
17,075 750
4.8 Análisis de Sensibilidad Proyecto: Frente a la existencia de la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública, es indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirán en el indicador Costo -Efectividad, ante cambios en las variables inciertas. De esta manera, en un primer momento se ha determinado como variable incierta a: construcción de infraestructura y capacitación-sensibilización. A continuación, se ha definido un rango de variación de +/-5%, +/- 10%, +/-15%, +/-20%, +/-25%, +/-30%, +/-35%, observando los siguientes cambios en la Alternativa seleccionada:
82
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
C/E Alternativa Se leccionada VACS Beneficiarios C/E 8,531,872 17,075 500 9,143,536 17,075 535 9,755,201 17,075 571 10,366,865 17,075 607 10,978,530 17,075 643 11,590,194 17,075 679 12,201,859 17,075 715 12,813,524 17,075 750 13,425,188 17,075 786 14,036,853 17,075 822 14,648,517 17,075 858 15,260,182 17,075 894 15,871,846 17,075 930 16,483,511 17,075 965 17,095,175 17,075 1,001
Escenarios Optimista (-35%) Optimista (-30%) Optimista (-25%) Optimista (-20%) Optimista (-15%) Optimista (-10%) Optimista (-5%) Medio (Actual) Pesimista (+5%) Pesimista (+10%) Pesimista (+15%) Pesimista (+20%) Pesimista (+25%) Pesimista (+30%) Pesimista (+35%)
Fuente: Elaboración Propia
El cuadro nos muestra las variaciones del costo efectividad ante los cambios en el costo de inversión de la alternativa seleccionada:
SENSIBILIDAD 1,200 1,000 800 600 400
C/E
200 0 -35%-30%-25%-20%-15%-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Variacion Porcentual en la Inversión
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: 4.9.1. Arreglos institucionales necesarios para las fases de inversión, operación y mantenimiento. El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Virú.
83
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
La Municipalidad Provincial de Virú financiará los estudios de pre inversión y la ejecución del proyecto para beneficiar a la población del distrito de Virú. Igualmente una vez ejecutada la obra, la Municipalidad se compromete a asumir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto con recursos propios y/o de los ingresos obtenidos por la venta de entradas de los diferentes eventos deportivos, los cuales serán administrados por la Sub Gerencia de Servicios Educativos de la Municipalidad Provincial de Virú.
4.9.2 Marco Normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto: Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE,
y sus modificatorias).
D.S. Nº 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel Nacional, sectorial y regional.
4.9.3 Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en sus etapas de inversión y operación:
En la Etapa de inversión:
La Municipalidad Provincial de Virú cuenta con la capacidad técnica para ejecutar el proyecto, el cual será por administración indirecta o contrata.
En la Etapa de operación:
La Municipalidad Provincial de Virú, a través de la Sub Gerencia de Servicios Educativos será quien tenga a cargo la operación y mantenimiento del proyecto, con los recursos provenientes por RO y RDR.
4.9.4 El Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para 84
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Para proyectar los ingresos que se obtendrán con el proyecto producto de la venta de las entradas de los eventos deportivos se aplicó la siguiente metodología:
Se tomó en cuenta la población recreativa del distrito de Virú (de 10 a 49 años) que podría asistir al Estadio como espectador: POBLACION EN EDAD RECREATIVA DEL DISTRITO DE VIRU CONCEPTO
Año 2013
Población en edad recreativa (10 a 49 años) Tasa de crecimiento poblacional:
35.963
Horizonte de Evaluación
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
36.790
37.636
38.502
39.387
40.293
41.220
42.168
43.138
44.130
45.145
2,3%
Teniendo en cuenta las encuestas realizadas, se tiene que el 67,02% de la población asiste al Estadio como espectador de 1 a 5 veces al mes: Concepto
Horizonte de Evaluación
Año 2013
2014
Población Demandante Efectiva (67.02% de asistencia)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
24.655
25.222
25.802
26.396
27.003
27.624
28.259
28.909
29.574
30.254
Asiste 1 vez al mes
14%
5.201
5.320
5.443
5.568
5.696
5.827
5.961
6.098
6.238
6.382
Asiste de 2 a 3 veces al mes
43%
15.795
16.158
16.529
16.910
17.299
17.696
18.103
18.520
18.946
19.382
Asiste de 4 a 5 veces al mes
6%
2.119
2.168
2.217
2.268
2.321
2.374
2.429
2.484
2.542
2.600
Asiste mas de 5 veces al mes
4%
1.541
1.576
1.613
1.650
1.688
1.726
1.766
1.807
1.848
1.891
Fuente: Elaboración Propia
Se obtiene el Nº de entradas por año que se emitirán a los eventos deportivos teniendo en cuenta el Nº de veces que asiste al mes una persona, según las encuestas: Nº DE ENTRADAS EMITIDAS POR ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEPORTIVOS
Nª Nº de veces que asiste una persona al mes
Total entradas
1 2 3 4 5
2014
2015
2016
2017
2018
62.408 235.023 216.070 50.851 63.563
63.843 240.429 221.039 52.020 65.025
65.312 245.958 226.123 53.217 66.521
66.814 251.615 231.324 54.441 68.051
68.350 257.403 236.644 55.693 69.616
627.915
642.357
657.131
672.245
687.706
2019
69.922 263.323 242.087 56.974 71.217 703.524
2020
71.531 269.379 247.655 58.284 72.855 719.705
2021
73.176 275.575 253.351 59.625 74.531 736.258
2022
74.859 281.913 259.178 60.996 76.245 753.192
Fuente: Elaboración Propia
85
2023
76.581 288.397 265.139 62.399 77.999 770.515
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Nota: No se ha considerado la población que asiste más de 5 veces, debido a que es casi inusual que actualmente se desarrollen campeonatos más de 5 veces al mes.
Se obtiene los ingresos (S/.) al año, teniendo en cuenta, según encuesta, el monto que está dispuesto a pagar cada espectador: INGRESOS A OBTENER POR LA ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS AÑOS
Nº de entradas emitidas
2014
2015
2016
627.915
642.357
2017
657.1 31
2018
672.2 45
2019
687.706
703.524
2020
719.705
2021
2022
736.258
2023
753.1 92
770.515
S/. 3,00 753.497,53 770.827,97 788.557,02 806.693,83 825.247,79 844.228,49 863.645,74 883.509,59 903.830,31 924.618,41 S/. 5,00 1.067.454,84 1.092.006,30 1.117.122,44 1.142.816,26 1.169.101,03 1.195.990,36 1.223.498,13 1.251.638,59 1.280.426,28 1.309.876,08
Monto a pagar
S/. 7,00 395.586,20 404.684,69 413.992,43 423.514,26 433.255,09 443.219,96 453.414,01 463.842,54 474.510,91 485.424,67 S/. 10,00 439.540,23 449.649,65 459.991,59 470.571,40 481.394,54 492.466,62 503.793,35 515.380,60 527.234,35 539.360,74
Total Ingresos
2.656.078,80 2.717.168,61 2.779.663,49 2.843.595,75 2.908.998,45 2.975.905,41 3.044.351,24 3.114.371,32 3.186.001,86 3.259.279,90
Fuente: Elaboración Propia
Al respecto, se presenta el Flujo de Caja donde se aprecia que la Municipalidad Provincial de Virú, no tendría problema alguno en disponer de los recursos financieros y presupuestales para la sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta que la población es quien financiará indirectamente los costos de operación y mantenimiento con la compra de las entradas para los diferentes eventos deportivos:
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Indicador/Años Costos con el proyecto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
93,000
Ingresos con proyecto
2,656,079
2,717,169
2,779,663
2,843,596
2,908,998
2,975,905
3,044,351
3,114,371
3,186,002
3,259,280
Beneficios Netos
2,563,079
2,624,169
2,686,663
2,750,596
2,815,998
2,882,905
2,951,351
3,021,371
3,093,002
4.9.5 Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto son los deportistas que utilizan el Estadio Municipal San Luis para las prácticas deportivas y el desarrollo de diferentes eventos.
86
3,166,280
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Los beneficiarios indirectos es la población que asiste a los diferentes eventos deportivos. Ambos beneficiarios deberán tener una constante participación en la utilización de la infraestructura del Estadio San Luis, así como en su cuidado y mantenimiento.
4.9.6 Probables conflictos que se puedan generar durante la operación y mantenimiento: El conflicto que se podría generar sería en el pago de una tarifa y la administración de estos ingresos, la cual deberá corresponder al área correspondiente de la Municipalidad Provincial de Virú.
4.9.7 Los riesgos de desastres: Como el Estadio Municipal San Luis se ubica en una zona donde no existen lluvias fuertes, solo en periodos de fenómeno del Niño, así como sismos de menor intensidad; por lo que es necesario implementar algunas medidas para reducir dichos fenómenos naturales al mínimo, mediante brigadas formadas por la población y con apoyo de la municipalidad. Sin embargo es necesario realizar una adecuada señalización de las salidas ante la ocurrencia de un sismo en dicha infraestructura.
4.10 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del distrito, debido a lo siguiente:
Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.
El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.
No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre 87
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento
ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la población beneficiada. Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social: EFECTO
VARIABLES DE INCIDENCIA
O V I T I S O P
O V I T A G E N
TEMPORALIDAD
O R T U E N
S E T N E N A M R E P
ESPACIALES
MAGNITUD
TRANSITORIOS
A T R O C
A I D E M
A G R A L
L A C O L
L A N O I G E R
L A N O I C A N
S E V E L
O D A R E D O M
S E T R E U F
MEDIO FISICO NATURAL
Agua Suelo Aire
X X X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
Flora Fauna
X X
MEDIO SOCIAL
Cultural Social Económico
X X X
X X X
X X X
X X X
Fuente: Elaboración Propia
Determinación de variables ambientales afectadas por la intervención:
El proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente. Sin embargo durante la ejecución de este pueden darse impactos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir. Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto, lo que permitirá implementar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir para proteger el medio ambiente con medidas preventivas y/o correctivas, de seguimientos y/o vigilancia, de contingencias y de mantenimiento, en la ejecución del proyecto.
88
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
En la Etapa de Inversión: En el aire, por aumento de emisión de material particulado:
Debido a la manipulación de los materiales y el desplazamiento de máquinas, se generará un incremento en la emisión de material particulado y gases contaminantes, que podría producir el deterioro de la calidad del aire y como consecuencia afectar a los trabajadores y pobladores asentados en el entorno de Virú. Ruidos por el incremento de los niveles sonoros:
Las actividades de ejecución de las obras generarán emisiones de ruidos, como consecuencia del empleo y movimiento de las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remoción de materiales, etc. Cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (dB) se comienza a generar traumas acústicos, siendo el más perjudicado, el personal de obra por ser el más expuesto. Riesgo en la salud:
Durante los trabajos algún personal pueda sufrir enfermedades respiratorias a consecuencia del material particulado en el ambiente. Posible riesgo de accidentes:
El acarreo de materiales en la vía puede crear condiciones para la mayor ocurrencia de accidentes de tránsito. El manejo de los materiales propicia condiciones para la ocurrencia de accidentes en el personal y los transeúntes que transiten cerca. Generación de empleo:
La contratación de mano de obra por parte de la Empresa Contratista para la ejecución del proyecto contribuirá a la disminución temporal de la tasa de desempleo existente. Se presentará un efecto multiplicador generando otros puestos de trabajo de manera indirecta, transfiriendo el crecimiento económico hacia otros sectores. En la Etapa de Operación:
No se prevé ningún problema en el medio ambiente en la etapa de operación del proyecto, por el contrario se producirá efectos positivos. Impacto Urbano
89
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Con el proyecto el distrito de Virú contará con un recinto deportivo moderno que embellecerá el distrito. Conciencia Deportiva
La población del distrito de Virú incrementará la práctica deportiva al contar con una infraestructura moderna. Generación de empleo.
El funcionamiento del proyecto generará puestos de trabajo permanentes.
Determinación de medidas de mitigación: En general, las medidas de mitigación recomendadas para las diferentes etapas de los impactos ambientales detectados serán:
En el Aire.- Cumplir la normativa técnica y realizar supervisión permanente al proyecto durante la implementación, exigiendo el riego y limpieza permanente de materiales al contratista. Esta actividad está incluida dentro del presupuesto.
En el Ruido.- Se usará de protección para los trabajadores, desarrollar un programas de mantenimiento de la maquinaría utilizada y organizar el flujo del tránsito de vehículos y mejorar las vías de acceso. Esta actividad está incluida dentro del presupuesto.
En los accidentes.- Se dispondrá normas para la circulación de los vehículos que transportan materiales y personal y realizar la señalización que sea necesaria en las vías aledañas. Esta actividad está incluida dentro del presupuesto. Se adjunta el Anexo VI de la Evaluación Preliminar del Impacto Ambiental.
Costos de las Medidas de Mitigación Ambiental: En este acápite se realiza la estimación de las inversiones necesarias para la aplicación de los costos de Mitigación de Impacto Ambiental del proyecto y está conformada por los costos de seguridad en obra, capacitación ambiental, medidas de control, señalización. El costo de mitigación asciende a, tal como se aprecia en la tabla siguiente: 90
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Global
1
7,000.00
7,000.00
Capacitación al Personal de la Obra
Und
4
1,500.00
6,000.00
Charlas de Inducción Personal de Obra
Und
1
1,500.00
1,500.00
Letrinas Sanitarias
Und
12
400.00
4,800.00
Contenedores de Residuos Sólidos
Und
8
100.00
800.00
Global
1
4,500.00
4,500.00
Global
1
2,100.00
2,100.00
Letreros Informativos
Und
8
160.00
1,280.00
Cercos Provisionales
m
800
10.00
8,000.00
Equipos e Implementación de Seguridad
Calibración de Máquinas y Equipos con silenciadores o reductores de ruido Riego permanente de áreas que desprendan polvo o Contaminen el aire
PRECIO S/.
COSTO TOTAL S/.
UNIDAD
Total Costo Directo IGV
35,980.00 18%
COSTO TOTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL
6,476.40 42,456.40
4.11 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán: a) Municipalidad Provincial de Virú: Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto. b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un proceso de Selección. Los actores que participan en la operación del proyecto serán: - La Municipalidad Provincial de Virú: Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados u otras fuentes de ingresos. Así como por los recursos ordinarios asignados presupuestalmente para sueldos de personal y otros. A continuación, se presenta el Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Virú, el mismo que aparece en la página Web de dicho Gobierno Local. Asimismo, la ejecución de las obras será coordinada directamente por la MPV. Respecto a la modalidad de ejecución, dentro del estudio de costos se ha podido apreciar las mayores ventajas que ofrecería ejecutar el proyecto por Contrata, lo cual sería conducida por la Municipalidad Provincial de Virú. 91
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
92
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En el Plan de Implementación de la alternativa seleccionada se está definiendo las etapas en que se ejecutarán, tanto en la etapa pre-operativa como la etapa operativa. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA |
Año 0 1
2
3
4
5
6
7
Año 01Año 02
8
9
10
11
12
FASE DE INVERSION 1 Estudios
Expediente Técnico Estudio de Impacto Ambiental 2
Proceso de selección para Obras
3
Ejecución de Obras Civiles
4
Costos de mitigación ambiental
5
Difusión a la población
6
Supervision
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento del PIP
4.13 FINANCIAMIENTO La Municipalidad Provincial de Virú es la Unidad Ejecutora del proyecto, la cual
……
Año 10
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En el Plan de Implementación de la alternativa seleccionada se está definiendo las etapas en que se ejecutarán, tanto en la etapa pre-operativa como la etapa operativa. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA |
Año 0 1
2
3
4
5
6
7
Año 01Año 02
8
9
10
11
12
FASE DE INVERSION 1 Estudios
Expediente Técnico Estudio de Impacto Ambiental 2
Proceso de selección para Obras
3
Ejecución de Obras Civiles
4
Costos de mitigación ambiental
5
Difusión a la población
6
Supervision
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento del PIP
4.13 FINANCIAMIENTO La Municipalidad Provincial de Virú es la Unidad Ejecutora del proyecto, la cual ejecutará el mismo con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon. Asimismo se ha proyectado cobrar una Tarifa a los usuarios del Estadio Municipal (clubes deportivos, empresas privadas, otros), así como al público que asistirá como espectador a los eventos deportivos que se realicen en el Estadio, según encuesta realizada sobre la disposición de pago y el monto que podría pagar el espectador. Con dichos ingresos provenientes de recursos directamente recaudados se podrá cubrir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, así como con recursos destinados por la Municipalidad para el pago de personal y otros como lo está realizando a la fecha.
93
……
Año 10
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN:
MEDIOS DE
INDICADORES
Mejoramiento de un
Mejor calidad de vida en
5% de la esperanza de
la población de Virú
vida del poblador al
VERIFICACION
Cifras estadísticas
SUPUESTOS
del INEI
Interés de la población por las prácticas deportivas.
término del horizonte del proyecto.
PROPOSITO:
Control y registro
Incremento de los
de eventos
eventos deportivos
deportivos
población por las
realizados en el
realizados en la
prácticas deportivas.
deportivas en el Distrito
Estadio San Luis en
nueva
de Virú
un 20% al 3er año del
infraestructura
Adecuadas para
condiciones
realizar
prácticas
proyecto.
Satisfacción de la
Interés de la
Encuestas a la población.
población usuaria.
COMPONENTES: Suficiente y adecuada Infraestructura
Infraestructura
construida, al 100%.
deportiva.
Adecuada difusión de los - Difusión de los eventos eventos deportivos a la población
deportivos realizada al 100% de la población
en edad deportiva.
ACCIONES: Rehabilitación de campo de futbol con gras natural; instalación de malla olímpica cocada para tribuna de oriente y occidente; construcción de pista atlética con accesorios, ambiente para salto alto, largo y salto con pértiga; construcción de 04 Camerinos y Servicios Higiénicos para hombres y mujeres;
Visitas e informes de inspecciones y supervisiones realizadas. Informes de avances físicos de obra. Control de presupuestos de compra para cada adquisición. Revisión de Comprobantes de pago, facturas y guías de remisión.
Cumplimiento con las Normas de Infraestructura respectivas del servicio y el cumplimiento de los protocolos.
Contar con recursos económicos para la ejecución del proyecto.
INVERSIÓN (S/.)
Acta de recepción de la obra, en
Contar con recursos
Infraestructura
óptimas
económicos para la
construida por un monto
condiciones para
ejecución del
de S/. 14’ 700,150.35
su
proyecto
94
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
RESUMEN DE OBJETIVOS Construcción de Cafetín, circulación, ambientes para antidoping, Tópico, Oficina administrativa, camerino de árbitro, boleterías, almacenes y depósitos; construcción de graderías, 03 cabinas de transmisión, cabina de sonidos y luces; instalación de cobertura e iluminación; construcción de estacionamientos, instalaciones sanitarias; e implementación con arcos de futbol profesional, banderines para tiro de esquina, butacas, bancas de concreto enchapadas con madera y áreas verdes.
MEDIOS DE VERIFICACION
INDICADORES
nuevos soles.
SUPUESTOS
funcionamiento.
Comprobantes de pago de la contratación en
- Difusión
de los eventos deportivos a la población a través de medios de comunicación.
Difusión de los eventos
medios de
deportivos a la población
comunicación.
por un monto de: S/. 42,840.00 n.s.
95
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
V.- CONCLUSIONES CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES:
La Alternativa del proyecto es la siguiente:
Rehabilitación de campo de futbol con gras natural; instalación de malla olímpica cocada para tribuna de oriente y occidente; construcción de pista atlética con accesorios, ambiente para salto alto, largo y salto con pértiga; construcción de 04 Camerinos y Servicios Higiénicos para hombres y mujeres; Construcción de Cafetín, circulación, ambientes para antidoping, Tópico, Oficina administrativa, camerino camerino de árbitro, boleterías, almacenes almacenes y depósitos; construcción de graderías, 03 cabinas cabinas de transmisión, transmisión, cabina de sonidos y luces; instalación de cobertura e iluminación; construcción de estacionamientos, instalaciones sanitarias; e implementación con arcos de futbol profesional, banderines para tiro de esquina, butacas, bancas de concreto enchapadas con madera y áreas verdes.
Difusión de los eventos deportivos a la población a través de medios de comunicación.
El costo de inversión del proyecto asciende a S/. 15’372,183.94 n.s. y los costos de operación y mantenimiento a S/. 93,000 n.s.
De la evaluación social, se determina el costo efectividad de S/. 750 nuevos soles por beneficiario.
Se recomienda continuar con la elaboración del Expediente Técnico de acuerdo a los parámetros establecidos en el estudio de Factibilidad.
96
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
ANEXOS
97
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Se calculará una muestra para la población del distrito de Virú con la siguiente fórmula: N Z2 p q
n=
E2 (N-1) + Z2 p q Donde: Población N = 54,618 habitantes del distrito de Virú al año 2013. Margen de error: 5% o E=0,05 Nivel de confianza: confianza: 95% o Z=1,96 Probabilidad de éxito= p = 0,5 TAMAÑO MUESTRAL POBLACION DEL DISTRITO DISTRITO DE VIRU Y TAMAÑO DE MUESTRA DISTRITO V IRU
TOTAL
POBLACION AÑO
POBLACÓN
2007
PROY PROYE ECTAD CTADA A 2013
Tamaño maño de mues muestr tra a
47.652
54.618
381
47.652
54.618
381
98
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
TABULACION DE LAS ENCUESTAS A LA POBLACION USUARIA PREGUNTA 1 Edad del poblador
Nº
< = 34 años > 34 años y < = 45 años > 45 años Total Sexo del poblador
%
137 43 11 191 Nº
Masculino Femenino
72% 23% 6% 100% %
118 73 191
Total
62% 38% 100%
PREGUNTA 2 Asistencia al mes como espectador
Nº
Nunca 1 vez De 2 a 3 veces De 4 a 5 veces > 5 veces
%
63 27 82 11 8 191
Total
33% 14% 43% 6% 4% 100%
PREGUNTA 3 Dias de asistencia a eventos deportivos
Nº
Sabados Domingos Sabados y Domingos Otros Ninguno Total
%
46 58 9 15 63 191
24% 30% 5% 8% 33% 100%
PREGUNTA 4 Tarifa que paga por evento deportivo
<= S/. 3.0 > S/. 3.0 y < = S/.5.0 > S/.5.0 y < = S/. 10.0 > S/. 10.0 No paga Total
Nº
%
29 35 37 8 82 191
15% 18% 19% 4% 43% 100%
99
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
100
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
PREGUNTA 5 Asiste acompañado
Nº
SI NO
%
58 133 191
Total
30% 70% 100%
PREGUNTA 6 N º de Pe rsonas que acompañan al asistente por evento
Nº
< a 5 personas > = a 5 y < = a 10 personas > a 10 personas Ninguna Total
%
47 8 3 133 191
25% 4% 2% 70% 100%
PREGUNTA 7 Estado de la infraestructura actual
Nº
Buen estado Regular estado Mal estado
%
8 99 84 191
Total
4% 52% 44% 100%
PREGUNTA 8 Disposición de pago
Nº
SI NO
%
187 4 191
Total
98% 2% 100%
PREGUNTA 9 Monto dispuesto a pagar
Nº
S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 7.00 S/. 10.00 Otro S/. Ninguno
%
77 65 17 13 15 4 191
Total
40% 34% 9% 7% 8% 2% 100%
PREGUNTA 10 Deporte que practica
Futbol Fulbito Voley Basquet Atletismo Otros Ninguno Total
Nº
%
58 50 45 4 4 8 22 191
30% 26% 24% 2% 2% 4% 12% 100%
101
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
TABULACION DE LAS ENCUESTAS A DEPORTISTAS
PREGUNTA 1 Edad del deportista
Nº
< = 34 años > 34 años y < = 45 años > 45 años Total Sexo del deportista
% 156
82%
30
16%
4
2%
190
100%
Nº
%
Masculino
122
64%
Femenino
68
36%
190
100%
Total
PREGUNTA 2 Deporte que practica
Nº
%
Futbol
64
34%
Fulbito
38
20%
Voley
42
22%
Basquet
21
11%
Atletismo
10
5%
Otros
15
8%
190
100%
Total PREGUNTA 3 Utilización de la infraestructura del estadio
Nº
SI NO Total
% 156
82%
34
18%
190
100%
PREGUNTA 4 Frecuencia de uso de la infraestructura
Nº
%
1 vez a la semana
61
32%
2 veces a la semana
72
38%
Otro
23
12%
Ninguna
34
18%
190
100%
Total
102
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
PREGUNTA 5 Pago de Tarifa por uso del estadio
Nº
SI
%
62 35 25 2 94 156
S/. 3 S/. 5 S/. 10 NO Total
40%
60% 100%
PREGUNTA 6 Estado de la infraestructura actual
Nº
Buen estado Regular estado Mal estado
%
11 90 89 190
Total
6% 47% 47% 100%
PREGUNTA 7 Disposición de pago para mantenimiento
Nº
SI NO
%
156 34 190
Total
82% 18% 100%
PREGUNTA 8 Monto dispuesto a pagar
S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 7.00 S/. 10.00 Otro S/. Ninguno Total
Nº
%
62 63 27 6 5 27 190
33% 33% 14% 3% 3% 14% 100%
103
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Presupuesto Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0304014 "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD " 002 ARQUITECTURA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU LA LIBERTAD - VIRU - VIRU
Item
Descripción
01
R EVOQUES Y EN LUC ID OS
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/. 220,928.2 2
01.01
TARRAJEO PRIM ARIO RAYADO CON M ORTERO C:A / 1:5
m2
2,366.79
17.82
42,176.20
01.02
TARRAJEO EN M UROS INTERIORES
m2
2,833.36
18.97
53,748.84
01.03
TARRAJEO EN M UROS EXTERIORES
m2
1,024.78
22.15
22,698.88
01.04
TARRAJEO DE COLUM NAS
m2
1,275.77
28.31
36,117.05
01.05
TARRAJEO DE VIGAS
m2
968.90
43.81
42,447.51
01.06
TARRAJEO C/IM PERM EABILIZANTE
m2
318.00
26.60
8,458.80
01.07
VESTIDURA DE DERRAM ES
ML
1,325.32
11.53
15,280.94
02 02.01 03
C IELOR R A SOS
CIELORRASOS C/ M EZCLA C:A / 1:4
5,625 .11
m2
171.08
32.88
P ISOS, VER ED A S Y R A M P A S
5,625.11 869,307.8 0
03.01
CONTRAPISO DE 40 mm
m2
806.48
21.58
17,403.84
03.02
PISO DE CERAM ICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm.
m2
806.48
62.47
50,380.81
03.03
PISO CEM ENTO PULIDO BRU A DO COLOR GRIS e=2"
m2
1,813.63
33.89
61,463.92
03.04
PISO CEM ENTO FROTACHADO FINO BRUÑADO COLOR GRIS, e=2" m2
1,018.47
32.01
32,601.22
03.05
SARDINEL DE CONCRETO ARM ADO f'c= 175 Kg/cm2
ML
1,166.84
128.41
149,833.92
03.06
PISO ADOQUIN DE CONCRETO 0.10x0.20x0.06 m, DE COLOR
m2
7,258.84
76.82
557,624.09
04
R EVEST IM IEN T OS D E GR A D A S Y ESC A LER A S
82,284.40
04.01
REVESTIM IENTO DE GRADAS DE TRIBUNA CEM ENTO PULIDO
m2
2,339.80
32.58
76,230.68
04.02
REVESTIM IENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS ESC. C/CEM ENTO
m2
207.96
29.11
6,053.72
m2
2,366.79
54.34
05 05.01 06
Z OC A LOS Y EN C H A P ES
ZOCALOS DE CERAM ICA
12 8,611.37
C ON T R A Z OC A LOS
128,611.37 11,567.03
06.01
CONTRAZOCALO DE CERAM ICA H=0.10 m.
ML
37.95
32.61
1,237.55
06.02
CONTRAZOCALO DE CEM ENTO S/COLOREAR H=50 cm, M Z 1:2,
ML
175.80
13.73
2,413.73
06.03
CONTRAZOCALO DE CEM ENTO S/COLOREAR H=30 cm, M Z 1:2,
ML
425.00
11.55
4,908.75
06.04
CONTRAZOCALO DE CEM ENTO S/COLOREAR H=10 cm, M Z 1:2,
ML
390.52
7.70
3,007.00
07 07.01 08
C OB ER T UR A S
COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, e= 10 mm.
385,758.3 9
m2
3,089.28
124.87
C A R P IN T ER IA D E M A D ER A
385,758.39 72,9 31.55
08.01
PUERTA TABLERO DE CEDRO
m2
69.72
522.40
36,421.73
08.02
PUERTA TABLERO M ELAM INE, e=18 mm.
m2
92.34
226.13
20,880.84
08.03
PUERTA DE POLICARBONATO C/M ARCO DE ALUM INIO
m2
49.14
318.05
15,628.98
09 09.01 10
T A B IQUES D E D R A Y WA LL
REVESTIM IENTO DE COLUM NAS M ETALICAS C/DRAYWALL
3,348.84
m2
20.64
162.25
C A R P IN T ER IA M ET A LIC A
3,348.84 211,935.65
10.01
PUERTA M ETALICA TIPO PT-1
m2
90.00
636.06
57,245.40
10.02
PUERTA M ETALICA C/M ALLA OLIM PICA
m2
64.92
196.15
12,734.06
10.03
BARANDA DE TUBO DE FIERRO DE 2" y H=1.00 m.
ML
308.80
267.23
82,520.62
10.04
BARANDA DE SEGURIDAD C/M ALLA AL CARBON
ML
79.20
349.25
27,660.60
10.05
PASAM ANOS DE FIERRO DE Ø=2" P/ESCALERAS
ML
162.00
106.03
17,176.86
10.06
CERCO M ETALICO C/M ALLA OLIM PICA
m2
66.78
218.60
14,598.11
104
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
11
C E R R A J E R IA
11,15 9 .5 9
11.01
CERRADURA TIPO PESADA DE SOBREPONER TRES GOLPES
pza
38.00
101.15
3,843.70
11.02
BISAGRA ALUM INIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"
pza
152.00
12.03
1,828.56
11.03
BISAGRA DE PUNTO
Und.
202.00
14.73
2,975.46
pza
101.00
24.87
2,511.87 8 2 ,19 1.5 6
VENTANA C/CRISTAL TEM PLADO 6 mm INCOLORO - SISTEM A
m2
176.88
233.07
41,225.42
BLOCKS DE VIDRIO
m2
378.72
108.17
11.04 12
CERROJO ALUM INIZADO DE 6" V ID R IO S , C R IS T A LE S Y S IM ILA R E S
12.01 12.02 13
P IN T UR A
13.01
PINTURA DE M UROS EXTERIORES C/OLEO M ATE 2 M ANOS
m2
1,024.78
13.02
PINTURA DE M UROS INTERIORES C/LATEX, 2 M ANOS
m2
13.03
PINTURA LATEX PARA CIELO RASO 2 M ANOS
m2
13.04
PINTURA EN CARPINTERIA DE M ADERA C/LACA Y BARNIZ
14 14.01 14.02 15
40,966.14 6 0 ,6 16 .5 5
11.21
11,487.78
5,078.03
8.94
45,397.59
171.08
9.60
1,642.37
m2
139.44
14.98
2,088.81
SEÑALIZACION CON STIKERTS DE PLASTICO
Und.
196.00
7.81
EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 de 6 Kg.
Und.
14.00
101.18
SE G UR ID A D Y S E A LIZ A C IO N
2 ,9 4 7 .2 8
C A M P O D E F UT B OL G R A S S N A T UR A L
1,530.76 1,416.52 3 2 0 ,5 14 .6 0
15.01
PREPARACION DE SUB-RASANTE
m2
7,140.00
2.23
15,922.20
15.02
CAPA GRANULAR DRENANTE, e min. = 12 cm.
m2
7,140.00
10.19
72,756.60
15.03
CAPA DE ARENA GRUESA , e = 5 cm.
m2
7,140.00
3.94
28,131.60
15.04
CAPA BASE PORTANTE PARA EL GRASS NATURAL, e = 20 cm.
m2
7,140.00
16.34
116,667.60
CARPETA DE GRASS NATURAL TIPO BERM UDA
m2
7,140.00
12.19
15.05 16
P IS T A A T LE T IC A
87,036.60 1,7 9 6 ,3 14 .5 1
16.01
PREPARACION DE SUB-RASANTE
m2
16.02
SUB-BASE DE HORM IGON H=0.20 m. COM PAC. C/EQUIPO
m2
4,918.62
9.46
46,530.15
16.03
BASE DE AFIRM ADO H=0.20 m. COM PAC. C/EQUIPO
m2
4,918.62
12.31
60,548.21
16.04
IM PRIM ACION ASFALTICA - ASFALTO M C-30
m2
4,918.62
3.53
17,362.73
16.05
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, e=5 cm, C/EQUIPO
m2
4,918.62
39.72
195,367.59
16.06
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, e=3 cm, C/EQUIPO
m2
4,918.62
25.05
123,211.43
16.07
PISO PISTA ATLETICA, C/M ATERIAL SINTETICO
m2
4,918.62
264.42
1,300,581.50
16.08
ACCESORIOS EM POTRADOS P/DISCIPLINAS DE ATLETISM O
Und.
1.00
41,744.38
41,744.38
17
4,918.62
2.23
V A R IO S
10,968.52
10 4 ,7 0 8 .3 4
17.01
ARCOS DE FUTBOL PROFESIONAL
Und.
2.00
7,315.23
14,630.46
17.02
BANDERINES PARA TIRO DE ESQUINA
Und.
4.00
135.61
542.44
17.03
BUTACAS
Und.
402.00
52.04
20,920.08
17.04
BANCAS DE CONCRETO ENCHAPDA C/M ADERA, SEGUN DISEÑO M L
33.68
183.25
6,171.86
17.05
SEM BRADO GRASS AM ERICANO EN AREAS VERDES
5,516.21
11.32
62,443.50
C O S T O D IR E C T O
m2
4 ,3 7 0 ,7 5 0 .7 9
G a s t o s G e ne ra le s ( 10 %)
4 3 7 ,0 7 5 .0 8
Ut ilida d (5 %)
2 18 ,5 3 7 .5 4 -----------------------
S UB -T O T A L I.G .V . ( 18 .0 0 % )
5 ,0 2 6 ,3 6 3 .4 1 9 0 4 ,7 4 5 .4 1 ================
T O T A L_ P R E S UP UE S T O
5 ,9 3 1,10 8 .8 2
105
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Presupuesto Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0304014 "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD" 001 ESTRUCTURAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU LA LIBERTAD - VIRU - VIRU
Item
Descripción
01
O B R A S P R O VISION A LES
01.01 01.02 02
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/. 35,002.43
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m
pza
1.00
1,962.75
M OVILIZACION Y DESM OVILIZ. DE HERRAM Y EQUIPO A OBRA
vje
2.00
16,519.84
O B R A S P R ELIM IN A R ES
1,962.75 33,039.68 52,9 51.62
02.01
DESM ONTAJE DE PUERTAS
m2
02.02
DESM ONTAJE M ALLA M ETALICA
m2
66.28
7.55
500.41
02.03
DEM OLICION DE M UROS DE ALBAÑILERIA
m2
543.14
12.56
6,821.84
02.04
DEM OLICION DE VIGAS DE CONCRETO ARM ADO
m3
7.66
45.48
348.38
02.05
DEM OLICION DE COLUM NAS DE CONCRETO ARM ADO
m3
10.27
56.86
583.95
02.06
DEM OLICION DE SOBRECIM IENTOS DE CONCRETO SIM PLE
m3
29.32
19.96
585.23
02.07
DEM OLICION DE CIM IENTOS DE CONCRETO SIM PLE
m3
103.90
38.27
3,976.25
02.08
SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA
mes
8.00
1,800.00
14,400.00
02.09
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD PARA LA OBRA
Und.
1.00
13,050.00
13,050.00
02.10
LIM PIEZA DE TERRENO M ANUAL
m2
3,001.94
1.43
4,292.77
02.11
TRAZO Y REPLANTEO PRELIM INAR
m2
3,001.94
2.65
7,955.14
03
64.36
6.80
M O VIM IEN T O D E T IER R A S
437.65
33 4,411.34
03.01
EXCAVACION DE CIM IENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIM ENT.
m3
2,124.01
30.52
64,824.79
03.02
CORTE EN TERRENO NATURAL PARA BASE DE HORM IGON
m2
2,464.24
1.91
4,706.70
03.03
CORTE DE TERRENO EN ZONA DE CAM PO DE FUTBOL Y PISTA
m3
4,823.45
6.52
31,448.89
03.04
RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO M AT/PRESTAM O
m3
1,468.65
45.38
66,647.34
03.05
BASE DE HORM IGON, e=0.15 m. PARA PISOS INTERIORES
m2
2,473.47
10.57
26,144.58
03.06
ACARREO DE M ATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m
m3
3,517.63
7.63
26,839.52
03.07
ELIM INACION M ATERIAL EXCEDENTE C/M AQUINARIA
m3
9,546.94
11.92
113,799.52
04
C O N C R ET O SIM P LE
125,700.4 2
04.01
SUB CIM IENTO : CONCRETO 1: 12 + 30% P.G.
m3
179.00
143.32
25,654.28
04.02
SOLADO DE CONCRETO 1:12; C:H, e=4"
m2
372.86
24.35
9,079.14
04.03
SARDINELES : CONCRETO f'c= 175 kg/cm2
m3
74.15
326.66
24,221.84
04.04
SARDINELES : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
988.72
35.92
35,514.82
04.05
GRADAS Y RAM PAS DE CONCRETO f'c=140 Kg/cm2
m2
52.44
62.99
3,303.20
04.06
GRADAS Y RAM PAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
242.96
30.88
7,502.60
04.07
FALSO PISO CONCRETO C:H / 1:8, e=4"
m2
787.68
25.93
20,424.54
106
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
05
C ON C RET O A RM A D O
2 ,8 4 4 ,2 8 0 .3 3
05.01
ZAP A TA S : CONCRETO f'c=210kg/cm2
m3
05.02
ZAP A TA S : A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
kg
05.03
VIGA S DE CIM ENTACION : CONCRETO f'c=210 kg/cm2
m3
05.04
VIGA S DE CIM ENTACION : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO
m2
05.05
VIGA S DE CIM ENTACION: A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
kg
05.06
SOB RECIM IENTO A RM A DO : CONCRETO f'c=210 kg/cm2
05.07
SOB RECIM IENTO A RM A DO : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO
05.08
SOB RECIM IENTO A RM A DO : A CERO DE REFUERZO fy=4200
kg
05.09
COLUM NA S : CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 C/A DITIVO P LA STIFIC.-
05.10
COLUM NA S : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO CA RA VISTA
05.11
414.02
287.44
119,005.91
4,877.88
4.29
20,926.11
62.34
303.15
18,898.37
429.90
40.02
17,204.60
24,438.64
4.29
104,841.77
m3
45.73
306.77
14,028.59
m2
183.80
36.04
6,624.15
2,904.02
4.29
12,458.25
m3
222.86
409.75
91,316.89
m2
1,909.68
63.61
121,474.74
COLUM NA S : A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
kg
71,769.08
4.29
307,889.35
05.12
P LA CA S : CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 C/A DITIVO P LASTIF.-
m3
19.75
413.81
8,172.75
05.13
P LA CA S : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO CA RA VISTA
m2
176.36
56.94
10,041.94
05.14
P LA CA S : A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
kg
2,190.01
4.29
9,395.14
05.15
VIGA S : CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 C/A DITIVO P LA STIFIC.-
m3
204.44
319.69
65,357.42
05.16
VIGA S : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO CA RA VISTA C/A DITIVO
m2
1,943.10
70.83
137,629.77
05.17
VIGA S A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
kg
67,461.62
4.29
289,410.35
05.18
TRIB UNA : CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 C/A DITIVO P LA STIF. CA RA
m3
783.84
456.99
358,207.04
05.19
TRIB UNA : ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO CA RA VISTA
m2
4,005.42
86.38
345,988.18
05.20
TRIB UNA : A CERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2
kg
76,918.38
4.29
329,979.85
05.21
M URO DE CONTENCION : CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2
m3
288.18
317.41
91,471.21
05.22
M URO DE CONTENCION : ENCOFRA DO Y DESENCOFRADO
m2
3,125.62
58.97
184,317.81
05.23
M URO DE CONTENCION : A CERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2
kg
17,954.42
4.29
77,024.46
05.24
ESCA LERA S : CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
m3
32.88
382.23
12,567.72
05.25
ESCA LERA S : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO
m2
101.54
75.09
7,624.64
05.26
ESCA LERA : A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2.
kg
2,153.97
4.29
9,240.53
05.27
CISTERNA : CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
m3
97.37
403.36
39,275.16
05.28
CISTERNA : ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO
m2
341.18
52.21
17,813.01
CISTERNA : A CERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
kg
3,751.66
4.29
05.29 06 06.01 06.02 07
M UR OS Y T A B IQUE S D E A LB A ÑILE R IA
16,094.62
4 16 ,4 0 2 .4 1
M URO DE LA DRILLLO KK 18 HUECOS CA B EZA
m2
2,059.23
177.71
M URO DE LA DRILLLO KK 18 HUECOS SOGA
m2
464.61
108.60
E S T R UC T UR A M E T A LIC A
365,945.76 50,456.65
1,6 2 9 ,9 0 6 .7 9
07.01
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 1
Und.
88.00
10,968.67
07.02
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 2
07.03
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 3
07.04
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 3'
07.05
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 4
07.06
Und.
2.00
3,425.58
6,851.16
Und.
36.00
1,148.42
41,343.12
Und.
4.00
1,297.45
5,189.80
Und.
180.00
1,862.77
335,298.60
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 5
Und.
20.00
2,156.13
43,122.60
07.07
TIJERA L M ETA LICO DE TUB O TIP O VM - 6
Und.
10.00
5,667.87
56,678.70
07.08
A NCLA JES DE TIJERA LES
Und.
90.00
1,002.91
90,261.90
07.09
TEM P LA DORES TIP O TP . 1
ML
1,805.60
7.04
12,711.42
CA B LE DE A CERO DE Ø=1/2"
ML
1,149.60
63.68
07.10
C O S T O D IR E C T O G a s t o s G e ne ra le s ( 10 %) Ut ilida d (5 %)
965,242.96
73,206.53
5 ,4 3 8 ,6 5 5 .3 4 5 4 3 ,8 6 5 .5 3 2 7 1,9 3 2 .7 7 -----------------------
S UB -T O T A L I.G .V . ( 18 .0 0 % )
6 ,2 5 4 ,4 5 3 .6 4 1,12 5 ,8 0 1.6 6 ================
T O T A L_ P R E S UP UE S T O
7 ,3 8 0 ,2 5 5 .3 0
107
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Presupuesto Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0304014 "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD" 004 INST.ELECTRICAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU LA LIBERTAD - VIRU - VIRU
Item
Descripción
01
T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/. 16,167.40
01.01
TRAZO Y REPLANTEO DE INSTAL. ELECTRICAS
ML
892.00
1.42
1,266.64
01.02
EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
ML
486.00
15.26
7,416.36
RELLENO DE ZANJAS C/M ATERIAL PROPIO
ML
486.00
15.40
01.03 02
A LIM EN T A D OR ES SEC UN D A R IOS
7,484.40 79,5 70.71
02.01
DUCTO DE CONCRETO 4 VIAS
ML
157.00
65.09
10,219.13
02.02
TUBERIA PVC SAP Ø= 100 mm.
ML
358.00
45.06
16,131.48
02.03
TUBERIA PVC - SAP Ø= 50 mm
ML
39.00
26.05
1,015.95
02.04
TUBERIA PVC - SAP Ø= 40 mm
ML
52.00
20.68
1,075.36
02.05
TUBERIA PVC SAP Ø= 35 mm
ML
335.00
19.14
6,411.90
02.06
CABLE DE COBRE N2XH 0.6/1KV 3x1x25 mm2+ 1x10 (N) mm2
ML
320.00
44.03
14,089.60
02.07
CABLE DE COBRE N2XH 0.6/1KV : 3 x 1x 16 + 1x 10 (N) mm2
ML
266.00
31.08
8,267.28
02.08
CABLE DE COBRE N2XH : 3 x 1x 10 + 1x 10 (N) mm2
ML
363.00
26.84
9,742.92
02.09
CABLE DE COBRE N2XH : 3 x 1x 6 + 1x 6 (N) mm2
ML
216.00
16.44
3,551.04
02.10
CABLE DE COBRE N2XH : 1x 6 + 1x 6 (N) mm2
ML
492.00
8.60
4,231.20
02.11
CAJA DE FºGº DE 200 x 200 x 100 mm
Und.
2.00
39.14
78.28
02.12
CAJA DE FºGº DE 250 x 250 x 100 mm
Und.
2.00
43.66
87.32
02.13
CAJA DE F°G°DE 300 x 300 x 100 mm
Und.
2.00
49.97
99.94
02.14
BUZON DE CONCRETO DE 0.60 x 0.60 x 0.70 m.
Und.
2.00
853.07
1,706.14
02.15
BUZON DE CONCRETO DE 0.80 x 0.80 x 0.70 m.
Und.
3.00
954.39
2,863.17
Und.
6.00
1,290.89
7,745.34
20.00
9.92
198.40
03
SIST EM A S D E P UEST A
03.01
P OZO A TIERRA C/VA RILLLA DE COB RE Ø=5/8" Y CA BLE DE COB RE DESNUDO DE 16 mm2
A T IER R A
8,487.36
03.02
CABLE SPT de 16 mm2 PARA CONECTAR
ML
03.03
CABLE SPT de 10 mm2 PARA CONECTAR
ML
28.00
6.59
184.52
03.04
CABLE SPT de 4 mm2 PARA CONECTAR
ML
135.00
2.66
359.10
04
T A B LER OS ELEC T R IC OS
27,8 13.73
04.01
TABLERO GENERAL TG - 1
Und.
1.00
5,528.10
5,528.10
04.02
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 1
Und.
1.00
1,579.74
1,579.74
04.03
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 2
Und.
1.00
1,173.03
1,173.03
04.04
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 3
Und.
1.00
1,063.83
1,063.83
04.05
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 4
Und.
1.00
1,206.66
1,206.66
04.06
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 5
Und.
1.00
1,063.83
1,063.83
04.07
SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 6
Und.
1.00
1,206.66
1,206.66
04.08
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 7
Und.
1.00
1,597.69
1,597.69
04.09
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION ST - 8
Und.
1.00
1,056.57
1,056.57
04.10
SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TF - 1
Und.
1.00
4,215.95
4,215.95
04.11
SUB-TABLERO DE DISTRIBUCION TF - 2
Und.
1.00
968.22
968.22
04.12
SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TF - 3
Und.
1.00
1,989.51
1,989.51
04.13
TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL TAT - 1
Und.
1.00
755.22
755.22
04.14
TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL TAT - 2
Und.
1.00
755.22
755.22
04.15
TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL TAT - 3
Und.
1.00
755.22
755.22
04.16
TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL TAT - 4
Und.
1.00
755.22
755.22
04.17
TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL TAT - 3/1
Und.
1.00
1,071.53
1,071.53
04.18
TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL TAT - 5/1
Und.
1.00
1,071.53
1,071.53
108
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
05
C IR C UIT OS D ER IVA D OS
8 3,391.17
05.01 05.02
CABLE DE COBRE N2XH : 3 x 1x 10 + 1x 6 (T) mm2 CABLE DE COBRE NH 70 de 2.5 mm2
ML ML
6.00 510.00
24.63 2.40
147.78 1,224.00
05.03
CABLE DE COBRE NH 70 DE 4 mm2
ML
769.00
3.78
2,906.82
05.04
CABLE DE COBRE NH 70 DE 6 mm2
ML
52.00
4.67
242.84
05.05
TUBERIA PVC SAP Ø= 35 mm
ML
14.00
19.14
267.96
05.06
TUBERIA PVC - SAP Ø= 25 mm
ML
248.00
16.27
4,034.96
05.07
TUBERIA PVC - SAP Ø= 20 mm
ML
274.00
9.70
2,657.80
05.08
CENTRO DE LUZ ADOSADO AL TECHO
pto
200.00
81.38
16,276.00
05.09
CENTRO DE LUZ EM POTRADO AL TECHO
pto
40.00
84.00
3,360.00
05.10
SALIDA PARA BRAQUETE
pto
4.00
81.72
326.88
05.11
SALIDA CAJA DE PASO
pto
05.12
ARTEFACTO FLUORESCENTE C/PANTALLA ACRILICA ADOSADO Und.
80.00
47.45
3,796.00
38.00
124.52
4,731.76
05.13
A RTEFA CTO DE ILUM INA CION HERM ETICO TIP O P ROYECTOR C/LAM PA RA de 60 watts ( TIPO M ILANO 226 )
Und.
72.00
90.08
6,485.76
05.14
A RTEFA CTO DE ILUM INA CION HERM ETICO TIP O P ROYECTOR C/LAM PA RA de 60 watts ( T IPO MILANO 218 )
Und.
84.00
85.08
7,146.72
05.15
P ROYECTOR T IP O REFLECTOR C/ VISOR DE VIDRIO HERM ETICO C/LAM P. de 60 watts
Und.
4.00
57.08
228.32
05.16
SALIDA TOM ACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA, h=0.40m.
pto
24.00
54.26
1,302.24
05.17
SALIDA TOM ACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA, h=1.10 m.
pto
4.00
70.21
280.84
05.18
SALIDA TOM ACORRIENTE BLINDADO DOBLE C/PUESTA A
pto
7.00
75.97
531.79
05.19
SALIDA TOM ACORRIENTE ESP ECIA L C/P UESTA A TIERRA BLINDADO P/ ELECTROB. 6HP
pto
2.00
173.94
347.88
05.20
SALIDA TOM ACORRIENTE ESP ECIA L C/P UESTA A TIERRA BLINDADO P /ELECTROB. 20HP
pto
2.00
238.14
476.28
05.21
CAJA DE FºGº DE 150 x 150 x 100 mm
Und.
6.00
34.82
208.92
05.22
SISTEM A ELECTRICO PARA RIEGO AUTOM ATIZADO
glb
1.00
26,409.62
26,409.62
06
A R T E F A C T O S D E I L UM I N A C I O N E N L O S E X T E R I O R E S
6 5 , 2 80 . 4 6
06.01
SUM INISTRO E INSTALACION DE POSTES CAC 8/200
Und.
17.00
693.37
11,787.29
06.02
PASTORAL CAV TIPO SUCRE "C" RECORTADO SIM PLE
Und.
16.00
102.43
1,638.88
06.03
PASTORAL CAV TIPO SUCRE "C" RECORTADO DOBLE
Und.
1.00
158.66
158.66
06.04
SUM INISTRO E INSTALACION DE POSTE CAC 13/200
Und.
10.00
1,340.54
13,405.40
06.05
SOPORTE DE ACERO EN FORM A DE POLIGONO OCTOGONAL
Und.
10.00
223.89
2,238.90
06.06
LUM INA RIA TIP O REFLECTOR HERM ETICO C/EQUIP O COM P LETO Und. C/LAM P. VAPOR SODIO 70 Watts.
17.00
194.95
3,314.15
06.07
LUM INA RIA TIP O REFLECTOR HERM ETICO C/EQUIP O COM P LETO Und. C/LAM P. DE HM de 250 Watts
40.00
411.54
16,461.60
8.11
7,755.59
06.08
CABLE DE COBRE N2XH de 2 x 1x 6 mm2
ML
956.30
06.09
CABLE VULCANIZADO 2 x 14 AWG
ML
145.20
19.38
2,813.98
06.10
CABLE VULCANIZADO 2 x 10 AWG
ML
83.70
23.34
1,953.56
06.11
EM PALM E SUB-TERRANEO P/CABLE N2XH de 2 x 1x 6 mm2
Und.
27.00
25.33
683.91
06.12
PUNTA M UERTA P/CABLE N2XH de 2 x 1x 6 mm2
Und.
4.00
14.18
56.72
06.13
TUBERIA PVC - SAP Ø= 50 mm
ML
10.00
26.05
260.50
06.14
TUBERIA PVC - SAP Ø= 16 mm
ML
45.20
7.27
328.60
06.15
BUZON DE CONCRETO DE 0.60 x 0.60 x 0.70 m.
Und.
06.16
DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS
ML
CAJA DE FºGº DE 150 x 150 x 100 mm
Und.
06.17
C OST O D IR EC T O Gast o s Generale s ( 10%) Ut ilidad (5 %)
1.00
853.07
853.07
33.00
46.51
1,534.83
1.00
34.82
34.82 2 80,710.8 3 28,0 71.08 14,035.54
----------------------SUB -T OT A L I.G.V. ( 18.00 % )
3 22,817.4 5 5 8,107.14 ================
T OT A L_P R ESUP UEST O
380,924.5 9
109
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Presupuesto Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0304014 "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD" 003 INST.SANITARIAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU LA LIBERTAD - VIRU - VIRU
Item
Descripción
01
A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/. 126,7 23.41
01.01
INODORO FLUXOM ETRO, INC. LLAVE Y ACCESORIOS
Und.
01.02
LAVATORIO PEDESTAL BLANCO
Und.
5.00
245.17
1,225.85
01.03
LAVATORIO OVALIN
Und.
81.00
230.68
18,685.08
01.04
URINARIO FLUXOM ETRO DE PARED DE LOSA BLANCA
Und.
62.00
497.37
30,836.94
01.05
DUCHA CROM ADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE
Und.
25.00
323.76
8,094.00
01.06
KIT ACCESORIOS PARA BAÑO
Und.
1.00
4,756.09
4,756.09
01.07
BARRA DE ACERO INOXIDABLE D= 11/2" EN SS.HH.
Und.
8.00
324.10
2,592.80
01.08
ESPEJOS
p2
790.50
5.58
4,410.99
02
81.00
692.86
SIST EM A D E D ESA GUE
56,121.66
131,500.99
02.01
EXCAVACION DE ZANJAS
ML
776.65
3.93
3,052.23
02.02
RELLENO Y COM PACTACION C/M ATERIAL PROPIO
ML
776.65
8.10
6,290.87
02.03
ELIM INACION M ATERIAL EXCEDENTE C/M AQUINARIA
m3
108.97
11.92
1,298.92
02.04
SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE
pto
254.00
125.87
31,970.98
02.05
SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
pto
41.00
48.22
1,977.02
02.06
RED COLECTORA TUBERIA PVC UF DN 200 mm S.25
ML
160.51
30.88
4,956.55
02.07
RED COLECTORA TUBERIA PVC UF DN 160 mm S-25
ML
169.80
20.70
3,514.86
02.08
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP Ø= 4"
ML
473.90
26.59
12,601.00
02.09
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP Ø= 3"
ML
66.84
25.01
1,671.67
02.10
ACCESORIOS REDES DE DESAGUE
Und.
1.00
513.46
513.46
02.11
SUM IDERO DE BRONCE DE 2"
Und.
34.00
39.84
1,354.56
02.12
SUM IDERO DE BRONCE DE 4"
Und.
28.00
43.19
1,209.32
02.13
REGISTRO DE BONCE DE 2"
Und.
11.00
25.35
278.85
02.14
REGISTRO DE BRONCE DE 3"
Und.
26.00
38.92
1,011.92
02.15
REGISTRO DE BRONCE DE 4"
Und.
101.00
43.47
4,390.47
02.16
SOPORTE DE TUBERIAS
Und.
96.00
61.50
5,904.00
02.17
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24".
Und.
120.00
189.99
22,798.80
02.18
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 16" x 24".
Und.
24.00
392.05
9,409.20
02.19
BUZONETE DE CONCRETO D=0.60m.
Und.
4.00
199.66
798.64
02.20
BUZONES DE CONCRETO H=1.50m.
Und.
3.00
1,961.27
5,883.81
02.21
REJILLA M ETALICA
Und.
1.00
443.92
443.92
02.22
ELECTROBOM BA SUM ERGIBLE DESAGUE
Und.
2.00
5,084.97
10,169.94
03
D R EN A JE C A M P O D EP OR T IVO
40,409.92
03.01
EXCAVACION DE ZANJAS
ML
2,074.90
3.93
8,154.36
03.02
RELLENO Y COM PACTACION C/M ATERIAL PROPIO
ML
954.90
8.10
7,734.69
03.03
TUBERIA PVC SAL Ø=6"
ML
48.84
24.14
1,179.00
03.04
TUBERIA PVC SAL Ø=4"
ML
385.40
11.12
4,285.65
03.05
TUBERIA PVC - SAL 3"
ML
682.30
9.44
6,440.91
03.06
TUBERIA PVC SAL Ø=2"
ML
169.30
6.07
1,027.65
03.07
TUBERIA PVC - SAL 2" - PERFORADA
ML
1,120.00
7.44
8,332.80
03.08
ACCESORIOS SISTEM A DRENAJE
Und.
1.00
1,299.65
1,299.65
03.09
VALVULA COM PUERTA DE BRONCE DE Ø = 11/2"
pza
2.00
241.80
483.60
03.10
VALVULA CHECK DE 11/2"
pza
2.00
298.55
597.10
03.11
ELECTROBOM BA SUM ERGIBLE DE 1HP
Und.
1.00
874.51
874.51
110
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
04
SIST EM A D E A GUA F R IA
89,5 47.81
04.01
SALIDA AGUA FRIA P/VALVULAS FLUXOM ETRICA
pto
143.00
80.17
11,464.31
04.02 04.03
SALIDA DE AGUA FRIA P/TUBERIA PCV C-10 TUBERIA PVC- SAP CLASE 10 Ø = 3"
pto ML
111.00 26.20
50.52 24.14
5,607.72 632.47
04.04
TUBERIA PVC - SAP CLASE 10 Ø = 2 1/2"
ML
257.00
20.65
5,307.05
04.05
TUBERIA PVC - SAP CLASE 10 Ø = 2"
ML
97.20
17.67
1,717.52
04.06
TUBERIA PVC- SAP CLASE 10 Ø = 11/2"
ML
135.70
14.86
2,016.50
04.07
TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 Ø = 11/4"
ML
46.60
13.08
609.53
04.08
TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 Ø=1"
ML
181.80
9.94
1,807.09
04.09
TUBERIA DE Fº Gº Ø=3"
ML
1.50
50.05
75.08
04.10
VALVULA COM PUERTA DE BRONCE DE Ø = 11/2"
pza
25.00
241.80
6,045.00
04.11
VALVULA COM PUERTA DE BRONCE DE Ø= 11/4"
pza
6.00
177.30
1,063.80
04.12
VALVULA COM PUERTA DE BRONCE DE Ø = 1"
pza
28.00
125.40
3,511.20
04.13
VALVULAS DE COM PUERTA DE BRONCE DE 1/2"
pza
1.00
86.74
86.74
04.14
VALVULA FLOTADORA DE 11/2"
pza
1.00
186.49
186.49
04.15
ACCESORIOS REDES DE SISTEM A DE AGUA
Und.
1.00
1,181.64
1,181.64
04.16
CAJA DE NICHO PARA VALVULAS INC. TAPA
Und.
39.00
52.19
2,035.41
04.17
EQUIPAM IENTO SISTEM A DE BOM BEO - CUARTO DE BOM BAS
Und.
1.00
43,567.83
43,567.83
04.18
EQUIPAM IENTO CISTERNA
Und.
1.00
1,292.20
1,292.20
04.19
M EDIDOR DE FLUJO SIM PLE DE 11/2"
Und.
1.00
1,340.23
1,340.23
05
SIST EM A D E A GUA C A LIEN T E
11,477 .11
05.01
THERM A ELECTRICA CAP. = 110 Lts.
Und.
4.00
1,604.17
6,416.68
05.02
THERM A ELECTRICA CAP. = 30 Lts.
Und.
1.00
814.39
814.39
05.03
SALIDA PARA AGUA CALIENTE CPVC
pto
25.00
79.68
1,992.00
05.04
TUBERIA CPVC Ø= 3/4"
ML
32.12
24.67
792.40
05.05
TUBERIA CPVC Ø= 1/2"
ML
49.00
18.26
894.74
ACCESORIOS DE REDES PARA SISTEM A DE AGUA CALIENTE
Und.
1.00
566.90
05.06 06
SIST EM A D E A GUA C ON T R A IN C EN D IO
566.90 108,382.2 9
06.01
SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO Ø= 2 1/2".
pto
6.00
393.93
2,363.58
06.02
SALIDA PARA SIAM ESA 4" - DOS SALIDAS
06.03
TUBERIA SCH 40 Ø = 6"
pto
2.00
2,282.35
4,564.70
ML
15.70
269.27
4,227.54
06.04
TUBERIA SCH 40 Ø = 4"
ML
289.60
156.36
45,281.86
06.05
TUBERIA SCH 40 Ø=2 1/2"
ML
91.40
131.36
12,006.30
06.06
ACCESORIOS SISTEM A AGUA CONTRAINCENDIO
Und.
1.00
2,128.42
2,128.42
06.07
EQUIPO DE BOM BEO, ELECTROBOM BA DE 20.0 HP
Und.
1.00
20,415.41
20,415.41
GABINETE CONTRA INCENDIO
Und.
6.00
2,899.08
06.08 07
SIST EM A D E R IEGO C A M P O D EP OR T IVO
17,394.48 125,759.8 4
07.01
EXCAVACION DE ZANJAS
ML
432.50
3.93
1,699.73
07.02
RELLENO Y COM PACTACION C/M ATERIAL PROPIO
ML
432.50
8.10
3,503.25
07.03
SALIDA PARA RIEGO CON ASPERSORES CAÑON CORTO
pto
6.00
370.02
2,220.12
07.04
SALIDA PARA RIEGO DE DESM ANCHE
pto
3.00
429.64
1,288.92
07.05
TUBERIA PVC ISO 4422 CLASE 10 UF Ø=160 mm
ML
432.50
48.07
20,790.28
07.06
TUBERIA PVC ISO 4422 CLASE 10 UF Ø=75 mm
ML
180.00
13.88
2,498.40
07.07
SISTEM A DE BOM BEO PARA RIEGO AUTOM ATIZADO
Und.
1.00
47,110.84
47,110.84
07.08
SISTEM A DE BOM BEO PARA RIEGO DE DESM ANCHE
Und.
1.00
4,840.96
4,840.96
07.09
ASPERSORES PARA RIEGO DE CAM PO DE FUTBOL
pza
6.00
6,967.89
41,807.34
08
P R UEB A S H ID R A ULIC A S
1,405.72
08.01
PRUEBA HIDRAULICA : RED DE DESAGUE
Und.
1.00
364.72
364.72
08.02
PRUEBA HIDRAULICA : RED DE AGUA FRIA
Und.
1.00
469.47
469.47
PRUEBA HIDRAULICA : RED DE AGUA CONTRAINCENDIO
Und.
1.00
571.53
08.03
C OST O D IR EC T O Gast o s Generale s ( 10%) Ut ilidad (5 %)
571.53 635,207.0 9 63,5 20.71 31,760.35
----------------------SUB-TOTAL I.G.V. ( 18.00 % )
730,488.15 131,487.87 ================
T OT A L_P R ESUP UEST O
8 61,976.0 2
111
Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad
Hoja resumen Obra
0304014
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD "
Localización
131102
LA LIBERTAD - VIRU - VIRU
Presupuesto base
001
ESTRUCTURAS
5,438,655.34
002
ARQUITECTURA
4,370,750.79
003
INST.SANITARIAS
635,207.09
004
INST.ELECTRICAS
280,710.83 (CD)
S/.
COSTO DIRECTO
10,725,324.05
10,725,324.05
Gastos Generales (10%)
1,072,532.41
Utilidad (5%)
536,266.20 -----------------------
SUB-TOTAL
12,334,122.66
I.G.V. ( 18.00 % )
2,220,142.08 ================
TOTAL_PRESUPUESTO
14,554,264.74
Descompuesto del costo directo MANO DE OBRA
S/.
3,170,051.19
MATERIALES
S/.
6,690,323.29
S/.
862,832.90
SUBCONTRATOS
S/.
EQUIPOS
Total descompuesto costo directo
S/.
10,723,207.38
112