Année 2013
Etude de faisabilité technico-économique de création d’une exploitation d’élevage Avicole « ponte »
"Karim Missoum"
Etude de faisabilité technico-économique technico-économique Année 2013
Sommaire I.
IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT L’EXPLOITANT ...................................................................................... 4
II.
DESCRIPTION DU PROJET ...................................................................................................... 4
LOCALISATION ................................................................................................................................ 4 CONSISTANCE DU PROJET (INTITULE DU PROJET) P ROJET) ...................................................................... 4 III.
EVALUATION FINANCIERE .................................................................................................... 5
IV.
INDICATEURS ECONOMIQUES ............................................................................................. 5
1. DONNEES GENERALES DU PROJET .................................................................................................. 1
1.1. Identification de l’investisseur ................................. .................................................. ................................... ...................... .... 1
1.2. Description du projet. ..................................................................................... 1 1.2.1. Localisation de l’exploitation. l’exploitation. . .......................................... ........................................................... ........................ ....... 2
1.2.2. Consistance du projet. ............................................................................. 2 1.2.3. Occupation actuelle des sols .................................................................... 3 1.2.4. Les traditions agricoles de la zone d’étude ........................................... .............................................. .... 3
1.2.5. Nature des investissements à consentir ................................................... 4 1.2.6. Nature des produits escomptés par le projet ........................................... 5 1.2.7. Effectif du personnel ................................................................................ 5 1.2.8. Planning de réalisation projetée (les travaux à réaliser/an) : .................... 5 2. FAISABILITE TECHNIQUE DU PROJET .............................................................................................. 7
2.1. Analyse des données climatiques .................................................................... 7 2.2. L’approche environnementale et de durabilité ................................... ............................................. .......... 14 3. ACTIONS D’AMENAGEMENT ........................................................................................................ 14
4. CONDUITE TECHNIQUE D'ELEVAGE .............................................................................................. 14
4.1. Activité animale: ........................................................................................... 14 5. EVALUATION FINANCIERE ............................................................................................................ 20
5.1. Les investissements : .................................. .................................................. .................................. .................................. ................ 20 5.2. Les charges de fonctionnement du projet ..................................................... 20 5.2.1. Les charges opérationnelles: .................................................................. 20 5.2.2. Les charges de structure : ...................................................................... 20 5.3. Les recettes de l’exploitation ................................. ................................................. .................................. ....................... ..... 22
5.4. Les flux flux financiers financiers ................................. ................................................. .................................. ................................... ...................... ..... 23
Etude de faisabilité technico-économique technico-économique Année 2013
Sommaire I.
IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT L’EXPLOITANT ...................................................................................... 4
II.
DESCRIPTION DU PROJET ...................................................................................................... 4
LOCALISATION ................................................................................................................................ 4 CONSISTANCE DU PROJET (INTITULE DU PROJET) P ROJET) ...................................................................... 4 III.
EVALUATION FINANCIERE .................................................................................................... 5
IV.
INDICATEURS ECONOMIQUES ............................................................................................. 5
1. DONNEES GENERALES DU PROJET .................................................................................................. 1
1.1. Identification de l’investisseur ................................. .................................................. ................................... ...................... .... 1
1.2. Description du projet. ..................................................................................... 1 1.2.1. Localisation de l’exploitation. l’exploitation. . .......................................... ........................................................... ........................ ....... 2
1.2.2. Consistance du projet. ............................................................................. 2 1.2.3. Occupation actuelle des sols .................................................................... 3 1.2.4. Les traditions agricoles de la zone d’étude ........................................... .............................................. .... 3
1.2.5. Nature des investissements à consentir ................................................... 4 1.2.6. Nature des produits escomptés par le projet ........................................... 5 1.2.7. Effectif du personnel ................................................................................ 5 1.2.8. Planning de réalisation projetée (les travaux à réaliser/an) : .................... 5 2. FAISABILITE TECHNIQUE DU PROJET .............................................................................................. 7
2.1. Analyse des données climatiques .................................................................... 7 2.2. L’approche environnementale et de durabilité ................................... ............................................. .......... 14 3. ACTIONS D’AMENAGEMENT ........................................................................................................ 14
4. CONDUITE TECHNIQUE D'ELEVAGE .............................................................................................. 14
4.1. Activité animale: ........................................................................................... 14 5. EVALUATION FINANCIERE ............................................................................................................ 20
5.1. Les investissements : .................................. .................................................. .................................. .................................. ................ 20 5.2. Les charges de fonctionnement du projet ..................................................... 20 5.2.1. Les charges opérationnelles: .................................................................. 20 5.2.2. Les charges de structure : ...................................................................... 20 5.3. Les recettes de l’exploitation ................................. ................................................. .................................. ....................... ..... 22
5.4. Les flux flux financiers financiers ................................. ................................................. .................................. ................................... ...................... ..... 23
Etude de faisabilité technico-économique technico-économique Année 2013 5.5. Paramètres économiques ............................................................................. 24 5.5.1. Valeur Actuel Nette (VAN)...................................................................... 24 5.5.2. Taux de rentabilité interne (TRI) ............................................................. 24 5.5.3. Délais de Récupération (DR) ................... ......... ................... .................. .................. ................... ................... ........... 24 5.5.4. Indice de profitabilité ............................................................................. 25 5.6. Montage financier & échéancier de remboursement des investissements ... 25 5.6.1. Montage financier .................................................................................. 25 5.6.2. Echéancier de remboursement remboursement des investissements .................. ......... .................. ............ ... 26
5.7. L’amortissement fiscal des investissements : ............................... .................................... ...... 27 5.8. Les résultats prévisionnels prévisionnels de l’exploitation l’exploitation .......................................... ................................................. ........ 27
5.8.1. Tableau des comptes résultats prévisionnels. ........................................ 27 5.8.2. Les bilans comptables ............................................................................ 29 6. EFFET INDUIT PAR LE PROJET ....................................................................................................... 31
6.1. Effet sur l’emploi .................................. .................................................. .................................. ................................... ...................... ..... 31 6. 2. Effet sur l’environnement .................................. ................................................... .................................. ......................... ........ 31 CONCLUSION ................................................................................................................................... 32
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Fiche de synthèse I.
Identification de l’exploitant
Nom :
Prénom :
Adresse :
Contact :
Statut juridique des terres de l’exploitation :
II.
Description du projet
Défrichement et mise en valeur de la terre ainsi que l’élevage avicole ponte (4800 sujets).
Localisation Wilaya : Daïra : Commune : Zones écologique : Haut montagne de Djurdjura Superficie totale (Ha) : 2,73 Ha Superficie bâtie (Ha) :
Consistance du projet (intitulé du projet) Le projet consiste en la mise en valeur du sol, par la création d’une nouvelle exploitation agricole type élevage avicole ponte.
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
III.
Evaluation financière
Le tableau suivant résume l’évaluation financière du projet.
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
8 021 875
10 793 753
11 009 628
11 229 820
11 454 417
Recettes
13 052 736
13 052 736
14 117 839
15 182 553
16 269 855
Flux financiers
-4 402 644
2 528 266
5 097 036
8 066 783
11 355 792
71%
71%
71%
71%
71%
Investissements Charges de fonctionnement
9 433 505
Taux de rentabilité interne (%) Valeur actuelle nette (DA)
10 205 003
Délais de récupération
3,6
(An) Indice de profitabilité
IV.
2,8
Indicateurs économiques
Apport Personnel : 943 350 DA (10 %) Crédit bancaire « ETTAHADI » 8 490 154DA (90%) Délais de réalisation: une année Nombre d'emplois crées : 03 Dont Permanant : 03 Saisonnier : 00
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Introduction
Cette étude de faisabilité technico-économique est établie dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de renouveau rural et agricole. Outre le renforcement du potentiel productif, cette politique
vise l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales. Cela par la création d’activités économiques génératrices d’emplois
et
de
revenus
tout
en
assurant
la
protection
de
l’environnement. Cette étude entre dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle n°108 du 23 février 2011 qui prévoit la création de nouvelles exploitations. La nouvelle exploitation à créer est de type élevage avicole ponte au profit de monsieur ………………………………….
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
1. Données générales du projet 1.1. Identification de l’investisseur
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Situation juridique: Exploitant privé.
Numéros de carte identité :
Adresse :
Contact :
Statut juridique des terres de l’exploitation :
1.2. Description du projet. Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la circulaire interministérielle 108 du 23 Février 2011 relative à la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevages. Ce projet concerne le
Défrichement et mise en valeur de la terre ainsi la création d’un élevage avicole ponte. Le but de ce projet est de valoriser une superficie agricole non exploitée pour contribuer à la réoccupation de l’espace agricole et rural et la stabilisation des populations, ainsi que l’augmentation de la production et de la productivité agricole. 1
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
1.2.1. Localisation de l’exploitation. Le projet s’étend sur une superficie de 2 hectares et 73 ars, localisé dans la commune de …………….. au lieu-dit ……………………., il est distant de …….. km du chef-lieu de la wilaya de Bejaia. Délimité au Nord par : …………………. à l’Est par ……………….., au Sud …………………. et à l’Ouest par ………………….,
l’altitude
moyenne du site du projet est de 610 m.
Nord : ….°….'…,…. '' Est : ….°….'….,….'' Altitude : 610m
Site du Projet
Figure 1 : Localisation de l’exploitation
1.2.2. Consistance du projet. Le projet s’inscrit dans le cadre de la circulaire 108 qui vise la création de
nouvelles
exploitations agricoles et d’élevage. Il
concerne les branches d’activités suivantes : 2
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
-
Secteur de l’élevage : 4800 poules pondeuses en batterie.
-
Secteur de l’agro-alimentaire et du commerce : Production de viandes blanches de réforme et commercialisation des œufs de consommation. Le
présent projet consiste en la création d’une exploitation
spécialisée dans l’élevage avicole ponte. Le système de production intégrera un système d’élevage moderne avec la création d’un élevage avicole en batterie, pour la production d’œufs à partir d’un élevage de 4800 poules pondeuses pour une production annuelle de
1339200 œufs. Ainsi que 4464 poules de réforme. Cette
activité avicole
régulières dans un
permettra d’assurer des recettes
délai court pour alimenter la trésorerie de
l’exploitation.
La mise en valeur du sol de l’exploitation
consistera en un
défrichement de broussaille et greffage d’un nombre considérable d’oléastres.
1.2.3. Occupation actuelle des sols Le terrain n’est pas complètement nu, une broussaille est présente avec une vingtaine d’oléastres dénombrés. Nous ne constatant aucune activité agricole sur le terrain.
1.2.4. Les traditions agricoles de la zone d’étude La commune de ……………… est rurale, la majorité de la population est composé de paysans dont l’activité principale est l’agriculture, et principalement l’élevage bovins, ovins et avicole, ainsi que l’oléiculture qui occupe la grande partie des terres agricoles.
3
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
1.2.5. Nature des investissements à consentir Les tableaux des investissements et évaluation financière du projet sont dans la partie Evaluation financière. Les investissements à consentir pour la réalisation du projet relatif au développement de l’élevage concerneront les actions suivantes :
a. Mise en valeur du sol de l’exploitation : Il s’agit de faire un débroussaillement sur une superficie de 2 Ha, avec un greffage d’oléastres.
b. La réalisation d’un bâtiment d’élevage : La construction d’un hangar destiné à l’élevage des poules pondeuses. Il s’agit d’un poulailler d’une superficie de 400 m² pour une capacité de 4800 sujets.
Poulailler (400 m²) : renferme une batterie d’une capacité de 4800 sujets avec le matériel de conditionnement et le cheptel de production (poules pondeuses) ;
Une fosse septique: pour le traitement des déchets liquide dans le but de préserver l’environnement.
c. Acquisition d’une batterie : La batterie sera d’une capacité de 4800 sujets avec le matériel de conditionnement ;
d. Acquisition du cheptel d’élevage L’exploitant du projet souhaite démarrer le projet avec les 4800 poulettes de démarrage de 18 semaines,
e. L’acquisition des équipements et matériels spécialisé Pour le bon fonctionnement de l’unité d’élevage, l’exploitant, va acquérir un groupe électrogène.
f. f-Acquisition d’aliment 4
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
1.2.6. Nature des produits escomptés par le projet Les produits animaux escomptés et commercialisables en année de croisière de ce projet comprennent :
La production de l’olivier : 10000Qx /an, a raison de 100Qx/Ha.
La production des œufs de consommation : de
1339200
œufs/an;
La production de la viande de réforme : en fin de chaque cycle les poules sont reformées et vendues,
la production annuelle
moyenne est estimée à 4464 poules de réforme;
La production de fumier : Sur la base de 11,2 Kg/sujet/an,
La production annuelle moyenne de fiente est estimée à 500 T/an.
1.2.7. Effectif du personnel Le
nombre
total
d’emploi
permanent
nécessaire
pour
le
fonctionnement du projet est de l’ordre de trois (03) :
Un (01) gérant ;
Un (01) éleveur, commence le travail avec l’installation de l’élevage ;
Un (01) gardien, débute dès le début des travaux d’exécution du projet.
1.2.8. Planning de réalisation projetée (les travaux à réaliser/an) : La durée prévue pour la réalisation de ce projet s’étale sur une année. Le planning à adopter consiste à mettre en œuvre une hiérarchisation des opérations comme présentées ci-dessous :
5
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Le lancement des travaux relatifs à la réalisation de ce projet est prévu pour la fin de l’année …….... La priorité est donnée à la réalisation et l’aménagement des infrastructures
d’élevage
(bâtiment
d’élevage),
ainsi
que
l’aménagement de la piste pour faciliter l’accès à l’exploitation pour assurer l’abreuvement du cheptel. Ces travaux de génie civil seront suivi de la mise en place de tous les équipements d’élevage nécessaires, qui vont durer jusqu’au
12ème mois. L’installation du cheptel de poules pondeuse est programmée pour le dernier mois de réalisation de ce projet.
1(Le mois d'octroi du crédit)
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Délais (mois) Actions Construction de bâtiment Débroussaillement et greffage de l’olivier Equipements d'élevage Acquisition du cheptel Le planning adopté pour la réalisation du projet, est présenté cidessous par action et par ordre de priorité :
Réalisation et aménagement des infrastructures d’élevage,
Débroussaillement et greffage de l’olivier.
Acquisition des équipements et matériels d’élevage,
Acquisition du cheptel d’élevage (poulettes pondeuses),
6
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
2. Faisabilité technique du projet 2.1. Analyse des données climatiques La caractérisation du climat dans la zone du projet s’appuie sur les données provenant de la station météorologique O.N.M. de Bejaia pour la période de récurrence allant de 1990 à 2011. Elle est considérée comme la station la plus proche au site du projet et dont les informations sont les plus fiables.
Tableau n°1 : Les Coordonnées de la station de Bejaia Station
Longitude
Latitude
Altitude (m)
Bejaia
5° 4’
36° 45’
2
Source : O.N.M (2011)
L’analyse porte sur les facteurs climatiques suivants : Les précipitations, la température et les autres facteurs (neige, orage, vent, évapotranspiration).
La pluviométrie : a) Pluviométrie mensuelle
Tableau n° 2: Répartition mensuelle des précipitations Mois
P (mm)
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
Jt
A
57,2 72,7 95,8 137,2 118,1 86,3 61,2 68,2 47,1 12,6 7,3 7,9
Source : O.N.M (2011) Les quantités de pluies enregistrées au niveau de la station de Bejaia sont appréciables et s’élèvent à 771.6 mm en moyenne par an. Le mois le plus pluvieux est celui de Décembre, tandis que le mois le plus sec est celui de juillet.
7
Année 771,6
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
P moy (mm)
Précipitations moyennes mensuelles
160 140 120
137,2 118,1
100
95,8
86,3
80
61,2
72,7
68,2
60
57,2
47,1
40 20
12,6
7,3
7,9
J
Jt
A
0 J
F
M
A
M
S
O
N
D
Mois Figure 2 : Variation moyennes mensuelles des précipitations
b)
Régime saisonnier
Tableau n° 3 : Régimes saisonniers moyens Moy.
Saison
Automne
Hiver
Printemps
Eté
P (mm)
225.7
341.6
176.5
27.8
771.6
%
29,3
44,3
22,8
3,6
100
annuelle
Source : O.N.M. (1990-2011)
Le régime des pluies set de type HAPE (Hiver 321.7 mm, Automne 247.8 mm, Printemps 201.8 mm, et Eté 20.5 mm). Les précipitations sont assez bien réparties à travers les mois et les saisons de l’année, soit plus de deux tiers des précipitations surviennent en hiver et en automne, le reste est réparti de façon équilibrée entre le printemps et l’été.
8
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
% P (mm) 50
44,3
45 40 35
29,3
30
22,8
25 20 15 10
3,6
5 0 A
H
P
E
Saison
Figure 3: Variation des régimes saisonniers
Les températures :
Tableau n° 4: Températures moyennes mensuelles
mois
J
F
T min
7,4
7,5
16,4
11,1
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Moy
9,3
10,9
14,3
17,8
20,7
21,5
19,2
16,1
11,7
8,7
13,7
16,8
19
20,3
23,1
26,7
29,3
30,5
28,1
25,5
20,8
17,5
22,8
11,4
13,5
15,4
18,5
22,2
24,9
25,3
23,2
19,9
15,2
12,2
17,3
(C°) Tmax (C°) T.moy (C°)
Source : ONM (1990-2011)
Le mois d’Août est le mois les plus chauds de l’année avec un maximum de 30,5 °C. Les températures baissent progressivement jusqu’à atteindre leur minimum au mois de Janvier avec 7.4 °C. 9
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
35T (°C) 30 25 Tmin
20
Tmax 15
Tmoy
10 5 0 J
F
M
A
M
JMoisJt
A
S
O
N
D
Figure 4: Variations des températures minimales, maximales et moyennes
Autres facteurs climatiques :
a. Vents
Tableau n° 5: Vitesse moyenne des vents
Mois
J
F
3,4
3,4
M
A
M
J
Jt
A
S
2,8
2,9 2,7
O
N
D
Moyenne annuelle
Vitesse moyenne
3,1 3,1
2,8 2,8
3.0 3,2
3.0
3,5
(m/s)
Source : O.N.M (1990 – 2011)
La vitesse mensuelle moyenne des vents est modérée, elle est de 3.0 m/s. Les valeurs mensuelles sont dans l’ensemble régulières durant 10
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
toute l’année. La différence entre le maximum enregistrée en Décembre (3.5m/s) et le minimum enregistré en Septembre (2.7 m/s) est à peine égale à 0.8 m/s. Les vents sont d’une vitesse moyenne ne constituent donc pas une contrainte au développement des cultures.
b. La neige
Les effets de la neige sont importants. Elle protège le sol et le végétal contre la gelée et elle intervient dans l’alimentation des nappes d’eau.
Tableau n° 6 : Nombre de jours de neige
Mois
J
F
Nr. de jours
0.6
M
A
M
J
Jt
A
S
O
N
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D
Total
0.7
1.3
Source : O.N.M (1990 – 2011) La neige est observée pendant la période hivernale. Elle est insignifiante avec 0.6 jours en Janvier et 0.7 jours en Décembre.
c. Les orages
Tableau n° 7 : Nombre de jours d’orages
Mois
J
F
M
A
M
J
Jt
A
S
O
N
D
Total
Nr.de jours
2,5
2.0
1,7
2,7
2,9
2,5
1,5
3.0
4,6
3,3
2,5
2,5
31,7
Source : O.N.M (1990 – 2011) Les orages sont enregistrés pendant tous les mois de l’année avec un maximum de 4.6 jours durant le mois de septembre.
11
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
d. Evapotranspiration
Tableau n° 8 : Evapotranspiration mensuelle
Mois ETP (mm)
J
F
M
A
M
J
Jt
A
S
O
N
D
Total
37
48
79
105
132
158
177
165
116
81
47
37
1182
Source : ONM (1990-2011) L’évapotranspiration
augmente
en
parallèle
avec
la
température, elle atteint son maximum en juillet (177). Les valeurs minimales correspondent aux mois d’hiver, soit 37 en Janvier et Décembre.
Synthèse climatique
1) Diagramme ombro-thermique
Le diagramme ombro-thermique de Bagnouls et Gaussen établi pour la station de Bejaia dans la période 1990-2011 nous donne une période sèche de quatre mois (mi-mai, Juin, Juillet, Août, mi- Septembre).
12
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
160 140 120 100 80
P (mm)
60
Tmoy
40
Période séche
20 0 J
F
M
A
M
J
Jt
A
S
O
N
D
Mois Figure 5: Diagramme ombro-thermique
2) Etage bioclimatique d’Emberger
Le quotient d’Emberger calculé pour la station de Bejaia, est égal à 97.2, ce qui situe la zone d’étude dans l’étage bioclimatique subhumide à hiver chaud.
Avec -
Q quotient pluviométrique d'Emberger
-
M la moyenne des températures du mois le plus chaud en kelvin
-
m la moyenne des températures du mois le plus frais en kelvin
-
P pluviométrie annuelle en mm
En conclusion, la zone d’étude se situe globalement dans l’étage bioclimatique subhumide à hiver chaud.
13
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
La zone d’étude se caractérise aussi par une pluviométrie appréciable, soit 771.6 mm/an et une température assez importante, elle atteint 30.5 C° pour les maxima et 7.4 C° pour les minima.
2.2. L’approche environnementale et de durabilité L'activité ne présente à priori aucun risque sur l'environnement, tout en respectant les mesures réglementaires édictées par la réglementation en vigueur relative à l'environnement et la santé publique (décret n° 98/ 339 du 03-11-1998) relatif aux établissements classés. Ce projet participerai au développement de l’élevage Avicole dans la région et au renforcement du potentiel local en production d’œufs et de viande blanche par conséquent à l’augmentation de l’offre nationale en ces produit.
3. Actions d’aménagement Les actions d’aménagements envisagés dans cette présente exploitation sont :
Construction d’un poulailler pour l’élevage en batterie de poulet de ponte de 4800 sujets.
Débroussaillement et greffage de l’olivier.
Acquisition d’une batterie avec équipement (4800 sujets).
Acquisition d’un groupe électrogène ;
4. Conduite technique d'élevage 4.1. Activité animale: L’objet de la présente étude technico-économique consiste à la création d’un atelier d’élevage de poules pondeuse (4800 sujets) en batterie visant la production des œufs de consommation et la viande 14
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
blanche de réforme. Ce mode d’exploitation est devenu très répandu à cause de ses avantages sur le plan main-d’œuvre et sur l’économie d’aliment.
4.1.1. La souche avicole recommandée Parmi les souches avicoles destinées à un élevage en batterie
ISA BROWN et LOHMANN. Les performances de ces deux souches, déterminées par la qualité de leurs pics de ponte et de leurs persistances en ponte. Les fiches techniques présentées ci-dessous fournissent d'amples informations sur les aptitudes et les caractéristiques des deux souches choisies.
Tableau Fiches techniques caractéristiques des souches proposées.
Production d'œufs
Age à 50 % de la production
140 - 150 jours
Pic de ponte
91 - 92 %
Nombre d'œufs par poule démarrée en 12 mois de ponte
295 - 305
en 14 mois de ponte
330 - 335
Masse d'œuf par poule démarrée en 12 mois de ponte
18,8 - 19,6 kg
en 14 mois de ponte
21,0 - 22,0 kg
Poids moyen des œufs
Caractéristiques d'œufs
en 12 mois de ponte
63,5 - 64,5 g
en 14 mois de ponte
64,0 - 65,0 g
Couleur de la coquille
uniforme roux
Résistance à la rupture
> 35 Newton
Durée de ponte
330 jours
Consommation d'aliment
Période de production
115 - 125 g/jour
Poids vif
à 20 semaines
1,6 - 1,7 kg
En fin de période de production
1,9 - 2,1 kg
15
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Période de ponte
Viabilité
94 - 96 %
Mortalité
05-10%
4.1.2. Les critères zootechniques
Les critères zootechniques doivent impérativement répondre aux conditions du milieu. Les performances visées doivent correspondre aux capacités de la souche retenue si nous tenons à obtenir les résultats escomptés.
4.1.3. L’alimentation
La mesure de la production des œufs est déterminée par la consommation journalière des poules pondeuses, du poids corporel, la température, la durée d’éclairement, la situation sanitaire, les influences de stress, la qualité de l’aliment, l’âge et d’autres facteurs. Nous devons prendre en considération 3 facteurs concernant l’alimentation des poules pondeuses :
Assurer les besoins énergétiques de la poule pondeuse ;
Assurer la teneur en protéine convenable de l’aliment ;
un supplément de calcium est nécessaire pour la production des œufs,
dont
l’importance
est
en
train
d’augmenter
par
progression du cycle de ponte. Une poule consomme de 45 à 48 kg d'aliments sur 52 semaines de ponte en cas de l’alimentation ad libitum. Cette quantité donne assez d’’énergie et de protéines pour le pic de production. L'aliment de démarrage de la ponte doit être riche en éléments nutritifs et énergétiques essentiels tels que le maïs, les tourteaux de soja
16
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
et le son de riz. Une teneur en calcium sera limitée à 3,5 %, l’aliment doit avoir une structure grossière. Il est recommandé de donner cet aliment pendant la montée en ponte jusqu'à l'âge de 28 semaines lorsque la majorité des poules est en ponte. Dans le cas où la production diminue de 70% à 75%, nous pouvons diminuer la teneur en protéine de l’aliment de (1-2)%.
Les additifs :
Les additifs couvrent les besoins en vitamines, les oligo-éléments et principes actifs tels que les antioxydants ou les pigments. Ajoutés en quantités suffisantes, ils compensent les déséquilibres nutritionnels des matières premières et assurent ainsi une alimentation équilibrée.
La vaccination :
Les vaccinations sont une mesure préventive importante dans la lutte contre les maladies.
La vaccination par l'eau ne demande pas beaucoup de travail mais elle doit être exécutée avec un soin minutieux pour être efficace.
L'eau qui sert à la préparation de la Solution ne doit pas contenir des désinfectants.
En période hivernale, supprimer l'eau 2 heures avant la vaccination. Réduire cette durée par temps chaud.
La quantité d'eau contenant le vaccin doit être calculé de façon à être consommée dans une période de 2 et 4 heures environ.
17
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
4.1.4. L’abreuvement
L’eau est essentiel non seulement comme substance nutritive, mais joue un rôle très important dans la régulation de la température de la poule. L’eau est importante dans le processus de production de l’œuf et dans son poids aussi. La consommation d’eau est un signe essentiel de la situation sanitaire du cheptel, la quantité nécessaire annuellement est de 666
m3/an. Une diminution soudaine dans la consommation d’eau nous avise sur un problème sanitaire de quelque sorte. L’eau doit être à la disposition des poules couramment. La température optimale de cette eau doit être entre 16 et 18 °C. La hauteur des abreuvoirs et des mangeoires sera réglée en fonction de la taille des animaux (au niveau du dos des animaux de façon à limiter les débordements d'eau sur la litière et le gaspillage d'aliments).
4.1.5. Bâtiments et équipements de l’élevage
L’infrastructure
d’élevage
sera
composée
d’un
poulailler
d’élevage qui s’étend sur une superficie de 400 m², doté des équipements et matériels d’élevage, doit être durable, simple et économique. Il doit assurer le maximum de confort au cheptel, aussi bien en hiver qu’en été. Le choix du site retenu offre de meilleures conditions pour l’installation du bâtiment qui présente les spécificités suivantes :
Loin de toutes habitations ;
Une conception simple de type clair ; 18
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Une hauteur de plafond suffisante pour une bonne ventilation.
Une meilleure orientation par rapport aux vents dominants.
Un accès facile pour son nettoyage et l’entretien des animaux.
Les murs et le toit doivent être isolés pour éviter toute rentrée d’humidité et de rongeurs.
4.3.6. Les mesures d'hygiène
Les élevages avicoles en général et ceux modernes en particulier, ont des exigences prophylactiques strictes qu’il faudra respecter. A cet effet, il faudra que :
L'élevage doit être isolé de tout autre poulailler et entouré d'une clôture.
Aucun visiteur ne doit entrer dans le poulailler.
A l'intérieur de l'élevage, le personnel doit porter des vêtements de protection mis à sa disposition.
Des vêtements de protection doivent être mis à la disposition des vétérinaires, des intervenants et des techniciens.
Désinfecter les bottes avant d'entrer dans le poulailler.
Acheter de préférence des aliments en vrac. Ne pas laisser pénétrer les chauffeurs de camion dans le poulailler.
Préserver les bâtiments des oiseaux et des insectes nuisibles. Lutter efficacement contre les rongeurs.
Eliminer les cadavres.
19
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
5. Evaluation financière 5.1. Les investissements : Le tableau suivant résume le plan d’investissement que le promoteur prévoit de développer au niveau de
son exploitation, il
s’agira d’une exploitation d’élevage avicole de ponte. Nature
Unité
Prix
Quantité
Montant
%
unitaire Débroussaillement et greffage
Ha
2
72 625
145 250
2%
Construction Bâtiment d'élevage
M²
400
9 309
3 723 525
39%
Groupe électrogène
Nbr
1
148 800
148 800
2%
Batterie 4800 +Equipements
Nbr
1
2 804 490
2 804 490
30%
Poulettes démarrées
Ha
544
4 800
2 611 440
28%
9 433 505
100%
40*10
Montant total des investissements
L’investissement
total
s’élève
à
9
433 505
DA
il
s’agira
principalement de l’acquisition d’une batterie de 4800 sujets avec ses équipements
et poulettes, avec une opération de création d’une
oliveraie après débroussaillement et greffage sur une superficie de 2ha avec un montant de 145 250 DA
5.2. Les charges de fonctionnement du projet 5.2.1. Les charges opérationnelles: Il s’agit des dépenses engagées pour l’élaboration directe de la production. L’activité du projet requiert d’importantes quantités d’aliments.
5.2.2. Les charges de structure : Il s’agit ici d’évaluer les charges liées aux frais de services extérieurs (assurance, impôts et frais de gestion) et les frais de personnels (masse salariale). 20
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Les charges de fonctionnement
de cette exploitation sont
présentées dans le tableau suivant :
Désignation
Unité
Quantité
Prix unitaire
Valeur (DA)
%
Entretien des oliviers
Ha
2
51 800
103 600
1%
Aliments
Qx
1 728
3 778
6 528 324
62%
Sujet
4 800
544
2 611 440
25%
Lot
4 800
50
240 000
2%
Nbre
48 000
4
192 000
2%
Electricité
FF
30 000
1
30 000
0%
Frais d'entretien
FF
1
50 000
50 000
0%
Nbre
3
25 000
75 000
1%
Sécurité sociale
%
9% salaire
6 750
6 750
0%
Impôt et taxes
%
2% salaire
1 500
1 500
0%
Assurance
DA
249 175
1
249 175
2%
Amortissement
DA
390 266
1
390 266
4%
10 478 055
100%
Poulettes démarrées Produit vétérinaire Plateau d'œuf
Main d'œuvre
Total des charges
Comme le mentionne le tableau des charges, ces dernières sont estimées à, 10 436 639 DA avec une évolution annuelle de 2%. Le montant global des charges
est estimé à 10 436 639 DA,
dominé à 62% par l’achat de l’aliment et 25 % par l’acquisition des poulettes démarrées (à partir de l’année où la banque arrêtera le financement des poulettes démarrées). Les charges citées au-dessus sont pratiquement réels, élaborés après une enquête approfondie dans les installations similaires et des informations requises auprès des éleveurs et sur le marché local. Pour la durée de cinq ans, on suppose un taux d’évolution de 2% des charges chaque année.
21
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Désignation
Année 01
Année 02
Année 03
Année 04
Année 05
Entretien des oliviers
103 600
105 672
107 785
109 941
112 140
6 658 890
6 792 068
6 927 909
7 066 468
7 207 797
2 611 440
2 663 669
2 716 942
2 771 281
Aliments Poulettes démarrées Produit vétérinaire
244 800
249 696
254 690
259 784
264 979
Plateau d'œuf
195 840
199 757
203 752
207 827
211 984
Electricité
30 600
31 212
31 836
32 473
33 122
Frais d'entretien
51 000
52 020
53 060
54 122
55 204
Main d'œuvre
76 500
78 030
79 591
81 182
82 806
Sécurité sociale
6 885
7 023
7 163
7 306
7 453
Impôt et taxes
1 530
1 561
1 592
1 624
1 656
Assurance
254 159
259 242
264 427
269 716
275 110
Amortissement
398 071
406 032
414 153
422 436
430 885
8 021 875
10 793 753
11 009 628
11 229 820
11 454 417
Total des charges
5.3. Les recettes de l’exploitation Nous avons retenus
un taux de mortalité
de 07%,
donc le
cheptel réel de cette installation est de 4 464 poulettes. Avec un taux de ponte de 95 % (pic de production) pour 300 œufs /poulette /an la production sera 1 339 200
unité/an. Le prix de vente retenu est de
8DA/unité (le prix change suivant les saisons et les périodes des fêtes).
Un poids net de 1,5 kg de la poulette reformée est retenu, suivant les prix pratiqués sur le marché local à l’ordre de 300 DA/kg. La poulette produit 11,2 kg de fiente/an à un prix de 2000 DA/quintal.
22
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Nature
Unité
Prix
Quantité
Montant
%
Unitaire Olivier en extensif Œufs Fumier Poulettes
QX
100
10 000
1 000 000
7%
Unité
8
1 339 200
10 713 600
93%
Qx
2 000
500
999 936
Unité
300
4 464
1 339 200
reformées 14 052 736
Total des recettes
100%
Le montant global des recettes que cette exploitation pourra réaliser en année de croisière (pleine production des oliviers) est de 14 052 736 DA dont 93% sera réaliser par la vente des produits de l’élevage avicole. Pour la durée de cinq ans, on suppose un taux d’évolution des recettes de 4% chaque année. Nature
Année 01
Année 02
Année 03
Olivier en extensif Œufs Fumier Poulettes reformées Total des recettes
Année 04
Année 05
500 000
1 000 000
10 713 600
11 142 144
11 587 830
12 051 343
12 533 397
999 936
1 039 933
1 081 531
1 124 792
1 169 784
1 339 200
1 392 768
1 448 479
1 506 418
1 566 675
13 052 736
13 574 845
14 117 839
15 182 553
16 269 855
5.4. Les flux financiers Année
Cash-flow
Coefficient
Cash-flow
Cash-flow
d'actualisation
actualisé
cumulé
Année 01
-4 402 644
1,00
-4 402 644
-4 402 644
Année 02
2 781 093
0,91
2 528 266
2 528 266
Année 03
3 108 212
0,83
2 568 770
5 097 036
Année 04
3 952 733
0,75
2 969 747
8 066 783
Année 05
4 815 438
0,68
3 289 009
11 355 792
23
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Les flux financiers (Cash-flow) actualisés seront négatifs pour la première année qui coïncide l’année l’installation et acquisition des investissements ; puis ils se positiveront à partir de la deuxième année avec un montant de
2 528 266 DA, qui continueront à s’améliorer
dans le temps surtout avec l’entrée en production des oliviers (année du projet).
5.5. Paramètres économiques Pour se prononcer sur la faisabilité financière du projet, il y a lieu de calculer ces paramètres économiques :
5.5.1. Valeur Actuel Nette (VAN) La VAN d’un projet diminue au fur et à mesure que le taux d’actualisation s’élève selon une courbe décroissante, fonction d’un taux d’actualisation. Soit un taux d'actualisation de : 10% Valeur Actuel Nette (VAN): 10 205 003 DA
5.5.2. Taux de rentabilité interne (TRI) Le TRI est un taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette d'une chronique de flux financiers (en général relatifs à un projet avec un investissement initial suivi de cash-flow positifs), dans le cas de ce projet est de 71%.
5.5.3. Délais de Récupération (DR) On retiendra un taux de dépréciation monétaire de 10% par an.
24
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
D’après le tableau d’actualisation des cash-flows cité au-dessous, le période de récupération se situe à partir de la quatrième année
du
projet.
La formule :
5.5.4. Indice de profitabilité Pour chaque dinar investi dans ce projet le promoteur obtient un gain de 2,80 DA. La formule :
Après calcul des différents paramètres de rentabilité: Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est de 71 % ; la Valeur Actuel Nette (VAN) est positive, ainsi que l’indice de profitabilité, nous pouvons
donc
conclure que le projet est très rentable, prometteur et correct.
5.6. Montage financier & échéancier de remboursement des investissements 5.6.1. Montage financier Le financement du pro jet s’effectuera à hauteur de 90%, soit 8 490 154 DA par le prêt bancaire (crédit Attahadi et crédit ordinaire) remboursable à long terme sur une période 07 ans, et 10% par l’apport personnel du promoteur comme le montre le tableau suivant :
25
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Désignation
Montant
Taux
Apport personnel
943 350
10%
Crédit "ATTAHADI"
8 490 154
90%
Total
9 433 505
100%
5.6.2. Echéancier de remboursement des investissements Ce poste correspond au remboursement du crédit permis par la banque dans le cadre du programme du MADR « Création des Exploitations Agricoles et d’Elevage CIM 108 » qui est le crédit ATAHADI. La durée du crédit sera à moyen terme (7 ans).
Remarque : Le taux d’intérêt durant les trois premières années est de 0%, à partir de la 4éme et la 5éme année il sera de 01%. Durant la 6éme et 7éme année le taux d’intérêt s’élèvera à 03%.
Montant Année
début de
Amortissement
période
Taux
Frais
d'Intérêt
financiers
Montant Annuité
fin de période
Année 01
8 490 154
1 212 879
0%
0
1 212 879
7 277 275
Année 02
7 277 275
1 212 879
0%
0
1 212 879
6 064 396
Année 03
6 064 396
1 212 879
0%
0
1 212 879
4 851 517
Année 04
4 851 517
1 212 879
1%
48 515
1 212 879
3 590 122
Année 05
3 590 122
1 212 879
1%
35 901
1 261 394
2 341 342
Année 06
2 341 342
1 212 879
3%
70 240
1 248 780
1 058 223
Année 07
1 058 223
1 212 879
3%
31 747
1 283 119
0
Ce remboursement engendrera en matière d’intérêt à la banque un montant de 186 403 DA.
26
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
5.7. L’amortissement fiscal des investissements :
L’amortissement fiscal des investissements sera calculé selon la méthode linéaire, Le montant annuel des amortissements est évalué à
383 487 DA.
Désignation Débroussaillement et greffage Construction Bâtiment d'élevage Groupe électrogène Batterie 4800 +Equipements Montant Amortissement
Montant
Durée
Ammortiss.
145 250
50
2 905
3 723 525
20
186 176
148 800
20
7 440
2 804 490
15
186 966
6 822 065
383 487
5.8. Les résultats prévisionnels de l’exploitation La structure prévisionnelle de l’exploitation générale de l’unité projetée, ainsi que les performances de gestion attendues sont exposées ci- dessus :
5.8.1. Tableau des comptes résultats prévisionnels.
27
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Désignation
Année 01
Année 02
Année 03
Année 04
Année 05
Année 06
Année 07
Chiffre d’affaire
13 052 736
13 574 845
14 117 839
15 182 553
16 269 855
16 920 649
17 597 475
Consommations
6 964 102
9 714 824
9 909 119
10 107 300
10 309 444
10 515 631
10 725 942
30 000
30 600
31 212
31 836
32 473
33 122
33 785
6 058 634
3 829 422
4 177 509
5 043 417
5 927 938
6 371 895
6 837 748
Frais du personnel
83 250
83 250
84 915
86 613
88 346
90 112
91 915
Impôts et taxes
261 055
271 497
282 357
303 651
325 397
338 413
351 950
Frais d'assurance et
682 663
696 316
710 123
724 205
738 567
753 214
768 152
5 031 667
2 778 359
3 100 114
3 928 947
4 775 628
5 190 156
5 625 732
194 406
194 406
194 406
194 406
194 406
194 406
194 406
Intérêts
0
0
0
0
48 515
35 901
70 240
Résultat d'exploitation
4 837 261
2 583 953
2 905 708
3 734 541
4 532 707
4 959 848
5 361 086
4 837 261
2 583 953
2 905 708
3 734 541
4 532 707
4 959 848
5 361 086
Services Valeur Ajoutée
divers E.B.E
Amortissements
Résultat hors exploitation Impôt sur bénéfice Résultat net
28
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
L’exploitation enregistre des résultats positifs
durant les 07
années (durée de remboursement de crédit sollicité). Ces résultats s'améliorent en fonction de l'activité de l'exploitation. De ce qui précède, nous constatons que cette nouvelle exploitation peut enregistrer des performances par la réalisation des résultats appréciables les quels vont constituer des fonds propres pour assurer le maintien de son équilibre financier et l'amélioration de sa trésorerie En outre, le promoteur dispose d'une capacité financière qui lui permettra de solliciter de nouveaux créditx auprès de la banque comme il doit procéder au renouvellement de son investissement qui se dégrade avec le temps afin d'assurer la continuité de l'exploitation
5.8.2. Les bilans comptables
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
L’exploitation enregistre des résultats positifs
durant les 07
années (durée de remboursement de crédit sollicité). Ces résultats s'améliorent en fonction de l'activité de l'exploitation. De ce qui précède, nous constatons que cette nouvelle exploitation peut enregistrer des performances par la réalisation des résultats appréciables les quels vont constituer des fonds propres pour assurer le maintien de son équilibre financier et l'amélioration de sa trésorerie En outre, le promoteur dispose d'une capacité financière qui lui permettra de solliciter de nouveaux créditx auprès de la banque comme il doit procéder au renouvellement de son investissement qui se dégrade avec le temps afin d'assurer la continuité de l'exploitation
5.8.2. Les bilans comptables Les capitaux propres vont connaitre un accroissement signifiant de 33 864 353 DA soit 412% durant les dix années cette augmentation se traduit par
l'intégration successif au fonds propres "compte de
l'exploitant" des résultats positifs réalisés durant cette période et ceci avec le remboursement du crédit sollicité par le promoteur durant la même période suivant l'engagement par ce dernier après de
la
banque.
29
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013 Actif
Année 01
Année 02
Année 03
Année 04
Année 05
Année 06
Année 07
Actif Immobilisé net
10 545 590
9 975 926
9 781 520
9 587 114
9 392 708
9 198 302
9 003 896
Biens immobiliers
3 868 775
3 679 694
3 679 694
3 679 694
3 679 694
3 679 694
3 679 694
Biens mobiliers
2 953 290
2 758 884
2 564 478
2 370 072
2 175 666
1 981 260
1 786 854
Biens vivants
3 723 525
3 537 349
3 537 349
3 537 349
3 537 349
3 537 349
3 537 349
Actif circulant net
2 512 297
4 453 034
6 340 269
12 486 154
16 357 289
Stocks
-2 519 370
2 887 554
4 453 034
6 291 754
9 020 436
12 451 815
16 582 186
Trésorerie
5 031 667
1 565 480
1 887 235
2 716 068
3 465 718
3 905 474
4 272 372
Total Actif
13 057 887
14 428 960
16 121 789
18 594 936
21 878 863
25 555 592
29 858 455
Passif
Année 01
Année 02
Année 03
Année 04
Année 05
Année 06
Année 07
Capitaux propres
8 220 626
11 845 007
13 216 081
14 860 395
17 346 156
20 595 743
24 497 369
Fonds permanents
943 350
5 780 611
8 364 564
11 270 272
15 004 814
19 537 521
24 497 369
Apport personnel
943 350
943 350
943 350
943 350
943 350
943 350
943 350
4 837 261
7 421 214
10 326 922
14 061 463
18 594 170
23 554 018
3 590 122
2 341 342
1 058 223
Résultat en instance d'affectation
9 007 822
20 854 558
Emprunts bancaires
7 277 275
6 064 396
4 851 517
Crédit ETAHADI
7 277 275
6 064 396
4 851 517
Résultat d'exercice
4 837 261
2 583 953
2 905 708
3 734 541
4 532 707
4 959 848
5 361 086
Total Passif
13 057 887
14 428 960
16 121 789
18 594 936
21 878 863
25 555 592
29 858 455
3 590 122
2 341 342
0
1 058 223
0
Dettes à court terme
Dettes à court terme
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Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Les immobilisations subissent une dégradation de 2 124 911 DA durant les 07 années par l'effet de l'amortissement soit un taux de 20% qui Il
engendra une valeur résiduelle de actif circulant.
est à noter que l'exploitation dispose d'un actif circulant
important constitué essentiellement des stocks et des créances accordées aux clients, qui augmente chaque année du fait de l’évolution de l' activité de l'exploitation il passe en 1 ère année à 20 854 558 DA en
07 ème
de 2 512 297 DA année soit une
évolution importante de 38 025 859DA.
6. Effet induit par le projet 6.1. Effet sur l’emploi Comme il a été cité précédemment, ce projet sera créateur de
Etude de faisabilité technico-économique Année 2013
Les immobilisations subissent une dégradation de 2 124 911 DA durant les 07 années par l'effet de l'amortissement soit un taux de 20% qui Il
engendra une valeur résiduelle de actif circulant.
est à noter que l'exploitation dispose d'un actif circulant
important constitué essentiellement des stocks et des créances accordées aux clients, qui augmente chaque année du fait de l’évolution de l' activité de l'exploitation il passe en 1 ère année à 20 854 558 DA en
07 ème
de 2 512 297 DA année soit une
évolution importante de 38 025 859DA.
6. Effet induit par le projet 6.1. Effet sur l’emploi Comme il a été cité précédemment, ce projet sera créateur de 03 emplois permanant, par ailleurs l’activité d’élevage avicole sera génératrice d’autre emplois indirectes (activité commerciale, service, soins vétérinaires et autres).
6. 2. Effet sur l’environnement Le projet ne présente aucun impact négatif sur l’environnement, mais il offre une bonne fertilité du sol par l’utilisation des débris et fiente de volaille.
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