Modelo 01 - Manual de SSMA

MANUAL

Página 1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

SÓLO ESTÁ PERMITIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EXISTA UNA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE XYZ

MANUAL

Página 2


INDICE 1. OBJETIVO Y ALCANCE . DE!INICIONE" Y ABREVIATURA" #. DE"CRI$CION DEL "I"TEMA ""M IM$LEMENTADO EN %Y& 3.1 REQUISITOS GENERALES 3.2 POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 3.3 PLANIFICACION 3.3.1 I!n"i#$a$i%n & !'a()a$i%n ! *!(ig+- & a-*!$"- a/i!n"a(!3.3.2 R!0)i-i"- (!ga(!- & "+- +!0)i-i"3.3.3 O/!"i'- & !"a3.3. P+g+aa- *a+a !( $)*(ii!n" ! /!"i'- & !"a3. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 3..1 3..2 3..3 3.. 3..4 3..5 3..6 3.4

E-"+)$")+a & +!-*n-a/i(ia!En"+!nai!n", $*!"!n$ia & $n$i!n"ia$i%n C)ni$a$i%n, *a+"i$i*a$i%n & $n-)("a D$)!n"a$i%n !( Si-"!a Cn"+( ! $)!n"a$i%n Cn"+( *!+a$ina( P+!*a+a$i%n & +!-*)!-"a a !!+g!n$ia-

7ERIFICACION Y ACCION CORRECTI7A

3.4.1. M!i$i%n ! !-!*!8 & ni"+! 3.4.2.E'a()a$i%n ! $)*(ii!n" (!ga( 3.4.3.In'!-"iga$i%n ! in$i!n"!-, n $n9+ia, $++!$"i'a & a$$i%n *+!'!n"i'a 3.4..Cn"+( ! +!gi-"+3.4.4.A)i"+:a in"!+na

a$$i%n

3.5. RE7ISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

INTRODUCCI'N Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 3


E( Si-"!a ! G!-"i%n In"!g+a ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"! ;SGI SSM< ! =Y> ?a -i i-!8a ! a$)!+ a (a!-*!$i#$a$in!- ! (a- N+a- O@SAS 11 ! ISO 11 /a )n $n$!*" in"!g+a ! a/a- n+a-. AGREGAR INTRODUCCIÓN DE LA ORGANI>ACIÓN

1. OBJETIVO Y ALCANCE Ob(e)ivo: E( *+!-!n"! an)a( "i!n! *+ /!"i' -!+'i+ ! g):a *a+a (a g!-"i%n *+!'!n"i'a !n "a- (a- a$"i'ia!- ! (a !*+!-a. E-"! an)a( !-$+i/! (- !(!!n"- $!n"+a(!- !( Si-"!a In"!g+a ! G!-"i%n ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!, -)- in"!++!(a$in!- & (a an!+a ! i*(!!n"a+(- ! an!+a !9!$"i'a !n (- S!+'i$i-, /+a- & *!+a$in!- ! (a !*+!-a $n (a #na(ia ! $)*(i+ $n n)!-"+a P(:"i$a In"!g+aa ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!. Al*a+*e: E( Si-"!a In"!g+a ! G!-"i%n ! S!g)+ia, Sa() & M!i A/i!n"! ! =Y> in$+*+a a "- (- *+$!-- ! $n-"+)$$i%n & -!+'i$i- ! ing!ni!+:a !-a++((a- *+ =Y> !n !( P!+. En !-"! a($an$! -! !n$)!n"+an in$()ia- (a- a$"i'ia!- +!a(iaa- !n O/+a-, S!+'i$i- & O#$ina P+in$i*a(.

. DE!INICIONE" Y ABREVIATURA" •

•

A**i,+ *orre*)iva: A$$i%n 0)! -! a*(i$a *a+a !(iina+ (a- $a)-a! )na n $n9+ia !"!$"aa ) "+a -i")a$i%n in!-!a/(!. A**i,+ preve+)iva: A$$i%n 0)! in$+*+a !$ani-- ! *+"!$$i%n, !$ani-- ! $n"+( "$ni$ & !$ani-- !

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 


•

•

• •

•

•

•

•

•

$n"+( aini-"+a"i'-, $n !( *+*%-i" ! !(iina+ (a $a)-a ! )na n $n9+ia *"!n$ia( ) "+a -i")a$i%n *"!n$ia( n !-!a/(!. A-bie+)e: En"+n !n !( $)a( )na +gania$i%n *!+a, in$()&! !( ai+!, !( ag)a, (a "i!++a, (- +!$)+-- na")+a(!-, (a H+a, (a 9a)na, (-!+!- ?)an- & -)- in"!++!(a$in!-. Aspe*)o A-bie+)al: E(!!n" ! (a- a$"i'ia!-, *+)$"-  -!+'i$i- ! )na +gania$i%n 0)! *)!!n in"!+a$")a+ $n !( a/i!n"! & i#$a+(. AT": Aná(i-i- ! T+a/a S!g)+. Adi)or Respo+sable: A)i"+ 0)! (i!+a )n *+$!- ! a)i"+:a. Adi)or: P!+-na $n (a $*!"!n$ia *a+a ((!'a+ a $a/ )na a)i"+ia. Adi)or/a: P+$!- -i-"!á"i$, in!*!ni!n"! & $)!n"a *a+a /"!n!+ !'i!n$ia ! (a a)i"+ia & !'a()a+(a ! an!+a /!"i'a $n !( #n ! !"!+ina+ !( g+a !n 0)! -! $)*(!n ($+i"!+i- ! a)i"+:a-. Capa*i)a*i,+: P+$!- !ian"! !( $)a( -! ((!'a a $a/ (a "+an-9!+!n$ia ! $n$ii!n"-, !+an (a- $*!"!n$ia-, $n (a #na(ia ! i-!8a+, in$+*+a+ & an"!n!+ !$ani-- ! *+"!$$i%n & $n"+( !n (- *+$!ii!n"- ! "+a/a, ga+an"ian (a in"!g+ia 9:-i$a & -a() ! (- "+a/aa+!-, (a $n-!+'a$i%n !( a/i!n"! & (a $n"in)ia !( *+$!- *!+a"i'. C0arla de i+d**i,+: R!)ni%n !n (a $)a( !( !9! ! SSM  R!-i!n"! ! /+a "+an-#!+! a( *!+-na( 0)! ing+!-a, (a in9+a$i%n /á-i$a & ( -!n-i/i(ia *a+a $)*(i+(a $a/a(!n"! )+an"! -) *!+an!n$ia !n (a /+a. T !( *!+-na( 0)! ing+!-a a "+a/aa+ !n (a /+a, !/! +!$i/i+ !-"a JC?a+(a ! In)$$i%nK & #+a+ -) $*+i- ! $)*(ii!n", -in !$!*$i%n, an"!- !( ini$i ! (- "+a/a- a-igna-. C0arla de i+i*io de (or+ada: R!)ni%n i+igia *+ $aa $a*a"a ! $)a+i((a !n (a 0)! -! !(a/+a !( ATS & -! +!$n$!n (*!(ig+- & a-*!$"- a/i!n"a(!- -igni#$a"i'- a-$ia- a( "+a/a

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 4


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*+ +!a(ia+. E-"a $?a+(a !- ia+ia & -! i$"a /(iga"+ia!n"! an"!!( ini$i ! (a/+!-. Ide+)i*a*i,+ de peli2ros: P+$!- ! +!$n$ii!n" ! (a !i-"!n$ia ! )na -i")a$i%n ! P!(ig+ !i-"!n"! !n )na a$"i'ia !"!+inaa & (a !#ni$i%n ! -)- $a+a$"!+:-"i$a-. I-pa*)o A-bie+)al: C)a(0)i!+ $a/i !n !( a/i!n"!, -!a a'!+-  /!n!#$i-, +!-)("an"! ! an!+a ""a(  *a+$ia( ! (aa$"i'ia!-, *+)$"-  -!+'i$i- ! )na +gania$i%n. I+*ide+)e: ;C)a-i A$$i!n"!< E'!n" +!(a$ina $n !( "+a/a 0)! a ()ga+  "i!n! *"!n$ia( ! $n)$i+ (!-i%n, !n9!+!a ;-in i*+"a+ -!'!+ia<  9a"a(ia. Un a$$i!n"! !- )n in$i!n"! $n (!-i%n, !n9!+!a  9a"a(ia. Un in$i!n"! n! n !i-"! (!-i%n, !n9!+!a  9a"a(ia, *)!! !nina+-!, $)a-i *!+ia, a(!+"a, !'!n" *!(ig+-. Una -i")a$i%n ! !!+g!n$ia !- )n "i* *a+"i$)(a+ ! in$i!n"!. Me(ora *o+)i+a: P+$!- +!$)++!n"! ! *"iia$i%n !( -i-"!a ! g!-"i%n !n SSM *a+a (g+a+ !+a- !n !( !-!*!8 ! SSM ! 9+a $?!+!n"! $n (a P(:"i$a In"!g+aa ! SSM ! (a +gania$i%n, -in i*+"a+ 0)! i$? *+$!- -! ((!'! !n 9+a -i)("án!a !n "a- (a- á+!a- ! (a a$"i'ia. Me)a: Fina(ia a 0)! -! i+ig!n (a- a$$in!- & !( !-!*!8, $)an"i#$a $)an -!a *-i/(!, a*(i$a/(! a =Y>  a *a+"! ! (a i-a 0)! "i!n! -) +ig!n !n (- /!"i'- $+*+a"i'- an)a(!!n SSM. No Co+3or-idad In$)*(ii!n", !-'ia$i%n  a)-!n$ia ! )n +!0)i-i". Ob(e)ivo de ""M: M!"a- ! SSM, !n "+in- ! !-!*!8 ! SSM 0)! )na +gania$i%n -! !-"a/(!$! a #n ! $)*(i+(a-. $eli2ro: F)!n"!  -i")a$i%n 0)! i*(i$a a8 *"!n$ia( !n "+in- ! (!-i%n  a8- a (a -a(),  )na $/ina$i%n ! !((a-. $ol/)i*a: D!$(a+a$i%n ! (- *+*%-i"- & *+in$i*i- ! =Y> $n +!(a$i%n a -) !-!*!8 & 0)! $n-"i")&! !( a+$ ! +!9!+!n$ia *a+a (a a$$i%n & !#ni$i%n ! -)- /!"i'- & !"a-. $ar)e i+)eresada Ini'i)  g+)* in"!+n  !"!+n a( ()ga+ !

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 5


•

•

•

•

•

•

"+a/a, in"!+!-a  a9!$"a *+ !( !-!*!8 ! SSM ! )na +gania$i%n. Re2is)ro: D$)!n" 0)! *+!-!n"a +!-)("a- /"!ni-  0)! *+*+$ina !'i!n$ia ! (a- a$"i'ia!- !-!*!8aa-. Re4isi)os le2ales: L!&!- & +!g)(a$in!- *+)(gaa- *+ !( E-"a, G/i!+n- R!gina(!-  L$a(!-, a*(i$a/(!- a (- a-*!$"a/i!n"a(!- ! $)*(ii!n" /(iga"+i *a+a =Y>. Ries2o: C/ina$i%n ! (a *+/a/i(ia ! $)++!n$ia ! )n !'!n"  !*-i$i%n *!(ig+-a & (a -!'!+ia ! (a- (!-in!-  a8-  !n9!+!a 0)! *)!! *+'$a+ !( !'!n"  (a !*-i$i%n. "e2ridad: E-"a !n !( 0)! (- *!(ig+- !-"án $n"+(a!ian"! (a a*(i$a$i%n ! !ia- *+!'!n"i'a-. "e+sibili5a*i,+: A$$in!- i'!+-a- !n9$aa- a "i'a+ !( $*+"ai!n" +!-*n-a/(! !( "+a/aa+ 9+!n"! a -) -!g)+ia & (a ! -)- $*a8!+-, (- /i!n!- ! (a !*+!-a & !( !i a/i!n"!, $n (a #na(ia ! $+!a+ $)(")+a *+!'!n"i'a !n !( *!+-na( ! (a !*+!-a, -)/$n"+a"i-"a-, *+'!!+!- & $(i!n"!-. "I6 ""M: Si-"!a In"!g+a ! G!-"i%n ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 6


#. DE"CRI$CION DEL "I"TEMA DE 6E"TION ""M IM$LEMENTADO EN %Y& #.1. RE7UI"ITO" 6ENERALE" E( SIG SSM =Y> -! ?a i-!8a "an $ +!9!+!n$ia (a!-*!$i#$a$in!- ! (a- N+a- O@SAS 11 26 ! ISO 11 2, !- !$i-i%n ! =Y> $n"in)a+ $)*(i!n (- +!0)i-i"- ! a/an+a-. #.. $OLITICA INTE6RADA DE "E6URIDAD8 "ALUD OCU$ACIONAL Y MEDIO AMBIENTE La P(:"i$a In"!g+aa -! an"i!n! i-*ni/(! *a+a "a- (a- *a+"!in"!+!-aa- & (i"!+a(!n"! !*+!-aa- & i9)nia- a "a (a +gania$i%n. E-"a -! !n$)!n"+a !n !( $)!n" $O91 V $ol/)i*a del "is)e-a de 6es)i,+ de %Y&. #.#. $LANI!ICACI'N #.#.1. I!n"i#$a$i%n & !'a()a$i%n ! *!(ig+- & a-*!$"a/i!n"a(!=Y> ?a !-"a/(!$i !( ;LIM9$R9""M919V: $ro*edi-ie+)o de Ide+)i*a*i,+ de $eli2ros < Evala*i,+ de Ries2os= & !( ;LIM9$R9""M99V: $ro*edi-ie+)o de Ide+)i*a*i,+ de Aspe*)os < Evala*i,+ de I-pa*)os A-bie+)ales= *a+a (aa$"i'ia!- 0)! !-a++((a, a "+a'- ! (- $)a(!- -! !-$+i/! !( !$ani- *a+a (a i!n"i#$a$i%n ! (- *!(ig+- & a-*!$"Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 


a/i!n"a(!- ! (a- a$"i'ia!- $n-"+)$"i'a- & ! -!+'i$i- ! ing!ni!+:a 0)! =Y> !!$)"a & -/+! (- 0)! "i!n! inH)!n$ia.

#.#.. R!0)i-i"- (!ga(!- & "+- +!0)i-i"=Y> ?a !-"a/(!$i !( *+$!ii!n" ;LIM9$R9""M9# V: Ide+)i*a*i,+ < evala*i,+ del *-pli-ie+)o de los re4isi)os le2ales < o)ros re4isi)os *a+a (a i!n"i#$a$i%n & a$$!- a (- +!0)i-i"- (!ga(!- & "+- +!0)i-i"- +!(a$ina- a( !-!*!8 a/i!n"a( & ! -!g)+ia ! (a !*+!-a. M!ian"! !-"! *+$!ii!n" -! !-$+i/! !( !$ani- *a+a an"!n!+ a$")a(iaa (a /a-! ! a"- ! +!0)i-i"- (!ga(!- & a!á- -i+'! ! a+$ *a+a (a i!n"i#$a$i%n ! "- (- +!0)i-i"- ! $aa S!+'i$i. ”

L- "+- +!0)i-i"- 0)! n !-"án !na+$a- !n 9)na!n"(!ga(!-, -n a0)!((- 0)! =Y> -! ?a $*+!"i a $)*(i+ & 0)! *+'i!n!n $ *a+"! ! a$)!+- $n (a- *a+"!- in"!+!-aa- !n !( !-!*!8 a/i!n"a( & ! -!g)+ia ! =Y>, $ *+ !!*( $(i!n"!-, $)nia!-, )ni$i*a(ia!-, !n"ia!- #nan$i!+a-, +gania$in!- $i'i(!- & a-!g)+a+a- ! +i!-g !n"+! "+a-. E-"! P+$!ii!n" a +ig!n a )na ;!OR9# V: Ma)ri5 de re4isi)o le2al apli*able=, *a+a S!g)+ia & Sa() O$)*a$ina( & "+a *a+a M!i A/i!n"!, (a- i-a- 0)! -i+'!n ! (i/+- ! $n-)("a *a+a (a "a ! !$i-in!- !n a/a- a"!+ia-.

#.#.#. O/!"i'- & !"a=Y> !(a/+a -)- /!"i'- an)a(!- !n SSM ! an!+a $+*+a"i'a, $n *(an"!ai!n"- 0)! an -)-"!n" a (- $*+i-- ! (a P(:"i$a In"!g+aa SSM L- /!"i'- an)a(!- !n SSM -! !-"a/(!$!n $n-i!+an ( -ig)i!n"!  La $n9+ia $n (a P(:"i$a In"!g+aa ! S!g)+ia, Sa() Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 


    

O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!. L- *!(ig+- & a-*!$"- a/i!n"a(!- !'a()a- 0)! +!0)i!+an !ia- ! $n"+(. L- +!0)i-i"- (!ga(!- & "+- +!0)i-i"- 0)! a*(i$an. La i-*ni/i(ia ! +!$)+-- !$n%i$-, "!$n(%gi$-, ?)an& #nan$i!+-. La *+")nia ! iniia+ +i!-g-. L- +!0)!+ii!n"- *!+a$ina(!- & $!+$ia(!-. En !( :"! an! !( *+!-!n"! an)a( -! a)n"a (a (i-"a ! /!"i'- !*+!-a+ia(!- !n SSM ! =Y> *a+a !( *+!-!n"! a8.

#.#.>.

P+g+aa- *a+a !( $)*(ii!n" ! /!"i'- & !"a-

En !-"! $a*:")(, -! !-$+i/! !( !$ani- *a+a *+g+aa+ !( $)*(ii!n" ! (- /!"i'- ! =Y>. E-"! !$ani- in$()&! (a !(a/+a$i%n !( $)!n" !-$+i*"i' ;$)a+- !< ;Ob(e)ivos8 Me)as < $ro2ra-as de 6es)i,+=. Di$? $)!n" !a*+/a *+ (a G!+!n$ia G!n!+a(. E( ni"+! !( $)*(ii!n" !( *+g+aa -! +!a(ia ! a$)!+ a (a- i-*-i$in!- !-$+i"a- !n !( $a*:")( 3.4.1 !( *+!-!n"! an)a(. En !( :"! an! !( *+!-!n"! an)a( -! a)n"a (a (i-"a ! *+g+aa- *a+a !( $)*(ii!n" ! /!"i'- & !"a!*+!-a+ia(!- !n SSM ! =Y> *a+a !( *+!-!n"! a8.

#.>. IM$LEMENTACION Y O$ERACION DEL "I"TEMA #.>.1. E-"+)$")+a & +!-*n-a/i(ia!La !-"+)$")+a +gania$ina( ! =Y> !-"á !#nia !n !( +ganig+aa ! (a !*+!-a, $)&a '!+-i%n #$ia( -! an"i!n! !n *!+an!n"! 'ig!n$ia $n in"!+'!n$i%n ! (a A("a Di+!$$i%n. LaElaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 1


+!-*n-a/i(ia!- & /(iga$in!- ! (- i9!+!n"!- $a+g- ?an -i !-$+i"a- !n $aa )n ! (- Man)a(!- ! O+gania$i%n & F)n$in!- ;MOF< $++!-*ni!n"!-, (- i-- 0)! -n $)ni$a- a $aa "+a/aa+ )+an"! -) ing+!- (a/+a( a =Y>. E( !9! C+*+a"i' ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"! ?a -i !-igna *+ (a A("a i+!$$i%n $ -) +!*+!-!n"an"! !n a"!+ia ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!, a-ignán(! (a +!-*n-a/i(ia ! i*(!!n"a+ & an"!n!+ !( SIG SSM, a-: $ ! in9+a+ +!-*!$" a( !-!*!8 !( i-. La A("a Di+!$$i%n !- +!-*n-a/(! ! *+'!!+ (- +!$)+-n!$!-a+i- *a+a (a i*(!!n"a$i%n & an"!nii!n" !( SIG SSM. E-"- +!$)+-- in$()&!n +!$)+-- !$n%i$-, +!$)+-*a"+inia(!-, +!$)+-- ?)an-, "i!* n!$!-a+i *a+a (a i*(!!n"a$i%n & an"!nii!n" !( -i-"!a, $a*a$i"a$i%n, !"$. En $aa S!+'i$i, !( G!+!n"! & R!-i!n"! ! /+a !- +!-*n-a/(! ! (a i*(!!n"a$i%n !( SIG SSM $n !( -*+"! & a-!-+:a !( !9! ! SSM ! /+a.

MAPA DE PROCESOS  DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS

#.>.. En"+!nai!n", $*!"!n$ia & $n$i!n"ia$i%n =Y> i!n"i#$a & +!gi-"+a (a- n!$!-ia!- ! $a*a$i"a$i%n !( *!+-na(, $)& "+a/a *)!a g!n!+a+ )n i*a$" n!ga"i' -igni#$a"i' !n (a -a() ! (- "+a/aa+!- & !( a/i!n"!. Cn Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 11


!-! #n, -! ?a !-"a/(!$i !( *+$!ii!n" ! ;LIM9$R96?U9 : Capa*i)a*i,+ < Desarrollo del $erso+al=. A "+a'- ! !-"! *+$!ii!n", -! !-$+i/!n (- !$ani-- *a+a i!n"i#$a+ (a- $a+a$"!+:-"i$a- ! $*!"!n$ia !( *!+-na( $(a'!, !-"a/(!$i!n (- (in!ai!n"- *a+a (a !!$)$i%n ! (a $a*a$i"a$i%n !( *!+-na( ! =Y> & -)- $n-+$i-, a #n ! ga+an"ia+ -) !-a++(( in"!+n !n /a-! a (a 9+a$i%n 0)! (! *!+i"a !-!*!8a+ -)- 9)n$in!& a$"i'ia!- a$+! $n (- !-"ána+!- & +!0)!+ii!n"- ! =Y>.

#.>.#. C)ni$a$i%n, *a+"i$i*a$i%n & $n-)("a =Y> ?a !-"a/(!$i & an"i!n! !( *+$!ii!n" DOC9@: ;Co+)rol de *o-+i*a*i,+8 par)i*ipa*i,+ < *o+sl)a=. E-"! *+$!ii!n" !-"a/(!$! (a !"(g:a ! (a g!-"i%n ! (a $)ni$a$i%n !n "- (- ni'!(!-, $n !( #n ! a-!g)+a+ 0)! "- (- "+a/aa+!- ! (a !*+!-a $)!n"!n $n $ana(!- ! $)ni$a$i%n 0)! (!- *!+i"a ?a$!+ $n-)("a- & *a+"i$i*a+ ! ($a/i- 0)! !n S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"! -! ?agan. L- M"- ! C)ni$a$i%n In"!+na -n o P+!-!n"a$in!- & +!)nin!- *+g+aaa$a+á$"!+ !"+a+ina+i !n !n"- n!$!-a+i-. A$"a ! +!)ni%n o M!+án). o C++! !(!$"+%ni$ $+*+a"i'. o 7:a "!(!9%ni$a o In"+an!" $+*+a"i'a. o B)%n ! -)g!+!n$ia-. o



!

La $)ni$a$i%n !"!+na -! +!a(ia a "+a'- ! (- -ig)i!n"!$ana(!- Página !/ $+*+a"i'a. o Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 12

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE o o o

C++! !(!$"+%ni$ $+*+a"i'. R!)nin!-. Ca+"a-.

Cn +!-*!$" a (a $)ni$a$i%n !"!+na ! in9+a$i%n a$!+$a ! (- a-*!$"- a/i!n"a(!- & "+- ! $a+á$"!+ a/i!n"a(, =Y> ?a "a (a !$i-i%n ! n $)ni$a+ a !n- 0)! -!a $n"!*(a !n (a n+a"i'ia a/i!n"a( ;EIA, PAMA, in9+!a/i!n"a(!-, in9+!- ! ni"+!, *(an ! an! ! +!-i)-%(i-, !$(a+a$i%n ! an! ! +!-i)- -%(i-, +!*+"! ! in9+! ! in$i!n"!-, !"$.< (a i-a -!+á $ana(iaa i+!$"a!n"! ?a$ia (a a)"+ia a/i!n"a( $++!-*ni!n"!. D!( i- , +!-*!$" ! (a $)ni$a$i%n !"!+na a$!+$a ! in9+a$i%n ! -!g)+ia & -a() $)*a$ina(, =Y> -! $*+!"! a $)ni$a+ a $n"+a"i-"a- & 'i-i"an"!-, -/+! (- *!(ig+- & -) SGI SSM. E-" -! +!a(ia+á a "+a'- ! in)$$in!-, +!)nin!-, $)!n"-, -!8a(ia$i%n in9+a"i'a, !"$.

#.>.>. D$)!n"a$i%n !( -i-"!a E( Si-"!a ! G!-"i%n SSM i*(!!n"a *+ =Y> -! !n$)!n"+a !-$+i" !n !( *+!-!n"! Man)a( & !n (- $)!n"- 0)! ( +!#!+!. E-"! $)!n" !-$+i/! (- !(!!n"- $!n"+a(!- !( SGI SSM & -) in"!+a$$i%n, & *+'!! )na g):a *a+a a$$!!+ a in9+a$i%n á!"a((aa -/+! !( 9)n$inai!n" ! !"!+ina- !(!!n"- !( SGI SSM. #.>.. Cn"+( ! $)!n"a$i%n =Y> ?a !-"a/(!$i & an"i!n! !( *+$!ii!n" ;DOC91 V: Co+)rol de Do*-e+)os < Re2is)ros=. E-"! *+$!ii!n" !-$+i/! $% -! $n"+(an (- $)!n"- !-! -) !(a/+a$i%n, Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 13


+!'i-i%n, i#$a$i%n, a*+/a$i%n, i-"+i/)$i%n & )-. E( *+$!ii!n" a-!g)+a 0)! (a- '!+-in!- 'ig!n"!- !-"n i-*ni/(!- !n "- (- ()ga+!- n! -! +!a(i$!n a$"i'ia!*a+a !( 9)n$inai!n" !9!$"i' !( SGI SSM & 0)! (- $)!n"/-(!"- -!an +!"i+a- ! (- *)n"- ! !i-i%n & )-. A "+a'- ! !-"! *+$!ii!n", -! a-!g)+a 0)! (- $)!n"!( SGI SSM -!an (!gi/(!-, 9!$?a- ;$n 9!$?a- ! +!'i-i%n< ! i!n"i#$a- $n 9a$i(ia, a-: $ $n-!+'a- & a+$?i'a- ! an!+a +!naa.

#.>.. Cn"+( *!+a$ina( =Y> a "+a'- ! (a i!n"i#$a$i%n ! *!(ig+- & !'a()a$i%n ! +i!-g- ;IPER<, a-: $ ! (a i!n"i#$a$i%n ! a-*!$"a/i!n"a(!;IAA<, in$+*+a ($n"+(!*!+a"i'$++!-*ni!n"!- a-$ia- a (a- *!+a$in!- ! (a !*+!-a. E-"$n"+(!- *!+a"i'- 0)! "i!n!n !( $a+á$"!+ ! in-"+)$"i'- "a/in 9)n$inan *a+a ?a$!+ 9+!n"! a -i")a$in!- !n (a- 0)! -) a)-!n$ia *+:a $a)-a+ in$)*(ii!n", "an" ! (a P(:"i$a In"!g+aa ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"! $ ! (/!"i'- & !"a- ! =Y>. L- $n"+(!- *!+a"i'- +!0)!+i- *a+a $aa /+a -n -!(!$$ina- *+ !( G!+!n"! & R!-i!n"! ! O/+a, ()!g ! i!n"i#$a+ (- P!(ig+- & A-*!$"- A/i!n"a(!- a-$ia- a( S!+'i$i a "+a'- ! (a- ;!OR91 V: Ma)ri*es de ide+)i*a*i,+ de $eli2ros < evala*i,+ de ries2os < !OR9  V Ma)ri*es de valora*i,+ de Aspe*)os A-bie+)ales=.

#.>.@. P+!*a+a$i%n & +!-*)!-"a a !!+g!n$ia=Y> ?a !-a++((a & an"i!n! !( $++!-*ni!n"! P(an ! +!-*)!-"a an"! !!+g!n$ia- !n $aa )n ! (- S!+'i$i-, $n !( Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 1


#n ! i"iga+ (- *"!n$ia(!- i*a$"- n!ga"i'- -/+! !( a/i!n"! & (a -a() ! (- "+a/aa+!-, !+i'a- ! (a- 9a((a- ! $n"+( *!+a$ina(, -!gn (- (in!ai!n"- !-"a/(!$i- !n !( ;LIM9$R9""M9@ V $ro*edi-ie+)o de respes)a a+)e e-er2e+*ias=. L- P(an!- ! +!-*)!-"a an"! !!+g!n$ia -n *)!-"- a *+)!/a *!+i%i$a!n"! !n (a- /+a-, -ig)i!n !( *+g+aa ! -i)(a$+!-"a/(!$i *+ !( !9! ! SSM ! /+a, *a+a ( $)a( -! ?a$! )- ! ;!OR91 V: Lis)a de veri*a*i,+ de e-er2e+*ia o si-la*ro < !OR911 V: Cro+o2ra-a de si-la*ros=. En O#$ina P+in$i*a( (- -i)(a$+- -n *)!-"- a *+)!/a *+ !( !9! C+*+a"i' ! SSM. C +!-)("a ! $aa -i)(a$+, !( !9! ! SSM ! /+a & !9! C+*+a"i' ! SSM !(a/+an )n +!*+"! ini$an (a- /-!+'a$in!- & +!$!na$in!- ! !+a i!n"i#$aa- a "+a'- !( -i)(a$+. =Y> a "+a'- ! $aa Ci" ! S!g)+ia ! /+a, +!'i-a & a$")a(ia *!+i%i$a!n"! -)- P(an!- ! +!-*)!-"a an"! !!+g!n$ia- *a+a a!$)a+(- a (a +!a(ia ! $aa /+a.

#.. VERI!ICACION #..1. M!i$i%n ! !-!*!8 & ni"+! =Y> ?a !-"a/(!$i )n *+$!- *a+a ni"+!a+ & !i+ (a i*(!!n"a$i%n & !-!*!8 !( SGI SSM !n $aa S!+'i$i ) /+a. E-"! *+$!- in$()&! !( ni"+! & !i$i%n ! (a$a+a$"!+:-"i$a- á- i*+"an"!- ! (a- *!+a$in!- & a$"i'ia!! (a !*+!-a, 0)! *)!an "!n!+ )n i*a$" n!ga"i' -igni#$a"i' -/+! !( a/i!n"! & (a -a() ! (- "+a/aa+!-. La- a$"i'ia!- ! ni"+! 0)! +!0)i!+an !( )- ! !0)i*-  in-"+)!n"- !-*!$:#$- -!+án -)/$n"+a"aa- a *+'!!+!$a(i#$a- *a+a "a( #n, !( !9! ! SSM ! /+a "i!n! (a Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 14


+!-*n-a/i(ia ! -(i$i"a+ )na $*ia !( $!+"i#$a ! $a(i/+a$i%n !( !0)i* & '!+i#$a+ 0)! ?a -i !i"i *+ )na !n"ia a$+!i"aa. E( ni"+! !( $)*(ii!n" ! (- /!"i'- !- !!$)"a *!+i%i$a!n"! *+ !( !9! C+*+a"i' ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!, a( *+!*a+a+, +!$i/i+ & *+$!-a+ (a in9+a$i%n ! !n"+aa *+'!ni!n"! ! $aa !9! ! SSM ! (S!+'i$i- *a+a (a *-"!+i+ +!'i-i%n *+ *a+"! ! (a A("a Di+!$$i%n.

#... E'a()a$i%n ! $)*(ii!n" (!ga( =Y> ?a !-"a/(!$i JLIM9$R9""M9# V: $ro*edi-ie+)o de ide+)i*a*i,+ < evala*i,+ de *-pli-ie+)o de re4isi)os le2ales < o)ros re4isi)os= !( $)a( !-$+i/! (a- a$"i'ia!n!$!-a+ia- *a+a !'a()a+ *!+i%i$a!n"! !( $)*(ii!n" ! (a(!&!- a/i!n"a(!- & "+- +!0)i-i"- a/i!n"a(!- 0)! a*(i$an a (aa$"i'ia!- ! =Y>. L- +!0)i-i"- (!ga(!- a*(i$a/(!- a (- *!(ig+& a-*!$"- a/i!n"a(!- -n a0)!((a- n+a- (!ga(!- 0)! in$()&!n +!0)!+ii!n"- !-*!$:#$- ! !-!*!8 ! -!g)+ia, -a() $)*a$ina( & !i a/i!n"!, *+ !!*( (:i"!- ái*!+i-i/(!-, *!+i--, *+?i/i$in!-, !"$. La Ba-! ! Da"- ! R!0)i-i"- L!ga(!- !( SGI !- +!'i-aa $aa 3 :a- & a$")a(iaa $)an -!a n!$!-a+i, a "+a'- !( a-!-+ (!ga( ! (a !*+!-a & ! )n $n-)("+ !"!+n & !-"á i-*ni/(! !n $a+*!"a- */(i$a- $+*+a"i'a- "i* In"+an!". E( a-!-+ (!ga( & $n-)("+ !"!+n $)ni$a ':a $++! !(!$"+%ni$, a( !9! C+*+a"i' ! SSM, $aa '! 0)! (a Ba-! ! Da"- !- a$")a(iaa & !-"! a -) '! i9)n! i$?a a$")a(ia$i%n.

#..#. In'!-"iga$i%n ! in$i!n"!-, $++!$"i'a & a$$i%n *+!'!n"i'a Elaborado por:

Revisado por:

n

$n9+ia,

a$$i%n

Aprobado por:


MANUAL

Página 15


=Y> $)!n"a $n !( P+$!ii!n" J LIM9$R9""M9 V: Repor)e de i+ves)i2a*i,+ < re2is)ro de i+*ide+)es=, $)& /!"i' !- !( ! !-"a/(!$!+ )na !"(g:a *a+a !( +!*+"!, in'!-"iga$i%n & +!gi-"+ ! in$i!n"!-, 0)! *!+i"a i!n"i#$a+ (a- $a)-a- ! +ig!n ! (- -)$!-- n !-!a- & -! *)!an !-"a/(!$!+ (a- a$$in!$++!$"i'a- n!$!-a+ia- *a+a !'i"a+ (a +!$)++!n$ia !( !*i-i. =Y> ?a !-"a/(!$i !( P+$!ii!n" DOC9 V ;A**io+es preve+)ivas8 *orre*)ivas < opor)+idades de -e(ora= !n !( 0)! -! !#n!n (- (in!ai!n"- *a+a !( "+a"ai!n" ! (a- N Cn9+ia!- ;NC< & O/-!+'a$in!- ;OBS<, *a+a !"!+ina+ (aA$$in!- C++!$"i'a- ;AC< & A$$in!- P+!'!n"i'a- ;AP< 0)! *!+i"an *+!'!ni+ -) +!$)++!n$ia ) $)++!n$ia. A-: $ !( "+a"ai!n" ! (a- *+")nia!- ! M!+a ;OM< !n"+ a($an$! !( SGI, ini$an (a- a$$in!- !n$ainaa- a i"iga+ $)a(0)i!+ i*a$" *+)$i. A-ii-, ini$a !( !$ani- ! "a ! !ia- *+!'!n"i'a- & $++!$"i'a- *a+a !(iina+ (a- $a)-a- ! n $n9+ia +!a(.

#..>. Cn"+( ! +!gi-"+ =Y> ?a !-"a/(!$i & an"i!n! !( *+$!ii!n" DOC91 V: ;Co+)rol de Do*-e+)os < Re2is)ros= *a+a (a i!n"i#$a$i%n, an"!nii!n" & i-*-i$i%n ! (- +!gi-"+- !( SGI SSM. E( *+$!ii!n" "a/in a-!g)+a 0)! (- +!gi-"+- -!an (!gi/(!-, i!n"i#$a/(!- & "+aa/(!- a (a a$"i'ia, *+)$"  -!+'i$i i*(i$a. L- +!gi-"+- !( SGI SSM -n $n-!+'a- *+ (- +!-*n-a/(!ini$a- !n $aa *+$!ii!n", ! "a( 9+a 0)! *)!an -!+ +!$)*!+a- 9á$i(!n"! & !-"n *+"!gi- $n"+a a8-, !"!+i+  *+ia. L- +!gi-"+- -n i!n"i#$a- !n $aa *+$!ii!n" Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


MANUAL

Página 16


!( SGI SSM & !n !( Ma!-"+ ! D$)!n"- & R!gi-"+-.

#... A)i"+:a in"!+na =Y> ?a !-"a/(!$i & an"i!n! !( *+$!ii!n" ;DOC9 V: Adi)or/as I+)er+as del "6I ""M= *a+a (a +!a(ia$i%n ! a)i"+:a- *!+i%i$a- a -) SGI SSM $n !( #n ! !"!+ina+ -i !( -i-"!a ?a -i a!$)aa!n"! i*(!!n"a & an"!ni & *a+a '!+i#$a+ 0)! (- i-"in"- !(!!n"- !( -i-"!a -!an !9!$"i'- & a*+*ia- *a+a a($ana+ (- /!"i'- & !"a*+*)!-"-. En i$? *+$!ii!n" -! !-"a/(!$! !( a($an$! ! (a- a)i"+ia-, (a 9+!$)!n$ia & (a- +!-*n-a/i(ia!-. #.. REVI"ION $OR LA DIRECCI'N La A("a Di+!$$i%n +!'i-a !( SGI SSM !n 9+a $*(!"a )na '! a( a8 ?a$i!n )- !( 9+a" ! JFOR6 7 A$"a ! +!'i-i%n !( SGIK. En !-"a +!)ni%n, !( !9! C+*+a"i' ! SSM !*n! (- +!-)("a- !( SGI SSM & *+*n! a$$in!- ! !+a *a+a a-!g)+a+ (a $n'!ni!n$ia, a!$)a$i%n & !#$a$ia $n"in)a !( SGI SSM. La A("a Di+!$$i%n +!*+!-!n"aa *+ !( G!+!n"! G!n!+a( +!'i-a & a*+)!/a (a*+*)!-"a- 9+)(aa-. E-"a +!'i-i%n in$()&! (a !'a()a$i%n ! *+")nia!- ! !+a & (a n!$!-ia ! !9!$")a+ $a/i- !n !( SGI SSM, in$()&!n )na +!'i-i%n a (a P(:"i$a In"!g+aa ! S!g)+ia, Sa() O$)*a$ina( & M!i A/i!n"!, a-: $ ! (- /!"i'-. L- +!-)("a- ! (a +!'i-i%n *+ *a+"! ! (a A("a Di+!$$i%n 0)!an +!gi-"+a- !n !( a$"a $++!-*ni!n"! *a+a -) !!$)$i%n & -!g)ii!n".

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


Modelo 01 - Manual de SSMA

Recommend Documents